PDF Cotizacion Auditoria Interna 2018 Udec - Compress

COTIZACION UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
AUDITORIA INTERNA
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. ETAPA DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA NTC ISO
ISO 9001:2015
Desarrollar mediante ejercicio de auditoria interna la verificación de los requisitos de la norma del
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, para los (23) veintitrés procesos del sistema, por
medio de la auditoria interna VIII de Calidad, de la siguiente manera:
Sede/Seccional/ Número de
Proceso a auditar horas
Extensión
Fusagasugá Procesos de: Formación y aprendizaje, Interacción Universitaria, 76 h.
Ciencia, Tecnología e Innovación, Planeación institucional,
Comunicaciones, Sistemas Integrados de Gestión, Autoevaluación y ,
Acreditación,
Acreditación, Admisiones
Admisiones y Registro, Bienestar
Bienestar Universitario,
Universitario,
Graduados, Proyectos académicos, Internacionalización, Apoyo
académico, Financiera, Documental, Bienes y Servicios, Sistemas y
Tecnología, Talento humano, Jurídica, control interno, y Servicio de
Atención al ciudadano.
ciudadano. Granja
Granja la
la Esper
Esperanza.
anza.
Girardot Proceso de Formación y Aprendizaje y Bienestar Universitario 4 h.
Chía Proceso de Formación y Aprendizaje 4 h.
Facatativá Proceso de Formación y Aprendizaje 4 h.
Ubate Proceso de Formación y Aprendizaje y Granja El Tibar 5 h.
Bogotá Control interno disciplinario, proyectos especiales y relaciones 8 h.

interinstitucionales,
Zipaquirá Proceso de Formación y Aprendizaje 4 h.
Soacha Proceso de Formación y Aprendizaje y Admisiones y Registro 4 h.
Chocontá Proceso de Formación y Aprendizaje 4h
Total h. 113 h
2. FASE 1: Inicio
Inicio - 2 días hábiles – tiempo aproximado.
a proximado.
En esta fase de planificación del proyecto se establece claramente temas como objetivos,
metodología, alcance, programación, verificaciones y controles del proyecto.
Entregables:
1. Acta de Inicio
2. Cronograma
3. Matriz de riesgos del proyecto
3. FASE 2: Ejecución – 113 horas.
Esta fase se inicia una vez se realice la aprobación al cronograma de trabajo y corresponde a la
ejecución de la auditoría siguiendo un ciclo PHVA.
En esta fase se debe realizar un estudio previo de la documentación de los sistemas de gestión a
auditar con el fin de dar paso al plan de auditoría.
Se realiza el plan de auditoría el cual debe ir con el visto bueno del supervisor del contrato.
Así mismo se real
realizará
izará el acompa
acompañamient
ñamiento
o en la práctica
práctica del proceso de auditoria
auditoria con los audi
auditores
tores
internos designados por la firma y por la Universidad de Cundinamarca.
Entregables:
1. Plan de auditoría
2. Acta d
de
e reunión de apertura de lala auditoria.
3. Listado d
de
e Asistencia de la reunión de apertura.
4. Hojas de verificación.
5. Informe de auditoría consolidado (Presentación por proceso)
6. Soportes (evidencias y registro fotográfico).
7. Acta de reunión de cierre y retroalimentación de la auditoria.
8. Listado de asistencia a reunión de cierre.
9. Evaluación de la auditoria.
10. Evaluación de auditores.
4. FASE 3: Socialización de los Resultados – 2 días hábiles – tiempo aproximado

Una vez finalice la auditoria, se realizara una jornada de presentación de los resultados obtenidos al
Comité respectivo con la participación de los líderes de Macroprocesos y de los (23) veintitrés
gestores responsables de procesos con el fin de dejar en firme el informe de la auditoria.
5. FASE 4: Verificación
Entregable
El Supervisor del Contrato y la Oficina de Control Interno verifican que en el Informe de auditoría
entregado por el contratista, se presente un indicador de cumplimiento del cronograma.
6. FASE 5: Cierre
Entregable
Informe Final de Auditoría entregado por el Contratista.
Para la auditoría interna VIII de Calidad se debe seguir los perfiles establecidos en el Manual de
func iones y perfi l del
del equipo
equipo A uditor S C IM003:
REQUISITOS PARA CONTRATAR EMPRESA EXTERNA DE AUDITORIA
 Presentación dede mínimo dos (02) certificaciones sobre el cumplimiento de contratos relacionados
con el objeto contractual, ejecutados y terminados en Colombia, durante los últimos cinco (05) años
contados antes de la fecha de presentación de ofertas.
 Experiencia certificada de mí
mínimo
nimo un (1)
(1) a
año
ño en el sector de Educación.
 Cumplimiento del alcance del objeto del contrato y adicionales.
REQUISITOS DE AUDITOR LÍDER

