Sede: Rancagua

Implementación del
Sistema de Gestión
integrado en la empresa
H2O Plus
Docente: Sr(a). Giovanni Jesús Castro Henríquez

Nombre de los autores:

Carolina Paz Durán Parraguez

Mario Nicolás Cristóbal Gálvez Páez

Brenda Isabel Inostroza Freire

Elizett Antonieta Molina Henríquez

Víctor Esteban Miranda Droguett

Constanza Loreto Pina Mena

Nombre de la Carrera:

Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente

Nombre de la Asignatura:

Sistema de Gestión Integrado

Número de sección: 52

Fecha entrega informe: 16/11/16

1
1 INDICE

Tabla de contenido
1 INDICE...................................................................................................................................................... 2

1.1 INDICE DE ANEXOS........................................................................................................................ 4

1.2 INDICE DE TABLAS......................................................................................................................... 4

1.3 INDICE DE ILUSTRACION............................................................................................................... 4

2 RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................................... 5

3 INTRODUCCION....................................................................................................................................... 6

4 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS.............................................................................7

4.1 OBJETIVO GENERAL...................................................................................................................... 7

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................................................. 7

5 DESPLIEGUE DE LOS OBJETIVOS........................................................................................................ 8

5.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA......................................................................................................... 8

5.1.1 MISIÓN......................................................................................................................................... 8

5.1.2 VISIÓN.......................................................................................................................................... 8

5.1.3 ANÁLISIS FODA........................................................................................................................... 8

5.1.4 PRINCIPIOS Y VALORES............................................................................................................ 9

5.1.5 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO.............................................................................................. 10

5.2 DETERMINAR PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS....................................................11

5.2.1 PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS.........................................................................11

5.2.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN...................................................................................12

5.3 MAPA DE PROCESOS.................................................................................................................. 13

5.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO................................................................................................ 15

5.4 POLITICA INTEGRADA.................................................................................................................. 16

5.5 MATRICES DE RIESGOS.............................................................................................................. 17

5.5.1 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS DE CALIDAD.......................17

5.5.2 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES...................18

5.5.3 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS SYSO..................................19

2
 5.5.4 CRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS SYSO.............................................................20

5.5.5 CRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES..............................................20

5.5.6 CRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS DE CALIDAD..................................................20

5.5.7 CRITERIOS DE CLASIFICACION.............................................................................................. 21

5.6 OBJETIVOS INTEGRALES............................................................................................................ 22

5.6.1 OBJETIVOS INTEGRALES DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL...................................................................................................................................... 22

5.7 PLAN DE ACCION PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS.................................................................23

5.8 PLAN DE METROLOGÍA (7.1.5).................................................................................................... 25

5.9 PERFÍL DE CARGO (CRÍTICO)..................................................................................................... 26

5.10 DOCUMENTO: ESPECIFIQUE CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA

INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGI.............................................................................................. 27

5.11 PLAN: CALIDAD............................................................................................................................. 27

5.12 DOCUMENTOS: ESPECIFIQUE COMO LA ORGANIZACIÓN REALIZA EL PROCESO DE

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE......................................................................................................... 27

5.13 DOCUMENTOS: PROCEDIMIETO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROVEEDORES........................................................................................................................................ 27

5.14 FICHA TÉCNICA DE LA MATERIA PRIMA CRITICA....................................................................27

5.15 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO...............................................................28

5.15.1 Diagrama de Flujo................................................................................................................... 29

5.16 DOCUMENTO: ESPECIFIQUE COMO SE MANEJAN Y CONTROLA EL PRODUCTO NO

CONFORME............................................................................................................................................... 30

5.17 DOCUMENTO: ESPECIFIQUE PROCESO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN ACERCA

DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.....................................................30

5.18 DOCUMENTO: ESPECIFIQUE EL PROCESO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRAL.................................................................................................................................................. 30

5.19 DOCUMENTO: ESPECIFIQUE LAS ACTUACIONES A REALIZAR POR LA ORGANIZACIÓN

ANTE LA PRESENCIA DE UNA NO CONFORMIDAD..............................................................................30

6 CONCLUSIONES.................................................................................................................................... 31

7 RECOMENDACIONES........................................................................................................................... 32

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................................................ 33

9 ANEXOS................................................................................................................................................. 34

