SESION1

SISTEMAS DE GESTION
AMBIENTAL
Mg. Sofia Mata Espinoza
Universidad Tecnológica de Lima Sur – UNTELS 2022. 04RG-2021-UNTELS-VPA

Todos los derechos reservados 04RG-2021-UNTELS-VPA
Un sistema es un conjunto de
elementos mutuamente
relacionados o que interactúan.

Todos los derechos reservados
Actividades coordinadas
para dirigir y controlar una Gestión Actividades
organización coordinadas para
dirigir y controlar
Gestión Integrada una organización
en lo relativo a la
Acción recurrente calidad,
para aumentar la seguridad, salud,
Mejora Continua
capacidad para medio ambiente
cumplir los requisitos
Extensión en las que

Eficiencia se realizan las
Eficacia actividades planificadas
y se alcanzan los
Resultados alcanzados, resultados planificados
recursos utilizados

¿Qué es Gestionar?
Usar en forma eficiente los recursos y medios que disponemos con el fin
para lograr los resultados planificados. Esto incluye:
 Estructuras organizacionales
 Planificación
 Responsabilidades
 Procedimientos
 Procesos
 Recursos
GESTIÓN
Actividades coordinadas para dirigir y
controlar una organización.

LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA
Una empresa es un sistema creado por La organización necesita conciliar dos procesos
personas, que mantiene una opuestos pero imprescindibles para su
interacción dinámica con su ambiente, supervivencia:
influye sobre él y recibe influencias de
éste. La tendencia del sistema a
permanecer estático o en
equilibrio, manteniendo su
"statu quo" interno.
La necesidad de cambio en la
organización del sistema,
debida a su interacción con el
ambiente externo, que altera su
statu quo interno.

EL SISTEMA DE GESTIÓN
Conjunto de elementos de una organización

interrelacionados o que interactúan para
establecer políticas y objetivos y procesos
para el logro de estos objetivos.

EL SISTEMA DE GESTIÓN
Debe mejorar continuamente la

eficacia y eficiencia del
desempeño de la organización.
Resultado de implantar y
mantener un sistema de
Definir y promover procesos que gestión orientado al cliente y
con procesos:
lleven a mejorar el desempeño
de la organización - Comprensibles, gestionables
y con enfoque de mejora.
Utilizar métodos adecuados Definir y promover procesos

para evaluar la mejora del que lleven a mejorar el
desempeño de la organización
proceso
Dirigir el progreso de la Adquirir y utilizar

organización hacia la mejora información del proceso en
continua forma continua

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un marco formal para mejorar el

desempeño ambiental y desarrollar su trabajo de forma más eficiente en
líneas generales.

NORMAS ISO
 Es la ORGANIZACION INTERNACIONAL
DE NORMALIZACIÓN, integrada por
más de 160 países.
 Función: Norma productos y servicios.
 Las normas son optativas (voluntarias)

NORMAS ISO
SERIE DE NORMAS ISO 14000
 Norma internacional que especifica LOS

ISO REQUISITOS para un sistema de gestión ambiental,
14001:2015 para permitir a una organización controlar sus aspectos
ambientales y mejorar su desempeño.
Norma internacional que proporciona orientación

ISO sobre el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora de un sistema de gestión
14004:2016 ambiental y su coordinación con otros sistemas de
gestión.

ANEXO SL
 Anexo SL da consistencia y
compatibilidad a través de todas las
nomas de sistemas de gestión
 Todas las normas de sistemas de gestión
tendrán la misma:
 Estructura
 Formato y
 Vocabulario
 Nomenclatura en las cláusulas
principales
 Texto específico de la disciplina
 Nuevos párrafos en las subcláusulas
referidas específicamente a la Disciplina.

ANEXO SL
ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL-ANEXO SL
 El texto está basado en la "estructura de alto

nivel" que figura en el Anexo SL
 La secuencia de cláusula es compatible con
el Anexo SL
 Requisitos específicos del SGC para cumplir
con el alcance de ISO 9001.
 Texto refleja el uso de los Principios de
Gestión
 Requisitos y notas aclaratorias para
garantizar una interpretación y aplicación
coherente en el contexto de un SGC y SGA.

