Financiero DICIEMBRE Actualizado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
MANIFIESTO DE GASTO FINANCIERO.

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
ACTIVIDAD “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES DE AVES DE CORRAL EN LAS CC. NN DE CAMISEA, TICUMPINIA CHOCORIARI, SEGAKIATO, CASHIRIARI Y EN EL AA. RR DE SHINTORINI DEL DISTRITO DE MEGÀNTONI-PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN- DEPARTAMENTO DEL CUSCO”
INSPECTOR ING. HENRY BUSTAMANTE USNAYO
RESIDENTE ING. HUGO W. ROMAN CABALLERO
SEC. FUN. 278
FTE. FTO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
PAGO O/C - O/S PECOSA REQUERIMIENTO DOCUMENTO FUENTE Y/O PLANILLA DETALLE DEL GASTO
FECHA DE
PARTIDA GASTO N° SIAF DEVENGA SEC. FUNC RAZON SOCIAL CONCEPTO
N° N° N° N° FECHA DOC SERIE N° CANTIDAD UND / MED P.U SUB TOTAL TOTAL
-
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL NOVIEMBRE-2022
-
2.6. 8 1. 3 1 0000007779 6778 OC-3845 PCS-3449 025-1645 10/10/22 11/10/2022 0468 RODRIGUEZ SANANGO RUBEN ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 1 GLOBAL 1874 1,874.00 S/ 1,874.00
2.6. 8 1. 3 1 0000008101 INF.N°1822-2022-MDM INF.N°1822-2022-MDM MES NOVIEMBRE 11/15/2022 0468 INF.N°1822-2022-MDM 1 PERSONA 1040 1,040.00 S/ 1,040.00
2.6. 8 1. 3 1 0000008102 INF.N°1823-2022-MDM INF.N°1823-2022-MDM MES NOVIEMBRE 11/15/2022 0468 INF.N°1823-2022-MDM 1 PERSONA 1040 1,040.00 S/ 1,040.00
GASTO NOVIEMBRE S/ 3,954.00
GASTO TOTAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL DICIEMBRE-2022
2.6. 3 2. 9 1 0000007954 7034 OC-3797 PCS-3424 025-1643 07/10/22 11/14/2022 0468 ORTIZ MOLINA LISBETH ADQUISICION DE VENTILADORES ELÉCTRICOS 1 GLOBAL 580 580.00 S/ 580.00
2.6. 8 1. 3 1 0000008022 7334 OC-3879 PCS-3485 025-1736 17/10/22 11/15/2022 0468 DE LA CRUZ ALIAGA LENNIN ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1 GLOBAL 10240 10,240.00 S/ 10,240.00
1 PERSONA 41,395.20 41,395.20 S/ 41,395.20
S/ 52,215.20
GASTO TOTAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 S/ 52,215.20
GASTO POR LA CONTRATACION AL MES DE FEBRERO-2023
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
2.6.8.1.3.1 0000000250 PLLA 2301_0278_01 MES ENERO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 3/02/23 0278 CUSI QUISPE JOSELITO ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA II 1 MES 3,317.60 3,317.60 S/ 3,317.60
2.6.8.1.3.1 0000000745 2302_0278_01 MES FEBRERO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 2/25/2023 0278 RAMIREZ ARMAS RICARDO ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA I 1 MES 7,841.60 7,841.60 S/ 7,841.60
2.6.8.1.3.1 0000000745 2302_0278_02 MES FEBRERO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 2/25/2023 0278 UGARTE VELASQUEZ YURY PROYECTISTA, FORMULADOR, EVALUADOR DE PROYECTOS DE PRE 1 MES 9,651.21 9,651.21 S/ 9,651.21
2.6.8.1.3.1 0000000745 2302_0278_03 MES FEBRERO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 2/25/2023 0278 CUSI QUISPE JOSELITO ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA II 1 MES 6,635.20 6,635.20 S/ 6,635.20
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.8.1.3.3 0000000464 041-2023-GAF-MDM/LC 041-2023-GAF-MDM/LC MES 2/14/2023 ING. YURI UGARTEVELASQUEZ ENCARGO POR INTERNO 1 PERSONA 17,000.00 17,000.00 S/ 17,000.00
GASTO FEBRERO S/ 44,445.61
GASTO TOTAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 S/ 44,445.61
GASTO POR LA CONTRATACION AL MES DE MARZO-2023
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
2.6.8.1.3.1 0000002164 2303_0278_01_02 MES MARZO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 3/27/2023 0278 RAMIREZ ARMAS RICARDO ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA I 1 MES 7,841.60 7841.6 S/ 7,841.60
2.6.8.1.3.1 0000002164 2303_0278_01_02 MES MARZO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 3/27/2023 0278 MASIAS SOLIS EDWIN MONITOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Y CIERR 1 MES 12,667.21 12667.21 S/ 12,667.21
2.6.8.1.3.1 0000002164 2303_0278_01_02 MES MARZO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 3/27/2023 0278 QUINTANA MORALES YESICA ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA II 1 MES 6,635.20 6635.2 S/ 6,635.20
2.6.8.1.3.1 0000002164 2303_0278_01_02 MES MARZO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 3/27/2023 0278 UGARTE VELASQUEZ YURY PROYECTISTA, FORMULADOR, EVALUADOR DE PROYECTOS DE PRE 1 MES 9,651.21 9651.21 S/ 9,651.21
2.6.8.1.3.1 0000002164 2303_0278_01_02 MES MARZO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 3/27/2023 0278 CUSI QUISPE JOSELITO ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA II 1 MES 6,635.20 6635.2 S/ 6,635.20
2.6.8.1.3.1 0000002164 2303_0278_01_02 MES MARZO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 3/27/2023 0278 GAMARRA ALVARADO FIORELA SADITH AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 3,619.20 3619.2 S/ 3,619.20
2.6.8.1.3.1 0000002164 2303_0278_01_02 MES MARZO PRODUCTIVO PLANILLA 0728 3/27/2023 0278 DAVILA MANCHAKI WAGNER PEÓN I 1 MES 2,837.40 2837.4 S/ 2,837.40
2.6.8.1.3.1 0000002164 2303_0278_01_02 MES MARZO PRODUCTIVO PLANILLA 0728 3/27/2023 0278 RAMIREZ NUÑEZ SEGUNDO ADAN OPERARIO I 1 MES 3,869.20 3869.2 S/ 3,869.20
2.6.8.1.3.1 0000002226 2303_0278_03_1 MES MARZO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 3/27/2023 0278 MURRIETA LOZANO HENRRY PROYECTISTA, FORMULADOR, EVALUADOR DE PROYECTOS DE PRE 1 MES 9651.21 9651.21 S/ 9,651.21
2.6.8.1.3.3 0000001122 R.D.A. Nª 107-2023 RD. ADM. Nª 107-2023-GAF-MDM/LC 3/3/2023 0278 RICARDO RAMIREZ ARMAS ENCARGO POR INTERNO 1 UND 1,260.00 1260 S/ 1,260.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE BIENES
2.6.8.1.3.2 0000001192 E001-6 OC-0392 RQ-025 - 0249 FACTURA 3/28/2023 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 1 UND 4,769.00 4,769.00 S/ 4,769.00
2.6.8.1.3.2 0000001470 E001-1153 OC-0596 RQ-025 - 0389 FACTURA 3/25/2023 ADQUISICION DE PAPELERIA Y OTROS BIENES, 1 UND 1,401.00 1,401.00 S/ 1,401.00
GASTO MARZO S/ 70,837.43
GASTO TOTAL DEL MES DE MARZO DEL 2023 S/ 70,837.43
GASTO POR LA CONTRATACION AL MES DE ABRIL-2023
2.6. 8 1. 3 1 0000001530 E001-38 O/S N° 0393 RQ-025 - 0281 14-04-2023 SERVICIOS DE ALQUILER DE BOTE PEQUE PEQUE SERVICIOS DE ALQUILER DE BOTE PEQUE PEQUE 1 SERV 1644 1644 S/ 1,644.00
2.6. 8 1. 3 1 0000001122 0527 0527 17-04-2023 DEVOLUCION DE ENCARGO INTERNO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) 1 SERV -135 -135 -S/ 135.00
2.6. 7 1. 6 3 0000003501 R.D.A N° 289-2023-GA R.D.A N° 289-2023-GA 27-04-2023 ING. MARCO ANTONIO NAVARRO CHAMPI ENCARGO INTERNO 1 SERV 28951 28951 S/ 28,951.00
2.6.8.1.3.2 0000001498 E001-28 OC-0603 RQ-025 - 0348 03-04-2023 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 1 UNIDAD 1089 1089 S/ 1,089.00
2.6. 3 2. 3 3 0000001963 E001-6 OC-0927 RQ-025 - 0521 18-04-2023 ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO 1 UNIDAD 6400 6400 S/ 6,400.00
GASTO ABRIL S/ 37,949.00
GASTO TOTAL DEL MES DE ABRIL DEL 2023 S/ 37,949.00
GASTO POR LA CONTRATACION AL MES DE MAYO-2023
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (PRODUCTIVO)
2.6. 7 1. 6 1 0000003879 GDE_2304_0278_1 MES ABRIL PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/3/2023 0278 NAVARRO CHAMPI MARCO ANTONIO RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN I 1 MES 5,645.96 5,645.96 S/ 5,645.96
2.6. 7 1. 6 1 0000003879 GDE_2304_0278_1 MES ABRIL PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/3/2023 0278 RAMIREZ MELENDEZ ABRAHAN TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 1,053.30 1,053.30 S/ 1,053.30
2.6. 7 1. 6 1 0000003879 GDE_2304_0278_1 MES ABRIL PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/3/2023 0278 CAMACHO HIDALGO GEMA SARITA TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 1 MES 1,266.72 1,266.72 S/ 1,266.72
2.6. 7 1. 6 1 0000003879 GDE_2304_0278_1 MES ABRIL PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/3/2023 0278 CAYLLAHUA MURAYARI SEGUNDO JORGE TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 1,108.75 1,108.75 S/ 1,108.75
2.6. 7 1. 6 1 0000003879 GDE_2304_0278_1 MES ABRIL PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/3/2023 0278 GUISADO CCOÑAS WILMAR MICHAEL EXTENSIONISTA 1 MES 1,709.08 1,709.08 S/ 1,709.08
2.6. 7 1. 6 1 0000003879 GDE_2304_0278_1 MES ABRIL PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/3/2023 0278 BUSTOS MAMANI ANGEL HEBERSON TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 1,053.30 1,053.30 S/ 1,053.30
2.6. 7 1. 6 1 0000003879 GDE_2304_0278_1 MES ABRIL PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/3/2023 0278 DIAZ MERINO SAMMY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 1,053.30 1,053.30 S/ 1,053.30
2.6. 7 1. 6 1 0000003879 GDE_2304_0278_1 MES ABRIL PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/3/2023 0278 TRUJILLO JUAREZ JHORDAN MESIAS TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 1,053.30 1,053.30 S/ 1,053.30
2.6. 7 1. 6 1 0000003879 GDE_2304_0278_1 MES ABRIL PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/3/2023 0278 AYMA MUÑIZ RAY LITMAN TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 1 MES 2,895.36 2,895.36 S/ 2,895.36
2.6. 7 1. 6 1 0000003879 GDE_2304_0278_1 MES ABRIL PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/3/2023 0278 AUCCA CRUZ JACK KEVY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 1,053.30 1,053.30 S/ 1,053.30
2.6. 7 1. 6 1 0000003879 GDE_2304_0278_1 MES ABRIL PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/3/2023 0278 DAVILA MANCHAKI MARTIR ROSENDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 904.80 904.80 S/ 904.80
2.6. 8 1. 3 1 0000003980 PLAN. ELB. EXPED MES ABRIL ELABORACION EXP. PLANILLA 0276 4/05/23 0278 MURRIETA LOZANO HENRRY PROYECTISTA, EVALUADOR DE PROYECTOS DE INVERSION I 1 MES 11,822.73 11,822.73 S/ 11,822.73
2.6. 8 1. 3 1 0000003980 PLAN. ELB. EXPED MES ABRIL ELABORACION EXP. PLANILLA 0276 4/05/23 0278 PANDURO ALEGRIA JUAN CARLOS ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA II 1 MES 7,881.81 7,881.81 S/ 7,881.81
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6. 8 1. 4 1 0000003702 PLAN. SUPERVISION MES ABRIL SUPERV. PRODUC. PLANILLA 0276 3/05/23 0278 BUSTAMANTE USNAYO HENRY INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN I 1 MES 5,790.72 5,790.72 S/ 5,790.72
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 NAVARRO CHAMPI MARCO ANTONIO RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN I 1 MES 14,190.93 14,190.93 S/ 14,190.93
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 CACERES VASQUEZ FELICIANO PROMOTOR III 1 MES 3,396.11 3,396.11 S/ 3,396.11
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 PIÑARREAL SANDOVAL HERNAN PROMOTOR III 1 MES 3,396.11 3,396.11 S/ 3,396.11
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 ACOSTA ZAPATA LEHMAN FELIX TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 1 MES 6,832.66 6,832.66 S/ 6,832.66
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 RAMIREZ MELENDEZ ABRAHAN TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 PANCORBO CANDIA NAERUTH PROMOTOR III 1 MES 3,396.11 3,396.11 S/ 3,396.11
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 PEREYRA VARGAS JOSE SANTOS PROMOTOR II 1 MES 4,245.16 4,245.16 S/ 4,245.16
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 KONTONA KENTIAVA GARCIA PROMOTOR III 1 MES 3,396.11 3,396.11 S/ 3,396.11
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 CACERES AZURIN SHARMELY PROMOTOR III 1 MES 3,396.11 3,396.11 S/ 3,396.11
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 RIOS VARGAS ALEX PROMOTOR III 1 MES 3,396.11 3,396.11 S/ 3,396.11
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 CAMACHO HIDALGO GEMA SARITA TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 1 MES 7,641.27 7,641.27 S/ 7,641.27
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 CAYLLAHUA MURAYARI SEGUNDO JORGE TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,670.94 6,670.94 S/ 6,670.94
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 GUISADO CCOÑAS WILMAR MICHAEL EXTENSIONISTA 1 MES 10,309.64 10,309.64 S/ 10,309.64
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 CHAISA SALAS ELVIS RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN III 1 MES 11,372.97 11,372.97 S/ 11,372.97
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 GUTIERREZ HOLGUIN ELVIRA ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA I 1 MES 9,379.75 9,379.75 S/ 9,379.75
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 CRUZ MANCHINARI CAM SEM PROMOTOR III 1 MES 3,396.11 3,396.11 S/ 3,396.11
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 BUSTOS MAMANI ANGEL HEBERSON TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 FLOREZ PIÑARREAL GILMER TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 4,414.95 4,414.95 S/ 4,414.95
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 DIAZ MERINO SAMMY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 TRUJILLO JUAREZ JHORDAN MESIAS TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 AYMA MUÑIZ RAY LITMAN TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 CAMACHO URQUIA KAMLA ROSELYN AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 4,730.31 4,730.31 S/ 4,730.31
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 AUCCA CRUZ JACK KEVY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6. 7 1. 6 1 0000004988 GDE_2305_0278_1 MES MAYO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 5/25/2023 0278 DAVILA MANCHAKI MARTIR ROSENDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,458.05 5,458.05 S/ 5,458.05
2.6. 8 1. 4 1 0000004986 GDE_2305_0278_3 MES MAYO GASTOS ADM. PLANILLA 0276 5/26/2023 0278 PARIONA CASTILLO SATURNINO ESPECIALISTA EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 1 MES 11,724.71 11,724.71 S/ 11,724.71
2.6. 8 1. 4 1 0000004986 GDE_2305_0278_3 MES MAYO GASTOS ADM. PLANILLA 0276 5/26/2023 0278 ABISRROR VIERA HELAR ENRIQUE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,276.13 5,276.13 S/ 5,276.13
2.6. 8 1. 4 1 0000005456 PLAN. SUPERVISION MES MAYO SUPERV. PRODUC. PLANILLA 0276 25/05/23 0278 BUSTAMANTE USNAYO HENRY INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN I 1 MES 14,554.80 14,554.80 S/ 14,554.80
2.6. 8 1. 3 1 0000003116 E001-146 4/21/2023 ARNADO SALON LIZEETTE ARNADO SALON LIZEETTE 1 UND 1,390.80 1,390.80 S/ 1,390.80
2.6. 8 1. 3 1 0000003270 E001-4 5/2/2023 CORPORACION E INVERSIONES RULENA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1 UND 4,925.10 4,925.10 S/ 4,925.10
2.6. 8 1. 3 1 0000005311 R.D.A N°411-2023-MDM 5/29/2023 ENCARGO INTERNO, ELABOR. EXPEDIENTE ENCARGO INTERNO, ELABOR. EXPEDIENTE 1 UND 3,570.00 3,570.00 S/ 3,570.00
2.6. 7 1. 6 2 0000005354 R.D.A N°412-2023 5/29/2023 ENCARGO INTERNO, FERIA LOCAL COMPRA ENCARGO INTERNO, FERIA LOCAL COMPRA 1 UND 2,500.00 2,500.00 S/ 2,500.00
2.6. 7 1. 6 2 0000005354 R.D.A N°412-2023 5/29/2023 ENCARGO INTERNO, FERIA LOCAL SERVICIO ENCARGO INTERNO, FERIA LOCAL SERVICIO 1 UND 6,150.00 6,150.00 S/ 6,150.00
GASTO MAYO S/ 242,216.12
GASTO TOTAL DEL MES DE MAYO DEL 2023 S/ 242,216.12
GASTO POR LA CONTRATACION AL MES DE JUNIO-2023
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 NAVARRO CHAMPI MARCO ANTONIO RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN I 1 MES 14,190.93 14,190.93 S/ 14,190.93
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 CACERES VASQUEZ FELICIANO PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 PIÑARREAL SANDOVAL HERNAN PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 RAMIREZ MELENDEZ ABRAHAN TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 ARAGON MEZA MIGUEL ANGEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA LL 1 MES 6,064.51 6,064.51 S/ 6,064.51
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 PEREYRA VARGAS JOSE SANTOS PROMOTOR II 1 MES 6,064.51 6,064.51 S/ 6,064.51
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 KONTONA KENTIAVA GARCIA PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 CACERES AZURIN SHARMELY PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 RIOS VARGAS ALEX PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 CAMACHO HIDALGO GEMA SARITA TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 1 MES 7,641.27 7,641.27 S/ 7,641.27
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 CAYLLAHUA MURAYARI SEGUNDO JORGE TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,670.94 6,670.94 S/ 6,670.94
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 GUISADO CCOÑAS WILMAR MICHAEL EXTENSIONISTA 1 MES 10,309.64 10,309.64 S/ 10,309.64
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 GUTIERREZ HOLGUIN ELVIRA ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA I 1 MES 9,703.21 9,703.21 S/ 9,703.21
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 CRUZ MANCHINARI CAM SEM PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 BUSTOS MAMANI ANGEL HEBERSON TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 FLOREZ PIÑARREAL GILMER TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 DIAZ MERINO SAMMY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 TRUJILLO JUAREZ JHORDAN MESIAS TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 MORALES SOUZA ROSSMERY JULIANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,458.05 5,458.05 S/ 5,458.05
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 TECORI ANDRES ROMELIA PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 6836 4805 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 23/06/23 0278 AUCCA CRUZ JACK KEVY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (GESTION ADMINISTRATIVA)
2.6.8.1.4.1 6834 4804 MES JUNIO GESTION ADM. PLANILLA 0276 23/06/23 0278 PARIONA CASTILLO SATURNINO ESPECIALISTA EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 1 MES 12,128.99 12,128.99 S/ 12,128.99
2.6.8.1.4.1 6834 4804 MES JUNIO GESTION ADM. PLANILLA 0276 23/06/23 0278 NUÑEZ SOBERON ENZO FERNANDO TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (INFRAESTRUCTURA)
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 23/06/23 0278 ACOSTA ZAPATA LEHMAN FELIX TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 1 MES 7,883.86 7,883.86 S/ 7,883.86
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 23/06/23 0278 MAR SERRANO IRAIDA PREVENCIONISTA EN OBRA II 1 MES 7,883.86 7,883.86 S/ 7,883.86
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 23/06/23 0278 CHAISA SALAS ELVIS RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN III 1 MES 11,765.12 11,765.12 S/ 11,765.12
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 23/06/23 0278 SEQUEIROS MILO JOSE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 23/06/23 0278 VERA TAIPE GUICELA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 4,730.31 4,730.31 S/ 4,730.31
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 23/06/23 0278 VILLACORTA PEREZ ANGEL RICARDO ALMACENERO 1 MES 5,821.92 5,821.92 S/ 5,821.92
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 ALADINO ITALIANO ELEUTERIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 RIVAS CASHIRIARI JOSE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 PASCAL ROSAVARO TEOFIRO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 PEREZ MAKERIVA BELISARIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,530.99 1,530.99 S/ 1,530.99
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 CARISTO ALADINO LUCIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 PASCAL SHIMARI JUSTO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 CORNEJO HANCCO CLAUDIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,837.19 1,837.19 S/ 1,837.19
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 ROQUE AYMA HECTOR PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,837.19 1,837.19 S/ 1,837.19
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 ARCCE GODOY RICHARD ALFREDO MAESTRO DE OBRA I 1 MES 6,298.88 6,298.88 S/ 6,298.88
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 REYNA MELENDEZ RAFAEL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,837.19 1,837.19 S/ 1,837.19
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 CONTRERAS FLORES NERY OPERARIO 1 MES 4,724.16 4,724.16 S/ 4,724.16
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 ITALIANO VARGAS ESTEBAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 BACA ARAUJO ALVA GRIS OFICIAL 1 MES 4,304.23 4,304.23 S/ 4,304.23
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 PADILLA AMASIFUEN LUIS TARANTINI OFICIAL 1 MES 4,304.23 4,304.23 S/ 4,304.23
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 VICENTE SILVANO MERLIN KEMIS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,837.19 1,837.19 S/ 1,837.19
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 DIAZ RIOS ABNER OFICIAL 1 MES 4,304.23 4,304.23 S/ 4,304.23
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 ORTEGA DOMINGUEZ CREISMAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 DE LA CRUZ ROJAS WILGER MARLON OFICIAL 1 MES 4,304.23 4,304.23 S/ 4,304.23
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 LASCO VICTORINO JEFERSON PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,837.19 1,837.19 S/ 1,837.19
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 VICENTE PEREZ RENZO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 MENTIANI PIKITI LEINER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 TAMANI MALDONADO ARMIN OFICIAL 1 MES 4,304.23 4,304.23 S/ 4,304.23
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 MORALES FRANCISCO HARNALDO GENRY PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 MORALES FRANCISCO EDISON EDGARDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,837.19 1,837.19 S/ 1,837.19
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 TAQQUERE VILLANUEVA BRAYANS TAQUESHI OPERARIO 1 MES 4,724.16 4,724.16 S/ 4,724.16
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 CHALLCO CUELLAR CELEDONIO OPERARIO 1 MES 2,362.08 2,362.08 S/ 2,362.08
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 REYES GUZMAN ROMARIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,837.19 1,837.19 S/ 1,837.19
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 CASTRO BALTAZAR HOJAN OFICIAL 1 MES 4,304.23 4,304.23 S/ 4,304.23
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 AYMA SANTA CRUZ DANY PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 PALOMINO ESPINOZAA ANGEL ROLANDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,837.19 1,837.19 S/ 1,837.19
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 ITALIANO ROMANO LEONCIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 NINA CAMALA EDWIN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 FLORES ATAU FRANK FERMIN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 GONZALES PRIMO ELEUTERIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 CAYA PASCAL REMIGIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 7008 4945 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 23/06/23 0278 POGENTI PASCAL WALTER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (SUPERVISION)
2.6.8.1.4.1 7224 5056 MES JUNIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 27/06/23 0278 BUSTAMANTE USNAYO HENRY INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN I 1 MES 14,554.80 14,554.80 S/ 14,554.80
2.6.8.1.4.1 7224 5056 MES JUNIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 27/06/23 0278 MAMANI CALLE KAREN ANALI INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN III 1 MES 12,128.99 12,128.99 S/ 12,128.99
2.6.7.1.6.3 6318 4278 12/06/23 0278 ENCARGO POR INTERNO ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA ING. ELVIRA GUTIERREZ 1 21,830.00 21,830.00 S/ 21,830.00
2.6.8.1.3.1 4715 3931 1071 025-2056 3/06/23 0278 LUAN CONTRATISTAS E.I.R.L. SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXP. TEC. 1 SERVICIO 37,430.00 37,430.00 S/ 37,430.00
2.6.7.1.6.3 6017 4465 1320 025-1338 16/05/23 8/06/23 0278 AGUIRRE ARNADO GLORIA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CURSO TALLER 1 SERVICIO 2,299.00 2,299.00 S/ 2,299.00
2.6.7.1.6.3 4741 4092 1075 025-1313 11/05/23 9/06/23 0278 CCORA CANCHI ABRAHAM CONTRATACION DE TRANSPORTE FLUVIAL. 1 SERVICIO 965.00 965.00 S/ 965.00
GASTO JUNIO PRODUCTIVO S/ 234,391.80
GASTO JUNIO INFRAESTRUCTURA S/ 180,118.24
GASTO TOTAL DEL MES DE JUNIO S/ 414,510.04
GASTO POR LA CONTRATACION AL MES DE JULIO-2023
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 NAVARRO CHAMPI MARCO ANTONIO RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN I 1 MES 14,467.60 14,467.60 S/ 14,467.60
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CACERES VASQUEZ FELICIANO PROMOTOR III 1 MES 5,131.59 5,131.59 S/ 5,131.59
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 PIÑARREAL SANDOVAL HERNAN PROMOTOR III 1 MES 5,021.59 5,021.59 S/ 5,021.59
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 RAMIREZ MELENDEZ ABRAHAN TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,523.74 6,523.74 S/ 6,523.74
