PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO

SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA,
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” META :116
 PROYECTO
CELDAS

1. : CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO

1.1. Nombre del Proyecto SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1.1.1Ubicación del proyecto : SECTOR LINDIPAMPA, UCHUYPAMPA, DISTRITO DE TAMBILLO

Código Único de
1.1.2 : 2513920
Inversiones
1.1.3Objetivo del proyecto : CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RELLENO SANITARIO

: S/. 4`151, 818.33 Expediente Técnico Matriz, Aprobado mediante

1.2. Presupuesto 2021
RESOLUCION N° 036-2021-MPH/CRAET, de fecha 23 de abril del 2021.

: S/. 606, 338.74 Expediente Adicional de obra 01, Aprobado mediante

1.3. Presupuesto 2022
RESOLUCION N° 011-2022-MPH/GM, de fecha 11 de enero del 2022.

1.3. Presupuesto Total : S/. 4`758, 157.06

EJECUCIÓN
FÍSICA DE
OBRA
 PERFILADO Y COMPACTACION DE FONDO DE CELDA
(DICIEMBRE 2023) , TRABAJOS DE EXCAVACIONES AL 100%
CONSTRUCCION DE POZO DE LIXIVIADOS Nº 02 (DICIEMBRE
2023), EXCAVACIONES AL 100%
 EJECUCIÓN
FÍSICA

2. HABILITACIÓN PRESUPUESTAL

HABILITACIONES
Habilitación total (2023)
Monto: S/. 3’737,717.00

Cuadro de presupuesto Analítico por

habilitación presupuestal
 EJECUCIÓN
FÍSICA

3. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO TOTAL HASTA EL 28 DE DICIEMBRE 2023

AVANCE FINCIERO
EJECUTADO 2021 TOTAL EJECUTADO
S/. 95,182.89 S/. 2,173,567.46
EJECUTADO 2022
S/. 925,257.32

EJECUTADO 2023 ( HASTA LA FECHA)

S/. 2,173,567.46 58.15%
 EJECUCIÓN
FÍSICA

4. AVANCE FISICO AL 31 DE OCTUBRE 2023

AVANCE FISICO %

S/1,832,711.26 55 %
 EJECUCIÓN
FÍSICA

9. INCIDENCIAS
LLUVIAS QUE AFECTAN EL AVANCE FISICO EN LA CONSTRUCCION DEL POZO DE
LIXIVIADOS Nº 02
 EJECUCIÓN
FÍSICA

9. INCIDENCIAS
DEMORA EN ENTREGA DE GEOMEMBRANA HDPE DE 2.00 MM
EJECUCIÓN
FINANCIERA

FASE CONCEPTO/DESCRIPCIÓN DEL GASTO TIPO DE GASTO TIPO DE DOC NRO. FECHA SIAF N° CP N° PROVEEDOR / BENEFICIARIO PERSONAL BIENES SERVICIOS

