Taller Matrices Maria Isabel Espitia Garzon

Capitulo 7
La organización debe determinar el

ambiente necesario para la
operación de sus procesos
La organización debe proporcionar

el ambiente necesario para la
Ambiente para la operación de los operación de sus procesos
7.1.4 3
procesos
La organización debe mantener el

ambiente necesario para la
operación de sus procesos
Planear Hacer Verificar
Determinar las condiciones

de almacenamiento
adecuadas para evitar Implementar manuales de
deterioror de la materia Realizar calibraciones de los
almacenamiento que
prima, proceso de equipos de almacenamiento
incluyan condiciones de
fabricación y el producto almacenamiento tales como (Aire acondicionado,cuartos
terminado. frios.)
(Temperatura,Humedad
relativa, Iluminación, Pisos,
Realizar seguimiento de los
Establecer un protocolo de etc)
cotroles de temperatura por
manejo de temperatura y medio de los equipos de
humedad relativa para el Implementar planillas de
medición por medio de
almacenamiento de la verificacion diarias de
indicadores de control de
materia prima y producto temperatura y humedad
equipos
terminado relativa.
Indicadores de control de la
Implementar fichas de
temperatura y excursion de
control durante toda la
temperatura y humedad relativa
cadena de producción
(Recepcion materi aprima,
Indicadores de productos
Establecer un protocolo de fabricación, recepción y
afectados por las condiciones
manejo de excursión de almacenamiento producto
ambientales vs productos que
temperatura final)
no se vieron afectados
Actuar
Establecer acciones de
mejora o correctiva
DEFINIR DOCUMENTAR
DOFA EXPLICACION
Tiene como objetivo crear estrategias de

DOFA crecimiento y así mismo detectar
debilidades y amenazas
Componentes del DOFA

Fortalezas Debilidades
Capacidades o recursos 8especiales

Factores negativos que tiene la empresa
que hacen fuerte a la empresa
(Celulas de colombia) y generan una
(Celulas de colombia) ante otras
posición no favorable comparada con
empresas. Un aspecto para
otras organizaciones. Se asocia con el
determinar las fortalezas de la
faltante de recursos, con las habilidades
organización consiste en establecer
no desarrolladas y con la falta de
con claridad una visión, misión y
planeación.
objetivos precisos.
Pasos
Paso 1 Cual es el objetivo?
Paso 2 Oportunidades
Paso 3 Definición de amenazas
Paso 4 Cuales son las fortalezas?
Paso 5 Detectar las debilidades
Paso 6 Definir las estrategias
Matriz DOFA
Nombre de la matriz
OPORTUNIDADES (O) FORTALEZAS (F)

Oportunidades que se pueden Puntos fuertes (Internos)
aprovechar (Externas) (PASO 4)
(PASO 2)
AMENAZAS (A) DEBILIDADES (D)
Riesgos externos que se deben Puntos debilides (Internos)
afrontar (Externas) (PASO 5)
(PASO 3)
Estrategias (comparación fortalezas,Amenzas,Oportunidades y debilidades) (PASO 6)

Matriz DOFA FORTALEZAS (F)
Nombre de la matriz Puntos fuertes (Internos)
OPORTUNIDADES (O) FO: Realizar una estrategia a seguir con

Oportunidades que se pueden base en las fortalezas y las oportunidades
aprovechar (Externas) identificadas
AMENAZAS (A) FA:Realizar una estrategia a seguir con

Riesgos externos que se deben base en las fortalezas y las amenazas
afrontar (Externas) identificadas
DENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE KAIZEN - ACCIONE

ANALISIS METODO KA
Fecha expedicion Lider del Kaizen
Fecha de creacion Quien garantiza la ejecucion
Paticipantes
Nombre de quienes hacen parte del analisis de causa y las actividades
Fuente de la accio
Auditoria interna
Auditoria externa
Analisis de datos del sistema (Indicadores de gestion)
Resultados de revision por la direccion
Quejas y reclamos
Titulo del hallazgo
Descripcion corta del hallazgo, problema, etc encontrado.
Descripcion del halla
Descripción detallada del problema, hallazgo, etc encontrado, aclarando dando respuesta a ¿Qué paso?, ¿Cómo paso?, ¿Respo
Acciones correctivas inm
Acciones correctivas inmediatas que solucionan el evento presentado
Investigacion analisis de
1 er ¿Por qué? 2 do ¿Por qué?
Formulación pregun
¿Por qué paso? ¿Por qué paso la respuesta 1?
Respuestas
Respuesta 1 Respuesta 2
Norma o requisito afectado
Norma ISO 9001
Afecta la politica u objetivos de calidad
Seguimiento y ejecución de las accione

