LISTA DE CHEQUEO D

ALMACÉN - BOD

"Aplicar técnicas y h
continua de las Operacione
or
 DE CHEQUEO DEPÓSITO -
ALMACÉN - BODEGA
Auditoría Lineamientos Generales
Auditoría: 15 Principios
Auditoría: 12 Dimensiones
Seguridad en el Almacén
Programa 5S en el Almacén

"Aplicar técnicas y herramientas que permitan la mejora

ontinua de las Operaciones del Almacén alineada con los objetivos
organizacionales"
 1

mejora
os objetivos
ITEM

3
4

9
10
11

12

13
14
15
% TOTAL DE CUMPLIMIENT
 POLÍTICAS GENERALE
DEPÓSITO
LINEAMIENTO
¿Existe una política para las devoluciones de los clientes? ¿Las condiciones están claramente
definidas?

¿Hemos definido los lineamientos en relación a la recepción de pedidos completos o parciales? (Por
ejemplo señalar si el pedido incompleto provoca la cancelación de lo no surtido)

¿Se ha definido un sistema de alarma para la realización de los pedidos? Por ejemplo: establecer si
el depósito realizará automáticamente los pedidos cuando las existencias lleguen al mínimo, o cuál
será del procedimiento a seguir en relación a las compras.
¿Se han definido las políticas y horarios para la recepción y despacho de la mercancía?

¿Se ha definido el número de recuentos físicos al año, si estos serán parciales totales o rotatorios?
¿Se han definido los lineamientos para la toma física del inventario y su resultado?
¿Se ha definido el tiempo para retornar una mercancía a su ubicación si no fue retirada por el
cliente?
¿Se ha definido el tiempo que podrá permanecer la mercancía en el depósito sin venderse o
utilizarse?
¿Se ha definido qué tipo de documentación interna deberá elaborarse en el caso de la recepción y
despacho de mercancía?
¿Existe un reglamento para la entrada de personas ajenas al depósito, así como la introducción de
equipo y vehículos?
¿Se han establecido normas respecto a la codificación y localización de los materiales?
¿Existen lineamientos respecto al mantenimiento del equipo destinado al depósito?
¿Se ha definido el índice de rotación aceptada de los inventarios, de manera global y por tipo de
inventario?
¿Se han establecido normas respecto a la destrucción de la mercancía que haya perdido todo su
valor?
¿Existe un reglamento de Seguridad?
¿Se han establecido los lineamientos en caso de hurto o daños de la mercancía?
% TOTAL DE CUMPLIMIENTO
S GENERALES DEL
EPÓSITO
SI NO NA OBSERVACIONES

1
0

1
1
1

1
1
1
73.33%
 Escala: ALERTA ESTRATÉGICA:
0 No Cumple "NO" 85% - 100%
1 Si Cumple "SI" 70% - 84%
0% - 69%

ERVACIONES
N° PRINCIPIO

1 Se debe establecer la responsabilidad de la custodia

de los materiales o productos en existencia.

2 El personal que labora en el Depósito debe ser

asignado a funciones especializadas de recepción,
almacenamiento, registro, despacho y de apoyo en
el control físico de inventarios

3 En el Depósito debe existir el mínimo número de

puertas para entradas y salidas de materiales, todas
bajo control

4 Debe existir registro actualizado de todo

movimiento de mercancía que se realiza a través de
las puertas de entrada y salida del Almacén.
5 Debe existir un mecanismo para informar a las
funciones de compras - ventas sobre el nivel de las
existencias. Igualmente para informar a
contabilidad y control de inventarios sobre los
movimientos de entrada y salida de materiales. De
ser posible, estos mecanismos deben operar en
tiempo real.

6 Cada producto o material debe ser identificado con

un nombre común y conocido por compras, control
de inventarios, ventas.

7 La identificación de cada material debe estar

codificada.

8 Todo material o producto debe ubicarse según su

clasificación y descripción en pasillos, estantes y
espacios identificados con una nomenclatura que
facilite su colocación y localización cuando se vaya
a despachar. Esta localización debe formar parte del
registro del material y del control de existencias.

