Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 21/05/2021 01:02:03 p.m. Fecha de modificación: 14/06/2023 10:01:23 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2509015
RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACIÓN HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO,
Nombre de la inversión TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE LA CUENCA MEDIA DEL APURIMAC - EN LOS DISTRITOS DE PARURO, OMACHA, PILLPINTO Y CHINCHAYPUJIO
EN LAS PROVINCIAS DE ANTA Y PARURO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
Unidad(es) Productora(s) SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y

Fase de Ejecución
Evaluación
Función AMBIENTE AMBIENTE
DESARROLLO ESTRATÉGICO,
DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO
División funcional CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO
NATURAL
SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE
Grupo funcional GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
LOS ECOSISTEMAS
Sector responsable AMBIENTAL AMBIENTAL
Tipología de proyecto ECOSISTEMAS ECOSISTEMAS

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS
DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HA DISTRITAL 2845.24
ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE
RECUPERACIÓN

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UF PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA UF INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA (UFGRGRCUS010 - ZENAIDA BETTY ESTRADA BUSTINZA)
UEI UEI PER IMA UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA - (UEIGRGRCU076 - HERNAN CUNO SONCCO)
UEP REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 792 - REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.06971682999995 / -71.73820475999997 CUSCO PARURO OMACHA MICROCUENCA DE LLANQUEMAYO
-13.6286864099999420 / -72.23360579999996 CUSCO ANTA CHINCHAYPUJIO MICROCUENCA DE MISCA HUAYJO
-14.06971682999995 / -71.73820475999997 CUSCO PARURO OMACHA MICROCUENCA DE LLANCAMA
-13.95376712999996 / -71.76171851999999 CUSCO PARURO PILLPINTO MICROCUENCA DE TAUCABAMBA
-13.7590310699999350 / -71.85109895999994 CUSCO PARURO PARURO MICROCUENCA DE TOJOHUANCA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
% DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS
DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS
HA/AÑO 5107.96 5150.79 5194.02 5237.67 5281.73 5326.22 5371.13 5416.47 5462.25 5508.47
ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE
RECUP

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas Costo a
Tipo de factor unidades representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo Met
U.M. U.M. Meta mercado
a
COMPONENTE I: ADECUADAS PRACTICAS DEL MANEJO DE ECOSISTEMAS
Construccion de presa : ACCION N° 1.2 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES – INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
UNIDAD 9 M3/S 1880383.93 24747913.09
RESERVORIOS EN BOFEDALES URA NATURAL 063
Construccion de presa : ANEXO N° 1.3 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES RUSTICOS INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
UNIDAD 14 M3/S 268426 18033751.59
EN VASOS SECOS URA NATURAL 063
Construccion de presa : ACCIÓN N° 1.1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUES EN LAGUNAS INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
UNIDAD 6 666857 6049436.99
PERMANENTES Y TEMPORALES URA NATURAL 063
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 063
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 063
COMPONENTE II: RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ECOSISTEMAS
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Implementacion de zanja verde filtrante : ACCION N° 2.2 ZANJAS DE INFILTRACION UNIDAD 1 M 54504 2400893.56
URA NATURAL 063
Implementacion de planton : ACCION N° 2.1 FORESTACION Y REFORESTACION CON INFRAESTRUCT NÚMERO DE 9632 UEIGRGRCU
HA 506.84 7211628.31
ESPECIES NATIVAS URA NATURAL PLANTONES 86 063
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCT 0 UEIGRGRCU