N° Fecha de seguimiento
Fecha de la ultiman actualización o
1
verificacion de la actividad
2
3
4
5
6
Componentes del DOFA
Oportunidades Amenzas
Factores positivos que resultan favorables para la Situaciones generadas en el entorno

empresa (Celulas de colombia) y que al momento de que ponen en riesgo a la empresa
ser identificados pueden ser aprovechados. (Celulas de colombia)
s
Tener claro la razón por la que están reunidos para la
creación de la matriz
Posibles ventajas para que la empresa lo haga mejor,

lo que puede significar la diferencia entre esta y la
competencia.
Factores que ponen en riesgo a la empresa
Aspectos positivos internos del negocio y que por lo

tanto están bajo control
Aspectos que aun cuando están bajo control o

pueden ser controlados, significan desventajas frente
a la competencia
Las estrategias se trazan comparando fortalezas,

oportunidades, amenazas y debilidades
s,Oportunidades y debilidades) (PASO 6)
DEBILIDADES (D)
Puntos debilides (Internos)
DO: Realizar una estrategia a seguir con base en las

Debilidades y las oportunidades identificadas
DA:Realizar una estrategia a seguir con base en las

debilidades y las oportunidades identificadas
DENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE KAIZEN - ACCIONES CORRECTIVAS, PLAN DE ACCIÓN

ANALISIS METODO KAIZEN
Plazo de ejecución responsable del segumiento
Tiempo en que se ejecutaras todas las actividades Quien hara el seguimiento al

planteadas cumplimiento
Paticipantes
Fuente de la accion
Gestion de riesgos
Evaluación satisfactoria del cliente
Requisitos legales/organizacaionales/normativos
Programas cual:
Titulo del hallazgo
Descripcion del hallazgo

do dando respuesta a ¿Qué paso?, ¿Cómo paso?, ¿Responsables?,¿Cuándo paso?
Acciones correctivas inmediatas
Investigacion analisis de causa

3 er ¿Por qué? 4 to ¿Por qué?
Formulación preguntas
¿Por qué paso la respuesta 2? ¿Por qué paso la respuesta 3?
Respuestas
Respuesta 3 Respuesta 4
Norma o requisito afectado afectado
Norma ISO 45001
Afecta la politica u objetivos
Seguimiento y ejecución de las acciones correctivas a seguir

Descripcion de la ejecucion
Descripcion de la ejecucion y seguimiento de la actividad
Cada linea corresponde a cada linea de trabajo

Periodo de seguimiento Frecuencia de seguimiento
Tiempo en que se hara el

Frecuencia del seguimiento
seguimiento
s
ctoria del cliente
/organizacaionales/normativos
5to ¿Por qué?

¿Por qué paso la respuesta 4?
Respuesta 5
Norma ISO 14001

Afecta la politica u objetivos
% Ejecucion alcanzado
Porcentaje de cumplimiento de la actividad
se debe llegar al 100% de cada actividad

Matriz DOFA
CELULOSAS DE COLOMBIA
OPORTUNIDADES (O)
-Tratado de libre comercio Union Europea, El Acuerdo elimina

de forma inmediata los aranceles en la Unión Europea para los
bienes industriales de los exportadores colombianos
- Aumentar la capacidad de la planta de producción de cubetas

( con el fin de aunmentar el numero de clientes y numero de
producción)
AMENAZAS (A)
- Normatividad de sanidad y bioseguridad establecidas por el

INVIMA e ICA
- Alta competitividad en el mercado
Estrategias (comparación fortalezas,Amenzas,Oportunidades y debilid

Matriz DOFA
Nombre de la matriz
OPORTUNIDADES (O)
AMENAZAS (A)
DENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE KAIZE

