COLOMBO

Datos basicos
Sgi Departamento National
ITO/ de Planeicidn -DNP
VIDA
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS VIGENCIA 2023
GOBERNACldN DE SUCRE

Impreso el 1/12/2023 3:06:24 p.m.

Datos basicos

01 “ Datos basicos del proyecto

Nornbre
Fortalecimiento DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS VIGENCIA 2023 GOBERNACION DE Sucre

T'pologia Codigo BPIN

General - MGA esquema SUlFPs 2023002700162

’Sector
Gobierno Territorial

Proyecto Tipo: No Pecha creacidn: 23/11/2023 11:16:28

kientifscador: 702759

Formulador Ciudadano: Marco Humberto Romero Sierra

Formuiador Oficial : Marco Humberto Romero Sierra

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 COIOM8U s¥fi Otwrumento Ntciow’
Identificacidn I Plan de desarrollo
4T'-' S*Plane»o6n -ONP
VIDA
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS VIGENCIA 2023
GOBERNACldN DE SUCRE

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Contribucion a la politica publica

01 - Contribucion al Plan Nacional de Desarrollo

°!an
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Transformacion
2. Seguridad humana yjusticia social

Catalizador
6. Control institucional del territorio para minimizar las amenazas al bienestar de las personas y las comunidades

PiJar
O', .abilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar

Programa
4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantla de los derechos humanos.

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Sucre Diferente 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Buen gobierno

Programs del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento institucional para un buen gobierno.

• Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No aplica

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

No aplica

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

No aplica

04 - Instrumentos de planeacion de grupos etnicos

Tipo de entidad

instrumentos de planeacion de grupos etnicos

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 CM*
Identificacion I Problematics
•evonu Nadomi
yl/ de Piitfeidta • DNP
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FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS VIGENCIA 2023
GOBERNACION DE SUCRE

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Identificacion y descripcion del problems

Problema central
D6bil integracidn de los procesos administrativos contables y financieros de las secretarias y Oficinas de la Gobernacidn de Sucre.

Descripcion de la situacion existente con respecto al problema

L obernacion de Sucre ha identificado la necesidad de elevar sus niveles de automatizacion de los procesos contables, financieros y
administrativos. El nivel de automatizacion se fundamenta, en la sistematizacion de los procesos dandole trazabilidad, eficiencia y seguridad.

Actualmente, la gobernacion cuenta con las plataformas SIIFWEB la cual constituye la mayoria de los procesos que se realizan en la entidad,
para el fortalecimiento de los modules que ya se encuentran implementados es necesario que se continue con el desarrollo de los mismos,
realizando las mejoras correspondientes segun Io requiera la norma o las exigencias mismas de la Gobernacibn de Sucre.

Adicionalmente el gobierno nacional viene impulsando la implementacibn de estbndares cero papeles (La directiva presidencial 4 de 2012,
Ley 019 de 2012 "Ley Antitramites", entre otras). Para ellose requiere capacidades de trazabilidad, firma digital, generacidn de formates
estandarizados y disponibilidad de herramientas de gestibn virtual para todos los actores de los procesos.

A todo Io anterior se suma la necesidad de virtualizacibn integral de procesos y disponibilidad de herramientas digitales para todos los
actores involucrados en ellos, debido a las nuevas circunstancias generadas por el COVID-19, que incentivan el teletrabajo y la operacibn
digital. En este escenario de distanciamiento social y necesidad de automatizacibn a nivel institucional, el fortalecimiento a travbs de una
plataforma integrada de carbcter institucional, es una necesidad ineludible para las entidades publicas en Colombia.

u'.agnotud actual del problema - indicadores de referenda

• Numero de procesos administrativos, contables y financieros que no est£n automatizados: 8
• Numero de procesos administrativos, contables y financieros que actual mente no se hacen: 22
• Numeros de procesos administrativos, contables y financieros que se encuentran en media fase: 5

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 COOkfiU
Identificacion / Problematics
W. de PUie»o6n - DNP
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GOBERNAClON DE SUCRE

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01 - Causas que generan el problema

Causas directas ' - Causas indirectas

1.1. Bajo nivel de gestion tecnoldgica en los procesos 1.1 Poca actualizacidn de los sistemas de informacion administrativos. contables y financieros
financieros, contables y administrativos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. ca automatizacidn en los procesos administrativos, 1.1 Baja calidad de la informacion.
financieros y contables.

