Manual Sigac
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GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD (SIGAC)
Código: GACA-CCA-M01 Versión: 7
Proceso: GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Fecha de aprobación: 17-08-2018 Páginas: 1 de 42
Nombre del documento: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SIGAC
TABLA DE CONTENIDO
PAG
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………… 3
1. GENERALIDADES……………………………………………………………………………………......... 4
1.1 OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL …………………………………………………………………… 4
1.2 CONTROL DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN…………………………….. 4
1.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA………………………………………………………………………. 5
1.3.1 General.…………………..………………………………………………………………………………. 5
1.3.2 Específicas……………………………………………………………………………………………….. 5
1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES………………………………………………………………………….... 5
2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL………………………………………………………………………. 6
2.1 RESEÑA HISTORICA…………………………………………………………………………………….. 6
2.2 NATURALEZA JURIDICA Y DOMICILIO ………………………………………………………………. 8
2.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO………………………………………………………………. 8
2.3.2 Visión…………………………………………………………………………………………………........ 8
2.4 CÓDIGO DE ÉTICA………………………………………………………………………………………. 8
2.5 VALORES CORPORATIVOS……………………………………………………………………………. 9
2.5.1 Principios Institucionales………………………………………………………………………………… 9
2.5.2 Valores Institucionales………………………………………………………………………………....... 9
2.6 POLÍTICAS DE OPERACIÓN…………………………………………………………………………… 10
2.7 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO……………………………………………………………….…….. 11
2.8 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO………………………………………………………………………… 11
2.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL………………………………………… ……....…………............ 12
2.10 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONA L……………………………………….…………….............. 13
2.11.1 PROGRAMAS ACADÉMICOS………………………………………………………………………... 15
2.11.2 PROGRAMAS DE POSGRADO ……………………………………………..................................... 15
3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDA…………………….. 16
3.1 POLÍTICA DE CALIDAD……………………………………………………………….…………………. 17
3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD……………………………………………………..………………………… 18
3.3 REQUISITOS NO APLICABLES Y SU JUSTIFICA CIÓN……………….. ………………………….. 18
3.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS……………………….………………… 18
4. CONTEXTO……………………....…………………………………………………………………………. 20
4.1 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 20
4.2 ALCANCE DEL SIGAC…………………………………………………………………………………….. 21
4.3 INFORMACIÓN DOCUMENTADA………………………………………………………………………. 21
5. LIDERAZGO………………………………..……………………………………………………..………. 22
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO……………………………………………………………………........ 22
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE…………………………………………………………………………………. 23
5.3 POLITICA DEL SIGAC……………………………………… …………………………………………... 24
5.3.1 POLITICA DE SST………………………………………………………………………………………… 24
5.3.2 POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL……………………………………….. 25
5.3.3 POLITICA SOBRE USO DE ALCOHOL Y DROGAS………………………………………………….. 26
5.4 OBJETIVOS………………………………………………….………………………………………….… 26
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD………………………………………………………………………………… 26
5.4.2 OBJETIVOS DE SST……………………………………………………………………………………… 27
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Coordinación de Calidad Comité de Gestión y Aseguramiento de la Calidad Rectoría
“TODA COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADA COMO COPIA NO CONTROLADA”
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SIGAC
GACA-CCA-M01 Versión 7
GACA-CCA-M01 Versión 7
INTRODUCCIÓN
El contenido del Manual de Calidad permite conocer cómo se planeó y cómo se está llevando a cabo
la consolidación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad
- SIGAC y nos informa respecto de:
La caracterización de los procesos, la cual describe los aspectos más significativos de cada
proceso como son su objetivo, alcance, insumos, actividades, resultados, interacciones entre
procesos e indicadores de gestión relacionados.
La forma como se responde a cada elemento del Modelo Integrado de Planeación y gestión –
MIPG
El presente Manual se constituye en una herramienta de consulta por parte de los servidores
públicos de la Entidad. Éste permite observar el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO
9001:2015 y de Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG y orienta la gestión institucional
hacia la búsqueda de mejores prácticas producto del seguimiento, la medición y análisis de los
controles e indicadores de gestión. Es fundamental la participación y compromiso de todos y cada
uno de los servidores públicos.
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1. GENERALIDADES
El manual de calidad expone una visión del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la
Calidad SIGAC del Instituto Universitario de La Paz “UNIPAZ” y la aplicabilidad de los lineamientos
establecidos por el MIPG, las políticas y directrices aplicables al sector publico colombiano y los
factores y características del proceso de Autoevaluación Institucional.
Tiene por objetivo presentar generalidades de la Institución y describir la estructura del Sistema de
Gestión de Calidad, a través de la identificación de los procesos, subprocesos, sus interacc iones y
la descripción de cada uno de los productos obtenidos para dar cumplimiento a los requisitos de los
modelos de gestión aplicables.
El Manual de Calidad tiene por objeto presentar la descripción y los lineamientos del SIGAC
implementado en UNIPAZ para orientar a sus clientes internos, usuarios y partes interesadas
respecto de la política y objetivos de calidad, su documentación, la gestión de los recursos, el
desarrollo de sus servicios y los mecanismos de control y medición que adopte la Institución para
evaluar su estrategia, su gestión y sus propios mecanismos de evaluación.
Es compromiso de todos los miembros de toda la comunidad académica aplicar el presente Manual
para la consolidación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la
Calidad - SIGAC
Para la emisión, modificación, distribución y control del Manual del Sistema Integrado de Gestión y
Aseguramiento de la Calidad, se siguen los lineamientos establecidos en el procedimiento de
información documentada GACA-CCA-P01. El Coordinador de Calidad es el responsable de la
validez de su contenido y de su formalización.
En el numeral 11, “Control de Cambios”, se describen las modificaciones realizadas a este Manual;
su control y registro actualizado es responsabilidad de la Coordinación de Calidad; su distribución
se efectuará de acuerdo con el Procedimiento de información documentada; se mantendrá el original
del mismo en la Oficina de Coordinación de Calidad.
