Plan de Negocios Metalmecanica Ciudad Nueva 2021

PLAN DE NEGOCIOS “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METALMECANICA DE LA ASOCIACION DE
TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA
PLAN DE NEGOCIOS “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METALMECANICA DE

LA ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA – PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA”
PLAN DE NEGOCIOS
1
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................................................
2. ASPECTOS GENERALES............................................................................................................................12
2.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA Y SU LOCALIZACION...................................................12
2.2 RESPONSABLES......................................................................................................................................13
2.3 OBJETIVOS Y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA......................................................15
2.4 MARCO DE REFERENCIA........................................................................................................................16
2.4.1ANTECEDENTES..............................................................................................................................16
2.4.2PERTINENCIA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.......................................................................16
2.4.3JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA....................................................................17
3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA...........................................................................................18
3.1 EL PRODUCTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA..............................................................................18
3.1.1PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS.................................................................................................18
3.1.2PRODUCTOS SUSTITUTOS Y SIMILARES....................................................................................19
3.1.3PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS..............................................................................................19
3.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROCESO PRODUCTIVO.......................................19
3.3 LA CADENA PRODUCTIVA......................................................................................................................19
3.3.1IDENTIFICACION Y ANLAISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA.....................................................19
3.3.2FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVO PARA SU DESARROLLO
COMPETITIVO Y SOSTENIBLE...............................................................................................................24
3.3.3ALIANZAS ESTRATEGICAS.............................................................................................................24
4. POBLACION BENEFICIARIA.......................................................................................................................25
4.1 POBLACION Y CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS.................................................................25
4.2 SITUACION SOCIOECONOMICA.....................................................................................................28
5. ESTUDIO DE MERCADO.............................................................................................................................33
5.1 ANALISIS DE LA DEMANDA.....................................................................................................................33
5.1.1DEMANDA ACTUAL..........................................................................................................................35
5.1.2CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA ACTUAL...........................................................................37
5.1.3PROYECCION DE LA DEMANDA....................................................................................................37
5.2 ANALISIS DE LA OFERTA........................................................................................................................38
5.2.1OFERTA ACTUAL.............................................................................................................................38
5.2.2CARACTERISTICAS OFERTA ACTUAL..........................................................................................39
5.2.3PROYECCION DE LA OFERTA........................................................................................................40
5.3 ESTRUCTURA DE MERCADO.................................................................................................................43
5.4 BRECHA DEMANDA – OFERTA...............................................................................................................43
5.4.1DETERMINACION DE LA BRECHA CUANTITATIVA......................................................................43
5.4.2EVIDENCIAS DE EXISTENCIA DE MERCADO...............................................................................44
5.5 ESTRATEGIA DE MARKETING................................................................................................................44
5.5.1ESTRATEGIA DE PRODUCTO.........................................................................................................44
5.5.2ESTRATEGIA DE PRECIO...............................................................................................................44
5.5.3ESTRATEGIA DE PLAZA..................................................................................................................45
5.5.4ESTRATEGIA DE PROMOCIONES..................................................................................................45
6. ESTUDIO TECNICO.....................................................................................................................................46
2
6.1 PROCESO DE PRODUCCION..................................................................................................................46

6.1.1DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION.......................................................................46
6.1.2MEJORA TECNOLOGICA PROPUESTA.........................................................................................49
6.1.3ASPECTOS TECNICOS DEL PRODUCTO......................................................................................49
6.2 TAMAÑO....................................................................................................................................................50
6.2.1FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO.............................................................................50
6.2.2CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA...........................................50
6.3 LOCALIZACION.........................................................................................................................................50
6.3.1JUSTIFICACION DE LA LOCALIZACION.........................................................................................50
6.3.2DESCRIPCION DE LA LOCALIZACION...........................................................................................51
6.4 ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS..................................................................................53
6.4.1PLAN DE VENTAS............................................................................................................................53
6.4.2PLAN DE PRODUCCION..................................................................................................................53
6.4.3REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA..................................................................................54
6.4.4REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS..............................................55
6.4.5REQUERIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS.........................................................................58
6.4.6REQUERIMIENTO DE SERVICOS...................................................................................................60
6.4.7REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS..............................................................................60
6.4.8LICENCIAS, PERMISOS ENTRE OTROS........................................................................................60
7. ORGANIZACIÓN Y GESTION......................................................................................................................60
7.1 MODALIDAD DE CONSTITUCION DE AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO.....................................60
7.2 ESTRUCTURA ORGANICA DEL AEO......................................................................................................63
7.3 GESTION PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OPERACION.................................................65
7.4 GESTION DE RIESGOS............................................................................................................................66
7.4.1ANALISIS DE PELIGROS.................................................................................................................66
7.4.2ANALISIS DE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD....................................................................68
8. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.........................................................................................................71
9. CALENDARIO...............................................................................................................................................73
10. ESTUDIO FINANCIERO...............................................................................................................................73
10.1 INVERSIONES........................................................................................................................................73
10.2 COSTOS DE OPERACION.....................................................................................................................77
10.3 DETERMINACION DE INGRESOS........................................................................................................79
10.4 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION..................................................................................................80
10.5 ESTADOS FINANCIEROS......................................................................................................................81
10.6 ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO.................................................................................................82
10.7 EVALUACION DE RENTABILIDAD........................................................................................................83
10.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.................................................................................................................85
10.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA...................................................................85
11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.................................................................................................................86
12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO.........................................................................................86
12.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE................................................................................................86
12.2 INDICADORES DE IMPACTO...........................................................................................................87
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................................................88
11.1 CONCLUSIONES....................................................................................................................................88
3
11.2 RECOMENDACIONES...........................................................................................................................89
4
INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Brecha de mercado..............................................................................................................................8