3
1.1 INDICE DE ANEXOS
ANEXOS 1 PLAN DE METROLOGIA DE LA EMPRESA H2O PLUS............................................................25
ANEXOS 2 EVIDENCIA DEL PERFIL DE CARGO........................................................................................ 26
ANEXOS 3 DOCUMENTO: CREACION ACTUALIZACION Y CONTROL DE DOCUMENTACION..............27
ANEXOS 4 PLAN DE CALIDAD DE LA EMPRESA H2O...............................................................................27
ANEXOS 5 DOCUMENTO PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION CON EL CLIENTE............................27
ANEXOS 6 PROCEDIMIENTO DE CRITERIO DE SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES....27
ANEXOS 7 FICHA TECNICA DEL AGUA PURIFICADA................................................................................27
ANEXOS 8 PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME...................30
ANEXOS 9 PROCEDIMIENTO DE DIFUSION DEL SGI...............................................................................30
ANEXOS 10 AUDITORIA INTERNA............................................................................................................... 30
ANEXOS 11 PROCEDIMIENTO DE ACCION ANTE LA PRESENCIA DE UN PRODUCTO NO CONFORME
....................................................................................................................................................................... 30

1.2 INDICE DE TABLAS

Tabla 1 ANALISIS FODA DE LA EMPRESA H2O PLUS.................................................................................8
Tabla 2 PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS...............................................................................11
Tabla 3 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS DE CALIDAD.............................17
Tabla 4 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUCION DE ASPECTOS AMBIENTALES............................18
Tabla 5 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS SYSO.........................................19
Tabla 6 CRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS SYSO....................................................................20
Tabla 7 CRITERIOS DE EVALUACION ASPECTOS AMBIENTALES...........................................................20
Tabla 8CRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS DE CALIDAD.........................................................20
Tabla 9 CRITERIO Y CLASIFICACION.......................................................................................................... 21
Tabla 10 PLAN DE ACCION PARA CUMPLIR OBJETIVOS DE CALIDAD...................................................23
Tabla 11 PLAN DE ACCION PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES.......................................23
Tabla 12 PLAN DE ACCION PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS SYSO.......................................................24
Tabla 13 PERFIL DEL CARGO...................................................................................................................... 26

1.3 INDICE DE ILUSTRACION

Ilustración 1 PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA H2O PLUS...........................................................9
Ilustración 2 MAPA DE PROCESO DE LA EMPRESA H2O PLUS................................................................14
Ilustración 3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO EMBOTELLADO.......................................................28

4
2 RESUMEN EJECUTIVO

En el presente trabajo primeramente se ha creado una empresa llamada “H2O Plus”, específicamente para
el proceso de Embotellado de Agua purificada, describiendo su proceso productivo, el orden jerárquico de
cada cargo y sus funciones. Todo esto se ha creado con la finalidad de insertar a la empresa un sistema de
gestión integrado, esto permite certificar a la presente entidad en tres sistemas de gestión unificadas, las
cuales son OHSAS 18.001 Salud Ocupacional, ISO 14.001 Medio Ambiente y ISO 9.001 Calidad. Este
sistema de gestión integrado consigue simplificar el proceso de implementación y documentación de estas
tres normas. Al implementar este sistema de gestión se reducen costos, ya que implementar las tres normas
por separado produce aumentos económicos y menor pérdida de tiempo, ya que, al estar todo estructurado
y especificado, se logra abarcar todos los puntos de interés. Para llevar a cabo exitosamente la
implementación de este sistema, es necesario guiarse con las tres normas a la vez según su requerimiento.
En primer lugar, se debe realizar una política integrada de gestión donde se expresarán los enfoques de la
empresa en los aspectos de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y calidad también los objetivos
y alcances, asimismo el organigrama de cargos y sus respectivas responsabilidades. Unos de los aspectos
importantes es demostrar la interacción de los procesos, para ello se ilustro un flujograma y mapa de
procesos. Es necesario establecer procedimientos documentados requeridos por las tres normas, como lo
son los siguientes documentos:

- Creación, actualización y control de la información documentada del SGI.

- Control de la planificación.
- Criterios de selección y evaluación de proveedores.
- Ficha técnica de la materia prima critica.
- Diagrama de flujo del proceso productivo
- Cómo se maneja y controla el producto no conforme.
- Proceso para proporcionar información acerca del funcionamiento del sistema de gestión integrado.
- Revisión del sistema de gestión integral.
- Actuaciones a realizar por la organización ante la presencia de una no conformidad. Todo este
conjunto de documentos requeridos por el sistema de gestión integrado está enfocado en la mejora
continua de los procesos de la empresa.

5
3 INTRODUCCION

Un Sistema Integrado de Gestión es una plataforma que permite unificar los 3 Sistemas de Gestión en una
empresa con el fin de reducir costos y maximizar los resultados. Los SGI generalmente comprenden los
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y de Salud Ocupacional donde se alinearán las normas
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007, lo cual se deben ir cumpliendo las directrices
propuestas por cada norma, para así en conjunto lograr la satisfacción del cliente y también lograr
simplificar, implementar, desarrollar y documentar todos los aspectos legales que puedan comprometer a
este sistema.

