6.10. Formato 6B Del Invierte - Pe

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“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE MARINTARI, DISTRITO

DE SANTA ROSA – PROVINCIA DE LA MAR – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

6.10.
FORMATO 6b DEL
INVIERTE.PE

M.D.S.R. Municipalidad Distrital de Santa Rosa


FORMATO N° 06-B:
FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD
Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales 1 2 3 4
Pantalla completa
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación

Pantalla normal Área de estudio/área Evaluación social


de influencia Horizonte de
Instructivo evaluación
Nombre del proyecto, Sostenibilidad,
Unidad Productora
Imprimir responsabilidad
funcional, alineamiento Brecha del servicio Gestión
Involucrados
a una brecha
Protocolo de Evaluación prioritaria e
Problema /
Institucionalidad Análisis técnico Impacto ambiental
objetivos
Problema, objetivo y
Anexos soluciones
Alternativas de
Costos Marco Lógico
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)


Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Responsable de la UF

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL

Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLL URBANO Y RURAL

Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Tipología de
PISTAS Y VEREDAS
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS MARINTARI

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada Servicio de Transitabilidad Urbana

Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida geográfico

PORCENTAJE DE LA CONSTRUCCION ADECUADA


DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DE
MARINTARI
M2 DISTRITAL 2019 100

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 100

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto


Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA MARINTARI 85944590.00; 639850.00
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.
2.02 Localización del área de influencia del proyecto
Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA MARINTARI 85944590.00; 639850.00
2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o
la UP que se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

MARINTARI

Fuente de información:

2.04 Análisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insumos, etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la
demanda, en los costos, etc.)

Físicas

Principales características del uso del suelo de la zona de interés


(localización potencial de la UP)

Tipo de suelo Área Descripción Fuente de información

Altitud Temperatura Humedad Precipitación

Describir características de accesibilidad y dinámica económica

Acceso a servicios públicos Disponibilidad de recursos e insumos para el proyecto

Servicio público Descripción Recursos Descripción


2.05 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de ¿Existe información que indique futuros cambios en
estudio? las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Características (Intensidad, frecuencia, Características de los cambios o los
Sí / No Sí/No
área de impacto, otros) nuevos peligros

Inundaciones No No
Movimientos en masa No No
Lluvias intensas Sí POCA FRECUENCIA CON INTENSIDAD MEDIA No
Helada No No
Nevadas No No
Friaje No No
Sismos Sí ULTIMO SISMO DE 5.1 GRADOS No
Sequías No No
Vulcanismo No No
Tsunamis No No
Incendios forestales No No
Erosión No No
Vientos fuertes No No
Incendios urbanos No No
Radiación solar No No
Otros No No
SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora: CALLES Y VEREDAS DE MARINTARI

3.02 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA MARINTARI 85944590 S; 639850 E


2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de procesos de la Unidad Productora

Caracterización de los procesos de producción de la UP



Nombre del proceso de producción Descripción ¿En qué consiste el proceso? Situación actual

Las características de las vías, que el proyecto intenta modificar, son los permanentes accidentes físicos por las deficientes condiciones de accesibilidad, superficie resbaladiza, desnivelada y marcada pendiente de las
calles de MARINTARI, principalmente en niños, ancianos y minusválidos, generando mayores gastos en la economía de las familias, ello constituye un serio peligro para los moradores de esta zona, a esta se suma el
arrastre de materiales de las zonas más altas en época de las lluvias, ocasionando problemas de acceso a las viviendas, así mismo las calles sin pavimentar en los jirones a intervenir con el proyecto afectan directamente
a las familias que viven allí y a los transeúntes como son los escolares quienes pasan por estas vías intervenidas por el PIP son las más transitables en el Anexo, estas características generan altos índices de
contaminación ambiental, lo cual repercute en la salud de los pobladores (infecciones respiratorias) principalmente en la población más vulnerable, así como la generación de problemas dérmicos a los habitantes de la
1 zona, de la misma forma las viviendas se ven afectadas por la polvareda y humedad intensa que se produce en las calles, las vías en mal estado dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehículos; las lluvias
son intensas propio de la zona, los charcos y el arrastre de material detrítico generan un problema de limpieza pública, y se convierten en un foco infeccioso por la aparición de vectores de enfermedades respiratorias y
dérmicas.
Al tener la vía para el tránsito peatonal y vehicular en estas condiciones se genera un malestar en la población debido a que es causante de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y que además es causante de
accidentes. Los transportistas también se ven afectados por el estado actual de las vías, por las dificultades en el tránsito debido a la presencia de baches, lodo, polvareda. Los costos de transporte urbano y de
operación vehicular a esta zona de influencia del PIP son elevados que no cuentan con infraestructura vial.