¿POR QUÉ CERTIFICAR SU SISTEMA DE GESTIÓN?
 Facilitar la comercialización de sus productos o

servicios.
 Las regulaciones podrían ser otra razón.
 Exigencias de la globalización, con procesos más
sofisticados y mayores responsabilidades en
términos de conducta empresarial frente a las
partes interesadas (stakeholders).
 La Dirección de la empresa ve un valor añadido
en que una tercera parte reconocida auditara sus
sistemas de gestión de forma independiente y
evidenciara el resultado por medio de un
certificado.

CONCEPTOS
MEDIO AMBIENTE
Entorno en el cual una organización

opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna,
los seres humanos y sus interacciones.
ORGANIZACIÓN
Compañía, corporación, firma, empresa o

institución, o parte o combinación de ellas,
sean o no sociedades, publica o privada, que
tiene su propia función y administración.

CONCEPTOS
ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las actividades, productos

o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio
ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya

sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de
una organización.

CONCEPTOS
Parte Interesada:
Persona o grupo que tiene interés o está afectado por

el desempeño ambiental de una organización

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
Etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema del producto, desde la

adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta
el tratamiento al finalizar su vida.

DESARROLLO DE UN ANALISIS DE CICLO DE VIDA
En los objetivos se exponen los motivos por los que se

Definición del Objetivo desarrolla el estudio, la aplicación prevista y a quién va
y Alcance del ACV. dirigido. El alcance consiste en la definición de la amplitud,
ISO 14040
profundidad y detalle del estudio.
Esta fase incluye la identificación y cuantificación de las

Análisis de Inventario entradas (consumo de recursos) y salidas (emisiones al
de Ciclo de Vida aire, suelo y aguas y generación de residuos) del sistema
del producto.
Evaluación de Impacto . Durante esta etapa, utilizando los resultados del análisis
de inventario, se evalúa la importancia de los potenciales
de Ciclo de Vida. impactos ambientales.
incluye la combinación de los resultados de las dos etapas

anteriores, con la finalidad de extraer, de acuerdo a los
Interpretación objetivos y alcance del estudio, conclusiones y
recomendaciones que permitan la toma de decisiones

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

GESTIÓN POR
PROCESOS

¿QUÉ ES UN PROCESO?
Conjunto de trabajos,
tareas, operaciones
correlacionadas o
interactivas que transforma
elementos de entrada en
elementos de salida
utilizando recursos

¿QUÉ ES UN PROCESO?
Los procesos son el núcleo de la empresa. A través de ellos una organización crea y suministra Valo
a los clientes.
Generalmente, en las organizaciones los Procesos están fragmentados no son visibles, no
tiene nombre ni son gestionados, lo cual va en detrimento de su rendimiento
RECURSOS (generamos valor)
ENTRADA PROCESO
SUBPROCE SUBPROCE SUBPROCE SUBPROCE
SALIDA
SO SO SO SO
Proveedor Cliente
externo o externo o
interno interno
Actividades Actividades Actividades Actividades
Tareas Tareas Tareas Tareas

LOS PROCESOS COMO CADENAS PROVEEDOR- CLIENTE
3. Definir 1. Conocer y
especificacione comprender las
s correctas con necesidades del
el proveedor cliente final
Cada
elemento Cliente
Proveedor de la
cadena
4. Identificar los 2. Conocer y

procesos/activida
comprender las
des identificar los
indicadores,
necesidades del
mejorarlos cliente posterior

VISION FUNCIONAL Y POR PROCESOS
FUNCIONES VALOR
PROCESOS VALOR 1
VALOR 2
VALOR 3
VALOR N
 TOTAL
VISION FUNCIONAL VISION POR PROCESOS

Orientación a resultados locales Orientación a resultados globales
El Departamento es el foco de atención El CLIENTE es el foco de atención
Hacer mi trabajo Ayudar a que se hagan las cosas
Comprender mi trabajo Saber qué lugar ocupo dentro del proceso
Rivalidades departamentales Todos estamos en esto conjuntamente
Controlar, evaluar y mejorar la función Controlar, evaluar y mejorar el proceso

Gestión por procesos
La Gestión por Procesos o Business Process Management (BPM) es

una forma de organización, diferente de la clásica organización funcional,
en la que prima la visión del cliente sobre las actividades de la
organización.
Los procesos así definidos son gestionados de modo estructurado y sobre
su mejora se basa la de la propia organización.
La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las
que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más
eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes.
No hay que olvidar que los procesos los realizan personas y, por tanto, hay
que tener en cuenta en todo momento las relaciones con proveedores y
clientes