Para el proceso de embotellado Agua purificado “H2O Plus”, es muy relevante tener un sistema de gestión
calidad, SYSO, y Medio Ambiente, ya que como nuestra política es la satisfacción de las necesidades y
expectativas nuestros clientes, y la conformidad de nuestro producto, también que nuestros trabajadores
se sientan protegidos de forma íntegra no solo previniendo accidentes también enfermedades, y también
brindar una compensación hacia el medio ambiente con objetivos, metas, y políticas a través de
responsabilidades el cual se deben ir cumpliendo para cada actividad en desarrollo. Para este sistema el
cumplimento de objetivo se debe ir realizando a través de los indicadores de gestión, el cual nos entregará
cualquier dato que refleja cuales fueron las consecuencias tomadas en el pasado en el marco de nuestra
organización.

Y para Embotelladora Agua purificado “H2O Plus, es muy importante lograr una retroalimentación si es que
hubiese alguna no conformidad con nuestro producto, ya que la idea de nuestra base como empresa es
tomar acciones de mejora hacia nuestro producto y así lograr mantener tanto a nuestros proveedores como
clientes satisfechos.

6
4 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS.

4.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar un Sistema integrado de gestión de calidad, ambiente y seguridad en H2O Plus una empresa
Embotelladora de Agua Purificada

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Creación de una empresa ficticia para el desarrollo de la implementación de los numera

- Realizar Análisis FODA y una interacción entre los distintos procesos involucrados en el sistema de
gestión
- Crear información documentada para el soporte
- Crear información documentada obligatoria

7
5 DESPLIEGUE DE LOS OBJETIVOS

5.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

5.1.1 MISIÓN
Somos una empresa de purificación del agua buscando el beneficio del ser humano, distribuyendo agua con
los más altos estándares de calidad en el mercado, satisfaciendo la necesidad de las personas.

5.1.2 VISIÓN
Ser la empresa líder en la venta de agua purificada, generando absoluta confianza y que sea reconocida por
todas las personas como una organización que se preocupa cada día por ofrecer siempre un magnífico
servicio.

5.1.3 ANÁLISIS FODA

Tabla 1 ANALISIS FODA DE LA EMPRESA H2O PLUS

Análisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDAD
 Posee la infraestructura moderna y tecnológica.  El precio de H2O Plus es más alto que su
 Sus productos están bajo certificación ante el competencia, por este motivo que las personas de
Ministerio de Salud, por D-106/2001. baja posición económica no la consumen con
 La empresa posee prestigio y reconocimiento frecuencia, sino en ocasiones importantes.
nacional.  Desconocimiento del producto por la población.
 Cuenta con profesionales calificados.  Baja en las ventas del producto
 Tiene convenio con grandes empresas.
 A nivel nacional tiene sólida presencia de sus
productos en el mercado (Fuerte posicionamiento
en el mercado).
 Provee confiabilidad en la calidad del producto.
 Cuenta con una estructura organizacional sólida.
OPORTUNIDAD AMENAZA
 Mercado con variedad de productos.  Saturación de aguas minerales en el
 Bajo costo en las materias primas. mercado.
 Facilidad de ingreso a los mercados  Grandes marcas de agua mineral en el
 A pesar de la alta competencia en el mercado, sus mercado.
precios bajos pueden ser utilizados como una  Crisis financiera nacional.
herramienta beneficiaría para el incremento de las  Aumento del costo de las materias primas.
ventas.
 Crecimiento en el consumo de agua embotellada
 Crecimiento de la demanda de alimentos y bebidas
saludables
 Crecimiento en el consumo de bebidas no
alcohólicas en los mercados emergentes
 Expansión a través de adquisiciones

Fuente: Elaboración Propia

8
5.1.4 PRINCIPIOS Y VALORES

Ilustración 1 PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EMPRESA H2O PLUS

RESPETO

CALIDAD INTEGRIDAD

H2O
PLUS
LIDERAZGO PASION

CREACION

Fuente: Elaboración Propia

- RESPETO Y DESARROLLO INTEGRAL DE COLABORADORES: Impulsamos el respeto y desarrollo

integral del colaborador y su familia, a fin de que tengan acceso a mejores oportunidades, propiciando
con ello su crecimiento económico, profesional y social.
- INTEGRIDAD Y AUSTERIDAD: Actuamos de manera honesta, responsable y con apego a los
principios éticos, siendo conscientes del impacto de nuestras acciones y decisiones. Somos prudentes
en nuestro comportamiento y en el uso de los recursos de la empresa.
- PASIÓN POR EL SERVICIO AL CLIENTE: Estamos enfocados en identificar y satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, buscando siempre su preferencia a través de soluciones
innovadoras.
- CREACIÓN DE VALOR SOCIAL: Contribuimos en transformar positivamente nuestras comunidades, a
través de la creación simultanea de valor económico, social y ambiental.
 LIDERAZGO: Esforzarse en dar forma a un futuro mejor.
 CALIDAD: Búsqueda de la excelencia

9
5.1.5 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO
- Más altos estándares de calidad en el mercado
- Calidad en el punto de venta: no sólo es la preocupación por desarrollar un buen producto, sino de
asegurarse que se mantenga la calidad por parte de los distribuidores y en el punto de venta.
- Reconocida por todas las personas como una organización que se preocupa cada día por ofrecer
siempre un magnífico servicio.
- Precio fijo: una de las tácticas es ofrecer su servicio a un precio relativamente bajo para así conseguir
una amplia base de usuarios y en todo caso, en un segundo momento, subir el precio.