3.05 Diagnóstico de los activos de la UP

Cumple con los estándares de


Tipo de Factor Activos estratégicos calidad del Sector
Procesos Estado Situacional Acciones correctivas
productivo esenciales*
Norma técnica** Sí

Activo 1
Infraestructura …
Activo n
Activo 1
Equipamiento …
Proceso 1
Activo n
Activo 1
Vehículos …
Activo n

Proceso … …
Activo 1
Infraestructura …
Activo n
Activo 1
Equipamiento …
Proceso n
Activo n
Activo 1
Vehículos …
Activo n

* Activos que modifican la capacidad de producción del servicio. P.ej: aulas, laboratorios de investigación, camas, consultorios, PTAP, etc.
** De no existir norma técnica, precisar el documento o informe técnico equivalente.

3.06 Detallar las prácticas de mantenimiento de la UP

¿Se dispone de un plan operativo aprobado? Sí No


Precisar documento (en caso la anterior pregunta sea afirmativa)

¿La entidad dispone


Precisar los activos Tipo de mantenimiento Fecha de último Acciones de Costo de último ¿En el año actual de los materiales,
Órgano o área técnica
esenciales que reciben mantenimiento mantenimiento mantenimiento dispone de fondos recursos humanos y Precisar restricciones
responsable
mantenimiento realizado realizadas realizado para su ejecución? gestión para el
Rutinario Periódico Correctivo mantenimiento?

Activo 1
Activo 2






Activo "n"

3.07 Evolución de la producción de servicio provisto a los usuarios

Servicios Unidad de Medida Año -5 Año -4 Año -3 Año -2 Año -1

Servicio 1
Servicio 2

Servicio "n"

3.08 Estimar la exposición de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio

Peligros Grado de exposición


Bajo Medio Alto

Inundaciones

Movimientos en masa

Lluvias intensas

Helada

Nevadas

Friaje
Sismos

Sequías

Vulcanismo

Tsunamis

Incendios forestales

Erosión

Vientos fuertes

Incendios urbanos

3.09 Describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia

Factor de Grado de vulnerabilidad


Variable
Vulnerabilidad* Bajo Medio Alto Muy alto

Tipo de construcción
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción

Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural

Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia.


Resiliencia
Capacidades financieras de la entidad para la respuesta

Existencia de recursos financieros para respuesta

*El llenado del cuadro es para cada UP o para cada uno de sus activos (en caso presenten distinta localización)

3.10 Mapa de peligros de la UP y su área de influencia

Leyenda del croquis:

INSERTAR IMAGEN AQUÍ


UP o activos de la UP* expuestos Coordenadas de ubicación

Fuente de información:
SECCIÓN N°04: DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

4.01 Descripción de la población afectada

Total de la población
Tipo de población* Unidad de medida Fuente de información
afectada

809 POBLACION URBANA HABITANTE FUENTE : INEI - CPV 2017

*Define en función a la tipología del proyecto

4.02 Caracterización de la población afectada

Estructura de la población

Variables /indicadores Categorías Valor Fuente de información

0-14 años
15-19 años
Edad
20-59 años
Mayor a 60 años
Hombre 423 FUENTE : INEI - CPV 2017
Género
Mujer 386 FUENTE : INEI - CPV 2017
Personas con discapacidad

Población infantil
Población por niveles de
ingresos
Número de hogares
% de la población con
acceso a salud
% de la población con
acceso a saneamiento

% de la población con
acceso a electrificación
% de la población con
acceso a educación básica
regular
% de la PEA

Otros

*Esta matriz es referencial, dependerá de la tipología del proyecto

4.03 Matriz de involucrados

Posición (Cooperante,
Agente involucrado Beneficiario, Oponente, Problemas percibidos Intereses o expectativas Contribución
Perjudicado)

Flujo peatonal y vehicular


genera mayor contaminación
por el levantamiento de polvo y Contar con una infraestructura
otros agentes contaminantes adecuada para satisfacer las
Apoyo al proyecto debido a que
produciendo enfermedades necesidades que demandan la
se accederá a un mejor servicio
pulmonares en la población así transitabilidad de los vehículos y
y a más oportunidades de
Beneficiarios Beneficiario mismo también genera mayor peatones de la localidad tanto
incrementar la economía y
peligro a falta de señalización y para los beneficiarios directos e
bienestar de la población
circulaciones definidas lo cual indirectos como también
beneficiaria.
genera caos y desorden incrementar los recursos
creando un peligro eminente económicos de la zona afectada.
para el usuario las pistas y
veredas.
Desarrollar y fomentar el ornato a
Destinar recursos para los
la ciudad así mismo generar
Ilimitado número de proyectos planes y la implementación
obras de desarrollo en
destinados a estos rubros, así mantenimiento del mismo, así
Municipalidad Distrital de Santa infraestructura urbana de pistas y
Cooperante como también bajos recursos como incentivar el desarrollo de
Rosa. veredas implementación de
para la ejecución de pistas y pistas y veredas en toda la
infraestructura de esta índole y
veredas. localidad de MARINTARI del
así ver surgir el progreso
distrito de Santa Rosa.
socioeconómico de los pueblos.

