FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2485301

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.N°1545 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD DEL C.P PANCHIA DEL DISTRITO DE TABACONAS - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 1740976
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 22 EDUCACIÓN 22 EDUCACIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL 047 EDUCACIÓN BÁSICA 047 EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL 0103 EDUCACIÓN INICIAL 0103 EDUCACIÓN INICIAL
SECTOR RESPONSABLE EDUCACIÓN EDUCACIÓN

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: % locales educativos con el servicio educación inicial que contiene capacidad instalada inadecuada
% locales educativos con el servicio educación inicial que contiene capacidad instalada inadecuada

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS
OPMI OPMI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS OPMI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS
UF UF - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS UF - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS
UEI UEI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS UEI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS
UEP UEP - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS UEP - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO CAJAMARCA CAJAMARCA
PROVINCIA SAN IGNACIO SAN IGNACIO
DISTRITO TABACONAS TABACONAS
LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD NUEVA LIBERTAD
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

SERVICIO A: SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ALUMNOS/AÑO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16

151
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

SERVICIO A: SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ALUMNOS/AÑO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de
Activo estratégico UEI
Acción Productivo Unidad de Unidad de Inversión (S/)
esencial Cantidad Cantidad
medida medida

Componente 1: SE CONSTRUIRA UN AULA PARA EL

INFRAESTRUCT UEI MD
INFRAESTRUCTURA Educativa NIVEL INICIAL Y UN ÁREA ESTRUCTURAS AMBIENTES 2 M2 84.15 78,326.17
URA TABACONAS
- Administrativa ADMINISTRATIVA (DIRECCIÓN)

Componente 2:
CONSTRUCCION DE MURO DE INFRAESTRUCT UEI MD
Infraestructura de ESTRUCTURAS AMBIENTES 1 M2 204.43 42,232
CONTENCIÓN. URA TABACONAS
PROTECCIÓN de taludes

Componente 3:
Infraestructura de cerco CONSTRUCCION DE CERCO Y/O INFRAESTRUCT ESPACIOS UEI MD
ESTRUCTURAS 1 M 207.9 17,130
perimetrico - portada de PORTADA URA FISICOS TABACONAS
ingreso

TOTAL 137,687.96
Gestión del proyecto 0
Expediente Técnico o Doc.
0
Equivalente
Supervisión 1,119.990
Liquidación 0
TOTAL 138,807.95
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de
Activo estratégico UEI
Acción Productivo Unidad de Unidad de Inversión (S/)
esencial Cantidad Cantidad
medida medida

Componente 1:
AULA - AMBIENTES INFRAESTRUCT UEI MD
INFRAESTRUCTURA Educativa ESTRUCTURAS AMBIENTES 2 M2 176.91 93,473.80
ADMINISTRATIVOS URA TABACONAS
- Administrativa

Componente 2:
MURO DE CONTENCION TIPO INFRAESTRUCT UEI MD
INFRAESTRUCTURA DE ESTRUCTURAS AMBIENTES 1 M2 166.09 49,201.80
GRAVEDAD URA TABACONAS
PROTECCIÓN DE TALUDES

Componente 3:
INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRUCT ESPACIOS UEI MD
CERCO PERIMETRICO ESTRUCTURAS 1 ML 252.4 16,017.58
CERCO PERIMETRICO - URA FISICOS TABACONAS
PORTADA DE INGRESO

TOTAL S/. 158,693.17

Gestión del proyecto
Expediente Técnico o Doc.
Equivalente
Supervisión S/. 2,880.00
Liquidación
TOTAL S/. 161,573.17
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 5/18/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029
Operación 19,883.23 19,883.23 19,883.23 19,883.23 19,883.23 19,883.23 19,883.23 19,883.23 19,883.23 19,883.23
Sin Proyecto
Mantenimiento 12,705.0 12,705.0 12,705.0 12,705.0 12,705.0 12,705.0 12,705.0 12,705.0 12,705.0 12,705.0
Operación 28,604.60 28,604.60 28,604.60 28,604.60 28,604.60 28,604.60 28,604.60 28,604.60 28,604.60 28,604.60
Con Proyecto
Mantenimiento 12,027.40 12,027.40 12,027.40 12,027.40 12,027.40 12,027.40 12,027.40 12,027.40 12,027.40 12,027.40

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 5/18/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030
Operación 2,299.95 2,299.95 2,299.95 2,299.95 2,299.95 2,299.95 2,299.95 2,299.95 2,299.95 2,299.95
Sin Proyecto
Mantenimiento 2,329.25 2,329.25 2,329.25 2,329.25 2,329.25 2,329.25 2,329.25 2,329.25 2,329.25 2,329.25
Operación 3,274.0 3,274.0 3,274.0 3,274.0 3,274.0 3,274.0 3,274.0 3,274.0 3,274.0 3,274.0
Con Proyecto
Mantenimiento 5,674.90 5,674.90 5,674.90 5,674.90 5,674.90 5,674.90 5,674.90 5,674.90 5,674.90 5,674.90
4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Criterio de Antes de ET o
Tipo PI viable Con ET
elección** DE
Valor Actual Neto
(VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de

Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
163,375.00 S/. 165,673.85
Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción

Costo por
S/. 1,082.00 S/. 1,097.18
beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

 B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Acción sobre los activos Fecha de