PROCESO
Cualquier actividad que necesita elementos

de “entrada” y los convierte en elementos
de “salida“
ENFOQUE BASADO EN
PROCESOS
La identificación y gestión de estas

actividades y sus interacciones

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS
El enfoque a procesos se fundamenta en:

 La estructuración de la organización sobre la base de procesos orientados a clientes.
 El cambio de la estructura organizativa de jerárquica a plana.
Los departamentos funcionales pierden su razón de ser y existen grupos

multidisciplinarios trabajando sobre el proceso.
Los empleados se concentran más en las necesidades de sus clientes y menos en los
estándares establecidos por su jefe.
 Utilización de tecnología para eliminar actividades que no añadan valor.
 Seguimiento y control: mejora continua.
 Hacer coherentes la misión, visión y objetivos estratégicos de la organización.
 Dirección basada en resultados: toma de decisiones para la mejora continua.
 Satisfacción del personal: capacitación, aumento de comunicación, facilita el trabajo.

ENFORQUE BASADO EN PROCESOS

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTION POR PROCESOS
1° Identificar los Procesos
2° Definirlos y Normalizarlos
3° Identificar propietarios de Procesos,

Subprocesos….
Visión completa del
modelo de gestión 4° Identificar a los Clientes y precisar sus
por PROCESOS Necesidades y Expectativas
5° Verificar que se Satisfacen sus

Expectativas
6° Medir Periódicamente el Nivel de

Cumplimiento
7° Mejorar constantemente
JERARQUÍA DE PROCESOS
Macro-Procesos (1)
PROCESOS (10)
Subprocesos (100)
Actividades (1000)
Tareas (10000)
NOTA: las cifras quieren representar la proporción orientativa del número de

elemento de cada clase que puede haber en la empresa.

TIPOS DE PROCESOS
El documento difundido por el comité ISO/TC 176/SC 2/N 544R3, clasifica los
procesos en cuatro tipos:
Procesos para la gestión de una organización: Relacionados a procesos que
tiene como responsabilidad la dirección de la organización como la planificación
estratégica (visión, misión, objetivos), la asignación de autoridad y
responsabilidades, la comunicación y la revisión del desempeño del sistema de
gestión.
Procesos para la gestión de recursos: Los procesos relacionados a la
provisión de recursos, como el personal con capacidad suficiente para desarrollar
las actividades, infraestructura y ambiente de trabajo que son necesarios para la
gestión de una organización.
Procesos de realización (misionales, de creación de valor): Todos los
procesos que proporcionan el resultado deseado por la organización.
Procesos de medición, análisis y mejora: Son todos los procesos necesarios
para hacer seguimiento y medición del desempeño y la mejora continua del
desempeño del sistema de gestión.
PROCESOS EN UNA UNIDAD MINERA
PROCESOS DE GESTION ESTRATEGICA
PLANIFICACION, PROVISION DE RECURSOS

Y REVISION POR LA DIRECCION
PROCESOS DE CREACION DE VALOR
CONCENTRACION
SATISFACCION
EXPLORACION EXTRACCION DESPACHO
REQUISITOS DEL CLIENTE
IE E
PROCESOS DE SOPORTE
INGENIERIA PROYECTOS MANTENIMIENTO LOGISTICA

DISEÑO
DEL
RECURSOS TECNOLOGIA DE ASUNTOS INSTIT. CONTRATISTAS
HUMANOS INFORMACION COMUNICACIONES/
COMUNIDADES
PROCESOS DE MEDICION, CONTROL Y MEJORA
ASUNTOS SEGURIDAD Y
AMBIENTALES LABORATORIO SALUD OCUPACIONAL

Funcionamiento de cualquier sistema de gestión
1° ¿ Qué hay que hacer? PROCESOS

¿Quién debe hacerlo? Caracterización de procesos
Mapa de procesos de la organización
2° ¿ Cómo hacer bien lo

que hay que hacer?
NORMALIZARLOS
procedimientos
3° ¿ Cuánto hay que hacer MEDIRLOS

para hacerlo bien?
Medirlo para mejorar,
indicadores para eficacia y
eficiencia
4° ¿ Cómo mejorarlo o MEJORA CONTINUA
cómo innovar? Mejora gradual (six sigma)
Mejora radical (reingenieria)

MAPA DE PROCESOS
Mapear un proceso paso a paso consiste en diseñar el flujo de sus

actividades. Es una imagen fiel de la situación actual del proceso, de
modo que usted pueda entenderlo por completo y permitir la comprensión
necesaria para pensar en una manera de mejorarlo.

