6.10. Formato 6B Del Invierte - Pe
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6.10.
FORMATO 6b DEL
INVIERTE.PE
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Pantalla completa
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
1.01 Institucionalidad
Tipología de
PISTAS Y VEREDAS
proyecto
Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida geográfico
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO
DIAGNÓSTICO
ÁREA DE ESTUDIO
2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o
la UP que se conformará producto de las alternativas de solución.
MARINTARI
Fuente de información:
2.04 Análisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insumos, etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la
demanda, en los costos, etc.)
Físicas
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de ¿Existe información que indique futuros cambios en
estudio? las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Características (Intensidad, frecuencia, Características de los cambios o los
Sí / No Sí/No
área de impacto, otros) nuevos peligros
Inundaciones No No
Movimientos en masa No No
Lluvias intensas Sí POCA FRECUENCIA CON INTENSIDAD MEDIA No
Helada No No
Nevadas No No
Friaje No No
Sismos Sí ULTIMO SISMO DE 5.1 GRADOS No
Sequías No No
Vulcanismo No No
Tsunamis No No
Incendios forestales No No
Erosión No No
Vientos fuertes No No
Incendios urbanos No No
Radiación solar No No
Otros No No
SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora
Las características de las vías, que el proyecto intenta modificar, son los permanentes accidentes físicos por las deficientes condiciones de accesibilidad, superficie resbaladiza, desnivelada y marcada pendiente de las
calles de MARINTARI, principalmente en niños, ancianos y minusválidos, generando mayores gastos en la economía de las familias, ello constituye un serio peligro para los moradores de esta zona, a esta se suma el
arrastre de materiales de las zonas más altas en época de las lluvias, ocasionando problemas de acceso a las viviendas, así mismo las calles sin pavimentar en los jirones a intervenir con el proyecto afectan directamente
a las familias que viven allí y a los transeúntes como son los escolares quienes pasan por estas vías intervenidas por el PIP son las más transitables en el Anexo, estas características generan altos índices de
contaminación ambiental, lo cual repercute en la salud de los pobladores (infecciones respiratorias) principalmente en la población más vulnerable, así como la generación de problemas dérmicos a los habitantes de la
1 zona, de la misma forma las viviendas se ven afectadas por la polvareda y humedad intensa que se produce en las calles, las vías en mal estado dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehículos; las lluvias
son intensas propio de la zona, los charcos y el arrastre de material detrítico generan un problema de limpieza pública, y se convierten en un foco infeccioso por la aparición de vectores de enfermedades respiratorias y
dérmicas.
Al tener la vía para el tránsito peatonal y vehicular en estas condiciones se genera un malestar en la población debido a que es causante de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y que además es causante de
accidentes. Los transportistas también se ven afectados por el estado actual de las vías, por las dificultades en el tránsito debido a la presencia de baches, lodo, polvareda. Los costos de transporte urbano y de
operación vehicular a esta zona de influencia del PIP son elevados que no cuentan con infraestructura vial.
Activo 1
Infraestructura …
Activo n
Activo 1
Equipamiento …
Proceso 1
Activo n
Activo 1
Vehículos …
Activo n
…
Proceso … …
Activo 1
Infraestructura …
Activo n
Activo 1
Equipamiento …
Proceso n
Activo n
Activo 1
Vehículos …
Activo n
…
* Activos que modifican la capacidad de producción del servicio. P.ej: aulas, laboratorios de investigación, camas, consultorios, PTAP, etc.