9 Los inventarios físicos deben hacerse con personal

ajeno al Depósito
10 Toda operación de entrada o salida de mercancía
del Depósito debe ser autorizada según un sistema
establecido

11 La entrada de personas al Depósito debe estar

restringida al personal asignado al área. Personal
no asignado debe ser autorizado por la máxima
autoridad del Depósito para ingresar al mismo.

12 Los materiales o productos deben estar disponibles

para el momento que sean requeridos.

13 La disposición del Depósito debe ser lo más flexible

posible, de tal manera que puedan hacerse
modificaciones o ampliaciones con una inversión
mínima adicional.

14 La disposición del Depósito debe facilitar el control

de los materiales o productos.

15 El área ocupada por los pasillos respecto al total de

almacenamiento debe ser tan pequeña como lo
permitan las condiciones de operación.
ALERTA ESTRATÉGICA:
 EVALUACIÓN 15 PRINCIPIO
Escala:
1 Cumple "SI"
0 No Cumple "NO"

DIAGNÓSTICO CUMPLIMIENTO
SI NO
Revisar la estructura organizativa y los
esquemas de responsabilidad establecidos

Revisar la estructura organizacional.

Identificar esquema actual de operación del
Depósito.

Realizar estudio de movimiento de materiales

para determinar si el diseño actual de
entradas y salidas es el requerido para la
eficaz operación del Depósito. Identificar los
mecanismos implantados de control.
Determinar la eficacia de estos mecanismos.

Identificar los mecanismos implantados de

registro de movimientos de mercancía.
Determinar la eficacia de estos mecanismos.
Verificar la existencia de un sistema de
información de materiales. Determinar si
cumple eficazmente con el principio.

Revisar la descripción genérica de los

materiales. Determinar si la descripción
genérica es la manejada por las diferentes
áreas de la cadena de suministro y
distribución.

Revisar el mecanismo de identificación actual,

si existe. Determinar si el sistema de
codificación es coherente.

Revisar si existe sistema de codificación de

pasillos, racks, estantes y espacios.
Determinar si esta codificación es utilizada
para la ubicación de los materiales o
productos. Verificar que la ubicación del
material en el Depósito forma parte del
registro del material y del control de
existencias.

Revisar procedimiento de toma física de

inventarios. En algunos casos, los
procedimientos establecen que la verificación
de inventarios se realiza en presencia de
auditores externos.
Comprobar la existencia de mecanismos
implantados (delegaciones de autoridad,
autorizaciones, aprobaciones y
procedimientos) que aseguren que los
movimientos de entrada y salida de
mercancía al Depósito son autorizados
siempre.

Verificar la existencia de mecanismos de

control de ingreso de personal a las
instalaciones del Depósito

Verificar que la infraestructura de

almacenamiento utilizada actualmente
permite que los materiales y productos estén
disponibles para cuando los requieran.

Revisar si serán requeridas ampliaciones en el

mediano y largo plazo (revisar el Plan de
Negocios o Plan estratégico, si existe).

Revisar si el diseño del Depósito y la

infraestructura de almacenamiento usada
facilita el movimiento, mantenimiento y
control de los materiales y productos. Revisar
los mecanismos de control de materiales y
productos.

Revisar y comparar las dimensiones actuales

de los pasillos con los recomendados para la
segura operación de los equipos de
almacenaje como montacargas y grúas.
Evaluar opciones de distribución para
optimizar área de pasillos.
 % Cumplimiento: 0.00%

85% - 100%
70% - 84%
0% - 69%
N 15 PRINCIPIOS

EVIDENCIA RECOMENDACIONES DE PLANES DE

ACCIÓN
En el caso de que no se cumpla este
principio, establecerlo facultando
suficientemente al jefe del Almacén
(Director, Gerente o Superintendente),
asignando la plena responsabilidad sobre la
custodia de los materiales en existencia.

Establecer un esquema de gestión por

procesos que asegure la operación eficaz del
Depósito, a través de una adecuada
interrelación de las diferentes funciones.
Asignar y facultar suficientemente personal
del Depósito, para la ejecución eficaz de
cada proceso.

Evaluar factibilidad económica del rediseño

de las entradas y salidas, de acuerdo a un
estudio de movimiento de materiales.
Optimizar el sistema de control de entrada y
salida de materiales.