PASOS PARA EL MAPEO DE PROCESOS
8. 9. Identificación
1. Determinación Documentación de las mejoras
de sus objetivos del proceso que el proceso
actual necesita
10. Elegir las

2. Identificación 7. Comprensión
mejoras que se
de las salidas del de los límites del
deben aplicar al
proceso proceso
proceso
6. Identificación
3. Identificación 11. Documentar
de los
de los clientes el proceso
proveedores del
del proceso mejorado
proceso
5. Identificación
4. Identificación
de los
de las entradas
componentes del
del proceso
proceso

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
CARGO
NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO RAZÓN DE SER, MISIÓN DEL

PROCESO
Insumos, Servicios Resultados, Servicios

Información SUBPROCESOS Información
ENTRADAS
SALIDAS
Ó ACTIVIDADES DEL
PROCESO
Recursos necesarios para Definen / establecen y Evidencias que demuestran

el funcionamiento del soportan las actividades la operación eficaz del
proceso Proceso
RECURSOS DOCUMENTOS. REGISTROS
REQUISITOS INDICADORES CONTROLES
I&F/TRG/L/03/REV 00/SEP - 06
Requisitos a cumplir Mide el desempeño Factores críticos a ser

(Legales y de Norma) controlados para que funcione
del proceso
el proceso

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO ENCABEZADO
PROVEEDORES ACTIVIDADES / SUBPROCESOS CLIENTES
MATERIALES / INSUMOS PRODUCTO / SERVICIO

DESCRIPCIÓN
RECURSOS DOCUMENTOS
REGISTROS
CARACT
E-
RÍSTICA
S
REQUISITOS INDICADORES
CONTROLES
Universidad Tecnológica de Lima Sur – UNTELS 2022 04RG-2021-UNTELS-VPA

ENCABEZADO
• Nombre del Proceso:

• Fecha de última actualización:
• Objetivo del Proceso: razón de ser del proceso (Qué?) y
propósitos del proceso en términos de eficacia y eficiencia
(Para qué?).
• Responsable del Proceso: Cargo responsable por el buen
desempeño del proceso.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
• Entradas: Corresponde a los insumos del proceso, tales como

información, documentos, solicitudes, materiales, etc.
• Fuente: Son los procesos internos o entes externos que
generan entradas para el proceso que se esta caracterizando.
• Actividades:
• Salidas: Productos del proceso
• Clientes: Son los procesos internos o usuarios a los cuales este
proceso les entrega la salida del proceso o puede ser el usuario
o cliente externos.

CARACTERISTICAS
• Recursos: elementos que brindan el soporte necesario para

ejecutar el proceso tales como equipos, maquinaria, sistemas
de información, etc.
• Requisitos (de norma y legales): requisitos de la norma ISO
9001 y leyes, decretos, resoluciones, circulares o normas
internas que rigen la ejecución del proceso y que debe
cumplir el proceso.
• Controles: mediciones y controles que requiere el proceso
para garantizar su óptimo resultado.
• Indicadores: miden el desempeño del proceso (eficacia).

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
OBJETIVO
Desarrollar las técnicas para analizar y caracterizar procesos.
METODOLOGÍA
Formar grupos y seleccionar un proceso.
1.Defina el objetivo y el responsable de su proceso. Si existen etapas
o subprocesos dentro del alcance de este, identifíquelos
2. Para el proceso defina: Entradas y Salidas; Clientes y
proveedores.
3.Identifique los recursos y documentación necesaria y los
requisitos a cumplir.
4. Identifique los puntos de control e indicadores.
TIEMPO: 60 minutos de trabajo

MAPA DE PROCESOS: FASES
CARACTERIZACION ARQUITECTURA
EMPRESA ARQUITECTURA SISTEMA DE
PROCESOS/
Definir Misión, Visión, MACROPROCESOS GESTION
Valores, Estrategia
SUBPROCESOS
FCE
MAPAS MAPAS PROCEDIMIENTOS
Para cumplir con la
NIVEL 1 (+FCE) NIVEL 2 (+FCE) OPERATIVOS
estrategia
MAPAS
NIVEL N (+FCE)

MEJORA CONTINUA

CICLO DE DEMING
El ciclo PHVA de mejora continua lo componen cuatro etapas cíclicas de

forma que una vez acabada la etapa final se debe volver a la primera y
repetir el ciclo de nuevo. De esta forma las actividades son revaluadas
periódicamente para incorporar nuevas mejoras. Las etapas que forman el
Ciclo PDCA son las siguientes:

PLANEAR: Establecer los objetivos del sistema y
de los procesos que lo componen y los recursos
necesarios para conseguir resultados de acuerdo
con los requisitos del cliente y las políticas de la
organización.
HACER: Implementar lo que se planificó.
VERIFICAR: Realizar el seguimiento y cuando sea

aplicable la medición de los procesos y los productos y
servicios resultantes respecto a las politicas, los
objetivos y los requisitos e informar sobre los resultados
ACTUAR: Emprender acciones para mejorar el

desempeño de los procesos.

Ventajas y desventajas del ciclo PHVA
Las principales ventajas:

• Se consiguen mejoras en el corto plazo y resultados visibles.
• Se reducen los costos de fabricación de productos y prestación de servicios.
• Es un sistema que favorece una cuestión hoy en día vital para todas las empresas:
incrementar la productividad y enfocar a la organización hacia la competitividad.
• Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.
• Permite detectar y eliminar procesos repetitivos.
Puntos débiles:
Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la organización, se puede
perder la perspectiva de interdependencia que existe entre los distintos departamentos y
áreas de las organizaciones.
Requiere de cambios importantes en toda la organización, lo que puede acarrear
inversiones importantes en infraestructuras o recursos humanos.

En conclusión, un sistema de gestión permite
a una organización desarrollar políticas,
establecer objetivos y procesos, y tomar las
acciones necesarias para mejorar su
rendimiento.
En este contexto resulta de gran utilidad
utilizar la metodología PDCA impulsada por
Deming, como una forma de ver las cosas
que puede ayudar a la empresa a descubrirse
a sí misma y orientar cambios que la vuelvan
más eficiente y competitiva.

Lineamientos Trabajo Aplicativo
• Cada grupo seleccionará una empresa del sector que prefiera y en base a los talleres realizados
(desde la sesión 1 hasta la sesión 14) aplicará el sistema de gestión ambiental según la NORMA
ISO 14001:2015 a la empresa seleccionada.
• El grupo deberá presentar un informe en formato pdf.
• Se deberá preparar una presentación total máximo 30 diapositivas.
• Todos los alumnos deberán conocer el tema seleccionado.
• Para el mejor entendimiento el alumno podrá adicionar esquemas, gráficos y otros recursos
adicionales.
• Las citas y referencias bibliográficas serán según Norma APA-7 Ed.

TALLER N° 1
INSTRUCCIONES:
Los estudiantes deberán:

- Formar grupos.
- Seleccionar una organización.
- Esquematizar el ciclo de vida del producto de la organización.
- Analizar los principales impactos ambientales.
Duración del taller 40 min

Mg. Sofia Mata Espinoza [email protected]
Universidad Tecnológica de Lima Sur – UNTELS 2022. 04R0G4R-2G0-210-2U1N-UTNELTSE-LVSP-AVPA


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Extensión en las que

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Conjunto de elementos de una organización

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Debe mejorar continuamente la

Utilizar métodos adecuados Definir y promover procesos

Dirigir el progreso de la Adquirir y utilizar

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Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un marco formal para mejorar el

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 Función: Norma productos y servicios.

 Las normas son optativas (voluntarias)

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SERIE DE NORMAS ISO 14000

 Norma internacional que especifica LOS

Norma internacional que proporciona orientación

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ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL-ANEXO SL

 El texto está basado en la "estructura de alto

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 Facilitar la comercialización de sus productos o

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Entorno en el cual una organización

Compañía, corporación, firma, empresa o

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Elemento de las actividades, productos

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya

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Persona o grupo que tiene interés o está afectado por

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Etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema del producto, desde la

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En los objetivos se exponen los motivos por los que se

Esta fase incluye la identificación y cuantificación de las

incluye la combinación de los resultados de las dos etapas

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Actividades Actividades Actividades Actividades

Tareas Tareas Tareas Tareas

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4. Identificar los 2. Conocer y

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VISION FUNCIONAL VISION POR PROCESOS

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La Gestión por Procesos o Business Process Management (BPM) es

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Cualquier actividad que necesita elementos

La identificación y gestión de estas

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El enfoque a procesos se fundamenta en:

 El cambio de la estructura organizativa de jerárquica a plana.

Los departamentos funcionales pierden su razón de ser y existen grupos