10
5.2 DETERMINAR PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS
5.2.1 PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS.
Tabla 2 PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS

Partes interesadas Requisitos

- Producto de calidad.
Clientes
- Producto 100% libre de gas.
Proveedores - Compras al por mayor.
- Negocio rentable.
Socios
- Ganancias.
- Buen ambiente de trabajo.
- Sueldo equivalente a horas trabajadas.
Empleados
- Interés hacia ellos de parte de la empresa.
- Ambiente de trabajo seguro.
- Industria aislada de cualquier otro proceso que no tenga que ver con el
envasado de agua.
- Sitio debe estar reservado para el almacenamiento de envases,
embalajes, productos terminados y almacenamiento momentáneo de
Cuerpos legales
residuos y desperdicios.
- Los envases se fabricarán o tratarán de forma que se evite cualquier
alteración de las características microbiológicas y fisicoquímicas de las
aguas.
Fuente: Elaboración Propia

11
5.2.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

El sistema integrado aplica para los procesos de producción y envasado de H20 PLUS (agua), ubicada en la
sexta Región.

Requisitos de la norma que se excluyen.

 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

 Generalidades
 Planificación del diseño y desarrollo
 Controles del diseño y desarrollo
 Elementos de salida del diseño y desarrollo
 Cambios del diseño y desarrollo

Estos requisitos de la norma se excluyen, ya que H2O PLUS es un producto conocido para nuestros
clientes y que no necesita de un diseño y desarrollo para este producto y servicio. Por lo tanto como se
han definido las partes interesadas y sus requisitos están detallados para obtener un producto que es
agua, el cual su producción es destacada a nivel mundial y conocida, y que no necesita de un proceso de
diseño y desarrollo, es por esto que estos apartados de la norma se excluyen

 Control de los productos y servicios suministrados externamente

 Generalidades
 Tipo y alcance del control de la provisión externa
 Información para los proveedores externos

Estos requisitos de la norma se excluyen, ya que H20 PLUS es un producto el cual es fabricado en la
misma organización, y que no necesita de un producto y servicio que sea suministrado externamente.

12
5.3 MAPA DE PROCESOS
El proceso comienza con los requerimientos de las partes interesadas que fueron determinadas por la
organización. La alta dirección, se encargará de llevar a cabo una planificación del proceso; esto puede ser,
cantidad de productos diarios, precio del producto, estrategias de marketing, etc.

Los procesos de ingreso de botellas, llenado, envasado, tapado y sellado, tendrán el apoyo de un control
metrológico; que se encarga de mantener los equipos calibrados para el funcionamiento de los procesos. El
control de calidad se encarga de dejar conforme el producto para la venta y consumo de los clientes.

El proceso cuenta con los llamados procesos de soporte. Finanzas se encarga de disponer presupuestos
para la compra de materiales y sueldo de los trabajadores. Mantención se encarga de aplicar control
metrológico y, además, mantener los equipos funcionando al 100%. Recursos humanos se encarga de la
contratación del personal que desempeñará las labores correspondientes a cada proceso. Finalmente, se
llevará un control de documentos, los cuales pueden ser: Manuales de máquinas, contratos, procedimientos
de trabajo, reglamento interno de higiene y seguridad, planes de emergencia, planes de prevención de
riesgos, etc.

Una vez finalizado el proceso y verificado la conformidad del producto, se despacha a los clientes ya sean
internos o externos, para de esta manera saber si el producto cumple con los requerimientos inicialmente
establecidos por las partes interesadas.

De no estar conformes las partes interesadas, se llevará un registro de esto, con el fin de lograr una
retroalimentación y mejorar el producto final.

13
 Ilustración 2 MAPA DE PROCESO DE LA EMPRESA H2O PLUS

Satisfacción
Requisitos del
Cliente-
proceso
Proveedor,
interno-
relación con el
proveedor y
siguiente
partes
proceso y de
interesadas
las partes
interesadas

Fuente: Elaboración Propia

14
5.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.3.1.1 RECEPCIÓN
Previo a la etapa del embotellado, se debe asegurar la calidad del producto, por esto es que desde la planta
de envasado hasta la etapa de embotellado su recepción debe ser de un material apto para contacto con
alimentos, por ejemplo, acero inoxidable, plásticos entre otros. Este ingreso debe ser inspeccionable,
cerrada y totalmente protegida de toda contaminación.

