ACT 1 U2 (Alan)
ACT 1 U2 (Alan)
ACT 1 U2 (Alan)
CARTAS PORTINFORMATIVO
INFORMATIVO
Nombre Receptor Tipo Total SubTotal IVA
ABONOS DIARIOS DE CLIENTES Ingreso 366,231.00 315,716.38 50,514.62
ABONOS DIARIOS DE CLIENTES Ingreso 442,732.00 381,665.52 61,066.48
ABONOS DIARIOS DE CLIENTES Ingreso 376,148.00 324,265.52 51,882.48
ABONOS DIARIOS DE CLIENTES Ingreso 438,132.00 377,700.00 60,432.00
ABONOS DIARIOS DE CLIENTES Ingreso 420,118.00 362,170.69 57,947.31
ABONOS DIARIOS DE CLIENTES Ingreso 107,960.00 93,068.96 14,891.04
ABONOS DIARIOS DE CLIENTES Ingreso 323,925.00 279,245.69 44,679.31
ABONOS DIARIOS DE CLIENTES Ingreso 339,129.00 292,352.59 46,776.41
ABONOS DIARIOS DE CLIENTES Ingreso 265,585.00 228,952.59 36,632.41
COMPROBANTES XML
FISCALES
DIGITALES
INTERNET
CFDI
SISTEMA ANALITICO
COMPRAS
Nombre Emisor Tipo Total SubTotal IVA
SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V. Ingreso 770.59 664.3 106.29
HOME DEPOT Ingreso 831.78 717.06 114.72
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. Ingreso 1,529.00 1,318.10 210.9
ECONO CLIMAS SA DE CV Ingreso 64,554.00 55,650.00 8,904.00
JOSE DONACIANO MARTINEZ IBARRA Ingreso 464 400 64
OFIBIZMART SA DE CV Ingreso 815.99 703.44 112.55
MUEBLES CHALE SA DE CV Ingreso 128,619.64 110,879.00 17,740.64
MUEBLES CHALE SA DE CV Ingreso 155,285.72 133,867.00 21,418.72
SUPER CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR S.A. DE C.V. Ingreso 154.4 133.1 21.3
COMERCIAL ENCANTO S.A. DE C.V. Ingreso 71,766.88 61,868.00 9,898.88
COMERCIAL ENCANTO S.A. DE C.V. Ingreso 103,175.04 88,944.00 14,231.04
COMERCIAL ENCANTO S.A. DE C.V. Ingreso 32,962.56 28,416.00 4,546.56
GRUPO MATICES SA DE CV Ingreso 654.5 564.22 90.28
JULIO CESAR PUENTE AVILA Ingreso 4,640.00 4,000.00 640
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. Ingreso 5,192.80 4,476.56 716.24
SERVICIO OBISPADO, SA DE CV Ingreso 7,407.04 6,415.72 991.32
COMERCIAL ENCANTO S.A. DE C.V. Ingreso 25,172.00 21,700.00 3,472.00
COMERCIAL ENCANTO S.A. DE C.V. Ingreso 12,504.80 10,780.00 1,724.80
Conceptos Forma de Pago Versión
1 TANQUE D/GAS 10 KG. 99 Por definir 3.3 PAGADO
1 RESISTOL 850 MADERA 4 KG 47018 || 1 RE 28 Tarjeta de Débito 3.3 PAGADO
1 TONER HP 17A NEGRO CF217A 28 Tarjeta de Débito 3.3 PAGADO
30 CALEFACTOR GAS ECONO HEAT EH-3 || 3 03 Transferencia Electrónica de fondos 3.3
1 FUMIGACION DE OFICINAS DURANTE EL ME03 Transferencia Electrónica de fondos 3.3 PAGADO
6 CAJA DE ARCHIVO PLASTICO T/CARTA ARCH99 Por definir 3.3 PAGADO
8 EVELYN COCINA 2.43 MTS || 2 EVELYN MO 99 Por definir 3.3 PAGADO
12 VERONA COCINA 2.43 MTS || 10 VERONA99 Por definir 3.3