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1.3.1 General
Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG).
Norma ISO 19011:2011: Directrices para auditorías para SGC.
Decreto 943 de 2014 mediante el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para
el Estado Colombiano-MECI.
Anexo Técnico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014: Establece el marco
conceptual del Modelo
Manual de Implementación del MECI 1000:2014
NTC 9001:2015, Sistema de gestión de la calidad
Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
1.3.2 Específicas
Los términos y definiciones utilizados en el presente Manual y demás documento del SIGAC
corresponden a las contenidas en el numeral 3 de la NTCGP1000:2009, a los conceptos que se
manejan en el Manual operativo sistema de gestión MIPG y en el “Glosario de Términos”.
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2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Los orígenes de UNIPAZ se dan por la necesidad sentida expresada por parte de una población
social y económicamente menos favorecida, que alimentó sus voces y clamores desde los espacios
de participación ciudadana, demandando solución a múltiples problemas originados por la carencia
de servicios públicos eficientes y la demanda con urgencia de la creación de una institución de
educación superior pública para la formación profesional de los bachilleres egresados de las
instituciones educativas existentes en la ciudad de Barrancabermeja, a través de movimientos
cívicos y sociales en la década de los años 80.
En el año 1985, cuando se debatían el país y la ciudad en medio de conflictos y se vivían momentos
difíciles, hizo su arribo a Barrancabermeja el señor presidente, Doctor Belisario Betancourt Cuartas,
con el fin de conciliar acciones y buscar soluciones a la problemática existente.
Como tarea inmediata se facultó por parte del señor Presidente de la República al Gobernador de
Santander, Doctor Álvaro Cala Hederich para que hiciera las gestiones y acciones legales
pertinentes a la creación de la institución universitaria en la ciudad. Posteriormente a través de la
expedición de la ordenanza número 19 de abril de 1986, emanada por la Asamblea Departamental
de Santander, abril de 1986, se otorgan facultades al gobernador para la creación de una Institución
de Educación Superior en Barrancabermeja, previo estudio planeado y proyectado por la Secretaria
de Educación Departamental.
Para poder otorgar la vida jurídica a la institución de educación superior había la necesidad de crear
una fundación, de allí surge inicialmente la Fundación Universitaria Para el Desarrollo de la
Educación Tecnológica de Barrancabermeja (FUNDETEC), nombrándose como su Presidente al
Ingeniero Leonel León Gamarra. FUNDETEC era un ente privado del cual hacían parte la
Universidad Industrial de Santander (UIS), la Gobernación de Santander, la Alcaldía de
Barrancabermeja, ECOPETROL y las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS).
Más tarde, con la expedición del Decreto Ordenanzal No. 0331 del 19 de noviembre de 1987, por
parte del Dr. Álvaro Beltrán Pinzón, Gobernador de Santander nombrado en ese tiempo,
debidamente facultado por la ordenanza 19 de 1986, se crea el Instituto Universitario de la Paz como
un establecimiento público de carácter académico, del nivel departamental, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Gobernación de Santander y
domicilio en la ciudad de Barrancabermeja.
El establecimiento público creado mediante dicho acto administrativo tendría siempre el carácter
académico y funcionaría como institución universitaria en los términos del artículo 46 del decreto-ley
80 de 1980, cuyos programas de formación universitaria, se organizarían preferencialmente por
ciclos, de tal manera que a la conclusión del primero de ellos el educado esté preparado para el
ejercicio de una actividad tecnológica. Entre los objetivos de creación de la institución en dicho
decreto se encuentran la ampliación de oportunidades de ingreso a la Educación Superior de
preferencia a las personas de escasos recursos económicos. Esto atendía en gran parte a la solicitud
de los pobladores que reclamaban con ansiedad su puesta en marcha.
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Para la creación de los programas académicos hubo necesidad de realizar estudios de factibilidad y
elaborar la documentación pertinente con el fin de obtener las respectivas autorizaciones y licencias
de funcionamiento, esta labor correspondió, especialmente para la creación del primer programa, el
de Medicina Veterinaria y Zootecnia a un grupo de profesionales liderados por el Doctor Alberto
Gómez Giraldo, destacándose entre ellos a los médicos veterinarios y médicos veterinarios
zootecnistas: Héctor Gómez, Neftalí Hernández, Juan Bautista Monsalve, Carlos Humberto García,
Rigoberto Salazar, Álvaro Díaz Jiménez y Carlos Augusto Vásquez Rojas (vinculado como docente
desde su creación).
La sede donde se realizaron las actividades pertinentes fue la Biblioteca pública Ana Joaquina
Bermúdez, allí se elaboró el estudio de factibilidad, cuyo contenido contemplaba: características del
medio, compromisos institucionales, currículo, factibilidad financiera, entre otros. Este documento se
entregó al ICFES y se dio aprobación a la apertura de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, que entró en funcionamiento en el mes de marzo del año 1.988, con 43 estudiantes,
siendo designado como primer Decano el doctor Carlos Augusto Vásquez Rojas, y se nombró al
ingeniero Leonel León Gamarra, como primer rector, quién fue encargado de gestionar la sede ante
la Gobernación, la Asamblea Departamental, particulares y el Congreso, recibiendo en comodato el
edificio donde funcionaba el Hospital San Rafael, lugar donde funcionó por más de veinte años la
sede urbana.
Con la puesta en marcha de la ley 30 de 1992, UNIPAZ tuvo necesidad de implementar una
estructura basada en currículo integrado, dejando de lado la modalidad de ciclos académicos que
desde sus inicios venía operando.
Internamente, desde el año 1997 se cambió el nombre de Facultades por Escuelas, denominándose
así al ente que administra los programas académicos.
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Contribuye al desarrollo humano, urbano y rural del magdalena medio y del país, entendido éste
como la transformación de las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la
población, formando mujeres y hombres que con dignidad trabajen por la paz y la armonía con la
naturaleza.