Las estaciones de lavado se basan en:

 Vaciado de botellones
 Prelavado interno y externo en recirculación con agua a 30ºC
 Escurrido
 Lavado interno y externo en recirculación a 65ºC y estaciones de cepillado externo.
 Escurrido/Vaciado por medio de chorros de aire de bajo presión.
 Enjuagado Nº 1 interno y externo con agua a 40ºC, seguido de escurrido.
 Enjuagado Nº 2 más desinfectante interno y externo con agua más desinfectante a 30ºC, seguido
de escurrido.
 Enjuague final interno y externo con agua ozonizada corriente.
 Escurrido/Vaciado por medio de chorros de agua bajo presión.

5.3.1.1. ENVASADO
 El llenado se hace sin ninguna corriente de aire, ya que esto puede influir en la calidad
bacteriológica del agua principalmente.

5.3.1.2. TAPADO Y SELLADO:

 El desempeño de la maquinaria debe ser inspeccionado visual o electricamente
 Se deben utilizar envases tapones y sellos no tóxicos.

15
5.4 POLITICA INTEGRADA
Embotelladora H2O plus considera la calidad, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la seguridad y
salud laboral, como compromisos prioritarios en su estrategia y valores fundamentales de su cultura de
empresa. Por ello hemos implantado Sistemas de Gestión, que se fundamentan en la mejora continua como
elemento clave para conseguir la excelencia en cada uno de estos ámbitos y mantener nuestro liderazgo en
el mercado.

Estos Sistemas tienen su base en esta Política, que sirve de marco para establecer y revisar nuestros
objetivos, y se basa en los siguientes principios fundamentales, que guían nuestro comportamiento con:

- Nuestros clientes y consumidores: Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes y

consumidores, así como sus expectativas actuales y futuras, proporcionándoles en todo momento
productos y servicios de alta calidad, que son fabricados y comercializados en un ambiente laboral
seguro y saludable, procurando siempre minimizar su impacto ambiental.
- Nuestros empleados, nuestros clientes internos y colaboradores: Fomentamos la identificación, el
compromiso y participación de nuestros trabajadores y colaboradores con los valores de nuestra cultura
de empresa, mediante la formación, la comunicación, la protección frente a los riesgos laborales y la
adecuación de nuestras instalaciones, para potenciar sus capacidades y conseguir un clima de armonía
laboral, motivación y productividad.
Concienciamos a nuestros trabajadores y colaboradores para que asuman la seguridad laboral, la
inocuidad de los alimentos, y el respeto al medio ambiente, como una máxima en todas sus
operaciones.
- Nuestros proveedores: Promovemos la colaboración con nuestros proveedores, basándonos en la
comunicación y el entendimiento, con el fin de asegurar la inocuidad de las materias primas,
ingredientes y envases, la seguridad y sostenibilidad de sus actividades, y establecer así un servicio
seguro, eficaz y de alta calidad para todos.
- La sociedad: Cumplimos en todo momento con los requisitos legales y reglamentarios aplicables así
como con aquellos que la organización suscriba, sean estos pactados con H2O plus, clientes,
proveedores, otros agentes sociales, o definidos internamente.

La presente politica requiere que todas las personas que componen H 2O Plus, asuman el compromiso de
adoptar esta politica y actuar en consecuencia, contribuyendo asi en incrementar y consolidar una cultura
integrada en cuanto a los riesgos asociados.

Carlos Muñoz Esparraguirrez

GERENTE GENERAL H2O PLUS.

06-Junio-2016

16
5.5 MATRICES DE RIESGOS

5.5.1 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS DE CALIDAD

Tabla 3 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS DE CALIDAD

17
5.5.2 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
Tabla 4 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUCION DE ASPECTOS AMBIENTALES

18
5.5.3 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS SYSO
Tabla 5 MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS SYSO

19
5.5.4 CRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS SYSO
Tabla 6 CRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS SYSO

Fuente: Elaboración Propia

5.5.5 CRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Tabla 7 CRITERIOS DE EVALUACION ASPECTOS AMBIENTALES

Fuente: Elaboración Propia

5.5.6 CRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS DE CALIDAD

Tabla 8CRITERIOS DE EVALUACION DE ASPECTOS DE CALIDAD

Fuente: Elaboración Propia

5.5.7 CRITERIOS DE CLASIFICACION

20
 Tabla 9 CRITERIO Y CLASIFICACION

Fuente: Elaboración Propia

5.6 OBJETIVOS INTEGRALES

5.6.1 OBJETIVOS INTEGRALES DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
5.6.1.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
 Conseguir la satisfacción del cliente mediante la entrega de un producto de calidad.