1 CANDADO MASTER #3D 99 Por definir 3.3 PAGADO
6 ESTUFA WHIRLPOOL MOD. NWF-5170D || 03 Transferencia Electrónica de fondos 3.3 PAGADO
6 BOILER CINSA 20 GALONES LP || 6 BOILE 03 Transferencia Electrónica de fondos 3.3 PAGADO
8 MINI SPLIT AUX MOD. ASW-H12A3/FFR1 1103 Transferencia Electrónica de fondos 3.3
1 COLOR CAR RELL SUPERLIGERO 3.4 KGS. || 99 Por definir 3.3 PAGADO
1 8 INSTALACIONES DE MINI SPLIT 03 Transferencia Electrónica de fondos 3.3 PAGADO
2 TONER HP 85A NEGRO || 1 CUAD FRAN KID28 Tarjeta de Débito 3.3 PAGADO
40.002 MAGNA || 54.99 MAGNA || 126.161 03 Transferencia Electrónica de fondos 3.3
4 SECADORA WHIRLPOOL MOD. WGD-1850 E03 Transferencia Electrónica de fondos 3.3
4 BOILER ELECTRICO RHEEM 30 GALONES 22 03 Transferencia Electrónica de fondos 3.3 PAGADO
FECHA TIPO NUM CUENTA NOMBRE CONCEPTO
1/12/2018 D 1 105.01.001 CLIENTES PROVISION DE VENTAS
1/12/2018 D 1 401.03.001 VENTAS CREDITO PROVISION DE VENTAS
1/12/2018 D 1 209.01.001 IVA PND DE TRASLADO PROVISION DE VENTAS
1/13/2018 D 2 105.01.001 CLIENTES PROVISION DE VENTAS
401.03.001 VENTAS CREDITO PROVISION DE VENTAS
209.01.001 IVA PND DE TRASLADO PROVISION DE VENTAS
1/13/2018 D 3 105.01.001 CLIENTES PROVISION DE VENTAS
401.03.001 VENTAS CREDITO PROVISION DE VENTAS
209.01.001 IVA PND DE TRASLADO PROVISION DE VENTAS
1/13/2018 D 4 105.01.001 CLIENTES PROVISION DE VENTAS
401.03.001 VENTAS CREDITO PROVISION DE VENTAS
209.01.001 IVA PND DE TRASLADO PROVISION DE VENTAS
1/13/2018 D 5 105.01.001 CLIENTES PROVISION DE VENTAS
401.03.001 VENTAS CREDITO PROVISION DE VENTAS
209.01.001 IVA PND DE TRASLADO PROVISION DE VENTAS
1/13/2018 D 6 105.01.001 CLIENTES PROVISION DE VENTAS
401.03.001 VENTAS CREDITO PROVISION DE VENTAS
209.01.001 IVA PND DE TRASLADO PROVISION DE VENTAS
1/13/2018 D 7 105.01.001 CLIENTES PROVISION DE VENTAS
401.03.001 VENTAS CREDITO PROVISION DE VENTAS
209.01.001 IVA PND DE TRASLADO PROVISION DE VENTAS
1/13/2018 D 8 105.01.001 CLIENTES PROVISION DE VENTAS
401.03.001 VENTAS CREDITO PROVISION DE VENTAS
209.01.001 IVA PND DE TRASLADO PROVISION DE VENTAS
1/13/2018 D 9 105.01.001 CLIENTES PROVISION DE VENTAS
401.03.001 VENTAS CREDITO PROVISION DE VENTAS
209.01.001 IVA PND DE TRASLADO PROVISION DE VENTAS
REFERENCIA DEBE HABER
010DA077-A689-4DC0-A2B1-4CC9E37283D6 $ 366,231.00
010DA077-A689-4DC0-A2B1-4CC9E37283D6 $ 315,716.38
010DA077-A689-4DC0-A2B1-4CC9E37283D6 $ 50,514.62
5B880D7D-583C-4AF0-B0D7-E2EEC9802B7F $ 442,732.00
$ 381,665.52
$ 61,066.48
CF1A8F1E-89F6-4F87-AD5A-58EB49ED4294 $ 376,148.00
$ 324,265.52
$ 51,882.48
FC1C3348-ECB5-44B8-B5F8-712340D70F35 $ 438,132.00
$ 377,700.00
$ 60,432.00
717BFDD8-A1E3-4E33-A960-AAAFC014F3E0 $ 420,118.00
