Taller - Ica

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 4

La Empresa «XYZ SAS» comercializa maquinaria, es responsable de iva y

desarrolla sus actividades en Bogotá por ventas y servicios en el país y el exterior;


presenta la siguiente información:

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS


• Ventas comercio al por mayor de maquinaria Bogotá $741.695.000. 741,695,000
• Servicio de alquiler de maquinaria $63.562.000. 63,562,000
• Venta de activos fijos $11.225.000. 11,255,000
• Devoluciones en ventas $32.000.000. 32,000,000
• Ventas comercio al por mayor de maquinaria Medellín $48.095.000. 48,095,000
• Exportaciones por valor de $150.000.000. 150,000,000
• Retenciones que le practicaron $32.000.000. 32,000,000
• Rendimientos Financieros $11.300.000. 11,300,000
1,089,907,000

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS


• Ventas comercio al por mayor de maquinaria Bogotá $741.695.000. 741,695,000
• Servicio de alquiler de maquinaria $63.562.000. 63,562,000
• Venta de activos fijos $11.225.000. 11,255,000
• Devoluciones en ventas $32.000.000. 0
• Ventas comercio al por mayor de maquinaria Medellín $48.095.000. 48,095,000
• Exportaciones por valor de $150.000.000. 150,000,000
• Retenciones que le practicaron $32.000.000. 0
• Rendimientos Financieros $11.300.000. 11,300,000
1,025,907,000
RESTAMOS
• Ventas comercio al por mayor de maquinaria Medellín $48.095.000. 48,095,000
• Devoluciones en ventas $32.000.000. 32,000,000
• Venta de activos fijos $11.225.000. 11,255,000
• Exportaciones por valor de $150.000.000. 150,000,000
INGRESOS NETOS 784,557,000
1,025,907,000 1,025,907,000

241,350,000
784,557,000 86,379,726
86,380

32,000,000

32,000,000
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Fecha máxima
MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTA presentación
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA dd / mm / aaaa
ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
AÑO GRAVABLE 2022 SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual 1 2 3 4 5 6 7

dd / mm / aaaa
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N°___________________________________Fecha ___________________
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: CENIT S.A.S.
A. INFORMACIÓN DEL

1
CONTRIBUYENTE

2 Es Consorcio o Unión Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo


CC NIT TI CE N°__901.488.888__ DV _7___
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓNCAR 214 # 32 56

3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: BOGOTA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

TELÉFONO 5. CORREO ELECTRÓNICO 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN


4

8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS 1,025,907,000


9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 48,095,000
B. BASE GRAVABLE

10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) 977,812,000


11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS 32,000,000
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES 150,000,000
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS 11,255,000
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 0
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) 0
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15) 784,557,000
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
ACTIVIDADES GRAVADAS
C. DISCRIMINACIÓN DE

ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 4659 784,557,000 11.04 8,661,509


ACTIVIDAD 2 7730 48,095,000 9.6 461,712
ACTIVIDAD 3 0 0 0
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN 0 NA 0
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 784,557,000 17. TOTAL IMPUESTO 9,123,221
8,661,509

18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA kW 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981

20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19) 9,123,221


21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) 1,368,483
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO 0
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital) 205,272
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital) 0
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24) 10,696,977
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS 0
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo 32,000,000
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo 0
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR 0
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital) 0
31 SANCIONES. Extemporaneidad Corrección Inexactitud Otra Cuál ______________________ 0
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN 0
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) -21,303,023
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero 0
35 VALOR A PAGAR -21,303,023
PAGO

36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital) 0
37 INTERESES DE MORA 0
E.

38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37) -21,303,023

39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)
SECCIÓN PAGO
VOLUNTARIO (Solamente 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
donde exista esta opción)
Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL
F. FIRMAS

NOMBRE __________________________________________________________________________ NOMBRE ____________________________________________________________


C.C. C.E. TI _________________________________________________________ C.C. C.E. T.P. _______________________________________________

ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO


ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS
FORMULARIO No.

ESPACIO PARA ESPACIO PARA ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE
CÓDIGO QR SELLO O TIMBRE IDENTIFICACION DE RECAUDO
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES
GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)

ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 14
ACTIVIDAD 15
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUESTO

También podría gustarte