Factura Electronica

Implementación Factura Electrónica
Este curso tiene como finalidad explicar la implementación y las consideraciones que hay que tener
para implementar cada régimen de Factura Electrónica disponible en Tango.
Al término del curso el participante podrá:
1. Implementar Factura Electrónica de Mercado Interno (RG 2485 y RG 3067).
2. Implementar Factura Electrónica Notificación Juez (RG 2904).
3. Implementar Factura Electrónica con Bonos Fiscales (RG 2557).
4. Implementar Factura Electrónica de Exportación (RG 3066).
Contenido:
Pedido de Certificado Digital

Implementación Factura Electrónica Mercado Local y Exterior (RG 2485, RG 3067 y RG 3066)
Consideraciones para comprobantes con Notificación Juez (RG 2904)
Consideraciones para comprobantes de Bonos Fiscales (RG 2557)
Publicación de Comprobantes
Resumen de cada RG y sus consideraciones
Validaciones comunes
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Pedido de Certificado Digital
Para poder comenzar a emitir comprobantes electrónicos se debe realizar el pedido del Certificado
Digital, para ello hay que ir a Inicio  Programas  Tango  Pedido de Certificado Digital.
En donde se abre un asistente para realizar el pedido del Certificado. Si el programa Open SSL no se
encuentra instalado, hay que seleccionar la opción Instalar y un asistente lo guiara en la instalación
del programa.
Tango no valida los datos de usuario y contraseña con el que se hace el pedido del certificado digital.
Por lo que se puede generar una sola vez el certificado y luego se copia el mismo en las distintas PC en
donde se van a generar los comprobantes electrónicos.
Este proceso genera 3 archivos:
Clave privada: Archivo con extensión .KEY
Pedido del certificado digital: .REQ
Indicador de origen: SOURCE
A continuación se ve la siguiente ventana en donde se puede ingresar directamente al link de AFIP para
poder descargar el certificado digital con el que se podrá configurar los parámetros de conexión, en
donde se deberá ingresar con la clave privada y numero de CUIT:
Una vez que se descargó de la página de AFIP el certificado y realizados los pasos en la página de AFIP
se puede configurar los parámetros de Conexión
Para ello ingresar a Facturación  Administración de comprobantes electrónicos, opción Parámetros:
En la opción Certificado, colocar la ruta del certificado descargado de la página de AFIP

En la opción Clave privada colocar la ruta del archivo con extensión .KEY
En la opción Identificación de Origen, colocar el contenido del archivo SOURCE
Una vez configurado esto se procese a probar la conexión en donde la misma debe ser exitosa, así
también como el estado de los servidores de AFIP
Implementación de factura electrónica Mercado Local y Extranjero
(RG 2485 / RG 3067 / RG 3066)
Se debe ingresar en la opción Archivos -> Carga inicial  Parámetros de Ventas, el número de CUIT
de la empresa que va a emitir los comprobantes electrónicos en la solapa Empresa
Luego se debe habilitar el Webservices a utilizar en la solapa Comprobantes electrónicos, en donde se

debe colocar la fecha de incorporación, indicador de servicios y un directorio de resguardo que puede
ser una ruta de red o un directorio local.
Fecha de incorporación: se refiere a la fecha a partir de la cual se comienza a emitir comprobantes

