Página 1 de 6

Creador: Versión:
Logo empresa Nombre empresa Aprobador: Fecha crea:
Revisión: Fecha aprob:

ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA

Mejoras propuestas Controles Actuales Mejoras

Ocurrencia

Ocurrencia
Severidad

Detección

Severidad

Detección
N.P.R

N.P.R
Descripción de la etapa Requisitos Modo de Falla Potencial Efecto Potencial de la Falla Causas de Falla/ Controles Preventivos Utilizados Acciones Recomendadas Resp. Fecha

Coordinacion y planificacion con rrhh

No Tener Usuario No Tener Acceso a Sistemas de la Compañía 5 Falta de Informacion y Comunicación 1 N/A para saber cuando entra personal y Daniela Sandoval 10/3/2022
asi solictar los accesos antes
2.5 12.5 5 1 12.5 62.5

Se Ingresa al Portal de Perfil de Acceso a No Tener conexión a la Red No se Puede Ejecutar la Labor 5 Problemas con Empresa Telefonica 3 N/A
Tener un equipo de mantencion y de
telecomunicaciones para tener Maricela Diaz 10/3/2022
Operaciones Modulo Supply Chain soportes en estos casos

5 75 5 3 5 75

Tener un equipo de TI para planificar

No Tener Computador/Notebook No se Puede Ejecutar la Labor 5 Falta de Comunicación 5 N/A los ingresos y tener sus herramientas Cristian Alarcon 10/3/2022
de trabajo al ingreso del personal
2.5 62.5 5 5 2.5 62.5

No Manejar la Informacion Necesaria para darle Coordinacion y planificacion con rrhh

No Tener Acceso Al Drive flujo a las Devolcuiones
5 Falta de Comunicación N/A para saber cuando entra personal y Alonso Leyton 10/3/2022
asi solictar los accesos antes
5 1.5 37.5 5 5 1.5 37.5

Tener un equipo de mantencion y de

Filtrar Por Fecha Acceso al Drive No Tener Internet No se Puede Ejecutar la Labor 5 Problemas con Empresa Telefonica N/A telecomunicaciones para tener
soportes en estos casos
Cristian Alarcon 10/3/2022

3 5 75 5 3 5 75

Tener un equipo de
telecomunicaciones para tener
No Tener Notebook o Computador No se Puede Ejecutar la Labor 5 Falta de Comunicación N/A
soportes en estos casos, control de
Maricela Diaz 10/3/2022
stock, creacion de cuentas
5 2.5 62.5 5 5 2.5 62.5

Sistema de capacitacion, Manual de

Falta de Capacitacion No Realizar los Filtros de Manera Corretca 5 Error Humano / Falta de Informacion N/A procedimiento, supervision Alonso Leyton 10/3/2022
constante.
5 1 25 5 5 1 25

Descargar CSV "Base Tener un equipo de

Retornos MKP Internet Acceso a Portal de Operaciones No Tener Acceso En la Descarga del CSV 5 Falta de Permisos para Acceder Al Modulo N/A telecomunicaciones para tener
soportes en estos casos, control de
Alonso Leyton 10/3/2022

Alamcenados" 1 0.5 2.5

stock, creacion de cuentas
5 1 0.5 2.5

Tener un equipo de
telecomunicaciones para tener
Descarga Con Error Informacion Cruzada entre Seller 4 Error Sistematico N/A
soportes en estos casos, control de
Daniela Sandoval 10/3/2022
stock, creacion de cuentas
2 3.5 28 4 2 3.5 28

No Tener Planilla de Cruce de Sistema de capacitacion, Manual de

Informacion No Podemos Realizar Cruces de Informacion 4 Falta de Informacion En Equipo de Trabajo 5 N/A 0.5 procedimiento, supervision Maricela Diaz 10/3/2022
constante.
10 4 5 0.5 10

Tener un equipo de
Realizar Cruce de la Notebook/ Pc Acceso a Excel Sin Acceso a Excel no Podemos dar Flujo a las 5 Error Humano / Falta de Informacion 5 N/A 0.5 telecomunicaciones para tener Cristian Alarcon 10/3/2022
Devoluciones soportes en estos casos, control de
Informacion 12.5
stock, creacion de cuentas
5 5 0.5 12.5

Realizar Cruces conInformacion Cruzada Sistema de capacitacion, Manual de

No Tener Capacitacion Provocando carga Descuadradas.
4 Falta de Informacion En Equipo de Trabajo 5 N/A 0.5 procedimiento, supervision Alonso Leyton 10/3/2022
constante.
10 4 5 0.5 10