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 ARAGON MEZA MIGUEL ANGEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA LL 1 MES 7,360.73 7,360.73 S/ 7,360.73
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 PEREYRA VARGAS JOSE SANTOS PROMOTOR II 1 MES 6,234.51 6,234.51 S/ 6,234.51
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 KONTONA KENTIAVA GARCIA PROMOTOR III 1 MES 5,021.59 5,021.59 S/ 5,021.59
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CACERES AZURIN SHARMELY PROMOTOR III 1 MES 5,021.59 5,021.59 S/ 5,021.59
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 RIOS VARGAS ALEX PROMOTOR III 1 MES 5,021.59 5,021.59 S/ 5,021.59
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CAMACHO HIDALGO GEMA SARITA TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 1 MES 7,857.94 7,857.94 S/ 7,857.94
2.6.7.1.6.1 0000008530 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 19/07/23 0278 CAYLLAHUA MURAYARI SEGUNDO JORGE TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,887.61 6,887.61 S/ 6,887.61
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 GUISADO CCOÑAS WILMAR MICHAEL EXTENSIONISTA 1 MES 10,526.31 10,526.31 S/ 10,526.31
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 GUTIERREZ HOLGUIN ELVIRA ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA I 1 MES 9,993.21 9,993.21 S/ 9,993.21
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CRUZ MANCHINARI CAM SEM PROMOTOR III 1 MES 5,021.59 5,021.59 S/ 5,021.59
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 BUSTOS MAMANI ANGEL HEBERSON TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,523.74 6,523.74 S/ 6,523.74
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 FLOREZ PIÑARREAL GILMER TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,477.07 6,477.07 S/ 6,477.07
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 DIAZ MERINO SAMMY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,523.74 6,523.74 S/ 6,523.74
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 TRUJILLO JUAREZ JHORDAN MESIAS TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,523.74 6,523.74 S/ 6,523.74
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 MORALES SOUZA ROSSMERY JULIANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,751.38 5,751.38 S/ 5,751.38
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 TECORI ANDRES ROMELIA PROMOTOR III 1 MES 4,951.59 4,951.59 S/ 4,951.59
2.6.7.1.6.1 MES JULIO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 AUCCA CRUZ JACK KEVY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,523.74 6,523.74 S/ 6,523.74
2.6.8.1.4.1 MES JULIO GESTION ADM. PLANILLA 0276 0278 PARIONA CASTILLO SATURNINO ESPECIALISTA EN SISTEMA ADMINISTRATIVO I 1 MES 12,418.99 12,418.99 S/ 12,418.99
2.6.8.1.4.1 0000008529 MES JULIO GESTION ADM. PLANILLA 0276 20/07/23 0278 NUÑEZ SOBERON ENZO FERNANDO TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 1 MES 7,377.40 7,377.40 S/ 7,377.40
2.6.8.1.4.1 MES JULIO GESTION ADM. PLANILLA 0276 0278 HUAMAN HUILLCA CARLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 4,912.26 4,912.26 S/ 4,912.26
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (INFRAESTRUCTURA 276)
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 MAR SERRANO IRAIDA PREVENCIONISTA EN OBRA II 1 MES 8,077.19 8,077.19 S/ 8,077.19
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 CHAISA SALAS ELVIS RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN III 1 MES 11,961.79 11,961.79 S/ 11,961.79
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 SEQUEIROS MILO JOSE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 7,377.40 7,377.40 S/ 7,377.40
0000008524 19/07/23
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 PALOMINO QUISPE RUTH VANESSA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA LL 1 MES 6,792.25 6,792.25 S/ 6,792.25
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 VERA TAIPE GUICELA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,554.72 5,554.72 S/ 5,554.72
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 VILLACORTA PEREZ ANGEL RICARDO ALMACENERO 1 MES 6,038.59 6,038.59 S/ 6,038.59
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PUGA SAAVEDRA CASU OFICIAL 1 MES 2,869.49 2,869.49 S/ 2,869.49
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ESCALANTE AGUILAR BERNARDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 BITALIANO CASHIRIARI ALEJANDRO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,226.02 1,226.02 S/ 1,226.02
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PALOMINO SUYO GREGORIO OPERARIO 1 MES 3,936.80 3,936.80 S/ 3,936.80
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PASCAL SHIMARI JUSTO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,826.05 4,826.05 S/ 4,826.05
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 OMENKI CHACAMI GERMAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,226.02 1,226.02 S/ 1,226.02
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAMAN QUISPE ALBERTO OPERARIO 1 MES 5,905.20 5,905.20 S/ 5,905.20
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ARCCE GODOY RICHARD ALFREDO MAESTRO DE OBRA I 1 MES 8,412.74 8,412.74 S/ 8,412.74
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CONTRERAS FLORES NERY OPERARIO 1 MES 6,278.73 6,278.73 S/ 6,278.73
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TAMANI MALDONADO JUANITA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,908.86 2,908.86 S/ 2,908.86
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MELCHOR PODENCIO EDGAR PEÓN/GUARDIAN 1 MES 942.57 942.57 S/ 942.57
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DIAZ RIOS ABNER OFICIAL 1 MES 5,374.29 5,374.29 S/ 5,374.29
0000008524 19/07/23
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6.7.1.6.1 0000008524 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 19/07/23 0278 ANIANO AHUANARI ADRIAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,226.02 1,226.02 S/ 1,226.02
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ORTEGA DOMINGUEZ CREISMAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,835.76 2,835.76 S/ 2,835.76
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DE LA CRUZ ROJAS WILGER MARLON OFICIAL 1 MES 5,280.96 5,280.96 S/ 5,280.96
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENTIANI PIKITI LEINER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,932.43 2,932.43 S/ 2,932.43
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TAMANI MALDONADO ARMIN OFICIAL 1 MES 5,280.96 5,280.96 S/ 5,280.96
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ANGULO CABRERA JAMES PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,226.02 1,226.02 S/ 1,226.02
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CASTRO BALTAZAR HOJAN OFICIAL 1 MES 2,949.49 2,949.49 S/ 2,949.49
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PRIALE RAIMONDO DIOLE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,226.02 1,226.02 S/ 1,226.02
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 JULIAN CABRERA HILVER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,226.02 1,226.02 S/ 1,226.02
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TECORI VARGAS JHOEL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,226.02 1,226.02 S/ 1,226.02
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARRION TRONCOSO TIMOTEO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,226.02 1,226.02 S/ 1,226.02
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 JULIAN CABRERA CELIN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,226.02 1,226.02 S/ 1,226.02
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TECORI JABORINA ABEL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,226.02 1,226.02 S/ 1,226.02
2.6.8.1.4.1 MES JULIO SUPERV. PRODUC. PLANILLA 0276 0278 BUSTAMANTE USNAYO HENRY INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN I 1 MES 14,831.47 14,831.47 S/ 14,831.47
2.6.8.1.4.1 0000008887 MES JULIO SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 20/07/23 0278 ALENCASTRE FLORES AMILCAR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA I 1 MES 5,255.90 5,255.90 S/ 5,255.90
2.6.8.1.4.1 MES JULIO SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 0278 MAMANI CALLE KAREN ANALI INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN III 1 MES 12,228.99 12,228.99 S/ 12,228.99
GASTO POR LA ADQUISICION DE BIENES (PRODUCTIVO)
2.6. 7 1. 6 2 0000004966 OC-2522 PCS-2395 RQ-025 - 1240 03/05/23 18/07/23 0278 INVERSIONES JOE E.I.R.L. ADQUISICION DE GASOHOL REGULAR 1100 GALON 28.5 31,350.00 S/ 31,350.00
2.6.3.2.1.1 0000005611 OC-2721 PCS-2461 RQ-025 - 1218 5/2/2023 17/07/23 0278 ANTAPA E.I.R.L. ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - PERU COMPRAS 1 UNIDAD 18,897.23 18,897.23 S/ 18,897.23
2.6. 7 1. 6 2 0000007000 OC-3373 PCS-3168 025-1224 5/2/2023 24/07/23 0278 DISTRIBUIDOR KAERDAJ EMPRESA INDIVIDUAL DERESPONSABILIDADPAPEL BOND : T/FOTOCOPIA-ALISADO TAM A4 75 GR 80 MILLAR 44.82 3,585.31 S/ 3,585.31
CUADERNO 50 HOJAS 200 UNIDAD 4 800.00 S/ 800.00
CINTA MASKING TAPE DE 3/4 X 55 YARDAS 70 UNIDAD 5.2 364.00 S/ 364.00
2.6.7.1.6.2 0000008224 OC-2901 PCS-2551 025-1231 5/3/2023 17/07/23 278 ALFEREZ LAUREL ZENOBIA PLUMON 20 CAJA 25.6 512.00 S/ 512.00
PAPEL BONG 75GR A4 50 MILLAR 170 8,500.00 S/ 8,500.00
BOLIGRAFO O LAPICERO DE COLOR AZUL X 50 UNIDADES 24 CAJA 36 864.00 S/ 864.00
2.6. 7 1. 6 2 0000005717 OC-2807 PCS-2689 025-1223 5/2/2023 12/07/23 0278 INVERSIONES NIMO E.I.R.L. ADQUISICION DE COLCHONES - PERU COMPRAS 20 UNIDAD 578.2 11,564.00 S/ 11,564.00
LIBRO PADRON DE BENEFICIARIOS 2 UNIDAD 100 200.00 S/ 200.00
LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS 4 UND 150 600.00 S/ 600.00
CUADERNO DE OBRA 1 X 3 COPIAS X 50 HOJAS INCLEYE LEGALIZ 12 UNIDAD 160 1,920.00 S/ 1,920.00
2.6. 7 1. 6 2 0000005871 OC-2826 PCS-2746 025-1216 5/2/2023 7/12/2023 0278 SERRANO NINA, PAMELA PARTES DIARIO DE MAQUINARIA 1 X 4 AUTOCOPIATIVOS 24 UNIDAD 40 960.00 S/ 960.00
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN AUTO COPIABLE 1X4 COPIAS P 12 UNIDAD 40 480.00 S/ 480.00
NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN AUTO COPIABLE 1X4 COPIAS PO 12 UNIDAD 40 480.00 S/ 480.00
NOTAS DE SALIDA DE COMBUSTIBLE 1 X 3 COPIAS 12 TALONARIO 40 480.00 S/ 480.00
COLCHON INFLABLE 11 UNIDAD 155 1,705.00 S/ 1,705.00
GORRO CON LOGOTIPO DEL PROYECTO 200 UNIDAD 35 7,000.00 S/ 7,000.00
BOTAS DE JEBE - TALLA 41 7 PAR 45 315.00 S/ 315.00
BOTAS DE JEBE - TALLA 40 13 PAR 45 585.00 S/ 585.00
BOTAS DE JEBE (TALLA-42) 5 PAR 45 225.00 S/ 225.00
2.6. 7 1. 6 2 0000006254 OC-3011 PCS-2655 025-1229 5/3/2023 7/18/2023 0278 RAFAELLA REPRESENTACION E.I.R.L.
CARPAS DE CAMPING 11 UNIDAD 390 4,290.00 S/ 4,290.00
CHALECO CON LOGOTIPO 6 UNIDAD 120 720.00 S/ 720.00
POLOS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL MANGA CORTA 206 UNIDAD 57 11,742.00 S/ 11,742.00
MALLA MOSQUITERO 1 1/2 PLAZA 11 UND 34 374.00 S/ 374.00
LENTES DE PROTECCION 12 UNIDAD 9 108.00 S/ 108.00
PONCHO IMPERMEABLE PARA LLUVIA CON CAPUCHA 29 UND 34 986.00 S/ 986.00
2.6. 7 1. 6 2 0000007771 3/07/23 0278 MARCO ANTONIO NAVARRO CHAMPI ENCARGO POR INTERNO 1 GLOBAL 11250 11,250.00 S/ 11,250.00
2.6. 7 1. 6 2 0000009006 21/07/23 0278 GUISADO CCOÑAS WILMAR MICHAEL ENCARGO POR INTERNO 1 GLOBAL 4000 4,000.00 S/ 4,000.00
GASTO POR LA ADQUISICION DE BIENES (INFRAESTRUCTURA)
2.6.7.1.6.2 0000006313 OC-3108 PCS-3028 025-1461 5/26/2023 15/07/23 0278 CORPORACION CON CONCRETO E.I.R.L COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA DE 4" 20 UNIDAD 85.00 1,699.91 S/ 1,699.91
2.6.7.1.6.2 0000006806 OC-3344 PCS-3211 025-1527 6/1/2023 23/07/23 0278 GRUPO MEGA MOAN E.I.R.L. TRIPLAY FENOLICO DE 1.22 X 2.44 X18 MM 40 UNIDAD 189.98 7,599.20 S/ 7,599.20
2.6.7.1.6.2 0000005870 OC-2827 PCS-2544 025-1388 5/22/2023 14/07/23 0278 OLIVER, GOMEZ GALVEZ ADQUISICION DE GASOHOL REGULAR 845 GALON 28.50 24,082.50 S/ 24,082.50
TALONARIO DE NOTAS DE SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN X 10 TALONARO 32 320.00 S/ 320.00
KARDEX DE MOVIMIENTO DE ALMACEN 3 CIENTO 25 75.00 S/ 75.00
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS (AUTOCOPIATIVO) CON NOMBRE D 5 TALONARIO 32 160.00 S/ 160.00
TALONARIO DE NOTAS DE ENTRADA DE MATERIALES EN ALMACEN 5 TALONARIO 32 160.00 S/ 160.00
2.6.7.1.6.2 0000006359 OC-3160 PCS-2700 025-1492 5/29/2023 25/07/23 0278 ISAURA, MAONTE PEREZ
BINCARD X 100 UND 3 CTO 30 90.00 S/ 90.00
CUADERNO DE OBRA 1X3 COPIAS (AUTOCOPIATIVAS) 10 UNIDAD 200 2,000.00 S/ 2,000.00
TALONARIO DE CONTROL DE MAQUINARIA 1X 3 CON COPIAS AU 10 TALONARIO 32 320.00 S/ 320.00
TALONARIO DE CONTROL DE SALIDA DE COMBUSTIBLE CON 1 X 10 TALONARIO 32 320.00 S/ 320.00
2.6.7.1.6.2 0000006172 OC-3028 PCS-2918 025-1460 5/26/2023 7/15/2023 BRACIA SOLUCIONES S.A.C. COLCHONES CON RESORTE DE 1 1/2´´ PLAZA 5 UNIDAD 1342.274 6,711.37 S/ 6,711.37
CHALECOS REFLECTIVO DE OBRA CON IDENTIFICACION (PERSON 60 UNIDAD 65 3,900.00 S/ 3,900.00
ZAPATOS CAÑA ALTA PUNTA DE ACERO SEGUN MODELO 15 PAR 305 4,575.00 S/ 4,575.00
CAPUCHONES 12 UNIDAD 59 708.00 S/ 708.00
GUANTES DE SOLDAR CAÑA LARGA 12 PAR 30 360.00 S/ 360.00
GUANTES DE JEBE 10 PAR 19 190.00 S/ 190.00
MASCARILLA RESPIRATORIO DE PROTECCION P100 DE MEDIO RO 20 UNIDAD 32 640.00 S/ 640.00
LENTES DE PROTECCION (OSCUROS Y TRANSPARENTES) 60 UNIDAD 18 1,080.00 S/ 1,080.00
POLO COLOR PLOMO CON LOGOTIPO MANGA LARGA Y CUELLO 60 UNIDAD 63 3,780.00 S/ 3,780.00
MANDIL DE CUERO PARA SOLDAR 12 UNIDAD 59 708.00 S/ 708.00
CARETA DE PROTECCION FACIAL PARA SOLDAR 12 UNIDAD 56 672.00 S/ 672.00
PANTALON DE JEANS CON CINTA REFLECTIVA PARA SOLDADOR 12 UNIDAD 95 1,140.00 S/ 1,140.00
2.6.7.1.6.2 0000006690 OC-3276 PCS-2949 025-1425 5/24/2023 7/15/2023 0278 INVERSIONES PALQUI E.I.R.L. GUANTES DE HILO CON PALMA GOMA 60 PAR 18 1,080.00 S/ 1,080.00
GUANTES DE CUERO BADAMA 60 PAR 19 1,140.00 S/ 1,140.00
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON 20 UND 8 160.00 S/ 160.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO 60 PAR 115 6,900.00 S/ 6,900.00
PANTALON DE SEGURIDAD 60 UNIDAD 59 3,540.00 S/ 3,540.00
CASCO DE SEGURIDAD DE DIFERENTES COLORES (INCLUYE BARB 60 UNIDAD 28 1,680.00 S/ 1,680.00
CAMISA EN JEAN PARA SOLDADOR 12 UNIDAD 95 1,140.00 S/ 1,140.00
ARNES DE SEGURIDAD CON TRES ANILLOS Y LINEA DE VIDA 12 UNIDAD 254 3,048.00 S/ 3,048.00
2.6.7.1.6.2 0000006804 OC-3342 PCS-3032 025-1449 5/25/2023 7/14/2023 0278 GRUPO SERVIPLAST PERU SAC CARRETILLA BUGGUI 5.5 FT3 CON ACCESORIOS COMPLETOS INCL. 36 UNIDAD 309.16 11,129.76 S/ 11,129.76
PICO CON MANGO DE MADERA 80 UND 84.2874 6,742.99 S/ 6,742.99
2.6.7.1.6.2 0000007050 OC-3427 PCS-3317 025-1451 5/25/2023 7/25/2023 0278 AMEDITOR S.A.C.
PALA TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA 80 UNIDAD 66.9296 5,354.37 S/ 5,354.37
2.6.7.1.6.2 OC-3448 PCS-3377 025-1453 5/25/2023 7/25/2023 PHERMAX SUPPLIES S.A.C. MACHETES 80 UNIDAD 64.9 5,192.00 S/ 5,192.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (PRODUCTIVO)
2.6. 7 1. 6 3 0000007362 OS-1642 025-1635 6/19/2023 21/07/23 0278 COORPORACION POREAGANTSI E.I.R.L. SERVICIO DE ALIMENTACION 1 SERVICIO 8,052.00 8,052.00 S/ 8,052.00
2.6. 7 1. 6 3 0000007771 3/07/23 0278 MARCO ANTONIO NAVARRO CHAMPI ENCARGO POR INTERNO 1 SERVICIO 6,240.00 6,240.00 S/ 6,240.00
2.6. 7 1. 6 3 0000009006 21/07/23 0278 GUISADO CCOÑAS WILMAR MICHAEL ENCARGO POR INTERNO 1 SERVICIO 10,735.00 10,735.00 S/ 10,735.00
GASTO TOTAL DEL MES DE JULIO S/ 585,317.26
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
GASTO POR LA CONTRATACION AL MES DE AGOSTO-2023
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 LOZANO ALVAREZ MARTORELL VIOLETA EXTENSIONISTA 1 MES 6,873.11 6,873.11 S/ 6,873.11
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 ROMAN CABALLERO HUGO WILBERT RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN I 1 MES 14,190.93 14,190.93 S/ 14,190.93
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CACERES VASQUEZ FELICIANO PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 PIÑARREAL SANDOVAL HERNAN PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 RAMIREZ MELENDEZ ABRAHAN TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 ARAGON MEZA MIGUEL ANGEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA LL 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 PEREYRA VARGAS JOSE SANTOS PROMOTOR II 1 MES 6,064.51 6,064.51 S/ 6,064.51
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 KONTONA KENTIAVA GARCIA PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CACERES AZURIN SHARMELY PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 RIOS VARGAS ALEX PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 0000010964 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 24/08/23 0278 CAMACHO HIDALGO GEMA SARITA TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 1 MES 7,641.27 7,641.27 S/ 7,641.27
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CAYLLAHUA MURAYARI SEGUNDO JORGE TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,670.94 6,670.94 S/ 6,670.94
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 GUTIERREZ HOLGUIN ELVIRA ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA I 1 MES 9,703.21 9,703.21 S/ 9,703.21
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CRUZ MANCHINARI CAM SEM PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 BUSTOS MAMANI ANGEL HEBERSON TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 FLOREZ PIÑARREAL GILMER TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 GUZMAN MENDOZA NANCY LIZANDRA ALMACENERO 1 MES 5,045.67 5,045.67 S/ 5,045.67
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 TRUJILLO JUAREZ JHORDAN MESIAS TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 MORALES SOUZA ROSSMERY JULIANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,458.05 5,458.05 S/ 5,458.05
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 TECORI ANDRES ROMELIA PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES AGOSTO PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 AUCCA CRUZ JACK KEVY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.8.1.4.1 MES JULIO GESTION ADM. PLANILLA 0276 0278 GIRONDAS FARFAN MARCO ANTONIO ESPECIALISTA EN SISTEMA ADMINISTRATIVO II 1 MES 11,522.56 11,522.56 S/ 11,522.56
2.6.8.1.4.1 0000011023 MES JULIO GESTION ADM. PLANILLA 0276 24/08/23 0278 NUÑEZ SOBERON ENZO FERNANDO TÉCNICO ADMINISTRATIVO III 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.8.1.4.1 MES JULIO GESTION ADM. PLANILLA 0276 0278 HUAMAN HUILLCA CARLA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,458.05 5,458.05 S/ 5,458.05
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 MAR SERRANO IRAIDA PREVENCIONISTA EN OBRA II 1 MES 7,883.86 7,883.86 S/ 7,883.86
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 CHAISA SALAS ELVIS RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN III 1 MES 11,765.12 11,765.12 S/ 11,765.12
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 SEQUEIROS MILO JOSE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
0000010992 24/08/23
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 PALOMINO QUISPE RUTH VANESSA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA LL 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 VERA TAIPE GUICELA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,458.05 5,458.05 S/ 5,458.05
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 VILLACORTA PEREZ ANGEL RICARDO ALMACENERO 1 MES 5,821.92 5,821.92 S/ 5,821.92
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PUGA SAAVEDRA CASU OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MARTINEZ COBOS SIXTO ORINSON OPERARIO 1 MES 5,905.20 5,905.20 S/ 5,905.20
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ESCALANTE AGUILAR BERNARDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RIVAS CASHIRIARI JOSE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PALOMINO SUYO GREGORIO OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PASCAL SHIMARI JUSTO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FLOREZ MELGAREJO PERCY PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CHAMPI SULLCA CARLOS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ARCCE GODOY RICHARD ALFREDO MAESTRO DE OBRA I 1 MES 8,136.07 8,136.07 S/ 8,136.07
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CONTRERAS FLORES NERY OPERARIO 1 MES 6,102.06 6,102.06 S/ 6,102.06
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PEÑA HUAYLLAS ERLIX PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,286.75 4,286.75 S/ 4,286.75
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TAMANI MALDONADO JUANITA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
0000010992 24/08/23
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DIAZ RIOS ABNER OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SINTI RIOS ALEXANDER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,521.23 3,521.23 S/ 3,521.23
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ORTEGA DOMINGUEZ CREISMAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DE LA CRUZ ROJAS WILGER MARLON OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENTIANI PIKITI LEINER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TAMANI MALDONADO ARMIN OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TORRES SALAS VLADIMIR ABRAHAM PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,530.99 1,530.99 S/ 1,530.99
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CASTRO BALTAZAR HOJAN OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITALIANO ROMANO LEONCIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,368.15 3,368.15 S/ 3,368.15
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SIHUA DUEÑAS JUAN GABRIEL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAMAN NIETO ERICK JEAN POOL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES JULIO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GONZALES PRIMO ELEUTERIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,521.23 3,521.23 S/ 3,521.23
2.6.8.1.4.1 0000011168 MES JULIO SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 28/08/23 0278 ALENCASTRE FLORES AMILCAR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA I 1 MES 7,883.86 7,883.86 S/ 7,883.86
2.6.8.1.4.1 MES JULIO SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 0278 MAMANI CALLE KAREN ANALI INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN III 1 MES 11,724.71 11,724.71 S/ 11,724.71
2.6. 3 2. 9 2 COCINA SEMI INDUSTRIAL 6 UNIDAD 1200 7,200.00 S/ 7,200.00
0000006711 OC-3306 025-1480 5/29/2023 28/08/23 0278 CONSTRUCTORA MAVIREY S.A.C.
2.6. 7 1. 6 2 JUEGO DE OLLAS 6 UNIDAD 840 5,040.00 S/ 5,040.00
2.6.3.2.3.1 0000006976 OC-3370 025-1217 5/2/2023 16/08/23 0278 COMERCIAL DAYUMI E.I.R.L. COMPUTADORA PORTATIL 5 UNIDAD 5,023.15 25,115.77 S/ 25,115.77
2.6.3.2.1.2 ECRAN CON TRIPODE 1 UNIDAD 600 600.00 S/ 600.00
0000009185 OC-4115 025-1333 5/16/2023 29/08/23 0278 GENESI´S CORP E.I.R.L.
2.6.3.2.1.2 PIZARRA ACRILICA 2 UNIDAD 590 1,180.00 S/ 1,180.00
2.6.7.1.6.2 0000009188 OC-4113 025-1505 5/30/2023 23/08/23 0278 MAREM REPRESENTACIONES S.R.L. INSECTICIDA LIQUIDO 403 FRASCO 98 39,494.00 S/ 39,494.00
2.6.7.1.6.2 0000009374 OC-4100 025-1499 5/30/2023 19/08/23 0278 WILMER, CRUZ APAZA ABONO FOLIAR 202 LITRO 47 9,494.00 S/ 9,494.00
PONCHO PARA LLUVIA 20 UNIDAD 35 700.00 S/ 700.00
SLEEPING P/ZONA TROPICAL 20 UND 125 2,500.00 S/ 2,500.00
GORRO CON LOGOTIPO 20 UNIDAD 35 700.00 S/ 700.00
CARPA DE CAMPING PERSONAL IMPERMEABLE CON CUBIERTA PAR 20 UNIDAD 300 6,000.00 S/ 6,000.00
2.6.7.1.6.2 0000006142 OC-3009 025-1223 5/2/2023 2/08/23 0278 SERRANO NINA PAMELA ZAPATOS DE SEGURIDAD 20 PAR 515 10,300.00 S/ 10,300.00
POLO CAMISERO CON LOGOTIPO 20 UNIDAD 60 1,200.00 S/ 1,200.00
CHALECO FLOTADOR SALVAVIDAS 20 UNIDAD 380 7,600.00 S/ 7,600.00
CHALECO CON LOGOTIPO 20 UNIDAD 120 2,400.00 S/ 2,400.00
MOCHILA CON LOGOTIPO 20 UNIDAD 345 6,900.00 S/ 6,900.00
2.6.7.1.6.2 0000006782 OC-3317 025-1315 5/11/2023 8/4/2023 0278 GENESI´S CORP E.I.R.L. FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA AUTOCOPIABLE POR 03 COPIAS 160 UNIDAD 37 5,920.00 S/ 5,920.00
FOLDER CON LOGO DE PROYECTO 1000 UNIDAD 3.9 3,900.00 S/ 3,900.00
2.6.7.1.6.2 0000007491 OC-3503 025-1341 5/16/2023 8/2/2023 0278 GENESI´S CORP E.I.R.L.
PAPELOGRAFO CUADRIMAX 56G (58X83 CM) 3 CIENTO 150 450.00 S/ 450.00
2.6.7.1.6.2 0000007699 OC-3603 025-1264 5/5/2023 8/16/2023 0278 QOSOFT S.R.L. SILLA GIRATORIA GERENCIAL MALLA ALTA 5 UNIDAD 487.812 2,439.06 S/ 2,439.06
MARCADOR DE CD 5 UNIDAD 7 35.00 S/ 35.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA 0.5, COLOR AZUL 3 CAJA 73 219.00 S/ 219.00
FASTENER: D/METAL C/D: PISADOR D/METAL CAJA X 50 UNIDADES 10 CAJA 10 100.00 S/ 100.00
SELLO AUTOMATICO 6 UNIDAD 50 300.00 S/ 300.00
ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D: D/CARTON TAM: OF 40 UNIDAD 13 520.00 S/ 520.00
FOLIADOR AUTOMÁTICO DE 6 DÍGITOS 2 UNIDAD 75 150.00 S/ 150.00
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
CLIP DE METAL CHICO Nº 3 X 100 UNIDADES 10 CAJA 6 60.00 S/ 60.00