electrónicos
Indicador de servicio: se puede parametrizar la edición del indicador de servicio o bien, ocultar su
ingreso en los procesos de facturación (facturas, notas de débito y notas de crédito). Si este dato no se
exhibe en pantalla, defina el valor del indicador a tener en cuenta. Las opciones posibles son:
productos, bienes o productos y servicios. Si el valor elegido es '2' o '3', el sistema asume que la
empresa es prestadora de servicios y deberá ingresar además, el período del servicio facturado (mes
anterior, mes completo o mes siguiente).
Luego se deben configurar los códigos AFIP para todas las alícuotas, percepciones y monedas.
Para alícuotas y percepciones de IIBB ir a Archivos  Actualizaciones  Alícuotas
Para percepciones definibles ir a Archivos  Actualizaciones  Percepciones definibles
Procesos Generales  Tablas Generales  Monedas (tanto para la extranjera como para la corriente)
Se debe tener en cuenta que para poder emitir comprobantes electrónicos, sólo se pueden generar los
mismos con dos decimales para los importes, para ello se debe corroborar en el administrador general
en la opción Empresas  Administrador de decimales, la cantidad de decimales para Importes:
Este cambio se debe realizar haciendo antes un bakup de la base de datos.
Para todos los artículos se debe ingresar el código de unidad de medida de AFIP, este proceso se puede
hacer en forma masiva desde la opción Actualización Global de Códigos de AFIP en el módulo de Stock
 Actualizaciones
Esto es posible hacerlo individualmente por artículo, o por medio de la Actualización global:
Los talonarios electrónicos se dan de alta en Archivos  Talonarios  Definición:
Se puede ingresar la ruta de alguna imagen que será utilizada para la generación del PDF.
Es importante tener en cuenta que la misma no saldrá impresa, solo quedará para el archivo PDF.
Por último, es importante destacar que para los comprobantes de Exportación, el talonario debe llevar
letra “E”
Consideraciones para comprobantes con Notificación Juez (RG 2904)
Para cumplimentar con la RG 2904 se deben seleccionar el Webservices Notificación Juez en

parámetros de Ventas y los artículos deben tener el código GTIM que proporciona AFIP para el detalle
de cada operación.
Los artículos, alícuotas y percepciones llevan la misma configuración explicada para la RG 2485.
Esta RG indica que se debe indicar el detalle de cada operación, por lo que se debe configurar en el
ABM de artículos el código GTIM en la opción Código de barras.
En caso de tener más de un artículo que lleve el mismo código GTIM, se debe colocar el mismo y
agregarle algún otro valor al final del mismo, es decir, si el código es el siguiente:
XXXXXXXXXXXXX
Se le debe agregar el valor Y al final del código de barras, quedando el mismo de la siguiente forma:
XXXXXXXXXXXXXY
Consideraciones para comprobantes de Bonos Fiscales (RG 2557)
Para esta RG el Webservices lo define el talonario por lo que se puede dejar el campo Webservices a
utilizar en blanco solo si la empresa emite comprobantes de Bonos Fiscales. Sin embargo, si la empresa
genera comprobantes que cumplen con otras RG, se debe colocar alguna versión de Webservices, ya
sea versión 2 o Juez y de esta manera, se podrá emitir comprobantes electrónicos bajo los 2 regímenes
de facturación.
El talonario se debe dar de alta tildando la opción “Utiliza Webservices para Bonos Fiscales”
Los artículos con los que se van a emitir los comprobantes deben llevar el código de producto según el
Nomenclador Común del Mercosur N.C.M
Este campo se habilita al dar de alta un talonario para bonos fiscales
Publicación de comprobantes
Para el envío por Nexo se debe enviar la invitación al cliente, para ello desde el ABM, en la solapa
Puesta a Disposición se debe colocar el correo electrónico a donde va a llegar la invitación de Nexo,
para que el cliente pueda descargar el comprobante electrónico:
Además en la opción Comprobantes Electrónicos se puede definir si el comprobante solo se publica por
Nexo, se imprime el mismo o toma la configuración del talonario.
El cliente al aceptar la invitación y registrarse en Nexo podrá descargar el PDF del comprobante
electrónico:
También tenemos la opción de enviar por mail los comprobantes generados, si la llave se adquirió
anterior a la versión 9.91, o publicar los comprobantes por Nexo (esta opción disponible para llaves
adquiridas a partir de la versión 9.91)
Para el envío por mail se deben configurar los campos de la siguiente forma:
Si la cuenta de correo es del tipo Exchange, se debe ingresar en la opción Usuario y Contraseña, los
datos de Windows para acceder al sistema.
Si la cuenta es del tipo POP 3 los datos son los que utiliza para loguearse a la cuenta.
Explicación de cada Resolución General
Comprobantes del mercado Interno RG 2485 (Clase A y B)

Webservices Tango: 2
Configuración Necesaria: códigos AFIP para alícuotas, monedas, artículos y percepciones definibles
Webservices que utiliza en AFIP: WSFEV1
Comprobantes del mercado interno RG 3067 (clase ‘C’ Monotributista)