Optimizar el sistema de control de entrada y

salida de materiales.
Diseñar un Sistema de Información de
Materiales que asegure mantener
informados a todas de las funciones
logísticas del nivel de existencias y
movimientos de materiales y productos.

Elaborar Catálogo de Materiales y/o

Productos con la descripción genérica a
utilizar. Asegurar que la descripción genérica
establecida en el Catálogo de Materiales y
Productos sea la utilizada por el Sistema de
Información de Materiales.

En el caso de no cumplirse con el principio,

diseñar esquema de identificación basado en
la clasificación establecida en el Catálogo de
Materiales. Asegurar que la codificación
establecida en el Catálogo de Materiales y
Productos sea la utilizada por el Sistema de
Información de Materiales.

Establecer sistema codificado de

identificación de pasillos, racks, estantes y
espacios. Asegurar que el código de
ubicación sea incorporado al registro del
material o producto y al control de
existencias

Establecer mecanismos para asegurar que la

toma física de inventarios sea realizada por
personal ajeno al Depósito, si fuere el caso.
Diseñar e implantar procedimientos de
autorización para la entrada y salida de
materiales o productos del Depósitos.

Implantar normativa para regular la entrada

de personal al interior del Depósito

Referenciar (hacer bechmarking) para el

almacenamiento de productos y materiales
que nos ocupan, a fin de conocer las
mejores prácticas existentes y aplicadas
actualmente. Implantar las mejores
prácticas de almacenamiento para los
materiales y productos que se almacenen, si
fuere el caso.

En el caso de requerirse ampliaciones,

evaluar económicamente las opciones de
ampliación factibles, fuentes de
financiamiento e impacto en los costos de la
cadena de suministros y distribución.

Referenciar (hacer bechmarking) para el

almacenamiento de productos y materiales
que nos ocupan, a fin de conocer las
mejores prácticas existentes y aplicadas hoy
en día.

Investigar sobre últimas tecnologías para el

almacenamiento de materiales (Por ejemplo,
racks móviles) Evaluar económicamente la
factibilidad de adoptar nuevas tecnologías
de almacenamiento para la optimización del
uso del área del Almacén.
 12 DIMENSIONES

Se definen 4 niveles de cumplimiento, para evaluar por cada aspecto, el grado de utilización de las mejores prácticas.
Nivel 0 (No está implementado): No existe ningún indicio del uso de esta práctica
Nivel 1 (Inadecuado): No existe evidencia de planes de acción y compromiso de cumplir con la práctica.
Nivel 2 (Aceptable): La implementación de la práctica está en progreso.
Nivel 3 (Óptimo): La práctica está implementada y su ejecución se realiza sin fallas de una manera estandarizada.

I ALINEACIÓN CON LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 0

1 ¿Se ha realizado una análisis del contexto en el Depósito (FODA)?

2 ¿Se han planteado objetivos en el Depósito? (Metas y Planes de

Acción a corto - mediano y largo plazo?

3 ¿Los objetivos del Depósito están alineados con los objetivos

estratégicos de la organización?
SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO

II SISTEMA DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 0

1 ¿Existe recepción de mercancía con información previa de los

proveedores?
¿Se tienen sistemas de almacenamiento efectivos (cumplen
2 condiciones de capacidad, acceso, protección y rotación de
productos)?

¿Existe un sistema de codificación de estanterías o nomenclatura de

3 posiciones de almacenamiento de mercancías?

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO

III SISTEMAS DE SEPARACIÓN, AISLAMIENTO Y DESPACHO DE 0

PEDIDOS
¿Infraestructura de máquinas y equipos de captura automática para
1 el Picking de productos?

2 ¿Existe asignación de áreas o espacios independientes para la

clasificación o aislamiento de pedidos a entregar?
3 ¿Sistemas de Inspección y controles de calidad para el despacho?

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO

IV EQUIPOS DE MANEJO DE MATERIALES Y MEDIOS DE 0

ALMACENAMIENTO

1 ¿Nivel de infraestructura en equipos y maquinas para el manejo de

materiales?