COMPROMETIDOADQUISICION DE COMBUSTIBLE (SUPERVISOR) 2.6. 2 3.99 4 O/C 329 4/04/2023 3070 HINOSTROZA HUAMAN GERARDO 9,038.55
COMPROMETIDOPAGO DE ALQUILER DE OFICINA 2.6. 2 3.99 5 O/S 1312 6/06/2023 4550 AGUILAR VEGA OLINDA 533.33
COMPROMETIDOCANTO RODADO DE 4" 2.6. 2 3.99 4 O/C 1542 23/11/2023 8101 INVERSIONES Y SERVICIOS SDS S.A.C. 38700
COMPROMETIDOSERVICIO DE ALQUILER DE PLANCHA COMPACTADORA 2.6. 2 3.99 5 O/S 3419 23/11/2023 8158 FLORES HUAMAN NELLY ADELIA 4000
COMPROMETIDOSERVICIO DE ALQUILER DE VIBROPISON 2.6. 2 3.99 5 O/S 3474 27/11/2023 8232 FLORES HUAMAN NELLY ADELIA 2400
COMPROMETIDOINSTALACION DE GEOTEXTIL 2.6. 2 3.99 5 O/S 3528 29/11/2023 8349 WARI TECHNIUM CONSULTORES S.A.C. 35136
COMPROMETIDOINSTALACION DE GEOMEMBRANA 2.6. 2 3.99 5 O/S 3527 29/11/2023 8356 WARI TECHNIUM CONSULTORES S.A.C. 39102
COMPROMETIDOADQUISICION DE CANTORODADO 5" 2.6. 2 3.99 4 O/C 1625 30/11/2023 8424 A&JV CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 38250
COMPROMETIDOADQUISICION DE TUBERIA 8" CORRUGADA 2.6. 2 3.99 4 O/C 1632 30/11/2023 8461 AGUILAR LAZO KATERINE 32760
COMPROMETIDOSERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL 2.6. 2 3.99 5 O/S 3821 6/12/2023 8687 CEAL PROYECT CONSULTORES S.A.C. 775
COMPROMETIDOADQUISICION DE TUBERIAS PEAD CORRUGADO 6" PERFORADA (PROCESO) 2.6. 2 3.99 4 O/C 1673 11/12/2023 8749 DAKER S.A.C. 56084
COMPROMETIDO PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE DICIEMBRE 2023
2.6. 2 3.99 3 8830 PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DEL MES DE DICIEMBRE -19207.53
2023
COMPROMETIDOCANTO RODADO DE 3" 2.6. 2 3.99 4 O/C 8974 RIVEROS FIGUEROA MARIA ALEJANDRA 39585
COMPROMETIDOSERVICIO DE ALQUILER DE 3 EXCAVADORAS A TODO COSTO 2.6. 2 3.99 5 O/S 8995 GARCIA AMORIN JESUS 101671
COMPROMETIDOSERVICIO DE ALQUILER DE VIBROPISON 2.6. 2 3.99 5 O/S 9231 EMPRESA CONSTRUCTORA MULTISERVICIOS SCAYNER E.I.R.L. 2318
COMPROMETIDOSERVICIO DE ALQUILER DE COMPACTADOR TIPO PLANCHA 2.6. 2 3.99 5 O/S 9232 EMPRESA CONSTRUCTORA MULTISERVICIOS SCAYNER E.I.R.L. 1120
COMPROMETIDOSERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL SELECCIONADO 2.6. 2 3.99 5 O/S 9233 HIDROCONS CONTRATISTAS Y CONSULTORES GENERALES E.I.R.L. 13650
COMPROMETIDOSERVICIO DE ACAREO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 2.6. 2 3.99 5 O/S 9236 PETRONEGOCIACIONES E.I.R.L. 7500
COMPROMETIDOADQUISICION DE GEOTEXTIL NO TEGIDO 2.6. 2 3.99 4 O/C 9380 CCALLPA S.A.C. 151000
COMPROMETIDOSERVICIO DE ALMACENERA 2.6. 2 3.99 5 O/S 9412 VENTURA QUISPE MARISOL LILIANA 1800
COMPROMETIDOSERVICIO DE ALMACENERA 2.6. 2 3.99 5 O/S 9412 VENTURA QUISPE MARISOL LILIANA -1800
COMPROMETIDOSERVICIO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 2.6. 2 3.99 5 O/S 9413 BEDRIÑANA POZO PRECILA 1158
COMPROMETIDOSERVICIO DE ALMACENERA 2.6. 2 3.99 5 O/S 9497 VENTURA QUISPE MARISOL LILIANA 1440
 EJECUCIÓN
FINANCIERA
FASE CONCEPTO/DESCRIPCIÓN DEL GASTO TIPO DE GASTO TIPO DE DOC NRO. FECHA SIAF N° CP N° PROVEEDOR / BENEFICIARIO PERSONAL BIENES SERVICIOS