2.3.2. Visión. UNIPAZ será reconocida en el año 2021 como la principal Institución estatal de
Educación Superior de la región del magdalena medio, articulada con los procesos de
transformación regional, líder en la formación integral de profesionales a través de una política
pedagógica y curricular que mejore continuamente la sinergia entre la Investigación, la Docencia y
la Proyección Social, con programas acreditados y recursos adecuados que garanticen la calidad
para el cumplimiento de su misión.
Se ha definido y socializado el documento “Código de Ética del Instituto Universitario de la Paz”, con
la participación de todos los estamentos constituyentes de la comunidad académica institucional.
Este instrumento establece las conductas y comportamientos de los servidores y/o particulares que
ejercen funciones públicas que intervienen en la calidad y transparencia de los servicios que se
prestan, bajo principios y valores éticos institucionales que inspiran y soportan la gestión de UNIPAZ.
El Sistema Ético del Instituto Universitario de la Paz tiene como propósito articular la función del
servidor público con la garantía que genera el principio de libertad de cátedra y de investigación, que
requieren los compromisos éticos ligados a sus actuaciones como docentes, investigadores y /o
profesionales, así como a la calidad de estudiante.
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Este sistema se constituye en un apoyo a la visualización de los propósitos y las apuestas comunes,
perfilando el sello propio que caracteriza a UNIPAZ como cultura organizacional ética, expresada en
su manera de llevar a cabo los procesos, de darle forma a los productos, de generar un estilo y un
clima de convivencia entre todos.
Los principios éticos del Instituto Universitario de la Paz, “UNIPAZ”, están expresados en el Código
de Ética que contiene los parámetros de conducta en materia de principios y valores que deben ser
apropiados por los servidores públicos vinculados a la Institución como una norma que, en armonía
con la misión y la visión institucional, constituya una nueva función pública al servicio de la
comunidad. Dichos principios y valores son los siguientes:
UNIPAZ se compromete con el desarrollo integral del ser humano, brindando a la comunidad
espacios para la participación en la construcción de políticas de dirección.
De acuerdo con el Artículo 3° del Estatuto General, UNIPAZ adopta como principios los contenidos
en el Capítulo I, Título Primero, de la Ley 30 de 1992 que son:
2. La Educación Superior es un servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado.
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4. La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber,
despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonom ía personal,
en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la
universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país.
Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un entorno de libertad de enseñanza, de
aprendizaje, de investigación y de cátedra.
5. La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas
y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso.
Diligencia: Ejercicio de la actividad con el debido cuidado y prontitud dentro de los plazos,
métodos y procedimientos establecidos en la política de la Institución y normatividad vigente.
Pertenencia: Es tener en cuenta que pertenecer a la Institución nos obliga a sentirla como
propia, obligándonos a tener un comportamiento intachable y a adquirir el compromiso de
defender con afiliación sincera lo que como grupo buscamos.
Tolerancia: Consideración hacia las opiniones o actuaciones de los demás, aunque sean
diferentes a las nuestras.
Las políticas constituyen los lineamientos y directrices que establecen las guías de acción, determina
los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la
función. Para su análisis y elaboración se analizó el contexto en que se desarrolla cada proceso,
subproceso y actividad, para que fueran orientadas a la ejecución eficaz y eficiente de la operación,
contribuyendo al logro del objetivo del proceso. Las Políticas de Operación fueron definidas para
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También se entiende como políticas de operación los lineamientos y directrices impartidas por la
Alta Dirección a través de los acuerdos, resoluciones y demás actos administrativos que sean
emanados por los órganos que dirigen la universidad, desde su más alto nivel.
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Este documento representa para el Rector la intención y el firme deseo de cumplir con los
compromisos adquiridos, pero más que esto es una convicción propia de ejercer una gestión
transparente y dedicada al cumplimiento de nuestra función social expresada en el artículo 6° del
Estatuto General:
c. Proyección Social, asimilada a la proyección hacia la comunidad, aportando la crítica, las ideas
y las soluciones a sus problemas, contribuyendo con su actividad académica, cultural e
investigativa al bien común.”
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La Entidad cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional 2011 – 2020, en su fase final.
Es vital para la institución dar continuidad a los planes y metas establecidas y además estar alerta
e incorporar oportunamente, lo requerido para atender aquellas situaciones que surjan del
comportamiento del entorno, la competencia, el mercado y la regulación, su aprobación, su ejecución
anual se despliega a través de planes de acción, cuya gestión se controla con el seguimiento de los
resultados.
En el Mapa Estratégico vigente se establecieron (9) objetivos estratégicos de acuerdo con las
perspectivas. Éstos son:
PROCESO
PERSPECTIVA No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
ASOCIADO/Responsable (*)
Establecer procedimientos y
controles para el uso
razonable de los recursos
institucionales. Proceso de Gestión
Financiera
Establecer alianzas Financiera
estratégicas con organismos
nacionales e internacionales
que permitan el
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PROCESO
PERSPECTIVA No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
ASOCIADO/Responsable (*)
apalancamiento de recursos
para la ejecución de
proyectos y programas de
impacto tanto regional como
institucional.
Investigar permanentemente
las necesidades de
profesionales que tenga el
sector productivo y social
para ofertar programas de
acuerdo con los
requerimientos que se
Clientes Proceso Misional
detecten.
Consultar permanentemente
al sector productivo para
reducir la brecha entre el
perfil ideal y el perfil real de
los profesionales que se
forman en UNIPAZ
Actualizar y articular los
procesos Administrativos de
cara al desarrollo Gerencial
moderno para un nuevo
estilo de Administración por
Gestión en el Instituto
Universitario de la Paz,
ajustando los macro
Procesos Proceso de Aseguramiento de
procesos a través del
la Calidad
mejoramiento continuo, el
seguimiento y control de los
procesos y procedimientos
que se desarrollan en cada
una de las dependencias y su
articulación con la gestión
Institucional.
