Evaluación de Los Resultados en Funcion Del Sistema de Calidad Iso 9001
Evaluación de Los Resultados en Funcion Del Sistema de Calidad Iso 9001
Evaluación de Los Resultados en Funcion Del Sistema de Calidad Iso 9001
NIVEL DE
CAPITULOS RESULTADOS
CUMPLIMIENTO
- No existe implementado el sistema de gestión de calidad, tampoco tiene documentado los procesos y no hay
registros de la revisión de la empresa por parte de la Dirección
- Tiene identificado los procesos principales, la interacción de los mismos y definidos algunos criterios y métodos
Requisitos generales
para asegurar que el control y operación de sus procesos,
CAPITULO 4
- Se han registrado los controles a los procesos contratados externamente que afectan a la conformidad del
30%
producto.
- La empresa cuenta con una política de calidad, objetivos pero no está debidamente registrados y difundidos.
Requisitos de la documentación - El manual de calidad está en proceso de revisión, por ende varios procedimientos no se encuentran documentados
ni organizados, de los que existen están desactualizados.
- La Dirección está comprometida con el desarrollo y mejora de sus procesos, cuidando la marca de sus productos y
siempre al tanto de las necesidades de los consumidores.
CAPITULO 5 Responsabilidad de la dirección - No existen registros de revisiones por parte de la Dirección. 29%
- de la misma forma realizar la documentación y crear conciencia para realizar revisiones periódicas al sistema de
gestión de calidad una vez que éste se incorpore al funcionamiento de la empresa,
Provisión de recursos - No se cuenta con una metodología que identifiquen los recursos necesarios para la ejecución de los procesos
- El personal de la empresa desarrolla su trabajo de manera eficiente, no se realizan capacitaciones y es necesario
contar con especialistas en cada área para asegurar un proceso de calidad
Recursos humanos
- No se mantienen registros de las competencias identificadas para cada puesto de trabajo solo existe registro de los
datos personales de los trabajadores, es necesario realizar auditorías para corroborar lo indicado.
- cuenta con instalaciones en buenas condiciones en cada área de trabajo tanto para el personal como para los
CAPÍTULO 6 50%
equipos, se encuentran inventariados e identificados por la empresa.
infraestructura
- Se cumple y se aplican los planes de mantenimiento preventivo y correctivos definidos pero no existen registros
de los mantenimientos realizados a excepción de un puesto de trabajo.
- El personal está dotado de EPP necesarios como ser: overol, botas, auditivos y guantes, los cuales se les renuevan
Ambiente de trabajo en caso de pérdida o desgaste.
- existe buena comunicación en el trabajo entre compañeros de labores lo que hace del ambiente más agradable.
- La empresa tiene definido y determinado los requisitos del producto, pero no se encuentran registrados ni
documentado las actividades de verificación, medición, inspección y ensayo/prueba.
Planificación de la realización del
producto y/o servicio - Todo lo que constituye al desarrollo de un buen plan de calidad, no se encuentra documentado en lo que respecta a
los diferentes controles en las etapas del proceso.
- Los procesos de elaboración del producto, marketing y ventas, la empresa se adecua a los requerimientos de los
clientes y sus expectativas futuras; siendo la confianza y los años de trabajo juntos.
Procesos relacionados con el cliente
- Existe contacto con ellos pero no se han establecido los procesos de comunicación, en cuanto a la
retroalimentación incluyendo sus quejas
- No se tiene definido el responsable de diseño y desarrollo por lo cual se hace cargo dependiendo del tipo de
CAPITULO 7 trabajo la parte de comercialización y técnica, en desarrollo de nuevos productos y promociones. 29%
Diseño y desarrollo
- no existen auditorías, ni registros de las personas responsables o autoridades del diseño y/o desarrollo del
producto tampoco cuenta con metodologías.
- Los proveedores son debidamente calificados pero no se lleva un registro ni auditoria para verificar que cumplan
compras con los requisitos que le plantea la empresa.
- no existe control y registros de la compra y las respectivas órdenes de compra.
- Se tiene una descripción clara que identifica la información de enlace y/o ruta para la trazabilidad del producto y
Producción y prestación del servicio
preservación del producto en el proceso interno pero sin procedimiento documentado.
- Los equipos de medición, verificación y calibración que pueden afectar la calidad del producto están identificados,
Control de los dispositivos de
seguimiento y medición así como su procedimiento de uso.
- Se tiene una mentalidad enfocada en la satisfacción del cliente y cumplir con los requerimientos de éste pero no
Seguimiento y medición existen procedimientos para el seguimiento y medición de procesos y no esta documentados.
- En la empresa, no se realizan auditorías internas ni existe la noción de su importancia.
- No cuentan con procedimiento para el control de productos no conformes, así como las no conformidades
relacionadas con el producto, aunque se encuentran identificados.
Control del producto no conforme
- La detección de un producto no conforme se informa a los superiores a fin de corregir los errores para futuros
CAPITULO 8 14%
pedidos.
- No se encuentran gestionados los análisis de datos aplicados a la satisfacción del cliente, a los proveedores, a la
Análisis de datos
conformidad del producto, a las características y tendencias de los procesos.
- No existen mejoras demostrables ya las auditorías internas y revisión por la Dirección aún no se han aplicado.
mejora - Se plantea planes sobre las acciones correctivas y preventivas sobre algunas no conformidades presentadas mas no
se cuenta con un registro ni procedimiento para verificar su eficacia.