2 ¿Planes de mantenimiento para los equipos de manejo de

materiales?

3 ¿Actualización y entrenamiento del personal en el manejo de los

equipos?

4 ¿Planes o presupuestos de reposición e inversión en compra de

equipos a corto y mediano plazo?
SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO

V DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE ESPACIO Y LAY OUT 0

1 ¿Existe señalización de pasillos, áreas, flujos de operación y

circulación interna?

2 ¿Estado actual del piso, espacios de almacenamiento y áreas de

operación del Depósito?

3 ¿Distribución física del Depósito para movimiento secuencial

interno de mercancía (flujo lógico)?
SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO

VI GESTIÓN DE INVENTARIOS 0

¿Sistema de almacenamiento de las mercancías en forma ABC por

1 rotación, por tipo de pedido o cliente?

¿Nivel de obsolescencia del inventario o pedidos no aptos para el

2 despacho?

3 ¿Control de vencimientos?

4 ¿Sistemas de conteo físicos de los inventarios?

5 ¿Sistemas de reabastecimiento del inventario?

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO

VII INDICADORES DE GESTIÓN 0

1 ¿Existe un sistema de indicadores de gestión administrativo y

operativo para el Depósito?

2 ¿Nivel de confiabilidad del inventario teórico (sistemas) respecto al

físico (conteo físico)

3 ¿Planes de productividad para reducir los costos operativos del

Depósitos?

4 ¿Reuniones de revisión operacional periódicas?

5 ¿Reuniones de revisión de la estrategia - gerencial?

 SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO

VIII SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 0

1 ¿Sistemas de iluminación interna, ventilación y temperatura

interna?
¿Existen sistemas de seguridad industrial para el trabajo operativo
2 del personal (brigadas de aseo, prevención de incendios,
ergonomía)?

3 ¿Se conservan las normas mínimas de distancia de las mercancías

respecto a las paredes, muelles, lámparas, techo?

4 ¿Existe un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la

Organización?
SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO

IX SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 0

1 ¿Existen procedimientos documentados en los procesos de

recepción, almacenamiento y despacho?

2 ¿Se realizan auditorías internas?

3 ¿Programas de mejoramiento continuo?

4 ¿Publicación de los avances, logros del personal interno del
Depósito (plan de incentivos)?

5 ¿Tiene alguna certificación de calidad para su operación logística?

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO

X RECURSO HUMANO 0

1 ¿Existe una organización funcional y descripciones de cargo de

acuerdo a las competencias requeridas en el Depósito?

2 ¿Programas de inducción al personal nuevo con procedimientos

escritos y actualizados?

3 ¿Implementación de programas de competencias laborales para el

personal del Depósito?

4 ¿Nivel de compromiso y motivación del personal operativo con las

metas y estrategias de la empresa?
SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO

XI SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS 0

1 ¿Tiene implementado algún sistema o software de control de

inventario ?

2 ¿Nivel de procesamiento, transmisión y documentación en tiempo

real?

3 ¿Manejo de códigos de barras o radiofrecuencia para la captura y

transmisión automática de datos?
SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO

XII LOGÍSTICA VERDE 0

 ¿Existen procedimientos definidos para la recuperación de paletas y
1 demás materiales de empaque que pueden ser reutilizados?

¿Están identificado los aspectos ambientales de las actividades del

2 Depósito? ¿Se toman acciones para minimizar el impacto
ambiental?

3 ¿Se toman acciones para minimizar el impacto ambiental?

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO

TOTAL PUNTAJE PROMEDIO
SIONES

zación de las mejores prácticas.

ir con la práctica.

una manera estandarizada.