Desarrollar el Proyecto
Urbanístico del Campus
Institucional proyectado para
la construcción, adecuación y
modernización de la planta
Infraestructura física, con nuevas aulas, Proceso Bienes y Servicios
laboratorios, nuevas
tecnologías; fortalecimiento
de los núcleos de
producción, granja
experimental, biblioteca, y las
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PROCESO
PERSPECTIVA No. OBJETIVO ESTRATÉGICO
ASOCIADO/Responsable (*)
áreas deportivas, culturales y
de recreación en el Centro de
Investigación Santa Lucia.
Describir y consolidar
estrategias relacionadas con
el impacto social que se
produce al entregar a la
sociedad nuevos
profesionales, evidenciando
el compromiso de la
Institución en formar
personas íntegras,
comprometidas con la región
y el país.
Social Entregar a la sociedad Proceso de Direccionamiento
recurso humano calificado Estratégico.
que contribuirá al progreso
económico y social de
Colombia.
Brindar calidad de los
conocimientos adquiridos
para ejercer sus futuras
actividades con
responsabilidad, sentido de
pertenencia, calidad e
idoneidad.
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Con el propósito de ofrecer un servicio académico que promoviera la mejora continua, en el año
2006, UNIPAZ decidió diseñar e implementar su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). La idea
se gestionó por parte de la Dirección de la Escuela de Ingeniería de Producción, a partir de una
oportunidad para participar como beneficiario de un convenio con la Cámara de Comercio con el fin
de impulsar la certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad en empresas y entidades de los
diferentes sectores de la economía local; subsidiando parte del costo del proceso de certificación y
otorgamiento. Para el logro de este objetivo, se creó el Comité de Calidad mediante resolución
rectoral No. REC-165-06 del 13 de Marzo de 2006, la cual estableció las funciones del comité, sus
miembros constituyentes, se designó al primer Representante de la Dirección y se delegó al Director
de la Escuela de Ingeniería de Producción como primer Coordinador de Calidad. Adicionalmente,
mediante resolución No. REC-509-06 31 de Octubre de 2006, se adoptaron la Política y Objetivos
de Calidad.
Una vez realizado el levantamiento del sistema, es decir, agotadas las etapas de diseño e
implementación adelantadas durante los años 2006 y 2007, en el año 2008, UNIPAZ recibió la
certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad bajo el estándar NTC ISO 9001:2000 y que
luego se actualizó a la versión 2008 después de la auditoria de seguimiento correspondiente al año
2009.
Considerando que la institución ha crecido de manera progresiva con el paso de los años, a partir
del año 2010 y teniendo en cuenta que el gobierno nacional creó el Modelo Estándar de Control
Interno (MECI) y la Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública (NTC GP 1000:2009),
normas de obligatorio cumplimiento para las instituciones del Estado, el Sistema de Gestión de
Calidad pasó a denominarse Sistema de Gestión Integrado MECI – CALIDAD (MECI 1000:2009,
NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009).
Desde la auditoría de otorgamiento realizada en el año 2008, hasta la fecha, la institución ha recibido
auditorías de seguimiento anuales y auditorías de renovación cada tres años, por parte del ente
certificador, que en este caso es ICONTEC.
Aprovechando que ICONTEC también certifica en NTC GP 1000:2009, en el año 2014 se recibió
renovación de la certificación bajo el estándar NTC ISO 9001:2008 y certificación en la NTC GP
1000:2009.
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normatividad interna y externa, la región del Magdalena Medio y el país, las tendencias en los
procesos de formación en educación superior y el desarrollo tecnológico.
La política de calidad se estructura con base en la Misión, Visión, principios y valores del Instituto
Universitario de la Paz. Refleja los recursos y el compromiso adquirido por la Alta Dirección de la
Institución, con el Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, SIGAC.
“UNIPAZ es una institución pública de educación superior con liderazgo social e identidad
regional, comprometida con la búsqueda de la satisfacción del cliente y la formación integral
de sus educandos, sustentada en la calidad de sus procesos, infraestructura adecuada,
talento humano competente y la mejora continua como filosofía para la excelencia”
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Se plantean los siguientes objetivos, soportados por la política de calidad establecida, con los cuales
se busca implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la
Calidad, SIGAC:
a. Contribuir con la formación integral del educando desde la sinergia generada en la integración
de la Docencia, Investigación y Proyección Social en un medio de bienestar favorable para la
formación.
b. Contribuir al desarrollo regional, de acuerdo con las exigencias y propuestas del entorno.
El Instituto Universitario de la Paz, para dar cumplimiento a su Misión, ha planificado una estructura
por procesos cuya finalidad es desarrollar su estrategia a través de la operación alrededor de su
proceso misional, denominado Proceso de Gestión de Formación, que agrupa las funciones
esenciales consagradas en la Ley 30 de 1992: Docencia, Investigación y Proyección Social. Para
ejecutar este proceso se requiere de la participación de un proceso misional, un proceso estratégico,
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un proceso de evaluación y nueve de apoyo. Como parte integral de estos procesos se encuentra
el de Gestión de Aseguramiento de la Calidad, necesario para asegurar la medición y mejora de los
mismos, lo cual se puede evidenciar en el Mapa de Procesos.
El Mapa de Proceso y sus Caracterizaciones como parte integral del presente manual, describen las
interacciones entre los mismos, identifican las actividades necesarias para la operación de la
institución y se encuentra disponible en la página web (http://www.UNIPAZ.edu.co/CalidadSIGAC).
La gestión por procesos permite identificar los resultados y productos de cada uno de los procesos
de UNIPAZ, por lo que se cuenta con sus caracterizaciones, información documentada, permitiendo
conocer los siguientes elementos:
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La identificación del contexto interno y externo, resultado del análisis de los factores internos y
externos que pueden afectar el Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad –
SIGAC. Como resultado de este análisis la institución puede establecer sus partes interesadas y los
riesgos y oportunidades relacionados entre el funcionamiento del sistema y su respectivo contexto.
