Código R-HCR-016/04

HOJA DE CONTROL DE RIESGOS GENERAL

Versión 004
Fecha Codificación Jul-22
Fecha Última Revisión Oct-23

INFORMACIÓN GENERAL
EMPRESA GERENCIA / SUPERINTENDENCIA

TRABAJO A REALIZAR:

FECHA HORA INICIO HORA TÉRMINO ÁREA

TRABAJO CRÍTICO? SÍ NO TRABAJO CUENTA CON: ¿P.T.S? SÍ NO ¿STD.? SÍ NO ¿A.R.T? SÍ NO

ZONAS ROJAS ACTIVAS UBICADAS EN EL ÁREA

NOMBRE CARGO
SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
TRABAJADORES CAPACITADOS Y AUTORIZADOS PARA EJECUTAR EL TRABAJO, TAREA O ACTIVIDAD
NOMBRE Y APELLIDO (LETRA CLARA) RUT CARGO FIRMA

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Y PERMISOS

FONO POLICLÍNICO FONO GABINETE FONO BRIGADA EMERGENCIA CANAL RADIAL ÁREA
INICIAR TRABAJOS, SÓLO SI LOS CONTROLES ASOCIADOS A EMERGENCIAS Y PERMISOS SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Y OPERATIVOS
VIAS DE EVACUACIÓN IDENTIFICADAS, SEÑALIZADAS Y DESPEJADAS? SÍ NO N/A PERMISOS:
HAY PUNTOS DE ENCUENTRO DE EMERGENCIAS EN EL SECTOR? SÍ NO N/A A. PERMISO DE INGRESO AL ÁREA: SÍ N/A
ÁREA CUENTA CON EXTINTORES EN BUENAS CONDICIONES DE USO? SÍ NO N/A B. PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE (FUEGO): SÍ N/A
CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DEL ÁREA Y DEL TRABAJO? SÍ NO N/A C. PERMISO DE ESPACIOS CONFINADOS: SÍ N/A
ÁREA CUENTA CON DUCHAS DE EMERGENCIA? SÍ NO N/A D. PERMISO DE EXCAVACIÓN: SÍ N/A
OTROS: SÍ NO N/A E. OTRO: SÍ N/A
E.P.P. REQUERIDOS PARA EL TRABAJO /ACTIVIDAD
CASCO LENTES CHALECO GEÓLOGO GUANTES CALZADO SEGURIDAD PROT. AUDITIVA PROT. RESPIRATORIA BUZO
EPP ESPECÍFICO 1 EPP ESPECÍFICO 2 EPP ESPECÍFICO 3
EPP ESPECÍFICO 4 EPP ESPECÍFICO 5 EPP ESPECÍFICO 6
RBS 1. "ASPECTOS FUNDAMENTALES"
1.1. PERSONAL CUENTA CON LOS PERMISOS, COMPETENCIAS, AUTORIZACIONES Y APTITUDES PARA EL TRABAJO? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR)
1.2. PERSONAL ESTÁ INSTRUIDO EN LOS PROCEDIMIENTOS, STD. Y/O A.R.T DEL TRABAJO A DESARROLLAR? SÍ NO INST. (INSTRUIR, ANTES DE CONTINUAR)
1.3. PERSONAL CONOCE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O INSTRUCTIVOS, PARA ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA? SÍ NO CAP. (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR)
1.4. PERSONAL CUENTA CON TODOS LOS EPP REQUERIDOS PARA EL TRABAJO Y ÉSTOS ESTÁN EN BUEN ESTADO DE USO? SÍ NO IMPL (IMPLEMENTAR, ANTES DE CONTINUAR)
1.5. SE REALIZARON LOS CHECKLIST DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; DEL TRABAJO? SÍ NO EJE (EJECUTAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
1.6. SE CUENTA CON LUGARES PARA ALMACENAR LOS RESIDUOS (DOMÉSTICOS, INDUSTRIAL Y PELIGROSOS)? SÍ NO IMPL. (IMPLEMENTAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
1.7. BARANDAS, PISOS GREATING, ESCOTILLAS, TAPAS DE TK, RODA PIES; ESTÁN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO? SÍ NO INST. (INSTALAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
EVALÚE CADA REGLA BÁSICA DE SEGURIDAD: SI ÉSTA APLICA, EN EL TRABAJO A EJECUTAR, EJECUTE LOS CONTROLES; SI NO APLICA, PASE A LA SIGUIENTE RBS.
RBS 2. "EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE" APLICA? SÍ NO
2.1. PERSONAL SE ENCUENTRA CAPACITADO EN EL EQUIPO A OPERAR /CONDUCIR? SÍ NO CAP. (CAPACITAR,ANTES DE CONTINUAR)
2.2. OPERADOR(ES)/CONDUCTOR(ES) TIENE(N) SU DOCUMENTACIÓN AL DÍA (LIC.INT. - LIC.MUN. - PASE ING.)? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR)

