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    Manual Del Alumno Sap Logistica #2

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    Este documento proporciona instrucciones en 4 pasos para el proceso de compra en SAP, incluyendo la creación de un pedido de compra, la entrada de mercancías, el registro de la factura de compra, y la verificación del inventario.

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    Título original

    MANUAL DEL ALUMNO SAP LOGISTICA N° 2 (1)

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    MANUAL DEL ALUMNO –SAP- LOGISTICA N° 2.

    PROCESO DE COMPRA

    1.- Crear un pedido de compra.

    Para el Proveedor, debe iniciar una búsqueda hasta encontrar “Suministros para Bicicletas
    xxx” que fue creado anteriormente.

    A continuación, debe ingresar la organización de compras (AP11), grupo de compras (N00) y la


    sociedad (AP11).

    Si estos ítems no aparecen visibles, debe dar clic a la izquierda de “cabecera” para que se
    habiliten
    Luego, debe ingresar la información respecto del material y cifras respectivas. Si no aparecen,
    y en cambio está visible “Resumen de posiciones”, debe dar clic al pequeño recuadro a la
    izquierda de esa expresión.

    Material : CHL01###

    Ctd. Pedido : 60

    U.. : C/U

    Fe. Entrega : 8 días a contar de hoy.

    Prc. Neto : 33.5

    Mon… : USD

    Grupo art. : UTIL

    Ce. : AP11

    Almacén : TG00

    A continuación, debe dar “Enter”, sólo para ver si el sistema indica la existencia de algún error.

    Si no aparece ningún mensaje, debe “Grabar”, lo que debe originar el mensaje:

    “Pedido estándar creado bajo el número ######”

    2.- Crear entrada de mercaderías por pedido de compra.

    Logística >> Gestión de materiales >> Gestión de sotcks >> Movimiento de mercancías >>
    MIGO_GR – EM para pedido.

    A la derecha de Pedido, utilizando el ícono de búsqueda, deberá buscar el pedido:


    Se desplegará la pantalla “Número del documento de compras”. Debe ir a la parte derecha,
    donde aparecen tres puntos, a los que debe dar clic, para seleccionar del listado que se
    desplegará: “Documentos de compras para material” (doble clic).

    A continuación, en material, debe ingresar: CHL01### y “buscar”.

    Esto permitirá mostrar el pedido en la primera pantalla.

    A continuación, “Enter”, con lo que el pedido aparecerá destacado en la parte izquierda y,


    además, aparecerá la información correspondiente al pedido en la parte central.

    Debe marcar el pequeño recuadro a la izquierda de “60”.

    Si el sistema no se lo permite, debe ir a la parte inferior izquierda y dar clic a al pequeño


    recuadro a la izquierda de “Material”, lo que habilitará el acceso al pequeño recuadro
    indicado.

    A continuación, “Enter”, para apreciar si el sistema objeta algún antecedente. Si ello no


    ocurre, debe “Contabilizar”.

    El sistema le indicará en la parte inferior que el documento ha sido contabilizado.

    3.- Registrar la factura de compra.

    Esto producirá la siguiente pantalla, en la que debe ingresar los siguientes datos:
    Fecha Factura = fecha actual

    Importe = 2.010 (33,5 * 60)

    Texto = Factura 0123-### (donde ###= N° de usuario)

    Luego debe dar clic a la pestaña “Referencia a pedido”.

    A la derecha de “Pedido/plan entregas” ingresar N° de pedido (o buscarlo utilizando el


    proveedor).

    Esto llevará a que el sistema le muestre el pedido. Debe dar clic a la izquierda del número de
    pedido y luego ir a “Transferir”, con lo que aparecerá el documento en la pantalla inicial.

    A continuación, “Enter” y le será visible toda la información del pedido.

    Luego ir a “Simular” para ver el asiento contable.

    Si todo está correcto, debe “Contabilizar”.

    4.- Verificar la existencia de productos en el inventario de la empresa.

    Logística >> Gestión de materiales >> Gestión de stocks >> Entorno >> Stock >> Resumen
    de Stock.
    A continuación, debe ingresar el material, la sociedad, almacén TG00 y buscar la información.

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