Contexto interno:
En el Estatuto General, aprobado por el Consejo Directivo mediante acuerdo de, se estructura el
Instituto Universitario de la Paz, respecto a las funciones académicas, de investigación y proyección
social; los órganos de gobierno; las funciones administrativas, de contratación y control fiscal.
De igual forma se utiliza la metodología para análisis de factores internos con el propósito de
identificar las partes interesadas, según los factores contemplados que sirven para formular
estrategias, ya que resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades en los procesos de la
institución, ofreciendo una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas.
El Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ, está organizada por procesos: Estratégico, Misional
(docencia, investigación y proyección social), de Apoyo y de Evaluación, como muestra la Figura 1.
Contexto externo:
Para el análisis de factores se utilizó la metodología para análisis de factores externos denominando
cada factor estudiado.
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temperatura, riesgos naturales, regulación energética, niveles de reciclaje y los posibles cambios
normativos.
Globalización: nuevos mercados, disponibilidad de materias primas, disponibilidad de tec nología,
tendencias del líder en educación superior, alianzas interinstitucionales con entidades
académicas de otros países, tratados de libre comercio, intercambios académicos, proveedores.
Manual de Calidad
Procedimientos
(Manual de Proceso y Procedimientos)
Guías Instructivos
Registros
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5. LIDERAZGO
GACA-CCA-M01 Versión 7
Se han identificado como clientes del Instituto Universitario de la Paz, “las empresas, personas e
instituciones que se benefician de la formación alcanzada por el profesional de UNIPAZ”.
EGRESA DO
Algunas entidades que reciben información de la institución, son consideradas dentro del Sistema
Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, SIGAC como partes interesadas, entre ellas
están:
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UNIPAZ se compromete a destinar recursos financieros, físicos, humanos y técnicos para el control
de los riesgos y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el
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Por lo tanto UNIPAZ, promueve un ambiente de trabajo que erradique todo acto de acoso laboral,
prohibiendo así las siguientes conductas:
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Para dar cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
UNIPAZ ha establecido un compromiso normativo para el uso de alcohol y sustancias psicoactivas al
interior de la Institución. Las disposiciones de cumplimiento Institucionales son:
Las violaciones a esta política pueden tener por resultado medidas disciplinarias que pueden
comprender:
Llamado de atención por escrito.
Suspensión.
Terminación de forma unilateral del contrato de trabajo por justa causa.
Del respeto por estas normas depende el buen funcionamiento y aseguramiento del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo Institucional.
5.4 OBJETIVOS
Contribuir con el desarrollo regional mediante la formación integral del educando desde la sinergia
generada en la integración de la Docencia, Investigación y Proyección Social en un medio de
bienestar favorable para la formación.
Satisfacer las expectativas y necesidades de clientes y partes interesadas.
Mantener la cultura de la calidad y de la mejora continua de sus procesos a través de la
autoevaluación, el control estratégico y de gestión permanente; con fines de acreditación y con un
SIGAC dinámico capaz de adaptarse a las variaciones y exigencias del entorno.
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GACA-CCA-M01 Versión 7
SIGAC del Instituto Universitario de la Paz. Ver Resoluciones REC-582 (Septiembre 28 de 2004)
y REC-80 Marzo 07 de 2005), REC-165-06 Marzo 13 de 2006, REC-44-07 (Febrero 14 de 2007),
resolución REC- 072-09 (de febrero de 09) y Resolución REC 372-15 (Marzo 26 de 2015).
6. PLANIFICACIÓN
La institución establece una política de gestión del riesgo basada en el Modelo Estándar de Control
Interno MECI- (Actualizado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 943 de 2014) articulado a
los demás modelos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad
– SIGAC, y velar por su cumplimiento por parte de todos los funcionarios, para que desarrollen
estrategias gerenciales que conduzcan a una administración eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y
transparente, por medio del Autocontrol, Autorregulación, Autogestión y el mejoramiento continuo
para el cumplimiento de los fines del Estado y nuestras partes interesadas.
Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad – SIGAC, son
establecidos por la Dirección, una vez se desarrolle una la Revisión por la Dirección o el desarrollo
de auditorías, con el ánimo de obtener un balance del comportamiento del SIGAC respecto a la
vigencia y poder planificar el logro de objetivos a partir de acciones contempladas dentro de los
planes de mejoramiento.
Cuando se presenten cambios que puedan afectar la integridad del Sistema Integrado de Gestión y
Aseguramiento de la Calidad, SIGAC, el Representante de la Dirección convocará a reunión al
Comité de Gestión de Aseguramiento de la Calidad - CGAC, quien será la instancia responsable de
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elaborar el respectivo plan de mejoramiento para afrontar el cambio, el cual debe incluir:
Descripción hallazgo, Acción correctiva, Objetivo de la acción, Descripción de las metas, Unidad de
medida de la meta, Dimensión de la meta, Indicador, Fecha iniciación y terminación de la meta y el
responsable.
7. APOYO
7.1 RECURSOS
La Oficina de Gestión Humana como responsable del proceso “Gestión Humana”, es la encargada
de proyectar el Plan de Capacitaciones Institucional, en el cual se trabajan aspectos y oportunidades
de capacitación y desarrollo de competencias.
7.1.1. PERSONAS
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7.1.3 INFRAESTRUCTURA
El Instituto Universitario de la Paz, cuenta con una planta física lo suficientemente amplia formada
por áreas urbanas y rurales, apropiadas para el desarrollo de las actividades administrativas, así
como las relacionadas con la Docencia, Investigación y Proyección Social. Las actividades de
mantenimiento de la infraestructura física y eléctrica se encuentran a cargo del proceso Gestión de
Recursos Físicos, y la infraestructura tecnológica se encuentran a cargo del proceso Tecnologías
de la Información y Comunicaciones.