1 2 3 Criterios de
Evaluación

1 2 3 Criterios de
Evaluación

1 2 3 Criterios de
Evaluación
1 2 3 Criterios de
Evaluación

1 2 3 Criterios de
Evaluación

1 2 3 Criterios de
Evaluación

1 2 3 Criterios de
Evaluación
1 2 3 Criterios de
Evaluación

1 2 3 Criterios de
Evaluación

1 2 3 Criterios de
Evaluación

1 2 3 Criterios de
Evaluación

1 2 3 Criterios de
Evaluación
 SEGURIDAD

ITEM ÁREA SI NO NA
I SEGURIDAD
¿Tienen todos los trabajadores los
equipos de Proteccion Personal (casco,
botas, fajas, guantes (si lo ameritan),
lentes de seguridad(si lo ameritan)?
1 1

¿Existen letreros que indiquen el uso de

2 los equipos de Proteccion Personal? 1
¿Utilizan correctamente los equipos de
3 proteccion personal.? 1
¿Los cascos de seguridad en buenas
4 condiciones.? 1
¿El personal usa la faja para proteccion
5 de la columna? 0
¿las botas de seguridad en buenas
6 condiciones? 0
¿Utilizan los Guantes y lentes ( donde
7 sea necesario)? 0
II RECIBO
¿Las montacargas son operados
8 unicamente por personal capacitado? 1
¿Los operadores de montacarga utilizan
9 el casco de seguridad? 0
¿Se evita estacionar las montacargas
10 donde interfieran el paso de otros? 0
¿Se evita abandonar la montacarga con
el motor encendido, y sin colocar el freno
11 de mano? 0
¿Se respeta la velocidad de circulación
12 10 km x h? 0
¿Los operadores se mantienen alerta a
las personas o vehiculos que se
13 aproximan? 0
¿Se evita levantar personas sobre las
14 horquillas o sobre pallets? 0

¿Se evita estacionar los montacargas

15 donde interfieran el acceso a extintores? 0
 ¿ Se verifica la mercancía junto con el
Inspector al momento de descargar el
16 camión? 1
III ÁREA DE ALMACENAMIENTO SI NO NA
¿Los pasillos se encuentran despejados
17 y libres de materiales? 1
¿La mercancía es colocada en sus
18 ubicaciones? 1
¿Se evita colocar los pallet con
mercancia fuera de los limites de la
19 estanteria? 1
¿Las paletas se encuentran en buen
20 estado? 1
¿Los pasillos y vías se mantienen
21 limpias?. 1
¿Los pasillos y vías se mantienen
22 ordenadas? 1
¿Se observa el apilamiento correcto de
23 paletas que no estan en uso? 1

¿Existen almacenamiento o apilamiento

24 de materiales que obstruyan el área? 1

¿Las basuras y los residuos que genera

25 la actividad son retirados con periocidad? 0

¿El deposito de basura, hasta que son

26 retiradas, ser realiza en lugar adecuado? 0

¿Las estanterías se encuentran en buen

27 estado(sin deformidades ni golpes)? 0
¿La mercancía esta en buenas
condiciones para subirla a la estantería
(amarradas, embaladas, paletas en buen
28 estado) 0
IV OPERACIONES SI NO NA
¿Las condiciones de orden y limpieza
29 son adecuadas? 1

¿Los hábitos de limpieza son adecuados

30 (procedimientos y horarios)? 0
¿Ubican la mercancía según las
31 instrucciones de trabajo? 0
¿Baja la mercancía de la estantería con
32 ayuda del montacarguiste? 0

¿Verifican detalladamente la cantidad

solicitada, el código,el estado del
producto, y la presentación de los
productos para su entrega al momento
en que la están preparando ?
33 1
 ¿Identifica la mercancía colocándole una
etiqueta que detalla el contenedor
34 utilizado? 0
¿Informa al verificador que la mercancía
35 esta lista para la entrega? 1
¿Existen pedidos preparados
36 obstruyendo el área de tránsito? 1
¿La bodega cuenta con iluminacion
37 adecuada? 1
¿Los PNC se encuentra en el área
38 destinada para ellos? 0
¿ Los pasillos están saturados de
39 mercancía? 0
V ÁREA DE VERIFICACIÓN SI NO NA
¿El área de la rampa se encuentra limpia
40 y despejada? 0
La persona que esta revisando la
mercancía, ¿Es un verificador
41 autorizado? 0
42 ¿Atiende con cortesía al cliente? 0
¿Llevan a la rampa sólo la cantidad
43 exacta de la factura? 0
¿La mercancía que lleva a la rampa esta
44 limpia? 0
¿verifica la mercancía de forma
45 minuciosa pero rápida? 0
¿Revisa y verifica que la mercancía
coincida con lo indicado en la Factura y
que cumpla con la cantidad y calidad
46 requerida? 0