Tabla 2: Estructura de financiamiento de la propuesta productiva..................................................................10
Tabla 3: Responsables y Acciones..................................................................................................................14
Tabla 4: Organización del AEO.......................................................................................................................14
Tabla 5: Principales actividades económicas de la Región de Tacna.............................................................17
Tabla 6: Eje estratégico 4: Economía diversificada, competitividad e innovación...........................................17
Tabla 7: Producción de la Asociación Metalmecánica.....................................................................................19
Tabla 8: Cadena productiva AEO Metalmecánica Ciudad Nueva...................................................................23
Tabla 9: Alianzas Estratégicas.........................................................................................................................25
Tabla 10: Situación demográfica del Departamento de Tacna – Por Provincias............................................25
Tabla 11: Situación demográfica de la Provincia de Tacna – Por Distritos.....................................................26
Tabla 12: Situación demográfica Provincia de Tacna y Distrito de Ciudad Nueva..........................................27
Tabla 13: Socios de la Asociación Metal Mecánica.........................................................................................27
Tabla 14: Nivel educativo en la Provincia de Tacna y Distrito de Ciudad Nueva............................................29
Tabla 15: Condiciones de salud de la Provincia de Tacna y Distrito de Ciudad Nueva..................................30
Tabla 16: Condiciones económicas en la Provincia de Tacna y Distrito de Ciudad Nueva (14 y más años)..30
Tabla 17: Condiciones de vivienda en la Provincia de Tacna y Distrito de Ciudad Nueva.............................32
Tabla 18: Demanda actual estimada...............................................................................................................36
Tabla 19: Consumo total de productos metal mecánicos................................................................................36
Tabla 20: Estimación de la población demandante futura...............................................................................37
Tabla 21: Estimación de la cantidad demandada futura..................................................................................37
Tabla 22: Tipos de empresas manufactureras – Tacna 2011.........................................................................38
Tabla 23: Empresas manufactureras – Tacna 2011........................................................................................39
Tabla 24: N° de Talleres de metalmecánica por distritos................................................................................39
Tabla 25: Capacidad de producción anual de productos metalmecánica – Por Distritos................................40
Tabla 26: Información histórica de productos metalmecánica.........................................................................40
Tabla 27: Tabulación de datos para la utilización de fórmulas de mínimos cuadrados (miles de productos).42
Tabla 28: Proyección de la oferta....................................................................................................................42
Tabla 29: Brecha de mercado..........................................................................................................................43
Tabla 30: Producción y ventas de la Asociación de Talleres de Metal Madera Ciudad Nueva.......................44
Tabla 31: Producción Justificación de la localización de la propuesta............................................................51
Tabla 32: Ventas proyectadas.........................................................................................................................53
Tabla 33: Plan de producción..........................................................................................................................53
Tabla 34: Requerimiento de máquinas y equipos............................................................................................56
Tabla 35: Requerimiento de materiales e insumos..........................................................................................58
Tabla 36: Organización del AEO.....................................................................................................................61
Tabla 37: Socios de la Asociación Metal Mecánica.........................................................................................61
Tabla 38: Funciones del Comité Directivo actual.............................................................................................63
Tabla 39: Funciones propuestas......................................................................................................................65
Tabla 40: Control y seguimiento de la propuesta productiva...........................................................................66
Tabla 41: Identificación de peligros en la zona de ejecución del Plan de Negocios.......................................67
Tabla 42: Identificación del grado de frecuencia y severidad de los peligros..................................................68
Tabla 43: Lista de verificación sobre generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia69
Tabla 44: Identificación del grado de vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia........70
Tabla 45: Nivel de riesgo del Plan de Negocios..............................................................................................71
5
Tabla 46: Evaluación de impacto ambiental....................................................................................................71

Tabla 47: Cronograma de actividades.............................................................................................................73
Tabla 49: Costo de inversión en máquinas y equipos.....................................................................................74
Tabla 51: Requerimiento y remuneración de personal....................................................................................74
Tabla 52: Inversión fija intangible....................................................................................................................75
Tabla 53: Capital de trabajo.............................................................................................................................76
Tabla 54: Resumen del costo de inversión......................................................................................................76
Tabla 55: Programación de desembolso de la inversión.................................................................................77
Tabla 56: Costos de producción......................................................................................................................77
Tabla 57: Gastos de operación........................................................................................................................78
Tabla 58: Depreciación de activos...................................................................................................................78
Tabla 59: Presupuesto de egresos..................................................................................................................79
Tabla 60: Plan de ventas.................................................................................................................................79
Tabla 61: Estructura de financiamiento de la propuesta productiva................................................................80
Tabla 62: Estado de resultado sin gastos financieros (Ganancias y pérdidas)...............................................81
Tabla 63: Estado de resultado con gastos financieros (Ganancias y pérdidas)..............................................81
Tabla 64: Flujo de Caja Económico y Financiero............................................................................................82
Tabla 65: Punto de equilibrio...........................................................................................................................82
Tabla 66: Calculo del Valor Actual Neto Económico (VANE)..........................................................................84
Tabla 67: Calculo del Valor Actual Neto Financiero (VANF)...........................................................................84
Tabla 68: Indicadores de rentabilidad..............................................................................................................84
Tabla 69: Análisis de sensibilidad....................................................................................................................85
Tabla 70: Cronograma de ejecución física......................................................................................................85
Tabla 71: Cronograma de ejecución financiera...............................................................................................86
Tabla 72: Indicadores de línea de base propuestos........................................................................................87
Tabla 73: Indicadores de Impacto propuestos.................................................................................................87
6
INDICE DE GRAFICOS
Gráfico 1: Localización del plan de negocios...................................................................................................13

Gráfico 2: Micro localización del plan de negocios..........................................................................................13
Gráfico 3: Cadena Productiva del Sector Sidero Metalúrgico – Metalmecánico.............................................20
Gráfico 4: Cadena Productiva Ferrosa............................................................................................................21
Gráfico 5: Cadena Productiva No Ferrosa.......................................................................................................22
Gráfico 6: Cadena Productiva de fabricación de productos metalmecánicos.................................................24
Gráfico 7: Departamento de Tacna y sus provincias.......................................................................................34
Gráfico 8: Provincia de Tacna y sus distritos...................................................................................................34
Gráfico 9: Tendencia de la oferta de productos metalmecánicos....................................................................41
Gráfico 10: Tendencia de la oferta de productos metalmecánicos..................................................................42
Gráfico 11: Canales de distribución.................................................................................................................45
Gráfico 12: Diagrama de bloque de proceso de elaboración de una puerta metálica.....................................46
Gráfico 13: Flujo de proceso de producción de una puerta metálica...............................................................47
Gráfico 14: Diagrama de operaciones del proceso de elaboración de una puerta metálica...........................48
Gráfico 15: Imágenes de tipos y diseños de puertas metálicas.......................................................................49
Gráfico 16: Macro localización – Distrito de Ciudad Nueva.............................................................................52
Gráfico 17: Micro localización – Ubicación del Taller Asociación Metalmecánica...........................................52
Gráfico 18: Imágenes de la infraestructura del taller existente........................................................................54
Gráfico 19: Distribución de espacios en planta del taller de producción proyectado......................................55
Gráfico 20: Organigrama del Comité Directivo actual......................................................................................63
Gráfico 21: Organigrama propuesto del AEO..................................................................................................64
Gráfico 22: Punto de equilibrio.........................................................................................................................83
7
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
Nombre de la propuesta productiva:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METALMECANICA DE LA ASOCIACION DE