** De no existir norma técnica, precisar el documento o informe técnico equivalente.
Activo 1
Activo 2
…
…
…
…
…
…
Activo "n"
Servicio 1
Servicio 2
…
Servicio "n"
3.08 Estimar la exposición de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio
Inundaciones
Movimientos en masa
Lluvias intensas
Helada
Nevadas
Friaje
Sismos
Sequías
Vulcanismo
Tsunamis
Incendios forestales
Erosión
Vientos fuertes
Incendios urbanos
Tipo de construcción
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción
*El llenado del cuadro es para cada UP o para cada uno de sus activos (en caso presenten distinta localización)
Fuente de información:
SECCIÓN N°04: DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
Total de la población
Tipo de población* Unidad de medida Fuente de información
afectada
Estructura de la población
0-14 años
15-19 años
Edad
20-59 años
Mayor a 60 años
Hombre 423 FUENTE : INEI - CPV 2017
Género
Mujer 386 FUENTE : INEI - CPV 2017
Personas con discapacidad
Población infantil
Población por niveles de
ingresos
Número de hogares
% de la población con
acceso a salud
% de la población con
acceso a saneamiento
% de la población con
acceso a electrificación
% de la población con
acceso a educación básica
regular
% de la PEA
Otros
Posición (Cooperante,
Agente involucrado Beneficiario, Oponente, Problemas percibidos Intereses o expectativas Contribución
Perjudicado)
Principales calles de los sectores sin veredas para INADECUADO TRANSITO VEHICULAR
tránsito peatonal DIAGNOSTICO DE CAMPO
INEXISTENCIA DE VEREDAS PEATONALES
ESCASA CULTURURA EN EL BUEN ORNATO DE LA CIUDAD
Escasa limpieza y mantenimiento de las calles DIAGNOSTICO DE CAMPO
…
Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI) Sustento (evidencias)
Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*
Medios fundamentales
2 Las vías cuentan con veredas para el tránsito peatonal. Construcción veredas con losa de concreto de f’c=175kg/cm2.
Programas de mantenimiento para el buen ornato de la Programa de concientización y sensibilización a los vecinos
3
ciudad para el cuidado de las veredas peatonales.
Alternativas DESCRIPCION
Alternativa 1 Construccion de pavimento rígido, con carpeta de concreto f’c=210 Kg/cm2, de espesor=0.20m, Construcción de veredas de concreto f’c=175 Kg/cm2 con pulido y bruñado, construir CUNETAS.
Alternativa 2 Construccion de pavimento rígido, con carpeta de concreto f’c=210 Kg/cm2, de espesor=0.20m, Construcción de veredas con adoquín de 6x10.5x21 cm con pulido y bruñado, construir CUNETAS.
SECCIÓN N°06: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN
Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)
FORMULACIÓN
descripcion Unidad de
serivicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
servicio 2 PAVIMENTO RIGIDO M2 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82 11861.82
servicio 3 CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y RAMPAS M2 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6 9702.6
servicio 4 SEÑALIZACIÓN ML 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
servicio 5 CUNETAS ML 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79 2652.79
Variables para la estimación de la demanda Tasa de crecimiento anual Consumo per cápita
Trabajo de campo, se tiene en cuenta la cantidad de las principales calles, condiciones de accesibilidad de los pobladores a las buenas condiciones adecuados de las
calles
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
T 0 Total 0
* Nota: Replicar el llenado del cuadro cuando existe más de un servicio intervenido con el proyecto.
**Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Unidad de
serivicio descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
7.06 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)
descripcion Unidad de
serivicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
ANÁLISIS TÉCNICO
Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de
proyecto de inversión.
El tamaño del proyecto se ha determinado en función de la demanda y la localización, considerando 21,564.42 M2 de pavimento y vereda y 2,652.79
ml de cuentas. Lo cual es adecuado y pertinente.
Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de tamaño, se debe describir tales alternativas de tamaño en la siguiente tabla:
*El tamaño se define como la capacidad de producción (oferta del servicio con proyecto) en un periodo de referencia.
** Los criterios o factores condicionantes del tamaño del proyecto pueden ser: Brecha de servicio - último año del horizonte de evaluación, posibilidades de implementación modular o escalonado,
estacionalidad, economías de escala, periodo óptimo de diseño, tecnología, disposición de insumos, etc..