Pág. 1
 URA 063
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 063
COMPONENTE III: ADECUADAS PRÁCTICAS Y CAPACIDADES PARA MANEJO Y GESTIÓN DEL ECOSISTEMA
NÚMERO DE
Capacitacion de capacidad humana : SENSIBILIZACIÓN RELACIONADA A LA UEIGRGRCU
INTANGIBLES CAPACITACIONE 25 280700.75
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA 063
S
Capacitacion de capacidad organizacional : ASISTENCIA TÉCNICA EN CAPACITACIÓN, UEIGRGRCU
INTANGIBLES N° DE INFORMES 5 280403.50
SENSIBILIZACIÓN Y MONITOREO DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO 063
UEIGRGRCU
Capacitacion de capacidad organizacional : PLAN DE MONITOREO INTANGIBLES N° DE INFORMES 5 0 912779.80
063
Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACIÓN A INVOLUCRADOS EN GESTIÓN NÚMERO DE
UEIGRGRCU
INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO INTANGIBLES CAPACITACIONE 99 0 548145.17
063
CLIMÁTICO S
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 063
INFRAESTRUCT UEIGRGRCU
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 063
60,465,652.7
Subtotal: S/.
6
UEIGRGRCU
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
063
UEIGRGRCU
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 527,126.33
063
UEIGRGRCU
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
063
UEIGRGRCU
SUPERVISIÓN: S/. 2,592,429.23
063
UEIGRGRCU
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
063
UEIGRGRCU
LIQUIDACIÓN: S/. 996,755.03
063
64,581,963.3
Costo de inversión actualizado: S/.
5
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
64,581,963.3
Costo total de la inversión actualizado: S/.
5

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 11/2025
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 61530 61530 61530 61530 61530 61530 61530 61530 61530 61530
Mantenimiento 143570 143570 143570 143570 143570 143570 143570 143570 143570 143570
Con Proyecto
Operación 54815 54815 54815 54815 54815 54815 54815 54815 54815 54815
Mantenimiento 127902 127902 127902 127902 127902 127902 127902 127902 127902 127902

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 45094885.10
Costo Anual Equivalente (CAE) 6726085.15
Costo por capacidad de producción 15849.24
Costo por beneficiario directo 21.04

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

CONSISTENCIA RHAPU.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

La inversión se va a ejecutar con más de un ET o doc. Equivalente?NO
¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

Pág. 2
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u
Unidad físicas otras unidades Costos de Expediente técnico o
Tipo de factor
Descripción de productos/acciones representativas inversión documento
productivo
(S/) equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
COMPONENTE I: ADECUADAS PRACTICAS DEL MANEJO DE ECOSISTEMAS

Construccion de presa : ACCION N° 1.2 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES INFRAESTRUCTU 24,747,913. Nº280-2022-GR
UNIDAD 9 M3/S 1880383.93 CUSCO-IMA/DE
– RESERVORIOS EN BOFEDALES RA NATURAL 09
(28/09/2022)

Construccion de presa : ANEXO N° 1.3 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES INFRAESTRUCTU 18,033,751. Nº280-2022-GR
UNIDAD 14 M3/S 268426 CUSCO-IMA/DE
RUSTICOS EN VASOS SECOS RA NATURAL 59
(28/09/2022)

Construccion de presa : ACCIÓN N° 1.1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUES EN INFRAESTRUCTU 6,049,436.9 Nº280-2022-GR

UNIDAD 6 666857 CUSCO-IMA/DE
LAGUNAS PERMANENTES Y TEMPORALES RA NATURAL 9
(28/09/2022)

INFRAESTRUCTU Nº280-2022-GR
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 CUSCO-IMA/DE
RA
(28/09/2022)

INFRAESTRUCTU Nº280-2022-GR
Inventario físico covid - 19 : 0.00 CUSCO-IMA/DE
RA
(28/09/2022)
COMPONENTE II: RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ECOSISTEMAS

Implementacion de zanja verde filtrante : ACCION N° 2.2 ZANJAS DE INFRAESTRUCTU 2,400,893.5 Nº280-2022-GR
UNIDAD 1 M 54504 CUSCO-IMA/DE
INFILTRACION RA NATURAL 6
(28/09/2022)