¿Si todo está satisfactorio debe entregar

la mercancía al cliente y coloca su
nombre en la factura? (toda factura debe
ser firmada por el verificador)
47 0
¿Si queda pendiente firma la factura e
48 identifica los item pendientes? 0
¿La mercancía es acomodada de
manera correcta en el camión (tarimas
completas en el primer nivel , y en el
segundo o tercer nivel, las que tenga
49 pocos niveles de cajas) 1
¿El Cliente firma como constancia de
recibido y anota número de cédula en la
factura, luego debe poner el sello de
“Entregado” en la factura original y
50 copia? 0
¿Coloca la placa del vehículo en la copia
amarilla de la Factura y despedirse
51 cordialmente del cliente? 1
 ¿Si queda mercancía pendiente lo
notifica a despacho para que le den
52 seguimiento? 1
¿Llevan un control de mercancías
53 pendientes? 1
¿En el caso de devoluciones, dirige al
54 cliente al área de recibo? 1
% TOTAL DE CUMPLIMIENTO 44.44%
AD

OBSERVACIONES Escala:
0 No Cumple "NO"

ALERTA ESTRATÉGICA:

85% - 100%

70% - 84%

0% - 69%
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
 PROGRAMA 5S APLICADO
AL DEPÓSITO
ACTIVIDAD
Existe compromiso de la Alta Gerencia
Se formó un equipo de implementación de las 5S.
Se designó un líder del Proyecto 5S
Se desarrolló la capacitación del Programa 5S a todos los colaboradores del Depósito

1.Seiri: Clasificación. Separar Innecesarios

Se realizó un recorrido por las instalaciones del depósito para identificar los principales problemas de
almacenamiento.
Se identificaron los materiales dañados
Se determinó el % de inventario en obsolescencia
Se identificaron los materiales obsoletos.
Se identificaron los materiales con problemas de ubicación
Se definió el plan de acción para los materiales dañados y obsoletos: repararlos, descartarlos, donar, transferir o
vender.
2.Seiton: Ordenar. Todo en su lugar

Las zonas del depósito están identificadas

Se desarrolló un sistema de coordenadas para definir las ubicaciones.
Se clasificó el inventario ABC por rotación
Se han definido los criterios para la ubicación del inventario (rotación, tamaño, peso, proveedor, familia de producto,
otros)
Se determinó la exactitud de las ubicaciones
3.Seisō: Limpieza. Suprimir Suciedad
Se realizó la limpieza del depósito
Se realizaron las adecuaciones a nivel de infraestrucrura, iluminación, ergonomía.
Los pasillos estan libres y facilitan el tráfico de personas y materiales
4.Seiketsu: Mantener la Limpieza, Estandarización o Señalizar Anomalías

Se realizó la auditoría de orden y limpieza

Pisos limpios y libres de desperdicio.
Paredes limpias, pintadas, en buen estado y sin telaraña.
Áreas externas limpias y ordenadas
Buenas condiciones de tableros eléctricos y equipos
Identificación del área clara, legible y limpia.
Los materiales y desechos están clasificados y se lleva un control de inventario para cada una de ellos
Material ubicado según layout definido
Los equipos y elementos de las áreas se encuentran identificados
Todo el personal auditado (muestreo) está utilizando los implementos de seguridad respectivos
Equipos de emergencia en sitio y operativos (extintores, otros)
Se identificaron anomalías y se desarrollaron planes de acción correctivos
5. Shitsuke: Disciplina o Seguir Mejorando

Se realizan programas de capacitación para los colaboradores del depósito orientados a las mejores prácticas
Se han definido la frecuencia de auditorías 5S
Se evidencia participación y compromiso de los colaboradores
Existe una cultura de análisis de los resultados y hallazgos de auditorías para desarrollar planes de acción
Se ejecutan los planes de acción
Existe seguimiento de la eficacia de las acciones implementadas.

% AVANCE
 Escala:
1 Cumple "SI"
0 No Cumple "NO"

SI NO OBSERVACIONES
1
1
1
8.33%