Respecto a este punto, el proyecto se ubica en una zona libre de deslizamientos, huaycos y/o derrumbes por lo tanto la localizacion es adecuado,
debido que el trazo y la geometria del pavimento estan localizados en terreno firmes y libres de riesgo.
Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de localización, se debe describir tales alternativas de localización en la siguiente tabla:
*Adjuntar el documento sobre el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales, en caso corresponda
**Nota: Precisar el criterio con el cual se define la localización del proyecto (p.ej. ubicación de la población objetivo, condiciones climáticas y ambientales, condiciones topográficas, disponibilidad de
infraestructura y servicios públicos domiciliarios, existencia de vías de comunicación y medios de transporte, planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano, etc.).
La tecnología que se plantea está acorde a la Norma Técnica vigente del sector de diseño geometrico de vias urbanas - 2007 - VCHI, Diseño geometrico de calles y carreteras
AASTHO-1990, Manual de Diseño Geometrico DG-2014
SECCIÓN N°09: COSTOS DEL PROYECTO
Supervisión 129975.80
Expediente técnico 81234.87
AÑOS (Soles)
Activos UM Cantidad
1 2 3 4 5 … … … n
a1
a2
…
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35
OPERACIÓN 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00 2,714.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35 50,977.35
Componente 1:
OBRAS PROVISIONALES INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 5069.95 5069.95 5069.95 5069.95 5069.95 5069.95 30419.72
SEÑALIZACION INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 3180.33 3180.33 3180.33 3180.33 3180.33 3180.33 19081.96
Construcción de CUNETAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA FISICA 128933.72 128933.72 128933.72 128933.72 128933.72 128933.72 773602.31
Componente 3
MITIGACION AMBIENTAL ESTUDIO AMBIENTAL INTANGIBLES 926.66 926.66 926.66 926.66 926.66 926.66 5559.95
EVALUACIÓN
Procedencia de los beneficios Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información
Años 1 2 3 … … … n
Beneficios directos
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Intangibles
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto se cuantifican los beneficios sociales, caso contrario solo se describen cualitativamente en la columna "Descripción" y se pasa directamente a la tabla 10.02 .
Acción 1
Insumo no transable 0.84745763
Insumo transable**
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada***
Combustibles 0.66
…
Gestión del proyecto 0.84745763
Expediente técnico 0.84745763
Supervisión 0.84745763
Liquidación 0.84745763
Total
* Según corresponda
** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.
*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)
Años 0 1 2 3 … … … n
I. Beneficios (+)
Beneficios directos
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Total beneficios*
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación incremental
4. Costos de mantenimiento incremental
5. Externalidades negativas
Total Costos
Flujo de beneficios netos a precios
sociales
Nota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto
Alternativa
Tipo Criterio de elección** Alternativa 1
2
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de
rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas.
ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas.
-50
-75
SECCIÓN N°11: SOSTENIBILIDAD
Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas,
cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.
Tarifa que
se cobra a
Servicios
los
usuarios
Servicio 1
Servicio 2
…
Servicio n
Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n
Costos de operación y
mantenimiento con proyecto (b)
Saldo a cubrir por otras fuentes (a)-
(b). P.ej. Transferencias.
Índice de cobertura de los ingresos
(a)/(b)
Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto.
Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes,
tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.
