EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0047664228
www.claro.com.ni .....................................................................................................................................................................................................................................

RUC: J0310000003050 Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050

NOMBRE: ENIER JOHANN MERCADO ZELAYA

DIRECCIÓN: II ETAPA, PUENTE DE ORO 1C. SUR, 25VARAS OESTE, CASA COLOR ROSADA

BARRIO: BO. GERMAN POMARES

DEPARTAMENTO: JINOTEGA
MUNICIPIO: JINOTEGA

Bfu:eUZbwCFvuDeu:fVZcECJvwFEZKEUKIE;J
292424256092023

CÉDULA: 2411912940003D

ID CLIENTE: 2924242
NÚMERO DE CONTRATO: 2184849
CUPÓN NÚMERO: 0072860992
PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN CICLO MES FACTURADO FECHA LÍMITE DE PAGO

06/AGO/2023 - 05/SEP/2023 11/SEP/2023 56 SEP/2023 04/OCT/2023

Num. del A0047640821 al A0047755481 Fecha Imp: Sep 11 2023 SF:J031000000305001507RRFPF4

OTROS CARGOS
TOTAL FACTURA COMPRAS A PLAZOS TOTAL MES SALDO PENDIENTE *VALOR RECLAMO TOTAL A PAGAR
Y/O CRÉDITOS
C$1,431.98 C$0.00 C$1,431.98 C$0.00 C$0.00 C$0.00 C$1,431.98
SALDO DEL MES EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 98/100 CÓRDOBAS
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

TOTAL
5910518-CLARO TV C$ 438.16
5910509-TURBONETT FIJO C$ 551.36
5960684-Linea IP C$ 255.69
IVA FACTURADO C$ 186.77

Total Factura C$ 1,431.98

ESTIMADO CLIENTE: Favor revisar la fecha de vencimiento de su factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RECONEXIÓN MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
El plazo para presentar reclamos es de treinta días hábiles a partir de la recepción de su factura.
Para cualquier duda sobre su servicio llame al 121 o al correo [email protected]
Para Clientes corporativos desde su Claro *corp(*2677) o escribir al correo [email protected]
*El valor en reclamo, no constituye protección del servicio ante suspenciones por falta de pago
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EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444 No. de factura: A0047664228
.....................................................................................................................................................................................................................................
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Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
RUC: J0310000003050

DETALLE DE FACTURA ...............................................................................................................................

CARGOS POR SERVICIO

Linea IP
PRODUCTO No: ¦ 5960684
TELÉFONO No.: ¦ 27828397
CUENTA No: ¦ 94637222
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ LDA MEGA PLUS SC PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ CARGO BAS HOGAR TRIPL GPON 06/AGO/2023 - 05/SEP/2023 C$ 248.66
¦ LLAMADAS A CLARO C$ 7.03
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 255.69
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 38.35
¦ VALOR FACTURADO C$ 294.04
-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLARO TV
PRODUCTO No: ¦ 5910518
ELEMENTO DE MEDICION: ¦ 000997C71C5D
CUENTA No: ¦ 94637225
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ TV IPTV PLUS HD SC PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ RENTA MENSUAL IPTV CC TRIPLE 06/AGO/2023 - 05/SEP/2023 C$ 438.16
¦ ARREND. EQ. STB IPTV C$ 182.57
¦ DESC. EQUIPO STB IPTV C$ -182.57
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 438.16
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 65.72
¦ VALOR FACTURADO C$ 503.88
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TURBONETT FIJO
PRODUCTO No: ¦ 5910509
ELEMENTO DE MEDICION: ¦
CUENTA No: ¦ 94637215
PLAN DE FACTURACIÓN: ¦ INTERNET MEGA PLUS SC 100 M_BLF4 PERÍODO FACTURADO MONTO
¦ RENTA IBA GPON 3P DIG 06/AGO/2023 - 05/SEP/2023 C$ 551.36
¦ SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO C$ 551.36
¦ TOTAL IMPUESTO FACTURADO C$ 82.70
¦ VALOR FACTURADO C$ 634.06
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DETALLE USO DE LOS SERVICIOS .............................................................................................................

TELÉFONO: 27828397
DETALLE DE EVENTOS

FECHA HORA DESTINO TELEFONO MM:SS/LLAM VALOR FECHA HORA DESTINO TELEFONO MM:SS/LLAM VALOR
10/AGO/2023 09:53 CLARO 88471654 00:09 0.82 10/AGO/2023 09:53 CLARO 88471654 00:05 0.45
10/AGO/2023 09:55 CLARO 83354868 00:09 0.82 10/AGO/2023 09:56 CLARO 83354868 00:03 0.27
29/AGO/2023 18:35 CLARO 87134455 00:51 4.65
Total 01:17 7.03

DETALLE DE ESTADO DE CUENTA .......................................................................................................

DETALLE DE ÚLTIMO PAGO EFECTUADO
ENTIDAD DE RECAUDO SUCURSAL DE RECAUDO FECHA DE PAGO VALOR PAGADO C$
MI APP CLARO NIC MI APP CLARO NIC 30/AGO/2023 1,641.12

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