Riesgos Prioritarios Matriz de Riesgos Ejemplo
Riesgos Prioritarios Matriz de Riesgos Ejemplo
Riesgos Prioritarios Matriz de Riesgos Ejemplo
NR DE INTERVENCION
INTERPRETACION NR
INTERPRETACION NP
GENERADO POR
ACEPTABILIDAD
CLASIFICACION
DESCRIPCION
ACTIVIDAD
FUENTE
CARGO
ND
NC
NE
NP
- Apoyo logístico al Dirección Comercial en llamadas telefónicas,
solicitud de citas, manejo de agenda, etc.
- Apoya la gestión documental, recibir y direccionar a tiempo los
documentos y correspondencia recibida por Orfeo
- Archivar documentos de temas administrativos
Exposición a trafico aéreo con
- Apoyar el desarrollo y la ejecución del programa de Gestión y Calidad
ubicación de instalaciones y
- Control de las interventorías correspondientes al área Comercial
Caída de actividad propia del área
asistiendo en la consolidación de la información Mecánico –
Condiciones aeronaves concesionada de OPAIN; caída de
Asistente Comercial - Manejo y control de los recursos entregados para el área Comercial Caída de 2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable
de seguridad desde las aeronaves en el perímetro donde se
(Caja Menor) Aeronaves
alturas desarrollan actividades
- Consolidar el informe mensual de Dirección Comercial con los
administrativas, operativas, técnicas
negocios nuevos o modificaciones para aprobación remitidos por cada
y de mantenimiento.
división (Retail, Servicios, Aerolíneas, carga y Lado Aire)
- Realizar el seguimiento correspondiente a las pólizas de los contratos,
revisando que no estén vencidas, adicionalmente verificar que las
pólizas que constituyan los clientes estén cumpliendo con los
requisitos exigidos dentro del contrato
- Apoyar el seguimiento con las áreas para la recolección de la Exposición a trafico aéreo con
documentación asociada al Expediente Contractual, de acuerdo con los ubicación de instalaciones y
parámetros previamente establecidos. actividad propia del área
Mecánico –
Técnico de Gestión - Recibir sobre las planillas definidas para tal fin, la información física Condiciones de concesionada de OPAIN; caída de
Caída de Vecindad 2 4 8 Medio 100 800 I No aceptable
Documental transferida por las áreas al Archivo Centralizado, realizando las labores seguridad aeronaves en el perímetro donde se
Aeronaves
de verificación e ingreso al archivo sobre el sistema Orfeo. desarrollan actividades
- Apoyar a la Dirección en las labores operativas inherentes a la labor administrativas, operativas, técnicas
de centralización total de la administración Documental. y de mantenimiento.
Acondicionamiento físico
- Elaborar los informes de operación y gestión del servicio CFR
- Elaborar los procedimientos operativos normalizados
- Realizar la Administración técnico – operativa del personal a cargo
- Planificar, supervisar y controlar las actividades del personal a su
cargo, conforme a los requerimientos del servicio CFR
- Realizar la Administración técnico – operativa del personal a cargo
- Planificar, supervisar y controlar las actividades del personal a su
cargo, conforme a los requerimientos del servicio CFR
- Planificar, supervisar y controlar las funciones de control y supresión
de incendios, Atención pre hospitalaria, rescate , procedimientos con Temperaturas
Teniente Función Incendios estructurales y en
materiales peligrosos Y Prevención (tanqueo en aeronaves) Físico extremas (calor - Entorno 6 1 6 Medio 100 600 I No aceptable
Oficial de Servicio aeronaves.
- Realizar informes e Informar de manera escrita cualquier novedad frio)
encontrada sobre los equipos o procedimientos realizados durante las
operaciones del servicio.
- Supervisar y coordinar todas las operaciones de materiales peligrosos
y combustibles inflamables.
- Supervisar, ordenar y participar el entrenamiento en las
especialidades requeridas para la atención de emergencias.