Se determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos
del servicio de formación, proporcionando las condiciones laborales adecuadas para el buen
desempeño de las funciones asignadas a cada persona, así como la conservación y mantenimiento
adecuado de las condiciones físicas del trabajo, promoviendo los programas de capacitación,
programa de incentivos. Así mismo, El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPSST), actúa como organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de
Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la institución, de acuerdo con lo establecido en la
resolución 2013 de junio 6 de 1986 y el Decreto 1072 de 2015, libro II, parte II, Título IV del capítulo
VI, de los Ministerios de trabajo y seguridad social y de la salud, que reglamenta su organización y
funcionamiento.
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7.2 COMPETENCIA
UNIPAZ establece y valida las competencias necesarias de los funcionarios, con el propósito de
brindar y garantizar la adecuada toma de decisiones, a través de la determinación de competencias
del personal, por medio del manual de funciones y roles establecidos que se ajustan los lineamientos
institucionales y requisitos; con el fin de garantizar la satisfacción del cliente y de nuestras partes
interesadas y poder evaluar la eficacia de las acciones tomadas a través de la evaluación de
desempeño.
Permitiendo a los funcionarios de la institución adquirir las competencias necesarias por medio de
programas de capacitaciones que les permitan fortalecer o adquirir las competencias necesarias
para un óptimo desempeño.
La concientización del rol que ejerce cada funcionario con respecto al Sistema Integrado de Gestión
y Aseguramiento de la Calidad se percibe a través de la retroalimentación, el desarrollo individual y
del grupo de trabajo que desarrolla los procesos de inducción, reinducción, las evaluaciones de
desempeño, las auditorías internas y externas y el informe de revisión por la dirección.
7.4 COMUNICACIÓN
La alta dirección asegura que se establezcan los procesos apropiados de comunicación dentro de
la institución y que esta se efectúe considerando la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y
Aseguramiento de la Calidad, SIGAC, para ello dispone de diferentes instrumentos de comunicación
interna y externa, a través de los cuales, se asegura la transmisión de información sobre la
implementación y operación del mismo y los resultados obtenidos.
Los siguientes son los medios e instrumentos de comunicación utilizados por la institución.
MEDIO DE
INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
1.1. Revista CITECSA
1.2. Carteleras informativas
1. Escrito 1.3. Publicaciones internas en papel o medios electrónicos
1.4.1. Resoluciones Rectoría y Direcciones de
Escuela
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MEDIO DE
INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
1.4. 1.4.2. Acuerdos Consejos Directivo,
Correspondencia Académico y de Escuela
interna 1.4.2. Comunicaciones internas
2.1. Correo interno (xxxxx@unipaz.edu.co)
2. Electrónico 2.2. Correo institucional ( info@unipaz.edu.co)
2.3. Página Web ( http:\\www.unipaz.edu.co)
3.1. Extensiones internas
3. Telefónica 3.2. Extensiones 3.2.1. Fax
Externas 3.2.2. Conmutador
4.1. Reuniones de trabajo con equipos docentes y personal
administrativo
4. Verbal
4.2. Comité de Gestión y Aseguramiento de la Calidad
4.3. Consejo Académico
8. OPERACIÓN
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Desarrollo Institucional (PDI), plan estratégico a largo plazo, el cual constituye la carta de navegación
de la institución. Con base en este, el Rector establece su Plan de Gestión del Rector (PGR), el
cual representa las metas que piensa adelantar a lo largo de su periodo rectoral (4 años) y lo
distribuye en cada año, para lo cual se elabora el plan de Acción Institucional, que se consigna en
el formato GEIN – PLA – F02 Plan de Acción Institucional. Este último a su vez, condensa los planes
de acción de todos los procesos que integran el SIGAC.
Para efectos de asegurar el respectivo seguimiento y control a las metas y actividades establecidas
en los planes de acción por proceso, la oficina de Planeación solicita un informe de avance trimestral
que se consigna en el formato GEIN – PLA- F03 Informes de avance plan de acción; en el cual se
establecen las acciones adelantadas a la fecha con sus respectivo porcentaje de avance.
Se dispone de mecanismos para brindar la información acerca de los servicios que ofrece la
institución, por medio de los correos institucionales de los funcionarios, página institucional
www.unipaz.edu.co, recepción de solicitudes de información y PQRSF, a través de la ventanilla
única, informes de rendición de cuentas, líneas telefónicas de atención al usuario, chat en línea,
inducciones, encuentro de graduados, visitas empresariales y los demás canales de comunicación
establecidos para dar respuesta a las consultas, quejas, peticiones, solicitudes, encuestas de
satisfacción del cliente y demás inquietudes
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UNIPAZ ha determinado como elementos de entrada para el diseño y desarrollo los siguientes:
Decreto 1075 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Educación , ley 30 de Diciembre
28 de1992 y Lineamientos para Acreditación Institucional y de Programas, emanados por el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA) y articulándose con las directrices establecidas en los documentos
directores fundamentales institucionales: Estatuto General (Acuerdo número 07 del 30 de noviembre
de 2000), Plan de Desarrollo Institucional (PDI), Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de
Gestión del Rector (PGR) y Proyectos Educativos de Programas (PEPs).
La información proporcionada por las fuentes constituye la base para mejorar el diseño, dada la
pertinencia, conocimiento, acercamiento y utilización del servicio que se tiene con los egresados de
la institución. La información sirve para retroalimentar los procesos y procedimientos, como también
la modernización de los currículos, teniendo como base la adecuación de los perfiles a las políticas
y necesidades del contexto. De igual forma se mantiene la lectura de documentos y expectativas
frente a los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, CNA, CESU, CONACES,
COLCIENCIAS, CORPOICA, ICA, centros de investigación regionales, nacionales e internacionales;
al igual que con empresas que requieran de aportes científicos y tecnológicos, entre otras.
UNIPAZ mantiene contacto permanente con la comunidad y está atenta a sus expectativas, así
mismo, los ciudadanos y padres de familia remiten sus inquietudes respecto a la necesidad de
mejoramiento en el proceso de formación de los educandos. Conforme a su misión, visión, políticas
y objetivos de calidad, atiende lo sugerido y revisa la coherencia de lo propuesto con las políticas
departamentales y organizacionales.