TALLERES METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – PROVINCIA DE
TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA”.
La propuesta productiva está ubicada en el Distrito de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna, departamento de
Tacna. La ejecución estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
La Asociación de Talleres Metal Madera Ciudad Nueva fue fundada el 01 de mayo del 2016 cuenta con 30
socios registrados en su padrón, se encuentra inscrita en Registros Públicos de la Región de Tacna con
partida electrónica N° 11108859.
B. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
La propuesta productiva busca mejorar la capacidad de producción de la Asociación Metalmecánica para la

fabricación de productos metalmecánicos (Puertas, portones y otros productos de metal), para
comercializarlos en el mercado local provincial de Tacna (principalmente en los distritos de Ciudad Nueva,
Tacna, Alto de la Alianza y Pocollay). Para lo cual se ha contemplado implementar un taller de
metalmecánica en un área de 500 m2, con infraestructura existente (Con contrato de alquiler). Los espacios
de este a implementar son las áreas de corte (01 maquina cizalla de guillotina), área de doblaje (01 maquina
8
dobladora de planchas y 01 maquina dobladora tubos), área de ensamblaje - soldadura (01 equipo de soldar
MIG).
C. FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA
Como factores limitativos de la cadena productiva de fabricación de productos metalmecánicos,

identificamos los siguientes:
 La capacidad asociativa, aún se muestra débil frente al mercado que se quiere abarcar, donde va a
ser muy importante tener buenos niveles de gestión y coordinación conjunta.
 Costos de producción altos, debido a una falta de especialización en la fabricación de los productos,
esto hace que los tiempos de producción sean altos.
 Insuficiente capacidad de producción actual, la cual va a requerir de un buen nivel de flexibilidad para
abastecer el mercado y en forma diferenciada (varios modelos de productos con diferentes diseños).
 Alta presencia de informalidad entre los mismos socios, lo cual puede ser un factor limitante muy
importante.
D. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA OFERTA
En el siguiente cuadro, mostramos la brecha demanda-oferta:
Tabla 1: Brecha de mercado
AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA

2022 9,798 5,930 3,868
2023 9,926 6,368 3,558
2024 10,055 6,806 3,249
2025 10,186 7,245 2,941
2026 10,318 7,683 2,635
2027 10,452 8,121 2,331
Fuente: Elaboración propia
E. ANALISIS TECNICO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
Según el análisis realizado acerca de la determinación del tamaño de la propuesta se tomó en cuenta la
disponibilidad de un área de 500 m2, donde es posible implementar las áreas corte, doblaje, ensamblaje y el
área de acabados y control de calidad; asimismo se ha tomado en consideración la disponibilidad de
personal para trabajar como operarios y asistentes técnicos existentes en el distrito de Ciudad Nueva; por
otro lado, se ha evaluado la ubicación del distrito respecto al acceso a los mercados que es la adecuada y
finalmente se ha evaluado la ubicación respecto al tema ambiental producto de la manipulación y trabajo
con productos metalmecánicos, estos deben ser en lugares amplios y alejados de la concentración de las
ciudades para mitigar o reducir la contaminación ambiental.
9
El área disponible es alquilada por la Asociación de Talleres de Metal Madera, se adjunta contrato en
anexos, cuenta con infraestructura existente que se adecua a los requerimientos para la instalación del taller
de metalmecánica.
F. ORGANIZACIÓN Y GESTION
La propuesta productiva, contará con la siguiente organización para su implementación:
Junta de socios:
Que lo integran los miembros de la Asociación Metalmecánica y funciona como una Junta de accionistas
tomando decisiones estratégicas.
Jefe de Taller:
Es el encargado de operativizar las actividades de la propuesta productiva tanto a nivel administrativo como
productivo (será un socio designado por la junta de socios).
Contador:
Encargado de llevar la contabilidad de la propuesta productiva.
Supervisor de producción:
Encargado de supervisar las labores productivas de la planta, trabaja de la mano con el jefe de planta, tiene
a su cargo a los operarios de corte, doblaje, ensamblaje, acabados y control de calidad.
Comercialización:
Área encargada de vender los productos que se fabrican.
G. IMPACTO AMBIENTAL
La propuesta productiva no causará impactos negativos en el medio ambiente y los residuos sólidos y
líquidos tendrán el debido tratamiento de forma tal que no afecte tanto a nivel social como en la flora, fauna,
el agua, suelo o aire.
H. COSTO DE INVERSION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La propuesta, tendrá una inversión total de S/ 199,784.43, de este capital, el aporte del Agente Económico
Organizado será financiado con préstamos para el capital de trabajo, en valorizaciones y en efectivo, según
el detalle que se presenta en el siguiente cuadro:
10
Tabla 2: Estructura de financiamiento de la propuesta productiva
APORTE TOTAL,
MONTO FINANCIADO POR EL AEO
CONCEPTO PROCOMPITE FINANCIAMIENTO
EFECTIVO VALORIZADO TOTAL
I.INVERSION FIJA 16,800.00 3,790.00 20,590.00 142,350.00 162,940.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 14,800.00 3,790.00 18,590.00 142,350.00 160,940.00

0 -
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES - -
14,800.0 3,790.0 18,590.0 142,350.0 160,940.0
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0
14,000.0 3,180.0 17,180.0 142,350.0 159,530.0
MAQUINARIA 0 0 0 0 0
39,000.0 39,000.0

Dobladora Circular Hidráulica - 0 0
44,850.0 44,850.0

Cizalla de Guillotina Hidráulica - 0 0
58,500.0 58,500.0

Maquina Plegable Eléctrica - 0 0
14,000.0 14,000.0
14000
Equipo de Soldar MIG 0 0
Equipos de soldar de arco de 230 1,200.
1,200.00 1200
amperios 00
1,170.
1,170.00 1170
Compresoras de aire portátiles 00
810.
810.00 810
Trozadoras de corte de metal 00
800.0 610.0 1,410.0 1,410.
-
EQUIPOS 0 0 0 00
300.
300.00 300.00
Caballetes 00
500.
500.00 500.00
Andamios porta herramientas 00
100.
100.00 100.00
Tornillos de banco y mesa 00
50.0
50.00 50.00
Esmeril 0
160.
160.00 160.00
Taladros manuales 00
300.
300.00 300.00
Taladro pedestal 00
- - -
EQUIPOS DE OFICINA - -
0.00 0.00
Equipos de Computo -
0.00 0.00
Impresoras -
-
I.1.3. VEHICULOS -
-
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES - -
2,000.
2000.00 2000.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 00
26,253.3 26,253.3

