PROCESO

ZONA/LUGAR

ELABORADO POR:

ACTIVIDADES

TAREAS

RUTINARIAS (SI o NO)

MATRIZ DE ID
SIS
Administracion

Oficina

Gerencia

Administrar

Si
 Administracion

Oficina

Secretaria general

Contabilización

Si
 Administracion

Oficina

Secretaria de control

Dirigir y ejecutar las evaluaciones

independientes

Si
 Supervisor

Jardin

Supervisor

Coordinar las tareas de cada empleado

si
Servicios Generales

Casas

Limpieza integral

Mantener las oficinas

Si
 Servicios Generales

Oficina

Ventanas

Limpiesa de Ventanas de Ofina

No
 Servicios Generales

Casas

Limpieza de pisos

Limpiar los Pisos en casa de los

clientes

si
Servicios Generales

Oficina

Lavar baños

Baños oficina

No
Servicios Generales

Casas

Barrido

Barrer casa

Si
Servicios Generales

Oficina

Trapeado

Trapear oficina

Si
Servicios Generales

Pisos

Encerado

Encerado pisos

Si
 Servicios Generales

Cuartos de basura

Desisfeccion de cuartos de basura

Lavar tarros de basura

Si
 Servicios Generales

Oficina

Lavado de Pisos

Lavado con maquina de agua a

precion

No
Jardinería y diseño de jardines

Jardin

Mantenimiento de prados

Servicios como la limpieza,

fertilización

Si
Jardinería y diseño de jardines

Jardin

Mantenimiento de jardines

Cortar el césped

Si
 Jardinería y diseño de jardines

Arboles

Mantenimiento Arboles

Evitar el riesgo de enfermedades y

plagas

Si
 Mantenimiento general

jardin

Arreglos menores de Construccion

Restitución o mejoramiento de los

materiales de pisos

No
 Mantenimiento general

Casa de cliente

Pintura

Pintar con maquina la reja

Si
Mantenimiento de Piscinas y
Salvavidas

Piscinas

Aspirado

Aspirado de Piscinas

Si
Mantenimiento de Piscinas y
Salvavidas

Piscinas

Retrolavado

Tratamiento de aguas

Si
 Mantenimiento de Piscinas y
Salvavidas

Piscinas

Limpieza de filtros

Limpieza con Quimico Eliminacion

de bacterias

Si
 Mantenimiento de Piscinas y
Salvavidas

Piscinas

Control de Ph

Medir la acidez o la alcalinidad de

una solución

Si
Mantenimiento de Piscinas y
Salvavidas

Piscinas

Revision de bombas y filtros

Esto incluye medir la presión

Si
 Mantenimiento de Piscinas y
Salvavidas

Piscinas

Aplicación de Quimico

desinfectar el agua y mantenerla

limpia y cristalina

Si
 Mantenimiento de Piscinas y
Salvavidas

Piscinas

Limpieza de Zonas humedas

Con un cepillo, sabra y detergente

Si
Mantenimiento de Piscinas y Salvavidas

Piscinas

Vigilancia y control

Control

Si
 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION Y EVALUACION DE

empresa

PELIGRO CONTROLES EXISTENTES EVA

EFECTOS POSIBLES

NIVEL DEFICIENCIA ND
CLASIFICACIÓN
PELIGRO

PERSONA

NIVEL NE
FUENTE

MEDIO
Postura prolongada

Biomecanicos

Molestias servicales

3
Iluminacion visible por exceso

Fisico

Fatiga visual

4
Gestión organizacional estilo de mando

Psicosocial

estrés

1
Picaduras

Biológicos

ronchas

4
Líquidos Rocío

Químicos

Iritacion de piel

4
Líquidos Rocío

Químicos

Iritacion de piel

4
Temperaturas Calientes

Fisico

golpe de calor

3
Liquidos Nieblas

Químicos

Blanqueador

4
Movimiento repetitivo

Biomecánicos

Tendinitis

4
 Esfuerzo

Biomecánicos

Columna

3
Mecánico elementos de máquinas

Condiciones de seguridad

Caidas por el encerrado

3
 Hongos

Biológicos

Infecciones leves de la piel

4
Mecánico elementos de máquinas

Condiciones de seguridad

3
Temperaturas Calientes

Físico

dolor de cabeza

3
 Polvos Orgánicos

Químicos

suelen provocar daños en los

pulmones

10

4
 Gases

Químicos

Expulsión de gases

4
Manipulación manuela de Cargas

Biomecánicos

contracturas

4
Vidración Segmentaria

Físico

problemas vasculares

6
3
Mecánico elementos de máquinas

Condiciones de seguridad

Cortes

4
 Ruido Continio

Físico

hormona del estrés

4
 Liquidos Nieblas

Químicos

Afecciones del sistema respiratorio

4
 Gases

Químicos

sensoriales

4
Mecánico elementos de máquinas

Condiciones de seguridad

Enganches

4
 Liquidos Nieblas

Químicos

dermatitis alteraciones del sistema

nervioso central

4
Movimiento repetitivo

Biomecánicos

Muñeca y mano

4
Temperaturas Calientes

Fisico

debilidad extrema

3
 NIVEL PROBABILIDAD
NP=ND x NE

UD EN EL TRABAJO

INTERPRETACIÓN del nivel

de PROBABILIDAD
N Y EVALUACION DE RIESGOS

NIVEL CONSECUENCIA NC

EVALUACIÓN DEL RIESGO

NIVEL RIESGO E
INTERVENCIÓN (NR=NP x
NC)

INTERPRETACIÓN NR

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO
RIESGO
FECHA DE ELABORACIÓN:

VALORACIÓN DEL

NÚMERO EXPUESTOS

PEOR CONSECUENCIA

Existencia requisito legal

CRITERIOS PARA

específico o asociado (SI o

NO)
ESTABLECER CONTROLES
 6

Medio

25

150

ll

1
Disminuir su flexibilidad

Si
 8

Alto

25

200
ll

1
deterioro de vista

si
 3

bajo

10

20

IV

1
 24

Alto

25

150

ll

1
Enfermedad
 24

Bajo

60

360

ll

1
quemaduras por quimicos
24

Bajo

60

360

ll

1
 6

Medio

25

250

ll

1
deshidratacion
 24

Alto

60

480

ll

1
entoxicacion
 24

ALTO

20

160

ll

1
atrapamientos de nervios distales
 6

MEDIO

25

150

ll

1
fractura de colimna
 6

Alto

60

360

ll

1
 24

ALTO

60

600

ll

1
Infecciones leves de la piel, como la
tiña, hasta infecciones pulmonares
 18

Medio

25

200

ll

1
 18

ALTO

10

20

lV

1
deshidratacion
 40

Medio

60

1200

1
Cancer
 24

Medio

25

250

ll

1
Paro cardiorrespiratorios
 24

Medio

60

1200

ll

1
Hernias discales
 18

Medio

25

500

1
lumbalgias
 24

Medio

10

60

lll

si
 24

Medio

25

150

ll

1
 24

Alto

25

500

1
intoxicaciones
 24

Alto

60

1200

1
 24

Alto

60

1200

1
 24

Medio

60

360

ll

1
Muerte
 24

ALTO

60

1200

1
los músculos y los nervios del
hombro
 18

Medio

60

1200

1
taquicardia y estados de inconsciencia
 ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

CONTROLES DE
INGENIERÍA

CONTROLES
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

ADMINISTRATIVOS

EPP ó EQUIPO PP
Sillas adecuadas

Pausas activas
 MATRIZ DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
PRIORIZACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN

FUENTE NIVEL DEL RIESGO ACEPTABILIDAD DEL

No. PROCESO PELIGROS DESCRIPCIÓN GENERADORA (NR) E RIESGO E
DEL PELIGRO INTERVENCIÓN INTERPRETACIÓN
 CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos

Gestión organizacional (estilo de mando, pago, Postura (prolongada,
Ruido (de impacto, Polvos contratación, participación, inducción y capacitación, mantenida, forzada,
Virus intermitente o continuo) orgánicos bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de antigravitacional).
inorgánicos cambios).

Características de la organización del trabajo

Iluminación (luz visible (comunicación, tecnología, organización del trabajo,
Bacterias por exceso o Fibras demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). Esfuerzo
deficiencia)

Características del grupo social de trabajo (relaciones,

cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo).
Líquidos
Vibración (cuerpo
Hongos (nieblas y Movimiento repetitivo
entero, segmentaria)
rocíos)

Condiciones de la tarea (carga mental, contenidos de la

Temperaturas Gases y tarea, demandas emocionales, sistema de control, Manipulación manual
Descripción

Ricketsias definición de roles, monotonía, etc.).

extremas (calor y frio) vapores de cargas

Interface persona-tarea (conocimientos, habilidades en

relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía
y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea
Humos y la organización).
Presión atmosférica
Parásitos metálicos no
(normal y ajustada)
metálicos

Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación,

Radiaciones ionizantes horas extras, descansos)
Material
Picaduras (rayos X, gama, beta y
particulado
alfa)
 Radiaciones no
ionizantes (láser,
Mordeduras ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia,
microondas)

Fluidos o
excrementos

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan
los fenómenos naturales que pudieran afectarla.
Condiciones de seguridad Fenómenos naturales*
Mecánico (elementos o partes de maquinas,
herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales
proyectados solidos o fluidos). Sismo

Eléctrico (alta y baja tensión, estática)

Terremoto

Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)

superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con
diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo
(caídas de objeto) Vendaval

Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio).

Inundación

Accidentes de tránsito Derrumbe

Publico (robos, asaltos, atracos, atentados, de Precipitaciones (lluvias,

orden publico, etc.). granizadas, heladas).
 Trabajo en alturas

Espacios confinados

rollo de una actividad. En el plan de emergencias de cada empresa, se consideran todos

a.
 PROCESO

ZONA/LUGAR

ACTIVIDADES

TAREAS

RUTINARIAS (SI o NO)

DESCRIPCION
PELIGRO

CALASIFICACION

EFECTOS POSIBLES

FUENTE

MEDIO
EXISTENTES
CONTROLES

PEERSONA

TABLA 2 NIVEL DEFICIENCIA ND

TABLA 3 NIVEL EXPOSICION NE

NIVEL PROBABILIDAD
TABLA 4 NP=NDxNE
MATRIZ DE PELIGROS

EVALUACION DEL RIESG

S
 INTERPRETACION del nivel
TABLA 5 de PROBABILIDAD

TABLA 6 NIVEL CONSECUENCIA NC EVALUACION DEL RIESGO

NIVEL RIESGO E
TABLA 7 INTERVENCION
(NR=NPxNC)

TABLA 8 INTERPRETACION NR

ACEPTABILIDAD DEL
TABLA 9 RIESGO
N DEL
RIESGO
VALORACIO
E PELIGROS SEGÚN GTC 45/2012

NUMERO EXPUESTOS

PEOR CONSECUENCIA

Existencia requisito legal

ESTABLECER
CONTROLES
CRITERIOS PARA

especifico o asociado (SI o

NO)

ELIMINACION

SUSTITUCION

CONTROLES DE
INGENIERIA
MEDIDAS DE INTERVENCION
 CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

EPP ó EQUIPO PP DE INTERVENCION

 MATRIZ DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
PRIORIZACION PARA LA INTERVENCIÓN

PLAN DE INTERVENCION
MEDIDA DE INTERVENCION PLAN DE FECHA FECHA
No ESTADO RESPONSABLE OBSERVACIONES
(RECOMENDACIÓN) ACCIÓN LÍMITE CIERRE

1 PENDIENTE

2 PENDIENTE

3 PENDIENTE

4 EJECUTADO

EN
5
EJECUCIÓN

PENDIENTE 60.00%

EJECUTADO 20.00%

EN EJECUCIÓN 20.00%
 TOTAL
RECOMENDACIO 5
NES
AVANCE 30.00%

NOTA: DILIGENCIAR LAS RECOMENDACIONES EN ORDEN DE PRIORIDAD, LOS RIESGOS NO ACEPTABLES, NO ACEPTABLES CON CONTROL Y LOS
ACEPTABLES
VERIFICACIÓN /
AVANCES
S CON CONTROL Y LOS