CORRECTOR 5 CAJA 48 240.00 S/ 240.00
PLUMON PARA PAPEL N° 47 DE COLORES 5 CJA 62 310.00 S/ 310.00
ENGRAMPADOR 5 UNIDAD 140 700.00 S/ 700.00
CINTA DE EMBALAJE 2" 110 YD 40 UNIDAD 14 560.00 S/ 560.00
SOBRE : T/MANILA D/PAPEL TAM: A4 PAQUETE X 50 UNIDADES 2 PAQUETE 28 56.00 S/ 56.00
CINTA MASKING 3/4" 25 UNIDAD 6 150.00 S/ 150.00
RESALTADOR 150 JOB UNIVERSAL CON CLIP PUNTA BISELADA 10 CAJA 62 620.00 S/ 620.00
BORRADOR BLANCO GRANDE 10 UNIDAD 2 20.00 S/ 20.00
PORTA CLIPS IMANTADO PLASTICO CILINDRICO 200 CLIPS 6 UND 6 36.00 S/ 36.00
2.6.7.1.6.2 0000007903 OC-3563 025-1215 5/2/2023 8/3/2023 0278 REINA, GAMARRA CHOQUE CLIP MARIPOSA DE METAL MED. 65.00MM CAJA POR 12 UNIDADES 10 CAJA 8 80.00 S/ 80.00
TAMPON 2K 10 UNIDAD 10 100.00 S/ 100.00
CUADERNO : T/CUADRICULADO D/PAPEL BOND C/D: DOBLE ANILLO T 10 UNIDAD 24 240.00 S/ 240.00
CUTER MATALICO 8 UNIDAD 17 136.00 S/ 136.00
SACAGRAPAS CROMADO TIPO TENAZA 5 UNIDAD 30 150.00 S/ 150.00
DVD ROM X 100 UNIDAD INCLUYE ESTUCHE 3 PAQUETE 180 540.00 S/ 540.00
CAJA DE GRAPAS (26/6) CAJA DE 5000 UNIDADES 10 CAJA 10 100.00 S/ 100.00
PAPEL LUSTRE 100 UNIDAD 1 100.00 S/ 100.00
FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 300 HOJAS COL 10 PAQUETE 27 270.00 S/ 270.00
LAPIZ 2B 5 CAJA 15 75.00 S/ 75.00
TIJERA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE 6 UNIDAD 25 150.00 S/ 150.00
GOMA EN BARRA X 40 GR 5 CAJA 45 225.00 S/ 225.00
NOTAS AUTOADHESIVAS (POST IT) 3" X 3" 10 UNIDAD 20 200.00 S/ 200.00
FORRO DE PLASTICO T/OFICIO 30 UNIDAD 16 480.00 S/ 480.00
PERFORADOR DE METAL TAMAÑO GRANDE 2 UNIDAD 150 300.00 S/ 300.00
TABLERO ACRILICO CON SUJETADOR 15 UNIDAD 15 225.00 S/ 225.00
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA 5 CJA 62 310.00 S/ 310.00
2.6. 7 1. 6 2 0000010133 11/08/23 0278 HUGO WILBERT ROMAN CABALLERO ENCARGO POR INTERNO 1 GLOBAL 3000 3,000.00 S/ 3,000.00
PLASTICO DOBLE ANCHO DE 2 M DE ALTO X 100 METROS DO 6 ROLLO 700 4,200.00 S/ 4,200.00
025-1756 6/22/2023 CINTA DE SEÑALIZACION PELIGRO COLOR AMARILLO 6 ROLLO 80 480.00 S/ 480.00
0000009221 OC-4124 15/08/23 0278 INVERSIONES J-ALEXANDER E.I.R.L.
ARPILLERA BLANCO 2M X 200M 6 ROLLO 950 5,700.00 S/ 5,700.00
MALLA DE SEGURIDAD ANARANJADO 1 X 50 MT 8 ROLLO 75 600.00 S/ 600.00
2.6.7.1.6.2 0000009318 OC-4216 025-1881 7/10/2023 25/08/23 0278 CONSTRUCTORA MAVIREY S.A.C. TUERCA HEXAGONAL DE 5/8´´ INCLUYE ARANDELA 6448 UNIDAD 3.5 22,568.00 S/ 22,568.00
ACERO CORRUGADO DE 5/8" Fº Y =4200KG/CM2 GRADO 60 120 VARILLA 99.5 11,940.00 S/ 11,940.00
2.6.7.1.6.2 0000009404 OC-4185 025-1929 7/12/2023 21/08/23 0278 ALMIRON AYMACHOQUE, LISSANDRA MORELY ACERO CORRUGADO DE 3/8" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 120 VARILLA 47.2 5,664.00 S/ 5,664.00
ACERO CORRUGADO DE 1/2´´ FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 250 VARILLA 71.2 17,800.00 S/ 17,800.00
ASPIRINA X 100MG TABLETAS (CAJA X 50 UND) 1 CAJA 50 50.00 S/ 50.00
BUSCAPINA COMPUESTA X 100 TABLETAS 1 CAJA 150 150.00 S/ 150.00
DICLOFENACO EN GEL AL 1% 10 UND 10 100.00 S/ 100.00
AMOXICILINA 500 MG X 100 TABLETAS 1 CAJA 50 50.00 S/ 50.00
DEXAMETAZONA DE 4 MG 1 CAJA 60 60.00 S/ 60.00
MOCHILA DE PRIMEROS AUXILIOS 2 UNIDAD 120 240.00 S/ 240.00
SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE LIOFILIZADO 2 UNIDAD 550 1,100.00 S/ 1,100.00
ALCOHOL 96 ° X 1 LITRO 6 LITRO 18 108.00 S/ 108.00
2.6.7.1.6.2 0000009418 OC-4220 025-1775 6/26/2023 25/08/23 0278 MULTISERVICIOS NAVAFARMA PERU E.I.R.L CLOTRIMAZOL 10 UNIDAD 6 60.00 S/ 60.00
PANADOL ANTIGRIPAL CAJA X 100 SOBRES 1 CAJA 320 320.00 S/ 320.00
BLOQUEADOR SOLAR 1 LITRO PROTECCION 100 2 UND 198 396.00 S/ 396.00
VENDA DE GASA 3" 10 ROLLO 8 80.00 S/ 80.00
TINTURA DE YODO 1000 ML 6 FRASCO 38 228.00 S/ 228.00
NAPROXENO ( COMO BASE) DE 500MG X 100 TABLETAS 1 CAJA 50 50.00 S/ 50.00
VIOLETA DE GENCIANA 30 ML 3 FRASCO 5 15.00 S/ 15.00
AGUA BIDESTILADA 6 LITRO 12 72.00 S/ 72.00
PARACETAMOL (PANADOL) 500 MG (CJA X 100 TAB) 2 CAJA 100 200.00 S/ 200.00
2.6.7.1.6.2 0000009609 OC-4327 025-1882 7/10/2023 8/25/2023 0278 HUAMAN JUAREZ SONIA PLANCHA DE ACERO DE 2.40 X 1.20 E=1/4´´ 42 UNIDAD 886 37,212.00 S/ 37,212.00
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 300 KG 12 3,600.00 S/ 3,600.00
CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 300 KG 12 3,600.00 S/ 3,600.00
2.6.7.1.6.2 0000006950 OC-3358 025-1490 5/29/2023 8/1/2023 0278 LOGISTICA ECOLUX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMCLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 240 KG 12 2,880.00 S/ 2,880.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 600 KG 11 6,600.00 S/ 6,600.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 400 KG 11 4,400.00 S/ 4,400.00
CASCO DE COLOR BLANCO DE 6 PUNTAS DE SEGURIDAD 5 UNIDAD 68 340.00 S/ 340.00
POLOS CON LOGO 8 UND 80 640.00 S/ 640.00
SLEEPING DE TROPICO CON CIERRE HERMETICO 8 UND 280 2,240.00 S/ 2,240.00
CHALECO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACION BORDADO 8 UND 130 1,040.00 S/ 1,040.00
ZAPATOS DE CUERO (SEGÚN DISEÑO) 8 UNIDAD 550 4,400.00 S/ 4,400.00
LENTES DE PROTECCION 10 UNIDAD 65 650.00 S/ 650.00
2.6.7.1.6.2 0000007019 OC-3388 025-1424 5/24/2023 8/4/2023 0278 INVERSIONES VEPROG E.I.R.L.
PONCHOS IMPERMEABLES DE LLUVIA 8 UNIDAD 40 320.00 S/ 320.00
LINTERNA FRONTAL LED 8 UNIDAD 85 680.00 S/ 680.00
COLCHON INFLABLE 1 1/2 + INFLADOR + 2 ALMOHADAS 8 UNIDAD 150 1,200.00 S/ 1,200.00
CAMISA MANGA LARGA TROPICALIZADA CON LOGOTIPO 14 UNIDAD 195 2,730.00 S/ 2,730.00
MOCHILAS IMPERMEABLES DE 50 LITROS 8 UNIDAD 290 2,320.00 S/ 2,320.00
CARPAS DE CAMPING 8 UNIDAD 450 3,600.00 S/ 3,600.00
2.6.7.1.6.2 0000008685 OC-3963 025-1915 7/11/2023 8/12/2023 0278 DIAZ RIOS DALIA CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG) 880 BOLSA 45 39,600.00 S/ 39,600.00
2.6. 7 1. 6 3 0000009487 OS-2203 025-1970 7/18/2023 18/08/23 COORPORACION POREAGANTSI E.I.R.L. SERVICIO DE ALIMENTACION 1 SERVICIO 2,211.00 2,211.00 S/ 2,211.00
GASTO TOTAL DEL MES DE AGOSTO S/ 695,297.98
GASTO POR LA CONTRATACION AL MES DE SETIEMBRE-2023
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 LOZANO ALVAREZ MARTORELL VIOLETA EXTENSIONISTA 1 MES 9,622.34 9,622.34 S/ 9,622.34
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 ROMAN CABALLERO HUGO WILBERT RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN I 1 MES 14,190.93 14,190.93 S/ 14,190.93
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CACERES VASQUEZ FELICIANO PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 PIÑARREAL SANDOVAL HERNAN PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 RAMIREZ MELENDEZ ABRAHAN TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 ARAGON MEZA MIGUEL ANGEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA LL 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 PEREYRA VARGAS JOSE SANTOS PROMOTOR II 1 MES 6,064.51 6,064.51 S/ 6,064.51
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 KONTONA KENTIAVA GARCIA PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CACERES AZURIN SHARMELY PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 RIOS VARGAS ALEX PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
22/09/23
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CAMACHO HIDALGO GEMA SARITA TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 1 MES 7,641.27 7,641.27 S/ 7,641.27
22/09/23
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CAYLLAHUA MURAYARI SEGUNDO JORGE TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,670.94 6,670.94 S/ 6,670.94
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 MORA OLARTE JORGE TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,003.87 6,003.87 S/ 6,003.87
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 GUTIERREZ HOLGUIN ELVIRA ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA I 1 MES 9,703.21 9,703.21 S/ 9,703.21
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CRUZ MANCHINARI CAM SEM PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 BUSTOS MAMANI ANGEL HEBERSON TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 FLOREZ PIÑARREAL GILMER TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 GUZMAN MENDOZA NANCY LIZANDRA ALMACENERO 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 TRUJILLO JUAREZ JHORDAN MESIAS TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 MORALES SOUZA ROSSMERY JULIANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,458.05 5,458.05 S/ 5,458.05
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 TECORI ANDRES ROMELIA PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 AUCCA CRUZ JACK KEVY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE PRODUC. ADICIONAL PLANILLA 0276 30/09/23 0278 MARTIN RIOS PAULA PERSONAL DE SERVICIO GENERAL 1 MES 3,072.68 3,072.68 S/ 3,072.68
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 INQUILLA RIVERA EDITH RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN III 1 MES 10,588.62 10,588.62 S/ 10,588.62
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 MAR SERRANO IRAIDA PREVENCIONISTA EN OBRA II 1 MES 7,883.86 7,883.86 S/ 7,883.86
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 SEQUEIROS MILO JOSE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 PALOMINO QUISPE RUTH VANESSA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA LL 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 23/09/23 0278 MAMANI LOPEZ EDISON GONZALO TOPÓGRAFO II 1 MES 3,234.41 3,234.41 S/ 3,234.41
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 AGUIRRE TAPIA JEAN CLAUDE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 5,579.33 5,579.33 S/ 5,579.33
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 VERA TAIPE GUICELA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,458.05 5,458.05 S/ 5,458.05
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 VILLACORTA PEREZ ANGEL RICARDO ALMACENERO 1 MES 5,627.85 5,627.85 S/ 5,627.85
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 COLQUE QUISPE RENSO EDDIE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 3,881.29 3,881.29 S/ 3,881.29