Las dependencias y organismos que intervienen son: Consejo Académico, Vicerrectoría, Oficina de
Planeación, Direcciones de Escuela, Bienestar Universitario y los Egresados.
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Una vez se han programado las etapas para formular las propuestas de creación de nuevos
programas académicos o de la iniciación de procesos de autoevaluación con miras a la acreditación
o de solicitud de registro calificado, liderado por Vicerrectoría y Planeación; se elaboran los
documentos pertinentes, se analiza, debate, fortalece y aprueba el proyecto de acuerdo en las
instancias correspondientes: Consejo de Escuela y Consejo Académico. Posteriormente se envía al
Ministerio de Educación Nacional, siguiendo los lineamientos y metodologías vigentes para la
creación de programas (Decreto 1075 de 2015 del MEN).
Las autoridades de cada actividad del diseño son: Consejos de Escuela, Vicerrectoría y Consejo
Académico. Las responsabilidades se atribuyen de conformidad con las etapas que desde el inicio
se formulan, partiendo de un estudio para apertura de nuevos programas presentado por el
respectivo Consejo de Escuela, con la asesoría y supervisión de la Vicerrectoría. Se revisan y
mejoran los documentos y se emite concepto favorable por parte del respectivo Consejo de Escuela.
Luego se llevan al Consejo Académico para aprobación. Posteriormente la Dirección de Escuela
interesada, sube la documentación a la plataforma SACES, que el Ministerio tiene para este fin.
En las fases iníciales del proceso se recoge información proveniente de diversas fuentes tales como:
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones de profesionales,
instituciones, otros miembros de la comunidad universitaria, representantes de los gremios,
empresarios, industriales, entre otros.
La información se recibe por los diferentes medios con que cuenta la institución y se establece
comunicación con todas las partes involucradas en el proceso.
En UNIPAZ este proceso comienza con la planificación en los Consejos de Esc uela, siguiendo el
conducto regular hasta llegar al Consejo Académico. Conforme con los resultados presentados
luego de realizar una actividad o etapa del diseño para garantizar su conformidad con los
requerimientos establecidos, se verifica el cumplimiento de normatividad interna y externa,
analizando, discutiendo y realizando los aportes necesarios para su aprobación. La Vicerrectoría
asesora a las instancias involucradas en las diferentes etapas.
El diseño curricular de los programas es presentado ante el Consejo Académico por parte del
Director de la Escuela a la cual se va a adscribir el programa. El Consejo revisa el diseño curricular
del programa propuesto y lo devuelve a la Escuela para revisión y ajustes, tantas veces sea
necesario para que cumpla con todas las condiciones mínimas de calidad establecidas en el Decreto
1075 del 26 de mayo de 2015, expedido por el MEN y finaliza con el acto administrativo que lo
legaliza, el cual es un Acuerdo de Consejo Académico.
Una vez aprobado el diseño curricular de los nuevos planes de estudio, el Vicerrector procede a
verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad por parte del programa en mención
y verifica que se haya realizado adecuadamente el cargue de la información pertinente al mismo en
la plataforma SACES, plataforma que posee el MEN para que la Instituciones de Educación Superior
(IES), suban toda la información de soporte correspondiente al diseño curricular de programas
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Con base en el informe del Vicerrector, el Rector verifica el cumplimiento de las condiciones mínimas
y procede a enviar la documentación respectiva, la cual pasa a revisión por completitud ante el MEN,
para posterior designación de pares evaluadores y realización de la visita para verificación de
condiciones mínimas de calidad por parte del MEN.
Los resultados de la fase de diseño y desarrollo están radicados en los documentos oficiales que
originaron la creación de los programas académicos (Documento maestro y sus anexos), archivos
que son enviados al Ministerio de Educación Nacional para obtención del registro calificado (de
conformidad con lo estipulado por el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015).
El producto del diseño y desarrollo curricular, es un plan de estudios de cada programa académico,
en el cual se indican las unidades de estudio (asignaturas o bloques), malla curricular y se
establecen los microcurrículos, que corresponden a la hoja de ruta para el desarrollo de cada unidad
de estudio y contienen, entre otros, el contenido temático, metodología de evaluación, competencias
de formación, carga horaria, pre-requisito; entre otros, el cual figura en los documentos
mencionados con anterioridad. De igual manera se consagran documentos pertinentes a
metodologías específicas para desarrollar la investigación y la proyección social y otros servicios
pertinentes al desarrollo integral dentro del proceso de formación (centro de información, bienestar
universitario, entre otros).
Acatando las sugerencias de los egresados, proposiciones de los empresarios y en general, partes
interesadas (Stakeholders) de otros usuarios de servicios que presta UNIPAZ, los énfasis que en
materia de modernización de la educación superior implementa a través de las reformas aprobadas
por la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación Nacional y, primordialmente
contemplando lo reseñado en la misión, visión, objetivos y políticas institucionales para
contextualizar el proceso de formación, en los diferentes programas académicos se procede a
realizar una evaluación y revisión de los planes de estudios, estructura curricular, perfiles y campos
de acción.
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UNIPAZ se asegura a través de encuestas con los empleadores y los mismos egresados de la
pertinencia de los programas en los diferentes escenarios, de la competitividad existente en el
medio, pero especialmente de la aplicabilidad de lo aprendido en las aulas de clase en el entorno
en que se manejan y de la búsqueda de la calidad de los programas ofrecidos con propuestas para
mejorar continuamente con la implementación de nuevas metodologías y estrategias en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, entre las que se incluye la modificación de los planes de estudio.