$ 362,170.69
$ 57,947.31
0050048B-1A5D-40C7-99C1-7153A0168E18 $ 107,960.00
$ 93,068.96
$ 14,891.04
9F6A0CD7-A91A-4163-8137-FCD4F9CF7159 $ 323,925.00
$ 279,245.69
$ 44,679.31
8585C35F-9092-47BF-B8CA-0FA721609BDF $ 339,129.00
$ 292,352.59
$ 46,776.41
AB2753D4-1152-4DD3-9CDD-C66FD6914659 $ 265,585.00
$ 228,952.59
$ 36,632.41
$ 3,079,960.00 $ 3,079,960.00
FECHA TIPO NUMERO CUENTA NOMBRE CONCEPTO
1/31/2018 I 1 102.01.001 BANORTE
1/31/2018 I 1 208.01.001 IVA TRASLADADO
1/31/2018 I 1 209.01.001 IVA PND DE TRASLADAR
1/31/2018 I 1 105.01.001 CLIENTES
1/31/2018 I 1 401.02.001 VENTAS CONTADO
1/31/2018 I 1 401.03.001 VENTAS CREDITO
1/31/2018 I 2 102.01.001 BANORTE
208.01.001 IVA TRASLADADO
209.01.001 IVA PND DE TRASLADAR
105.01.001 CLIENTES
401.02.001 VENTAS CONTADO
401.03.001 VENTAS CREDITO
1/31/2018 I 3 102.01.001 BANORTE
208.01.001 IVA TRASLADADO
209.01.001 IVA PND DE TRASLADAR
105.01.001 CLIENTES
401.02.001 VENTAS CONTADO
401.03.001 VENTAS CREDITO
1/31/2018 I 4 102.01.001 BANORTE
208.01.001 IVA TRASLADADO
209.01.001 IVA PND DE TRASLADAR
105.01.001 CLIENTES
401.02.001 VENTAS CONTADO
401.03.001 VENTAS CREDITO
1/31/2018 I 5 102.01.001 BANORTE
208.01.001 IVA TRASLADADO
209.01.001 IVA PND DE TRASLADAR
105.01.001 CLIENTES
401.02.001 VENTAS CONTADO
401.03.001 VENTAS CREDITO
1/31/2018 I 6 102.01.001 BANORTE
208.01.001 IVA TRASLADADO
209.01.001 IVA PND DE TRASLADAR
105.01.001 CLIENTES
401.02.001 VENTAS CONTADO
401.03.001 VENTAS CREDITO
1/31/2018 I 7 102.01.001 BANORTE
208.01.001 IVA TRASLADADO
209.01.001 IVA PND DE TRASLADAR
105.01.001 CLIENTES
401.02.001 VENTAS CONTADO
401.03.001 VENTAS CREDITO
1/31/2018 I 8 102.01.001 BANORTE
208.01.001 IVA TRASLADADO
209.01.001 IVA PND DE TRASLADAR
105.01.001 CLIENTES
401.02.001 VENTAS CONTADO
401.03.001 VENTAS CREDITO
1/31/2018 I 9 102.01.001 BANORTE
208.01.001 IVA TRASLADADO
209.01.001 IVA PND DE TRASLADAR
105.01.001 CLIENTES
401.02.001 VENTAS CONTADO
401.03.001 VENTAS CREDITO
REFERENCIA DEBE HABER CLIENTES
010DA077-A689-4DC0-A2B1-4CC9E37283D6 $ 366,231.00 366231
010DA077-A689-4DC0-A2B1-4CC9E37283D6 $ 50,514.62
010DA077-A689-4DC0-A2B1-4CC9E37283D6 $ 50,514.62 IVA PND DE TRASL
010DA077-A689-4DC0-A2B1-4CC9E37283D6 $ 366,231.00 50514.62
010DA077-A689-4DC0-A2B1-4CC9E37283D6 $ 315,716.38
010DA077-A689-4DC0-A2B1-4CC9E37283D6 $ 315,716.38 VENTAS CREDITO
5B880D7D-583C-4AF0-B0D7-E2EEC9802B7F $ 442,732.00 315716.38
$ 61,066.48
$ 61,066.48
$ 442,732.00
$ 381,665.52
$ 381,665.52
CF1A8F1E-89F6-4F87-AD5A-58EB49ED4294 $ 376,148.00
$ 51,882.48
$ 51,882.48
$ 376,148.00
$ 324,265.52
$ 324,265.52
FC1C3348-ECB5-44B8-B5F8-712340D70F35 $ 438,132.00
$ 60,432.00
$ 60,432.00
$ 438,132.00