2.3. IDENTIFIQUE LOS EQUIPOS/VEHÍCULOS A OPERAR O CONDUCIR: PATENTE

2.4. EQUIPO(S) /VEHÍCULO(S) CUENTA(N) CON AUTORIZACIÓN SQM VIGENTE? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
2.5. SE REALIZO CHECK LIST DE LOS VEHICULOS/EQUIPOS CON LOS QUE SE TRABAJARA SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
2.6. EQUIPO/VEHICULO QUEDA ESTACIONADO EN LUGAR HABILITADO PARA EL PARQUEO SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
RBS 3. "OPERACIONES MINERAS" APLICA? SÍ NO
3.1. PERSONAL CUENTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON FRECUENCIA RADIAL DEL ÁREA MINA? SÍ NO IMPL (IMPLEMENTAR, ANTES DE CONTINUAR)
3.2. PERSONAL ESTÁ CAPACITADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN MINERA? SÍ NO CAP. (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR)
3.3. PERSONAL SE ENCUENTRA CON AUTORIZACIÓN VIGENTE PARA MANIPULAR EXPLOSIVOS? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
RBS 4. "SUSTANCIAS PELIGROSAS" APLICA? SÍ NO
4.1. PERSONAL SE ENCUENTRA CAPACITADO EN LA SUSTANCIA PELIGROSA A MANIPULAR? SÍ NO CAP. (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR)

4.2. IDENTIFIQUE LA(S) SUSTANCIA(S) PELIGROSA(S) A MANIPULAR:

4.3. PERSONAL HA SIDO INSTRUIDO EN LA(S) HOJA(S) DE DATOS DE SEGURIDAD Y ESTÁ(N) A SU DISPOSICIÓN? SÍ NO INST. (INSTRUIR, ANTES DE CONTINUAR)

4.4. EPP, PARA LA(S) SUSTANCIA(S) PELIGROSA(S) A MANIPULAR:

RBS 5. "PROCESOS DE ALTA TEMPERATURA EN PLANTAS" APLICA? SÍ NO
5.1. PERSONAL SE ENCUENTRA CAPACITADO PARA DESARROLLAR TAREAS CON ALTAS TEMPERATURAS? SÍ NO CAP. (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR)
5.2. SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE VAPOR Y SOLUCIONES. TIENEN DISPOSITIVOS QUE IMPIDEN DESCONEXIÓN ACCIDENTAL? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
5.3. IDENTIFIQUE LA(S) ZONA(S) A TRABAJAR, CON ALTA TEMPERATURA:
5.4. IDENTIFIQUE LOS EPP A UTILIZAR PARA ALTA TEMPERATURA:
6. "SISTEMA DE BLOQUEO DE ENERGÍAS" APLICA? SÍ NO
6.1. PERSONAL ESTÁ CAPACITADO Y AUTORIZADO PARA EFECTUAR BLOQUEO, SEGUN ESTÁNDAR SQM? SÍ NO CAP. (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR)

