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FICHA RESUMEN

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Contenido
1. GENERALIDADES.................................................................................................3
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO............................................................................3
1.2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES..............................................................3
1.3. INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO...............................................3
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN APROBADO...........................................................3
2. COSTOS DE INVERSION......................................................................................3
2.1. COSTO DE INVERSION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO...........................3
2.2. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 01........................................4
2.3. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 02........................................5
2.4. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 03........................................6
2.5. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 04........................................7
2.6. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 05........................................8
2.7. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 06......................................10
2.8. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 07......................................11
2.9. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 08......................................12
3. CICLO DEL PROYECTO EN FASE DE EJECUCION.........................................13

1. GENERALIDADES
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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA

MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO –

LA CONVENCIÓN – CUSCO”.

1.2. CODIGO UNICO DE INVERSIONES

2468340

1.3. INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

08 de julio del 2020

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN APROBADO

1180 días calendarios.

2. COSTOS DE INVERSION

2.1. COSTO DE INVERSION SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0157-2020-GM-MDQ-

LC, del 23 de junio del 2020, se aprueba el Expediente Técnico del

Proyecto, con un presupuesto total de S/ 6,265,235.19 (seis millones

doscientos sesenta y cinco mil doscientos treinta y cinco con 19/100

soles).

Monto de inversión de expediente : S/ 6,265,235.19 Soles

Plazo de ejecución programado : 901 días calendarios

Fecha de inicio de obra : 08 de julio del 2020

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2.2. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 01

A continuación, se muestra un resumen de la modificación en fase de

ejecución (MFE).

Cuadro N° 01: Detalle de M.F.E. N° 01

Modificación en fase de
N° 01
ejecucion
Tipo de modificación Modificación No Sustancial
Modificación en Fase de Partidas nuevas en gastos
Ejecución indirectos

Monto aprobado TOTAL S/ 1,691,052.23

Partidas nuevas en gastos
S/ 1,691,052.23
indirectos (+)

Ampliación de plazo solicitado No solicita ampliación de plazo

Denominación de la Ampliación de presupuesto sin
modificación ampliación de plazo
Fuente: Elaboración propia

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0272-2020-GM-MDQ-

LC, del 09 de setiembre del 2020, se aprueba la modificación del

expediente técnico por concepto de ampliación de presupuesto N°01

por S/ 1,691,052.23 (un millón seiscientos noventa un mil cincuenta y

dos con 23/100 Soles) teniendo así un presupuesto total modificado de

S/ 7,956,287.42 (siete millones novecientos cincuenta seis mil

doscientos ochenta y siete con 42/100 Soles).

Monto de inversión de expediente técnico : S/ 6,265,235.19 Soles

Modificación en fase de ejecución N° 01 : S/ 1,691,052.23 Soles

Monto de inversión modificado N° 01 : S/ 7,956,287.42 Soles

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Plazo de ejecución programado : 901 días calendarios

2.3. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 02

A continuación, se muestra un resumen de la modificación en fase de

ejecución (MFE).

Cuadro N° 01: Detalle de M.F.E. N° 02

Modificación en fase de
N° 02
ejecucion
Tipo de modificación Modificación No Sustancial
Partidas Nuevas, Mayores
Modificación en Fase de Metrados, Incremento de costos
Ejecución indirectos (Gastos Generales),
Deductivos (-).

Monto aprobado TOTAL S/ -124,292.83

Partidas Nuevas (+) S/ 1,184,799.33
Mayores Metrados (+) S/ 268,886.87
Gastos Generales (+) S/ 40,359.19
Deductivos (-) S/ 1,618,338.22

Ampliación de plazo solicitado No solicita ampliación de plazo

Denominación de la Modificación de presupuesto sin
modificación ampliación de plazo
Fuente: Elaboración propia

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0310-2020-GM-MDQ-

LC, del 02 de agosto del 2021, se aprueba la modificación del

expediente técnico N° 02 con un presupuesto total modificado de S/

7,831,994.59 (siete millones ochocientos treinta y un mil novecientos

noventa y cuatro con 59/100 Soles).

Monto de inversión de modificado N° 01 : S/ 7,956,287.42 Soles

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Modificación en fase de ejecución N° 02 : S/ -124,292.83 Soles

Monto de inversión modificado N° 02 : S/ 7,831,994.59 Soles

Plazo de ejecución programado : 901 días calendarios

2.4. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 03

A continuación, se muestra un resumen de la modificación en fase de

ejecución (MFE).

Cuadro N° 01: Detalle de M.F.E. N° 03

Modificación en fase de
N° 03
ejecucion
Tipo de modificación Modificación No Sustancial
Partidas Nuevas, Incremento de
Modificación en Fase de costos indirectos (Gastos
Ejecución Generales, Supervisión),
Deductivos (-).