21
  Incorporar la cultura de la mejora continua, a través de un Sistema Integrado de Gestión.
 Entrenar en forma permanente a nuestros trabajadores para incrementar sus conocimientos y
proporcionarles las competencias necesarias para lograr los estándares acordados en cuanto a
calidad, salud y seguridad laboral, cuidado del medio ambiente y el uso racional de los recursos.
 Cumplir con la normativa legal que regula el desempeño de nuestras actividades.
 Mantener un contacto fluido con nuestros clientes y cumplir sus requerimientos respecto de los
productos que les proveemos.

5.6.1.2 OBJETIVOS AMBIENTALES

 Garantizar el cumplimiento de la normativa legal ambiental.

 Minimizar la degradación del entorno natural y molestias a los ciudadanos.

 Hacer buen uso de los recursos naturales.

5.6.1.3 OBJETIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

 Disminuir días de incapacidad o días perdidos por accidentes con respecto al año 2015.

 Prevenir de riesgos laborales y enfermedades laborales

 Disminuir la accidentabilidad con respecto al año 2015

 Asegurar que ningún trabajo se realiza bajo condiciones de riesgo para nuestro personal o el medio
ambiente.

22
5.7 PLAN DE ACCION PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS
Los objetivos Integrales se controlan a través de un tablero de control de indicadores:

Tabla 10 PLAN DE ACCION PARA CUMPLIR OBJETIVOS DE CALIDAD

QUE SE VA HACER Y
OBJETIVOS CALIDAD: COMO: FECHA DE EJECUCIÓN:

Cumplir con la normativa legal Realizar matriz de Chequear que se cumpla la

que regula el desempeño de cumplimiento legal y check- normativa diariamente con
nuestras actividades. list para chequear el el uso de los check-list.
cumplimiento legal.
Charlas de calidad
Entrenar en forma permanente a
semanalmente para
nuestros trabajadores para Realizar capacitaciones y
informar sobre la
incrementar sus conocimientos charlas para cada área.
conformidad de los
y competencias.
productos.
Incorporar la cultura de la
Buscando nuevas Retroalimentar diariamente
mejora continua, a través de un
estrategias para mejorar los sobre las mejoras que se le
Sistema Integrado de Gestión.
procesos y productos. pueden hacer al producto.

Mantener un contacto fluido con Implementando un plan de

Implementar los sistemas
nuestros clientes y cumplir sus comunicación interna y
anualmente y realizarles
requerimientos respecto de los externa.
mejoras cuando sea
productos que les proveemos. Implementando un sistema
necesario.
de reclamos y sugerencias.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 11 PLAN DE ACCION PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES

QUE SE VA HACER Y
OBJETIVOS AMBIENTALES: COMO: FECHA DE EJECUCIÓN:

Realizar matrices de
Garantizar el cumplimiento de la Realizar check-list diarios.
cumplimiento legal ambiental
normativa legal ambiental. Matrices anualmente.
y check-list de cumplimento.

Utilizando tecnologías
Hacer buen uso de los recursos limpias o métodos para
-
naturales. aprovechar los recursos de
una forma optima.
Realizar encuestas
Realizar encuestas a los anualmente.
Minimizar la degradación del
ciudadanos. Implementar el sistema de
entorno natural y molestias a los
Implementar un sistema de reclamos y sugerencias el
ciudadanos
reclamos y sugerencias día 1 de la puesta en
marcha del proyecto.
Fuente: Elaboración Propia

23
 Tabla 12 PLAN DE ACCION PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS SYSO

QUE SE VA HACER Y
OBJETIVOS SYSO: COMO: FECHA DE EJECUCIÓN:

Disminuir días de incapacidad o Realizando charlas de Realizar charlas diarias

días perdidos por accidentes prevención de accidentes y antes de comenzar la
jornada laboral.
con respecto al año 2015. charlas de inducción para
informar sobre los riesgos de
cada área.
Prevenir de riesgos laborales y Realizando charlas de Realizar charlas
enfermedades laborales prevención de enfermedades semanalmente sobre las
formas de prevenir
laborales.
enfermedades
ocupacionales.
Disminuir la accidentabilidad Implementando nuevos Comparar las cifras
con respecto al año 2015 sistemas. anualmente y verificar si se
cumplió el objetivo.