Fecha de inicio
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Término
Documentos programada
Costos de programada
Producto/ Tipo de Factor Costos de resultantes del según el
Activo Inversión UEI según el
Componente Productivo Inversión (S/) ET o Doc. expediente
Acción estratégico (S/) expediente
Unidad de Unidad de Unidad de Equivalente técnico
esencial Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad técnico
medida medida medida (mes/año)
(mes/año)

Componente 1:
INFRAESTRUCTURA AULA - AMBIENTES UEI MD
ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 2 M2 84.15 78,326 AMBIENTES 2 M2 176.91 93,473.80 6/1/2020 8/31/2020
Educativa - ADMINISTRATIVOS TABACONAS
Administrativa

Componente 2:
INFRAESTRUCTURA MURO DE CONTENCION TIPO UEI MD
ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 204.43 42,232 AMBIENTES 1 M2 166.09 49,202 6/1/2020 8/31/2020
DE PROTECCIÓN DE GRAVEDAD TABACONAS
TALUDES
Componente 3:
INFRAESTRUCTURA
DE CERCO ESPACIOS UEI MD
CERCO PERIMETRICO ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M 207.9 17,130 1 M 252.4 16,018 6/1/2020 8/31/2020
PERIMETRICO - FISICOS TABACONAS
PORTADA DE
INGRESO TOTAL 137,687.96 158,693.17

Gestión del proyecto Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc. Expediente Técnico o Doc.

Equivalente Equivalente
1,119.99
Supervisión Supervisión 2,880

Liquidación Liquidación
TOTAL 138,807.96 TOTAL 161,573.17

Resolución de Gerencia
Municipal N°0024 - 2020 -
MDT/GM de aprobación del
ET
 Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Fecha
Según Expediente técnico Según Ejecución Física estimada
Fecha de Document
Fecha de de
Acción sobre los activos Costo de inicio o de
Modalidad de Término Fecha de entrega
Producto/ Activo Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física Costos de Unidad Física Tamaño inversión programada Fecha de Fecha de aprobació
ejecución programada en aprobación de del activo UEI
Componente Acción estratégico Productivo Inversión (S/) modificado en el inicio real término real n de la
Unidad de vigente el expediente la modificación al
esencial Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad S/ expediente modificaci
medida técnica responsa
técnico ón
ble de su
O&M

Otros infraestructura Infraestructura 0 0 0 - -

Otros equipo Equipo 0 0 0.00
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL SUBTOTAL
Gestión del 0 Gestión del 0
proyecto Técnico Expediente
proyecto
Expediente
0 Técnico o Doc. 0
o Doc. Equivalente
Supervisión 2,880 Equivalente
Supervisión 2,880
Liquidación 0 Liquidación 0
TOTAL 2,880.00 TOTAL 2,880

Firma y Sello del Responsable de la UEI

Acción sobre los activos
Acción

Cantidad
MODULO A: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 2

MODULO B: AULAS PRIMARIA 6

MODULO C: SERVICIOS HIGUIENICOS PRIMARIA 2

MODULO D: BIBLIOTECA, SUM. AIP. TC-PRIMARIA 5

MODULO E: AULAS SECUNDARIA 15
MODULO F: SERVICIOS HIGUIENICOS SECUNDARIA 2

MODULO G: BIBLIOTECA, SUM, L. CIENCIAS, AIP, TA.-

6
SECUNDARIA

ESCALERAS 5
PUENTE P1 1
VESTIDORES PRIMARIA 3
VESTIDORES SECUNDARIA 2
SERVICIOS GENERALES 1
OBRAS EXTERIORES 1
CERCO PERIMETRICO 1
REDES EXTERIORES 1
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1
DEMOLICIONES 1
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1
Unidades de Tamaño

Costos de Inversión
Unidad de medida Cantidad (S/)
M2 268.35 475261.53

M2 555.57 821077.09
M2 180.74 406295.71

M2 655.58 968375.58
M2 1345.19 1825189.63
M2 201.26 445649.23
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
M2 792.63 1195367.12

M2 414.2 568468.35
M2 99 127347.62
M2 70.15 187480.52
M2 74.38 208774.51
M2 86.29 271876.48 EQUIPAMIENTO
GLB 1 942074.95 MOBILIARIO
ML 170.95 383060.89
GLB 1 408072.34
GLB 1 174742.61
GLB 1 210563.2
GLB 1 899439.6

2533162.5
253316.253
 CD
MODULO A: AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS 475261.53 S/. 728,577.78
MODULO B: AULAS PRIMARIA 821077.09 S/. 1,074,393.34
SERVICIOS HIGUIENICOS PRIMARIA +
VESTIDORES PRIMARIA 593776.23 S/. 847,092.48 5
BIBLIOTECA, SUM. AIP. TC-PRIMARIA 968375.58 S/. 1,221,691.83
AULAS SECUNDARIA 1825189.63 S/. 2,078,505.88

SERVICIOS HIGUIENICOS SECUNDARIA +

654423.74
VESTIDORES SECUNDARIA
S/. 907,739.99
BIBLIOTECA, SUM, L. CIENCIAS, AIP, TA.-
SECUNDARIA 1195367.12 S/. 1,448,683.37
PUENTE P1 127347.62 S/. 380,663.87
OBRAS EXTERIORES 942074.95 S/. 1,195,391.20
CERCO PERIMETRICO 383060.89 S/. 636,377.14
577,160 S/. 577,160.00
420,260 S/. 420,260.00
S/. 11,516,536.91
 728577.78
1074393.34

250.89 847092.48
1221691.83
2078505.88

275.64 907739.99

1448683.37
380663.87
1195391.2
636377.14
577160
420260