Webservices que utiliza en AFIP: WSFEV1
Notificación Juez RG 2904 - Comprobantes del mercado interno (clase ‘A’ y ‘B’)
Webservices Tango: Notificación Juez
Configuración Necesaria: códigos AFIP para alícuotas, monedas y percepciones definibles, códigos,
Código GTIN del producto, o de corresponder, GTIN genérico.
Webservices AFIP: MTXCA
Bonos Fiscales Electrónicos RG 2557 - Comprobantes del mercado interno (clase ‘A’ y ‘B’)
Webservices Tango: Lo determina el talonario, pero si se emiten comprobantes que cumplan con otras
RG como 2485 o 2904 se debe seleccionar el Webservices 2 o Juez respectivamente.
Configuración necesaria: habilitar el campo en el talonario, códigos AFIP para alícuotas, monedas y
percepciones definibles, códigos de AFIP en artículos
Webservices AFIP: WSBFEv1
Comprobantes de Exportación RG 3066 (clase ‘E’)

Webservices AFIP: WSFEXV1
Errores y validaciones comunes
1.-Error de AFIP por Computador no autorizado
Este error se presenta ya que falta hacer un paso en la página de AFIP que es asociar el nombre de una
PC al certificado que se descargó.
2.-Validación de cantidad de decimales
Este mensaje se presenta ya que en el administrador general en la opción Administrador de decimales,

para esta empresa los decimales para Importes son mayores a 2.
Se debe colocar el valor 2 previo bakup de la base de datos.
3.- Alícuotas no configuradas
Este mensaje se presenta ya que para la alícuota 1 falta el código AFIP:
4.-Validacion por Código de Identificación
Este mensaje se presenta ya que en el ABM de clientes el código de identificación debe ser 80 y esta
parametrizado otro código
5.- Validación por número de CUIT.
El número de CUIT del ABM del cliente está en blanco o es incorrecto:
6.-Error de moneda.
Se debe configurar en Parámetros Contables la moneda extranjera habitual:
7.- Campo CUIT país inválido.
Se debe verificar en el ABM de clientes tener asociada en la solapa principal y dirección de entrega una
provincia al país de origen donde se emite el comprobante:
8.- Campo Punto de Venta invalido:
Se debe verificar en la página de AFIP tener dado de alta el punto de venta que figura en el talonario
con el que se emitió el comprobante.
9.- Expiration Time:
La fecha de emisión del comprobante es posterior al día de la fecha, por lo cual el comprobante
continuará como rechazada hasta que se indique una fecha válida.
10.-Error de descripción
Este motivo de rechazo se debe a que se superó la descripción adicional del artículo en los caracteres
que especifica el motivo de rechazo.

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Implementación Factura Electrónica

Al término del curso el participante podrá:

1. Implementar Factura Electrónica de Mercado Interno (RG 2485 y RG 3067).

2. Implementar Factura Electrónica Notificación Juez (RG 2904).

3. Implementar Factura Electrónica con Bonos Fiscales (RG 2557).

4. Implementar Factura Electrónica de Exportación (RG 3066).

Pedido de Certificado Digital

En la opción Certificado, colocar la ruta del certificado descargado de la página de AFIP

Luego se debe habilitar el Webservices a utilizar en la solapa Comprobantes electrónicos, en donde se

Fecha de incorporación: se refiere a la fecha a partir de la cual se comienza a emitir comprobantes

Para alícuotas y percepciones de IIBB ir a Archivos  Actualizaciones  Alícuotas

Para percepciones definibles ir a Archivos  Actualizaciones  Percepciones definibles

Este cambio se debe realizar haciendo antes un bakup de la base de datos.

Para cumplimentar con la RG 2904 se deben seleccionar el Webservices Notificación Juez en

Este campo se habilita al dar de alta un talonario para bonos fiscales

Comprobantes del mercado Interno RG 2485 (Clase A y B)

Comprobantes del mercado interno RG 3067 (clase ‘C’ Monotributista)

Comprobantes de Exportación RG 3066 (clase ‘E’)

2.-Validación de cantidad de decimales

Este mensaje se presenta ya que en el administrador general en la opción Administrador de decimales,

Se debe colocar el valor 2 previo bakup de la base de datos.

Este mensaje se presenta ya que para la alícuota 1 falta el código AFIP:

El número de CUIT del ABM del cliente está en blanco o es incorrecto:

Se debe configurar en Parámetros Contables la moneda extranjera habitual:

9.- Expiration Time:

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