2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PUGA SAAVEDRA CASU OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ALADINO ITALIANO ELEUTERIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,439.83 4,439.83 S/ 4,439.83
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SIMA AQUITUARI JOSE MANUEL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,133.66 4,133.66 S/ 4,133.66
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AQUINO GAMEZ CARLOS ENRIQUE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,133.66 4,133.66 S/ 4,133.66
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ESCALANTE AGUILAR BERNARDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,143.37 2,143.37 S/ 2,143.37
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RIVAS CASHIRIARI JOSE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PALOMINO SUYO GREGORIO OPERARIO 1 MES 5,905.20 5,905.20 S/ 5,905.20
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 LAURA VASQUEZ NEMECIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,133.66 4,133.66 S/ 4,133.66
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PASCAL SHIMARI JUSTO OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FLOREZ MELGAREJO PERCY PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ARCCE GODOY RICHARD ALFREDO MAESTRO DE OBRA I 1 MES 7,873.60 7,873.60 S/ 7,873.60
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITALIANO VARGAS ESTEBAN OFICIAL 1 MES 5,200.96 5,200.96 S/ 5,200.96
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CANDITO PEREZ RENE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,133.66 4,133.66 S/ 4,133.66
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TAMANI MALDONADO JUANITA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VICENTE SILVANO MERLIN KEMIS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,133.66 4,133.66 S/ 4,133.66
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DIAZ RIOS ABNER OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VICENTE MARCELINO EDGARDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,133.66 4,133.66 S/ 4,133.66
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITURRARAN PADILLA GERARDO NEY OFICIAL 1 MES 5,200.96 5,200.96 S/ 5,200.96
23/09/23
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FUENTES MAMANI MARCOS HERMILIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,133.66 4,133.66 S/ 4,133.66
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MARTINEZ DIESTRO CRISTOFER MILLER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,439.83 4,439.83 S/ 4,439.83
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SINTI RIOS ALEXANDER OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 YAVIRERI ALADINO MODESTO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,439.83 4,439.83 S/ 4,439.83
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MEDINA POCCO ADOLFO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,827.45 3,827.45 S/ 3,827.45
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ORTEGA DOMINGUEZ CREISMAN OFICIAL 1 MES 4,842.26 4,842.26 S/ 4,842.26
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENTIANI PIKITI WILMER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,439.83 4,439.83 S/ 4,439.83
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DE LA CRUZ ROJAS WILGER MARLON OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENDOZA SANI JOEL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,827.45 3,827.45 S/ 3,827.45
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENTIANI PIKITI LEINER OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TORRES SALAS VLADIMIR ABRAHAM OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 REATEGUI ZAPATA CHRISTIAN RENZO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,439.83 4,439.83 S/ 4,439.83
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GUTIERREZ SANCHEZ RHANDOLD PEDRO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,133.66 4,133.66 S/ 4,133.66
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AYMA AGUILA SAUL SHIGAL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,827.45 3,827.45 S/ 3,827.45
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITALIANO ROMANO LEONCIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PINEDO PASCAL HILLMER JUNIOR PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,439.83 4,439.83 S/ 4,439.83
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GONZALES PRIMO ELEUTERIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES SETIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARISTO ALADINO GRIMALDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,133.66 4,133.66 S/ 4,133.66
2.6.8.1.4.1 MES JULIO SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 27/09/23 0278 ALENCASTRE FLORES AMILCAR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA I 1 MES 7,883.86 7,883.86 S/ 7,883.86
2.6.8.1.4.1 MES JULIO SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 0278 CHAMBILLA PINO ALBERT INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN III 1 MES 7,681.69 7,681.69 S/ 7,681.69
0278 MESA PLEGABLE 24 UNIDAD 400 9,600.00 S/ 9,600.00
2.6.3.2.1.2 0000011298 OC-3729 PCS-4794 025 - 1481 5/29/2023 21/09/23 PROVEEDORES STHEFAMAX EIRL
0278 MESA PLEGABLE 12 UNIDAD 400 4,800.00 S/ 4,800.00
2.6.7.1.6.2 0000009645 OC-4311 PCS-4338 025-1547 6/3/2023 7/09/23 0278 LLACMA CHECCHUAYA, MARIA ALEJANDRINA JABAS DE TRANSPORTE DE POLLOS 149 UNIDAD 195.00 29,055.00 S/ 29,055.00
2.6.7.1.6.2 0000010533 OC-4890 PCS-4505 025-2177 8/8/2023 5/09/23 0278 VILLENA ESPINOZA HUBER HENRRY SEMILLA GARANTIZADA DE SOYA 378 KG 40 15,120.00 S/ 15,120.00
2.6.7.1.6.2 0000011709 OC-5236 PCS-4992 025-1636 6/19/2023 25/09/23 0278 LUQUE HUILLCA SOFIA FUNGICIDA 403 FRASCO 70 28,210.00 S/ 28,210.00
2.6.7.1.6.2 0000011878 OC-5336 PCS-5037 025-2455 8/23/2023 21/09/23 0278 ROMA PROVEEDORES S.R.L POLO CUELLO REDONDO CON LOGO 200 UNIDAD 65 13,000.00 S/ 13,000.00
INFLADOR MANUAL PARA NEUMATICO 2 UNIDAD 35 70.00 S/ 70.00
CORDEL DE NYLON N°80. 12 UNIDAD 16 192.00 S/ 192.00
REGLA DE ALUMINIO 2 X 4 X 6M PESADA 12 UNIDAD 250 3,000.00 S/ 3,000.00
JUEGO DE DESARMADORES 2 JUEGO 96 192.00 S/ 192.00
CANDADOS TAMAÑO MEDIANO 40 MM 6 UND 24 144.00 S/ 144.00
WINCHA DE 50 MTS 6 UND 64 384.00 S/ 384.00
ELECTRODOS E-6011 50 KG 27 1,350.00 S/ 1,350.00
ELECTRODOS E-7018 20 KG 32 640.00 S/ 640.00
HOJA DE SIERRA 20 UNIDAD 9 180.00 S/ 180.00
YESO EN BOLSAS DE 28 KG 5 BOLSA 20 100.00 S/ 100.00
DISCO DE CORTE DEBASTE 7" X 1/4 X 7/8 30 UNIDAD 16 480.00 S/ 480.00
CINTA AISLANTE NEGRO CARRETE GRANDE 3M1700 6 PAQUETE 112 672.00 S/ 672.00
MARTILLO 10 UNIDAD 45 450.00 S/ 450.00
2.6. 7 1. 6 2 0000009474 OC-4187 PCS-4072 025-1763 6/23/2023 27/09/23 0278 INVERSIONES J-ALEXANDER E.I.R.L. MANGUERA DE 2" PARA MOTOBOMBA X 100M 2 ROLLO 1000 2,000.00 S/ 2,000.00
MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2´´ (PARA NIVEL) 60 METRO 2 120.00 S/ 120.00
CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION DE 1´´ 6 UNIDAD 192 1,152.00 S/ 1,152.00
LLANTAS DE REPUESTO PARA CARRETILLA 20 UNIDAD 110 2,200.00 S/ 2,200.00
JUEGO DE LLAVES 2 JUEGO 380 760.00 S/ 760.00
WINCHA DE 5 M 15 UNIDAD 28 420.00 S/ 420.00
SOGA DRIZA 3/4´´ 1 ROLLO 550 550.00 S/ 550.00
SEC. FUN. 278
2.6.
FTE.7 FTO
1. 6 2 0000009474
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y OC-4187 PCS-4072
PARTICIPACIONES 025-1763 6/23/2023 27/09/23 0278 INVERSIONES J-ALEXANDER E.I.R.L.
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
PARCHE FRIO PARA CAMARA (CJA DE 100 UND) 2 CAJA 15 30.00 S/ 30.00
DISCO DE DEBASTE DE 14 X 1/8 X 1´´ 20 UNIDAD 28 560.00 S/ 560.00
DISCO DE SIERRA DE 7/8´´ 20 UNIDAD 105 2,100.00 S/ 2,100.00
ESCUADRA DE METAL 16´´X24´´ 10 UNIDAD 32 320.00 S/ 320.00
CABLE EXTENCION VULCANIZADO DE 100M 6 ROLLO 700 4,200.00 S/ 4,200.00
LLAVE STILSON 2 UNIDAD 400 800.00 S/ 800.00
SUPRESOR DE PICO DE 6 TOMAS 8 UNIDAD 50 400.00 S/ 400.00
2.6. 7 1. 6 2 0000010008 OC-4299 PCS-4429 025-1931 7/12/2023 9/4/2023 0278 TUNKI MANTARO OSWALDO SILVERIO HORMIGON DE RIO 155 M3 220 34,100.00 S/ 34,100.00
2.6. 7 1. 6 2 0000010014 OC-4346 PCS-4430 025-1883 7/17/2023 9/7/2023 0278 TUNKI MANTARO OSWALDO SILVERIO PIEDRA DE 6" 150 M3 210 31,500.00 S/ 31,500.00
2.6. 7 1. 6 3 0000013089 22/09/23 0278 HUGO WILBERT ROMAN CABALLERO ENCARGO POR INTERNO PASANTIA TINGO MARIA 1 GLOBAL 47425 47,425.00 S/ 47,425.00
2.6. 7 1. 6 3 0000006318 17/09/23 0278 ELVIRA GUTIERREZ HOLGUIN POR EL DEVENGADO DEL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA ING. E 1 GLOBAL -223.1 - 223.10 -S/ 223.10
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (GESTION ADMINISTRATIVA)
2.6. 8 1. 4 3 0000012307 30/09/23 0278 MEJIA LOPEZ NEYSER OMAR SERVICIO DE SEGUIMIENTO ELABORACION Y REGISTRO DE LAINDA 1 SERVICIO 12,600.00 12,600.00 S/ 12,600.00
GASTO TOTAL DEL MES S/ 650,207.75
GASTO POR LA CONTRATACION AL MES DE OCTUBRE-2023
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 LOZANO ALVAREZ MARTORELL VIOLETA EXTENSIONISTA 1 MES 10,309.64 10,309.64 S/ 10,309.64
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 ROMAN CABALLERO HUGO WILBERT RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN I 1 MES 14,190.93 14,190.93 S/ 14,190.93
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CACERES VASQUEZ FELICIANO PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 PIÑARREAL SANDOVAL HERNAN PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 DAVILA PILARES WILLIAM ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA I 1 MES 6,145.37 6,145.37 S/ 6,145.37
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 RAMIREZ MELENDEZ ABRAHAN TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 ARAGON MEZA MIGUEL ANGEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA LL 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 PEREYRA VARGAS JOSE SANTOS PROMOTOR II 1 MES 6,064.51 6,064.51 S/ 6,064.51
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 KONTONA KENTIAVA GARCIA PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CACERES AZURIN SHARMELY PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 RIOS VARGAS ALEX PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 0000014924 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 24/10/23 0278 CAMACHO HIDALGO GEMA SARITA TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 1 MES 7,641.27 7,641.27 S/ 7,641.27
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CAYLLAHUA MURAYARI SEGUNDO JORGE TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,670.94 6,670.94 S/ 6,670.94
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 MORA OLARTE JORGE TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,670.94 6,670.94 S/ 6,670.94
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CRUZ MANCHINARI CAM SEM PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 BUSTOS MAMANI ANGEL HEBERSON TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 FLOREZ PIÑARREAL GILMER TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 GUZMAN MENDOZA NANCY LIZANDRA ALMACENERO 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 TRUJILLO JUAREZ JHORDAN MESIAS TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 MORALES SOUZA ROSSMERY JULIANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,458.05 5,458.05 S/ 5,458.05
MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 TECORI ANDRES ROMELIA PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 AUCCA CRUZ JACK KEVY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 MARTIN RIOS PAULA PERSONAL DE SERVICIO GENERAL 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 INQUILLA RIVERA EDITH RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN III 1 MES 11,765.12 11,765.12 S/ 11,765.12
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 MAR SERRANO IRAIDA PREVENCIONISTA EN OBRA II 1 MES 7,883.86 7,883.86 S/ 7,883.86
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 SEQUEIROS MILO JOSE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 SERRANO SOTO EVELIN ASISTENTE ADMTNISTRATIVO DE OBRA LLL 1 MES 6,448.59 6,448.59 S/ 6,448.59
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 LOPEZ MAMANI EDISON GONZALO TOPÓGRAFO II 1 MES 6,064.51 6,064.51 S/ 6,064.51
2.6.7.1.6.1 0000015671 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 27/10/23 0278 AGUIRRE TAPIA JEAN CLAUDE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 LOAYZA APAZA LUZ ANGELICA PERSONAL DE SERVICIO GENERAL 1 MES 4,689.89 4,689.89 S/ 4,689.89
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 VERA TAIPE GUICELA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,458.05 5,458.05 S/ 5,458.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 DIAZ MONTESINOS JHEYSON MANUEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,276.13 5,276.13 S/ 5,276.13
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 VILLACORTA PEREZ ANGEL RICARDO ALMACENERO 1 MES 5,821.92 5,821.92 S/ 5,821.92
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 COLQUE QUISPE RENSO EDDIE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PUGA SAAVEDRA CASU OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VIEYRA YUMBO SELMA ALMIRA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,837.19 1,837.19 S/ 1,837.19
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ALADINO ITALIANO ELEUTERIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AQUINO GAMEZ CARLOS ENRIQUE OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 LEON CONDEMAITA TEOFILA OFICIAL 1 MES 4,662.91 4,662.91 S/ 4,662.91
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 BITALIANO CASHIRIARI ALEJANDRO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RIVAS CASHIRIARI JOSE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PALOMINO SUYO GREGORIO OPERARIO 1 MES 6,102.06 6,102.06 S/ 6,102.06
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MELLADO OLABARRERA GABRIEL ROGER OFICIAL 1 MES 4,842.26 4,842.26 S/ 4,842.26
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GAYOSO GUILLEN ALEJANDRO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,215.06 3,215.06 S/ 3,215.06
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 LAURA VASQUEZ NEMECIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 KONTONA KENTIKOA ABELINO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PASCAL SHIMARI JUSTO OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AUKAERI HUAMAN FELIX PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RENGIFO ZEGARRA ZOYLI JANNINA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAMAN GUTIERREZ OLGA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ARCCE GODOY RICHARD ALFREDO OPERARIO 1 MES 6,102.06 6,102.06 S/ 6,102.06
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MARTINEZ COBOS PEDRO OPERARIO 1 MES 5,905.20 5,905.20 S/ 5,905.20
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAYTA LOPEZ MARCELO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,215.06 3,215.06 S/ 3,215.06
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITALIANO VARGAS ESTEBAN OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CAYA PASCAL TAVITA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TAMANI MALDONADO JUANITA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,827.45 3,827.45 S/ 3,827.45
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FIGUEROA CCAHUASCANCO OSWALDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,674.33 3,674.33 S/ 3,674.33
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 JULIAN CABRERA JESUS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MELCHOR PODENCIO EDGAR PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PEREZ GOYZUETA WAGNER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUILLCA CACERES JULIO CESAR OFICIAL 1 MES 3,766.23 3,766.23 S/ 3,766.23
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VARGAS MONTESINOS RAUL OFICIAL 1 MES 4,842.26 4,842.26 S/ 4,842.26
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VASQUEZ RAMIREZ EDVIN JHON PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VICENTE SILVANO MERLIN KEMIS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DIAZ RIOS ABNER OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VICENTE MARCELINO EDGARDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AJON YAIMEN HERSON ABRAHAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,143.37 2,143.37 S/ 2,143.37
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 WUALPA RAURA GERARDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,143.37 2,143.37 S/ 2,143.37
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITURRARAN PADILLA GERARDO NEY PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
0000015671 27/10/23
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FUENTES MAMANI MARCOS HERMILIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 YAVIRERI ALADINO MODESTO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAMAN QUIPO JUAN CARLOS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ALVAREZ HUAMAN WALTER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ORTEGA DOMINGUEZ CREISMAN OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
0000015671 27/10/23
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SAPONA KENTIKOA ABELARDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENTIANI PIKITI WILMER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TICONA TACURI NILSON LEVI PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PEREZ MARTINEZ WILMER MILTON PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,143.37 2,143.37 S/ 2,143.37
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENDOZA SANI JOEL OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENTIANI PIKITI LEINER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ANGULO DIAZ GUALBERTO GILDER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,143.37 2,143.37 S/ 2,143.37
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 JULIAN CABRERA NAYDE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TORRES SALAS VLADIMIR ABRAHAM OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ALCAZAR CONSUELOS JHONATAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 REATEGUI ZAPATA CHRISTIAN RENZO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,990.29 1,990.29 S/ 1,990.29
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CUEVA MAQQUERHUA DAYSY PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GAYOSO SURCO CESAR AUGUSTO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,133.66 4,133.66 S/ 4,133.66
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FLORES FLORES FEDERICO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GUTIERREZ SANCHEZ RHANDOLD PEDRO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PRIALE RAIMONDO DIOLE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AYMA AGUILA SAUL SHIGAL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ATAHUSINCHE AGUILAR JOSE DANIEL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,215.06 3,215.06 S/ 3,215.06
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITALIANO ROMANO LEONCIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RUIZ MANTARI KENYI PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,215.06 3,215.06 S/ 3,215.06
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TECORI VARGAS JHOEL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ARAÑA VARGAS YURLI PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,684.07 1,684.07 S/ 1,684.07
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RONCARDO ANKURI GEINGER JARRI PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARRION TRONCOSO TIMOTEO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 KONTONA DEMETRIZ LUCIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GUZMAN KAPESHI HOLGER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PINEDO PASCAL HILLMER JUNIOR PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DELGADO HUAMANÑAHUI VICENTE OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GONZALES PRIMO ELEUTERIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES OCTUBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARISTO ALADINO GRIMALDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.8.1.4.1 MES OCTUBRE SUPERV. PRODUC. PLANILLA 0276 0278 BUSTAMANTE USNAYO HENRY INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN I 1 MES 14,554.80 14,554.80 S/ 14,554.80
2.6.8.1.4.1 0000014985 MES OCTUBRE SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 25/10/23 0278 ALENCASTRE FLORES AMILCAR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA I 1 MES 7,883.86 7,883.86 S/ 7,883.86
2.6.8.1.4.1 MES OCTUBRE SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 0278 CHAMBILLA PINO ALBERT INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN III 1 MES 12,128.99 12,128.99 S/ 12,128.99
GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA)
2.6.8.1.4.1 0000015473 MES OCTUBRE GESTION ADM. PLANILLA 0276 28/10/23 0278 GERENCIA ADMINISTRACION GESTION ADMINISTRATIVA 1 MES 109,646.10 109,646.10 S/ 109,646.10
CERCO DE CRIA DE POLLITOS BB D= 5 X 0.50M. (NORDEX) 409 UND S/ 50.00 20,450.00 S/ 20,450.00
CRUZEROTI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA COMEDEROS BANDEJA PARA POLLOS BEBE DE PVC 409 UNIDAD S/ 25.00 10,225.00 S/ 10,225.00
2.6.7.1.6.2 0000008355 OC-3956 PCS-4268 025-1529 6/1/2023 23/10/23 0278
COMEDEROS TIPO TOLVA PARA AVES DE 6 KILOS 806 UNIDAD S/ 30.00 24,180.00 S/ 24,180.00
BEBEDERO TIPO TOLVA DE 2 1/2 GALONES PLASTICO 812 UNIDAD S/ 21.75 17,661.00 S/ 17,661.00
2.6.7.1.6.2 0000012345 OC-5624 PCS-5437 025-2171 8/8/2023 5/10/23 0278 VILLENA ESPINOZA HUBER HENRRY SEMILLA GARANTIZADA DE MAIZ AMARILLO DURO 1209 KG S/ 60.00 72,540.00 S/ 72,540.00
RECOGEDOR DE BASURA 12 UND S/ 30.00 360.00 S/ 360.00
ESCOBA DE PLASTICO 12 UNIDAD S/ 35.00 420.00 S/ 420.00
BOLSA PARA BASURA DE 75 LITROS X 50 UNIDADES 6 PAQUETE S/ 70.00 420.00 S/ 420.00
2.6.7.1.6.2 0000010065 OC-4601 PCS-4911 025-1528 7/17/2023 5/10/23 0278 ROSA MARIA, PEÑA ORE
TACHOS DE BASURA DE 60LT 12 UNIDAD S/ 83.00 996.00 S/ 996.00
BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 25 LTS 6 PAQUETE S/ 60.00 360.00 S/ 360.00
TACHO PARA BASURA N° 220 CON LLANTAS DE CAUCHO CON LO 3 UNIDAD S/ 580.00 1,740.00 S/ 1,740.00
GRASA PARA COLA DE PEQUE PEQUE 40 UNIDAD S/ 45.00 1,800.00 S/ 1,800.00
ACEITE 4 TIEMPOS SAE-40 DE ¼ DE GALON 100 UNIDAD S/ 75.00 7,500.00 S/ 7,500.00
2.6. 7 1. 6 2 0000012330 OC-5577 PCS-5741 025-2412 8/21/2023 30/10/23 0278 LLEFERZON, PEÑA VASQUEZ HELICE 40 UNIDAD S/ 55.00 2,200.00 S/ 2,200.00
BUJIA PARA MOTOR PEQUE PEQUE 18 UNIDAD S/ 50.00 900.00 S/ 900.00
KITS DE HERRAMIENTAS 6 KITS S/ 780.00 4,680.00 S/ 4,680.00
ALCOHOL MEDICINAL DE 70° DE 1LT 18 FRASCO S/ 25.00 450.00 S/ 450.00
ANTIBIOTICO 20 UNIDAD S/ 195.00 3,900.00 S/ 3,900.00
ALGODON 500 MG 20 UNIDAD S/ 35.00 700.00 S/ 700.00
VIOLETA GENCIANA DE 1000ML 20 FRASCO S/ 48.00 960.00 S/ 960.00
ANTIPARASITARIO DE 250 ML 20 FRASCO S/ 135.00 2,700.00 S/ 2,700.00
VITAMINA COMPLEJO B 250ML 20 FRASCO S/ 95.00 1,900.00 S/ 1,900.00
2.6. 7 1. 6 2 0000012869 OC-5906 PCS-5889 025-2433 8/21/2023 27/10/23 0278 CARRASCO MUÑOZ, RENGUEL
CALCIO 250 ML 20 UNIDAD S/ 140.00 2,800.00 S/ 2,800.00
TUBERCULINA CON AGUJA 6 CAJA S/ 50.00 300.00 S/ 300.00
JERINGAS DE 20ML 5 CAJA S/ 150.00 750.00 S/ 750.00
KIT DE AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE 18 UNIDAD S/ 60.00 1,080.00 S/ 1,080.00
AGUA OXIGENADA DE 1000ML 18 UNIDAD S/ 25.00 450.00 S/ 450.00
CURABICHERA 20 UNIDAD S/ 30.00 600.00 S/ 600.00
2.6. 7 1. 6 2 0000013649 OC-6070 PCS-5970 025-2371 8/17/2023 30/10/23 0278 MC ERATECH S.A.C. THONER TN323 5 UNIDAD S/ 344.60 1,722.98 S/ 1,722.98
ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO T-A5 100 UNIDAD S/ 10.00 1,000.00 S/ 1,000.00
VINCARD CON NOMBRE DEL PROYECTO 5 CIENTO S/ 90.00 450.00 S/ 450.00
2.6. 7 1. 6 2 0000013908 OC-6140 PCS-5887 025-2372 8/17/2023 28/10/23 0278 MOROCCOLLA CJURO, SAMUEL PAPEL BOND 75GR - A3 1 MILLAR S/ 190.00 190.00 S/ 190.00
TINTA PARA TAMPON (AZUL, NEGRO) 6 UNIDAD S/ 20.00 120.00 S/ 120.00
PAPEL BOND A4 75 GR.A COLORES 5 MILLAR S/ 90.00 450.00 S/ 450.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015292 27/10/23 0278 VIOLETA LOZANO ALVAREZ MARTORELL HABILITO ANIVERSARIO CAMISEA 1 GLOBAL S/ 2,250.00 2,250.00 S/ 2,250.00
BALDES DE ACEITE DE 05 GLN VACIOS 20 UNIDAD S/ 20.00 400.00 S/ 400.00
ACEITE QUEMADO 6 GALON S/ 15.00 90.00 S/ 90.00
TRAPO INDUSTRIAL DE COLOR 30 KILOS S/ 11.00 330.00 S/ 330.00
2.6. 7 1. 6 2 0000009222 OC-4135 PCS-4093 025-1758 6/23/2023 4/10/23 0278 LAZO QUISPE, NELLY
TIMBOS DE 60 GLN 15 UNIDAD S/ 240.00 3,600.00 S/ 3,600.00
ACEITE DE 02 TIEMPOS 10 UNIDAD S/ 10.00 100.00 S/ 100.00
GRASA PARA ENGRANAJES MULTIUSOS X 450 GR. 8 UNIDAD S/ 28.00 224.00 S/ 224.00
ACERO CORRUGADO DE 5/8" Fº Y =4200KG/CM2 GRADO 60 230 VARILLA S/ 105.00 24,150.00 S/ 24,150.00
2.6. 7 1. 6 2 0000012296 OC-5609 PCS-5203 025-2442 8/22/2023 3/10/23 0278 PAOLA MILAGROS, ALCCALLAYCO ILLA
ACERO CORRUGADO DE 3/8´´ FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 250 VARILLA S/ 50.00 12,500.00 S/ 12,500.00
2.6. 7 1. 6 2 0000014032 OC-106 30/10/23 0278 HUAMAN NIETO ERICK JEAN POOL CEMENTO PORTLAND TIPO IP 1 SERVICIO 39,520.00 39,520.00 S/ 39,520.00
2.6. 7 1. 6 3 0000011479 OS-2670 025-2180 8/8/2023 25/10/23 0278 MUÑOZ SUAREZ JAIME CESAR SERVICIO DE FORMALIZACION DE ASOCIACIONES 1 SERVICIO S/ 35,019.00 35,019.00 S/ 35,019.00
2.6. 7 1. 6 3 0000009006 26/10/23 0278 WILMAR GUISADO CCOÑAS POR EL DEVENGADO DEL ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA ING. E 1 GLOBAL -S/ 139.00 - 139.00 -S/ 139.00
2.6. 7 1. 6 3 0000011640 OS-2726 025-2426 8/21/2023 28/10/23 0278 SILVERA CURO VICTOR MANUEL SERVICIO DE ALIMENTACION 1 SERVICIO S/ 1,600.00 1,600.00 S/ 1,600.00
2.6. 7 1. 6 3 0000015292 27/10/23 0278 VIOLETA LOZANO ALVAREZ MARTORELL HABILITO ANIVERSARIO CAMISEA 1 GLOBAL S/ 3,750.00 3,750.00 S/ 3,750.00
2.6. 7 1. 6 3 0000012608 OS-2933 025-2534 8/29/2023 18/10/23 0278 VIERA YUMBO, DANY MARTHA SERVICIO DE ALIMENTACION 1 SERVICIO S/ 9,300.00 9,300.00 S/ 9,300.00
2.6. 7 1. 6 3 OS-1412 025-1479 5/29/2023 0278 VELARDE CASTRO HAMDERZON CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE STAND PLE 1 SERVICIO S/ 33,000.00 33,000.00 S/ 33,000.00
2.6. 7 1. 6 3 0000009764 OS-2268 025-1943 7/18/2023 19/10/23 0278 QUISPE CONDEÑA ANTONHY YHON SERVICIO DE ALQUILER DE BOTE PONGUERO 1 SERVICIO S/ 6,480.00 6,480.00 S/ 6,480.00
2.6. 7 1. 6 3 0000010854 OS-2582 025-1974 7/18/2023 11/10/23 0278 GONZALES CARPIO, RUBER SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA 1 SERVICIO S/ 3,500.00 3,500.00 S/ 3,500.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA)
2.6. 7 1. 6 3 0000010790 OS-2490 025-2172 8/8/2023 3/10/23 0278 VARGAS ANDRES WILLIAM SERVICIO DE EXTRACCION Y ACARREO DE HORMIGON 1 SERVICIO 39,500.00 39,500.00 S/ 39,500.00
2.6. 7 1. 6 3 0000011891 OS-2747 025-2173 8/8/2023 24/10/23 0278 CORPORACION URUBAMBA LOGISTICA S.A.C. SERVICIO DE EXTRACCION Y ACARREO DE HORMIGON DE CANTER 1 SERVICIO 39,600.00 39,600.00 S/ 39,600.00
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6. 7 1. 6 3 0000007794 OS-1721 025-1656 6/17/2023 3/10/23 0278 CONSTRUCTORA AMAZONICA SUR A. Y M. SOCIEDAD COMERCIAL DESERVICIO DE ELABORACION DE CARTEL DE OBRA 1 SERVICIO 450.00 450.00 S/ 450.00
2.6. 8 1. 4 3 0000012308 23/10/23 0278 CARPIO CORRALES HUGO CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA INDAGACION DE MERCADO 1 SERVICIO 19,500.00 19,500.00 S/ 19,500.00
GASTO TOTAL DEL MES S/ 1,095,999.32
GASTO POR LA CONTRATACION AL MES DE NOVIEMBRE-2023
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 LOZANO ALVAREZ MARTORELL VIOLETA EXTENSIONISTA 1 MES 10,309.64 10,309.64 S/ 10,309.64
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 ROMAN CABALLERO HUGO WILBERT RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN I 1 MES 14,190.93 14,190.93 S/ 14,190.93
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CACERES VASQUEZ FELICIANO PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 PIÑARREAL SANDOVAL HERNAN PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 DAVILA PILARES WILLIAM ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA I 1 MES 9,703.21 9,703.21 S/ 9,703.21
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CASTILLO CHOQUE AYDE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 3,274.83 3,274.83 S/ 3,274.83
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 RAMIREZ MELENDEZ ABRAHAN TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 ARAGON MEZA MIGUEL ANGEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA LL 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 PEREYRA VARGAS JOSE SANTOS PROMOTOR II 1 MES 6,064.51 6,064.51 S/ 6,064.51
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 KONTONA KENTIAVA GARCIA PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CACERES AZURIN SHARMELY PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 RIOS VARGAS ALEX PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
0000018328
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CAMACHO HIDALGO GEMA SARITA TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 1 MES 7,641.27 7,641.27 S/ 7,641.27
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CAYLLAHUA MURAYARI SEGUNDO JORGE TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,670.94 6,670.94 S/ 6,670.94
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CRUZ MANCHINARI CAM SEM PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 BUSTOS MAMANI ANGEL HEBERSON TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 FLOREZ PIÑARREAL GILMER TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 DIAZ MERINO SAMMY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 5,045.67 5,045.67 S/ 5,045.67
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 GUZMAN MENDOZA NANCY LIZANDRA ALMACENERO 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 TRUJILLO JUAREZ JHORDAN MESIAS TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 MORALES SOUZA ROSSMERY JULIANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,458.05 5,458.05 S/ 5,458.05
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 TECORI ANDRES ROMELIA PROMOTOR III 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 AUCCA CRUZ JACK KEVY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 MARTIN RIOS PAULA PERSONAL DE SERVICIO GENERAL 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 INQUILLA RIVERA EDITH RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN III 1 MES 11,765.12 11,765.12 S/ 11,765.12
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 MAR SERRANO IRAIDA PREVENCIONISTA EN OBRA II 1 MES 7,883.86 7,883.86 S/ 7,883.86
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 SEQUEIROS MILO JOSE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 SERRANO SOTO EVELIN ASISTENTE ADMTNISTRATIVO DE OBRA LLL 1 MES 4,447.31 4,447.31 S/ 4,447.31
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 LOPEZ MAMANI EDISON GONZALO TOPÓGRAFO II 1 MES 4,042.99 4,042.99 S/ 4,042.99
2.6.7.1.6.1 0000018331 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 27/10/23 0278 AGUIRRE TAPIA JEAN CLAUDE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 LOAYZA APAZA LUZ ANGELICA PERSONAL DE SERVICIO GENERAL 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 VERA TAIPE GUICELA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,458.05 5,458.05 S/ 5,458.05
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 DIAZ MONTESINOS JHEYSON MANUEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,458.05 5,458.05 S/ 5,458.05
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 VILLACORTA PEREZ ANGEL RICARDO ALMACENERO 1 MES 5,821.92 5,821.92 S/ 5,821.92
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 COLQUE QUISPE RENSO EDDIE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 7,277.40 7,277.40 S/ 7,277.40
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PUGA SAAVEDRA CASU OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FLORES FIGUEROA HUMBERTO ALEJANDRO H PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AQUINO GAMEZ CARLOS ENRIQUE OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 LEON CONDEMAITA TEOFILA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 BITALIANO CASHIRIARI ALEJANDRO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RIVAS CASHIRIARI JOSE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PALOMINO SUYO GREGORIO OPERARIO 1 MES 5,905.20 5,905.20 S/ 5,905.20
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MELLADO OLABARRERA GABRIEL ROGER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GAYOSO GUILLEN ALEJANDRO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARBAJAL VALVERDE JUSTO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 KONTONA KENTIKOA ABELINO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AUKAERI HUAMAN FELIX PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SIMON ARAÑA LIDIA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,368.15 3,368.15 S/ 3,368.15
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RENGIFO ZEGARRA ZOYLI JANNINA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,530.99 1,530.99 S/ 1,530.99
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARRION SANDOVAL MARIELA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,368.15 3,368.15 S/ 3,368.15
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MUÑOS ARAÑA GERMAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAMAN GUTIERREZ OLGA COCINERA 1 MES 5,905.20 5,905.20 S/ 5,905.20
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MONTAÑO ROJAS RICHARD ANDRES PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,827.45 3,827.45 S/ 3,827.45
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITALIANO PIÑARREAL SILVERIO OFICIAL 1 MES 3,228.17 3,228.17 S/ 3,228.17
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SILVANO VARGAS RONAL OPERARIO 1 MES 3,543.12 3,543.12 S/ 3,543.12
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MARTINEZ COBOS PEDRO OPERARIO 1 MES 5,905.20 5,905.20 S/ 5,905.20