Los cambios del diseño y desarrollo se tienen en cuenta a través del proceso de autoevaluación por
parte de los diferentes programas, ya que deben realizar dos a lo largo de la duración de su registro
calificado (7 años), en las cuales se debe considerar la opinión de estudiantes, profesores, personal
administrativo, directivo, graduados y empresarios; con el propósito de incluir sus recomendaciones
en los cambios a realizarle a los planes de estudio al momento de renovar el mencionado registro
calificado.
Considerando que el diseño curricular de un plan de estudios es susceptible de mejora, una vez se
cuente con los resultados producto de las autoevaluaciones o revisiones periódicas provenientes de
los graduados y empleadores, para proceder a realizar sus modificaciones, a nivel institucional, se
discute y analiza en claustros de profesores, talleres con estudiantes y sesiones de Consejos de
Escuela, agotando el conducto regular, para posteriormente sustentar ante el Consejo Académico
lo acordado, donde finalmente se debate y se aprueba la solicitud encomendada. Si hay
modificaciones se realizan reuniones, se concerta y se envía a la autoridad pertinente. En la
siguiente figura se presenta el esquema de relación entre las distintas etapas del control del diseño
y desarrollo en UNIPAZ:
Planificación del diseño
Se revisan instrumentos orientadores como el PDI, PEI, Decreto
1075 de 26 de mayo de 2015 del MEN
Revisión
El Consejo Académico revisa el documento maestro del programa
académico presentado por el Director de Escuela y lo devuelve al
Consejo de Escuela con las observaciones del caso las veces que
sea necesario.
Verificación
Vicerrector y Rector revisan, proponen ajustes y envían al MEN
Si hay modificación
Validación
Egresados y empresarios realizan retroalimentación mediante
Autoevaluación y Encuesta de Satisfacción del Cliente
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8.4.1 Generalidades. Para solicitar la adquisición de bienes y/o servicios, cada dependencia define
los requisitos de los productos o servicios a comprar a través de los Estudios Previos. Una vez
seleccionado el proveedor, la información de la compra es registrada de forma detallada y precisa
en la respectiva orden de compra.
8.4.2. Tipo alcance del control: Para asegurar que los bienes y/o servicios adquiridos por la
institución cumplen con las especificaciones establecidas en la orden de compra u orden de trabajo,
se realizan verificaciones para determinar su cumplimiento. Cuando se adquieren bienes, esta
verificación se realiza a través del acta de entrada a almacén GRFI-SGE-F11. Cuando se adquiere
un servicio, la dependencia solicitante expide certificación de recibido a satisfacción.
8.4.3. Información para los proveedores externos: La información que el Sistema Integrado de
Gestión y Aseguramiento de la Calidad brinda a sus proveedores, cumple con las políticas y los
lineamientos institucionales para el proceso contractual, definidos en el procedimiento de
contratación GEJC-SGR-P01 y la guía de selección, evaluación y reevaluación de proveedores
GEJC-SGR-G02, los cuales hacen parte del proceso de Gestión de Jurídica y contratación.
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Para el control de los procesos se cuenta con un sistema de indicadores (Ver página
institucional/Calidad SIGAC/MapadeProcesos) los cuales arrojan resultados que permiten medir la
eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, SIGAC y demostrar la
capacidad del proceso para alcanzar los objetivos planteados. En caso de no cumplirse las metas
definidas, se toman las acciones correctivas, preventivas y de mejora pertinentes. (Procedimiento
acciones correctivas, preventivas y de mejora GACA-CCA-P04).
INDICADORES DE EFICIENCIA: Se entiende por eficiencia la relación existente entre los resultados
alcanzados y los recursos empleados para su logro. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de
ejecución del proceso, se concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los
recursos utilizados por un proceso para lograr los resultados que finalmente se obtienen.
Con el fin de determinar si los objetivos propuestos por la institución se están cumpliendo, a través
de la encuesta de satisfacción “Encuesta de satisfacción a empleadores GACA-CCA-F16”, se
evalúa la percepción del cliente frente a la formación recibida por el profesional graduado de la
institución, la cual se realiza anualmente y cuyos resultados se convierten en insumo para la Revisión
por la Dirección por parte del Comité de Gestión y Aseguramiento de la Calidad - CGAC, instancia
en la que se analizan fortalezas y debilidades que permitan mejorar el proceso de Gestión de
Formación para mejorar los proyectos educativos de programas, de manera que estos se ajusten a
las necesidades del sector productivo; cabe destacar que la encuesta de satisfacción a empleadores
solo la realizan a los programas que ya poseen graduados.
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El Instituto Universitario de la Paz, recopila y analiza los datos e información necesaria con el objeto
de verificar el logro de los objetivos de calidad propuestos y establecer acciones para la mejora
continua.
Los responsables de cada uno de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento
de la Calidad, son los encargados de recopilar y analizar los datos que surgen del seguimiento y
medición para identificar oportunidades de mejora.
Los insumos para realizar el análisis de los datos se obtienen a través de medición de los indicadores
de gestión, la encuesta de la satisfacción del cliente, salidas no conformes, acciones correctivas y
preventivas, seguimiento a los procesos, seguimiento de riesgos, auditorías internas y cualquier otro
que sea considerado útil para conocer si el Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la
Calidad, SIGAC está funcionando eficazmente. El análisis de los datos proporciona información
sobre:
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Las actividades requeridas para la revisión del Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la
Calidad, SIGAC, se encuentran definidas en el procedimiento para la revisión por la dirección GEIN-
REC-P08. Los resultados de la revisión, se evidencian mediante acta de reunión del Comité de
Gestión y Aseguramiento de la Calidad.
10. MEJORA
El Instituto Universitario de la Paz mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestión
y Aseguramiento de la Calidad - SIGAC a través de la recolección, tabulación y análisis de las
peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones presentadas por los usuarios, los resultados de los
indicadores, la ejecución de auditorías internas, entre otros aspectos, cuyos resultados son tenidos
en cuenta por el Comité de Gestión y Aseguramiento de la Calidad para la formulación de los
respectivos planes de mejoramiento por proceso y la implementación de acciones correctivas y
preventivas.
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