Podemos Enviar Productos errones a nuestros Sistema de capacitacion, Manual de

Base No Actualizada con lo Fisico Seller
4 Error Sistematico 3 N/A 5 procedimiento, supervision Alonso Leyton 10/3/2022
constante.
60 4 3 5 60

Validar Informacion Mal Ingreso de los codigos que se realizara la Sistema de capacitacion, Manual de

Cruzada con la Fisica Notebook/ Pc Error de Tipeo Devolcuion

3 Capacitacion Incompleta 5 N/A 4 procedimiento, supervision
constante.
Cristian Alarcon 10/3/2022
60 3 5 4 60

Rechazo de parte del area de Auditorias no Sistema de capacitacion, Manual de

Carga Descuadra permitiendo salir a despacho estas.
5 Capacitacion Incompleta 5 N/A 3.5 procedimiento, supervision Maricela Diaz 10/3/2022
constante.
87.5 5 5 3.5 87.5
Tener un equipo de
No Tener Acceso al Drive y Portal De No Manejar la Informacion Necesaria para darle 5 Falta de Informacion En Equipo de Trabajo 1 N/A 0.5 telecomunicaciones para tener Daniela Sandoval 10/3/2022
Operaciones flujo a las Devolcuiones soportes en estos casos, control de
2.5 stock, creacion de cuentas 5 1 0.5 2.5

Realizacion de Guias con Informacion que no Sistema de capacitacion, Manual de

Error Sistematico ya que Informacion se Descarga del
Informacion de Drive Cruzada Corresponde.
5 3 N/A procedimiento, supervision Daniela Sandoval 10/3/2022
Crear Guia de Portal de Operaciones
constante.

Despacho Rut de la Empresa 4 60 5 3 4 60

Esto Retrasa todo el proceso ya que Sin cepta no Tener un equipo de

telecomunicaciones para tener
Caida de Acepta (SII) tenemos otra manera de Emitir los documentos 5 Error Sistematico de Empresa Externa a la Compaia 2 N/A
soportes en estos casos, control de
Maricela Diaz 10/3/2022
Fiscales stock, creacion de cuentas

5 50 5 2 5 50

Tener un equipo de
No Tener Planilla de Carga Masiva Sin Los Acceso Es Imposible Poder Descargas la 3 Capacitacion Incompleta 5 N/A telecomunicaciones para tener Maricela Diaz 10/3/2022
Planilla. soportes en estos casos, control de
stock, creacion de cuentas
0.5 7.5 3 5 0.5 7.5
Asignar Guia de Acceso Portal de Tener un equipo de
Retraso en los procesos Diarios Afectando
Despacho Operaciones Caida de Portal de Operaciones principalmente la Produccion
4 Error Sistematico 2 N/A telecomunicaciones para tener
soportes en estos casos, control de
Cristian Alarcon 10/3/2022
stock, creacion de cuentas
4 32 4 2 4 32
Tener un equipo de mantencion y de
No Tener Acceso a la Red No se Puede Ejecutar la Labor 5 Problemas con Empresa Telefonica 3 N/A telecomunicaciones para tener Cristian Alarcon 10/3/2022
soportes en estos casos
5 75 5 3 5 75

Retraso en los procesos Diarios Afectando Tener un equipo de mantencion y de

Caida de Portal de Operaciones principalmente la Produccion
5 Error Sistematico 2 N/A telecomunicaciones para tener Alonso Leyton 10/3/2022
soportes en estos casos
4 40 5 2 4 40

Tener un equipo de mantencion y de

Descargar Detalle de No Tener Acceso a la Red No se Puede Ejecutar la Labor 5 Error Sistematico 3 N/A telecomunicaciones para tener Alonso Leyton 10/3/2022

Guia Notebook/ Pc soportes en estos casos

4 60 5 3 4 60

Detalles Pueden arrojar Informacion Erronea, Sistema de capacitacion, Manual de

Informacion Cruzada seller Cruzados Guias Inexsistentes.
3 Capacitacion Incompleta 2 N/A procedimiento, supervision Daniela Sandoval 10/3/2022
constante.