6.2. IDENTIFIQUE TIPO(S) DE ENERGÍA(S) A BLOQUEAR:

6.3. IDENTIFIQUE EQUIPO(S) A BLOQUEAR: TAG:
6.4. TODOS LOS EJECUTANTES COMPROBARON ENERGÍA CERO (INCLUIDO FLUIDO Y GASES)? SÍ NO COMP (COMPROBAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
6.5. SE CONFECCIONÓ Y FIRMÓ, DOCUMENTACIÓN DE BLOQUEO ANTES DE EJECUTAR TRABAJO (ANEXO A /RABE)? SÍ NO CONF (CONFECCIONAR, ANTES DE CONTINUAR)

6.6. PARA TRABAJOS EN LÍNEAS: SE IDENTIFICÓ MATERIAL O SUSTANCIA QUE TRANSPORTA? SÍ NO IDENT (IDENTIFICAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
6.7. SE CUENTA CON TODOS LOS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE BLOQUEO? SÍ NO COMP (COMPROBAR, ANTES DE CONTINUAR)

RBS 7. "PROTECCIÓN DE PARTES MÓVILES DE EQUIPOS Y MÁQUINAS" APLICA? SÍ NO

7.1. SE CUENTA CON PARADAS DE EMERGENCIA PARA DETENER EL EQUIPO EN CASO DE URGENCIA? SÍ NO HAB. (HABILITAR, ANTES DE CONTINUAR)
7.2. PERSONAL NO UTILIZA ACCESORIOS QUE PUEDAN GENERAR ATRAPAMIENTO (PULSERAS, ANILLOS, OTROS)? SÍ NO VER. (VERIFICAR, ANTES DE CONTINUAR)
7.3. EQUIPOS ALEDAÑOS SE ENCUENTRAN CON SUS PROTECCIONES EN SUS PARTES MÓVILES OPERATIVAS? SÍ NO REP. (REPONER, ANTES DE CONTINUAR) N/A
RBS 8. "TRABAJO EN ALTURA" APLICA? SÍ NO
8.1. PERSONAL SE ENCUENTRA CAPACITADO EN ESTÁNDAR SQM? SÍ NO CAP. (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR)
8.2. PERSONAL SE ENCUENTRA HABILITADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA (EXAMEN ALTURA FISICA) SÍ NO VER. (VERIFICAR, ANTES DE CONTINUAR)
8.3. PERSONAL SE ENCUENTRA CAPACITADO EN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS A UTILIZAR? SÍ NO CAP (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR)
8.4. PERSONAL SE ENCUENTRA CAPACITADO EN CORRECTO USO DEL ARNÉS A UTILIZAR? SÍ NO CAP. (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR)
8.5. SE VERIFICÓ QUE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO? SÍ NO VER. (VERIFICAR, ANTES DE CONTINUAR)
8.6. SE VERIFICÓ EL USO DE ARNÉS, SI ESTA PRÓXIMO A UNA ZONA ABIERTA (EJ: SIN BARANDA, ESCOTILLA)? SÍ NO VER. (VERIFICAR, ANTES DE CONTINUAR)
8.7. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CONTRA CAIDAS SE ENCUENTRAN CODIFICADOS SÍ NO VER. (VERIFICAR, ANTES DE CONTINUAR)
8.8. SE REALIZA CHECK LIST A LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS SÍ NO VER. (VERIFICAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
8.9. IDENTIFIQUE TIPO(S) DE ANCLAJE, PARA LAS COLAS DE VIDA: FIJO PORTÁTIL LÍNEA DE VIDA
8.10. ANDAMIOS: 1. PERSONAL CAPACITADO, ARMA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE? SÍ NO CAP. (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
Completar 2. CUENTA CON TARJETA ROJA Y VERDE, PARA USO ANTES Y DURANTE? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
sólo si
procede
 Completar
sólo si 3. CUENTA CON ESCALERAS INTERNAS Y ESCOTILLAS CON TAPA? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
procede
4. CUENTA CON DIAGONAL/BARANDA INTERMEDIA SUPERIOR Y RODAPIE? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
RBS 9. "OPERACIONES DE LEVANTE" APLICA? SÍ NO
9.1. PERSONAL SE ENCUENTRA CAPACITADO EN ESTÁNDAR SQM? SÍ NO CAP. (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR)
9.2. RIGGER ESTA CERTIFICADO E DENTIFICADO. ADEMÁS, CUENTA CON SU ANEMÓMETRO? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR)
9.3. PERSONAL IDENTIFICA LAS POSIBLES LINEAS DE FUEGO EXISTENTES SÍ NO VER. (VERIFICAR, ANTES DE CONTINUAR)