Nota: cuando sea posible se debe calcular una tarifa por cada servicio
Fuente de Información
Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n
Ingresos (con tarifa)
Inversión
Costos de O&M con proyecto
Flujos netos
Tasa de descuento
VAN
11.04 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°12: GESTIÓN DEL PROYECTO
Años Meses
12.01 Plan de implementación 0 7
Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
SECCIÓN N°13: IMPACTO AMBIENTAL
Durante la Ejecución
REDUCCION DE PARTICULAS 1500.00
ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 5000.00
TRASLADO DE MATERIAL EXCEDENTE 7225.00
LOCALIZACION DE CARTELES DE SEGURIDAD 300.00
ACONDICIONAMIENTO DE LETRINAS 500.00
RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS 2700.00
Durante el Funcionamiento
REFORESTACION PERIMETRO DE LA PROPIEDAD 7500
CAPACITACIONES 1600
COSTO DIRECTO 26,325.00
GASTOS GENERALES 2,632.50
SUB TOTAL 28,957.50
SUPERVISIÓN 1,447.88
TOTAL 30,405.38
SECCIÓN N°14: MARCO LÓGICO
SE REQUIERE DE ESFUERZOS
REDUCIR EN 10% LAS NECESIDADES COSTOS E INGRESOS CALCULADOS POR EL
Fin COMPLEMENTARIOS QUE ACOMPAÑE A LA
BÁSICAS INSATISFECHAS PARA EL AÑO 3 INEI
MUNICIPALIDAD EN EL MANTENIMIENTO
16.01 FIRMAS
17.01 ANEXOS
Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto (en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la
1 Directiva General).
5 Análisis de costos
7 Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, Convenios, Actas de Compromiso, permisos sectoriales etc.)
Identificación:
2 ¿Se ha delimitado el área de influencia/área de estudio y definido sus características?
¿Han sido identificados los peligros naturales, socionaturales y antrópicos que podrían
3 impactar sobre la infraestructura existente o sobre el proyecto durante su vida útil?
¿Se han identificado y caracterizado a los agentes afectados y/o beneficiados con el proyecto
7 de inversión?
¿El problema central ha sido definido como una situación negativa ó hecho real que afecta a
8 un sector de la población? Las causas explican el problema central? ¿Los efectos son
consecuencia del problema identificado?
¿El objetivo central o propósito del proyecto expresa la solución del problema central y los
9 medios definidos para el proyecto son suficientes para alcanzar el objetivo central?
¿Las acciones que contemplan las alternativas de solución se derivan del análisis de los
10 medios fundamentales?
Formulación:
12 ¿El Horizonte de Evaluación del Proyecto ha sido adecuadamente determinado?
¿La demanda efectiva (o demanda objetivo) y su proyección han sido estimadas en base a
13 parámetros, supuestos y metodologías adecuadas? ¿Se presenta evidencia técnica que
respalda los supuestos utilizados?
14 ¿Han sido identificados los factores de producción que determinan la oferta actual?
¿La oferta actual optimizada ha sido cuantificada considerando los principales factores de
15 producción?
¿Ha sido calculada la brecha existente entre la demanda efectiva (o demanda objetivo) con
16 proyecto y la oferta optimizada sin proyecto?
¿El tamaño del proyecto (capacidad de producción) guarda correspondencia con la brecha de
17 servicio existente?
¿Las alternativas de solución están conforme guardan correspondencia con los niveles de
20 servicio y estándares de calidad establecidos por el Sector competente?
¿Las soluciones técnicas están respaldadas por estudios de base o campo que el sector
21 establece?
¿Las alternativas consideran acciones para reducir probables daños o pérdidas que podrían
22 generar en caso de la ocurrencia de desastres?
¿Las alternativas consideran acciones para reducir el impacto ambiental que podría generar el
23 proyecto?
Evaluación:
¿La metodología de evaluación social seleccionada (costo beneficio o costo efectividad) guarda
26 correspondencia con la tipología de proyecto de inversión?
¿Existe evidencia que respalda la atribución de los beneficios a los resultados del proyecto, y
27 estos han sido estimados en base a parámetros y procedimientos de cálculo razonables?
28 ¿Han sido calculados los indicadores de evaluación social para cada alternativa de solución?
¿Se presenta el plan de implementación con las actividades necesarias (ruta crítica) para la
30 ejecución del proyecto?
¿Se han definido los requerimientos institucionales y normativos que se deben cumplir durante
31 la fase de ejecución y fase de funcionamiento?
¿Se han identificado los probables impactos positivos y/o negativos del proyecto en el
32 medioambiente?