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    El documento presenta varios formatos de documentos contables y financieros como facturas de venta, documentos equivalentes, comprobantes de egreso, recibos de caja, notas débito y crédito. Todos incluyen secciones para registrar información del cliente, detalles de la transacción, valores, cuentas contables y firmas.

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    Título original

    DOCUMENTOS CONTABLES

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    FACTURA DE VENTA

    No
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    FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

    FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

    CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________

    C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________

    REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

    CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

    REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


    VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

    IVA: $

    TOTAL: $
    TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
    FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

    IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________


    DOCUMENTO EQUIVALENTE
    Decreto No. 522/2003 Art.03
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    Número:

    NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:


    CIUDAD: _____________________________________________
    DIRECCIÓN: ____________________________________________________ TELÉFONO: ___________________________________________
    NIT O CC: ______________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________

    FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________________

    TARIFA
    VALOR DE LA TARIFA IVA DEL TARIFA RETENCIÓN
    CONCEPTO RETENCIÓN
    MISMA BIEN O SERVICIO RENTA
    ICA

    VALOR DE LA OPERACIÓN
    RETENCIÓN EN LA FUENTE
    _____________________________ RETENCION DE ICA
    FIRMA VALOR A PAGAR
    CC No.

    NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C

    CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO

    2408__

    2365__

    2368__

    2367__

    2335__

    Sumas Iguales
    O EQUIVALENTE
    o. 522/2003 Art.03

    __________________________
    ___________________________
    _______________________________

    ACCIÓN: __________________________

    VALOR IMPUESTO
    ASUMIDO

    $
    $
    $
    $
    COPIA DE LA TRANSFERENCIA

    COMPROBANTE DE
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    EGRESO
    No. _____
    PAGADO A: FECHA:
    C.C./ N.I.T. VALOR $
    DIRECCIÓN:
    LA SUMA DE (en letras):
    POR CONCEPTO:

    CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS


    SUMAS
    CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
    BANCO.
    EFECTIVO
    CUENTA No.
    SUCURSAL.
    OBSERVACIONES.

    C.C. / N.I.T.
    FECHA RECIBIDO:
    PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
    RECIBO DE
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    CAJA No.______

    RECIBIDO DE: VALOR $


    C.C./ N.I.T.: FECHA:
    CIUDAD: CORREO:
    DIRECCIÓN
    LA SUMA DE (en letas):
    POR CONCEPTO DE:

    Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:


    CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

    Firma y Sello
    CC / Nit. No.
    PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
    D
    NOTA DÉBITO
    No. ___
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    SEÑOR(ES) NIT: FECHA:


    DIRECCION:
    LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
    CONCEPTO
    REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

    VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL


    IVA
    TOTAL
    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
    NOTA DÉBITO COMERCIAL
    NOTA CRÉDITO
    No. _______
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    SEÑOR(ES) NIT: FECHA:


    DIRECCION:
    LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
    CONCEPTO
    REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

    VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL


    IVA
    TOTAL
    CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
    NOTA CREDITO COMERCIAL
    NOTA CRÉDITO
    No. _______
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    SEÑOR(ES) NIT: FECHA:


    DIRECCION:
    LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
    CONCEPTO
    REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

    VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL


    IVA
    TOTAL
    CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
    NOTA CREDITO BANCARIA
    D
    NOTA DÉBITO
    No. ___
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    SEÑOR(ES) NIT: FECHA:


    DIRECCION:
    LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
    CONCEPTO
    REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

    VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL


    IVA
    TOTAL
    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
    NOTA DÉBITO BANCARIA
    RECIBO DE
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    CAJA MENOR
    No. _____

    CIUDAD DIA MES AÑO

    PAGADO A: $
    POR CONCEPTO DE:

    VALOR EN LETRAS:

    APROBADO CONTABILIZADO FIRMA DE RECIBIDO :

    CC NIT NO
    COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
    DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
    NIT: 890.903.938-8

    CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO


    RECAUDACIÓN
    NACIONAL TARJETA DE CREDITO
    NACIONAL
    No.
    DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
    NUMERO DE CUENTA
    DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

    VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO


    RELACIÓN DE

    No. DOCUMENTO (FACTURA)


    PAGOS

    FORMA CTA
    DE PAGO EFECT. CAUSE CTE
    SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
    "ACEPTO PAGO PARCIAL "

    NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO


    (No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
    COMPENSACION) CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
    CONSIGNA

    CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

    TOTAL DE CONSIGNACION
    TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
    INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
    FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
    No.
    DE AHOROS

    OCIO

    CHEQ.
    BANC

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