- Planear, dirigir, organizar y evaluar las acciones operativas en la
escena de la emergencia, de conformidad con lo establecido en el Plan
de Emergencia del Aeropuerto Internacional Eldorado y los
Procedimientos Operativos del Servicio ARFF.
Ser soporte para las funciones del contador y poder cumplir los
objetivos y actividades propuestos en la
caracterización del proceso de Gestión Financiera.
- Elaborar ordenes de pago
- Elaborar cuadros de control de pagos sobre contratos.
- Validar y aclarar con FIDEICOMISO lo necesario para que se causen
las ordenes de pago
- Realizar seguimiento y control a las ordenes de pago Exposición a trafico aéreo con
- Preparar provisión de proveedores y contratistas ubicación de instalaciones y
- Revisar mensualmente reportes de almacén de entradas y salidas actividad propia del área
Mecánico –
- Validar cuentas y centros de costos de comprobante de nomina Condiciones de concesionada de OPAIN; caída
ANALISTA_CONTABLE Caída de Vecindad 2 4 8 Medio 103 824 I No aceptable
- Seguimiento y control de saldos de activos fijos en sistema UNOEE seguridad de aeronaves en el perímetro
Aeronaves
- Seguimiento y control de saldos por pagar donde se desarrollan actividades
- Análisis y reporte de información saber las cuentas y movimiento de administrativas, operativas,
terceros técnicas y de mantenimiento.
- Elaboración, registro y control de comprobantes contables
- Elaborar calculo y borrador de la declaración bimestral de industria y
comercio
- Renovación anual de registro ante cámara y comercio
- Apoyar al contador en actividades varias
- Seguimiento de la coordinación de tramites de pagos con mensajería
- Análisis de información
Auditar y verificar que la información recibida del modulo de análisis Exposición a trafico aéreo con
de vuelos y exenciones relacionada con las ubicación de instalaciones y
tasas aeroportuarias que cada aerolínea reporta en los informes de actividad propia del área
Mecánico –
vuelo este 100% correcta y cerrada para la Condiciones de concesionada de OPAIN; caída
Auditor de Tasas Caída de Vecindad 2 4 8 Medio 105 840 I No aceptable
facturación. seguridad de aeronaves en el perímetro
Aeronaves
- Realizar auditoria de vuelos generado en área de exenciones. donde se desarrollan actividades
- Verificar que la información ingresada al sistema sea real administrativas, operativas,
- Organización de la información de las aerolínea técnicas y de mantenimiento.
Recibir a diario las facturas y/o documentos equivalentes para trámite
de pago, revisar que se encuentren los documentos adjuntos
correspondientes; actualizar los cuadros por proveedor y/o contratista
sobre los contratos, ordenes de servicio, órdenes de compra
requeridos para adjuntar a las facturas y continuar el trámite de pagos;
generación de órdenes de pago por el módulo Financiero del ERP –
Facturas Directas; analizar la información contable requerida sobre los
diferentes temas tales como: descuento por incapacidades, detalle de Exposición a trafico aéreo con
descuentos de celular por nómina, entre otros; dar respuesta ubicación de instalaciones y
telefónica a los contratistas y proveedores sobre las programaciones actividad propia del área
Mecánico –
de pago; y mantener el archivo de la Dirección Financiera. Condiciones de concesionada de OPAIN; caída
Auxiliar Contable Caída de Vecindad 2 4 8 Medio 106 848 I No aceptable
seguridad de aeronaves en el perímetro
Aeronaves
- Revisar soportes para generar pagos a proveedores donde se desarrollan actividades
- Generar ordenes de pago en ERP a facturas de modulo financiero administrativas, operativas,
- Soportar la generación de las demás ordenes de pago técnicas y de mantenimiento.
- Seguimiento de cheques girados
- Coordinar con mensajería pagos oportunos
- Asesorar y colaborar eb procesos de pago
- Conciliación y organización de datos en diferentes reportes
- Archivo de información requerida
- Entrega de facturas a aerolíneas
- Apoyo en el levantamiento de información de activos fijos