Implementacion de planton : ACCION N° 2.1 FORESTACION Y INFRAESTRUCTU NÚMERO DE 7,211,628.3 Nº280-2022-GR

963286 HA 506.84 CUSCO-IMA/DE
REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS RA NATURAL PLANTONES 1
(28/09/2022)

INFRAESTRUCTU Nº280-2022-GR
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 CUSCO-IMA/DE
RA
(28/09/2022)

INFRAESTRUCTU Nº280-2022-GR
Inventario físico covid - 19 : 0.00 CUSCO-IMA/DE
RA
(28/09/2022)
COMPONENTE III: ADECUADAS PRÁCTICAS Y CAPACIDADES PARA MANEJO Y GESTIÓN DEL ECOSISTEMA
NÚMERO DE Nº280-2022-GR
Capacitacion de capacidad humana : SENSIBILIZACIÓN RELACIONADA A LA
INTANGIBLES CAPACITACION 25 280,700.75 CUSCO-IMA/DE
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA
ES (28/09/2022)

Capacitacion de capacidad organizacional : ASISTENCIA TÉCNICA EN Nº280-2022-GR

N° DE
CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y MONITOREO DE ECOSISTEMAS DE INTANGIBLES 5 280,403.50 CUSCO-IMA/DE
INFORMES
INTERÉS HÍDRICO (28/09/2022)

N° DE Nº280-2022-GR
Capacitacion de capacidad organizacional : PLAN DE MONITOREO INTANGIBLES 5 0 912,779.80 CUSCO-IMA/DE
INFORMES
(28/09/2022)
Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACIÓN A INVOLUCRADOS EN NÚMERO DE Nº280-2022-GR
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS y MEDIDAS DE INTANGIBLES CAPACITACION 99 0 548,145.17 CUSCO-IMA/DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO ES (28/09/2022)

INFRAESTRUCTU Nº280-2022-GR
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 CUSCO-IMA/DE
RA
(28/09/2022)

INFRAESTRUCTU Nº280-2022-GR
Inventario físico covid - 19 : 0.00 CUSCO-IMA/DE
RA
(28/09/2022)
60,465,652.
Subtotal: S/.
76
Nº280-2022-GR
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 CUSCO-IMA/DE
(UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)
(28/09/2022)
Nº280-2022-GR
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 527,126.33 CUSCO-IMA/DE
(UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)
(28/09/2022)
Nº280-2022-GR
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 CUSCO-IMA/DE
(UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)
(28/09/2022)

SUPERVISIÓN: S/. 2,592,429.2 Nº280-2022-GR

(UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA) 3 CUSCO-IMA/DE
(28/09/2022)
Nº280-2022-GR
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 CUSCO-IMA/DE
(UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)
(28/09/2022)
Nº280-2022-GR
LIQUIDACIÓN: S/. 996,755.03 CUSCO-IMA/DE
(UEI: UEI INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA Responsable: CARLOS JESUS BACA GARCIA)
(28/09/2022)
64,581,963.
Costo de inversión actualizado: S/.
35
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
64,581,963.
Costo total de inversión actualizado: S/.
35

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Tipo de factor Fecha
Descripción de productos/acciones Costos de
productivo Modalidad de Fecha de
inversión Fecha de Término UEI
ejecución de inicio entreg
(S/)
a del