ANALISIS
Fecha expedicion
4/14/2023
P
DIRECCION DE PRODUCTO, DIRECCION LOGISTICA, DIRECCIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO
Fuen
Auditoria interna
Auditoria externa
Quejas y reclamos
Titul
ANALISIS MATRIZ DOFA CELULOSAS DE COLOMBIA
Descrip
ANALISIS DE MATRIZ DOFA IDENTIFRICACION DE DEBILIDADES, La organzacion no ha desarrollado una estrategia de publicidad
Acciones co
Realizar una estrategia de publicidad y mercado que logre aunmentar el numero de clientes y aunmente la fidelidad de los con
Investigaci
1 er ¿Por qué?
Formul
No se tiene un plan de publicidad para aunmentar los clientes
R
Respuesta 1
Norma o requ
Norma ISO 9001

ANALISIS
Fecha expedicion
4/14/2023
P
Fuen
Auditoria interna
Auditoria externa
Quejas y reclamos
Titul
Descrip
ANALISIS DE MATRIZ DOFA IDENTIFRICACION DE DEBILIDADES, No se tiene un plan de saneamiento e implementacion de BPM
Acciones co
Realizar un plan de saneamiento e implementacion de BPM para los procesos donde se tenga contacto directo con el huevo, d
Investigaci
1 er ¿Por qué?
Formul
No se tiene una implementacion de BPM para el Huevo

R
Respuesta 1
Norma o requ
Norma ISO 9001
Seguimiento y ejecución de las accione
N°
1
2

ANALISIS
Fecha expedicion
4/14/2023
P
Fuen
Auditoria interna
Auditoria externa
Quejas y reclamos
Titul
Descrip
ANALISIS DE MATRIZ DOFA IDENTIFRICACION DE AMENAZAS, Normatividad de sanidad y bioseguridad establecidas por el INV
Acciones co
Verificar e implementar la normatividad establecida por INVIMA e ICA.
Investigaci
1 er ¿Por qué?
Formul
No se conoce la normatividad dada por el INVIMA e ICA
R
Respuesta 1
Norma o requ
Norma ISO 9001
ANALISIS
Fecha expedicion
4/14/2023
P
Fuen
Auditoria interna
Auditoria externa
Quejas y reclamos
Titul
Descrip
ANALISIS DE MATRIZ DOFA IDENTIFRICACION DE AMENAZAS, Alta competitividad en el mercado
Acciones co
Realizar un plan de analisis de mercadeo para ideentificar la competencia directa.
Investigaci
1 er ¿Por qué?
Formul
No se ha realziado un plan de mercadeo
R
Respuesta 1
Norma o requ
Norma ISO 9001
Seguimiento y ejecución de las accion
N°
1
2
Matriz DOFA
ULOSAS DE COLOMBIA
FORTALEZAS (F)
- La empresa cuenta con una operación establecida y tienen

amplio conocimiento del producto final
- La empresa funciona en entornos estables y por lo tanto

ofrecen productos estándar. Por ello muchas de sus
decisiones, procesos de trabajo, solución de problemas,
están estandarizadas, si algo ha de hacerse de forma
estandarizada debe seguir el procedimiento adecuado
DEBILIDADES (D)
- La organzacion no ha desarrollado una estrategia de

publicidad y mercadeo que logre aumentar sus clientes y
cree fidelidad en el consumidor.
- No se tiene un plan de saneamiento e implementacion de

BPM para el procesamiento del huevo.
ategias (comparación fortalezas,Amenzas,Oportunidades y debilidades) (PASO 6)

FORTALEZAS (F)
FO: A razón de que la empresa cuenta con procesos

estandarizados se facilita establecer una alta capacidad de
producción, asi mismo se puede plantear la posibildiad de
aunmentar la capacidad de la planta para aunmentar el
numero de ventas
FA: Al querer aunmentar la caapcidad de produción es

necesario implementar normatividad INVIMIA e ICA con el
proposito de posicionarse a nivel de competitividad en el
mercado y disminuir el riesgo de perder los clientes
pontenciales

Lider del Kaizen
Area de SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS

Paticipantes
RECCIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO
Fuente de la accion
es de gestion)
Titulo del hallazgo