Monto aprobado TOTAL S/ 1,175,255.56

Partidas Nuevas (+) S/ 2,362,261 69
Gastos Generales (+) S/ 590,131.97
Supervisión (+) S/ 151,685 97
Deductivos (-) S/ 1,370,580.00
Deductivos
S/ 416,402.50
Gastos Generales (-)
Deductivos
S/ 133,840.56
Supervisión (-)

Ampliación de plazo solicitado No solicita ampliación de plazo

Denominación de la Modificación de presupuesto sin
modificación ampliación de plazo
Fuente: Elaboración propia

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0449-2020-GM-MDQ-

LC, del 03 de agosto del 2022, se aprueba la modificación del

expediente técnico por concepto de ampliación de presupuesto N°03

por S/ 1,175,255.56 (un millón ciento setenta y cinco mil doscientos

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cincuenta y cinco con 56/100 Soles) teniendo así un presupuesto total

modificado de S/ 9,007,250.15 (nueve millones siete mil doscientos

cincuenta con 15/100 Soles).

Monto de inversión de modificado N° 02 : S/ 7,831,994.59 Soles

Modificación en fase de ejecución N° 03 : S/ 1,175,255.56 Soles

Monto de inversión modificado N° 03 : S/ 9,007,250.15 Soles

Plazo de ejecución programado : 901 días calendarios

2.5. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 04

A continuación, se muestra un resumen de la modificación en fase de

ejecución (MFE).

Cuadro N° 01: Detalle de M.F.E. N° 04

Modificación en fase de
N° 04
ejecucion
Tipo de modificación Modificación No Sustancial
Modificación en Fase de Partidas Nuevas, Mayores
Ejecución Metrados, Deductivos (-).

Monto aprobado TOTAL S/ 350,159.30

Partidas Nuevas (+) S/ 28,455.76
Mayores metrados (+) S/ 446,159.00
Deductivos (-) S/ 124,455.47

Ampliación de plazo solicitado No solicita ampliación de plazo

Denominación de la Modificación de presupuesto sin
modificación ampliación de plazo
Fuente: Elaboración propia

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0604-2020-GM-MDQ-

LC, del 29 de setiembre del 2022, se aprueba la modificación del

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expediente técnico por concepto de ampliación de presupuesto N°04

por S/ 350,159.30 (trescientos cincuenta mil cientos cincuenta y nueve

con 30/100 Soles) teniendo así un presupuesto total modificado de S/

9,357,409.45 (nueve millones trescientos cincuenta siete mil

cuatrocientos nueve con 45/100 Soles).

Monto de inversión de modificado N° 03 : S/ 9,007,250.15 Soles

Modificación en fase de ejecución N° 04 : S/ 350,159.30 Soles

Monto de inversión modificado N° 04 : S/ 9,357,409.45 Soles

Plazo de ejecución programado : 901 días calendarios

2.6. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 05

A continuación, se muestra un resumen de la modificación en fase de

ejecución (MFE).

Cuadro N° 01: Detalle de M.F.E. N° 05

Modificación en fase de
N° 05
ejecucion
Tipo de modificación Modificación No Sustancial
Partidas Nuevas, Mayores
Metrados, Incremento de costos
Modificación en Fase de
indirectos (Gastos Generales,
Ejecución
Supervisión), Deductivos (-),
Ampliación de Plazo.

Monto aprobado TOTAL S/ 784,926.79

Partidas Nuevas (+) S/ 1,936,954.73
Mayores metrados (+) S/ 178,399.31
Gastos Generales (+) S/ 1,657,362.90
Supervisión (+) S/ 405,221.84
Deductivos (-) S/ 1,455,753.97

Plazo aprobado TOTAL 96 dias

Ampliación de plazo (+) 96 dias

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Denominación de la Modificación de presupuesto con

modificación ampliación de plazo
Fuente: Elaboración propia

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0761-2020-GM-MDQ-

LC, del 02 de diciembre del 2022, se aprueba la modificación del

expediente técnico por concepto de ampliación de presupuesto N°05

por S/ 784,926.79 (setecientos ochenta y cuatro mil novecientos veinte

seis con 79/100 Soles) teniendo así un presupuesto total modificado de

S/ 10,142,336.24 (diez millones ciento cuarenta dos mil trescientos

treinta y seis con 24/100 Soles).

Monto de inversión de modificado N° 04 : S/ 9,357,409.45 Soles

Modificación en fase de ejecución N° 05 : S/ 784,926.79 Soles

Monto de inversión modificado N° 05 : S/ 10,142,336.24 Soles

Plazo de ejecución programado : 901 días calendarios

Plazo de ejecución expediente técnico : 901 días calendarios

Modificación en MFE (Plazo N° 01) : 96 días calendarios

Plazo de ejecución Modificado N° 01 : 997 días calendarios

2.7. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 06

A continuación, se muestra un resumen de la modificación en fase de

ejecución (MFE).
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Cuadro N° 01: Detalle de M.F.E. N° 06

Modificación en fase de
N° 06
ejecucion
Tipo de modificación Modificación No Sustancial
Modificación en Fase de
Ampliación de Plazo
Ejecución

Plazo aprobado TOTAL 91 dias

Ampliación de plazo (+) 91 dias

Denominación de la Ampliación de plazo sin

modificación modificación de presupuesto
Fuente: Elaboración propia

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0260-2023-GM-MDQ-

LC, del 30 de marzo del 2023, se aprueba la AMPLIACIÓN DE PLAZO

N° 02 por 91 días calendarios a partir del 01 de abril del 2023 al 30 de

junio del 2023, teniendo así una programación total de ejecución del

proyecto de 1,088 días calendarios.