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CHAMPI QUISPE JULIAN OFICIAL 1 MES 3,766.23 3,766.23 S/ 3,766.23
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAYTA LOPEZ MARCELO OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITALIANO VARGAS ESTEBAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CALDERON MAVITE NICOLAS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RIOS MAURICIO GORGONIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,286.75 4,286.75 S/ 4,286.75
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 LLAMACCHIMA PALMA JAIME PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,286.75 4,286.75 S/ 4,286.75
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SUNI PUMAINCA MARLENI PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,449.58 2,449.58 S/ 2,449.58
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FIGUEROA CCAHUASCANCO OSWALDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 JULIAN CABRERA JESUS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MELCHOR PODENCIO EDGAR PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DIAZ PRIMO RENE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUILLCA CACERES JULIO CESAR OPERARIO 1 MES 5,905.20 5,905.20 S/ 5,905.20
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VARGAS MONTESINOS RAUL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUARACALLO VILLARGA RODRIGO OFICIAL 1 MES 5,021.60 5,021.60 S/ 5,021.60
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VASQUEZ RAMIREZ EDVIN JHON PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VICENTE SILVANO MERLIN KEMIS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DIAZ RIOS ABNER OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VICENTE MARCELINO EDGARDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AJON YAIMEN HERSON ABRAHAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 WUALPA RAURA GERARDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITURRARAN PADILLA GERARDO NEY OPERARIO 1 MES 5,905.20 5,905.20 S/ 5,905.20
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FUENTES MAMANI MARCOS HERMILIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SANCHEZ SANANCINO GROBER EDDY PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAMANI TINTA OMAR PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RIOS MAURICIO REIDER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,286.75 4,286.75 S/ 4,286.75
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 YAVIRERI ALADINO MODESTO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAMAN QUIPO JUAN CARLOS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 0000018331 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 BERNALDEZ RIOS ALDO GELDER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MARTIN ORTIZ JORGE EDWIN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
0000018331 N° N° N° N° FECHA DOC SERIE N° CANTIDAD UND / MED P.U SUB TOTAL TOTAL
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PEREYRA GARCIA ALEXANDER OFICIAL 1 MES 3,586.85 3,586.85 S/ 3,586.85
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ALVAREZ HUAMAN WALTER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SAPONA KENTIKOA ABELARDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,286.75 4,286.75 S/ 4,286.75
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PITEANI SANDOBAL KEVIN FELIPE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENTIANI PIKITI WILMER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GUTIERREZ CONDORI DAVID OPERARIO 1 MES 5,314.70 5,314.70 S/ 5,314.70
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TICONA TACURI NILSON LEVI PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PEREZ MARTINEZ WILMER MILTON PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,296.46 2,296.46 S/ 2,296.46
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CHORONTO MENKORI REINER TONNY OFICIAL 1 MES 4,483.58 4,483.58 S/ 4,483.58
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENDOZA SANI JOEL OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SILVANO CARDENAS CLINGER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PANDURO OLARTE PAMELA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,061.94 3,061.94 S/ 3,061.94
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 URQUIA LUIS BILL KLINTON OFICIAL 1 MES 3,766.23 3,766.23 S/ 3,766.23
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENTIANI PIKITI LEINER OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ANGULO DIAZ GUALBERTO GILDER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CRUZ VARGAS DIDIER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,286.75 4,286.75 S/ 4,286.75
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 JULIAN CABRERA NAYDE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 QUISPE OHUA NANCY LIZBETH OFICIAL 1 MES 5,021.60 5,021.60 S/ 5,021.60
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TORRES SALAS VLADIMIR ABRAHAM OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ALCAZAR CONSUELOS JHONATAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RIVERA CARRION LUCY DARLYN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,286.75 4,286.75 S/ 4,286.75
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARDENAS VASQUEZ JEAN PIERE BERTI PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,286.75 4,286.75 S/ 4,286.75
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SIMON ITALIANO MICHELN PASTOR PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RODRIGUEZ SANANGO ARMANDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,286.75 4,286.75 S/ 4,286.75
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARRION IRAGAKORI ELVIS ALCIDEZ PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,286.75 4,286.75 S/ 4,286.75
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITALIANO SOLIS JOB ENRIQUE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CUEVA MAQQUERHUA DAYSY PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GAYOSO SURCO CESAR AUGUSTO OPERARIO 1 MES 5,905.20 5,905.20 S/ 5,905.20
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FLORES FLORES FEDERICO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GONZALES ITALIANO LEON ALDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MORALES FERNANDEZ ANGILBERTO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GUTIERREZ SANCHEZ RHANDOLD PEDRO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PRIALE RAIMONDO DIOLE OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PACAYA NICOLAS TONY PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AYMA AGUILA SAUL SHIGAL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AYMA AGUILA ESAU OFICIAL 1 MES 2,869.49 2,869.49 S/ 2,869.49
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RIOS VASQUEZ MERILUZ DAILI OFICIAL 1 MES 3,228.17 3,228.17 S/ 3,228.17
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITALIANO ROMANO LEONCIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 COLLAZOS BIZARRAGA RICHERSON SMITH OFICIAL 1 MES 3,228.17 3,228.17 S/ 3,228.17
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TECORI VARGAS JHOEL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RONCARDO ANKURI GEINGER JARRI PEÓN/GUARDIAN 1 MES 3,521.23 3,521.23 S/ 3,521.23
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARRION TRONCOSO TIMOTEO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 KONTONA DEMETRIZ LUCIO OFICIAL 1 MES 5,380.31 5,380.31 S/ 5,380.31
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARRION SANDOVAL ERLING PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,755.76 2,755.76 S/ 2,755.76
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GUZMAN KAPESHI HOLGER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DELGADO HUAMANÑAHUI VICENTE OFICIAL 1 MES 5,200.96 5,200.96 S/ 5,200.96
2.6.7.1.6.1 MES NOVIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GONZALES PRIMO ELEUTERIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.8.1.4.1 MES NOVIEMBRE SUPERV. PRODUC. PLANILLA 0276 0278 BUSTAMANTE USNAYO HENRY INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN I 1 MES 14,554.80 14,554.80 S/ 14,554.80
2.6.8.1.4.1 0000017705 MES NOVIEMBRE SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 0278 ALENCASTRE FLORES AMILCAR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA I 1 MES 7,883.86 7,883.86 S/ 7,883.86
2.6.8.1.4.1 MES NOVIEMBRE SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 0278 CHAMBILLA PINO ALBERT INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN III 1 MES 12,128.99 12,128.99 S/ 12,128.99
2.6.8.1.4.1 0000018004 MES NOVIEMBRE SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 0278 SERRANO CAHUANA KATHERINE PAOLA ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA I 1 MES 4,851.59 4,851.59 S/ 4,851.59
2.6.8.1.4.1 0000015473 MES OCTUBRE GESTION ADM. PLANILLA 0276 28/10/23 0278 GERENCIA ADMINISTRACION GESTION ADMINISTRATIVA 1 MES 28,503.17 28,503.17 S/ 28,503.17
2.6.3.2.1.2 ESTANTE DE MADERA 3 UNIDAD S/ 1,600.00 4,800.00 S/ 4,800.00
2.6.3.2.1.2 MESAS DE PLASTICO 2 UNIDAD S/ 350.00 700.00 S/ 700.00
2.6.7.1.6.2 0000011310 OC-4447 PCS-6131 025-1220 5/2/2023 22/11/23 0278 CONSULPERU E.I.R.L. SILLAS DE PLASTICO 12 UNIDAD S/ 65.00 780.00 S/ 780.00
2.6.3.2.9.1 VENTILADOR DE PIE 5 UNIDAD S/ 230.00 1,150.00 S/ 1,150.00
2.6.3.2.1.2 ESCRITORIO DE MADERA 5 UNIDAD S/ 1,500.00 7,500.00 S/ 7,500.00
2.6. 7 1. 6 2 BOLIGRAFO (LAPICERO TINTA SECA 0.35 COLOR AZUL X 50 UND) 3 CAJA S/ 68.00 204.00 S/ 204.00
2.6. 7 1. 6 2 CUADERNO CUADRICULADO T/A4 DE 50 HOJAS 50 UNIDAD S/ 8.00 400.00 S/ 400.00
0000013408 OC-5998 PCS-5550 025-2431 8/21/2023 16/11/23 0278 MATDIOLEE MEDALY, TTITO SAIRE
2.6. 7 1. 6 2 MAMELUCO DESCARTABLE COLOR BLANCO TALLA L 50 UNIDAD S/ 25.00 1,250.00 S/ 1,250.00
2.6. 7 1. 6 2 MOCHILA CON LOGOTIPO 50 UNIDAD S/ 220.00 11,000.00 S/ 11,000.00
2.6. 7 1. 6 2 GOLOSINA 100 BOLSA S/ 20.00 2,000.00 S/ 2,000.00
2.6. 7 1. 6 2 CONSERVA DE DURAZNO X 820 GR. 30 LATA S/ 18.00 540.00 S/ 540.00
2.6. 7 1. 6 2 ARROZ 12 SACOS S/ 300.00 3,600.00 S/ 3,600.00
2.6. 7 1. 6 2 LECHE (CAJA POR 24 LATAS - TARRO GRANDE) 5 CAJA S/ 141.00 705.00 S/ 705.00
2.6. 7 1. 6 2 0000013399 OC-6006 PCS-6211 025-2453 8/23/2023 17/11/23 0278 CONSTRUCTORA MAVIREY S.A.C. FIDEO SURTIDO 15 PAQUETE S/ 120.00 1,800.00 S/ 1,800.00
2.6. 7 1. 6 2 AZUCAR 12 SACOS S/ 478.00 5,736.00 S/ 5,736.00
2.6. 7 1. 6 2 ATUN EN FILETE 170 GRS X 48 UNIDADES 8 CAJA S/ 480.00 3,840.00 S/ 3,840.00
2.6. 7 1. 6 2 ACEITE DE COCINA X 05 LTRS 100% VEGETAL 12 BIDON S/ 78.00 936.00 S/ 936.00
2.6. 7 1. 6 2 AGUA DE MESA X 21 LITROS 50 CAJA S/ 55.00 2,750.00 S/ 2,750.00
2.6. 3. 1. 1. 1. 0000009300 OC-4141 PCS-4312 025-1234 5/3/2023 14/11/23 0278 CCORA CANCHI ABRAHAM MOTOCARGA CILINDRADA DE 300 CC 6 UNIDAD S/ 25,483.50 152,901.00 S/ 152,901.00
2.6. 7 1. 6 2 16894 20/11/23 0278 WIILIAN DAVILA PILARES HABILITO FERIA SEGAKIATO 1 GLOBAL S/ 4,995.00 4,995.00 S/ 4,995.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015041 OC-462 28/11/23 0278 DIAZ RIOS DALIA MATERIALES PARA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE GALPON PARA 1 GLOBAL 9,391.60 9,391.60 S/ 9,391.60
2.6.3.2.3.3 0000013865 OC-5144 PCS-5969 025-1334 5/16/2023 7/11/23 0278 NILDA, PALOMINO VEGA PROYECTOR MULTIMEDIA 1 UNIDAD 3,820.00 3,820.00 S/ 3,820.00
DISCO DE DESBASTE 7 in 40 UND S/ 38.00 1,520.00 S/ 1,520.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015658 OC-621 27/11/23 0278 INGEMEG E.I.R.L. DISCO DE CORTE 7 1/4 in 40 UND S/ 38.00 1,520.00 S/ 1,520.00
DISCO PARA TRONZADORA 14 in 40 UND S/ 56.00 2,240.00 S/ 2,240.00
2.6. 7 1. 6 2 0000014965 OC-456 24/11/23 0278 HUAMAN BAEZ FRANKLIN GASOHOL REGULAR 1275 GALON S/ 30.00 38,250.00 S/ 38,250.00
2.6. 7 1. 6 2 0000014553 OC-319 16/11/23 0278 VILCA ZARATE FRANK NOE ADQUISICION DE ARCHIVADOR 1 GLOBAL S/ 1,025.00 1,025.00 S/ 1,025.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 30/11/23 0278 MATDIOLEE MEDALY, TTITO SAIRE ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPS) 1 GLOBAL S/ 30,030.00 30,030.00 S/ 30,030.00
0000014825 OC-326 30/11/23 0278 BALDOCEDA VARGAS LIONEL ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO 1 GLOBAL S/ 18,750.50 18,750.50 S/ 18,750.50
2.6. 7 1. 6 2
0000014590 OC-6254 025-1488 8/7/2023 29/11/23 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG)
0278 FERRETERIA CASTILLO SANTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI 9000 BOLSA S/ 37.45 337,050.00 S/ 337,050.00
2.6. 7 1. 6 2 0000014245 OC-187 13/11/23 0278 LIMA INVERSIONES EN MATERIALES TECNICOS Y TECNOLOGICOS E.I.R.
ADQUISICION DE PAPEL BOND 1 GLOBAL 2,605.44 2,605.44 S/ 2,605.44
2.6. 7 1. 6 3 0000015188 OS-474 14/11/23 0278 HIHUI CHOQUEHUANCA YHEISON ANTONIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRIMOTO DE CARGA 1 SERVICIO S/ 6,000.00 6,000.00 S/ 6,000.00
2.6. 7 1. 6 3 0000014327 OS-271 7/11/23 0278 GONZALES CARPIO RUBER SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL 1 SERVICIO S/ 654.00 654.00 S/ 654.00
2.6. 7 1. 6 3 0000010854 OS-2582 025-1974 7/18/2023 7/11/23 0278 GONZALES CARPIO RUBER SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA 1 SERVICIO S/ 3,500.00 3,500.00 S/ 3,500.00
2.6. 7 1. 6 3 0000013927 OS-154 11/11/23 0278 CCORA CANCHI ABRAHAM SERVICIO DE ALIMENTACION 1 SERVICIO S/ 4,000.00 4,000.00 S/ 4,000.00
2.6. 7 1. 6 3 0000017267 21/11/23 0278 VIOLETA LOZANO ALVAREZ MARTORELL HABILITO PASANTIA PUCALLPA 1 SERVICIO S/ 47,595.00 47,595.00 S/ 47,595.00
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6. 7 1. 6 3 0000011197 OS-2627 025-1932 8/9/2023 18/11/23 0278 TUNKI MANTARO OSWALDO SILVERIO SERVICO DE ALQUILER DE ALMACEN 1 SERVICIO S/ 3,000.00 3,000.00 S/ 3,000.00
2.6. 7 1. 6 3 0000011781 OS-2705 025-2175 8/8/2023 13/11/23 0278 A & D PAROTORI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SERVICIO DE EXTRACCION Y ACARREO DE HORMIGON DE CANTER 1 SERVICIO 39,550.00 39,550.00 S/ 39,550.00
2.6. 8 1. 4 3 0000018427 11/28/2023 GASTOS POR GESTION ADMI 1 SERVICIO 7,411.00 7,411.00 S/ 7,411.00
2.6. 8 1. 4 3 0000017359 30/11/23 PEDRAZA HUANCA ALBERTO GASTOS POR GESTION ADMI 1 SERVICIO 8,000.00 8,000.00 S/ 8,000.00
GASTO POR LA CONTRATACION AL MES DE DICIEMBRE-2023
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 LOZANO ALVAREZ MARTORELL VIOLETA EXTENSIONISTA 1 MES 10,602.97 10,602.97 S/ 10,602.97
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 ROMAN CABALLERO HUGO WILBERT RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN I 1 MES 14,490.93 14,490.93 S/ 14,490.93
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CACERES VASQUEZ FELICIANO PROMOTOR III 1 MES 5,151.59 5,151.59 S/ 5,151.59
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 PIÑARREAL SANDOVAL HERNAN PROMOTOR III 1 MES 5,151.59 5,151.59 S/ 5,151.59
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 DAVILA PILARES WILLIAM ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA I 1 MES 9,993.21 9,993.21 S/ 9,993.21
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CASTILLO CHOQUE AYDE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,458.05 5,458.05 S/ 5,458.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 RAMIREZ MELENDEZ ABRAHAN TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,607.07 6,607.07 S/ 6,607.07
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 ARAGON MEZA MIGUEL ANGEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA LL 1 MES 7,577.40 7,577.40 S/ 7,577.40
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 PEREYRA VARGAS JOSE SANTOS PROMOTOR II 1 MES 6,364.51 6,364.51 S/ 6,364.51
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 KONTONA KENTIAVA GARCIA PROMOTOR III 1 MES 5,151.59 5,151.59 S/ 5,151.59
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CACERES AZURIN SHARMELY PROMOTOR III 1 MES 5,151.59 5,151.59 S/ 5,151.59
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 RIOS VARGAS ALEX PROMOTOR III 1 MES 5,151.59 5,151.59 S/ 5,151.59
0000018328
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CAMACHO HIDALGO GEMA SARITA TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 1 MES 7,941.27 7,941.27 S/ 7,941.27
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CAYLLAHUA MURAYARI SEGUNDO JORGE TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,970.94 6,970.94 S/ 6,970.94
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 CRUZ MANCHINARI CAM SEM PROMOTOR III 1 MES 5,151.59 5,151.59 S/ 5,151.59
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 BUSTOS MAMANI ANGEL HEBERSON TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,607.07 6,607.07 S/ 6,607.07
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 FLOREZ PIÑARREAL GILMER TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,607.07 6,607.07 S/ 6,607.07
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 DIAZ MERINO SAMMY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,307.07 6,307.07 S/ 6,307.07
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 GUZMAN MENDOZA NANCY LIZANDRA ALMACENERO 1 MES 6,607.07 6,607.07 S/ 6,607.07
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 TRUJILLO JUAREZ JHORDAN MESIAS TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,607.07 6,607.07 S/ 6,607.07
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 MORALES SOUZA ROSSMERY JULIANA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,758.05 5,758.05 S/ 5,758.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 TECORI ANDRES ROMELIA PROMOTOR III 1 MES 5,151.59 5,151.59 S/ 5,151.59
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 AUCCA CRUZ JACK KEVY TÉCNICO FORESTAL, SOCIAL, AGROPECUARIO Y/O VIVERISTA 1 MES 6,607.07 6,607.07 S/ 6,607.07
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0276 0278 MARTIN RIOS PAULA PERSONAL DE SERVICIO GENERAL 1 MES 5,114.92 5,114.92 S/ 5,114.92
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE PRODUCTIVO PLANILLA 0728 0278 MATIASHI ARISHA ALFIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,739.83 4,739.83 S/ 4,739.83
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 INQUILLA RIVERA EDITH RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSIÓN III 1 MES 12,055.12 12,055.12 S/ 12,055.12
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 MAR SERRANO IRAIDA PREVENCIONISTA EN OBRA II 1 MES 8,183.86 8,183.86 S/ 8,183.86
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 SEQUEIROS MILO JOSE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 7,577.40 7,577.40 S/ 7,577.40
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 AGUIRRE TAPIA JEAN CLAUDE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 7,554.07 7,554.07 S/ 7,554.07
0000018331 27/10/23
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 RODRIGUEZ QUISPE MARIA ISABEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA I 1 MES 8,153.86 8,153.86 S/ 8,153.86
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 LOAYZA APAZA LUZ ANGELICA PERSONAL DE SERVICIO GENERAL 1 MES 5,048.26 5,048.26 S/ 5,048.26
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 DIAZ MONTESINOS JHEYSON MANUEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 MES 5,654.72 5,654.72 S/ 5,654.72
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0276 0278 COLQUE QUISPE RENSO EDDIE ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA III 1 MES 7,530.73 7,530.73 S/ 7,530.73
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PUGA SAAVEDRA CASU PEÓN/GUARDIAN 1 MES 5,046.05 5,046.05 S/ 5,046.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FLORES FIGUEROA HUMBERTO ALEJANDRO H OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AQUINO GAMEZ CARLOS ENRIQUE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 5,036.05 5,036.05 S/ 5,036.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 BITALIANO CASHIRIARI ALEJANDRO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,999.38 4,999.38 S/ 4,999.38
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RIVAS CASHIRIARI JOSE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 5,046.05 5,046.05 S/ 5,046.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PALOMINO SUYO GREGORIO OPERARIO 1 MES 6,402.06 6,402.06 S/ 6,402.06
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GAYOSO GUILLEN ALEJANDRO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,966.05 4,966.05 S/ 4,966.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARBAJAL VALVERDE JUSTO OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 KONTONA KENTIKOA ABELINO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,899.38 4,899.38 S/ 4,899.38
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARDENAS RAMIREZ GARCIA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MIGORI CHINCHIQUITI OLIVERT PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VARGAS SURI ROGER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,792.95 4,792.95 S/ 4,792.95
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MUÑOS ARAÑA GERMAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAMAN GUTIERREZ OLGA COCINERA 1 MES 6,255.39 6,255.39 S/ 6,255.39
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VARGAS SERGIO PAULINA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,084.31 1,084.31 S/ 1,084.31
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DIAZ LOPEZ ROMELIA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,084.31 1,084.31 S/ 1,084.31
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITALIANO PIÑARREAL SILVERIO OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ARAÑA SANDOVAL DORIS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,226.02 1,226.02 S/ 1,226.02
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ARCCE GODOY RICHARD ALFREDO OPERARIO 1 MES 5,511.52 5,511.52 S/ 5,511.52
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SILVANO VARGAS RONAL OPERARIO 1 MES 6,102.06 6,102.06 S/ 6,102.06
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CHAMPI QUISPE JULIAN OFICIAL 1 MES 5,826.33 5,826.33 S/ 5,826.33
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VILLASIS SHUÑA JUAN VICTOR PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,286.75 4,286.75 S/ 4,286.75
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAYTA LOPEZ MARCELO OPERARIO 1 MES 6,272.06 6,272.06 S/ 6,272.06
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITALIANO VARGAS ESTEBAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 5,042.72 5,042.72 S/ 5,042.72
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CAYA PASCAL TAVITA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,602.66 2,602.66 S/ 2,602.66
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CALDERON MAVITE NICOLAS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RIOS MAURICIO GORGONIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 LLAMACCHIMA PALMA JAIME OPERARIO 1 MES 6,102.06 6,102.06 S/ 6,102.06
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SUNI PUMAINCA MARLENI AYUDANTE DE COCINA 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FIGUEROA CCAHUASCANCO OSWALDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,926.05 4,926.05 S/ 4,926.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 JULIAN CABRERA JESUS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,899.38 4,899.38 S/ 4,899.38
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MELCHOR PODENCIO EDGAR PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,899.38 4,899.38 S/ 4,899.38
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DIAZ PRIMO RENE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 5,006.05 5,006.05 S/ 5,006.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUILLCA CACERES JULIO CESAR OPERARIO 1 MES 6,272.06 6,272.06 S/ 6,272.06
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VARGAS MONTESINOS RAUL OPERARIO 1 MES 6,292.06 6,292.06 S/ 6,292.06
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUARACALLO VILLARGA RODRIGO OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VASQUEZ RAMIREZ EDVIN JHON OFICIAL 1 MES 5,712.99 5,712.99 S/ 5,712.99
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 VICENTE SILVANO MERLIN KEMIS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 5,036.05 5,036.05 S/ 5,036.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DIAZ RIOS ABNER OPERARIO 1 MES 6,402.06 6,402.06 S/ 6,402.06
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AJON YAIMEN HERSON ABRAHAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,892.72 4,892.72 S/ 4,892.72
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 WUALPA RAURA GERARDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,892.72 4,892.72 S/ 4,892.72
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RAIMONDO VARGAS HERNAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,684.07 1,684.07 S/ 1,684.07
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITURRARAN PADILLA GERARDO NEY OPERARIO 1 MES 6,398.73 6,398.73 S/ 6,398.73
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FUENTES MAMANI MARCOS HERMILIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,576.75 4,576.75 S/ 4,576.75
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SANCHEZ SANANCINO GROBER EBDY PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 OLAZABAL ESTRADA DARWIN FAFRIZIO OPERARIO 1 MES 5,905.20 5,905.20 S/ 5,905.20
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RIVAS SANDOVAL SAGRARIA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
0000018331
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAMANI TINTA OMAR PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,439.83 4,439.83 S/ 4,439.83
0000018331
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RIOS MAURICIO REIDER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 YAVIRERI ALADINO MODESTO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,946.05 4,946.05 S/ 4,946.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAMAN QUIPO JUAN CARLOS PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,899.38 4,899.38 S/ 4,899.38
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 BERNALDEZ RIOS ALDO GELDER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MARTIN ORTIZ JORGE EDWIN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CHIRINOS TANYAKA AMALIA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,084.31 1,084.31 S/ 1,084.31
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PEREYRA GARCIA ALEXANDER OPERARIO 1 MES 6,102.06 6,102.06 S/ 6,102.06
2.6.7.1.6.1 0000018331 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ALVAREZ HUAMAN WALTER OFICIAL 1 MES 5,712.99 5,712.99 S/ 5,712.99
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SAPONA KENTIKOA ABELARDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PUMACAHUA BALLESTEROS JILMAR PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PITEANI SANDOVAL KEVIN FELIPE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENTIANI PIKITI WILMER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 5,042.72 5,042.72 S/ 5,042.72
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CACERES CASTILLO FREDY SEBASTIAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TICONA TACURI NILSON LEVI PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,899.38 4,899.38 S/ 4,899.38
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CHORONTO MENKORI REINER TONNY OFICIAL 1 MES 590.30 590.30 S/ 590.30
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENDOZA SANI JOEL OFICIAL 1 MES 5,484.29 5,484.29 S/ 5,484.29
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PANDURO OLARTE PAMELA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 URQUIA LUIS BILL KLINTON OFICIAL 1 MES 5,822.99 5,822.99 S/ 5,822.99
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DIAZ VICENTE SHIRLEY KARETHI PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MENTIANI PIKITI LEINER OFICIAL 1 MES 5,859.66 5,859.66 S/ 5,859.66
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ANGULO DIAZ GUALBERTO GILDER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,892.72 4,892.72 S/ 4,892.72
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CRUZ VARGAS DIDIER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MELCHOR JULIAN KAREN YUNETH PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 JULIAN CABRERA NAYDE AYUDANTE DE COCINA 1 MES 3,368.39 3,368.39 S/ 3,368.39
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 QUISPE OHUA NANCY LIZBETH OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ALCAZAR CONSUELOS JHONATAN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,899.38 4,899.38 S/ 4,899.38
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 HUAYTA LOPEZ DALILA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RODRIGUEZ SANANGO ELIANA LUZMARI PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,084.31 1,084.31 S/ 1,084.31
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARDENAS VASQUEZ JEAN PIERE BERTI PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 SIMON ITALIANO MICHELN PASTOR PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,996.05 4,996.05 S/ 4,996.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PEÑA AUGOSTO REGULA BETTYNA PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,143.37 2,143.37 S/ 2,143.37
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RODRIGUEZ SANANGO ARMANDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CASTRO BALTAZAR HOJAN OFICIAL 1 MES 5,021.60 5,021.60 S/ 5,021.60
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARRION IRAGAKORI ELVIS ALCIDEZ PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITALIANO SOLIS JOB ENRIQUE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CUEVA MAQQUERHUA DAYSY OFICIAL 1 MES 5,759.66 5,759.66 S/ 5,759.66
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GAYOSO SURCO CESAR AUGUSTO OPERARIO 1 MES 6,292.06 6,292.06 S/ 6,292.06
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 FLORES FLORES FEDERICO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,899.38 4,899.38 S/ 4,899.38
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GONZALES ITALIANO LEON ALDO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MORALES FERNANDEZ ANGILBERTO OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GUTIERREZ SANCHEZ RHANDOLD PEDRO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 5,036.05 5,036.05 S/ 5,036.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PEÑA AUGOSTO KETTY PEÓN/GUARDIAN 1 MES 1,084.31 1,084.31 S/ 1,084.31
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PRIALE RAIMONDO DIOGENE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PRIALE RAIMONDO DIOLE OFICIAL 1 MES 5,712.99 5,712.99 S/ 5,712.99
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 PACAYA NICOLAS TONY PEÓN/GUARDIAN 1 MES 5,006.05 5,006.05 S/ 5,006.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AYMA AGUILA SAUL SHIGAL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 5,029.38 5,029.38 S/ 5,029.38
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 AYMA AGUILA ESAU PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 ITALIANO ROMANO LEONCIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 5,046.05 5,046.05 S/ 5,046.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 COLLAZOS BIZARRAGA RICHERSON SMITH OFICIAL 1 MES 5,559.66 5,559.66 S/ 5,559.66
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 TECORI VARGAS JHOEL PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,899.38 4,899.38 S/ 4,899.38
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 JULIAN ANKURI OLIVER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,286.75 4,286.75 S/ 4,286.75
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 RONCARDO ANKURI GEINGER JARRI PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,439.83 4,439.83 S/ 4,439.83
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARRION TRONCOSO TIMOTEO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,899.38 4,899.38 S/ 4,899.38
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 KONTONA DEMETRIZ LUCIO OFICIAL 1 MES 5,712.99 5,712.99 S/ 5,712.99
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARRION ANKURI ELMO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 JULIAN CABRERA CELIN PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,592.95 4,592.95 S/ 4,592.95
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARRION SANDOVAL ERLING PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,746.05 4,746.05 S/ 4,746.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 MUÑOZ VARGAS GISELA RUTH PEÓN/GUARDIAN 1 MES 2,143.37 2,143.37 S/ 2,143.37
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GUZMAN KAPESHI HOLGER PEÓN/GUARDIAN 1 MES 4,899.38 4,899.38 S/ 4,899.38
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 JEREMIAS IGNACIO PACO AMADO OFICIAL 1 MES 5,580.31 5,580.31 S/ 5,580.31
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 DELGADO HUAMANÑAHUI VICENTE PEÓN/GUARDIAN 1 MES 997.52 997.52 S/ 997.52
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 GONZALES PRIMO ELEUTERIO PEÓN/GUARDIAN 1 MES 5,046.05 5,046.05 S/ 5,046.05
2.6.7.1.6.1 MES DICIEMBRE INFRAESTRUCTURA PLANILLA 0728 0278 CARISTO ALADINO GRIMALDO OFICIAL 1 MES 5,021.60 5,021.60 S/ 5,021.60
2.6.8.1.4.1 MES DICIEMBRE SUPERV. PRODUC. PLANILLA 0276 0278 BUSTAMANTE USNAYO HENRY INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN I 1 MES 14,854.80 14,854.80 S/ 14,854.80
2.6.8.1.4.1 0000017705 MES DICIEMBRE SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 0278 ALENCASTRE FLORES AMILCAR ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA I 1 MES 8,183.86 8,183.86 S/ 8,183.86
2.6.8.1.4.1 MES DICIEMBRE SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 0278 CHAMBILLA PINO ALBERT INSPECTOR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN III 1 MES 12,428.99 12,428.99 S/ 12,428.99
2.6.8.1.4.1 0000018004 MES DICIEMBRE SUPERV. INFRA. PLANILLA 0276 0278 SERRANO CAHUANA KATHERINE PAOLA ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA I 1 MES 9,703.21 9,703.21 S/ 9,703.21
2.6. 8 1. 4 1 0000020572 ESSALUD 3,558.75 3,558.75 S/ 3,558.75