II. CAPITAL DE TRABAJO 26,253.33 3 3
6,517.6 6,517.

III. GASTOS GENERALES (4 %) 0 60
IV. GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) 4,073.5 4,073.

IF 0 50
TOTAL, INVERSIÒN 46,843.3 152,941.1 199,784.4
11
APORTE TOTAL,
3 0 3
PORCENTAJE 23.45% 76.55% 100%
I. EVALUACION DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA
La propuesta productiva cuenta con un VANE (Valor Actual Neto Económico) positivo. En el caso del VANE,
el valor es de S/ 94,137.46 y en el TIRE el valor es de 35.45%. En el caso del VANF es positivo, el VANF
tiene un valor de S/ 91,117.05; y el TIRF es igual a 37.76%.
J. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
La sostenibilidad de la presente propuesta se basa, principalmente, en la experiencia en el rubro de

fabricación de productos metalmecánicos de los integrantes de Asociación Metalmecánica, la cual tiene una
trayectoria de más quince años en promedio en el rubro de metalmecánica, así como en su capacidad para
implementar innovaciones en su gestión de la producción y realizar alianzas con instituciones públicas y
privadas para un debido soporte tanto en el tema de mercado como de gestión.
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo de la propuesta productiva es mejorar la capacidad de producción y mejorar la calidad de los

productos de metalmecánica (Puertas, portones y otros productos de metal) de la Asociación de Talleres de
Metal Madera Ciudad Nueva.
Existe una demanda de productos metalmecánicos (Puertas, portones y otros productos de metal) en el
mercado local de la provincia de Tacna, por la expansión de las viviendas que en los últimos años según el
INEI han crecido con una tasa de 4.2% anual, asimismo, la población demandante por temas de seguridad
de sus viviendas tiene la preferencia por adquirir estos productos de metalmecánica.
Los niveles de producción de la propuesta, son suficientes para poder atender la brecha de mercado
existente, ya que esta es mucho más grande.
En base a todo el sustento técnico expresado en la propuesta se recomienda la aprobación técnica de la

misma y que continúe con el resto de procedimiento expresado en la Ley N° 29337 PROCOMPITE y su
reglamento aprobado en el Decreto Supremo N° 103-2012-EF.
12
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA Y SU LOCALIZACION
Nombre de la propuesta productiva:
13
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METALMECANICA DE LA ASOCIACION DE

TALLERES METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – PROVINCIA DE
TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA”.
Localización:
La propuesta productiva está ubicada en el Distrito de Ciudad Nueva de la Provincia de Tacna del
Departamento de Tacna, ubicada en el sur del Perú, el distrito cuenta con una población de 31,866
habitantes (Censo INEI 2017), está situada a 650 msnm. y tiene una extensión de 410.66 hectáreas.
El Distrito de Ciudad Nueva limita por el Nor-Oeste con el Distrito de Tacna, por el Nor-Este con el Distrito
de Pocollay, por el Este y Sur-Este con los Distrito de Pocollay y Tacna y por el Sur-Oeste con el Distrito de
Alto de la Alianza.
Gráfico 1: Localización del plan de negocios
Gráfico 2: Micro localización del plan de negocios
Provincia Distrito Ciudad

Tacna Nueva
14
2.2 RESPONSABLES
a) Entidad que financia la elaboración del Plan de Negocios
La Asociación de Talleres Metal Madera Ciudad Nueva son los encargados del financiamiento de la
elaboración del Plan de Negocios.
El responsable de la elaboración del Plan de Negocios es el Economista Guillermo Lévano Herrera

encargado por la Asociación de Talleres Metal Madera Ciudad Nueva.
La Unidad Ejecutora es la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, y el área técnica encargada

de la ejecución de la propuesta productiva es la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.
b) Responsable de la Operación y Sostenibilidad
La Asociación de Talleres Metal Madera Ciudad Nueva es la responsable de la Operación y

sostenibilidad de la propuesta productiva.
Tabla 3: Responsables y Acciones
RESPONSABLES ENTIDAD/AREA FUNCIONAL ACCION

Asociación de Talleres Metal Madera Ciudad Nueva del
Unidad Formuladora Elaboración de Plan de Negocios
Distrito de Ciudad Nueva
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
Gerencia de Desarrollo Económico y Social Implementación del Plan de
Unidad Ejecutora
Negocios
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Asociación de Talleres Metal Madera Ciudad Nueva del Garantizar la sostenibilidad de la
Operador
Distrito de Ciudad Nueva propuesta productiva
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva Realizar el seguimiento y monitoreo
Seguimiento y Monitoreo Gerencia de Desarrollo Económico y Social durante la inversión y la post
Sub Gerencia de Desarrollo Económico inversión
Fuente: Elaboración propia – Equipo Técnico
El Agente Estratégico Organizado “Asociación de Talleres Metal Madera Ciudad Nueva” se

encuentra inscrita en Registros Públicos de la Región de Tacna con partida electrónica N°
11108859, dirección de la Asociación es en el Distrito de Ciudad Nueva, cuenta con 30 Socios y
está organizado de la siguiente manera:
15
Tabla 4: Organización del AEO
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI

Presidente Wenceslao Maquera Aro 40769852
Secretario Alfonso Huarahuara Choque 80032336
Tesorero Dimas Victoriano Núñez Mamani 29326755
La principal actividad económica de la Asociación de Talleres Metal Madera Ciudad Nueva es la

producción y comercialización de puertas, portones y otros productos de metal, la que se viene
ejerciendo por más de seis años, con miras a poder atender el mercado local y regional.
2.3 OBJETIVOS Y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
a) Misión y visión del negocio
Misión
Fabricamos y comercializamos productos de metal mecánica: puertas, portones y otros productos de

metal para las viviendas del distrito de Ciudad Nueva y de la provincia de Tacna, satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes con productos de buena calidad y con un excelente servicio.
Visión
Ser los mayores fabricantes de productos de metal mecánica para las viviendas a nivel provincial,
con proyección al mercado regional.
b) Objetivos de la propuesta productiva
 Incrementar nuestra capacidad de producción en la fabricación de puertas, portones y otros

productos de metal en un 30% en tres años.
 Mejorar la calidad y la presentación de los productos mediante la aplicación de nuevas

