Razon Social: Nombre de la persona fisica

RFC: XAXX010101000

ESPECIALISTA ROXANA IÑIGO PEREZ

IMPUESTOS EFECTIVAMENTE ENTERADOS EN EL MES Enero Febrero

PAGOS PROV. I.S.R.
I.S.R. RETENIDO POR SALARIOS
I.S.R. RETENIDO POR ASIMILABLES
I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS
I.S.R. RETENIDO POR ARRENDAMIENTOS
I.S.R. RETENIDO POR INTERESES
I.V.A. EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES
IVA RETENIDO EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES
ISN EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES
FECHA DE PRESENTACION
NUMERO DE OPERACIÓN

DIOT Enero Febrero

FECHA DE PRESENTACION
NUMERO DE OPERACIÓN
 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

 Octubre Noviembre Diciembre

Octubre Noviembre Diciembre

 FACTURACION

Periodo UUID RECEPTOR RAZÓN SOCIAL SUBTOTAL

DESCUENTO IVA IEPS IVA RET. ISR RET. I.S.H. TOTAL
SERIE FOLIO ESTATUS FECHA MONEDA TIPO CAMBIO
NOMINA TIPO COMPROBANTE Fecha de pago Concepto
 GASTOS

Periodo UUID RECEPTOR RAZÓN SOCIAL SUBTOTAL

DESCUENTO IVA IEPS IVA RET. ISR RET. I.S.H.
TOTAL SERIE FOLIO ESTATUS FECHA MONEDA
TIPO CAMBIO TIPO COMPROBANTE Tipo de Operacion
Tipo de Operacion2 Base IVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 Razon Social: Nombre de la persona fisica
RFC: XAXX010101000
ESPECIALISTA ROXANA IÑIGO PEREZ
Enero Febrero Marzo Abril
Ingresos del Periodo - - - -
Ingresos Acumulados - - -
Total Ingresos - - - -

Egresos del Periodo - - - -

Egresos Acumulados - - -
Total Egresos - - - -

Calcu
= BASE de ISR - - - -
- Limite Inferior - - - -
= Excedente - - - -
* % excedente 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
= Impuesto Marginal - - - -
+ Cuota Fija - - - -
= Impuesto - - - -
- Pagos Anteriores - - -
Retenciones del Periodo - - - -
- Retenciones Acumuladas - - - -
= Impuesto a Pagar - - - -

ISR Efectivamente Pagado - - - -

ISR Efectivamente Pagado Acumulado - - - -

C
INGRESOS 0% / Exentos - - - -
INGRESOS 16% - - - -
IVA por Pagar - - - -
EGRESOS 0% / Exentos - - - -
EGRESOS 16% - - - -
- IVA Acreditable - - - -
- IVA Retenido - - - -
= Total IVA Por Pagar - - - -

IVA Pagado (A Favor) - - - -

Iva Favor 2016
IVA Acumulado - - - -
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

Calculo ISR Federacion

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

Calculo de IVA
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
Diciembre
-
-
-

-
-
-

-
-
-
0.00%
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
Periodo - all -

Data
RECEPTOR Suma de Base IVA Suma de IVA #N/A
(empty) #N/A
Total Result #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
 CARGA BATCH
(en blanco) - #N/A
Total general - #N/A
Total Result - #N/A
0 - #N/A
0 - #N/A
0 - #N/A
0 - #N/A
0 - #N/A
0 - #N/A
0 - #N/A
0 - #N/A
0 - #N/A
0 - #N/A
0 - #N/A
0 - #N/A
RFC Tipo de Operación
 Impuesto a Fecha de Número de
Apartado C Favor Tipo de Declaracion Periodo Ejercicio Presentacion Operación Saldo a Favor Saldo a Favor
-

Impuesto a Fecha de Número de Monto a

Cargo Tipo de Declaracion Periodo Ejercicio Presentacion Operación Compensar
-
Apartado B -
-
-
-

Impuesto a Fecha de Número de

Apartado C Favor Tipo de Declaracion Periodo Ejercicio Presentacion Operación Saldo a Favor Saldo a Favor
-

Impuesto a Fecha de Número de Monto a

Cargo Tipo de Declaracion Periodo Ejercicio Presentacion Operación Compensar
-
Apartado B -
-
-
-

Impuesto a Fecha de Número de

Apartado C Favor Tipo de Declaracion Periodo Ejercicio Presentacion Operación Saldo a Favor Saldo a Favor
-