ILIDADES, La organzacion no ha desarrollado una estrategia de publicidad y mercadeo que logre aumentar sus clientes y cree fidelidad en
ogre aunmentar el numero de clientes y aunmente la fidelidad de los consumidores.
2 do ¿Por qué?
No se planteo la posibilidad de aunmentar los clientes por
medio de un pla de publicidad
Respuestas
Respuesta 2
Norma ISO 9001
politica u objetivos de calidad

Lider del Kaizen

Paticipantes
Fuente de la accion
es de gestion)
Titulo del hallazgo

ILIDADES, No se tiene un plan de saneamiento e implementacion de BPM para el procesamiento del huevo.
e BPM para los procesos donde se tenga contacto directo con el huevo, dichas determinaciones se dan por el INVIMA
2 do ¿Por qué?
No es la principal actividad economica, sin embargo deberia
plantearse
Respuestas
Respuesta 2
Norma ISO 9001
Seguimiento y ejecución de las acciones correctivas a seguir Debilidades matriz DOFA celulosas de colo
Fecha de seguimiento
4/14/2023
4/14/2023

Lider del Kaizen

Paticipantes
Fuente de la accion
es de gestion)
Titulo del hallazgo

ENAZAS, Normatividad de sanidad y bioseguridad establecidas por el INVIMA e ICA
por INVIMA e ICA.
2 do ¿Por qué?
Respuestas
Respuesta 2
Norma ISO 9001
Lider del Kaizen

Paticipantes
Fuente de la accion
es de gestion)
Titulo del hallazgo

ENAZAS, Alta competitividad en el mercado
ficar la competencia directa.
2 do ¿Por qué?
Respuestas
Respuesta 2
Norma ISO 9001
Seguimiento y ejecución de las acciones correctivas a seguir Amenazas matriz DOFA celulosas de colo
Fecha de seguimiento
4/14/2023
4/14/2023
es y debilidades) (PASO 6)
DEBILIDADES (D)
DO: Al tener un entorno estable se puede sacar provecho a

estructurar una buena estrategia de publicidad con el fin de
seguir reforzando esa estabilidad comercial
DA:Realizar un plan de sanemiento con base en las

normatividasdes establecidad por el INVIMA e ICA
O DE KAIZEN - ACCIONES CORRECTIVAS, PLAN DE ACCIÓN

responsable del Periodo de
Plazo de ejecución seguimiento seguimiento
Tiempo en que se hara
6 meses Auditor interno el seguimiento
Paticipantes
Fuente de la accion
Gestion de riesgos
Programas cual:
Titulo del hallazgo

e publicidad y mercadeo que logre aumentar sus clientes y cree fidelidad en el consumidor.
d de los consumidores.
3 er ¿Por qué? 4 to ¿Por qué? 5to ¿Por qué?
Al tener unos clientes estables nunca se ha visto la posibilidad de
¿Por qué paso la respuesta 3? ¿Por qué paso la respuesta 4
ampliar los horizontes comerciales
Respuestas
Respuesta 3 Respuesta 4 Respuesta 5
ma o requisito afectado afectado
Norma ISO 45001 Norma ISO 14001
Afecta la politica u objetivos Afecta la politica u objetivos

Paticipantes
Fuente de la accion
Gestion de riesgos
Programas cual:
Titulo del hallazgo

ion de BPM para el procesamiento del huevo.
el huevo, dichas determinaciones se dan por el INVIMA
Nunca se tuvo en cuenta dicha implementación ¿Por qué paso la respuesta 3? ¿Por qué paso la respuesta 4
Respuestas
las acciones correctivas a seguir Debilidades matriz DOFA celulosas de colombia
Descripcion de la ejecucion % Ejecucion alcanzado

Realizar una estrategia de publicidad y mercado que logre aunmentar el numero de
0%
Implementacionclientes y aunmente
de un plan la fidelidad
de saneamiento de los consumidores.
e implementacion de BPM para el manejo
0%
del huevo