tecnologías.
c) Descripción de la propuesta productiva
La propuesta productiva busca mejorar la capacidad de producción de la Asociación Metalmecánica

para la fabricación de productos metalmecánicos (Puertas, portones y otros productos de metal),
para comercializarlos en el mercado local provincial de Tacna (principalmente en los distritos de
Ciudad Nueva, Tacna, Alto de la Alianza y Pocollay). Para lo cual se ha contemplado implementar un
taller de metalmecánica en un área de 500 m2, con infraestructura existente (Con contrato de
alquiler). Los espacios de este a implementar son las áreas de corte (01 maquina cizalla de
guillotina), área de doblaje (01 maquina dobladora de planchas y 01 maquina dobladora tubos), área
de ensamblaje - soldadura (01 equipo de soldar MIG).
16
se espera que el primer año, este taller funcione en un 70 % de su capacidad total para que a partir
del segundo año incrementar su producción en un 10% anual hasta el tercer año de operación del
Plan de Negocios.
Para esto, se ha considerado que la propuesta tenga los siguientes rubros de inversión:
 Inversión fija tangible, donde se están considerando la adquisición e implementación con

máquinas y equipos.
 Inversión fija intangible, donde solo se están considerando los de tramites de licencias y
certificados de Defensa Civil.
 Capital de trabajo, donde se considera materias primas e insumos, mano de obra y costos
indirectos.
 Así mismo se ha considerado una partida general para diversos gastos que está por el
orden del 4% del total de la inversión fija.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.4.1 ANTECEDENTES
La Asociación Talleres Metal Madera es una organización ubicada en el Distrito de Ciudad Nueva, Provincia
de Tacna, Departamento de Tacna; cuenta con 30 asociados, todos ellos soldadores fabricantes y
comercializadores de productos metal mecánicos, siendo sus productos principales: puertas, portones y
otros productos de metal, los cuales comercializan en el mercado local y provincial de Tacna.
La Asociación de Talleres Metal Madera Ciudad Nueva, tiene 06 años de experiencia se encuentra inscrita
en Registros Públicos de la Región de Tacna, desde el año 2016. De acuerdo a las encuestas la mayoría de
los socios tienen más 15 años de experiencia en promedio en la actividad como soldadores fabricantes
independientes, manifiestan que han decidido asociarse para mejorar e incrementar su producción y sus
ingresos.
El Departamento de Tacna, principalmente los distritos ubicados en la ciudad de Tacna, en los últimos años
han tenido mayor crecimiento poblacional y de viviendas, por lo tanto, estos distritos tienen mayor demanda
de productos de metalmecánica como puertas, ventanas y otros productos de metal.
17
2.4.2 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
De acuerdo a la información obtenida del Plan de Desarrollo Concertado TACNA hacia el 2021, la actividad
de manufactura, representa solo el 9% de la producción de Tacna y el 17% a nivel nacional. Al 2014 existen
27,553 MYPE´s, las cuales según tipo de contribuyente representan como persona natural el 79.94% y
20.07% como persona jurídica.
Con respecto a la estructura por actividades económicas, la mayoría de empresas se dedican a las
actividades relacionadas con la fabricación de alimentos y bebidas (24%), muebles (17%), prendas de vestir
(15%), edición e impresión (12%) y productos de metal (12%). Estos datos, demuestran que la industria de
Tacneña está conformada básicamente por unidades productivas de menor tamaño relativo (micro,
pequeñas y medianas empresas), que, si bien han registrado una importante expansión y por ende han
contribuido a la generación de empleo e ingresos, también enfrentan problemas para su consolidación
debido a diversos factores tales como la informalidad y el contrabando.
Tabla 5: Principales actividades económicas de la Región de Tacna
ACTIVIDAD ECONOMICA % DE REPRESNTATIVIDAD

Alimentos y bebidas 24%
Muebles 17%
Prendas de vestir 15%
Edición e impresión 12%
Productos de metal 12%
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Tacna hacia el 2021
Según la información del cuadro anterior, concluimos que el sector de productos de metal representa el
12%, porcentaje importante en la región y merece ser considerado en cualquier tipo de apoyo que pudiera
venir de las instituciones públicas; al respecto si bien en los planes de desarrollo concertado del Gobierno
Regional de Tacna, no se encuentra expresamente el desarrollo de la actividad de productos de metal, sin
embargo, tiene como estrategia mejorar el nivel de competitividad territorial, a través de la mejora del nivel
de desarrollo de las cadenas productivas y mejora del nivel de integración productiva incidiendo en la
innovación empresarial y la generación de valor agregado.
Asimismo, de acuerdo al Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito Ciudad Nueva 2017-2021, dentro
del eje estratégico 4, tiene como una de las acciones estratégicas: Promover el emprendimiento,
competitividad e innovación tecnológica, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 6: Eje estratégico 4: Economía diversificada, competitividad e innovación
18
Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito Ciudad Nueva 2017-2021
2.4.3 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
 El Plan de Negocios de la Asociación de Talleres de Metal Madera, busca aprovechar una

oportunidad de mercado local y regional, para ello, la Asociación. se viene organizando y
diseñando estrategias con la finalidad de participar en algunos eventos de promoción como son las
ferias y otros eventos que desarrollan en la región para exhibir y exponer los productos que
fabrican. Asimismo, se ha identificado oportunidades comerciales en otras ferias donde se
promocionan los productos de metalmecánica (Puertas, portones y otros productos de metal) con
diversos diseños tecnológicos.
 Para aprovechar esta oportunidad comercial vemos que la disponibilidad de materias primas como
es las planchas de metal y los tubos metálicos y demás materiales es totalmente viable, dado que
los proveedores de dichos insumos se ubican en la ciudad de Tacna, llegar a ellos no significa una
dificultad dado que existen las vías de acceso necesarias, así mismo la disponibilidad de mano de
obra es suficiente, aunque es necesario especializarse en determinados procesos tales como:
elaboración de puertas, portones y otros productos de metal con nuevos diseños de varios
modelos de acuerdo a las nuevas tecnologías a implementar.
 Asimismo, la capacidad de organización de la Asociación de Metal Madera es fundamental, ya que

además de ser soldadores con más de 15 años de experiencia en promedio en el rubro; existe una
buena capacidad de inversión y adecuación de su organización para gestionar sistemas de
producción que atiendan esta oportunidad de mercado con la diferenciación y calidad de productos
que los consumidores pueden exigir.
 Asimismo, es importante mencionar que esta propuesta no es una duplicación de otra, actualmente
en el Distrito no se ha desarrollado ninguna propuesta productiva similar.
III. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA
3.1 EL PRODUCTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
3.1.1 PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
Los productos y subproductos que elaboran los socios de la asociación de Metal Madera son los siguientes:
a) Puertas de metal
19
Las puertas que producen son de diversos tipos y diseños:

- Puertas de una hoja
- Puertas de dos hojas
- Portones
- Puertas enrollables
- Puertas de rejas
- Puertas levadizas de metal
b) Ventanas de metal
c) Pasamanos de metal
d) Estructuras de rejas de metal (cercos de viviendas, parques y jardines)
3.1.2 PRODUCTOS SUSTITUTOS Y SIMILARES
Existen productos como puertas, protones, ventanas, pasamanos y otros productos de madera que tienen el
mismo mercado objetivo que los productos metálicos.
3.1.3 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
En el mercado, no existen productos complementarios que puedan acompañar a los productos

metalmecánicos que puedan ser importante en la decisión de compra.
3.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROCESO PRODUCTIVO
Actualmente, los miembros de la Asociación de Talleres de Metal Madera cuentan con talleres de
producción relativamente adecuados para el proceso de producción de productos metalmecánicos, por lo
general tienen su taller de infraestructura de concreto en muchos casos alquilados en otros adecuados en
sus viviendas, son áreas libres señalizadas por proceso productivo. Sus equipos tradicionales mecánicos de
baja capacidad de producción, además han cumplido su vida útil. Su capacidad de producción se grafica en
el siguiente cuadro:
Tabla 7: Producción de la Asociación Metalmecánica
CANTIDAD PRODUCIDA
ACTIVIDAD ECONOMICA
2019 2020
Puertas 750 900
20
Portones 250 300

TOTAL 1,000 1,200
Si bien la asociación, por su ubicación, puede dar la impresión de tener dificultades en la adquisición de
insumos, repuestos o equipos, esto no es problema para ellos, ya que existen comerciantes de insumos
metálicos en Tacna, los cuales provienen de Lima y Arequipa, estando abastecidos para una producción
regular, y si existiera alguna situación especial, ellos pueden trabajar bajo pedido directamente con
proveedores ubicados principalmente en Lima o Arequipa.
Respecto a la mano de obra, los mismos socios son operarios y contratan ayudantes para cubrir los puestos
en el proceso productivo, el problema quizá se encuentra en que no cuenten con la adecuada
especialización sobre todo para operar los equipos con nuevas tecnologías.
3.3 LA CADENA PRODUCTIVA
3.3.1 IDENTIFICACION Y ANLAISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA

Se entiende por Cadena Productiva a una concentración sectorial o geográfica de empresas y agentes que
intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la provisión de insumos y materias
primas (relaciones hacia atrás), pasando por su transformación, la gestión del conocimiento y la producción
de bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercialización
(relaciones hacia delante).
Cadena productiva del Sector Sidero-Metalúrgico-Metalmecánico
La industria metalmecánica es aquella que transforma metales como materia prima fundamental para dar
origen a productos semielaborados, piezas, equipos, máquinas, herramientas, entre otros de amplia gama.
La metalmecánica se vincula hacia atrás con la actividad siderometalúrgica (actividad vinculada con el
sector minero) de donde se provee de insumos necesarios para la fabricación de diversos productos. Dada
la carencia de algunos insumos como el acero, se opta también por la importación.
La amplitud de productos elaborados por la industria refleja también la variedad de métodos de
transformación (sin arranque de viruta y con arranque de viruta). Asimismo, existen varias divisiones
productivas, fabricándose bienes de consumo, intermedios y bienes de capital.
La mayor parte de los productos metalmecánicos se destinan para el consumo interno. No se ha
desarrollado una importante industria exportadora existiendo al contrario una gran dependencia por bienes
importados.
El desarrollo de la cadena metalmecánica es estratégico para todos los sectores económicos, dado que es
transversal a todos ellos, al proveerles principalmente maquinarias.
Gráfico 3: Cadena Productiva del Sector Sidero Metalúrgico – Metalmecánico
21
Cadena Productiva Metalmecánica

La metalmecánica entendida como ‘medio por el cual se transforma el metal’ engloba una amplia
heterogeneidad de tecnologías. El primer eslabonamiento lo constituye la fundición de metales, la que se
diferencia por el tipo de metal o aleación en el cual se especializa en fundir y por las técnicas de moldeo que
emplean.
La metalmecánica propiamente dicha se puede diferenciar por los métodos de transformación: con arranque
de viruta y sin arranque de viruta, ambas con maquinarias de distinto avance tecnológico como las
Convencionales, Control Numérico (CN), Control Numérico Adaptativo (CNA) y Control Numérico
Computarizado (CNC). La complejidad del diseño y su desarrollo dentro del proceso productivo, junto con la
aplicación de tecnología y conocimiento científico, aportado por ingenieros, técnicos y operarios, son los
orientadores de la competitividad.
La industria peruana en su gran mayoría no cuenta con maquinarias de tecnología de punta como las de
CNC, siendo un común predominante la obsolescencia de las mismas; sin embargo, no se cuenta con un
catastro sobre el estado del parque tecnológico peruano, que permita evaluar la cantidad de maquinarias,
estado tecnológico.
Cadena Productiva ferrosa
La industria siderúrgica se encarga de procesar minerales y chatarra, para la fabricación de productos que
serán insumos del sector metalmecánico. Como materia prima se utilizan diversos tipos de metales y hierro
esponja. En el sector primario la producción de acero tiene un mayor encadenamiento hacia el sector
manufacturero metalmecánico.
Fase Productiva de la Industria Ferrosa
Hacia atrás el sector siderúrgico se asocia con la minería, la cual le provee de pellets de hierro, feldespatos,
carbón, caliza y ferroaleaciones. La industria consume también grandes cantidades de chatarra, petróleo y
energía eléctrica. Hacia adelante se concatena principalmente con el sector construcción, el cual adquiere
22
alambrón, barras para la construcción, planchas galvanizadas y planchas de acero LAF. Asimismo, destaca
la demanda de sectores como la minería, que requiere bolas de molino, mientras que la industria metal
mecánica demanda planchas y bobinas de hierro, acero LAC y LAF, perfiles de acero, entre otros.
Gráfico 4: Cadena Productiva Ferrosa
Cadena Productiva No Ferrosa