Impuesto a Fecha de Número de Monto a

Cargo Tipo de Declaracion Periodo Ejercicio Presentacion Operación Compensar
-
Apartado B -
-
-
-

Impuesto a Fecha de Número de

Apartado C Favor Tipo de Declaracion Periodo Ejercicio Presentacion Operación Saldo a Favor Saldo a Favor
-

Impuesto a Fecha de Número de Monto a

Cargo Tipo de Declaracion Periodo Ejercicio Presentacion Operación Compensar
-
Apartado B -
-
-
-

Impuesto a Fecha de Número de

Apartado C Favor Tipo de Declaracion Periodo Ejercicio Presentacion Operación Saldo a Favor Saldo a Favor
-

Impuesto a Fecha de Número de Monto a

Cargo Tipo de Declaracion Periodo Ejercicio Presentacion Operación Compensar
-
Apartado B -
-
-
-
 1
January-20 February-20
Por ciento para
aplicarse sobre
Límite inferior Límite superior Cuota fija Límite inferior
el excedente del
límite inferior
$ $ $ % $
0.01 578.52 0.00 1.92% 0.02
578.53 4,910.18 11.11 6.40% 1,157.06
4,910.19 8,629.20 288.33 10.88% 9,820.38
8,629.21 10,031.07 692.96 16.00% 17,258.42
10,031.08 12,009.94 917.26 17.92% 20,062.16
12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36% 24,019.90
24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52% 48,444.64
38,177.70 72,887.50 7,162.74 30.00% 76,355.40
72,887.51 97,183.33 17,575.69 32.00% 145,775.02
97,183.34 291,550.00 25,350.35 34.00% 194,366.68
291,550.01 999,999.00 91,435.02 35.00% 583,100.02

5
May-20 June-20
Por ciento para
aplicarse sobre
Límite inferior Límite superior Cuota fija Límite inferior
el excedente del
límite inferior
$ $ $ % $
0.05 2,892.60 0.00 1.92% 0.06
2,892.65 24,550.90 55.55 6.40% 3,471.18
24,550.95 43,146.00 1,441.65 10.88% 29,461.14
43,146.05 50,155.35 3,464.80 16.00% 51,775.26
50,155.40 60,049.70 4,586.30 17.92% 60,186.48
60,049.75 121,111.55 6,359.35 21.36% 72,059.70
121,111.60 190,888.45 19,402.20 23.52% 145,333.92
190,888.50 364,437.50 35,813.70 30.00% 229,066.20
364,437.55 485,916.65 87,878.45 32.00% 437,325.06
485,916.70 1,457,750.00 126,751.75 34.00% 583,100.04
1,457,750.05 999,999.00 457,175.10 35.00% 1,749,300.06

9
 September-20 October-20
Por ciento para
aplicarse sobre
Límite inferior Límite superior Cuota fija Límite inferior
el excedente del
límite inferior
$ $ $ % $
0.09 5,206.68 0.00 1.92% 0.10
5,206.77 44,191.62 99.99 6.40% 5,785.30
44,191.71 77,662.80 2,594.97 10.88% 49,101.90
77,662.89 90,279.63 6,236.64 16.00% 86,292.10
90,279.72 108,089.46 8,255.34 17.92% 100,310.80
108,089.55 218,000.79 11,446.83 21.36% 120,099.50
218,000.88 343,599.21 34,923.96 23.52% 242,223.20
343,599.30 655,987.50 64,464.66 30.00% 381,777.00
655,987.59 874,649.97 158,181.21 32.00% 728,875.10
874,650.06 2,623,950.00 228,153.15 34.00% 971,833.40
2,623,950.09 999,999.00 822,915.18 35.00% 2,915,500.10
 2
February-20 March-20
Por ciento para
aplicarse sobre
Límite superior Cuota fija Límite inferior Límite superior
el excedente del
límite inferior
$ $ % $ $
1,157.04 0.00 1.92% 0.03 1,735.56
9,820.36 22.22 6.40% 1,735.59 14,730.54
17,258.40 576.66 10.88% 14,730.57 25,887.60
20,062.14 1,385.92 16.00% 25,887.63 30,093.21
24,019.88 1,834.52 17.92% 30,093.24 36,029.82
48,444.62 2,543.74 21.36% 36,029.85 72,666.93
76,355.38 7,760.88 23.52% 72,666.96 114,533.07
145,775.00 14,325.48 30.00% 114,533.10 218,662.50
194,366.66 35,151.38 32.00% 218,662.53 291,549.99
583,100.00 50,700.70 34.00% 291,550.02 874,650.00
999,999.00 182,870.04 35.00% 874,650.03 999,999.00

6
June-20 July-20
Por ciento para
aplicarse sobre
Límite superior Cuota fija Límite inferior Límite superior
el excedente del
límite inferior
$ $ % $ $
3,471.12 0.00 1.92% 0.07 4,049.64
29,461.08 66.66 6.40% 4,049.71 34,371.26
51,775.20 1,729.98 10.88% 34,371.33 60,404.40
60,186.42 4,157.76 16.00% 60,404.47 70,217.49
72,059.64 5,503.56 17.92% 70,217.56 84,069.58
145,333.86 7,631.22 21.36% 84,069.65 169,556.17
229,066.14 23,282.64 23.52% 169,556.24 267,243.83
437,325.00 42,976.44 30.00% 267,243.90 510,212.50
583,099.98 105,454.14 32.00% 510,212.57 680,283.31
1,749,300.00 152,102.10 34.00% 680,283.38 2,040,850.00
999,999.00 548,610.12 35.00% 2,040,850.07 999,999.00

10
 October-20 November-20
Por ciento para
aplicarse sobre
Límite superior Cuota fija Límite inferior Límite superior
el excedente del
límite inferior
$ $ % $ $
5,785.20 0.00 1.92% 0.11 6,363.72
49,101.80 111.10 6.40% 6,363.83 54,011.98
86,292.00 2,883.30 10.88% 54,012.09 94,921.20
100,310.70 6,929.60 16.00% 94,921.31 110,341.77
120,099.40 9,172.60 17.92% 110,341.88 132,109.34
242,223.10 12,718.70 21.36% 132,109.45 266,445.41
381,776.90 38,804.40 23.52% 266,445.52 419,954.59
728,875.00 71,627.40 30.00% 419,954.70 801,762.50
971,833.30 175,756.90 32.00% 801,762.61 1,069,016.63
2,915,500.00 253,503.50 34.00% 1,069,016.74 3,207,050.00
999,999.00 914,350.20 35.00% 3,207,050.11 999,999.00
 3 4
March-20 April-20
Por ciento para
aplicarse sobre
Cuota fija Límite inferior Límite superior Cuota fija
el excedente del
límite inferior
$ % $ $ $
0.00 1.92% 0.04 2,314.08 0.00
33.33 6.40% 2,314.12 19,640.72 44.44
864.99 10.88% 19,640.76 34,516.80 1,153.32
2,078.88 16.00% 34,516.84 40,124.28 2,771.84
2,751.78 17.92% 40,124.32 48,039.76 3,669.04
3,815.61 21.36% 48,039.80 96,889.24 5,087.48
11,641.32 23.52% 96,889.28 152,710.76 15,521.76
21,488.22 30.00% 152,710.80 291,550.00 28,650.96
52,727.07 32.00% 291,550.04 388,733.32 70,302.76
76,051.05 34.00% 388,733.36 1,166,200.00 101,401.40
274,305.06 35.00% 1,166,200.04 999,999.00 365,740.08

7 8
July-20 August-20
Por ciento para
aplicarse sobre
Cuota fija Límite inferior Límite superior Cuota fija
el excedente del
límite inferior
$ % $ $ $
0.00 1.92% 0.08 4,628.16 0.00
77.77 6.40% 4,628.24 39,281.44 88.88
2,018.31 10.88% 39,281.52 69,033.60 2,306.64
4,850.72 16.00% 69,033.68 80,248.56 5,543.68
6,420.82 17.92% 80,248.64 96,079.52 7,338.08
8,903.09 21.36% 96,079.60 193,778.48 10,174.96
27,163.08 23.52% 193,778.56 305,421.52 31,043.52
50,139.18 30.00% 305,421.60 583,100.00 57,301.92
123,029.83 32.00% 583,100.08 777,466.64 140,605.52
177,452.45 34.00% 777,466.72 2,332,400.00 202,802.80
640,045.14 35.00% 2,332,400.08 999,999.00 731,480.16