DEVENGADO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 2.6. 2 3.99 4 O/C 367 12/04/2023 3173 MULTISERVICIOS EMEDY SAC 2,180.00
DEVENGADO ADQUISICION DE EPP 2.6. 2 3.99 4 O/C 1334 19/10/2023 7365 ZEVALLOS GUTIERREZ JIMMY CARTER 1,980.00
DEVENGADO ADQUISICION DE SEÑALETICAS 2.6. 2 3.99 4 O/C 1336 19/10/2023 7367 INVERSIONES AYACUCHO AL BICENTENARIO E.I.R.L. 683.00
DEVENGADO PAGO CAS EX SUPERVISOR PROYECTO CELDAS 2.6. 2 3.99 5 O/S 3060 27/10/2023 7489 NAVARRO GONZALES JAVIER 4,500.00
DEVENGADO ADQUISICION DE EPP 2.6. 2 3.99 4 O/C 1390 27/10/2023 7496 VEGA SUAREZ YOSSY VANESSA 670.00
DEVENGADO ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO 2.6. 2 3.99 5 O/S 3177 9/11/2023 7737 CEAL PROYECT CONSULTORES SAC 500.00
DEVENGADO ALQUILER DE CAMION CISTERNA 2.6. 2 3.99 5 O/S 3168 8/11/2023 7741 EDHIVAN PERU SAC 17,760.00
DEVENGADO ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 2.6. 2 3.99 5 O/S 3169 8/11/2023 7742 EDHIVAN PERU SAC 38,400.00
DEVENGADO ALQUILER DE ESTACION TOTAL 2.6. 2 3.99 5 O/S 3209 9/11/2023 7778 CEAL PROYECT CONSULTORES SAC 1,960.00
DEVENGADO ADQUISICION DE PINTURAS 2.6. 2 3.99 4 O/C 1474 14/11/2023 7838 ARAUJO PARADO ESTHER 2389
DEVENGADO SERVICIO DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 2.6. 2 3.99 5 O/S 3257 15/11/2023 7909 EDHIVAN PERU S.A.C. 36,841.82
DEVENGADO ADQUISICION DE PAPEL BOND 2.6. 2 3.99 4 O/C 1524 21/11/2023 8035 MULTISERVICIOS BAJUFER E.I.R.L. 1,289.74
DEVENGADO SERVICIODE INSTALACIONDE ESCALERA TIPO GARO 2.6. 2 3.99 5 O/S 3355 21/11/2023 8041 CHANCO NAJARRO MONER GERARDO 3,200.00
DEVENGADO INSTALACION DE CHIMENEA 2.6. 2 3.99 5 O/S 3360 21/11/2023 8127 CARDENAS GUTIERREZ REYNA 2500
DEVENGADO ADQUISICION DE GEOTEXTIL NO TEGIDO 2.6. 2 3.99 4 O/C 1561 24/11/2023 8141 MULTISEV RTP E.I.R.L 39100
DEVENGADO ADQUISICION DE MOTOBOMBA 2.6. 3 2. 9 99 O/C 1593 28/11/2023 8267 WARI TECHNIUM CONSULTORES S.A.C. 7600
DEVENGADO ADQUISICION DE MALLA CRIPADA 2.6. 2 3.99 4 O/C 1600 28/11/2023 8317 MULTISERVICIOS SEBASTIAN & INVERSIONES E.I.R.L. 28792.5
DEVENGADO SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SSOMA 2.6. 2 3.99 5 O/S 3616 30/11/2023 8464 CARY MAMANI JAKELYNE MORELIA 3616.7
DEVENGADO SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO 2.6. 2 3.99 5 O/S 3741 4/12/2023 8533 ALARCON FLORES ERICK RONALD 2400
DEVENGADO ALQUILER DE OFICINA DE OBRA 2.6. 2 3.99 5 O/S 8842 DURAND DIAZ NOEMI MARLENY 800
DEVENGADO SERVICIO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 2.6. 2 3.99 5 O/S 8934 BEDRIÑANA POZO PRECILA 5983
DEVENGADO ADQUISICION DE TUBERIA DE 8" LISO 2.6. 2 3.99 4 O/C 8984 VILLAVERDE CHUMBES CRISTHOFER ANTHONY 63600
DEVENGADO SERVICIO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 2.6. 2 3.99 5 O/S 9181 BEDRIÑANA POZO PRECILA 772
DEVENGADO ALQUILER DE OFICINA DE OBRA 2.6. 2 3.99 5 O/S 9196 DURAND DIAZ NOEMI MARLENY 293.33
DEVENGADO SERVICIO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 2.6. 2 3.99 5 O/S 9345 BEDRIÑANA POZO PRECILA 3860
DEVENGADO ESPECIALISTA EN SSOMA 2.6. 2 3.99 5 O/S 9402 CARY MAMANI JAKELYNE MORELIA 3500
DEVENGADO SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SSOMA 2.6. 2 3.99 5 O/S 9403 BEDRIÑANA POZO PRECILA 5404
DEVENGADO SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2.6. 2 3.99 5 O/S 9404 BONIFACIO HUAMAN EDWIN 2100
DEVENGADO SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO 2.6. 2 3.99 5 O/S 9406 ALARCON FLORES ERICK RONALD 2400
DEVENGADO SERVICIO DE EXPLANACION EN BOTADERO 2.6. 2 3.99 5 O/S 9428 PETRONEGOCIACIONES E.I.R.L. 28620
 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO

ESPECIFICA PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO EJECUTADO ANTERIOR PRESUPUESTO EJECUTADO ACTUAL PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO
DETALLE
G. G.
DE GASTO G. DIRECTOS GENERALES SUPERVISION TOTAL DIRECTOS INDIRECTOSSUPERVISION TOTAL % DIRECTOS INDIRECTOS SUPERVISION TOTAL % DIRECTOS INDIRECTOS SUPERVISION TOTAL %
COSTO DE
CONSTRUCCION POR
2.6.23.99.3 498,653.65 0.00 0.00 498,653.65 181,126.71 0.00 0.00 181,126.71 36.32% 198,704.20 0.00 0.00 198,704.20 39.85% 379,830.91 0.00 0.00 379,830.91 76.17%
ADMINISTRACION DIRECTA
- PERSONAL
COSTO DE
CONSTRUCCION POR
2.6.23.99.4 1,140,266.94 41,715.23 4,085.00 1,186,067.17 180,538.78 5,859.50 2,150.00 188,548.28 15.90% 388,777.00 2,089.74 0.00 390,866.74 32.95% 569,315.78 7,949.24 2,150.00 579,415.02 48.85%
ADMINISTRACION DIRECTA
- BIENES
COSTO DE
CONSTRUCCION POR
2.6.23.99.5 1,925,746.18 104,500.00 22,750.00 2,052,996.18 821,085.03 39,141.70 4,500.00 864,726.73 42.12% 310,065.77 39,529.03 0.00 349,594.80 17.03% 1,131,150.80 78,670.73 4,500.00 1,214,321.53 59.15%
ADMINISTRACION DIRECTA
- SERVICIOS

TOTAL 3,564,666.77 146,215.23 26,835.00 3,737,717.00 1,182,750.52 45,001.20 6,650.00 1,234,401.72 33.03% 897,546.97 41,618.77 0.00 939,165.74 25.13% 2,080,297.49 86,619.97 6,650.00 2,173,567.46 58.15%
CONSULTA DE EJECUCION DE GASTO
HABILITACION 2023 GASTO 2023 EJECUCIÓN A FASE CERTIFICADO % SALDO %
3,737,717.00 2,201,395.00 2,201,395.00 58.90% 1,536,322.00 41%

HABILITACION 2023 GASTO 2023 EJECUCIÓN A FASE COMPROMISO ANUAL % SALDO %

3,737,717.00 1,744,613.00 1,744,613.00 46.68% 1,993,104.00 53%

HABILITACION 2023 GASTO 2023 EJECUCIÓN A FASE COMPROMISO MENSUAL % SALDO %

3,737,717.00 2,622,694.00 2,622,694.00 70.17% 1,115,023.00 30%

HABILITACION 2023 GASTO 2023 EJECUCIÓN A FASE DEVENGADO % SALDO %

3,737,717.00 2,173,567.00 2,173,567.00 58.15% 1,564,150.00 42%

HABILITACION 2023 GASTO 2023 EJECUCIÓN A FASE GIRADO % SALDO %

3,737,717.00 2,022,254.00 2,022,254.00 54.10% 1,715,463.00 46%

27,828.00 DIF CERTIF - DEV

151,313.00 DIF DEV - GIRADO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
SE TIENE UN AVANCE FISICO DE 55 % Y FINANCIERO DE 58.15% AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2023
SE ESTA A LA ESPERA DEL SERVICIO DE INSTALACION DE
GEOMEMBRANA PARA CELDA Nº 02 (EN PROCESO DE SELECCION) E
INSTALACION DE COBERTURA METALICA SOBRE POZO DE LIXIVIADO Nº
02 (FIRMA DE CONTRATO-PROCESO)
RECOMENDACIONES

A LA UGRS REALIZAR LA ENTREGA DE FORMA FISICA Y

DOCUMETARIA (ORIGINAL) DE LA GEOMEMBRANA HDPE DE
2.00 MM
AL AREA DE ABASTECIMIENTOS AGILIZAR CON LA
ENTREGA DE MATERIALES.