Asegurar que ningún trabajo se Implementando nuevos Comparar las cifras

realiza bajo condiciones de sistemas. anualmente y verificar si se
cumplió el objetivo.
riesgo para nuestro personal o
el medio ambiente
Fuente: Elaboración Propia

24
5.8 PLAN DE METROLOGÍA (7.1.5)
ANEXOS 1 PLAN DE METROLOGIA DE LA EMPRESA H2O PLUS

25
 5.9 PERFÍL DE CARGO (CRÍTICO)
Tabla 13 PERFIL DEL CARGO
ANEXOS 2 EVIDENCIA DEL PERFIL DE CARGO

NOMBRE DEL CARGO JEFE EN AREA DE ENVASADO.

FUNCIONES RESPONSABILIDADES COMPETENCIAS

Su misión será planificar y Coordinar junto con Planificación de Cumplir normas de higiene según los
dirigir la ejecución de los Producción los objetivos de producción por procedimientos de la empresa
programas de envasado producto y formato, asignando a cada uno de Cumplir normas de seguridad según los
asignados por productos y las líneas de envasado las cargas procedimientos de la empresa.
formatos garantizando el correspondientes. Las retroalimentaciones por temas de higiene y
cumplimiento de las Analizar y coordinar la disponibilidad de seguridad entregadas por el jefe directo son
previsiones de ventas de personal y material de envasado. atendidas de acuerdo a la función realizada.
acuerdo con los parámetros Gestionar y mejorar los procesos del área de La circulación por las áreas demarcadas son
de calidad establecidos. envasado. Igualmente, definir las necesidades seguidas y respetadas
de mejora o mantenimiento de maquinaria y La manipulación de los elementos de trabajo
coordinar las intervenciones con son utilizados con seguridad y precaución
Mantenimiento e Ingeniería. Conocimientos técnicos necesarios para cumplir
Identificar y proponer nuevas prácticas y la competencia:
métodos de trabajo que impacten en los Uso correcto de los productos de higiene y
resultados de su unidad. desinfección.
Conoce avisos o señaléticas.
Conoce procedimientos de la empresa en
relación a exigencias de higiene y seguridad.
Procedimientos a seguir en caso de
emergencia.
Principios básicos de primeros auxilios.
Normas y equipos de Prevención de riesgos.
Principios de higiene personal y prevención de
accidentes.

-Ingeniero Industrial, Curso de Prevención y exámenes ocupacionales aptos para el desempeño

FORMACIÓN
de su labor
Buscamos un profesional con experiencia contrastada en gestión de producción y que haya
EXPERIENCIA:
desempeñado (un mínimo de 5 años) funciones de responsabilidad en el proceso productivo
dentro del área de envasado (sectores deseables: bebidas, detergentes, química, alimentación).

Fuente: Elaboración Propia

26
5.10 DOCUMENTO: ESPECIFIQUE CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DEL SGI.

ANEXOS 3 DOCUMENTO: CREACION ACTUALIZACION Y CONTROL DE DOCUMENTACION

5.11 PLAN: CALIDAD

ANEXOS 4 PLAN DE CALIDAD DE LA EMPRESA H2O

5.12 DOCUMENTOS: ESPECIFIQUE COMO LA ORGANIZACIÓN REALIZA EL PROCESO DE

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

ANEXOS 5 DOCUMENTO PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION CON EL CLIENTE

5.13 DOCUMENTOS: PROCEDIMIETO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROVEEDORES

ANEXOS 6 PROCEDIMIENTO DE CRITERIO DE SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES

5.14 FICHA TÉCNICA DE LA MATERIA PRIMA CRITICA

ANEXOS 7 FICHA TECNICA DEL AGUA PURIFICADA

27
5.15 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO
Ilustración 3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO EMBOTELLADO

Ingreso de botellas Lavado de botellas

¿Botellas en
Devolución al
buen
proveedor No
estado?

Llenado

Tapado

Control de
calidad

¿Producto
conforme? No
Despacho

Si Fuente: Elaboración Propia

Embalaje Sellado
28
5.15.1 Diagrama de Flujo

El proceso de la embotelladora H2O plus comienza con el ingreso de las botellas. Es de vital importancia el
correcto transporte de las botellas hasta el proceso de lavado. Posteriormente las botellas pasan por un
proceso de lavado, que asegura una limpieza total de la botella y se verifica el buen estado de ellas. En el
caso de que las botellas tengan alguna fuga o se encuentren deterioradas, éstas se devuelven al proveedor.
Si las botellas no tienen las características descritas anteriormente, pasan al proceso de llenado y tapado.

El llenado se realiza sin ninguna corriente de aire para que haya menos probabilidades de que entre alguna
bacteria o elemento que altere alguna característica del producto. Posteriormente, se realiza el tapado de la
botella; es importante mantener el equipo bien inspeccionado periódicamente, para evitar alguna perdida de
producto producido por errores de la máquina. Después de estas dos etapas, el producto pasa por un
control de calidad, en el cual se verifican los requisitos del cliente. Se le realizan mediciones de pH, sabor,
análisis microbiológicos, etc. Si el producto no es conforme, se deben tomar las acciones correctivas para
que el producto sea el esperado; estas pueden ser inspecciones a máquinas, calibración, mantenciones,
etc. Una vez corroborada la conformidad del producto, éste es sellado. Se deben utilizar materiales no
tóxicos en las etiquetas y tapas.