Plazo de ejecución
seguimiento seguimiento
6 meses Auditor interno
el seguimiento
Paticipantes
Fuente de la accion
Gestion de riesgos
Programas cual:
Titulo del hallazgo

por el INVIMA e ICA

Respuestas
Paticipantes
Fuente de la accion
Gestion de riesgos
Programas cual:
Titulo del hallazgo

Respuestas
e las acciones correctivas a seguir Amenazas matriz DOFA celulosas de colombia
Descripcion de la ejecucion % Ejecucion alcanzado

Verificar e implementar la normatividad establecida por INVIMA e ICA. 0%
Realizar un plan de analisis de mercadeo para identificar la competencia directa, Estudio
0%
de pibluco objetivo y competencia del mercado. ( crear toda una identidad ee marca)
Frecuencia de
seguimiento
Bimestral
el cliente
zacaionales/normativos
5to ¿Por qué?
r qué paso la respuesta 4?
Respuesta 5
Norma ISO 14001

litica u objetivos
Frecuencia de
seguimiento
Bimestral
el cliente
5to ¿Por qué?

Respuesta 5
Norma ISO 14001

cta la politica u objetivos
Metodo de
% Ejecucion alcanzado verificación
0% Auditorias interna
Frecuencia de
seguimiento
Bimestral
el cliente
5to ¿Por qué?
Respuesta 5
Norma ISO 14001

litica u objetivos
Frecuencia de
seguimiento
Bimestral
el cliente
5to ¿Por qué?
Respuesta 5
Norma ISO 14001

litica u objetivos
Metodo de
% Ejecucion alcanzado verificación
NOMBRE DEL PROCESO:
OBJETIVO GENERAL: F
RESPONSABILIDAD
RECURSOS
Humano: Funcionarioas asignados al proceso comercial
Infrastuctura y tecnologia:Instlaciones locativas,equipos de computo,Software
DOCUMENTACION DEL PROCESO: Dcoumentos
FUENTES DE ENTRADA ENTRADAS
Presupuestos año
Gestion comercial Informes de venta
Gestion comercial Plan de ven

Brochure
Clientes requisitos del c
Gestion comercial Resumen de Ventas diar

Estudio de mer
Gestion comercial Encuestas de nec
Solicitudes de los
Inidicadores de gestion de procesos

Comercial
Facilitar la interacción entre empresa y clientes dandole la oportunidad de conocer los producto
REQUISITOS
mercial
omputo,Software
ENTRADAS
Presupuestos años pasados

nformes de ventas pasados
Plan de ventas
Brochure
requisitos del cliente
en de Ventas diarias y semanales Gen

Estudio de mercadeo
Encuestas de necesidades
Solicitudes de los clientes
CARACTERIZACION PROCESO
LIDER DEL PROC
dad de conocer los productos o servicios que ofrece. ALCANCE:
AUTORIDAD
RECURSOS
SITOS RIESGOS
Formatos
ACTIVIDADES
PLANEAR
Generar un presupuesto ventas
HACER
Tomar los pedidos de los clientes
VERIFICAR
Generar los informes de ventas mensuales

ACTUAR
Identificar necesiades del cliente

LIDER DEL PROCESO: Director c
Recepción de solicitudes de clientes actuales o potenciales, identificac

ALCANCE:
convenios y/ocontratos o no aceptac
AUTORIDAD:
RIESGOS
ormatos
SALIDAS
Plan de aprobacion de presupuesto
Orden de compra
Informes de ventas diarias
Informe de ventas mensuales

Informe de requirimientos del cliente
Director comercial
les o potenciales, identificación de las necesidades y expectativas de los clientes y suscripción de

os y/ocontratos o no aceptación del negocio por parte del cliente
OPORTUNIDADES
AS RECEPTORES DE SALIDA
n de presupuesto Alta dirección
compra Producción
Cliente
entas diarias Logistica
tas mensuales Alta dirreción

Gestion comercial
mientos del cliente Alta dirección
PLANEAR
NECESIDAD/
PARTES INTERSADAS TIPO (N-E) PRIORICE
EXPECTATIVA
Sumistro de los implementos de trabajo. N ALTO

