Conformidad de Cementerio

INFORME DE CONFORMIDAD N.º 001-2020-MDH-FJQA-RP.
Para : ING. CIPRIANO OTAZU ALARCON

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA
CC : ING ELMER GUIDO GUEVARA DAVALOS

JEFE DE OFICINA DE OBRA E INFRAESTRUCTURA MDH
ARQ. DAVID SOTO VARGAS

SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
De : ING. FRANK JHOSEP QUISPE ARCE
RESIDENTE DE PROYECTO.
Asunto : CONFORMIDAD DE PAGO POR LA COMPRA DE POLIZA DE SEGURO.
Referencia : META 046 “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA

TRAMO HUANIPACA – TAMBOBAMBA DISTRITO DE HUANIPACA,
PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
Fecha : Huanipaca, 24 junio del 2020.
Mediante el presente me es grato de dirigirme a Ud., con la finalidad de alcanzarle LA

CONFORMIDAD DE PAGO, por la compra de POLIZA DE SEGURO PARA 61 PARTICIPANTES
para el cumplimiento de actividades programadas, en marco de la ejecución del proyecto de
referencia. A favor del proveedor MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS con RUC: 20418896915, con la FACTURA F 109-00003017, que asciende a un
monto total de S/. 551.60 (Quinientos cincuenta y uno con 60/100 soles). De los siguientes detalles:
 Descripción: Póliza de seguro para 61 de participantes. Pensión de sobrevivencia,
pensión por invalidez (permanente, muerte accidental, gastos de sepelio).
 Fecha de inicio: 17/08/2020
 Fecha de actividad: 30/08/2020
Se adjunta los siguientes documentos:
 Orden de Servicio: 340
 Factura electrónica
 Consulta RUC
 Registro Nacional de Proveedores
 Cotización
 Requerimiento
Es cuanto Informo sobre el particular para los fines del caso.

Atentamente,
INFORME DE CONFORMIDAD Nº 010-2020-MDH-FJQA-RP.

CC : ING ELMER GUIDO GUEVARA DAVALOS

JEFE DE OFICINA DE OBRA E INFRAESTRUCTURA MDH
ARQ. DAVID SOTO VARGAS

SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
De : ING. FRANK JHOSEP QUISPE ARCE
Asunto : CONFORMIDAD DE PAGO.
Referencia : META 046 “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA

TRAMO HUANIPACA – TAMBOBAMBA DISTRITO DE HUANIPACA,
PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”
Fecha : Huanipaca, 28 de agosto del 2020.

CONFORMIDAD DE PAGO, por la compra bienes para el cumplimiento de actividades
programadas, en marco de la ejecución del proyecto de referencia. A favor del proveedor
INVERSIONES GLADYS E.I.R.L. con RUC: 20601286077, con BOLETA DE VENTA 001 – 000
que asciende a un monto total de S/. 3,015.00 (Tres mil quince con 00/100 soles). De los siguientes
detalles:
ITEM CANTIDAD CONCEPTO PRECIO TOTAL
UNITARIO
1 670 Mascarillas lavables 3 polieges s/. 4.50 s/. 3,015.00
reforzados
TOTAL s/. 3,015.00

 Orden de Servicio
 Boleta de Venta
 Guía de Remisión
 Consulta RUC
 Registro Nacional de Proveedores
 Comprobante de salida
 Nota de entrada a almacén
 Requerimiento

Atentamente,
INFORME DE CONFORMIDAD Nº 001 -2020-MDH-JPSV

CC : ING INOCENCIO COLQUE CHOQUE

ADMINISTRADOR DE LA MDH.
: ING. MIGUEL A. BEDIA CACERES

SUPERVISOR DE PROYECTO.
De : ARQ. JUAN PEDRO SOTO VARGAS
Asunto : CONFORMIDAD DE PAGO
Referencia : META 033 “MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL

CENTRO POBLADO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO DE APURIMAC. II ETAPA”
Fecha : Huanipaca, 07 septiembre del 2020.

CONFORMIDAD DE PAGO, por la entrega de bienes para la obra en referencia, a favor del
proveedor CHINO’’S GRAF SAC, con RUC N° 20491146487, con la BOLETA N°001-001708, que
el mismo asciende a un monto total de S/. 215.00 (Doscientos quince con 00/100 soles). De los
siguientes detalles:
ITE CANTIDAD CONCEPTO PRECIO PRECIO TOTAL

M UNITARIO
1 1 CARTEL DE OBRA 3X2MTS A s/.215.00 s/. 215.00
COLOR
TOTAL s/. 215.00

 Boleta
 Requerimiento

Atentamente,





proveedor INVERSIONES GLADY E.I.R.L. , con RUC N° 20601286077, con las BOLETA N°001-
000534, N°001 – 000539, N°001 – 00538; que el mismo asciende a un monto total de S /. 1,390.00
(Mil trecientos noventa con 00/100 soles). De los siguientes detalles:

M UNITARIO
1 1 Termometro digital infrarrojo s/.220.00 s/. 220.00
2 2 Oximetro contec s/. 220.00 s/. 440.00
3 1 Botiquin implementado (insumos, s/. 130.00 s/. 130.00
accesorios y otro para obra)
4 100 Mascarillas de doble capa s/. 6.00 s/. 600.00
reforzada
TOTAL s/. 1,390.00

 Orden de Compra
 Boleta (3)
 Guia de Remision
 Comprobante de Salida
 Nota de entrada
 Requerimiento

Atentamente,





proveedor FERRETERIA NACHO S.R.L. , con RUC N° 20563945169, con las FACTURA N°F001-
002243, que el mismo asciende a un monto total de S/. 8,437.50 (Ocho mil cuatrocientos treinta y
siete con 50/100 soles). De los siguientes detalles:

M UNITARIO
1 375 CEMENTO PORTLAND TIPO IP s/.22.50 s/. 8,437.50
YURA
TOTAL s/. 8,437.50
 Orden de Compra
 Factura
 Guia de Remision (3)
 Compobante de salida
 Nota de entrada
 Cotización
 Requerimiento

Atentamente,





CONFORMIDAD DE PAGO, por la conformidad de servicio para la obra en referencia, a favor del
proveedor JHT HARDWARE & SOFTWARE EIRL , con RUC N° 20528016481, con las FACTURA
N°F005-000145, que el mismo asciende a un monto total de S/. 450.00 (Cuatrocientos cincuenta
con 00/100 soles). De los siguientes detalles:

M UNITARIO
1 1 SERVICIO DE ALQUILER DE s/.380.00 s/. 380.00
EQUIPO LAPTOP HP 250 INTEL
CORE I5 S/N CND25V24L
1 1 SERVICIO DE ALQUILER DE s/. 70.00 s/. 70.00
IMPRESORA BROTHER T510W
TOTAL s/. 450.00

 Factura
 Consulta RUC
 RNP
 Requerimiento

Atentamente,




CONFORMIDAD DE PAGO, por la adquisición de bienes para la obra en referencia, a favor del
proveedor REPCON E.I.R.L. , con RUC N° 20526974094, con las FACTURA N°FF01-000206, que
el mismo asciende a un monto total de S/. 10,421.00 (Diez mil cuatrocientos veinte y uno con
00/100 soles). De los siguientes detalles:

M UNITARIO
1 400 VARILLA DE FIERRO DE 3/8 s/.18.70 s/. 7,480.00
CORRUGADO SIDER PERU
2 70 VARILLA DE FIERRO DE ½ s/. 31.30 s/. 2,191.00
CORRUGADO SIDER PERU
3 100 VARILLA DE FIERRO DE ¼ S/7.50 s/. 750.00
CORRUGADO DE SIDER PERU
TOTAL s/. 10,421.00
 Orden de Compra
 Factura
 Guia de Remision
 Nota de entrada
 Cotización
 Requerimiento
Atentamente,





proveedor INVERSIONES GLADY E.I.R.L. con RUC N° 20601286077, con las BOLETA N°001-
000537 y N° 001 - 000535 que el mismo asciende a un monto total de S/. 1,037.00 (Mil treinta y
siete con 00/100 soles). De los siguientes detalles:

M UNITARIO
1 5 Alcohol de 1 litro de 96% s/.20. s/. 100.00
2 3 Alcohol en gel Aval de 380ml s/. 15.00 s/. 45.00
3 6 Hipoclorito de sodio (legia) 1 litro S/14.00 s/. 84.00
4 10 Guantes de jebe colibri 35 s/. 10.00 s/. 100.00
5 30 Jabón liquido s/. 8.00 s/. 240.00
6 10 Papel toalla NOVA s/. 2.50 s/. 25.00
7 10 Señaliticas de seguridad s/. 2.00 s/. 20.00
prevencion COVID
8 2 Bata color celeste s/. 20.00 s/. 40.00
9 1 Guantes de latex x100 UND s/. 50.00 s/. 50.00
10 1 Mascarilla Quirirgica x50UND s/. 48.00 s/. 48.00
11 5 Protector facial 500M s/. 18.00 s/. 90.00
12 3 Mascarilla KN95 s/. 65.00 s/. 195.00
TOTAL s/. 1,037.00
 Orden de Compra
 Boleta
 Nota de entrada a Almacén
 Requerimiento

Atentamente,
INFORME DE CONFORMIDAD N.º 007 -2020-MDH-JPSV



Fecha : Huanipaca, 07 setiembre del 2020.

proveedor FERETERIA Y COMERCIAL BEATRIZ E.I.R.L. con RUC N° 20604443548, con las
FACTURA N°E001 - 000195 que el mismo asciende a un monto total de S/. 3,033.50 (Tres mil
treinta y tres con 50/100 soles). De los siguientes detalles:

M UNITARIO
1 25 Camisas en tela drill con s/.30.00 s/. 750.00
estampado naranja
2 25 Zapatos de seguridad punta de s/. 38.00 s/. 950.00
acero
3 29 Cortavientos S/7.00 s/. 203.00
4 29 Barbiquejos s/. 3.50 s/. 101.50
5 60 Guantes de lona s/. 6.00 s/. 360.00
6 25 Lentes de protección s/. 12.00 s/. 300.00
7 30 Tapones de oído s/. 2.00 s/. 60.00
8 25 Cascos de seguridad JOCKEY s/. 9.00 s/. 225.00
9 3 Cascos color blanco para equipo s/. 28.00 s/. 84.00
técnico
TOTAL s/. 3,033.50
 Orden de Compra
 Factura
 RNP
 Nota de entrada a Almacén
 Cotización
 Requerimiento
Atentamente,
INFORME N.º 008 -2020-MDH-JPSV




proveedor DULA FERNANDEZ MENA, con RUC N°10239116626, con las BOLETA N°001-040732,
que el mismo asciende a un monto total de S/. 200.50 (Doscientos con 50/100 soles). De los
ITEM CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 03 CUADERNO A4 s/.5.00 s/. 15.00
2 03 PAPEL BOND A4 s/. 26.00 s/. 78.00
3 01 LAPICERO S/.23.00 s/. 23.00
4 02 TABLERO S/.10.00 S/.20.00
5 06 ARCHIVADOR S/.6.00 S/.36.00
6 02 CINTA MASKIN S/.3.50 S/.7.00
7 01 TAMPON S/.6.00 S/.6.00
8 24 FOLDER MAMILA S/.0.39 S/.9.50
9 01 FASTENER S/.6.00 S/.6.00
TOTAL s/. 200.50
 Orden de Compra
 Factura
 Nota de entrada
 Requerimiento
Atentamente,
INFORME N.º 009 -2020-MDH-JPSV




proveedor JHT HARDWARE & SOFTWARE E.I.R.L, con RUC N°20528016481, con las FACTURA
N°F005-0000146, que el mismo asciende a un monto total de S/. 180.00 (Ciento ochenta y 00/100
soles). De los siguientes detalles:

1 1.00 TINTA BROSTHER NEGRO BTD60BK s/.54.00 s/. 54.00
2 1.00 TINTA BROSTHER CYAN BTD60BK s/. 42.00 s/. 42.00
3 1.00 TINTA BROSTHER MAGENTA S/. 42.00 s/. 42.00
4 1.00 TINTA BROTHER YELLOW BTD60BK S/42.00 S/.42.00
TOTAL s/. 180.00
 Orden de Compra
 Factura
 Nota de entrada
 Nota de entrada
 Requerimiento
 R.N.P
Atentamente,
INFORME Nº010 -2020-MDH-JPSV





CONFORMIDAD DE PAGO, por la adquisición de servicio para la obra en referencia, a favor del
proveedor JUAN PABLO CHAVEZ BORDA, con RUC N°10310426607, con las BOLETA N°001-
00141, que el mismo asciende a un monto total de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles). De
los siguientes detalles:

1 400 SERVICIO DE TRANSPORTE DE s/.600.00 s/. 600.00
CARGA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO
PARA LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL
POBLADO DE HUANIPACA, DISTRITO
DE HUANIPACA, PROVINCIA DE
ABANCAY, APURÍMAC -SEGUNDA
ETAPA.
TOTAL s/. 600.00
 Boleta
 Nota de entrada
 Cotización
 Requerimiento
Atentamente,
INFORME Nº011 -2020- JPSV-MDH-AB/APU





CONFORMIDAD DE PAGO, por el servicio para la obra en referencia, a favor del proveedor
ANGEL CARRION HUISA, con RUC N°10415148611, el mismo asciende a un monto total de S/.
2,320.00 (Dos mil trecientos vente y 00/100 soles). De los siguientes detalles:
 Informe
 Carta de autorización CCI
 Recibo por honorarios
 DNI
Atentamente,
INFORME Nº012 -2020- JPSV-MDH-AB/APU





MATEO DAVALOS CHIPANA, con RUC N°10459592526, el mismo asciende a un monto total de
S/. 1,496.77 (Un mil cuatrocientos y seis y 77/100 soles). De los siguientes detalles:
 Informe
 DNI
Atentamente,
INFORME DE CONFORMIDAD Nº013 -2020-MDH-JPSV





CONFORMIDAD DE PAGO, por la adquisición de servicio para la obra en referencia, a favor del
proveedor RONALD AVALOS CHACON, con RUC N°10424703058, con las BOLETA N°001-
00101, que el mismo asciende a un monto total de S/. 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 soles). De

1 01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE s/.400.00 s/. 400.00
CEMENTO PARA LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL EN EL POBLADO DE
HUANIPACA, DISTRITO DE
HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY,
APURÍMAC -SEGUNDA ETAPA.
TOTAL s/. 400.00
 Boleta
 Nota de entrada
 Requerimiento
Atentamente,
INFORME DE CONFORMIDAD Nº014 -2020- JPSV-MDH-AB/APU



Asunto : CONFORMIDAD DE SERVICIO

Fecha : Huanipaca, 01 octubre del 2020.

CONFORMIDAD DE PAGO, por el servicio otorgado a la obra en referencia, a favor del proveedor
CINDY CHIPA CENTENO, con RUC N°10714091889, el mismo asciende a un monto total de S/.
1,200.00 (Un mil doscientos y 00/100 soles). De los siguientes detalles:
 Informe
 DNI
Atentamente,





CONFORMIDAD DE PAGO, por el servicio otorgado a la obra en referencia, a favor del proveedor
ANGEL CARRION HUISA, con RUC N°10415148611, el mismo asciende a un monto total de S/.
2,400.00 (Dos mil cuatrocientos y 00/100 soles). De los siguientes detalles:
 Informe
 DNI
Atentamente,





MATEO DAVALOS CHIPANA, con RUC N°10459592526, el mismo asciende a un monto total de
S/. 1,600.00 (Un mil seiscientos y 00/100 soles). De los siguientes detalles:
 Informe
 DNI
Atentamente,




proveedor FERRETERIA NACHO SRL, con RUC N° 20563945169, con la FACTURA N°F001-
00002410, que el mismo asciende a un monto total de S/. 5,400.00 (Cinco mil cuatrocientos con
00/100 soles). De los siguientes detalles:

M UNITARIO
1 240 CEMENTO IP YURA s/.22.50 s/. 5,400.00
TOTAL s/. 5,400.00

 Orden de compra
 Factura
 RNP
 Guía de remisión
 Nota de entrada
 Cuadro comparativo
 Requerimiento

Atentamente,




proveedor INVERSIONES GLADY E.I.R.L, con RUC N° 20601286077, con la BOLETA N°001-
0000630, que el mismo asciende a un monto total de S/. 600.00 (Seis cientos con 00/100 soles). De

M UNITARIO
1 06 CHALECOS RELLENO DE FIBRA s/.100.00 s/. 600.00
CON DELTA PLUS
TOTAL s/. 600.00

 Orden de compra
 Boleta
 Guía remisión
 Nota de entrada
 Requerimiento

Atentamente,




proveedor SERVICENTRO SANTA MARTHA, con RUC N° 20485592556, con la FACTURA N°003-
0002827, que el mismo asciende a un monto total de S/. 1,215.30 (Un mil doscientos quince con
con 30/100 soles). De los siguientes detalles:

M UNITARIO
1 60 GLN GASOLINA 90 OCTANOS s/.11.38 s/. 682.80
2 50 GLN PEETROLEO DIESEL B5 S 50 s/. 10.65 s/. 532.50
TOTAL s/. 1214.70

 Orden de compra
 Factura
 Guía remisión
 Nota de entrada
 Requerimiento

Atentamente,




proveedor ROLY FERNANDEZ PIMENTEL, con RUC N° 10421790448, con la FACTURA N°001-
0000110, que el mismo asciende a un monto total de S/. 6,300.00 (Seis mil trecientos con 00/100
soles). De los siguientes detalles:

M UNITARIO
1 3000.00 LADRILLO KIN KONG DE s/.1.80 s/. 5,400.00
10X10X24
2 500.00 LADRILLO KIN KONG 14X10X24 s/. 1.80 s/. 900.00
TOTAL s/. 6,300.00

 Orden de compra
 Factura
 Guía remisión
 Nota de entrada
 Requerimiento

Atentamente,
INFORME Nº 020 -2020-MDH-SAH-RP-PROY.VACUNO/ABANCAY


De : ING. SERGIO ACUÑA HUAMANI
Residente de Proyecto.
Referencia : META 030 “MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO

VACUNO EN EL DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA DE ABANCAY –
APURIMAC”
Fecha : Huanipaca, mayo del 2020.

CONFORMIDAD DE PAGO, por la adquisición de Agregados (SEGUNDA ENTREGA), del proyecto
en referencia, a favor del proveedor INVERSIONES/OPERADORES LOGISTICOS B&C, con RUC
N° 210421790448, con la FACTURA N°001-0049, que el mismo asciende a un monto total de S/.
4,500 (Cuatro Mil quinientos con 00/100 soles), con afecto a la META 030. De los siguientes
detalles:

 Orden de Compra
 Factura
 Requerimiento.
 Nota de entrada.
 Comprobante de Salida.
 Guía
 Contrato N°02-2020

Atentamente,
INFORME Nº 019 -2020-MDH-SAH-RP-PROY.VACUNO/ABANCAY



APURIMAC”

CONFORMIDAD DE PAGO, por la adquisición de Laptop I5 y otros, del proyecto en referencia, a
favor del proveedor JHT HARWARE &SOFTWARE ERIL, con RUC N° 20528016481, con la
FACTURA N°001-001542, que el mismo asciende a un monto total de S/. 1,594.00 (Mil quinientos
noventa y cuatro con 00/100 soles), con afecto a la META 030. De los siguientes detalles:

 Orden de Compra
 Factura
 Requerimiento.
 Guía
Atentamente,
INFORME DE CONFORMIDAD-2020-MDH-SAH-RP-PROY.VACUNO/ABANCAY


APURIMAC”
Trabajo remoto.

CONFORMIDAD DE PAG, por el servicio de transporte, del proyecto en referencia, a favor del
proveedor CABRERA QUISPE SANTOS ALFREDO, con RUC N° 10239120674, con la B/E N°001-
071 que el mismo asciende a un monto total de S/. 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 soles), con
afecto a la META 030. De los siguientes detalles:

 Boleta electrónica
 Requerimiento.
 Guía de Remisión.
Atentamente,
INFORME DE CONFORMIDAD-2020-MDH-SAH-RP-PROY.VACUNO/ABANCAY


APURIMAC”
Trabajo remoto.

CONFORMIDAD DE PAG, por el servicio de transporte, del proyecto en referencia, a favor del
proveedor MULTISERVICIOS CARLOS, de Carlos Arenaza Cconislla, con RUC N° 10310360771,
con la B/V N°001-073 que el mismo asciende a un monto total de S/. 400.00 (Cuatrocientos con
00/100 soles), con afecto a la META 030. De los siguientes detalles:

 BV
 Requerimiento.
 Guía de Remisión.
Atentamente,
INFORME Nº -2020-MDH-SAH-RP-PROY.VACUNO/ABANCAY


APURIMAC”
Fecha : Huanipaca, marzo del 2020.

CONFORMIDAD DE PAG, por la atención de semillas, del proyecto en referencia, a favor del
proveedor ABC DESTINOS VERDES EIRL, con RUC N° 20602615937, con la FACTURA N°001-
00175, que el mismo asciende a un monto total de S/. 9,800.00 (Nueve Mil ochocientos con 00/100
soles), con afecto a la META 030. De los siguientes detalles:

 Orden de Compra N°015
 Factura
 Requerimiento.
 Cotizaciones / Cuadro Comparativo.
Atentamente,
INFORME Nº -2020-MDH-SAH-RP-PROY.VACUNO/ABANCAY



APURIMAC”
Fecha : Huanipaca, marzo del 2020.

CONFORMIDAD DE PAG, por la atención de materiales de escritorio, del proyecto en referencia, a
favor del proveedor ROSSMERY CHOQUE FERNANDEZ, con RUC N° 10700778679, con la B/V
N°001-05095,05094, que el mismo asciende a un monto total de S/. 787.50 (Setecientos ochenta y
siete con 50/100 soles), con afecto a la META 030. De los siguientes detalles:

 Boleta de Venta
 Requerimiento.
-Nota de entrada.
 RNP/CCI.
Atentamente,
INFORME Nº -2019-SAH-RP-PROY.VACUNO/MDH-ABANCAY


Asunto : CONFORMIDAD DE PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

APURIMAC”
Fecha : Huanipaca, 18 de diciembre del 2019

CONFORMIDAD DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, del proyecto en
referencia, a favor del proveedor ESTACION DE SERVICIOS GRUPO A&T PERU, con RUC N°
20450700771, con la Factura N°001-03802, que el mismo asciende a un monto total de S/.
1,934.00 (Mil novecientos treinta y cuatro con 00/100 soles), con afecto a la META 050. De los

 Cuadro Comparativo.
 Factura N°00103802
 Solicitud de Cotización.
 Requerimiento.
Atentamente,

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INFORME DE CONFORMIDAD N.º 001-2020-MDH-FJQA-RP.

Para : ING. CIPRIANO OTAZU ALARCON

CC : ING ELMER GUIDO GUEVARA DAVALOS

ARQ. DAVID SOTO VARGAS

Referencia : META 046 “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA

Fecha : Huanipaca, 24 junio del 2020.

Mediante el presente me es grato de dirigirme a Ud., con la finalidad de alcanzarle LA

Es cuanto Informo sobre el particular para los fines del caso.

Para : ING. CIPRIANO OTAZU ALARCON

CC : ING ELMER GUIDO GUEVARA DAVALOS

ARQ. DAVID SOTO VARGAS

Referencia : META 046 “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA

Fecha : Huanipaca, 28 de agosto del 2020.

Mediante el presente me es grato de dirigirme a Ud., con la finalidad de alcanzarle LA

Se adjunta los siguientes documentos:

Es cuanto Informo sobre el particular para los fines del caso.

Para : ING. CIPRIANO OTAZU ALARCON

CC : ING INOCENCIO COLQUE CHOQUE

: ING. MIGUEL A. BEDIA CACERES

Referencia : META 033 “MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL

Fecha : Huanipaca, 07 septiembre del 2020.

Mediante el presente me es grato de dirigirme a Ud., con la finalidad de alcanzarle LA

ITE CANTIDAD CONCEPTO PRECIO PRECIO TOTAL

Se adjunta los siguientes documentos:

Es cuanto Informo sobre el particular para los fines del caso.

Para : ING. CIPRIANO OTAZU ALARCON

CC : ING INOCENCIO COLQUE CHOQUE

: ING. MIGUEL A. BEDIA CACERES

Referencia : META 033 “MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL

Fecha : Huanipaca, 07 septiembre del 2020.

Mediante el presente me es grato de dirigirme a Ud., con la finalidad de alcanzarle LA

ITE CANTIDAD CONCEPTO PRECIO PRECIO TOTAL

Se adjunta los siguientes documentos:

Es cuanto Informo sobre el particular para los fines del caso.

Para : ING. CIPRIANO OTAZU ALARCON

CC : ING INOCENCIO COLQUE CHOQUE

: ING. MIGUEL A. BEDIA CACERES

Referencia : META 033 “MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL

Fecha : Huanipaca, 07 septiembre del 2020.

Mediante el presente me es grato de dirigirme a Ud., con la finalidad de alcanzarle LA

ITE CANTIDAD CONCEPTO PRECIO PRECIO TOTAL

Es cuanto Informo sobre el particular para los fines del caso.

INFORME DE CONFORMIDAD Nº 004 -2020-MDH-JPSV

CC : ING INOCENCIO COLQUE CHOQUE

: ING. MIGUEL A. BEDIA CACERES

Referencia : META 033 “MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL

Fecha : Huanipaca, 07 septiembre del 2020.

Mediante el presente me es grato de dirigirme a Ud., con la finalidad de alcanzarle LA

ITE CANTIDAD CONCEPTO PRECIO PRECIO TOTAL

Se adjunta los siguientes documentos:

Es cuanto Informo sobre el particular para los fines del caso.

CC : ING INOCENCIO COLQUE CHOQUE

: ING. MIGUEL A. BEDIA CACERES

Referencia : META 033 “MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL

Fecha : Huanipaca, 07 septiembre del 2020.

Mediante el presente me es grato de dirigirme a Ud., con la finalidad de alcanzarle LA

ITE CANTIDAD CONCEPTO PRECIO PRECIO TOTAL

Para : ING. CIPRIANO OTAZU ALARCON

CC : ING INOCENCIO COLQUE CHOQUE