2.6. 8 1. 4 1 0000020572 SCTR 1,170.44 1,170.44 S/ 1,170.44
2.6. 8 1. 4 1 0000020572 ONP 915.42 915.42 S/ 915.42
2.6. 8 1. 4 1 0000020572 AFP 4,034.02 4,034.02 S/ 4,034.02
2.6. 8 1. 4 1 0000020572 5TA CATEGORIA 1,666.00 1,666.00 S/ 1,666.00
2.6. 8 1. 4 1 0000020572 TOTAL LIQUIDO 33,826.23 33,826.23 S/ 33,826.23
2.6. 8 1. 4 1 0000020883 ESSALUD 2,925.00 2,925.00 S/ 2,925.00
2.6. 8 1. 4 1 0000020883 SCTR 962.02 962.02 S/ 962.02
2.6. 8 1. 4 1 0000020883 AFP 4,021.95 4,021.95 S/ 4,021.95
2.6. 8 1. 4 1 0000020883 5TA CATEGORIA 3,057.55 3,057.55 S/ 3,057.55
2.6. 8 1. 4 1 0000020883 TOTAL LIQUIDO 26,620.51 26,620.51 S/ 26,620.51

2.6.8.1.4.1 0000015473 MES DICIEMBRE GESTION ADM. PLANILLA 0276 28/10/23 0278 GERENCIA ADMINISTRACION GESTION ADMINISTRATIVA 1 MES - S/ 31,866.92
2.6. 8 1. 4 1 0000018981 ESSALUD 2561.65
2.6. 8 1. 4 1 0000018981 SCTR 842.5
2.6. 8 1. 4 1 0000018981 AFP 3369.99
2.6. 8 1. 4 1 0000018981 5TA CATEGORIA 882.74
2.6. 8 1. 4 1 0000018981 TOTAL LIQUIDO 24210.04
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6.3.2.1.2 0000008406 16051-1 OC-4006 FPP1-6 11/24/2023 0278 CONSORCIO EMPRESARIAL V & V S.A.C. AQUISICION DE SILLAS - PERU COMPRAS 91 UNIDAD 17,180.80 S/ 17,180.80
2.6.7.1.6.2 0000016662 OC-1131 SERVICENTRO BAJO URUBAMBA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA

ADQUISICION DE GASOHOL REGULAR 500 GLN S/ 23.50 11,750.00 S/ 11,750.00
2.6.3.1.1.3 0000008296 OC-1938 0278 SIMON CRUZ JECENIA ADQUISICION DE BOTE METALICO 34,000.00 S/ 34,000.00
2.6. 3 2. 5 2 0000016248 OC-6340 LKR INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMADQUISICION DE BOMBA FUMIGADORA TIPO MOCHILA 1 GLOBAL S/ 10,530.00 10,530.00 S/ 10,530.00
2.6. 7 1. 6 2 0000012315 JUEGO DE OLLAS 6 JUEGO 1280 7,680.00 S/ 7,680.00

OC-5578 025-2457 8/23/2023 5/12/23 PEÐA VASQUEZ LLEFERZON
2.6. 7 1. 6 2 LICUADORA 5 UNIDAD 680 3,400.00 S/ 3,400.00
2.6. 7 1. 6 2 0000012636 OC-5801 0000448 10/23/2023 12/18/2023 CARPIO MATIAS PERCY 39400 39,400.00 S/ 39,400.00
2.6. 3 2. 9 4 0000014960 OC-448 0000448 10/23/2023 12/12/2023 GENERADOR (OTROS) 2 8500 UND 17,000.00 S/ 17,000.00
LKR INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE
2.6. 3 2. 9 99 0000014960 OC-448 0000448 10/23/2023 12/12/2023 RESPONSABILIDAD LIMITADA MOTOBOMBA 2 3400 UND 6,800.00 S/ 6,800.00
0000014960 OC-448 0000448 10/23/2023 12/12/2023 MEZCLADORA DE TROMPO 1 8700 UND 8,700.00 S/ 8,700.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 15451-1 12/4/2023 11/8/2023 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON 65 10 UND 650.00 S/ 30,030.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY NTP 399.018:1974 CASCOS DE SEGURIDAD PARA USO INDUS 65 20 UND 1,300.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA 65 13 UND 845.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY CARETA PROTECTORA DE POLICARBONATO 6 40 UND 240.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY GUANTE DE BADANA TALLA M 65 16 UND 1,040.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA L 65 15 UND 975.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY GUANTE DE POLIETILENO CON PALMA DE NITRILO TALLA M 65 15 UND 975.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR AZUL (MENOR 1 3 160 UND 480.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY BARBIQUEJO DE NAILON PARA CASCO 65 8 UND 520.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY PANTALÓN DE CUERO CROMO CON REFUERZO 6 180 UND 1,080.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO DEBAJO CAS 65 8 UND 520.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX TALLA 39 15 40 PAR 600.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO 65 30 UND 1,950.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY CAMISA DE DENIM MANGA LARGA 6 75 UND 450.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY CAMISA DE DRIL MANGA LARGA 65 45 UND 2,925.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY PANTALON DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA UNISEX 65 65 UND 4,225.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS 65 45 UND 2,925.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA PARA CABALLERO 65 60 UND 3,900.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY ABRIGO CON CAPUCHA DE PVC IMPERMEABLE PARA CABAL 65 36 UND 2,340.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015042 OC-466 TTITO SAIRE MATDIOLEE MEDALY MANDIL DE PVC 6 50 UND 300.00
2.6. 3 2. 3 3 0000015130 OC-491 16421 12/13/2023 11/20/2023 PANIAGUA CARLOS STEPHANY EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS 1 4430 UND 4,430.00 S/ 4,430.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015292 12685 10/30/2023 11/23/2023 R.D.O.G.A N°1252-202 10/26/2023 -2250 - 2,250.00 -S/ 2,250.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015292 11/23/2023 2250 2,250.00 S/ 2,250.00
2.6. 7 1. 6 2 0000015364 OC-549 11/24/2023 ANTEZANA BARREDA NELLY GASOHOL REGULAR 1275 28.5 36337.5 36,337.50 S/ 36,337.50
2.6. 3 2. 5 2 0000015692 OC-633 17823 12/22/2023 12/13/2023 SEGUNDO VERA YESENIA MOTOSIERRA 3.4 HP 1 3700 UND 3,700.00 S/ 3,700.00
2.6. 3 2. 9 99 0000015692 OC-633 12/13/2023 SEGUNDO VERA YESENIA COMPRESORA DE AIRE 1 3444 UND 3,444.00 S/ 29,586.00
2.6. 3 2. 9 99 0000015692 OC-633 12/13/2023 SEGUNDO VERA YESENIA ESMERIL ELECTRICO 1 562 UND 562.00
2.6. 3 2. 9 99 0000015692 OC-633 12/13/2023 SEGUNDO VERA YESENIA TALADRO ELECTRICO PORTATIL 1 1652 UND 1,652.00
2.6. 3 2. 9 99 0000015692 OC-633 12/13/2023 SEGUNDO VERA YESENIA TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL PERCUTOR 20 V 1 507 UND 507.00
2.6. 3 2. 9 99 0000015692 OC-633 12/13/2023 SEGUNDO VERA YESENIA COMPACTADOR 2 6200 UND 12,400.00
2.6. 3 2. 9 99 0000015692 OC-633 12/13/2023 SEGUNDO VERA YESENIA AMOLADORA 1 1710 UND 1,710.00
2.6. 3 2. 9 99 0000015692 OC-633 12/13/2023 SEGUNDO VERA YESENIA MAQUINA DE CORTE POR PLASMA 1 5300 UND 5,300.00
2.6. 3 2. 9 99 0000015692 OC-633 12/13/2023 SEGUNDO VERA YESENIA SIERRA CIRCULAR 2 1285 UND 2,570.00
2.6. 3 2. 9 99 0000015692 OC-633 12/13/2023 SEGUNDO VERA YESENIA TRONZADORA DE 14 in 1 1441 UND 1,441.00
2.6. 3 2. 3 1 0000015867 OC-718 718 30/10/2023 00:00:00 12/19/2023 DIAZ DAVALOS JIM ALAN COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL DE ALTA RESISTENCIA 1 4600 UND 4,600.00 S/ 7,000.00
2.6. 3 2. 3 1 0000015867 OC-718 718 30/10/2023 00:00:00 12/19/2023 DIAZ DAVALOS JIM ALAN IMPRESORA A INYECCION DE TINTA 1 2400 UND 2,400.00
2.6. 7 1. 6 2 0000016750 OC-1245 E001-551 12/1/2023 12/1/2023 OREFER SOLUTIONS S.A.C. SACO DE POLIPROPILENO 68.58 cm X 1.32 m (27 in X 52 in) 500 2.2892 1144.6 1,144.60 S/ 1,144.60
2.6. 7 1. 6 2 0000016773 OC-1198 16374 12/13/2023 11/30/2023 EMPRESA DIEGO Y NICOLLE S.A.C. BLOQUE DE CONCRETO 10 cm X 20 cm X 40 cm 4200 9.4 UND 39,480.00 S/ 39,480.00
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6. 7 1. 6 2 0000016894 R.D.O.G.A N°1343-202 12/5/2023 R.D.O.G.A N°1343-202 11/20/2023 -4995 - 4,995.00 -S/ 4,995.00
2.6. 7 1. 6 2 0000016894 R.D.O.G.A N°1343-202 12/5/2023 INF N°6706-2023-VND- 12/5/2023 4995 4,995.00 S/ 4,995.00
2.6. 7 1. 6 2 0000017090 OC-1440 15818 12/7/2023 11/27/2023 CONSTRUCTORA AMAZONICA SUR A. Y M. SOCIEDAD COMERCITINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L NEGRO 5 95 UND 475.00 S/ 1,615.00
2.6. 7 1. 6 2 0000017090 OC-1440 15818 12/7/2023 CONSTRUCTORA AMAZONICA SUR A. Y M. SOCIEDAD COMERCITINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L CIAN 4 95 UND 380.00
2.6. 7 1. 6 2 0000017090 OC-1440 15818 12/7/2023 CONSTRUCTORA AMAZONICA SUR A. Y M. SOCIEDAD COMERCITINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L MAGENTA 4 95 UND 380.00
2.6. 7 1. 6 2 0000017090 OC-1440 15818 12/7/2023 CONSTRUCTORA AMAZONICA SUR A. Y M. SOCIEDAD COMERCITINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 1 L AMARILLO 4 95 UND 380.00
2.6. 7 1. 6 2 0000017514 OC-1677 17311 12/20/2023 12/12/2023 EULOGIO CASTILLO MIGUEL ANGEL CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 6 30 282.02 UND 8,460.60 S/ 8,460.60
2.6. 3 2. 1 2 0000017924 OC-1766 E001-36 12/18/2023 E001-36 12/18/2023 12/4/2023 LA CASA DEL SUMINISTRO PERU S.A.C.S. SILLA FIJA DE METAL 4050 4,050.00 S/ 4,050.00
2.6. 3 2. 1 2 0000017924 OC-1766 12/4/2023 LA CASA DEL SUMINISTRO PERU S.A.C.S. -4050 - 4,050.00 -S/ 4,050.00
2.6. 3 2. 1 2 0000017924 OC-1766 12/18/2023 LA CASA DEL SUMINISTRO PERU S.A.C.S. 4050 4,050.00 S/ 4,050.00
2.6. 3 2. 1 2 0000018884 OC-2158 E001-485 12/1/2023 12/1/2023 ALCANTARA GAMBOA ANGEL SILLA PLEGABLE DE METAL 10 206.996 UND 2,069.96 S/ 2,069.96
2.6. 3 2. 3 1 0000019001 OC-2226 18056 12/26/2023 12/6/2023 A D D TECNOLOGIA, PARTES Y SUMINISTROS E.I.R.L. - A D D TEC
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA A COLOR 1 2450 UND 2,450.00 S/ 2,450.00
2.6. 3 2. 9 3 0000019105 OC-2311 18057 12/26/2023 12/8/2023 RODRIGUEZ SANANGO RUBEN BOMBA MANUAL DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE 6 300 UND 1,800.00 S/ 1,800.00
2.6. 3 2. 9 99 0000019105 RODRIGUEZ SANANGO RUBEN EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 12 kg 6 350 UND 2,100.00 S/ 2,100.00
12/8/2023
2.6. 3 2. 1 2 0000019244 OC-2335 E001-87 12/13/2023 12/13/2023 CUADROS CCAÃ?IHUA EDUARDO MESA PLASTICA PLEGABLE 6 580 UND 3,480.00 S/ 3,480.00
2.6. 3 2. 3 2 0000020256 OC-2873 E001-309 12/13/2023 12/13/2023 GRUPO EMPRESARIAL A Y E E.I.R.L. PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION DE 24 PUERTOS C 4 480 UND 1,920.00 S/ 7,920.00
2.6. 3 2. 3 2 0000020256 OC-2873 E001-309 12/13/2023 12/13/2023 GRUPO EMPRESARIAL A Y E E.I.R.L. SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS 1 6000 UND 6,000.00
2.6. 3 2. 9 4 0000020256 12/13/2023 GRUPO EMPRESARIAL A Y E E.I.R.L. 800 800.00 S/ 800.00