2.5 15 3 2 2.5 15
Tener un equipo de
No Tener Usuario Portal de Operaciones No se Puede Descargar la Etiqueta Sin Tener los 5 Falta de Informacion y Comunicación 5 N/A telecomunicaciones para tener Maricela Diaz 10/3/2022
Permisos Necesarios soportes en estos casos, control de
stock, creacion de cuentas
2 50 5 5 2 50
Acceso a Portal de
Generar Etiqueta Operaciones Informacion Cruzada Etiquetas con Informacion que no Corresponde 5 Falta de Informacion y Comunicación 4 N/A
Sistema de capacitacion, Manual de
procedimiento, supervision Cristian Alarcon 10/3/2022
constante.
1.5 30 5 4 1.5 30
Tener un equipo de
telecomunicaciones para tener
No Tener Notebook o Computador Esto Retrasaria la Entrega de Carga Diaria 3 Falta de implementacion para operar 5 N/A
soportes en estos casos, control de
Daniela Sandoval 10/3/2022
5 75 stock, creacion de cuentas 3 5 5 75
Tener un equipo de
No Tener el Notebook o Computador Al No Tener Equipos Enladazos a Impresora no se 3 Capacitacion Incompleta 5 N/A telecomunicaciones para tener Maricela Diaz 10/3/2022
enlazado a la Impresora Podran Imprimir las Etiquetas soportes en estos casos, control de
stock, creacion de cuentas
4 60 3 5 4 60

Tener un equipo de
Imprimir Etiquetas Impresora Caida de Sistemas Con Caida de Sistemas no es Posible Verificar que
las Etiquetas corrrspondan.
5 Error Sistematico 2 N/A telecomunicaciones para tener
soportes en estos casos, control de
Cristian Alarcon 10/3/2022
stock, creacion de cuentas
5 50 5 2 5 50

Falta de Insumos Falta de Tinta en Tonner y Falta de Hojas en la 3 falta de control de insumos 4 N/A Control de inventario de insumos Alonso Leyton 10/3/2022
Imporesora
2.5 30 3 4 2.5 30

Sistema de capacitacion, Manual de

Bultos Cruzados y Sin Informacion Realizar Despacho Cruzado de Proveedores 5 Falta de capacitacion, control y Comunicación 5 N/A procedimiento, supervision Alonso Leyton 10/3/2022
constante.
5 125 5 5 5 125

No Realizar la Correcta Postura de las Sistema de capacitacion, Manual de

Pegar en Cada Bulto Scoht Etiquetas Rechazo Al Momento de realizar la Auditorias. 3 falta de supervision 5 N/A procedimiento, supervision
constante.
Alonso Leyton 10/3/2022

1.5 22.5 3 5 1.5 22.5

No Tener los Insumos Suficiente No Poder Realizar de Manera Correcta el Proceso 3 Capacitacion Incompleta 4 N/A Control de inventario de insumos Cristian Alarcon 10/3/2022

1 12 3 4 1 12
Tener un equipo de
No Tener Acceso a Mail Corporativo No Poder Enviar la Informacion para el Despacho y 5 Falta de Informacion y Comunicación 1 N/A telecomunicaciones para tener Daniela Sandoval 10/3/2022
Recepccion de las Devoluciones soportes en estos casos, control de
stock, creacion de cuentas
1 5 5 1 1 5

Enviar Mail Con Tener un equipo de mantencion y de

Informacion de Acceso a Internet No Tener Acceso a la Red No se Puede Ejecutar la Labor 5 Problemas con Empresa Telefonica 2 N/A telecomunicaciones para tener
soportes en estos casos
Maricela Diaz 10/3/2022

Devolcuion 4 40 5 2 4 40
Tener un equipo de
telecomunicaciones para tener
No Tener Compurador/ Notebook No se Puede Ejecutar el Proceso Completo 5 Falta de implementacion para operar 5 N/A
soportes en estos casos, control de
Daniela Sandoval 10/3/2022
stock, creacion de cuentas
4 100 5 5 4 100

Redistribucion de Lay out, trabajar en

No Contar con los Espacios Suficiente Carga Quedaria Distribuida por Distitnos Lugares 4 falta de planificacion 2 N/A
base a una planificacion
Maricela Diaz 10/3/2022
1 8 4 2 1 8

Provocacion de Acciodentes y de Ciadas de Cajas Falta de control, determinar zona de

Pallet en Mal Estado con Productos considerados 3 falta de control y supervision 3 N/A pallets en mal estado, Cristian Alarcon 10/3/2022
Dejar Carga En Anden Disponibilidad de Valores(Pefumes,Lentes,Relojes,etc.) Implementacion de 5S

