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    Plan de Auditoria SG-SST

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    joan lambraño
    El documento presenta el plan de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa. El plan tiene como objetivos conocer la organización y evaluar la conformidad del sistema con la normativa aplicable. La auditoría evaluará todos los procesos y áreas de la empresa en temas como recursos, capacitación, riesgos, salud ocupacional, accidentes e incidentes. Al finalizar, se divulgarán los resultados encontrados.

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    El documento presenta el plan de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa. El plan tiene como objetivos conocer la organización y evaluar la conformidad del sistema con la normativa aplicable. La auditoría evaluará todos los procesos y áreas de la empresa en temas como recursos, capacitación, riesgos, salud ocupacional, accidentes e incidentes. Al finalizar, se divulgarán los resultados encontrados.

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    El documento presenta el plan de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una empresa. El plan tiene como objetivos conocer la organización y evaluar la conformidad del sistema con la normativa aplicable. La auditoría evaluará todos los procesos y áreas de la empresa en temas como recursos, capacitación, riesgos, salud ocupacional, accidentes e incidentes. Al finalizar, se divulgarán los resultados encontrados.

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    de 10

    PLAN DE LA AUDITORIA

    OBJETIVOS:
    1. Conocer la organización IDEALISSA SERVICIOS EMPRESARIALES, su estructura y forma de
    operación, asi como aportar a la mejora continua y concecusión de la visión de la empresa.
    2. Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
    con los requisitos de las nomas Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demá
    normas inherentes y contempladas a nivel Nacional, aplicables a la organización.

    ALCANCE: Aplica para todos los procesos y áreas de la or


    FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDITORIA
    DD/MM/AAAA
    REQUISITOS A AUDITAR
    Decreto 1072 - Resolución 0312/2019
    REUNIÓN DE APERTURA
    HORA DE APERTURA: Presentación del equipo de trabajo y exposición por parte del auditora d
    instrumento a utilizar.
    DESARROLLO DE LA AUDITORIA
    HORA DE DESARROLLO: Revisión de evidencias del detalle de c
    CICLO TEMA

    Recursos financieros,
    técnicos, humanos y de otra
    índole requeridos para coordinar
    y desarrollar el Sistema de
    Gestión de la Seguridad y la
    Salud en el Trabajo (SG-SST)

    Capacitación en el Sistema de
    Gestión de la Seguridad y la
    Salud en el Trabajo
    Capacitación en el Sistema de
    Gestión de la Seguridad y la
    Salud en el Trabajo

    PLANEAR

    Gestión Integral
    Condiciones de Salud en el
    Trabajo

    Registro, reporte e investigación


    de las enfermedades laborales,
    los incidentes y accidentes del
    trabajo

    Gestión de la salud:
    Mecanismos de vigilancia de las
    condiciones de salud de los
    trabajadores
    HACER

    Gestión de peligros y riesgos:


    Identificación de peligros,
    evaluación y valoración de
    riesgos
    Gestión de peligros y riesgos:
    Identificación de peligros,
    evaluación y valoración de
    riesgos

    Gestión de amenazas:
    Plan de prevención, preparación
    y respuesta ante emergencias
    VERIFICACIÓN DEL SG-
    SST: Gestión y resultados del

    VERIFICAR
    SG-SST

    MEJORAMIENTO:
    Acciones preventivas y
    correctivas con base en los
    ACTUAR

    resultados del SG-SST


    MEJORAMIENTO:
    Acciones preventivas y
    correctivas con base en los
    resultados del SG-SST
    REUNIÓN DE CIERRE
    HORA DE CIERRE: Divulgación de resultados (virtual)
    NOMBRE DEL AUDITOR

    Anexos: Hoja de vida auditora


    Codigó: SST-PLA-04

    Versión:1

    Fecha: 09/10/2023

    Normativa: Decreto 1072 de


    S EMPRESARIALES, su estructura y forma de 2015, Resolución 0312 de 2019
    concecusión de la visión de la empresa. Documentación y ejecución del
    ón de la Seguridad y la Salud en el Trabajo Sistema de Gestión de la
    de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás Seguridad y la Salud en el
    , aplicables a la organización. Trabajo.

    Aplica para todos los procesos y áreas de la organización


    A PROGRAMADA PARA LA AUDITORIA
    DD/MM/AAAA
    REQUISITOS A AUDITAR
    ecreto 1072 - Resolución 0312/2019
    REUNIÓN DE APERTURA
    e trabajo y exposición por parte del auditora del objetivo de la auditoria y el

    DESARROLLO DE LA AUDITORIA
    OLLO: Revisión de evidencias del detalle de cada tema.
    DETALLE

    Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

    Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo


    – SG-SST
    Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
    Trabajo – SG- SST

    Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales

    Pago de pensión trabajadores alto riesgo

    Conformación COPASST / Vigía

    Capacitación COPASST / Vigía

    Conformación Comité de Convivencia

    Programa Capacitación promoción y prevención PYP


    Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y
    Salud en el Trabajo SG- SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
    Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
    SST con curso vigente (50 ó 20 horas en SST)
    Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Política del Sistema de Gestión de
    Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
    COPASST/Vigía

    Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-


    SST: Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas,
    documentados, revisados del SG-SST

    Evaluación inicial del SG-SST : Evaluación e identificación de prioridades

    Plan Anual de Trabajo: Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad y


    recursos con cronograma y firmado
    Conservación de la documentación : Archivo o retención documental del Sistema
    de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

    Rendición de cuentas: rendición sobre el desempeño

    Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el


    trabajo: Matriz legal
    Comunicación: Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de
    Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
    Adquisiciones: Identificación, evaluación, para adquisición de productos y
    servicios en Sistema
    de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST
    Contratación: Evaluación y selección de proveedores y contratistas

    Gestión del cambio: Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el


    Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST
    Procedimiento para evaluaciones médicas ocupacionales: personal propio y
    contratista

    Actividades de Promoción y Prevención en Salud

    Información al médico de los perfiles de cargo

    Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos

    Custodia de Historias Clínicas

    Restricciones y recomendaciones médico laborales

    Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,


    farmacodependencia y otros)

    Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras

    Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos

    Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y


    Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo

    Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral

    Registro y análisis estadístico de incidentes,accidentes de Trabajo y


    enfermedades laboral

    Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

    Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad


    Laboral

    Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

    Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad


    Laboral
    Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
    Laboral
    Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
    Laboral

    Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros

    Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa

    Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología


    adicional, cancerígenos y otros)

    Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos


    Se implementan las medidas de prevención y control de peligros

    Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control

    Existencia de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos de acuerdo a los


    riesgos prioritarios

    Inspección con el COPASST o Vigía

    Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas

    Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y


    subcontratistas

    Plan de Prevención y Preparación ante emergencias

    Brigada de prevención: conformación capacitación y dotación.


    Indicadores estructura, proceso y resultado

    Revisión de último informe de auditoría

    Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría

    Planificación de auditoría con el COPASST

    Definición de acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del


    Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

    Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora

    Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de


    incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral

    Implementación de medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL

    REUNIÓN DE CIERRE
    E CIERRE: Divulgación de resultados (virtual)

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