Pág. 3
 activo
de O y
M
PRODUCTO: COMPONENTE I: ADECUADAS PRACTICAS DEL MANEJO DE ECOSISTEMAS
Construccion de presa : ACCION N° 1.2 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES INFRAESTRUCTU 24,747,913.0 ADMINISTRACI 01/03/202 12/02/20 UEIGRGRCU0
12/02/2026
– RESERVORIOS EN BOFEDALES RA NATURAL 9 ÓN DIRECTA 3 27 63
Construccion de presa : ANEXO N° 1.3 CONSTRUCCION DE DIQUES, DIQUES INFRAESTRUCTU 18,033,751.5 ADMINISTRACI 01/03/202 12/02/20 UEIGRGRCU0
12/02/2026
RUSTICOS EN VASOS SECOS RA NATURAL 9 ÓN DIRECTA 3 27 63
Construccion de presa : ACCIÓN N° 1.1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUES EN INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 01/03/202 12/02/20 UEIGRGRCU0
6,049,436.99 12/02/2026
LAGUNAS PERMANENTES Y TEMPORALES RA NATURAL ÓN DIRECTA 3 27 63
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU0
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 63
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU0
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 63
PRODUCTO: COMPONENTE II: RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN ECOSISTEMAS
Implementacion de zanja verde filtrante : ACCION N° 2.2 ZANJAS DE INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 01/03/202 12/02/20 UEIGRGRCU0
2,400,893.56 12/02/2026
INFILTRACION RA NATURAL ÓN DIRECTA 3 27 63
Implementacion de planton : ACCION N° 2.1 FORESTACION Y INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 01/03/202 12/02/20 UEIGRGRCU0
7,211,628.31 12/02/2026
REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS RA NATURAL ÓN DIRECTA 3 27 63
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU0
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 63
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU0
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 63
PRODUCTO: COMPONENTE III: ADECUADAS PRÁCTICAS Y CAPACIDADES PARA MANEJO Y GESTIÓN DEL ECOSISTEMA
Capacitacion de capacidad humana : SENSIBILIZACIÓN RELACIONADA A LA ADMINISTRACI 01/03/202 12/02/20 UEIGRGRCU0
INTANGIBLES 280,700.75 12/02/2026
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA ÓN DIRECTA 3 27 63
Capacitacion de capacidad organizacional : ASISTENCIA TÉCNICA EN
ADMINISTRACI 01/03/202 12/02/20 UEIGRGRCU0
CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y MONITOREO DE ECOSISTEMAS DE INTANGIBLES 280,403.50 12/02/2026
ÓN DIRECTA 3 27 63
INTERÉS HÍDRICO
ADMINISTRACI 01/03/202 12/02/20 UEIGRGRCU0
Capacitacion de capacidad organizacional : PLAN DE MONITOREO INTANGIBLES 912,779.80 12/02/2026
ÓN DIRECTA 3 27 63
Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACIÓN A INVOLUCRADOS EN
ADMINISTRACI 01/03/202 12/02/20 UEIGRGRCU0
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS y MEDIDAS DE INTANGIBLES 548,145.17 12/02/2026
ÓN DIRECTA 3 27 63
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU0
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 63
INFRAESTRUCTU UEIGRGRCU0
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 63
60,465,652.7
Subtotal:
6
GESTION DEL ADMINISTRACI 01/03/202 UEIGRGRCU0
0.00 12/02/2026
PROYECTO ÓN DIRECTA 3 63
EXPEDIENTE ADMINISTRACI 01/03/202 UEIGRGRCU0
527,126.33 12/02/2026
TÉCNICO ÓN DIRECTA 3 63
EXPEDIENTE UEIGRGRCU0
0.00
TECNICO COVID 63
ADMINISTRACI 01/03/202 UEIGRGRCU0
SUPERVISIÓN 2,592,429.23 12/02/2026
ÓN DIRECTA 3 63
SUPERVISIÓN UEIGRGRCU0
0.00
COVID 63
ADMINISTRACI 01/03/202 UEIGRGRCU0
LIQUIDACIÓN 996,755.03 12/02/2026
ÓN DIRECTA 3 63
64,581,963.3
Costo de inversión actualizado:
5
Costo de control concurrente (CCC): 0.00
Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
64,581,963.3
Costo total de la inversión actualizado:
5

* Notas de Ejecución
UFGRGRCUS010 - 22/03/2023 06:17:58 p.m.
ANEXO 1: ESTUDIO TOPOGRAFICO - PI FACTIBILIDAD

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Estudio Topografico.pdf

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