2. 2. Insuficiencia en los reportes diarios, mensuales, 2.2 2. Ausencia de an^lisis de datos de las diferentes dependencias de la entidad.
semestrales.

3. 3. Descoordinacidn en las diferentes etapas de los 3.3 3. Reprocesos en las dependencias de la entidad.
proyectos.

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Identificacion I Participantes
VIDA yW, de PlineKiin ■ DNP
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Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participant'e. Contribucion o Gestion

Actor: Departamental Financiacldn

Entidad: Sucre

Posidon: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la gestion de los

procesos de gestidn de gasto, gestidn financiera,
recursos fisicos y Banco de Provecto.

i r: Otro Disposicidn de su tiempo

Entidad: Funcionarios de la Gobernacion de sucre

Posicidn: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Eficiencia del personal

de planta y contratista a cargo de los procesos,
financieros, administrativos y contables

Actor: Otro realizar Veeduria constante al

proyecto ’ con el fin de velar por su
Entidad: Poblacidn civil cumplimiento

Posicidn: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejora en la

administracidn publics y ser mas eficientes los
proceso administrativos

02 - Analisis de los participantes

La aobernacion de sucre en calidad como cooperante tiene un interes en mejorar la gestion de los procesos de gestion de gasto, gestidn
fi ziera, recursos fisicos y banco de proyecto, contribuyendo en la financiacidn del proyecto. Para que los funcionarios puedan hacer uso
de >as herramientas y mejora de los procesos administrativos, contables y financieros.

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 cootou sflfh Oepirtt-nento NKionil
Identificacidn / Poblacion
VIDA 'Jp-' tit wi&i • ON?
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Poblacion afectada y objetivo

01 - Poblacion afectada por el problema

Tipo de poblacidn

Personas

Nurnero

981.727

Fuente de ia informacion

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE. 2023.

Locaiizacion

Ubicacion general Locaiizacion especrfica

Region: Caribe Departamento de Sucre

Departamento: Sucre

Municipto:

Centro Poblado:

Resguardo:

02 > Poblacion objetivo de la intervencion

Tipo de poblacion
Personas

tero
981.727

Fuente de la informacion
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE. 2023.

Locaiizacion

Ubicacion general Locaiizacion especifica -Nombre del consfcjo comunitarlo*

Region: Caribe Departamento de Sucre

Departamento: Sucre

Municiplo:

Centro Poblado:

Resguardo:

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 WW DeoirtiTiento Nxiona!
Identificacion / Objetivos
O dr - 0NP
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03 - Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

Caracteristicas demograficas de la poblacion objetivo

’’■•Clasificacion Numero de
Detalle Fuente de la informacion
J.': personas
G6nero Masculino 491.557 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE. 2023.

Femenino 490.170 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE. 2023.

Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

P blema central
Deuil integracion de los procesos administrativos contables y financieros de las secretarias y Oficinas de la Gobernacion de Sucre.

Objetivo general - Proposito

Fortalecer la integracidn de los procesos administrativos, contables y financieros de las secretarias y oficinas de la Gobernacion de Sucre

Indicadores para medirel objetivo general

Indicador objetivo Descripcion ■ Fuente de verificacion ■ \'--1

Numero de sistemas de informacidn Medido a travds de: Numero Informe final de ejecucidn del contrato. registro fotogrSfico y acta final.
implementados
Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

pr ■ Causa relacionada Objetivos especificos

Causa directa 1 1. Mejorar el nivel de gestidn tecnoldgica en los procesos financieros, contables y administrativos.

jjo nivel de gestidn tecnoldgica en los

procesos financieros. contables y
administrativos.
Causa indirecta 1.1 2. Actualizar los sistemas de informacidn administrativos, contables y financieros de la gobernacidn.

Poca actualizacidn de los sistemas de

informacidn administrativos, contables y
financieros

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 COW*®*
Identificacion / Alternativas
KTOSV DewUmntoNKionil
VIDA lyT/. dt • ONP
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Alternativas de la solucion

01 - Alternativas de la solucion

Se evaluara con esta F<5tada

Norribre de.la alternativa . ' herrarriienta
Mejoramiento de los procesos administrativos, contables y financieros de la Gobernacidn de Sucre y Si Completo
financieros de la Gobernacidn de Sucre.

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si

.valuacion multicriterio: No

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 i
Identificacion / Alternativas
C0UMU TCrb Dewrtirwno Widow)
1 de PbrwKta • 0WP
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Alternativa 1. Mejoramiento de los procesos administrativos, contables y financieros de la

Gobernacion de Sucre y financieros de la Gobernacion de Sucre.

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de plataforma digital

Medido a traves de

Numero

Dcocripcion

Desarrollar una estrategia para el fortalecimiento de la actividad institucional por medio de la plataforma de seguimiento y evaluacion de la
Gobernacion de Sucre

Descripcion de la Demanda

Numero de entidades sin sistemas de informacion implementados

Descripcion de la Oferta

Numero de sistemas de informacion implementados

Oferta Demanda Deficit

Ano
1,00 -1,00
2018 o.oo
1,00 -1.00
2019 0,00

1,00 ■1.00
2020 0,00

1.00 -1,00
2021 0,00

1,00 ■1,00
2022 0.00

1,00 •1,00
2023 0,00

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 aXOMOA
Preparacion / Analisis tecnico
Ijl/. de PUneKidfl • DN®
VIDA
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Alternativa: Mejoramionto de los procesos administrativos, contables y financieros de la Gobernacidn de Sucre y financieros de la Gobernacidn de Sucre.

Analisis tecnico de la alternativa

01 - Analisis tecnico de la alternativa

Analisis tecnico de la alternativa

La alternativa consta de realizar un mejoramiento de los procesos de gestion de gasto, gestion financiera. recursos fisicos y banco de
proyectos, de la Gobernacidn de Sucre, en la nube en modeloSAAS - Software As A Service, que permitan automatizar el manejo de
informacidn con total trazabilidad. Para esto se hace necesaria Contratar la Prestacibn de servicios de apoyo a la gestion, que brinde a la
entidad el acceso a una plataforma de alcance institucional, que permita la integration de los procesos administrativos, financieros y de
planeacion de forma transversal a las dependencias involucradas en los mismos, brindando herramientas cero papeles principalmente en el
proceso contractual y de gestibn de gasto. El contrato debe incluir los servicios de acompanamiento, capacitacibn, actualizacibn normativa,
soporte, mantenimiento y gestion tecnolbgica integral en la nube, con los estbndares que garanticen la trazabilidad y seguridad de la
informacidn.

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 DtMUmfrto Nxicnil
Preparacion / Localizacion
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GOBERNAClCN DE SUCRE

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Altcrnativa: Mejoramiento de los pfocesos administrativos, contables y financieros de la Gobernacidn de Sucre y financieros de la Gobernacibn de Sucre.

Localizacion de la alternativa
01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general. Ubicacion especifica

Regidn: Caribe Departamento de Sucre

Departamento: Sucre

Municipio:

Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

.itud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y politicos,
Cercania a la poblacion objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Otros

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 C0W»«*
Preparacion I Cadena de valor
•TTOtau n¥f> tkwrtdmerna Ntdonal
VIDA M/.1 de • ONP
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Alternativa: Mejoramiento de los procesos administrativos. contables y fmancieros de la Gobernacidn de Sucre y financieros de la Gobernacidn de Sucre.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 114.285.723,00

1 - Objetivo especifico 1 Costo: $ 114.285.723

1. Mejorar el nivel de gestidn tecnoldgica en los procesos financieros, contables y administrativos.

Product© ■ Actividad:

1.1 Servicio de information de seguimiento territorial a la politica publica 11.1 IMPLEMENTAR EL SOFTWARE DEL AREA DE FINANCIERA
de victimas (Producto principal del proyecto) "PLATAFORMA DE GESTlON ESTATAL SIIFWEB" DE LA GOBERNACION DE
SUCRE

Costo: S 114.285.723
M^'ildo a traves de: Numero de sistemas de informacidn Etapa: Inversion

C«..itidad: 1,0000 Ruta Critica: Si

Costo: S 114.285.723

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 »f: Dwurtimento Nadoftal
Preparacion / Riesgos
tyw.1 <k PUntjdin-DNP
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Alterriativa: Mejoramiento de los procesos administralivos. contables y financieros de la Gobemacidn de Sucre y financieros de la Gobernacidn de Sucre.

Actividad 1.1.1 IMPLEMENTAR EL SOFTWARE DEL AREA DE FINANCIERA "PLATAFORMA DE

GESTION ESTATAL SIIFWEB" DE LA GOBERNACION DE SUCRE

Periodo Servicios para la

comunidad,
sociales y
personales
0 $114,285,723.00

Total
0 S114.265.723.00

oct
Alternatlva: Mejoramiento de los procesos administrativos, contables y financieros de la Gobernacidn de Sucre y financieros de la Gobernacidn de Sucre.

Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis de riesgo

■
E
c
0>
Tipo de riesgo

Administrativos
Descripcion del riesgo

No contratar el proyecto
generando retrasos
Probabilidad
e impacto
Probabilidad:
1, Raro
Efectos

La Gobernacidn no podrd mejorar los

sistemas de gestidn financiero,
contable y administrative
Medidas de mitigacion

Se realizard un seguimiento
continuo al proyecto para que este
cumpla
CD
o Impacto: 3. y sea contratado

i
S'
Moderado

o
p

a> Ope rationales no esta Probabilidad: Incumplimiento de las obligaciones del Verificacidn continiia de la ejecucidn
c w acorde con el objeto y las 2. Improbable contrato del contrato por parte del supervisor.
o> o
obligaciones
Impacto: 3.
Moderado

cv
Legales Que las actividades no estgn Probabilidad: Genera retrasos y no estar acorde al Se realizard un seguimiento
o
acordes con el cronograma y el 3. Moderado principio de planeacidn continue al proyecto para que este
objeto del contrato cumpla con Io establecido en la
Impacto: 3. planeacidn
> 2
’•S Moderado

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 cooMeu flfb Oewajmento National
Preparacion / Ingresos y beneficios
de PHneaci4n ■ BMP
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Alternativa: Mejoramiento de los procesos administrativos, contables y financieros de la Gobernacidn de Sucre y financieros de la Gobernacidn de Sucre.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aumento eficiente en la cantidad de los procesos generados de recaudos que realiza la Gobernacidn de Sucre, permitiendo el ahorro en los
contratos de prestacidn de servicios profesionales.

Tipo: Beneficios

Medido a traves de: Numero

Bien producido: Otros

P on Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripcion Cantidad: Numero de procesos agilizados y recaudados

Descripcion Valor Unitario: Precio promedio de recaudo

Periodo . Cantidad Valor unitario Valor total.

1 1.00 $50,000,000.00 $50,000,000.00

2 1,00 $50,000,000.00 $50,000,000.00

3 1.00 $50,000,000.00 $50,000,000,00

4 1,00 $50,000,000,00 $50,000,000.00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $50,000,000.00 $50,000,000.00

2 $50,000,000.00 $50,000,000.00

3 $50,000,000.00 $50,000,000,00

4 $50,000,000.00 $50,000,000.00

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 COLOMBA
Evaluacion / Flujo Economico
W1 Oe Plr>e*d4n • ONP
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Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Economico

& Beneficios Cr6ditos(+) ' Costos de Costos de Costos de Amortizacidh Intereses de Valor de Flujo Neto.
: e ingresos preinversion inversion (?) operacion (-) los creditos (-) salvamento
(+) : (-) (+)
$91,428,578.4 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 J-91.428.578.4
0 $0.0 $0.0 $0.0

$0.0 $0,0 $0,0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $40,000,000.0

$40,000,000.0

$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $40,000,000.0

2 $40,000,000.0 $0,0 $0.0

3 $40,000,000.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $40,000,000.0

$40,000,000.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0,0 $0.0 $0.0 $0.0 $40,000,000.0

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 Evaluacion / Indicadores y decision
■nocaiA rfffr Oewrurimenu Ntaentl
e»ddn - OHP
VIDA
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GOBERNACldN DE SUCRE

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Indicadores y decision

01 > Evaluacion economica

Indicadores de costo-
r':'”
Aj ;
Indicadores de rentabilidad eficiencia
Indicadores de costo minimo

^Valor Presente Tasa Relacion Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) . [interna de Beneficio (RGB) los cd,stos . Equivalente (CAE)
V;'- Retorno •
(TIR) .
A1' 'ativa: Mejoramiento de los procesos administrativos, contables y financieros de la Gobemacidn de Sucre y financieros de la
G nacibn de Sucre.
$38,160,216.68 26.86 % S1.42 $93.13 S91.428.578.40 S9.B10.703.86

Costo por capacidad

Producto
Servicio de informacidn de seguimiento
territorial a la polltica publica de victimas 591.428.578,40
(Producto principal del proyecto)

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 CDU»«* l|¥fi DtMrtrnento N»conjl
Programacion / Indicadores de producto
de PUnewin ■ ONP
VIDA
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GOBERNACldN DE SUCRE

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Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1.1. Mejorar el nivel de gestion tecnoldgica en los procesos financieros, contables y administrativos.

Producto
1.1. Servicio de informacion de seguimiento territorial a la politica publica de victimas (Producto principal del proyecto)

Indicador
1.1.1 "Sistema de informacidn de seguimiento actualizado"

Mewido a traves de: Numero de sistemas de informacidn

Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programacion de indicadores

Periodo^ ?v . .y ’ ■; Meta po'r p'eriodo - ■ .v ' ' Periodo

._________________ ■: 1 _____________ '■ ■■ ..
I Meta por periodo:’'v / v
’ - ■

1 1.0000

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 Programacion / Indicadores de gestion
de PUneeddn - ONP
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Indicadores de gestion

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Sistemas De Informacidn Disenados, Actualizados 0 En Funcionamiento

Medido a traves de: Numero

Codigo: 0900G110

Formula: g

de Fuente: Informe

Fuente de Verificacion: Informe final de ejecucion del contrato, registro fotografico del proyecto y acta final de ejecucion

Programacion de indicadores

Meta por peribdo.

i Total:

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 Programacion / Fuentes de financiacion
DeMn»mtnwN»cicn4l
VIDA de PUne»d4n - DNP
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Esquema financiero

01 - Clasificacion presupuestal

Programs presupuestal
4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantia de los derechos humanos.

Subprograms presupuestal
1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

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CDWMBM
Programacion I Fuentes de financiacion
•TTrOitiw DtM-timtnttNKR'Wl

VIDA <* PltntKAfi ■ OHP

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gobernaciOn de sucre

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02 - Resumen fuentes de financiacion

SEED
Inversion Sucre
if kTipo^Ehtidab

Departamentos Propios 0 $114,285,723,00

Total $114,285,723,00

Total Inversidn ■ i $114,285,723,00

‘ $114,285,723,00
Total

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 CDIDtai
Programacion / Resumen del proyecto
.W' d» P1j-*Ki6n - CMP
VIDA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y FINANCIEROS VIGENCIA 2023
GOBERNACION de sucre

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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen Descripcion Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Fortalecer la integracibn de los procesos Numero de sistemas de Tipo de fuente: Informe Contratacion a
administrativos, contables y financieros de las informacidn tiempo del
> 2
•J Q
secretarias y oficinas de la Gobernacibn de Sucre jmplementados Fuente: Informe final de proyecto
c
S' « ejecucibn del contrato, registro
go fotografico y acta final.
1.1 Servicio de informacidn de seguimiento "Sistema de informacidn Tipo de fuente: Informe Proyecto
territorial a la politica piiblica de victimas de seguimiento planeado bajo
(Producto principal del proyecto) Fuente: Informe final de los llneamientos
actualizado" establecidos y de
ejecucidn del proyecto, registro
fotografico del proyecto y acta acuerdo a las
final de ejecucibn necesidades de
a la prestacidn del
u servicio
Tipo de fuente: Actividades
1,1.1 - IMPLEMENTAR EL SOFTWARE DEL Nombre: Sistemas De alineadas en
AREA DE FINANCIERA "PLATAFORMA DE Fuente: tiempo y
Informacidn Disenados, ejecucion para el
o GESTlON ESTATAL SIIFWEB" DE LA Actualizados O En
GOBERNACION DE SUCRE(‘) desarrollo
13p Funcionamiento exitoso del
proyecto
Unidad de Medida:
< Numero

Meta: 1.0000
(■) Actividades con ruta cn'tica

Angina 21 de 21