VENCIMIENTO: 16/02/2024 Hoja Nº 1 de 1

COOPERATIVA ELECTRICA y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA

Distribuidora de Energía Eléctrica ­ Humberto I 863 ­ B6700CYI ­ Luján ­ Bs. As.
Tel: 441100 ­ IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
MORASCHI MIGUEL
Web: www.cooperativadelujan.com.ar ­ E.Mail: [email protected] R. MORENO 560 ­ LUJAN (6700) ­ BS AS
CUIT: 30­54570195­9 Ing. Brutos: 30­54570195­9 ­ Inicio de Actividades 19­03­1911

Sr. Usuario: CUIT: 20­04748034­6 Cond. IVA: Res. Inscrip.

Si usted no ha recibido la factura 4 días antes del vencimiento, puede retirarla en la
Cooperativa o descargarla de la Web: www.cooperativadelujan.com.ar. También CESP: 35069-5076984 Nº Liq.: 00010-00253064 Venc. CESP: 14/02/2024
en estos lugares puede consultar los cuadros tarifarios aplicados en esta factura. Impresión: 10/02/2024 Nº Factura: 12530861 Periodo: 01/2024
Usuario: 25047
Por Reclamos eléctricos, guardia las 24 hs.
Suministro: 2504701 Recorrido: 0023-0061
Te: 0800­333­4270 ó 02323­441111 ­ WhatsApp: 02323­318888 Dir. Medidor: RODOLFO MORENO 560, LUJAN - LUJAN Nº: 130204
Otros Tramites y consultas: Web: www.cooperativadelujan.com.ar Ruta: 116 Tarifa: T2BT - Medianas Demanda Baja Tension (244/3/1)
Vencimiento próxima Factura: 16/03/2024 Emision: 08/02/2024

NOVEDADES La Cooperativa te atiende por WhatsApp, ahorrá en trámites y esperas 02323­318888

MEDIDOR LECTURA ANTERIOR LECTURA ACTUAL FACTOR
DETALLE CONSUMO ELECTRICO IMPORTE
NRO. CD FECHA ESTADO FECHA ESTADO MULT. CONSUMO
1 Cargo Fijo 6.916,3400 6.916,34 130204 DRP 01/01/24 108,000 01/02/24 120,000 1 12 KW
12 Demanda en Pico 1.682,6600 20.191,92 130204 DRR 01/01/24 111,000 01/02/24 123,000 1 12 KW
12 Demanda Fuera Pico 1.284,6700 15.416,04 130204 DRV 01/01/24 72,000 01/02/24 78,000 1 6 KW

748 Energia Pico 19,4281 14.532,22 130204 EAP 01/01/24 8.123 01/02/24 8.871 1 748 KWH
130204 EAR 01/01/24 19.437 01/02/24 21.266 1 1.829 KWH
1829 Energia Resto 19,5841 35.819,32 130204 EAV 01/01/24 6.685 01/02/24 7.305 1 620 KWH
620 Energia Valle 19,5841 12.142,14 130204 ER 01/01/24 5.161 01/02/24 5.623 1 462 KVAR
3197 ICT Res-186/19 Art 5 1,4220 4.546,13 130204 FI Inf. Inf. 01/02/24 0 1 0,99
Energia Activa: 3.197 Kw/h.
SUBTOTAL SERVICIO ELECTRICO $ 109.564,11 CONSUMO DE LOS ULTIMOS 12 MESES
DETALLE DE CARGA IMPOSITIVA IMPORTE 01/23
4138
02/23
3420
03/23
4397
04/23
3009
05/23
2762
06/23
2269
07/23
1878
08/23
1940
09/23
2136
10/23
2575
11/23
2696
12/23
3025
IVA Inscripto 29.582,31
Res. General 2408 DGI 3.286,92
COMPARACION DE SUBTOTALES
Percep. Ingresos Brutos DNB 01/2004 Jurisdiccion: 109.564,11
Pcia. Bs As. 6.573,85
Ley 7290 1.095,64
Ley 11769 art 75 6.573,85
Ley 11769 Fdo. Comp. 5.478,21 52.591,88
42.437,66
Ley 11769 art 74 1,10
SUBTOTAL DE CARGAS IMPOSITIVAS $ 52.591,88

TOTAL A PAGAR DE SU FACTURA $ 162.155,99 Servicio Electrico Cargas Impositiva Otros Serv. Elec.

Detalle sobre destino de impuestos al dorso. DETALLE DE DEUDA AL: 09/02/2024

Subsidio Estado Nacional -$ 23.994,97 NO EXISTEN DEUDAS PENDIENTES DE ENERGIA ELECTRICA.
USTED TIENE DERECHO A RECLAMAR UNA INDEMNIZACION SI LE FACTURAMOS SUMAS
O CONCEPTOS INDEBIDOS O RECLAMAMOS EL PAGO DE FACTURAS YA ABONADAS. LEY
24240

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BUENOS AIRES 0800-2229042 (LEY 13987)

Usted puede consultar por su inclusión en la Tarifa Social en la página web del Organismo de
Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires:
https://oceba.gba.gov.ar/tarifa_social/pordni

Sr/a Usuario/a: Si Ud. está o considera estar alcanzado por el régimen aplicable a los usuarios
electrodependientes (Res. OCEBA Nº 0096/18), deberá inscribirse en el Registro de
ELECTRODEPENDIENTES por Cuestiones de Salud (RECS), a través de la página web del
Ministerio de Salud de la Nación: www.argentina.gob.ar/salud/tramitesyservicios.