Esta actividad metalúrgica comprende la producción de metales básicos primarios y productos
semiterminados. Se encuentra encadenado hacia atrás con el sector minero metálico al demandar oro,
plata, zinc, plomo y cobre. Se asocia
hacia delante con la metalmecánico al proveerle placas de plomo para radiadores, cobre electrolítico y
alambre para cables, así como de insumos para la fabricación de clavos, tornillos y grifería en general.
Gráfico 5: Cadena Productiva No Ferrosa
23
Cadena Productiva del AEO

La Cadena Productiva del Agente Económico Organizado – Asociación de Talleres de Metal Madera Ciudad
Nueva tiene las siguientes características:
Tabla 8: Cadena productiva AEO Metalmecánica Ciudad Nueva
ACTIVIDADES,
ESLABON ACTOR FUNCIONES O INTERACCION MERCADO TECNOLOGIA
PARTICIPACION
Hacia Atrás:
Interactúa con
Equipos,
la industria
balanzas y
siderúrgica que
Medianas y El mercado lo montacargas
se asocia con la
Pequeñas Transportar y conforman las
minería.
Empresas (J. R. garantizar la empresas que
Hacia Adelante:
Proveedores de Aceros, Aceros buena calidad de comercializan
Interactúa con
Insumos Junior, los materiales e productos
el sector
Promasa, insumos metalmecánico
construcción y Vehículos
Ticona y Aceros metalmecánicos s ubicadas en
empresas, principalmente
Judith) Tacna
asociaciones y camiones
talleres de
metalmecánica
independientes
Hacia Atrás:
Máquinas de
Interactúa con
soldar,
Transformar los los proveedores máquinas de
materiales e de equipos,
El mercado lo cortar y
insumos en materiales e
Empresas, conforman las equipos de
Producción de productos de insumos de
asociaciones y empresas, pintura
Productos metalmecánica metalmecánica
talleres de asociaciones y
metalmecánicos (Puertas, Hacia Adelante:
metalmecánica talleres de Movilidad:
portones y otros Interactúa con
metalmecánica Camiones
productos de los vendedores
para la
metal) y distribuidores
entrega de los
de productos
productos
metalmecánico
24
s
Hacia Atrás:
Máquinas de
Interactúa con
soldar,
los productores
máquinas de
o fabricantes de
cortar y
productos El mercado lo
equipos de
metalmecánico conforman las
pintura
s empresas,
Garantizar la Hacia Adelante: asociaciones y
Distribuidores
Comercializació provisión de Interactúa con talleres de
de productos
n de Productos productos los metalmecánica,
metalmecánico
metalmecánicos metalmecánicos consumidores comerciantes y
s Movilidad:
a los clientes finales tratando consumidores
Camiones
de establecer finales de
para la
una productos de
entrega de los
comunicación metalmecánica
productos
que les permita
innovar su
producto cada
temporada
Fuente: Elaboración Propia
Gráfico 6: Cadena Productiva de fabricación de productos metalmecánicos
Proveedores de
Fabricantes de
equipos,
productos Comercializacion Consumidor final
materiales e
metalmecanicos
insumos
Eslabón a intervenir
3.3.2 FACTORES LIMITATIVOS DE LA CADENA PRODUCTIVO PARA SU DESARROLLO

COMPETITIVO Y SOSTENIBLE
Como factores limitativos de la cadena productiva de la elaboración de productos metalmecánicos,

identificamos los siguientes:
 La capacidad asociativa, aún se muestra débil frente al mercado que se quiere abarcar, donde va a
ser muy importante tener buenos niveles de gestión y coordinación conjunta.
25
 Costos de producción altos, debido a una falta de especialización en la fabricación de los productos,
esto hace que los tiempos de producción sean altos.
 Insuficiente capacidad de producción actual, la cual va a requerir de un buen nivel de flexibilidad para
abastecer el mercado y en forma diferenciada (varios modelos de productos con diferentes diseños).
 Alta presencia de informalidad entre los mismos socios, lo cual puede ser un factor limitante muy
importante.
3.3.3 ALIANZAS ESTRATEGICAS
Se pueden identificar las siguientes alianzas estratégicas, que pueden aportar al éxito de la propuesta:
Tabla 9: Alianzas Estratégicas
NOMBRE DE LA TIPO DE ACTIVIDADES NIVEL DE

ACTIVIDAD
INSTITUCION INSTITUCION RELACIONADAS COMPROMISO
Participación en eventos de
Dirección Regional promoción. Acompañamient
Promoción de la
de Producción Entidad Publica o en la etapa de
producción Asistencia y capacitación en
Tacna producción
formalización y producción
Implementación de
Provisión de
actividades de capacitación y
Municipalidad Ejecución de la fondos
asistencia técnica
Distrital de Ciudad Entidad Publica Propuesta financieros para
Adquisición e
Nueva PROCOMPITE el desarrollo de
implementación de máquinas
actividades
y equipos
IV. POBLACION BENEFICIARIA
4.1 POBLACION Y CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS
La población del Departamento de Tacna, según el Censo Nacional del 2017: XII de Población, VII de
Vivienda y III de Comunidades Indígenas realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática,
asciende a 329,332 habitantes, que representa el 1.1 % de la población nacional. La tasa de crecimiento
26
promedio anual 2007 – 2017 fue de 1.3%, habiéndose incrementado en este periodo en 40 mil 551
habitantes.
Dentro del departamento se observa una forma casi equitativa en la distribución por género donde, 165,678
son mujeres que representan el 50.31% de la población total y 163,654 son hombres que representan el
49.69% de la población total del Departamento de Tacna.
Respecto a la población por Provincias, la Provincia de Tacna concentra la mayor parte de la población del
Departamento, cuenta con una población de 306,363 habitantes (93%), la Provincia de Jorge Basadre cuenta
con una población de 10,773 habitantes (3.30%), la Provincia de Candarave cuenta con una población de
6,102 habitantes (1.85%) y la Provincia de Tarata cuenta con una población de 6,094 habitantes (1.85%), en
el siguiente cuadro se muestra la población por sexo según Provincia:
Tabla 10: Situación demográfica del Departamento de Tacna – Por Provincias
Población
Provincia Total Porcentaje
Hombres Mujeres
DEPARTAMENTO TACNA 163,654 165,678 329,332 100%
PROVINCIA TACNA 150,550 155,813 306,363 93.03%
PROVINCIA CANDARAVE 3,160 2,942 6,102 1.85%
PROVINCIA JORGE BASADRE 6,516 4,257 10,773 3.27%
PROVINCIA TARATA 3,428 2,666 6,094 1.85%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas
Los distritos de la provincia de Tacna que concentran la mayor parte de la población, son los ubicados en la
zona urbana de la ciudad de Tacna, estos son el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa tiene una
población de 110,417 habitantes con el 36% de la población de la provincia, el distrito de Tacna tiene una
población de 92,972 habitantes con el 30.35%, el distrito del Alto de la Alianza tiene un población de 34,061
habitantes con el 11.12%, el distrito de Ciudad Nueva tiene una población de 31,866 habitantes con el 10.40%
y el distrito de Pocollay tiene una población de 18,627 habitantes con el 6.08% de la población de la provincia
de Tacna. En el siguiente cuadro se detalla las características de la población por distrito:
Tabla 11: Situación demográfica de la Provincia de Tacna – Por Distritos
Población
Distritos Total Porcentaje
Hombres Mujeres
PROVINCIA TACNA 150,550 155,813 306,363 100%
DISTRITO DE TACNA 44,800 48,172 92,972 30.35%
DISTRITO DEL ALTO DE LA ALIANZA 16,874 17,187 34,061 11.12%
DISTERITO DE CALANA 1,469 1,510 2,979 0.97%
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA 15,705 16,161 31,866 10.40%
DISTRITO INCLAN 1,364 1,249 2,613 0.85%
DISTRITO PACHIA 1,069 993 2,062 0.67%
DISTRITO PALCA 1,414 566 1,980 0.65%
DISTRITO POCOLLAY 9,576 9,051 18,627 6.08%
DISTRITO SAMA 1,751 1,476 3,227 1.05%
27
DISTRITO CORONEL GREGORIO

