Ficha 2835147 Mejiavides
Ficha 2835147 Mejiavides
Ficha 2835147 Mejiavides
ISO 9001
FICHA: 2835147
Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la
determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa
(real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto
en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
DESARROLLO TALLER 2
a) OBJETIVO
c) CRITERIOS DE AUDITORIA
e) RECURSOS NECESARIOS
VALORACION DEL
IMPACTO PROBABILIDAD
RIESGO (I+P)
MANEJO
NOMBRE DEL DESCRIPCION POSIBLES
6 Inaceptable
5 Importante
DEL MEDIDAS
4 Moderado
2 Aceptable
1 2 3 1 2 3 RIESGO
Que el
Deficiencia en el
programa de Asumir y
seguimiento a la Capacitación
Incumplimiento auditoria no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
gestión y la constante
se cumpla en el riesgo
calidad
su totalidad
Decisiones
Equivocadas
Informes no
basadas en Asumir y
basados en Capacitación
Inexactitud informes no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
las evidencias constante
ajustados a la el riesgo
reales
realidad de la
entidad
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
Procesos estratégicos:
• Planeación estratégica.
• Desarrollo del Plan Estratégico
✓ Desarrollo de planes
✓ Procesos Misionales
✓ Proceso operativo
Procesos de Apoyo.
• Proceso estratégico.
• Proceso de contratación.
• Proceso financiero.
• Proceso de Gestión Humana.
• Procesos administrativos.
✓ Procesos de evaluación y control.
Definir:
Objetivo.
Alcance
Antecedentes
Cronograma.