(Disponibilidad de tiempo completo, se deberá anexar carta de compromiso de dedicación).
 Educación: Pregrado: Profesional en Ingeniería, Ciencias Económicas, contables o afines.

Post-grado: Mínimo especialización en áreas relacionadas con Sistemas de Gestión de Calidad.
 Formación: Certificados co
como
mo auditor interno de calidad ISO
ISO 9001:2015 mínimo 40 h.
Certificado en formación en MECI.
 Experiencia laboral en IES o Sector público mínimo 2 años.
 Certificación(es) de horas como Auditor Líder mínimo d de
e 240 horas.
REQUISITOS DE AUDITOR INTERNO

(Disponer de dos (2) profesionales tiempo completo, se deberá anexar carta de compromiso de
dedicación).
 Educación: Pregrado: Profesional en Ingeniería, Ciencias Económicas, contables o afines.

 Formación: Certificados co
como
mo auditor interno de calidad ISO
ISO 9001:2015 mínimo 40 h.
 Experiencia laboral en IES o Sector público mínimo 1 año.
 Certificación(es) de
de horas como auditor mínimo de 120 horas.
PROPUESTA ECONOMICA
Item Descripcion del bien o servicio Unidad Cantidad de Valor Unitario Valor antes
(Especificaciones Tecnicas) Procesos de IVA
Desarrollar mediante ejercicio de

auditoria
auditor ia i nterna la verifi cación
cación
de los requisitos de l a norma
norma del
Sistema de Gestión de la Calidad
1 1 23 $ 37.000.000 $ 37.000.000
ISO 90
9001
01:201
:2015,
5, para los
l os (23
( 23))
veintitrés procesos del sistema,
por medio de la auditoria interna
VIII de Calidad,
SUBTOTAL $ 37.000.000
IVA_19 (%) $ 7.030.000
VALOR TOTAL $ 44.030.000
3. RESERVA DE INFORMACIÓN
Este documento ha sido desarrollado por AIC para la U

UNIVERSIDAD
NIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA,
CUNDINAMARCA,
con una destinación específica, por lo que no puede ser utilizado por personas naturales o
jurídicas diferentes y/o para
para fines diferentes a los esp
especificados
ecificados en él. El contenido
contenido de
este documento es de exclusiva propiedad de AIC, no pueden reproducirse total o
parcialmente en cualquier medio, sin autorización previa y escrita de AIC, de conformidad
con lo previsto en la decisión andina 351 de 1993 y en las leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o
en las normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen. El incumplimiento de ésta
cláusula se considera como incumplimiento grave de la presente propuesta, pudiendo AIC
SAS, realizar las reclamaciones a que tenga derecho, por los perjuicios que le hayan sido
causados.
La validez de la presente propuesta es de 60 días a partir de su entrega.

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Chía Proceso de Formación y Aprendizaje 4 h.

Facatativá Proceso de Formación y Aprendizaje 4 h.

Ubate Proceso de Formación y Aprendizaje y Granja El Tibar 5 h.

Bogotá Control interno disciplinario, proyectos especiales y relaciones 8 h.

Soacha Proceso de Formación y Aprendizaje y Admisiones y Registro 4 h.

Chocontá Proceso de Formación y Aprendizaje 4h

3. FASE 2: Ejecución – 113 horas.

4. FASE 3: Socialización de los Resultados – 2 días hábiles – tiempo aproximado

REQUISITOS DE AUDITOR LÍDER

 Educación: Pregrado: Profesional en Ingeniería, Ciencias Económicas, contables o afines.

REQUISITOS DE AUDITOR INTERNO

 Educación: Pregrado: Profesional en Ingeniería, Ciencias Económicas, contables o afines.

Desarrollar mediante ejercicio de

VALOR TOTAL $ 44.030.000

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