9.4. CUAL ES LA VELOCIDAD DEL VIENTO EXISTENTE ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS VELOCIDAD MEDIDA

9.5. EQUIPO A UTILIZAR: CAPACIDAD MÁXIMA: PESO APROXIMADO DE LA CARGA:

9.6. SE VERIFICÓ: 1.COMPATIBILIDAD ENTRE EQUIPO, ACCESORIOS Y PESO DE LA CARGA? SÍ NO VER. (VERIFICAR, ANTES DE CONTINUAR)
2.LÍNEA DE FUEGO SE ENCUENTRA DESPEJADA Y DELIMITADA COMO ZONA ROJA? SÍ NO VER. (VERIFICAR, ANTES DE CONTINUAR)
3.BUEN ESTADO DE TODOS LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE IZAJE (CHEKLIST)? SÍ NO VER. (VERIFICAR, ANTES DE CONTINUAR)
4.FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE LA MANIOBRA (3:1)? SÍ NO VER. (VERIFICAR, ANTES DE CONTINUAR)
5.VELOCIDAD DEL VIENTO NO SUPERIOR A 30 KM/H? SÍ NO VER. (VERIFICAR, ANTES DE CONTINUAR)
RBS 10. “ESPACIOS CONFINADOS” APLICA? SÍ NO
10.1. PERSONAL SE ENCUENTRA CAPACITADO EN ESTÁNDAR SQM? SÍ NO CAP. (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR)
10.2. TRABAJO, CUENTA CON PERMISO DE TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO AUTORIZADO? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR)
10.3. EL ESPACIO CONFINADO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO Y SEÑALIZADO (CARTEL)? SÍ NO IDENT. (IDENTIFICAR, ANTES DE CONTINUAR)
10.4. SE INFORMÓ A LA BRIGADA DE EMERGENCIA Y POLICLINICO, INICIO DE TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO? SÍ NO INF. (INFORMAR, ANTES DE CONTINUAR)
10.5. PLAN DE RESCATE ESTÁ ELABORADO, REVISADO Y APROBADO? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR)

10.6. NOMBRE LORO VIVO CAPACITADO: CARGO: FIRMA:

10.7. EJECUTOR PRUEBA ATMOSFÉRICA INICIAL: CARGO: FIRMA:

10.8 EQUIPO DE MEDICIÓN DE GASES N° EQUIPO CUENTA CON CERTIFICACIÓN AL DÍA? SÍ NO (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR)

10.9 REGISTRO OXÍGENO (O2) INFLAMABILIDAD (COMB/EX) MONÓXIDO DE CARBONO (CO) GAS TÓXICO Temperatura
RANGOS MIN. 20% - MÁX. 22% IGUAL A CERO (0) MÁXIMO 35 PPM 0 PPM 25 a 30 °
PRUEBA 1
PRUEBA 2
10.10. AUTORIZACIÓN GERENTE/SUPERINTENDENTE/JEFE ÁREA, PRESENTE EN FAENA: FIRMA:
RBS 11. “TRABAJOS EN CALIENTE” APLICA? SÍ NO
11.1. PERSONAL SE ENCUENTRA CAPACITADO EN ESTANDAR SQM SÍ NO CAP. (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR)
11.2. SE CONFECCIONÓ PERMISO DE FUEGO? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR)
11.3 COPIA 1 Y 2, DE PERMISO EN FUEGO, ENTREGADAS A SUS CORRESPONDIENTES RESPONSABLES? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR)
11.4. EXTINTOR(ES) VIGENTE(S) Y OPERATIVO(S) (10 KG O SUPERIOR) SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR)
11.5 TRABAJADORES ESTÁN CAPACITADOS EN USO DE EXTINTOR? SÍ NO CAP. (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR)
11.6 EQUIPO(S) DE OXICORTE CUENTA(N) CON VALVULA ANTI-RETORNO? SÍ NO CAM.. (CAMBIAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
11.7. TRABAJADORES PRINCIPALES Y AYUDANTES CON EPP DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
RBS 12. “ZONA ROJA” APLICA? SÍ NO
12.1. RESPONSABLE ZONA ROJA: HORA INICIO: HORA TÉRMINO:

12.2. UBICACIÓN ZONA ROJA:

12.3. PERSONAL SE ENCUENTRA CAPACITADO EN REGLA BÁSICA DE SEGURIDAD "ZONA ROJA"? SÍ NO CAP. (CAPACITAR, ANTES DE CONTINUAR)
12.4. ZONA ROJA ESTÁ INFORMADA A TODO EL PERSONAL (CROQUIS, MAPAS, LETREROS, OTROS)? SÍ NO INF. (INFORMAR, ANTES DE CONTINUAR)
12.5. LETREROS INFORMATIVOS DE ZONA ROJA, SE ENCUENTRAN VISIBLES PARA TODOS? SÍ NO VIS. (VISIBILIZAR, ANTES DE CONTINUAR)
12.6. TRABAJADORES CUENTAN CON RADIO DE TRASMISIÓN, PARA COMUNICACIÓN EXPEDITA ENTRE ELLOS? SÍ NO IMPL. (IMPLEMENTAR, ANTES DE CONTINUAR)
12.7. ELEMENTO(S) UTILIZADO(S) PARA DELIMITAR ZONA ROJA Y ÁREA(S) DE TRABAJO:
LETREROS: LORO VIVO: CINTA DE PELIGRO: CONOS: CADENAS: OTROS:
RBS 13. “TRABAJOS CRUZADOS” APLICA? SÍ NO
13.1. SE PLANIFICÓ Y COORDINÓ CON OTRAS ÁREAS/EMPRESAS TRABAJOS A REALIZAR EN UNA MISMA ÁREA? SÍ NO COOR (COORDINAR, ANTES DE CONTINUAR)
13.2. SE ESTABLECE CLARAMENTE QUE TRABAJOS SE PUEDEN EJECUTAR EN FORMA PARALELA Y CUÁLES NO? SÍ NO REG. (REGULARIZAR, ANTES DE CONTINUAR)
13.3. SE DELIMITAN LAS ÁREAS DE TRABAJO EN UNA MISMA VERTICAL O EN PARALELO? SÍ NO DEL. (DELIMITAR, ANTES DE CONTINUAR)
13.4. SE AISLARON CON BIOMBOS DE PROTECCIÓN TRABAJOS DE OXICORTE Y SOLDADURA? SÍ NO AIS. (AISLAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
13.5. SE CONFIRMÓ QUE EL RADIO DE GIRO DE GRÚAS NO INTERFIERA CON OTRAS ACTIVIDADES? SÍ NO CONF (CONFIRMAR, ANTES DE CONTINUAR) N/A
13.6. EMPRESAS ANEXAS A LA ACTIVIDAD
Observe a su alrededor e identifique que eventos podrían causarle lesiones o daño a Usted y/o a su Equipo
¿Existe en la parte superior, inferior, a los costados y/o adelante de su área de trabajo alguna condición o situación (greating, energías, materiales u otros trabajos)
que puedan generar algún daño a usted o a otra persona?
Peligro identificado:

Arriba

Describa el control que aplicará para los riesgos identificados

Peligro identificado: Peligro identificado:

A los costados Adelante

Describa el control que aplicará para los riesgos identificados Describa el control que aplicará para los riesgos identificados
Peligro identificado:

Abajo

Describa el control que aplicará para los riesgos identificados

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

AUTORIZA INGRESO AL ÁREA:

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD EN TERRENO:

Control Supervisión:

Control Supervisión:

Control Supervisión:

Control Supervisión: