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El documento presenta un formato de libro diario para registrar las operaciones contables de una empresa. Incluye campos para el número correlativo, fecha, glosa o descripción de la operación, código del libro o registro sustentatorio, cuentas contables asociadas y los movimientos de debe y haber. Se presentan 6 asientos contables como ejemplo, que incluyen la apertura, compra de mercadería, venta de mercaderías, pago a proveedores y cobro de alquileres.

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FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GIVAMM SAC

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

1 1/1/2023 ASIENTO DE APERTURA 03 01 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 5000.00

2011 MERCADERIAS 8000.00

3351 MUEBLES 15000.00

39536 MUEBLES Y ENSERES 4000.00

4212 EMITIDAS 6000.00

5011 ACCIONES 16000.00

5911 UTILIDADES ACUMULADAS 2000.00

2 4-Jan POR LA COMPRA DE MERCADERIA 1 08 601 MERCADERIAS 2685.00

40111 IGV 483.30

101 CAJA 3168.30

INGRESO AL ALMACEN 2011 MERCADERIAS 2685.00

3 7-Jan POR LA VENTA DE MERCADERIAS 1 14 701 MERCADERIAS 12711.86

40111 IGV 2288.14

15000.00

4 10-Jan POR EL PAGO A LAS EMPRESAS 1 1 6361 ENERGIA ELECTRICA 1350.00

BANCO 1350.00

5 15-Jan SE COBRA ALQUILER 754 ALQUILERES 1016.95

40111 IGV 183.05


INGRESO A CAJA 2 1 101 CAJA 1200.00

6
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)
Fecha o Operación

10 12 16 20 21 33 34 38 39 4011D 4011C 4017D 4017C 402 42 46 50 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 96 97 70 75 76 77 79


Período mensual

TOTALES

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