22 Espacio 2 18 3 3 2 18

Anden no Apto para Todos los Anden No Apropidado Para Todo Tipo de Devoluciones en Pallet no Pueden Ser Despachadas ya
5 5 N/A Redistribucion de Lay out, trabajar en Alonso Leyton 10/3/2022
que no se cuenta con rampla y depende de un tercero
Transportes Vehiculos(Camiones,Camionetas) para cargar camion con apilador electrico
base a una planificacion

3 75 5 5 3 75
Efecto Efecto a La Produccion Efecto a la
Produccion

Alto
No Se Cumple con el Minimo de las Condidiones Necesarias para realizar las
Devoluciones. (Sistematicas y Operacionales) 5
Medio Se Cumple con un 50% del Avance Esperado para Realizar Las Devoluciones.
4
Bajo
Se Cumple con el 80% del Avance Esperado para Realizar las Devoluciones
(Sistematico y Operacional) 3
Se Cumple Con el 90% del procediemitno Esperado. Pero
Muy Bajo Anden no Estan en Optimas Condiciones y No es
Recomendable Despachar Devoluciones
2
Sin efecto Sin Defectos en la correcta realizacion de los procesos
1
 Probabilidad Indices posibles de falla Calificación

Muy alta: fallas

persistentes
FRECUENTE POR DESCONCENTRACION
5

Alta: fallas
frecuentes
POCO RECURRENTE
4
Moderada: fallas
ocasionales
POCO FRECUENTE
3
Baja: relativamente
pocas fallas
MUY POCO RECURRENTE
2
Remotas: falla es
improbable
MUY POCO PROBABLE, YA QUE CONTAMOS CON EQUIPO
DE TI 1
 Tipos de
Detección Criterio Inspección Metodo de seguridad de rangos de detección
A B C
Certeza absoluta de no
Casi imposible X No se puede detectar o no es verificada
detección

Los controles probablemente El control es logrado solamene con verificaciones indire

Muy Remota X
no detectarán azar

Los controles tienen poca

Remota X El control es logrado solamente con inspección vis
oportunidad de detección
Los controles tienen poca
Muy Baja X El control es logrado solamente con doble inspección
oportunidad de detección
Los controles pueden
Baja X X El control es logrado con métodos gráficos con el C
detectar

El control se basa en mediciones por variables despues

Los controles pueden partes dejan la estación, o en dispositivos. Pasa No pasa
Moderada X
detectar en el 100% de las partes después de que las partes han
estación

Los controles tienen una Detección de error en operaciones subsiguientes o m

Moderadamente
buena oportunidad para X X realizadas en el ajuste y verificación de primera pieza (s
alta
detectar caisas de ajustes)

Detección de error en la estación o detección del err

Los controles tienen una
operaciones subsiguientes por filtros multiples de acep
Alta buena oportunidad para X X
suministro, instalación, verificación. No puede acepta
detectar
discrepante
Detección del error en la estación (Medición automar
Controles casi seguros para
Muy Alta X X dispositivo de paro automatico). No puede pasar la p
detectar
discrepante
Controles casi seguros para No se pueden hacer partes descrepantes porque el it
Muy Alta X
detectar pasado a prueba de errores dado del diseño proceso/p
 seguridad de rangos de detección Calif.

uede detectar o no es verificada 5

TIPO A: A PRUEBA DE ERROR

o solamene con verificaciones indirectas o al

4.5
azar
TIPO B: MEDICIÓN AUTOMATIZADA

grado solamente con inspección visual 4

TIPO C: INSPECCIÓN VISUAL/MANUAL
ado solamente con doble inspección visual 3.5

grado con métodos gráficos con el CEP 3

mediciones por variables despues de que las

ón, o en dispositivos. Pasa No pasa realizado
2.5
rtes después de que las partes han dejado la
estación

r en operaciones subsiguientes o medición

ste y verificación de primera pieza (solo para 2
caisas de ajustes)

or en la estación o detección del error en

guientes por filtros multiples de aceptación:
1.5
ación, verificación. No puede aceptar parte
discrepante
or en la estación (Medición automarica con
o automatico). No puede pasar la parte de 1
discrepante
cer partes descrepantes porque el item ha
0.5
e errores dado del diseño proceso/producto
0A4 Riesgo de falla bajo
5 A 10 Riesgo de falla medio
MÁS 11 Riesgo de falla alto