2.6. 3 2. 9 99 0000020256 12/13/2023 GRUPO EMPRESARIAL A Y E E.I.R.L. 1995 1,995.00 S/ 1,995.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020697 OC-2985 E001-304 12/19/2023 12/19/2023 CHOCORIARI S.A. HORMIGON 165 238 M3 39,270.00 S/ 39,270.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020698 OC-2984 12/18/2023 CARPIO MATIAS PERCY HORMIGON 197 197 M3 38,809.00 S/ 38,809.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020709 E001-118 12/18/2023 12/15/2023 INVERSIONES YERYKAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 37380 37,380.00 S/ 37,380.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020866 OC-2987 E001-4 12/17/2023 12/17/2023 YUPANQUI TOCRE SANDRA LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA 11 58 17160 638.00 S/ 17,160.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020866 OC-2987 E001-4 12/17/2023 12/17/2023 YUPANQUI TOCRE SANDRA CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETIL 11 65 715.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020866 OC-2987 E001-4 12/17/2023 12/17/2023 YUPANQUI TOCRE SANDRA ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO TALLA 35 1 650 650.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020866 OC-2987 E001-4 12/17/2023 12/17/2023 YUPANQUI TOCRE SANDRA ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO TALLA 36 3 650 1,950.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020866 OC-2987 E001-4 12/17/2023 12/17/2023 YUPANQUI TOCRE SANDRA BOTA DE JEBE TALLA 41 2 52 104.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020866 OC-2987 E001-4 12/17/2023 12/17/2023 YUPANQUI TOCRE SANDRA SOMBRERO DE DRIL ALA ANCHA 11 55 605.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020866 OC-2987 E001-4 12/17/2023 12/17/2023 YUPANQUI TOCRE SANDRA CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA 11 110 1,210.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020866 OC-2987 E001-4 12/17/2023 12/17/2023 YUPANQUI TOCRE SANDRA PANTALÓN DE DRIL UNISEX 11 220 2,420.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020866 OC-2987 E001-4 12/17/2023 12/17/2023 YUPANQUI TOCRE SANDRA CHALECO DE DRIL UNISEX 11 220 2,420.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020866 OC-2987 E001-4 12/17/2023 12/17/2023 YUPANQUI TOCRE SANDRA CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO 11 85 935.00
2.6. 7 1. 6 2 0000020866 OC-2987 E001-4 12/17/2023 12/17/2023 YUPANQUI TOCRE SANDRA PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA 11 45 495.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR ACEITE VEGETAL COMESTIBLE 20 24 25869.7 480.00 S/ 25,764.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR FIDEO CODITO X 10 kg 12 98 1070.3 1,176.00 S/ 1,176.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR FIDEO CANUTO GRANDE 10 kg 12 98 1,176.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR FIDEO CABELLO DE ÁNGEL 12 98 1,176.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR FIDEO TALLARÍN ESPAGETTI X 10 kg 12 98 1,176.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 10 kg 12 98 1,176.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR QUINUA 18 25 450.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR MAIZ MOTE PELADO 18 28 504.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR CEBADA TOSTADA. 18 15 270.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR ARROZ EXTRA 300 10 3,000.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR CAFÉ INSTANTÁNEO X 150 g APROX. 8 25 200.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR MAZORCA DE MAÍZ MORADO CATEGORÍA PRIMERA 10 18 180.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR SEMOLA DE TRIGO 20 20 400.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR HARINA SIN PREPARAR (A GRANEL) 20 20 400.00
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR AZUCAR RUBIA DOMESTICA 300 10 3,000.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR COCOA EN POLVO 1 kg 24 35 840.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR NÉCTAR DE NARANJA X 1 L 12 25 300.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR NÉCTAR DE PIÑA X 1 L 12 25 300.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g 150 9 1,350.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR COMINO MOLIDO 3 120 360.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR SAL DE COCINA X 1 kg 6 50 300.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR PIMIENTA NEGRA ENTERA 3 100 300.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR OREGANO ENTERO SECO X 1 kg 6 70 420.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR PIMIENTA MOLIDA X 10 g 6 70 420.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR MERMELADA X 320 g 54 20 1,080.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA 20 40 800.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 425 g 18 30 540.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR MANI PELADO 12 30 360.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. 12 170 2,040.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR MANTEQUILLA X 2 kg 8 90 720.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR GALLETA DE SODA X 27 g APROX. X 40 6 130 780.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR SILLAO X 1 L 12 15 180.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR PASTA DE TOMATE X 150 g APROX. 12 10 120.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR HONGO SECO Y LAUREL 3 70 210.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA 6 30 180.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR LENTEJA CALIDAD 3 - CORRIENTE 12 28 336.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021056 OC-3030 E001-9 12/18/2023 12/18/2023 ESCALANTE JIMENEZ AMILCAR PALLAR CALIDAD EXTRA 12 20 240.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021057 OC-3031 E001-305 12/19/2023 12/19/2023 CHOCORIARI S.A. PIEDRA MEDIANA 6 in 165 238.5 M3 39,352.50 S/ 39,352.50
2.6. 3 2. 4 1 0000021118 OC-3045 18916 12/26/2023 12/19/2023 CONDORI SINGUNA GIOVANNI LEONEL CAPUCHON DE PVC 1/2 in 60 60 3000 3,600.00 S/ 3,000.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021118 OC-3045 18916 12/26/2023 12/19/2023 CONDORI SINGUNA GIOVANNI LEONEL CAMILLA DE POLIETILENO 6 500 34920 3,000.00 S/ 34,920.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021118 OC-3045 CONDORI SINGUNA GIOVANNI LEONEL CONO DE SEGURIDAD REFLECTIVO DE 28 in COLOR NARANJ 16 70 1,120.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021118 OC-3045 CONDORI SINGUNA GIOVANNI LEONEL MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURI 100 80 8,000.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021118 OC-3045 CONDORI SINGUNA GIOVANNI LEONEL CHALECO SALVAVIDA 60 350 21,000.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021118 OC-3045 CONDORI SINGUNA GIOVANNI LEONEL CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12 c 12 50 600.00
2.6. 7 1. 6 2 0000021118 OC-3045 CONDORI SINGUNA GIOVANNI LEONEL CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12 c 12 50 600.00

2.6. 7 1. 6 3 14610 OS-354 12/13/2023 278 PODENCIO KENTIKOA ABNER SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PEQUE PEQUE MAQUINA SECA SIN MOTORISTA
1 SERVICIO S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00
2.6. 7 1. 6 3 0000014626 OS-360 17032 12/18/2023 E001-18 12/13/2023 SIMON CARDENAS MAGALY IRANZU SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PEQUE PEQUE MAQUINA SECA SIN MOTORISTA
1 SERVICIO S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00
2.6. 7 1. 6 3 0000014634 OS-349 E001-7 12/14/2023 VARGAS OYASHIMPO MORAN SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PEQUE PEQUE MAQUINA SECA SIN MOTORISTA
1 SERVICIO S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00
2.6. 7 1. 6 3 0000014703 OS-367 E001-16 12/13/2023 CACERES PRUDENCIO MARCO ANTONIO SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PEQUE PEQUE MAQUINA SECA SIN MOTORISTA
1 SERVICIO S/ 4,500.00 S/ 4,500.00 S/ 4,500.00
SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL BOTE
2.6. 7 1. 6 3 0000014271 OS-263 E001-108
11/4/2023 QUISPE CONDEÃ?A ANTONHY YHON PONGUERO
1 SERVICIO S/ 10,800.00 S/ 10,800.00 S/ 10,800.00
2.6. 7 1. 6 3 0000013972 OS-165 13/12/23 0278 MARIN NAVARRETE LEXMIN SERVICIO DE FORMULACION, GESTION Y SEGUIMIENTO DE PLANE 1 SERVICIO S/ 39,500.00 S/ 39,500.00 S/ 39,500.00
2.6. 7 1. 6 3 0000010854 OS-2582 OS-2582 025-1974 7/18/2023 5/12/23 0278 GONZALES CARPIO RUBER SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA NOV 1 SERVICIO S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
0278 GONZALES CARPIO RUBER SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DIC 1 SERVICIO S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
2.6. 7 1. 6 3 0000017443 OS-1085 E001-283 12/5/2023 14/12/23 0278 CCORA CANCHI ABRAHAM SERVICIO DE ALIMENTACION 1 SERVICIO S/ 7,000.00 S/ 7,000.00 S/ 7,000.00
2.6. 7 1. 6 3 0000017267 R.D.O.G.A N°1353-202 RI-727 13/12/23 0278 VIOLETA LOZANO ALVAREZ MARTORELL HABILITO PASANTIA PUCALLPA 1 SERVICIO -S/ 4,955.00 - 4,955.00 -S/ 4,955.00
2.6. 7 1. 6 3 0000013089 RD N°1004-2023-OGA 10410 15/12/23 0278 HUGO ROMAN CABALLERO HABILITO 1 SERVICIO -S/ 5,947.50 - 5,947.50 -S/ 5,947.50
2.6. 7 1. 6 3 0000011197 OS-2627 14083 11/27/2023 TUNKI MANTARO OSWALDO SILVERIO 1 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
2.6. 7 1. 6 3 0000011197 TUNKI MANTARO OSWALDO SILVERIO 1 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
2.6. 7 1. 6 3 0000011197 TUNKI MANTARO OSWALDO SILVERIO 1 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
2.6. 7 1. 6 3 0000013089 RD N°1004-2023-OGA ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ING. HUGO WILBERT ROMAN CABALLERO CON DNI N° 24702883, EN CALIDAD DE RESIDEN 1 -S/ 41,477.50 -S/ 41,477.50 -S/ 41,477.50
2.6. 7 1. 6 3 0000013089 RD N°1004-2023-OGA ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ING. HUGO WILBERT ROMAN CABALLERO CON DNI N° 24702883, EN CALIDAD DE RESIDEN 1 S/ 41,477.50 S/ 41,477.50 S/ 41,477.50
2.6. 7 1. 6 3 0000014117 OS-208 17922 12/20/2023 ZEGOVIA QUISPE KENNEL 1 S/ 12,825.00 S/ 12,825.00 S/ 12,825.00
2.6. 7 1. 6 3 0000014665 OS-363 HUAYHUA SALHUA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE ALQUILER DE BOTE CHALUPA 1 S/ 8,500.00 S/ 8,500.00 S/ 8,500.00
2.6. 7 1. 6 3 0000015292 R.D.O.G.A N°1252-202 12685 10/30/2023 ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA ING. VIOLETA LOZANO ALVAREZ MARTORREL CON DNI N° 23976481, EN CALIDAD DE EX 1 -S/ 3,750.00 -S/ 3,750.00 -S/ 3,750.00
2.6. 7 1. 6 3 0000015292 1 S/ 3,750.00 S/ 3,750.00 S/ 3,750.00
2.6. 7 1. 6 3 0000015436 OS-514 UGARTE ACOSTUPA MIGUEL ALQUILER DE BOTE PONGUERO MAQUINA SECA SIN OPERADOR , P/S 1 S/ 8,550.00 S/ 8,550.00 S/ 8,550.00
2.6. 7 1. 6 3 0000016476 SANCHES BACA JUAN JOSE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FLUVIAL C.P MALANKIATO - CC. 1 S/ 20,460.00 S/ 20,460.00 S/ 20,460.00
2.6. 7 1. 6 3 0000016782 OS-897 AMACHE CUSIHUAMAN DANIEL SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL 1 S/ 4,875.00 S/ 4,875.00 S/ 4,875.00
SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6. 7 1. 6 3 0000016929 OS-923 18180 12/26/2023 CELIS OLIVARES MOISES SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FLUVIAL CP MALANKIATO-CC 1 S/ 36,180.00 S/ 36,180.00 S/ 36,180.00
2.6. 7 1. 6 3 0000016986 OS-950 17582 12/20/2023 CELIS ANCASI JUAN CARLOS SERVICIO DE TRASPORTE DE CARGA FLUVIAL CP MALANKIATO -C 1 S/ 39,568.00 S/ 39,568.00 S/ 39,568.00
2.6. 7 1. 6 3 0000017160 OS-1009 ACHAHUI OCHOA JULIA MELANIA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA , 1 S/ 39,120.00 S/ 39,120.00 S/ 39,120.00
2.6. 7 1. 6 3 0000017267 R.D.O.G.A N°1353-202 ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ING. VIOLETA LOZANO ALVAREZ MARTORELL CON DNI 23976481, EN CALIDAD DE EXTENC 1 -S/ 42,640.00 -S/ 42,640.00 -S/ 42,640.00
2.6. 7 1. 6 3 0000017267 R.D.O.G.A N°1353-202 ENCARGO INTERNO A FAVOR DEL ING. VIOLETA LOZANO ALVAREZ MARTORELL CON DNI 23976481, EN CALIDAD DE EXTENC 1 S/ 42,640.00 S/ 42,640.00 S/ 42,640.00
2.6. 7 1. 6 3 0000017691 OS-1116 16019 12/12/2023 CARDENAS CORPORATION E.I.R.L. SERVICIO DE ELABORACION DE CARTEL DE OBRA , SEGUN PEDIDO D 1 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
2.6. 7 1. 6 3 0000018197 OS-1202 PUENTE DE LA VEGA QUISPE GIOVANA BEATRIZ SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL COMISION, SEGUN PEDIDO DE SE 1 S/ 7,878.00 S/ 7,878.00 S/ 7,878.00
2.6. 7 1. 6 3 0000007424 R.D.A Y F N°580-2023 6/27/2023 1 S/ 650.00 S/ 650.00 S/ 650.00
S/ 0.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE BIENES (GESTION ADMINISTRATIVA)

OC-00001969: ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
2.6. 8 1. 4 2 0000018514 OC-1969 17934 HUAMAN DIAZ TANIA PERSONAL CON INFORME Nº 024-2023-ACHP-GS-MDMLCFACTURA 17000 17000 17000
12/22/2023 E001-71
2.6. 8 1. 4 2 0000019742 OC-2637 FFF1-3063 ANTEZANA BARREDA NELLY ADQUISCION DE COMBUSTIBLE, SEGUN P/C N°1675, CCP N° 10043, O/C N° 000549,SEGUN INFORME 37200 37200 37200
ADQUISICION DE TONER CON O/C N°02745, CON HOJA DE PEDIDO °4517
2.6. 8 1. 4 2 0000020030 OC-2745 RIVERA GREENWICH ESTEPHANO VALENTINO CCP-14668 CON FACT NªE001-50 S/IGV, SEGUN INFORMEDE 2050 2050 1988
CONFORMIDAD N°02730-2023-MDM-OGA-SYLLM
2.6. 8 1. 4 2 0000020256 OC-2873 2.6. 3 2. 3 2 PLACA FRONTAL CAT 6 - 2 TOMA 80 5 400 21268
0000020256 2.6. 3 2. 9 4 CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6 100 18 1800
0000020256 2.6. 3 2. 9 99 CONECTOR RJ45 CAT 6A 4 127 508
0000020256 2.6. 8 1. 4 2 PACH CORD CAT 6 X 1.50 m 50 22 1100
0000020256 PACH CORD CAT 6 X 3 m 150 27 4050
0000020256 CANALETA DE PLÁSTICO 40 mm X 60 mm X 2.00 m 80 41 3280
0000020256 CANALETA DE PVC 17 mm X 75 mm X 2.00 m 50 45 2250
0000020256 CAJA DE CABLE UTP CAT 6 4 620 2480
GRUPO EMPRESARIAL A Y E E.I.R.L.
0000020256 CAJA ADOSABLE MODULAR DE PVC 4 in x 2 in COLOR BLANC 80 15 1200 31983
0000020256 SUPRESOR DE PICO TIPO POWER RACK DE 8 TOMAS 220 V 3 150 450
0000020256 CAJA DE HERRAMIENTAS CON DIVISION MULTIPLE 1 350 350
0000020256 JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE RED X 5 P 2 1700 3400
0000020256 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1 800 800
0000020256 ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO DE 24 PASOS 1 1995 1995
0000020256 PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION DE 24 PUERTOS C 4 480 1920
0000020256 SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS 1 6000 6000
0000020256
ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA CPC NEKARAMOS FERNANDEZ

2.6. 8 1. 4 2 0000018427 R.D.O.G.A N°1397-202 11/28/2023 EN SU CONDICION DE JEFE DE ALMACEN CENTRAL CON DNI N° 1 GLOBAL 7411 7,411.00 S/ 56,188.00
42335035, QUIEN REALIZARA LOS GASTOS EL DIA 29

SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIALBOTE PONGUERO, COMISION PARA LA
2.6. 8 1. 4 3 0000016677 OS-851 E001-27 HUAMAN VELASQUE HILDA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN CONFORMIDAD - INFORME - N° 7626 7626
12/4/2023 02671-2023-MDM-OGA-SYLLM 7626
ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA CPC NEKARAMOS

FERNANDEZ EN SU CONDICION DE JEFE DE ALMACEN CENTRAL
2.6. 8 1. 4 3 0000018427 INF N°2733-2023-NRF- CON DNI N° 42335035, QUIEN REALIZARA LOS GASTOS EL DIA 29 -7411 -7411 -7411
DENOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑ O , PARA
CUBRIRLOS GASTOS POR SE
R.D.O.G.A N°1397-202 11/28/2023
2.6. 8 1. 4 3 0000018427 7411 7411 7411
2.6. 8 1. 4 3 0000018975 OS-1439 16245 12/13/2023 OCHOA ALARCON FLORENTINO OS-00001439: SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL - GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA 2971 2971 2971
2.6. 8 1. 4 3 0000019281 OS-1539 SERVICIO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL MEDIANTE SOFTWARE, SEGUN PEDID
JEHOVA NISSI ASESOR Y CONSULTOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 3500 3500 3500
2.6. 8 1. 4 3 0000019356 OS-1577 CORDOVA GUILLEN JUANA OS-00001577: CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE EVALUACION 21000 21000 21000
2.6. 8 1. 4 3 0000019358 OS-1575 DUEÃ?AS PARQUI COPERTINA ORDEN DE SERVICIO N°1575, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL GESTION ADM 23386 23386 23386
2.6. 8 1. 4 3 0000019629 OS-1660 TABOADA NAJARRO LILIANA SERVICIO DE UN ESPECIALISTA, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO N° 2785, CCP N° 14542, 30000 30000 30000
2.6. 8 1. 4 3 0000019663 OS-1667 E001-37 12/18/2023 18696-1 12/26/2023 PEDRAZA HUANCA ALBERTO SERVICIO DE INTEGRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA, SEGUN PEDIDO DE SERVICIO 11000 11000 11000
2.6. 8 1. 4 3 0000018427 R.D.O.G.A N°1397-202 11/28/2023 GASTOS POR GESTION ADMI 1 SERVICIO 7,411.00 7,411.00 S/ 99,483.00
7411 GASTO PRODUCTIVO PLANILLA CD S/ 104,081.80
2.6.7.1.6.1 GASTO PRODUCTIVO PLANILLA GG S/ 62,940.90
2.6.7.1.6.1 GASTO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 728 CD S/ 523,077.72
2.6.7.1.6.1 GASTO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 276 GG S/ 61,758.02

SEC. FUN. 278
AÑO 2023
COMPROBANTE DE
FECHA DE
2.6.8.1.4.1 GASTO GESTION ADM. PLANILLA GG S/ 31,866.92
2.6.8.1.4.1 GASTO SUPERVISION PLANILLA PRODUCTIVO GG S/ 45,170.86
2.6.8.1.4.1 GASTO SUPERVISION PLANILLA INFRAESTRUCTURA GG S/ 37,587.03
2.6.7.1.6.2 GASTO BIENES (PRODUCTIVO) CD S/ 40,010.80
2.6.7.1.6.2 GASTO BIENES (PRODUCTIVO) GG S/ 0.00
2.6. 3 2. 5.2 GASTO BIENES (PRODUCTIVO) S/ 10,530.00
2.6.3.1.1.3 GASTO BIENES (PRODUCTIVO) S/ 34,000.00
2.6. 3 2. 9 1 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) S/ 0.00
2.6 3 2.9 3 GASTO DE BIENES INFRAESTRUCTURA S/ 1,800.00
2.6. 3 2. 9 4 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) S/ 17,800.00
2.6. 3 2. 9.99 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) S/ 40,481.00
2.6.3.1.1.1 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) CD S/ 0.00
2.6.3.2.3.1 GASTO BIENES (INFRAESTRUTIRA) GG S/ 7,000.00
2.6.3.2.3.1 GASTO BIENES (PRODUCTIVO) GG S/ 2,450.00
2.6. 3 2. 5.2 GASTO BIENES (INFRAESTRUTIRA) CD S/ 3,700.00
2.6 3.2 4 1 GASTO DE BIENES INFRAESTRUCTURA S/ 3,000.00
2.6.3.2.1.2 GASTO BIENES (PRODUCTIVO) GG S/ 0.00
2.6.3.2.1.2 GASTO DE BIENES INFRAESTRUCTURA S/ 9,599.96
2.6 3.2 3.2 GASTO DE BIENES INFRAESTRUCTURA S/ 7,920.00
2.6.3.2.3.3 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) CD S/ 4,430.00
2.6.7.1.6.2 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) CD S/ 390,299.20
2.6.7.1.6.2 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) GG S/ 0.00
2.6. 7 1. 6 3 GASTO SERVICIOS (PRODUCTIVO) CD S/ 71,397.50
2.6. 7 1. 6 3 GASTO SERVICIOS (PRODUCTIVO) GG S/ 0.00
2.6. 7 1. 6 3 GASTO SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA) CD S/ 191,106.00
GASTO SERVICIOS (GESTION

2.6. 8 1. 4 2 ADMINISTRATIVA) GG S/ 56,188.00
GASTO SERVICIOS (GESTION

2.6. 8 1. 4 3 ADMINISTRATIVA) GG S/ 99,483.00

GASTO TOTAL 2022 S/ 56,169.20
GASTO TOTAL 2023 S/ 7,165,146.40
TOTAL GASTO AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 S/ 7,221,315.60
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
CUADRO RESUMEN POR TIPO DE COSTO A NIVEL DEVENGADO
PRESUPUESTO DEL PROYECTO: S/.25,573,220.06
PLAZO DE EJECUCION: 1096 DIAS CALENDARIOS (36 meses)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
SEC.FUN. ACTIVIDAD
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO
DE LOS PRODUCTORES DE AVES DE CORRAL EN LAS CC. NN DE CAMISEA,
278 TICUMPINIA CHOCORIARI, SEGAKIATO, CASHIRIARI Y EN EL AA. RR DE
SHINTORINI DEL DISTRITO DE MEGÀNTONI-PROVINCIA DE LA
CONVENCIÓN- DEPARTAMENTO DEL CUSCO”
NOMBRE DEL RESIDENTE: ING. HUGO W. ROMAN CABALLERO
NOMBRE DEL SUPERVISIOR: ING. HENRY BUSTAMANTE USNAYO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO: BACH. MIGUEL ANGEL ARAGON MEZA
GASTO POR TIPO DE COSTO