11 12
November-20 December-20
Por ciento para
aplicarse sobre
Cuota fija Límite inferior Límite superior Cuota fija
el excedente del
límite inferior
$ % $ $ $
0.00 1.92% 0.12 6,942.24 0.00
122.21 6.40% 6,942.36 58,922.16 133.32
3,171.63 10.88% 58,922.28 103,550.40 3,459.96
7,622.56 16.00% 103,550.52 120,372.84 8,315.52
10,089.86 17.92% 120,372.96 144,119.28 11,007.12
13,990.57 21.36% 144,119.40 290,667.72 15,262.44
42,684.84 23.52% 290,667.84 458,132.28 46,565.28
78,790.14 30.00% 458,132.40 874,650.00 85,952.88
193,332.59 32.00% 874,650.12 1,166,199.96 210,908.28
278,853.85 34.00% 1,166,200.08 3,498,600.00 304,204.20
1,005,785.22 35.00% 3,498,600.12 999,999.00 1,097,220.24

ANUAL
Límite inferior Límite superior Cuota fija

$ $ $
0.12 6,942.24 0.00
6,942.36 58,922.16 133.32
58,922.28 103,550.40 3,459.96
103,550.52 120,372.84 8,315.52
120,372.96 144,119.28 11,007.12
144,119.40 290,667.72 15,262.44
290,667.84 458,132.28 46,565.28
458,132.40 874,650.00 85,952.88
874,650.12 1,166,199.96 210,908.28
1,166,200.08 3,498,600.00 304,204.20
3,498,600.12 999,999.00 1,097,220.24
Por ciento para
aplicarse sobre
el excedente del
límite inferior
%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
32.00%
34.00%
35.00%

Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
límite inferior
%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
32.00%
34.00%
35.00%
20
Por ciento para
aplicarse sobre
el excedente del
límite inferior
%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
32.00%
34.00%
35.00%

Por ciento para aplicarse

sobre
el excedente del límite
inferior
%
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
21.36%
23.52%
30.00%
32.00%
34.00%
35.00%
 CLIENTE Nombre de la persona fisica
R.F.C. XAXX010101000
CÉDULA: CÁLCULO ANUAL

ESPECIALISTA ROXANA IÑIGO PEREZ

INGRESOS Patrón 1
Salarios
Ingreso Anual $ -
Ingreso Exento / Deducciones $ -
Retenciones $ -
Pagos Provisionales $ -
Subsidio Correspondiente al Ejercicio
RFC

Ingresos por Intereses Banco 1

Intereses Reales Grabados
ISR Retenido
RFC

PAGO DE COLEGIATURAS Hijo 1

CURP
Nivel
RFC de la institución
Monto
1

LIMITES DEDUCIBLES COLEGIATURAS Tope

Preescolar $ 14,200.00
Primaria $ 12,900.00
Secundaria $ 19,900.00
Profesional Técnico $ 17,100.00
Bachillerato $ 24,500.00

DEDUCCIONES PERSONALES Concepto

Total

Clave Concepto
A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios
B Gastos funerales
C Donativos
D Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)
E Aportaciones voluntarias al SAR
F Primas por seguros de gastos médicos mayores
G Gastos de transportación escolar obligatoria
H Depósitos en cuentas personales especiales de ahorro, primas de seguros (pension
I Impuesto local sobre Ingresos por salarios y en general por la prestación de un serv
J Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
 Nombre de la persona fisica
XAXX010101000
CÁLCULO ANUAL

Ejercicio: 2017

Patrón 2 Patrón 3 TOTAL

=
$ - -
$ - =
$ - *
$ - =
$ - +
=

Banco 2 Banco 3 TOTAL

$ -
$ -

Hijo 2 Hijo 3 TOTAL

$ -
1 TRUE

Monto RFC

entales y gastos hospitalarios

vamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)

gastos médicos mayores

 ón escolar obligatoria
personales especiales de ahorro, primas de seguros (pensiones)
ngresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado
ucativos (colegiaturas)
 Calculo ISR Federación
BASE de ISR -
Limite Inferior -
Excedente -
% excedente 0.00%
Impuesto Marginal -
Cuota Fija -
Impuesto a Pagar -

Total Ingresos acumulables -

Deducciones Personales -
Base Anual -
Impuesto Anual -
(-) Subsidio Correspondiente al Ejercicio -
(-) Retenciones Intereses -
(-) Retenciones Sueldos y Salarios -
(-) Pagos Provisionales -
(-) Subsidio para el empleo entregado -
(-) Retenciones Dividendos -
Total a Pagar (a Favor) -