TRABAJADORES
Salario acorde a lo pacto. N ALTO
Pago oportunos de parte de la empresa N ALTO
Información clara y completa acerca del
N MEDIA
PROVEEDORES pedido (orden de compra)
Sus productos cumplan con los estandares de
E ALTO
calidad de la empresa
Sus productos ofecidos cumplan con los
N ALTO
estandares de calidad del cliente
Selección de precios basada en el mercado y
Clientes N MEDIO
en la competencia
Ofrecer un valor agregado para genera
E ALTO
fidelización del cliente
Mantener estable economicamente a la
N ALTO
empresa
Propietarios de la Tener un grupo de trabajo estable (Disminuir
N ALTO
organización rotacion de personal)
Crecimiento Exponencial de la empresa E ALTO

HACER VERIFCAR
REQUISITOS REQUISITOS
ACCIONES SEGUIMIENTO/MEDICION
LEGAL CONTRACTUAL
Acta entrega
SI SI Auditoria aleatorias
Comprobantes/desprendibles
SI SI Auditoria aleatorias
de nomina
SI SI Comprobante de pago Auditorias area financiera
Formato establecido orden
NO NO Indicadores de compras
de compra
Certificaciones de calidad de
SI SI Evaluación de proveedores
los productos
Asignación personal control de
SI SI Formatos de verificación
calidad
Segumiento porcentaje de
NO NO Estudio del mercado
ventas
Definir cual es el valor
NO SI Encuestas de satisfaccion
agregado
Informem de revision por la
NO NO Estado de perdidas y ganancias
direccion
Garantaziar un ambiente Indicadores de rotación de
NO SI
laboral sano personal
Mejora continua de las
NO NO Auditoria Interna
distintas areas de la empresa
RIFCAR ACTUAR
FRECUENCIA
DE AC Y AM
MEDICION
Mensual
Establecer acciones de mejora o correctiva
Mensual
Mensual Establecer acciones de mejora o correctiva
Mensual
Mensual
Diaria
Semestral
Anual
Semestral
trimestral
Mensual
FINANCIERO ESTRATEGICO OPERATIVO
(COnsecuencia positiva:
TIPO DE DESCRIPCION DEL RIESGO O LA
OPORTUNIDAD,
RIESGO/OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
consecuencia negativa:
Incumplimiento en el
Riesgo estrategico Riesgo
presupuesto de ventas
No evaluar satisfaccion del

Riesgo operativo Riesgo
cliente
Solicitud de pedido por parte

Riegso operativo Riesgo del cliente sin tener inventario
de bodega
No alcanzar la meta mensual de

Riesgo estrategico Riesgo venta para los productos
Desconocimiento de las
Riesgo operativo Riesgo necesidades y expectativas del
cliente
No suministrar elementos de
Riesgo legal Riesgo
protección personal
Tener un grupo de trabajo

Oportunidad operativa Oportunidad estable (Disminuir rotacion de
personal)
No se tiene un plan de
saneamiento e implementacion
Riesgo legal Riesgo
de BPM para el procesamiento
del huevo
Tratado de libre comercio
Union Europea, El Acuerdo
elimina de forma inmediata los
Oportunidad Estrategica Oportunidad
aranceles en la Unión Europea
para los bienes industriales de
los exportadores colombianos
LEGAL
(Propios de proceso, EVALUACION
contexto interno y ACCIONES
externo, partes P C NIVEL DE RIESGO
Realizar juntas directivas
Propios del proceso 4 4 16 mensuales de gastos
presupuestales
Evaluaciones de satisfacción de
los clientes
Propios del proceso 3 3 9
Revision de las estrategias para
la capción de los clientes
Implementar una revisión de

los inventarios con la finalidad
Propios del proceso 2 3 6 de validar lo que salió en el
mes vs lo que queda en
bodega.
Implementar una proyeccion

de ventas mensuales para el
producto.
Propios del proceso 4 3 12
Implementar una estrategia de
ventas para aunmentar el
numro de compras por parte
de los clientes
Evaluaciones y encuestas de
Propios del proceso 3 3 9 necesidades y expectativas del
producto de los clientes
Realizar capacitaciones del uso