Desconocimiento de los Atreves del desarrollo de sus


Se sujeta a la normatividad
estudios de pre inversión para funciones en el ámbito del
establecida para ejecutar los
la designación de presupuesto proyecto y los financiamientos en
Ministerios de vivienda lineamientos dados en todo
Cooperante a las comunidades distantes no convenio con los gobiernos
construcción y saneamiento. proyecto de pre inversión para
conocedores de la problemática locales como es el programa
y así designar recursos para su
de la localidad de MARINTARI integral de mejoramiento de
ejecución.
del distrito de Santa Rosa. barrios y pueblos.
SECCIÓN N° 05: PROBLEMA/OBJETIVO

5.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

“Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad Vial de las


CALLES DE MARINTARI del Distrito de SANTA ROSA, de El 0% EN CONSTRUCCION ADECUADA DE PISTAS Y
0% M2 21564.42
la Provincia de LA MAR, del Departamento de VEREDAS EN LAS CALLES DE MARINTARI
AYACUCHO”

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

Principales calles de los sectores sin veredas para INADECUADO TRANSITO VEHICULAR
tránsito peatonal DIAGNOSTICO DE CAMPO
INEXISTENCIA DE VEREDAS PEATONALES
ESCASA CULTURURA EN EL BUEN ORNATO DE LA CIUDAD
Escasa limpieza y mantenimiento de las calles DIAGNOSTICO DE CAMPO

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI) Sustento (evidencias)

Daños al patrimonio público y privado


Altas tasas de contaminación del aire debido a
REGISTRO DE POBLACION AFECTADA Daños a la salud de las personas.
emisiones de partículas suspendidas

Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.


Vías deterioradas y mal estado de conservación REGISTRO DE POBLACION AFECTADA
Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico del Distrito

5.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

“Adecuadas condiciones de Transitabilidad Vial de las


CALLES DE MARINTARI del Distrito de SANTA ROSA, de El 100% EN CONSTRUCCION ADECUADA DE PISTAS Y
100% M2 21564.42
la Provincia de LA MAR, del Departamento de VEREDAS EN LAS CALLES DE MARINTARI
AYACUCHO”

* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

Construcción de pavimento rígido f’c=210 kg/cm2,


1 Calzada vehicular pavimentada para el tránsito vehicular construcción de obras complementarias y señalización de
pistas.

2 Las vías cuentan con veredas para el tránsito peatonal. Construcción veredas con losa de concreto de f’c=175kg/cm2.

Programas de mantenimiento para el buen ornato de la Programa de concientización y sensibilización a los vecinos
3
ciudad para el cuidado de las veredas peatonales.

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

Reducción de las tasas de contaminación del aire, por la


disminución del polvo en el ambiente, debido a la
Reducción de contaminación del aire por la pavimentación de las calles y veredas.
disminución de partículas suspendidas en el aire.
Disminución de daños a la salud de las personas.

Se reducen los tiempos en el tránsito peatonal y


disminuyen costos de pasajes.
Mejoras de las vías de tránsito vehicular y peatonal.
Mayor influencia de peatones y vehículos, desarrollo
de actividades comerciales.

5.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas DESCRIPCION

Alternativa 1 Construccion de pavimento rígido, con carpeta de concreto f’c=210 Kg/cm2, de espesor=0.20m, Construcción de veredas de concreto f’c=175 Kg/cm2 con pulido y bruñado, construir CUNETAS.

Alternativa 2 Construccion de pavimento rígido, con carpeta de concreto f’c=210 Kg/cm2, de espesor=0.20m, Construcción de veredas con adoquín de 6x10.5x21 cm con pulido y bruñado, construir CUNETAS.
SECCIÓN N°06: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

6.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN


Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 1

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10 0

a) La vida útil de los activos principales: 0 0

Infraestructura: Vida útil de diseño


Tecnología: Por obsolescencia tecnológica
Otros
b) Tiempo esperado que durará la demanda por
el bien o el servicio a proveer.

Número de años del horizonte de evaluación 11 0


SECCIÓN N°07: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

7.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios


Se determina como cartera de servicios del proyecto, de acuerdo a la demanda de servicio de transitabilidad vehicular y peatonal, definiendo los servicios como:
Servicio de pavimento y veredas.