Distribuidora de Energía Eléctrica ­ Humberto I 863

B6700CYI ­ Luján ­ Bs. As. ­ Tel: 441100 Fax: 441122
MORASCHI MIGUEL Web: www.cooperativadelujan.com.ar
COOPERATIVA ELECTRICA y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA COOPERATIVA ELÉCTRICA y E.Mail: [email protected]
Distribuidora de Energía Eléctrica ­ Humberto I 863 ­ B6700CYI ­ Luján ­ Bs. As. CUIT: 30­54570195­9 Ing. Brutos: 30­54570195­9
Tel: 441100Fax: 441122 ­ IVA RESPONSABLE INSCRIPTO R. MORENO 560 ­ LUJAN (6700) ­ BS AS DE SERVICIOS PÚBLICOS
LUJANENSE LIMITADA Inicio de Actividades 19­03­1911­IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Web: www.cooperativadelujan.com.ar ­ E.Mail: [email protected]
CUIT: 30­54570195­9 Ing. Brutos: 30­54570195­9 ­ Inicio de Actividades 19­03­1911
CUIT: 20­04748034­6 COND. IVA: Res. Inscrip. Ruta: 116 Suministro: 2504701 Factura: 12530861

VENCIMIENTO IMPORTE VENCIMIENTO IMPORTE

Ruta: 116 Suministro: 2504701 Factura: 12530861
16/02/2024 $ 162.155,99 16/02/2024 $ 162.155,99
Talón Banco

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Talón CESPLL

400000125308611602202402900001621559902448
 Hoja: 1/1
Suministro: 2504701 Periodo: 01/2024
COOPERATIVA ELECTRICA y DE SERVICIOS PUBLICOS LUJANENSE LIMITADA Usuario: 25047
Distribuidora de Energía Eléctrica ­ Humberto I 863 ­ B6700CYI ­ Luján ­ Bs. As. Ruta: 116 Emisión: 08/02/2024
Tel: 441100 ­ IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Web: www.cooperativadelujan.com.ar ­ E.Mail: [email protected]
Recorrido: 0023‐0061 Impresion: 10/02/2024
CUIT: 30­54570195­9 Ing. Brutos: 30­54570195­9 ­ Inicio de Actividades 19­03­1911

Apellido y Nombre: Domicilio: R. MORENO 560 C.U.I.T: 20­04748034­6

MORASCHI MIGUEL C.P: 6700 LUJAN ­ BS AS Cond. I.V.A: Res. Inscrip.

Pago Total
DESCRIPCION IMPORTE DEUDA ORIGINAL IMPORTE
FACTURA EE Comp. F‐12530861 162.155,99 DEUDA TOTAL ORIGINAL 0,00
CUPON CUOTAS CESPLL Comp. F1‐2374157 42.437,66
CUPON CUOTAS EXT Comp. F2‐2791722 3.286,92
TOTAL $ 207.880,57
Nº Comprobante: RF‐3783459 Periodo: 01/2024 Suministro: 2504701

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VENCIMIENTO IMPORTE TOTAL
16/02/2024 $ 207.880,57
560000037834591602202402700002078805702441
Pago Electrónico Banelco: 25047 Red Link: 01700025047

Cupon Cuotas Externas

DESCRIPCION IMPORTE DEUDA ORIGINAL IMPORTE
Ord. 2284 Tasa Bomberos Voluntarios 1.095,64 DEUDA ORIGINAL CUOTAS EXTERNAS 0,00
Ord. 7031 Tasa Fondo Seguridad Ciudadana 2.191,28
TOTAL $ 3.286,92
Nº Comprobante: F2‐2791722 Periodo: 01/2024 Suministro: 2504701

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VENCIMIENTO IMPORTE TOTAL
16/02/2024 $ 3.286,92
520000027917221602202402200000032869202440

Cupon Cuotas Servicios de Cooperativa

DESCRIPCION IMPORTE DEUDA ORIGINAL IMPORTE
Aporte Capital 32.869,23 DEUDA ORIGINAL CUOTAS CESPLL 0,00
Cuota Internet 1/1 9.568,43
TOTAL $ 42.437,66
Nº Comprobante: F1‐2374157 Periodo: 01/2024 Suministro: 2504701

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VENCIMIENTO IMPORTE TOTAL
16/02/2024 $ 42.437,66
No adherido a Servicio Funerario 510000023741571602202402600000424376602446
No adherido a Cementerio Parque Los Pinos