de EPP
Partes interesadas 4 4 16 Realizar presupuesto anual de
los EPP para todos los
trabajadores
Evaluaciones de satisfaccion de
los trabajadores
Partes interesadas 1 2 2 Realizar integraciones que
motiven al sentido de
pertenencia por la empresa
Implementacion de los
prerriqusitos de la resolucion
Contexto 3 4 12 2674 del INVIMA para
alimentos
Perfil higienico sanitario
Analisis constante del mercado
Contexto 1 2 2 y tratado de libre comercio de
la union europea
MECANISMOS DE EFICAZ (SI - RIEGO RESIDUAL (no aplica para OPORTUNIDAD)
FRECUENCIA MEDICION
SEGUIMIENTO NO) P C
Indicadores de ventas Mensual
Indicadores de
satisfacción por parte de Mensual
los clientes
Indicadores de inventario Mensual
Indicadores de ventas vs
lo que se proyecto por Mensual
mes
Analisis de los resultados

obtenidos por las Trimestral
evaluaciones y encuestas
Lista de recibo de los EPP

por parte de los
Trimestral
trabajadores
Indicadores de rotacion
Anual
del personal
Analisis de auditorias
Anual
internas y externas para
BPM
Indicadores estadísticos
de la OMC sobre los
Cuando se requiera
aranceles, las medidas
no arancelarias
UAL (no aplica para OPORTUNIDAD)
AC/AM PLANES DE ACCION
NIVEL DE RIESGO

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Capitulo 7

La organización debe determinar el

La organización debe proporcionar

La organización debe mantener el

Determinar las condiciones

Tiene como objetivo crear estrategias de

Componentes del DOFA

Capacidades o recursos 8especiales

Paso 1 Cual es el objetivo?

Paso 3 Definición de amenazas

Paso 4 Cuales son las fortalezas?

Paso 5 Detectar las debilidades

Paso 6 Definir las estrategias

OPORTUNIDADES (O) FORTALEZAS (F)

Estrategias (comparación fortalezas,Amenzas,Oportunidades y debilidades) (PASO 6)

OPORTUNIDADES (O) FO: Realizar una estrategia a seguir con

AMENAZAS (A) FA:Realizar una estrategia a seguir con

DENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE KAIZEN - ACCIONE

Fecha de creacion Quien garantiza la ejecucion

Seguimiento y ejecución de las accione

Factores positivos que resultan favorables para la Situaciones generadas en el entorno

Posibles ventajas para que la empresa lo haga mejor,

Factores que ponen en riesgo a la empresa

Aspectos positivos internos del negocio y que por lo

Aspectos que aun cuando están bajo control o

Las estrategias se trazan comparando fortalezas,

DO: Realizar una estrategia a seguir con base en las

DA:Realizar una estrategia a seguir con base en las

DENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE KAIZEN - ACCIONES CORRECTIVAS, PLAN DE ACCIÓN

Tiempo en que se ejecutaras todas las actividades Quien hara el seguimiento al

Titulo del hallazgo

Descripcion del hallazgo

Investigacion analisis de causa

Seguimiento y ejecución de las acciones correctivas a seguir

Descripcion de la ejecucion y seguimiento de la actividad

Cada linea corresponde a cada linea de trabajo

Tiempo en que se hara el

5to ¿Por qué?

Norma ISO 14001

Porcentaje de cumplimiento de la actividad

se debe llegar al 100% de cada actividad

-Tratado de libre comercio Union Europea, El Acuerdo elimina

- Aumentar la capacidad de la planta de producción de cubetas

- Normatividad de sanidad y bioseguridad establecidas por el

- Alta competitividad en el mercado

Estrategias (comparación fortalezas,Amenzas,Oportunidades y debilid

DENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE KAIZE

DENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE KAIZE

No se tiene una implementacion de BPM para el Huevo

Seguimiento y ejecución de las accione

DENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE KAIZE

Seguimiento y ejecución de las accion

- La empresa cuenta con una operación establecida y tienen

- La empresa funciona en entornos estables y por lo tanto

- La organzacion no ha desarrollado una estrategia de

- No se tiene un plan de saneamiento e implementacion de

ategias (comparación fortalezas,Amenzas,Oportunidades y debilidades) (PASO 6)

FO: A razón de que la empresa cuenta con procesos

FA: Al querer aunmentar la caapcidad de produción es