Finalmente, cuando el producto tenga el visto bueno, se procederá a ser embalado y despachado a los
supermercados, almacenes, mini markets, botillerías, etc.

29
5.16 DOCUMENTO: ESPECIFIQUE COMO SE MANEJAN Y CONTROLA EL PRODUCTO NO
CONFORME

ANEXOS 8 PROCEDIMIENTO DE MANEJO Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

5.17 DOCUMENTO: ESPECIFIQUE PROCESO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN ACERCA DEL

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

ANEXOS 9 PROCEDIMIENTO DE DIFUSION DEL SGI

5.18 DOCUMENTO: ESPECIFIQUE EL PROCESO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRAL

ANEXOS 10 AUDITORIA INTERNA

5.19 DOCUMENTO: ESPECIFIQUE LAS ACTUACIONES A REALIZAR POR LA ORGANIZACIÓN ANTE

LA PRESENCIA DE UNA NO CONFORMIDAD

ANEXOS 11 PROCEDIMIENTO DE ACCION ANTE LA PRESENCIA DE UN PRODUCTO NO

CONFORME

30
6 CONCLUSIONES
En el presente se propuso el objetivo de implementar un Sistema integrado de gestión de calidad, ambiente
y seguridad en H2O Plus empresa Embotelladora de Agua Purificada ubicada en la Sexta Región de Chile,
basándonos en las normas nacionales e internacionales ISO 9001:2000, ISO 14000:2004 Y OHSAS
18000:2007, junto con el diseño de formatos y la evidencia requerida para la implementación del SGI e
incorporar los 20 requisitos del sistema para la planta embotelladora de agua purificada, pasando por
primera instancia por una planeación estratégica en donde se desarrolló la misión, visión, análisis FODA,
misión y valores, y los factores claves del éxito de nuestra empresa el cual también se definió las partes
interesadas Y SUS REQUISITOS, también se definió cuáles eran los límites de nuestra organización, y que
a través de un mapa de proceso dimos a conocer cuál era la entrada y salida de nuestro producto, a través
de la política dimos a conocer cuáles eran nuestras expectativas tanto de calidad, ambiente y SYSO todo
esto complementado con documentación tanto de matrices de calidad, medio ambiente y syso, plan de
metrología etc, esto debe ir documentado y comunicado tanto hacia las partes interesadas como a nuestros
trabajadores.

Según lo desarrollado se alcanzaron los objetivos propuestos. Según lo observado en el desarrollo del
informe debe destacar que los Sistemas de Gestión se crearon debido a la necesidad y a la presión social
de hacer bien las cosas y de igual forma de la ética de las organizaciones que participan activamente dentro
del sistema económico. Encontramos que la estandarización de estos Sistemas de Gestión permite que
todos vayamos para el mismo lado. La implantación de las certificaciones logra el aprendizaje y
mejoramiento de las organizaciones en todos sus sentidos, dándole a estas un valor agregado. Todos los
problemas y desafíos encontrados durante la certificación o implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad pueden ser reducidos con la adopción de un Sistema de Gestión Integrado y automatizado. La
contribución de cada uno de los sistemas crea este sistema complejo, donde existe un análisis reflexión e
integración digno de su aplicación a cualquier organización.

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7 RECOMENDACIONES

 Gestionar los sistemas y los procesos de una organización satisfactoriamente de una manera
sistemática y visible.
 El éxito puede derivarse de implementar y mantener un sistema de gestión que sea diseñado para
mejorar continuamente las prestaciones por medio de identificar las necesidades de todas las partes
interesadas.
 La gestión debería asegurar la efectiva operación y control de los procesos y las mediciones y datos
usados para determinar el funcionamiento satisfactorio.
 La dirección de la organización debería realizar un seguimiento cercano del movimiento hacia la
mejora de las actividades y procesos que pueden conducir a la mejora de las prestaciones deberían
ser descritas y definidas por la dirección.

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8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Estandarización, O. I. (2015). SALUD Y SEGURIDAD. Obtenido de ISO 9001 - CERTIFICACIÓN -

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD: http://www.sgs.cl/

Estandarización, O. I. (2015). SALUD Y SEGURIDAD. Obtenido de ISO 140001 - CERTIFICACIÓN -

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL: http://www.sgs.cl/

Estandarización, O. I. (2007). SALUD Y SEGURIDAD. Obtenido de OSHAS 18001 - CERTIFICACIÓN -

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: http://www.sgs.cl/

33
9 ANEXOS

34