Evaluación de Los Resultados en Funcion Del Sistema de Calidad Iso 9001

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3.

3 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO


Tabla 3.8 Evaluación de resultados del diagnóstico

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS EN FUNCION DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008

NIVEL DE
CAPITULOS RESULTADOS
CUMPLIMIENTO
- No existe implementado el sistema de gestión de calidad, tampoco tiene documentado los procesos y no hay
registros de la revisión de la empresa por parte de la Dirección
- Tiene identificado los procesos principales, la interacción de los mismos y definidos algunos criterios y métodos
Requisitos generales
para asegurar que el control y operación de sus procesos,
CAPITULO 4
- Se han registrado los controles a los procesos contratados externamente que afectan a la conformidad del
30%
producto.
- La empresa cuenta con una política de calidad, objetivos pero no está debidamente registrados y difundidos.
Requisitos de la documentación - El manual de calidad está en proceso de revisión, por ende varios procedimientos no se encuentran documentados
ni organizados, de los que existen están desactualizados.
- La Dirección está comprometida con el desarrollo y mejora de sus procesos, cuidando la marca de sus productos y
siempre al tanto de las necesidades de los consumidores.
CAPITULO 5 Responsabilidad de la dirección - No existen registros de revisiones por parte de la Dirección. 29%
- de la misma forma realizar la documentación y crear conciencia para realizar revisiones periódicas al sistema de
gestión de calidad una vez que éste se incorpore al funcionamiento de la empresa,

Provisión de recursos - No se cuenta con una metodología que identifiquen los recursos necesarios para la ejecución de los procesos
- El personal de la empresa desarrolla su trabajo de manera eficiente, no se realizan capacitaciones y es necesario
contar con especialistas en cada área para asegurar un proceso de calidad
Recursos humanos
- No se mantienen registros de las competencias identificadas para cada puesto de trabajo solo existe registro de los
datos personales de los trabajadores, es necesario realizar auditorías para corroborar lo indicado.
- cuenta con instalaciones en buenas condiciones en cada área de trabajo tanto para el personal como para los
CAPÍTULO 6 50%
equipos, se encuentran inventariados e identificados por la empresa.
infraestructura
- Se cumple y se aplican los planes de mantenimiento preventivo y correctivos definidos pero no existen registros
de los mantenimientos realizados a excepción de un puesto de trabajo.
- El personal está dotado de EPP necesarios como ser: overol, botas, auditivos y guantes, los cuales se les renuevan
Ambiente de trabajo en caso de pérdida o desgaste.
- existe buena comunicación en el trabajo entre compañeros de labores lo que hace del ambiente más agradable.
- La empresa tiene definido y determinado los requisitos del producto, pero no se encuentran registrados ni
documentado las actividades de verificación, medición, inspección y ensayo/prueba.
Planificación de la realización del
producto y/o servicio - Todo lo que constituye al desarrollo de un buen plan de calidad, no se encuentra documentado en lo que respecta a
los diferentes controles en las etapas del proceso.
- Los procesos de elaboración del producto, marketing y ventas, la empresa se adecua a los requerimientos de los
clientes y sus expectativas futuras; siendo la confianza y los años de trabajo juntos.
Procesos relacionados con el cliente
- Existe contacto con ellos pero no se han establecido los procesos de comunicación, en cuanto a la
retroalimentación incluyendo sus quejas
- No se tiene definido el responsable de diseño y desarrollo por lo cual se hace cargo dependiendo del tipo de
CAPITULO 7 trabajo la parte de comercialización y técnica, en desarrollo de nuevos productos y promociones. 29%
Diseño y desarrollo
- no existen auditorías, ni registros de las personas responsables o autoridades del diseño y/o desarrollo del
producto tampoco cuenta con metodologías.
- Los proveedores son debidamente calificados pero no se lleva un registro ni auditoria para verificar que cumplan
compras con los requisitos que le plantea la empresa.
- no existe control y registros de la compra y las respectivas órdenes de compra.
- Se tiene una descripción clara que identifica la información de enlace y/o ruta para la trazabilidad del producto y
Producción y prestación del servicio
preservación del producto en el proceso interno pero sin procedimiento documentado.
- Los equipos de medición, verificación y calibración que pueden afectar la calidad del producto están identificados,
Control de los dispositivos de
seguimiento y medición así como su procedimiento de uso.
- Se tiene una mentalidad enfocada en la satisfacción del cliente y cumplir con los requerimientos de éste pero no
Seguimiento y medición existen procedimientos para el seguimiento y medición de procesos y no esta documentados.
- En la empresa, no se realizan auditorías internas ni existe la noción de su importancia.
- No cuentan con procedimiento para el control de productos no conformes, así como las no conformidades
relacionadas con el producto, aunque se encuentran identificados.
Control del producto no conforme
- La detección de un producto no conforme se informa a los superiores a fin de corregir los errores para futuros
CAPITULO 8 14%
pedidos.
- No se encuentran gestionados los análisis de datos aplicados a la satisfacción del cliente, a los proveedores, a la
Análisis de datos
conformidad del producto, a las características y tendencias de los procesos.
- No existen mejoras demostrables ya las auditorías internas y revisión por la Dirección aún no se han aplicado.
mejora - Se plantea planes sobre las acciones correctivas y preventivas sobre algunas no conformidades presentadas mas no
se cuenta con un registro ni procedimiento para verificar su eficacia.

Fuente: elaboración propia

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