$ 377,700.00
$ 377,700.00
717BFDD8-A1E3-4E33-A960-AAAFC014F3E0 $ 420,118.00
$ 57,947.31
$ 57,947.31
$ 420,118.00
$ 362,170.69
$ 362,170.69
0050048B-1A5D-40C7-99C1-7153A0168E18 $ 107,960.00
$ 14,891.04
$ 14,891.04
$ 107,960.00
$ 93,068.96
$ 93,068.96
9F6A0CD7-A91A-4163-8137-FCD4F9CF7159 $ 323,925.00
$ 44,679.31
$ 44,679.31
$ 323,925.00
$ 279,245.69
$ 279,245.69
8585C35F-9092-47BF-B8CA-0FA721609BDF $ 339,129.00
$ 46,776.41
$ 46,776.41
$ 339,129.00
$ 292,352.59
$ 292,352.59
AB2753D4-1152-4DD3-9CDD-C66FD6914659 $ 265,585.00
$ 36,632.41
$ 36,632.41
$ 265,585.00
$ 228,952.59
$ 228,952.59
$ 6,159,920.00 $ 6,159,920.00
CLIENTES
366231
VENTAS CREDITO
315716.38
FECHA TIPO NUMERO CUENTA NOMBRE
1/2/2018 D 1 601.48.003 Gas butano
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/2/2018 D 2 601.84.001 Herramientas manuales
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/3/2018 D 3 601.55.002 Artículos de oficina
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/3/2018 D 4 601.48.001 Combustibles y lubricantes de eq. de t
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/4/2018 D 5 601.84.002 Servicios de fumigación
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/4/2018 D 6 601.55.002 Artículos de oficina
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/4/2018 D 7 601.84.009 Gastos varios
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/4/2018 D 8 601.84.009 Gastos varios
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/4/2018 D 9 601.84.001 Herramientas manuales
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/4/2018 D 10 601.84.009 Gastos varios
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/4/2018 D 11 601.84.009 Gastos varios
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/4/2018 D 12 601.84.009 Gastos varios
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/4/2018 D 13 601.84.001 Herramientas manuales
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/4/2018 D 14 108.01.001 Gastos de instalación
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/5/2018 D 15 601.55.002 Artículos de oficina
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/5/2018 D 16 601.48.001 Combustibles y lubricantes de eq. de t
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/5/2018 D 17 601.84.009 Gastos varios
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
1/5/2018 D 18 601.84.009 Gastos varios
119.01.001 IVA por acreditar, pendiente de pago
201.01.001 Proveedores globales
CONCEPTO
1 TANQUE D/GAS 10 KG.
6 CAJA DE ARCHIVO PLASTICO T/CARTA ARCHIMIL 38.5X31X25 || 3 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO PRITT 40GRS.