Monto de inversión modificado N° 05 : S/ 10,142,336.24 Soles

Plazo de ejecución Modificado N° 01 : 997 días calendarios

Modificación en MFE (Plazo N° 02) : 91 días calendarios

Plazo de ejecución Modificado N° 02 : 1088 días calendarios

2.8. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 07

A continuación, se muestra un resumen de la modificación en fase de

ejecución (MFE).

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Cuadro N° 01: Detalle de M.F.E. N° 07

Modificación en fase de
N° 07
ejecucion
Tipo de modificación Modificación No Sustancial
Partidas Nuevas, Modificación de
costos indirectos (Gastos
Modificación en Fase de
Generales, Supervisión,
Ejecución
Expediente Tecnico), Deductivos
(-), Ampliación de Plazo.

Monto aprobado TOTAL S/ 799,152.20

Partidas Nuevas (+) S/ 1,143,132.73
Gastos Generales (+) S/ 30,923.74
Supervisión (+) S/ 37,530.50
Deductivos (-) S/ 345,730.00
Expediente Tecnico (-) S/ 66,708.77

Plazo aprobado TOTAL 92 dias

Ampliación de plazo (+) 92 dias

Denominación de la Modificación de presupuesto con

modificación ampliación de plazo
Fuente: Elaboración propia

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0442-2023-GM-MDQ-

LC, del 15 de junio del 2023, se aprueba la modificación del expediente

técnico por concepto de ampliación de presupuesto N° 06 y plazo N° 03

por S/ 799,152.20 (setecientos noventa y nueve mil cientos cincuenta y

dos con 20/100 Soles) teniendo así un presupuesto total modificado de

S/ 10,941,488.44 (diez millones novecientos cuarenta y un mil

cuatrocientos ochenta y ocho con 44/100 Soles) y la ampliación de

plazo N° 03 por 92 días calendarios a partir del 01 de julio del 2023 al

30 de setiembre del 2023, teniendo así una programación total de

ejecución del proyecto de 1,180 días calendarios

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Monto de inversión de modificado N° 05 : S/ 10,142,336.24 Soles

Modificación en fase de ejecución N° 06 : S/ 799,152.20 Soles

Monto de inversión modificado N° 06 : S/ 10,941,488.44 Soles

Plazo de ejecución Modificado N° 02 : 1088 días calendarios

Modificación en MFE (Plazo N° 03) : 91 días calendarios

Plazo de ejecución Modificado N° 03 : 1180 días calendarios

2.9. MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCION N° 08

A continuación, se muestra un resumen de la modificación en fase de

ejecución (MFE).

Cuadro N° 01: Detalle de M.F.E. N° 07

Modificación en fase de
N° 08
ejecucion
Tipo de modificación Modificación No Sustancial
Partidas Nuevas, Mayores
Modificación en Fase de metrados, Deductivos Gastos
Ejecución Generales, Supervisión (-),
Ampliación de Plazo.

Monto aprobado TOTAL S/ 0.00

Partidas Nuevas (+) S/ 232,386.37
Mayores metrados (+) S/ 348,714.64
Deductivos (-) S/ 133,123.51
Gastos Generales (-) S/ 413,151.75
Supervisión (-) S/ 34,825.75

Plazo aprobado TOTAL 123 dias

Ampliación de plazo (+) 123 dias

Denominación de la Modificación de presupuesto con

modificación ampliación de plazo
Fuente: Elaboración propia

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Mediante INFORME, se solicita la modificación en fase de ejecución

por un monto de S/ 0.00 teniendo así un presupuesto total modificado

de S/ 10,941,488.44 (diez millones novecientos cuarenta y un mil

cuatrocientos ochenta y ocho con 44/100 Soles) y la ampliación de

plazo N° 04 por 123 días calendarios a partir del 01 de octubre del

2023 al 31 de enero del 2024, teniendo así una programación total de

ejecución del proyecto de 1,303 días calendarios

Monto de inversión de modificado N° 07 : S/ 10,941,488.44 Soles

Modificación en fase de ejecución N° 08 : S/ 0.00 Soles

Monto de inversión modificado N° 08 : S/ 10,941,488.44 Soles

Plazo de ejecución Modificado N° 03 : 1180 días calendarios

Modificación en MFE (Plazo N° 04) : 123 días calendarios

Plazo de ejecución Modificado N° 03 : 1303 días calendarios

Finalmente es necesario indicar que NO SE REALIZA LA SOLICITUD

DE MAYOR ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO debido a la

reestructuración realizada en merito a los adicionales y deductivos

planteados. En cuanto a los costos directos e indirectos del proyecto.

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3. CICLO DEL PROYECTO EN FASE DE EJECUCION

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