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Te Invitamos A Tomar en Cuenta Los Siguientes Aspectos:: Emisión de Factura Canal de Comunicación

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Este documento proporciona instrucciones sobre cómo garantizar el registro y pago de facturas a tiempo. Los proveedores deben enviar facturas y notas de crédito/débito por correo electrónico en formato PDF y entregar los documentos originales en la localidad asignada dentro de las 48 horas. Los pagos se realizarán los viernes para proveedores con cuentas provinciales y los lunes para proveedores con cuentas en otros bancos, luego de que se reciban los documentos correctamente. Cualquier incidencia debe comunicarse por correo electrón

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19716650

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19716650

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¡Garantiza el registro y pago de tus facturas a tiempo!

Te invitamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos:

Emisión de factura Canal de Comunicación


•Razón social y RIF del negocio donde ejecutó el Ponemos a tu disposición un único canal de
servicio comunicación para reportar tus facturas, notas e
•Fecha con formato 8 dígitos. Ejemplo: 23-05-2023 incidencias en los pagos:
•El número de control debe contener la cantidad
de dígitos indicado en la parte inferior por la [email protected]
imprenta
•En caso de tener servicios exento del IVA, indicarlo
en la descripción y en el campo del impuesto
Entrega de documentos
•En caso de NC y ND recuerda que debes indicar:
1. N° factura origen
Una vez hayas reportado vía correo electrónico los
2. Fecha factura origen documentos, entrega los documentos fiscales en
3. Monto total de la factura origen original en la localidad asignada.
(Base imponible + IVA) • IMPORTANTE: La entrega de la factura no implica
la aceptación de su contenido

¡Para agilizar el proceso, debes enviar dos correos!

Uno para reportar la totalidad de facturas y otro para reportar la totalidad de notas de crédito y/o débito en
formato PDF, adjuntando el formato de relación de Microsoft Excel.

Recuerda colocar en el asunto del correo lo siguiente:

Acreedor XXXXXX_ Facturas N° XXXXX

Acreedor XXXXXX_ Notas Debito o Crédito N° XXXX

Acreedor XXXXXX_Incidencia_Retención

Acreedor XXXXXX_Incidencia_Pagos

Acreedor XXXXXX_Incidencia_Avisos de Pago

Para las incidencias de pago debes indicar en un archivo en formato Microsoft Excel los documentos en revisión.

Horario de atención para entrega de documentos físicos


Lunes a Jueves de 8:30 am a 11:00 am / 1:30 pm a 4:00 pm.

Condiciones de pago
• Avisos de pago: Serán enviados al final del día:
• Días de pago: Los depósitos se harán efectivos al
final del día: Miércoles: Alimentos Polar Comercial, C.A. (APC) y
Productos EFE S.A. (EFE)
Viernes: Proveedores con cuenta Provincial.
Jueves: Cervecería Polar, C.A.(CYM)
Lunes: Proveedores con cuentas en otros bancos.
Viernes: Pepsi Cola Venezuela, C.A. (PCV)
¡Te compartimos los siguientes pasos que garantizarán
el registro y pago de tus facturas exitosamente!

Las áreas de Infraestructura y Mantenimiento y Servicios


1 de Equipos solicitarán el presupuesto al proveedor

La orden de compra será enviada al proveedor vía correo


2 electrónico por el Área de Gestión de Servicios

Ejecutado el servicio, recibirás el número de aceptación


3 del servicio por el área contratante y debes proceder a
emitir la factura en máximo 48 horas.

Es obligatorio el envío en formato (PDF) de la factura


(copia original), nota de crédito y nota de débito, al
correo electrónico: [email protected]
4 IMPORTANTE: Es fundamental que envíes por separado la
relación de factura y la de las notas, acompañado del
formato de relación en Microsoft Excel.

En un máximo de 48 horas, posterior al envío del correo,


deberás entregar en original y físico en la instalación de
ADC asignada:
5 1. La factura,
2. Nota de Débito (ND)
3. Y Nota de Crédito (NC),
De acuerdo a su ubicación geográfica, este paso es
fundamental para realizar el pago correspondiente.

Recibido el pago se debe generar la nota de débito y/o


6 crédito cuando la variación sea superior a $20. La
entrega debe ser en un lapso máximo de 24 horas.

De existir incidencias en los documentos, serás


contactado a través del correo electrónico corporativo.
7 Y en caso de algún requerimiento o reclamo con la
factura/pago, deberás reportarlo a través del correo
corporativo: [email protected]

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