8 EVELYN COCINA 2.43 MTS || 2 EVELYN MODULO 1.20 CON TINA || 10 EVELYN DESPENSERO || 1 EVELYN MODULO .82 C
12 VERONA COCINA 2.43 MTS || 10 VERONA DESPENSERO || 1 OSAKA BLANCA MODULO 1.20 MTS CON TINA || 2 OSAKA
6 ESTUFA WHIRLPOOL MOD. NWF-5170D || 6 ESTUFA ACROS MOD. AF-5334D || 2 LAVADORA WHIRLPOOL MOD. MWTW
6 BOILER CINSA 20 GALONES LP || 6 BOILER CINSA 20 GALONES NATURAL || 6 BOILER CINSA 30 GALONES NATURAL || 2
1 COLOR CAR RELL SUPERLIGERO 3.4 KGS. || 15 LIJA DE AGUA FANDELI 400 || 15 LIJA DE AGUA FANDELI 320
2 TONER HP 85A NEGRO || 1 CUAD FRAN KIDS ESPIRAL 100h c5 || 1 FOLDERS CARTA COLORES OD C/25 || 6 CINTA CORT
40.002 MAGNA || 54.99 MAGNA || 126.161 PREMIUM || 70 PREMIUM || 168.681 PREMIUM || 30 PEMEX DIESEL
$ 616,500.74 $ 616,500.74
FECHA TIPO NUMERO CUENTA NOMBRE CONCEPTO
1/31/2018 E 1 201.01.001 PROVEEDORES
1/31/2018 E 1 118.01.001 IVA ACREDITABLE PAGADO
1/31/2018 E 1 119.01.001 IVA POR ACREDITAR, PENDIENTE DE PAGO
1/31/2018 E 1 102.01.001 BANORTE
1/31/2018 E 2 201.01.001 PROVEEDORES
118.01.001 IVA ACREDITABLE PAGADO
119.01.001 IVA POR ACREDITAR, PENDIENTE DE PAGO
102.01.001 BANORTE
1/31/2018 E 3 201.01.001 PROVEEDORES
118.01.001 IVA ACREDITABLE PAGADO
119.01.001 IVA POR ACREDITAR, PENDIENTE DE PAGO
102.01.001 BANORTE
1/31/2018 E 4 201.01.001 PROVEEDORES
118.01.001 IVA ACREDITABLE PAGADO
119.01.001 IVA POR ACREDITAR, PENDIENTE DE PAGO
102.01.001 BANORTE
1/31/2018 E 5 201.01.001 PROVEEDORES
118.01.001 IVA ACREDITABLE PAGADO
119.01.001 IVA POR ACREDITAR, PENDIENTE DE PAGO
102.01.001 BANORTE
1/31/2018 E 6 201.01.001 PROVEEDORES
118.01.001 IVA ACREDITABLE PAGADO
119.01.001 IVA POR ACREDITAR, PENDIENTE DE PAGO
102.01.001 BANORTE
1/31/2018 E 7 201.01.001 PROVEEDORES
118.01.001 IVA ACREDITABLE PAGADO
119.01.001 IVA POR ACREDITAR, PENDIENTE DE PAGO
102.01.001 BANORTE
1/31/2018 E 8 201.01.001 PROVEEDORES
118.01.001 IVA ACREDITABLE PAGADO
119.01.001 IVA POR ACREDITAR, PENDIENTE DE PAGO
102.01.001 BANORTE
1/31/2018 E 9 201.01.001 PROVEEDORES
118.01.001 IVA ACREDITABLE PAGADO
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