7.02 Análisis de la demanda del servicio

descripcion Unidad de
serivicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

servicio 1 OBRAS PROVISIONALES ML 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

servicio 2 PAVIMENTO RIGIDO M2 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82

servicio 3 CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y RAMPAS M2 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6

servicio 4 SEÑALIZACIÓN ML 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

servicio 5 CUNETAS ML 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79

servicio 6 MITIGACIÓN AMBIENTAL ML 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* Nota: Replicar el llenado cuando existen diferentes grupos de población.

Variables para la estimación de la demanda Tasa de crecimiento anual Consumo per cápita

Servicio de pavimento y veredas 100%


Servicio 2
Servicio "n"

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

Trabajo de campo, se tiene en cuenta la cantidad de las principales calles, condiciones de accesibilidad de los pobladores a las buenas condiciones adecuados de las
calles

7.03 Proyección de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

servicio 1 OBRAS PROVISIONALES ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


servicio 2 PAVIMENTO RIGIDO M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicio 3 CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y RAMPAS M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicio 4 SEÑALIZACIÓN ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicio 5 CUENTAS ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicio 6 MITIGACIÓN AMBIENTAL ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.04 Estimación de la oferta optimizada (sin proyecto)

Activos estratégicos Capacidad


Servicio* UM Capacidad actual** Acciones de optimización
esenciales optimizada**

Servicio de pavimento y veredas M2 0 0

T 0 Total 0

* Nota: Replicar el llenado del cuadro cuando existe más de un servicio intervenido con el proyecto.
**Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información


Trabajo de campo, se tiene en cuenta la cantidad de las principales calles, condiciones de accesibilidad de los pobladores a las buenas condiciones adecuados de las
calles

7.05 Proyección de la oferta del servicio

Unidad de
serivicio descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

servicio 1 OBRAS PROVISIONALES ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


servicio 2 PAVIMENTO RIGIDO M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicio 3 CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y RAMPAS M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicio 4 SEÑALIZACIÓN ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicio 5 CUENTAS ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicio 6 MITIGACIÓN AMBIENTAL ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.06 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

descripcion Unidad de
serivicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

servicio 1 OBRAS PROVISIONALES ML -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1


servicio 2 PAVIMENTO RIGIDO M2 -11861.82 -11861.82 -11861.82 -11861.82 -11861.82 -11861.82 -11861.82 -11861.82 -11861.82 -11861.82
servicio 3 CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y RAMPAS M2 -9702.6 -9702.6 -9702.6 -9702.6 -9702.6 -9702.6 -9702.6 -9702.6 -9702.6 -9702.6
servicio 4 SEÑALIZACIÓN ML -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
servicio 5 CUNETAS ML -2652.79 -2652.79 -2652.79 -2652.79 -2652.79 -2652.79 -2652.79 -2652.79 -2652.79 -2652.79
servicio 6 MITIGACIÓN AMBIENTAL ML -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SECCIÓN N°08: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de
proyecto de inversión.

8.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante del tamaño del proyecto.

El tamaño del proyecto se ha determinado en función de la demanda y la localización, considerando 21,564.42 M2 de pavimento y vereda y 2,652.79
ml de cuentas. Lo cual es adecuado y pertinente.

Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de tamaño, se debe describir tales alternativas de tamaño en la siguiente tabla:

Unidad de Criterio o factor


N° Alternativa de tamaño Valor*
Medida condicionante empleado**

*El tamaño se define como la capacidad de producción (oferta del servicio con proyecto) en un periodo de referencia.

** Los criterios o factores condicionantes del tamaño del proyecto pueden ser: Brecha de servicio - último año del horizonte de evaluación, posibilidades de implementación modular o escalonado,
estacionalidad, economías de escala, periodo óptimo de diseño, tecnología, disposición de insumos, etc..

8.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante de la localización del proyecto.

Respecto a este punto, el proyecto se ubica en una zona libre de deslizamientos, huaycos y/o derrumbes por lo tanto la localizacion es adecuado,
debido que el trazo y la geometria del pavimento estan localizados en terreno firmes y libres de riesgo.

Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de localización, se debe describir tales alternativas de localización en la siguiente tabla:

Descripción de las alternativas de Criterio o factor


N° Coordenadas*
localización condicionante empleado**

*Adjuntar el documento sobre el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales, en caso corresponda

**Nota: Precisar el criterio con el cual se define la localización del proyecto (p.ej. ubicación de la población objetivo, condiciones climáticas y ambientales, condiciones topográficas, disponibilidad de
infraestructura y servicios públicos domiciliarios, existencia de vías de comunicación y medios de transporte, planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano, etc.).

8.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción del proceso de producción del servicio (con proyecto)

La tecnología que se plantea está acorde a la Norma Técnica vigente del sector de diseño geometrico de vias urbanas - 2007 - VCHI, Diseño geometrico de calles y carreteras
AASTHO-1990, Manual de Diseño Geometrico DG-2014
SECCIÓN N°09: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos de inversión

9.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física


Tipo de factor Costo
Unidad de Unidad de Costo total*
Acción Activos productivo Cantidad Cantidad unitario
medida medida

Componente 1: Calzada pavimentada para el tránsito vehicular.


OBRAS PROVISIONALES INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO ML 1 ML 1 30419.72 30419.71973
Construcción de pavimento rígido
f’c=210 kg/cm2, construcción de obras
INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO M2 11861.82 M2 17601.12 149.30 2627853.881
complementarias y señalización de
pistas.
Componente 2: Las vías cuentan con veredas para el tránsito peatonal
Construcción veredas con losa de
INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO M2 9702.6 M2 13789.45 69.10 952911.0337
concreto de f’c=175kg/cm2.

SEÑALIZACION INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO ML 1 ML 1 19081.96 19081.95759

Construcción de cuentas INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA FISICA ML 2652.79 M2 2652.79 291.62 773602.3053

Componente 3: Infraestructura urbana y Programas de mantenimiento para el buen ornato de la ciudad.

MITIGACION AMBIENTAL ESTUDIO AMBIENTAL INTANGIBLES ML 1 ML 1 5559.95 5559.95468

Sub Total de costos de inversión 4409428.852


*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Supervisión 129975.80
Expediente técnico 81234.87

Subtotal de otros costos de inversión 211210.67

Costo Total de inversión 4,620,639.52 Anexar los costos detallados

9.02 Costos de reinversión

AÑOS (Soles)
Activos UM Cantidad
1 2 3 4 5 … … … n
a1
a2

9.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto


Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): sep-19
Horizonte de funcionamiento (años) 10

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35

OPERACIÓN 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35

* Agregar anexo de costos

9.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: sep-19 (mes y año)


Tipo de periodo mese
Número de periodos 7 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión


Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios de
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 4 5 6 7
mercado (Soles)

Componente 1:

OBRAS PROVISIONALES INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 5069.95 5069.95 5069.95 5069.95 5069.95 5069.95 30419.72

Construcción de pavimento rígido


f’c=210 kg/cm2, construcción de obras
INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 437975.65 437975.65 437975.65 437975.65 437975.65 437975.65 2627853.88
complementarias y señalización de
pistas.
Componente 2
Construcción veredas con losa de
INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 158818.51 158818.51 158818.51 158818.51 158818.51 158818.51 952911.03
concreto de f’c=175kg/cm2.

SEÑALIZACION INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 3180.33 3180.33 3180.33 3180.33 3180.33 3180.33 19081.96

Construcción de CUNETAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA FISICA 128933.72 128933.72 128933.72 128933.72 128933.72 128933.72 773602.31

Componente 3

MITIGACION AMBIENTAL ESTUDIO AMBIENTAL INTANGIBLES 926.66 926.66 926.66 926.66 926.66 926.66 5559.95

Sub total : 4,409,428.85


Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 Costos a precio de mercado

Supervisión 0 21662.6333 21662.63333 21662.63333 21662.633 21662.63333 21662.63333 129975.8

Expediente técnico 81234.87 0 0 0 0 0 0 81234.87

Sub total : 211,210.67

Costo total de la Inversión : 4,620,639.52


Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.

Monto de inversión financiados con fondos públicos


¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con fondos públicos (S/):

9.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos


Periodo
Unidad de medida Total Meta
Tipo de factor productivo
Acción Activos representativa Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA FISICA M2 0.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00
IMPACTO AMBIENTAL INTANGIBLE ML 0.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00
Supervisión 0.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 100.00
Expediente Técnico 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N°10: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

10.01 BENEFICIOS SOCIALES

Procedencia de los beneficios Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información

Años 1 2 3 … … … n
Beneficios directos
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Intangibles
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto se cuantifican los beneficios sociales, caso contrario solo se describen cualitativamente en la columna "Descripción" y se pasa directamente a la tabla 10.02 .

10.02 COSTOS SOCIALES

Transformación de precios de mercado a precios sociales

Costos de inversión a precios sociales

Costo total Costo a


Composición Factor de
Acciones a precios de precios
porcentual corrección*
mercado sociales

Acción 1
Insumo no transable 0.84745763
Insumo transable**
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada***
Combustibles 0.66

Gestión del proyecto 0.84745763
Expediente técnico 0.84745763
Supervisión 0.84745763
Liquidación 0.84745763
Total

* Según corresponda
** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.
*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)

Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Costo total Costo a


Factor de
Composición a precios de precios
corrección
mercado sociales

Costos de operación incremental


Personal
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Bienes
Insumo no transable 0.84745763
Insumo transable
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles 0.66
Servicios
Insumo no transable 0.84745763
Insumo transable
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles 0.66
Otros
Insumo no transable 0.84745763
Insumo transable
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles 0.66

Costos de mantenimiento incremental

Actividades de mantenimiento en general


Insumo no transable 0.84745763
Insumo transable
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles 0.66
10.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°__

Años 0 1 2 3 … … … n
I. Beneficios (+)
Beneficios directos
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Total beneficios*
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación incremental
4. Costos de mantenimiento incremental
5. Externalidades negativas
Total Costos
Flujo de beneficios netos a precios
sociales
Nota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto

10.04 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa
Tipo Criterio de elección** Alternativa 1
2

Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00

Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00

Valor Actual de los Costos (VAC) 3977256.24 4563638.17

Costo Anual Equivalente (CAE) 318180.50 365091.05


Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción 5682.47 6193.67

Costo por beneficiario directo 4891.24 5612.37

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

10.05 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de
rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas.
ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL


Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros
ICE / VAN
75 50 20 0 -20 -50 -75
75
50
20
0
Variación % del total de beneficiarios
-20

-50

-75
SECCIÓN N°11: SOSTENIBILIDAD

11.01 Sostenibilidad financiera: cuando la tarifa/tasa está predeterminada Sí No

Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas,
cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.

Tarifa por servicios (cuando corresponda)

Tarifa que
se cobra a
Servicios
los
usuarios

Servicio 1
Servicio 2

Servicio n

Índice de cobertura de los ingresos

Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n

Ingresos (a) tarifa x cantidad

Costos de operación y
mantenimiento con proyecto (b)
Saldo a cubrir por otras fuentes (a)-
(b). P.ej. Transferencias.
Índice de cobertura de los ingresos
(a)/(b)

Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto.

11.02 Sostenibilidad financiera: cuando la tasa/tarifa no está predeterminada Sí No

Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes,
tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.

Flujo de costos y servicios 0 1 2 3 4 5 … … … … n

Costos de O&M con proyecto


Demanda por servicio 1
Demanda por servicio 2

Demanda por servicio n

Sumatoria de costos de O&M con


proyecto (a)
Sumatoria de demanda de servicios
con proyecto (b)

Tarifa (a) / (b)

Nota: cuando sea posible se debe calcular una tarifa por cada servicio

Análisis de la disposición a pagar del usuario en caso de requerir tarifas o tasas

Fuente de Información

11.03 Evaluación privada (a precios de mercado)

Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n
Ingresos (con tarifa)
Inversión
Costos de O&M con proyecto
Flujos netos

Tasa de descuento
VAN
11.04 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información


SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento
OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DOCUMENTOS SUSCRITOS
del proyecto
SUB GERENCIASANTA ROSA
DE INFRAESTRUCTURA Y
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la
OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DOCUMENTOS SUSCRITOS
operación y mantenimiento
SUB GERENCIASANTA ROSA
DE INFRAESTRUCTURA Y
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de
OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DOCUMENTOS SUSCRITOS
Funcionamiento
SANTA ROSA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
Descripción de la capacidad de gestión del operador OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DOCUMENTOS SUSCRITOS
SANTA ROSA

11.05 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de


Impacto (bajo,
contexto de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
mercado, financiero, legal, …) media, alta)

que ponga en peligro la sostenibilidad


de la infraestructura fisica construida y pero se ha proyectado las medidas
DESASTRES pavimento, son los efectos sísmicos y MEDIA estructurales antisísmicas para mitigar
fuertes lluvias que se presentan en el dichos efectos.
área de estudio

serán mitigadas, debido a que los


actores directamente involucrados,
mantienen una capacidad de respuesta
Algunas eventualidades que generen
CAMBIO CLIMATICO BAJA para solucionar los problemas, lo que
daños a la infraestructura y pavimento
evidencia una buena resilencia de los
beneficiarios que garantiza que el
servicio educativo sea sostenible.

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°12: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
12.01 Plan de implementación 0 7

Fecha Órgano Periodo


Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5 6 7

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)


Proceso de selección ago-19 ago-19 MDSR X
Convocatoria ago-19 ago-19 MDSR X
Integración de Bases ago-19 ago-19 MDSR X
Buena Pro ago-19 ago-19 MDSR X
Suscripción del Contrato ago-19 ago-19 MDSR X
Elaboración del ET o ED ago-19 ago-19 MDSR X X
Supervisión
Proceso de selección sep-19 sep-19 MDSR X
Convocatoria sep-19 sep-19 MDSR X
Integración de Bases sep-19 sep-19 MDSR X
Buena Pro sep-19 sep-19 MDSR X
Suscripción del Contrato sep-19 sep-19 MDSR X
Supervisión del PI sep-19 feb-20 MDSR X X X X X X
Ejecución
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución Contractual sep-19 feb-20 MDSR X X X X X X
Recepción feb-20 feb-20 MDSR X
Liquidación física y financiera feb-20 feb-20 MDSR X
Transferencia feb-20 feb-20 MDSR X

12.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

12.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento


(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante la fase de Ejecución).

Condiciones previas relevantes

Ejecución Marcar Estado situacional


Saneamiento técnico legal
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones
Otros
Ejecución
Saneamiento técnico legal
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones
Otros

12.04 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento

12.05 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
SECCIÓN N°13: IMPACTO AMBIENTAL

13.01 Impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
REDUCCION DE PARTICULAS 1500.00
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 5000.00
TRASLADO DE MATERIAL EXCEDENTE 7225.00
LOCALIZACION DE CARTELES DE SEGURIDAD 300.00
ACONDICIONAMIENTO DE LETRINAS 500.00
RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS 2700.00
Durante el Funcionamiento
REFORESTACION PERIMETRO DE LA PROPIEDAD 7500
CAPACITACIONES 1600
COSTO DIRECTO 26,325.00
GASTOS GENERALES 2,632.50
SUB TOTAL 28,957.50
SUPERVISIÓN 1,447.88
TOTAL 30,405.38
SECCIÓN N°14: MARCO LÓGICO

14.01 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

SE REQUIERE DE ESFUERZOS
REDUCIR EN 10% LAS NECESIDADES COSTOS E INGRESOS CALCULADOS POR EL
Fin COMPLEMENTARIOS QUE ACOMPAÑE A LA
BÁSICAS INSATISFECHAS PARA EL AÑO 3 INEI
MUNICIPALIDAD EN EL MANTENIMIENTO

30% REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE


PERSONAS EN EL AÑO.
LOS ESFUERZOS DEL MUNICIPIO TIENEN
4.20% REDUCCIÓN DE COSTOS DE PASAJES RESULTADO DE ENCUESTAS QUE DEBE
QUE SER COMPARTIDOS CON LOS
Propósito Y EN EL AÑO. REALIZAR LA MUNICIPALIDAD.
BENEFICIARIOS PARA CONSEGUIR EL
5.20% REDUCCIÓN DE CASOS DE BOLETINES INFORMATIVOS.
MANTENIMIENTO PERMANENTE.
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EL AÑO
3.

100% DEL TOTAL DE LAS LOCALIDADES DE DISPOSICIÓN FAVORABLE DEL MINISTERIO


INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO DE MVCS
Componentes MARINTARI CON CALZADA Y VEREDAS EN EL DE VIVIENDA Y DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA MUNICIPALIDAD.
AÑO 2. DISTRITAL DE SANTA ROSA.

Costo Proyecto: EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.


s/.4,620,639.52 INFORMES DE VALORIZACIONES DE ES POSIBLE COORDINAR CON LAS
Financiamiento: CONTRATISTAS. AUTORIDADES MUNICIPALES Y
Acciones
MVCyS = 82% INFORMES DE SUPERVISIÓN. REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS
Munic. = 16% CONTRATO CON CONTRATISTA DE LA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
Benefic. = 2% OBRA.
SECCIÓN N°15: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

15.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. EL RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO ES VIABLE, POR LO QUE SE RECOMIENDA LA


ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
2. LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO CON LA METODOLOGIA COSTO BENEFICIO
DEMUESTRA QUE LA ALTERNATIVA PROPUESTA ES RENTABLE A NIVEL ECONOMICO Y SOCIAL.
3. EL PROYECTO ES FACTIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO, ECONOMICO, SOCIAL, INSTITUCIONAL Y
AMBIENTAL.
4. LA INSTITUCION ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSION SERA EJECUTADA POR LA
MODALIDAD DE ADMINISTRACION INDIRECTA O CONTRATA.
5. LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, INSTITUCIONALMENTE ESTA GARANTIZADO DURANTE LA VIDA UTIL
DEL PROYECTO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA ASI COMO DE LOS BENEFICIARIOS
DIRECTOS.
SECCIÓN N°16: FIRMAS Menú

16.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: ……………………………………………………………………………. Fecha: …06/12/2019……………………………………………………….


Especialista de la UF o Responsable de la UF

Declarado viable por: ……………………………………………………………………………. Fecha: …06/12/2019………………………………………………………………………


Responsable de la UF ….
SECCIÓN N°17: ANEXOS
Menú

17.01 ANEXOS

Considerar los siguientes anexos (según corresponda):

Nro. Descripción del anexo

Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto (en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la
1 Directiva General).

2 Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población afectada


Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, etc.) que sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y
3
Localización y los planos de la propuesta técnica.
4 Análisis de la brecha de servicios

5 Análisis de costos

6 Documentos de saneamiento físico legal

7 Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, Convenios, Actas de Compromiso, permisos sectoriales etc.)

8 Análisis de los resultados de la evaluación social


SECCIÓN N°18: PROTOCOLO DE EVALUACIÓN
Menú

18.01 PROTOCOLO DE EVALUACIÓN

Número Criterios de cumplimiento Sí Comentarios

Alineamiento al cierre de una brecha prioritaria:


1 ¿El proyecto de inversión contribuye a la meta de cierre de una brecha prioritaria?

Identificación:
2 ¿Se ha delimitado el área de influencia/área de estudio y definido sus características?

¿Han sido identificados los peligros naturales, socionaturales y antrópicos que podrían
3 impactar sobre la infraestructura existente o sobre el proyecto durante su vida útil?

4 ¿Se ha examinado el desempeño de la oferta actual del servicio?

¿Se ha examinado la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a peligros identificados en el


5 área de estudio?

¿Se han identificado y caracterizado a los agentes afectados y/o beneficiados con el proyecto
7 de inversión?
¿El problema central ha sido definido como una situación negativa ó hecho real que afecta a
8 un sector de la población? Las causas explican el problema central? ¿Los efectos son
consecuencia del problema identificado?
¿El objetivo central o propósito del proyecto expresa la solución del problema central y los
9 medios definidos para el proyecto son suficientes para alcanzar el objetivo central?

¿Las acciones que contemplan las alternativas de solución se derivan del análisis de los
10 medios fundamentales?

¿Las alternativas planteadas se basan en evidencia técnica, científica o experiencia de otros


11 proyectos?

Formulación:
12 ¿El Horizonte de Evaluación del Proyecto ha sido adecuadamente determinado?

¿La demanda efectiva (o demanda objetivo) y su proyección han sido estimadas en base a
13 parámetros, supuestos y metodologías adecuadas? ¿Se presenta evidencia técnica que
respalda los supuestos utilizados?

14 ¿Han sido identificados los factores de producción que determinan la oferta actual?

¿La oferta actual optimizada ha sido cuantificada considerando los principales factores de
15 producción?

¿Ha sido calculada la brecha existente entre la demanda efectiva (o demanda objetivo) con
16 proyecto y la oferta optimizada sin proyecto?

¿El tamaño del proyecto (capacidad de producción) guarda correspondencia con la brecha de
17 servicio existente?

18 ¿La localización propuesta para el proyecto se encuentra adecuadamente justificada?

19 ¿La opción tecnológica propuesta para el proyecto se encuentra adecuadamente justificada?

¿Las alternativas de solución están conforme guardan correspondencia con los niveles de
20 servicio y estándares de calidad establecidos por el Sector competente?

¿Las soluciones técnicas están respaldadas por estudios de base o campo que el sector
21 establece?

¿Las alternativas consideran acciones para reducir probables daños o pérdidas que podrían
22 generar en caso de la ocurrencia de desastres?

¿Las alternativas consideran acciones para reducir el impacto ambiental que podría generar el
23 proyecto?

¿El presupuesto de inversión de cada alternativa de solución está desagregado a nivel de


24 acciones, actividades y tareas? ¿El presupuesto de inversión del proyecto ha incluido los
costos de mitigación ambiental y riesgos?

¿Los costos de operación y mantenimiento tienen un razonable nivel de desagregación y se


25 encuentran justificados en relación a la demanda por atender con el proyecto?

Evaluación:
¿La metodología de evaluación social seleccionada (costo beneficio o costo efectividad) guarda
26 correspondencia con la tipología de proyecto de inversión?

¿Existe evidencia que respalda la atribución de los beneficios a los resultados del proyecto, y
27 estos han sido estimados en base a parámetros y procedimientos de cálculo razonables?

28 ¿Han sido calculados los indicadores de evaluación social para cada alternativa de solución?

¿Se ha analizado el comportamiento de la rentabilidad de las alternativas ante posibles


29 cambios en las principales variables como demanda y costos?

¿Se presenta el plan de implementación con las actividades necesarias (ruta crítica) para la
30 ejecución del proyecto?

¿Se han definido los requerimientos institucionales y normativos que se deben cumplir durante
31 la fase de ejecución y fase de funcionamiento?

¿Se han identificado los probables impactos positivos y/o negativos del proyecto en el
32 medioambiente?

33 ¿Se ha definido quién financiará la operación y mantenimiento del proyecto?

¿Se ha realizado un análisis tarifario, tasas o contribuciones para la sostenibilidad financiera


34 del proyecto?

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