PRESUPUESTO GASTO EJECUTADO
PROGRAMADO-SEGÚN 2023
EXPEDIENTE TECNICO
CODIGO ANALITICO DESCRIPCION GASTOS GASTOS
ACUMULADOS 2023 ACUMULADOS PORCENT (%) PORCENT (%)
PIM ASIGNADO 2023 ACUMULADO SALDO PRESUPUESTAL SALDO
DICIEMBRE PROD. DICIEMBRE INFRA. PROD.INFRA 2022-2023
CD COSTO DIRECTO
2.6.3.1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE S/ 180,000.00 S/ 153,320.00 S/ 0.00 S/ 0.00 152,901.00 152,901.00 84.95% S/27,099.00 15.06%
2.6.3.1.1 3 PARA TRANSPORTE ACUATICO S/ 40,000.00 S/ 34,000.00 S/ 34,000.00 S/ 0.00 34,000.00 34,000.00 85.00% S/6,000.00 15.00%
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/ 69,499.00 S/ 19,500.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/69,499.00 100.00%
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/0.00 0.00%
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES S/ 22,580.00 S/ 14,650.00 S/ 0.00 S/ 4,430.00 8,250.00 8,250.00 0.00% S/14,330.00 0.00%
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/0.00 0.00%
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA S/ 7,200.00 S/ 7,200.00 S/ 0.00 S/ 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00% S/0.00 0.00%
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL S/ 3,000.00 S/ 2,100.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/3,000.00 0.00%
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA S/ 25,000.00 S/ 18,400.00 S/ 0.00 S/ 17,800.00 17,800.00 17,800.00 0.00% S/7,200.00 0.00%
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION S/ 50,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 14,400.00 14,400.00 0.00% S/5,600.00 0.00%
2.6.32.51 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y AVICOLA S/ 23,640.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/23,640.00 100.00%
3.6.32.52 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO S/ 662,480.00 S/ 14,230.00 S/ 10,530.00 S/ 0.00 10,530.00 10,530.00 1.59% S/651,950.00 98.41%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS S/ 50,000.00 S/9,519.00 0.00%
2. 6 . 3 2 . 9 99 INSTALACIONES S/ 53,386.00 S/ 0.00 S/ 40,481.00 40,481.00 40,481.00 0.00%
2.6.7.1.6.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/ 8,471,381.90 S/ 2,249,990.00 S/ 104,081.80 S/ 523,077.72 2,440,402.67 2,440,402.67 28.81% S/6,030,979.23 71.19%
2.6.7.1.6.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 7,164,898.88 S/ 1,693,691.00 S/ 40,010.80 S/ 390,299.20 1,759,199.64 1,759,199.64 24.55% S/5,405,699.24 75.45%
2.6.7.1.6.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 979,023.66 S/ 896,356.00 S/ 71,397.50 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
S/ 0.00 S/0.00 0.00%
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00%
CD SUB T0TAL COSTO DIRECTO 17,768,703.44 5,176,823.00 260,020.10 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
GG GASTO GENERALES
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO S/ 26,140.00 S/ 21,220.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/26,140.00 0.00%
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES S/ 36,900.00 S/ 37,411.00 S/ 0.00 S/ 0.00 25,115.77 25,115.77 0.00% S/11,784.23 0.00%
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES -S/680.00 0.00%
2.6.3.2.3.2 INFORMATICAS S/ 1,100.00 S/ 8,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 1,780.00 1,780.00 0.00%
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO S/ 3,000.00 S/ 2,550.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/3,000.00 0.00%
2. 6 . 3 2 . 9 99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/0.00 0.00%
2.6.7.1.6.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/ 2,318,128.47 S/ 1,000,000.00 S/ 62,940.90 S/ 61,758.02 602,115.12 602,115.12 25.97% S/1,716,013.35 74.03%
2.6.7.1.6.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 2,003,259.52 S/ 600,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 112,875.58 112,875.58 5.63% S/1,890,383.94 94.37%
2.6.7.1.6.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 500,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 25,094.00 25,094.00 5.02% S/474,906.00 94.98%
GG SUB T0TAL GASTO GENERAL 4,888,527.99 1,669,181.00 62,940.90 61,758.02 766,980.47 766,980.47 15.69% S/4,121,547.52 84.31%
GGAD GASTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/ 786,819.28 S/ 352,100.00 S/ 31,866.92 S/ 0.00 178,019.15 178,019.15 22.63% S/608,800.13 77.37%
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 90,132.00 S/ 151,632.00 S/ 99,483.00 S/ 0.00 32,100.00 32,100.00 35.61% S/58,032.00 64.39%
GGAD SUB T0TAL GASTO DE GESTIÓN ADMINSTRATIVA 876,951.28 503,732.00 131,349.92 210,119.15 210,119.15 23.96% S/666,832.13 76.04%
GS GASTOS POR SUPERVISION
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/ 920,536.16 S/ 200,000.00 S/ 45,170.86 S/ 37,587.03 178,197.04 178,197.04 19.36% S/742,339.12 80.64%
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 13,963.00 S/ 92,963.00 S/ 0.00 S/ 56,188.00 0.00 0.00 0.00% S/13,963.00 100.00%
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/0.00 0.00%
CUADRO RESUMEN POR TIPO DE COSTO A NIVEL DEVENGADO
PRESUPUESTO DEL PROYECTO: S/.25,573,220.06
SEC.FUN. ACTIVIDAD
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO
DE LOS PRODUCTORES DE AVES DE CORRAL EN LAS CC. NN DE CAMISEA,
278 TICUMPINIA CHOCORIARI, SEGAKIATO, CASHIRIARI Y EN EL AA. RR DE
SHINTORINI DEL DISTRITO DE MEGÀNTONI-PROVINCIA DE LA
CONVENCIÓN- DEPARTAMENTO DEL CUSCO”

ASISTENTE ADMINISTRATIVO: BACH. MIGUEL ANGEL ARAGON MEZA
GASTO POR TIPO DE COSTO

PRESUPUESTO GASTO EJECUTADO
PROGRAMADO-SEGÚN 2023
EXPEDIENTE TECNICO
CODIGO ANALITICO DESCRIPCION GASTOS GASTOS
ACUMULADOS 2023 ACUMULADOS PORCENT (%) PORCENT (%)
PIM ASIGNADO 2023 ACUMULADO SALDO PRESUPUESTAL SALDO
DICIEMBRE PROD. DICIEMBRE INFRA. PROD.INFRA 2022-2023
CD COSTO DIRECTO
2.6.3.2.1.2 BIENES MOVILIARIO DE OFICINA S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/0.00 0.00%
GS SUB T0TAL GASTO POR SUPERVISION 934,499.16 292,963.00 45,170.86 93,775.03 178,197.04 178,197.04 19.07% S/756,302.12 80.93%
EXP GASTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 296,831.44 S/ 185,037.00 S/ 0.00 S/ 0.00 191,301.48 247,470.68 83.37% S/49,360.76 16.63%
LIQ GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

2.6.7.1.6.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/ 272,938.45 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/272,938.45 100.00%
2.6.7.1.6.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 1,133.50 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/1,133.50 100.00%
2.6.7.1.6.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/ 500.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/500.00 100.00%
LIQ GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 274,571.95 0.00 0.00% S/274,571.95 100.00%
CC CONTROVERSIA S/ 128,534.50 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/128,534.50 100.00%

CONTROL CONCURRENTE 503,372.00 - -
TOTAL PRESUPUESTO S/ 25,671,991.76 7,827,736.00 S/ 499,481.78 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 25,671,991.76 S/ 7,827,736.00 S/ 499,481.78 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
GASTOS POR COMPONENTE
PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
S/.25,573,220.06
SEC.FUN. ACTIVIDAD RESOLUCION EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES DE AVES DE CORRAL EN
278 LAS CC. NN DE CAMISEA, TICUMPINIA CHOCORIARI, SEGAKIATO, CASHIRIARI Y EN EL AA. RR DE SHINTORINI DEL DISTRITO
DE MEGÀNTONI-PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN- DEPARTAMENTO DEL CUSCO”
ASISTENTE ADMM BACH. MIGUEL ANGEL ARAGON MEZA
TOTAL GASTO POR COMPONENTE
FINALIDAD DE GASTO DICIEMBRE PRO. DICIEMBRE INF. TOTAL GASTO SALDO PORCENTAJE
CLASIFICADOR
RESUMEN 8,331,108.00 399,998.78 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 153,320.00 0.00 0.00 152,901.00 419.00 0.27%
2.6. 3 1. 1 3 PARA TRANSPORTE ACUATICO 34,000.00 34,000.00 0.00 34,000.00 0.00 0.00%
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 19,500.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 100.00%
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 41,220.00 0.00 0.00 29,180.00 12,040.00 29.21%
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 37,411.00 0.00 0.00 25,115.77 12,295.23 32.87%
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 100.00%
2.6 3 2. 3 3 EQUIPO DE TELECOMUNICACION 14,650.00 0.00 4,430.00 8,250.00 6,400.00 43.69%
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 14,230.00 10,530.00 0.00 10,530.00 0.00 0.00%
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2,550.00 0.00 0.00 1,150.00 1,400.00 54.90%
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00%
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 18,400.00 0.00 17,800.00 17,800.00 600.00 3.26%
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 53,386.00 0.00 40,481.00 40,481.00 12,905.00 24.17%
2.6.7.1.6.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 3,249,990.00 167,022.70 584,835.74 3,293,439.16 -43,449.16 -1.34%
2.6.7.1.6.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,293,691.00 40,010.80 390,299.20 1,902,885.22 390,805.78 17.04%
2.6.7.1.6.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 896,356.00 71,397.50 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 552,100.00 77,037.78 37,587.03 538,763.41 13,336.59 2.42%
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 92,963.00 0.00 56,188.00 56,188.00 36,775.00 39.56%
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 151,632.00 0.00 99,483.00 146,994.00 4,638.00 3.06%
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 185,037.00 0.00 0.00 191,301.48 -6,264.48 -3.39%
CONTROL CONCURRENTE 503,372.00 0.00 0.00 0.00 503,372.00 0.00%
8,331,108.00 399,998.78 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
TOTAL PRESUPUESTO 8,331,108.00
TOTAL GASTO #NAME? #NAME?
SALDO PRESUPUESTO #NAME?
FORMATO 02 RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DEVENGADO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES DE AVES DE CORRAL EN LAS CC. NN DE CAMISEA, TICUMPINIA CHOCORIARI, SEGAKIATO,
PROYECTO CASHIRIARI Y EN EL AA. RR DE SHINTORINI DEL DISTRITO DE MEGÀNTONI-PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN- DEPARTAMENTO DEL CUSCO”
MODALIDAD DE EJECUCI
ADMINISTRACION DIRECTA
RESOLUCION DE ALCALDI
RESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N°201-2023-GM/MDM/LC
SECUENCIA FUNCIONAL
278
PRESUPUESTO TOTAL : 25,573,220.06 RESUMEN PRESUPUESTAL POR COMPONENTES A
DICIEMBRE 2023
PRESUPUESTO RESUMEN
PRESUPUESTO PROGRAMADO-
CODIGO ANALITICO DESCRIPCION PROGRAMADO SEGÚN EXP. TEC. GASTOS ACUMULADO
2022 AL 2023 SALDO PRESUPUESTAL PRODUC INFRA
MODIFICADO
CD COSTO DIRECTO
2.6.3.1.1.1 TRANSPORTE TERRESTRE 153,320.00 180,000.00 152,901.00 27,099.00 152,901.00 0.00
2.6.3.1.1.3 TRANSPORTE ACUATICO 34,000.00 40,000.00 34,000.00 6,000.00 34,000.00 0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 19,500.00 66,499.00 - 66,499.00 - 0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 20,000.00 20,000.00 36,999.96 -16,999.96 27,400.00 9,599.96
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.00 0.00 - - - 0.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 14,650.00 22,580.00 8,250.00 14,330.00 3,820.00 4,430.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO 0.00 3,000.00 - 3,000.00
2.6.3.2.5.1 MOVILIARIO DE USO AGRICOLA Y AVICOLA 0.00 23,640.00 - 23,640.00 - 0.00
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y AVICOLA 14,230.00 662,480.00 14,230.00 648,250.00 10,530.00 3,700.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 0.00 0.00 - - - 0.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 7,200.00 7,200.00 7,200.00 - 7,200.00 0.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,100.00 3,000.00 1,800.00 1,200.00 - 1,800.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 18,400.00 25,000.00 17,800.00 7,200.00 - 17,800.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 0.00 50,000.00 - 50,000.00 - 0.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 53,386.00 50,000.00 50,000.00 - 40,481.00
2.6.7.1.6.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 2,249,990.00 8,471,381.90 2,440,402.67 6,030,979.23 763,041.59 1,677,361.08
2.6.7.1.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,693,691.00 7,164,898.88 1,759,199.64 5,405,699.24 515,618.40 1,243,581.24
2.6.7.1.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 896,356.00 979,023.66 576,902.40 402,121.26 306,246.40 270,656.00
C. DIRECTO COSTO DIRECTO 5,176,823.00 17,768,703.44 S/. 5,049,685.67 S/. 12,716,017.77 S/. 1,820,757.39 S/. 3,272,409.28
CD SUB T0TAL COSTO DIRECTO (1) 5,176,823.00 17,768,703.44 5,049,685.67 12,716,017.77
GG GASTO GENERALES
2.6.3.1.1.1 TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 0.00 - - - 0.00
2.6.3.1.1.3 TRANSPORTE ACUATICO 0.00 0.00 - - - 0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 - - - 0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 21,220.00 26,140.00 1,780.00 24,360.00 1,780.00 0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 37,411.00 36,900.00 34,565.77 2,334.23 27,565.77 7,000.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 - - - 0.00
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 0.00 0.00 - - - 0.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2,550.00 3,000.00 1,150.00 1,850.00 1,150.00 0.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 0.00 0.00 - - - 0.00
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 8,000.00 1,100.00 7,920.00 -6,820.00 - 7,920.00
2.6.7.1.6.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 1,000,000.00 2,318,128.47 853,036.49 1,465,091.98 450,190.17 402,846.32
2.6.7.1.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 600,000.00 2,003,259.52 143,685.58 1,859,573.94 92,375.58 51,310.00
2.6.7.1.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 500,000.00 96,595.00 403,405.00 96,595.00 0.00
G. GENERALES GASTOS GENERALES 1,669,181.00 4,888,527.99 S/. 1,138,732.84 S/. 3,749,795.15 S/. 669,656.52 S/. 469,076.32
GG SUB T0TAL GASTO GENERAL (2) 1,669,181.00 4,888,527.99 1,138,732.84 S/.3,749,795.15
GS GASTO DE SUPERVISION
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 200,000.00 920,536.16 300,374.17 620,161.99 153,121.85 147,252.32
2.6.8.1.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 92,963.00 13,963.00 56,188.00 -42,225.00 - 56,188.00
2.6.8.1.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 0.00 - - - 0.00
292,963.00 934,499.16 S/. 356,562.17 S/. 577,936.99 S/. 153,121.85 S/. 203,440.32
GG SUB T0TAL GASTO GENERAL (2) 292,963.00 934,499.16 356,562.17 S/.577,936.99
GS GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 352,100.00 786,819.28 238,389.24 548,430.04 238,389.24 0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 151,632.00 90,132.00 146,994.00 -56,862.00 47,511.00 99,483.00
503,732.00 876,951.28 S/. 385,383.24 S/. 491,568.04 S/. 285,900.24 S/. 99,483.00
GS SUB T0TAL GASTO DE SUPERVISION (3) 503,732.00 876,951.28 385,383.24 491,568.04
EXP.TEC EXPEDIENTE TECNICO - - 0.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO-PERSONAL 185,037.00 296,831.44 247,470.68 49,360.76 191,301.48 0.00
G. EXP. TECNICO GASTOS DE EXPEDIENTES TECNICOS 185,037.00 296,831.44 S/. 247,470.68 S/. 49,360.76 S/. 191,301.48 S/. -
GS SUB T0TAL GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO 185,037.00 296,831.44 247,470.68 49,360.76
LIQUIDACION - 0.00
2.6.7.1.6.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 0.00 272,938.45 - 272,938.45 - 0.00
2.6.7.1.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 0.00 1,133.50 - 1,133.50 3,120,737.48 4,044,408.92
2.6.7.1.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 0.00 500.00 - 500.00
G. LIQ. TECNICO GASTOS DE LIQUIDACION TECNICO 0.00 274,571.95 S/. 0.00 S/. 274,571.95
LIQ SUB T0TAL GASTO POR LIQUIDACION (5) 0.00 274,571.95 0.00 0.00
C CONTROVERSIA 128,534.50 - 128534.5
CC CONTROL OCURRENTE 503,372.00 - 503,372.00
TOTAL 0.00 631,906.50 7,221,315.60 18,491,157.16 0.00 0.00
Total TOTAL PRESUPUESTO 7,827,736.00 25,671,991.76 7,221,315.60 18,491,157.16 3,120,737.48 4,044,408.92
28.13% 72.03% 12.20% 15.82%
COSTO TOTAL DE LA OBRA 7,827,736.00 25,671,991.76 7,221,315.60 18,491,157.16
PIM 2023 7,827,736.000
GASTOS POR COMPONENTE
PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
S/.25,573,220.06
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL
SEC.FUN. ACTIVIDAD
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES DE PROGRAMACION SEGÚN PIM 2022
AVES DE CORRAL EN LAS CC. NN DE CAMISEA,
278 TICUMPINIA CHOCORIARI, SEGAKIATO, CASHIRIARI Y EN
EL AA. RR DE SHINTORINI DEL DISTRITO DE MEGÀNTONI-
PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN- DEPARTAMENTO DEL
NOMBRE DEL RESIDENTE: ING. HUGO
CUSCO”
W. ROMAN CABALLERO
ASISTENTE ADMM BACH. MIGUEL ANGEL ARAGON MEZA
TOTAL GASTO POR COMPONENTE
FINALIDAD DE GASTO PIM-2022 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL GASTO SALDO PORCENTAJE
CLASIFICADOR
RESUMEN 2,588,248.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 42,000.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 6,000.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 8,000.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES 53,563.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO 13,000.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS 3,800.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2.6 3 2. 3 3 EQUIPO DE USOAGRICOLA Y PESQUERO 6,000.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2 . 6 . 3 1 . 1 3 GASTO POR TRANSPORTE ACUATICO 14,750.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO 600.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
3 . 6 . 3 2 . 5 2 EQUIPOS DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 8,000.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 20,700.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2 . 6 . 3 2 . 95
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 27,000.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2. 6 . 3 2 . 9 99
2.6.7.1.6.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,241,269.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2.6.7.1.6.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 752,420.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2.6.7.1.6.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 155,926.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 172,828.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 18,180.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 44,212.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.00 0.00 Err:508 Err:508 Err:508
2,588,248.00 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
TOTAL PRESUPUESTO 2,588,248.00 100.00%
TOTAL GASTO Err:508 Err:508
SALDO PRESUPUESTO Err:508 Err:508

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

MANIFIESTO DE GASTO FINANCIERO.

CLIP DE METAL CHICO Nº 3 X 100 UNIDADES 10 CAJA 6 60.00 S/ 60.00

GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (INFRAESTRUCTURA 728)

2.6. 8 1. 4 1 0000020572 ESSALUD 3,558.75 3,558.75 S/ 3,558.75

GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (GASTOS GESTION ADMINISTRATIVA)

2.6.7.1.6.2 0000016662 OC-1131 SERVICENTRO BAJO URUBAMBA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA

2.6. 7 1. 6 2 0000012315 JUEGO DE OLLAS 6 JUEGO 1280 7,680.00 S/ 7,680.00

GASTO POR LA ADQUISICION DE BIENES (INFRAESTRUCTURA)

2.6. 3 2. 9 4 0000020256 12/13/2023 GRUPO EMPRESARIAL A Y E E.I.R.L. 800 800.00 S/ 800.00

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (PRODUCTIVO)

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA)

GASTO POR LA CONTRATACION DE BIENES (GESTION ADMINISTRATIVA)

ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA CPC NEKARAMOS FERNANDEZ

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS (GESTION ADMINISTRATIVA)

ENCARGO INTERNO A FAVOR DE LA CPC NEKARAMOS

2.6. 8 1. 4 3 0000018427 7411 7411 7411

7411 GASTO PRODUCTIVO PLANILLA CD S/ 104,081.80

2.6.7.1.6.1 GASTO PRODUCTIVO PLANILLA GG S/ 62,940.90

2.6.7.1.6.1 GASTO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 728 CD S/ 523,077.72

2.6.7.1.6.1 GASTO INFRAESTRUCTURA PLANILLA 276 GG S/ 61,758.02

2.6.8.1.4.1 GASTO GESTION ADM. PLANILLA GG S/ 31,866.92

2.6.8.1.4.1 GASTO SUPERVISION PLANILLA PRODUCTIVO GG S/ 45,170.86

2.6.8.1.4.1 GASTO SUPERVISION PLANILLA INFRAESTRUCTURA GG S/ 37,587.03

2.6.7.1.6.2 GASTO BIENES (PRODUCTIVO) CD S/ 40,010.80

2.6.7.1.6.2 GASTO BIENES (PRODUCTIVO) GG S/ 0.00

2.6. 3 2. 5.2 GASTO BIENES (PRODUCTIVO) S/ 10,530.00

2.6.3.1.1.3 GASTO BIENES (PRODUCTIVO) S/ 34,000.00

2.6. 3 2. 9 1 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) S/ 0.00

2.6 3 2.9 3 GASTO DE BIENES INFRAESTRUCTURA S/ 1,800.00

2.6. 3 2. 9 4 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) S/ 17,800.00

2.6. 3 2. 9.99 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) S/ 40,481.00

2.6.3.1.1.1 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) CD S/ 0.00

2.6.3.2.3.1 GASTO BIENES (INFRAESTRUTIRA) GG S/ 7,000.00

2.6.3.2.3.1 GASTO BIENES (PRODUCTIVO) GG S/ 2,450.00

2.6. 3 2. 5.2 GASTO BIENES (INFRAESTRUTIRA) CD S/ 3,700.00

2.6 3.2 4 1 GASTO DE BIENES INFRAESTRUCTURA S/ 3,000.00

2.6.3.2.1.2 GASTO BIENES (PRODUCTIVO) GG S/ 0.00

2.6.3.2.1.2 GASTO DE BIENES INFRAESTRUCTURA S/ 9,599.96

2.6 3.2 3.2 GASTO DE BIENES INFRAESTRUCTURA S/ 7,920.00

2.6.3.2.3.3 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) CD S/ 4,430.00

2.6.7.1.6.2 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) CD S/ 390,299.20

2.6.7.1.6.2 GASTO BIENES (INFRAESTRUCTURA) GG S/ 0.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTO SERVICIOS (PRODUCTIVO) CD S/ 71,397.50

2.6. 7 1. 6 3 GASTO SERVICIOS (PRODUCTIVO) GG S/ 0.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTO SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA) CD S/ 191,106.00

GASTO SERVICIOS (GESTION

GASTO SERVICIOS (GESTION

GASTO TOTAL DEL MES S/ 1,857,678.71

NOMBRE DEL SUPERVISIOR: ING. HENRY BUSTAMANTE USNAYO

GASTO POR TIPO DE COSTO

GGAD GASTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GS GASTOS POR SUPERVISION

NOMBRE DEL SUPERVISIOR: ING. HENRY BUSTAMANTE USNAYO

GASTO POR TIPO DE COSTO

EXP GASTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

LIQ GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

CC CONTROVERSIA S/ 128,534.50 S/ 0.00 S/ 0.00 0.00 0.00 0.00% S/128,534.50 100.00%