53,644 56,773 110,417 36.04%
ALBARRACIN LANCHIPA
DISTRITO LA YARADA LOS PALOS 2,884 2,675 5,559 1.81%
Las características demográficas más importantes de la población de la provincia de Tacna y el distrito de

Ciudad Nueva como área de estudio en base a la información del Censo 2017, son las siguientes:
Respecto a la distribución de género, en la provincia de Tacna el 50.86% de la población son mujeres y el
49.14% es población masculina, en donde se observa también una distribución casi de forma equitativa entre
hombres y mujeres similar al comportamiento regional y en el distrito de Ciudad Nueva también se observa un
comportamiento similar a la provincia en donde las mujeres representan el 50.72% de la población del distrito
y la población masculina representa el 49.28%.
Según la distribución por grupos de edad, el mayor número de personas en la provincia se concentra en el
rango de edades que oscila entre los 15 y 64 años (69,83%), luego se encuentra el grupo de 0 a 14 años
(23,28%) y los habitantes de 65 a más años (6,89%). En el distrito de Ciudad Nueva, el mayor número de
personas en el distrito se concentra en el rango de edades entre 15 y 64 años (71.62%), luego se encuentra
el grupo de 0 a 14 años (24.23%) y el grupo de 65 a más años (4.15%).
En cuanto a la población por área de residencia, el mayor número de la población de la provincia tienen como
residencia el área urbana (94.29%) y como residencia en el área rural (5.71%). En el distrito de Ciudad
Nueva, el mayor número de la población tiene como residencia el área urbana (99.72%) y como residencia en
el área rural (0.28%).
En el siguiente cuadro se detalla las características demográficas de la zona de estudio del plan de negocios:
Tabla 12: Situación demográfica Provincia de Tacna y Distrito de Ciudad Nueva
PROVINCIA DE TACNA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA

VARIABLE/INDICADOR
CIFRAS CIFRAS
PORCENTAJE PORCENTAJE
ABSOLUTAS ABSOLUTAS
POBLACION
Población Censada 306,363 100% 31,866 100%
Hombres 150,550 49.14% 15,705 49.28%
Mujeres 155,813 50.86% 16,161 50.72%
Población por grandes grupos de edad 306,363 100% 31,866 100%
0-14 71,334 23.28% 7,722 24.23%
15-29 79,667 26.00% 9,812 30.79%
30-44 73,911 24.13% 7,242 22.73%
45-64 60,353 19.70% 5,769 18.10%
65 y mas 21,098 6.89% 1,321 4.15%
Población por área de residencia 306,363 100% 31,866 100%
Urbana 288,875 94.29% 31,777 99.72%
28
PROVINCIA DE TACNA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA

VARIABLE/INDICADOR
CIFRAS CIFRAS
PORCENTAJE PORCENTAJE
ABSOLUTAS ABSOLUTAS
Rural 17,488 5.71% 89 0.28%
La población vinculada al Agente Económico Organizado, en función al número de socios y otras

características se menciona en el siguiente cuadro:
Tabla 13: Socios de la Asociación Metal Mecánica
CONDICION
NIVEL
N° NOMBRE Y APELLIDO EDAD OCUPACION DEL
EDUCATIVO
ASOCIADO
1 ARUCUTIPA JAPURA, CESAR 45 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
2 MOLINA CAMATICONA, MOISES 51 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
3 RIVERA QUISPE, JAIME LUIS 38 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
4 APAZA APAZA, FREDY 38 MECANICO Y SOLDADURA HIJO SECUNDARIA
5 MAMANI CALIZAYA, PONCIANO CRISPIN 58 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
6 POFIRIO QUISPE, RENE 71 MECANICO TORNERO ESPOSO SECUNDARIA
7 NUÑEZ MAMANI, DIMAS VICTORIANO 55 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
8 MOLINA CAMATICONA, ELOY 38 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
9 CHINO HUANACUNI, JUAN CARLOS 28 SOLDADOR ESPOSO SECUNDARIA
10 APAZA APAZA, RENE 33 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
11 MARON CUSACANI, DANIEL 48 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
12 CALDERON CCAMA, JAVIER ELOY 38 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
13 CHAMBILLA ALANOCA, JESUS ELISEO 24 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
14 TURPO LUPACA, ARTURO LUIS 40 MECANICO DE PRODUCCION HIJO SUPERIOR
15 GUTIERREZ LAYME, MARCO ANTONIO 30 SOLDADOR HIJO SUPERIOR
17 ZENTON TICONA, TOMAS 59 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
16 SALAZAR GUTIERREZ, RICHART 38 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
17 CONDEMAYTA CHALCO, PEDRO 50 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
18 TUSO PILCO, VIDAL LIZANDRO 57 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
19 HUANACUNI CERPA, JUAN CARLOS 39 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
20 SARMIENTO ARRATIA, CHRISTIAN DIEGO 26 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
21 PACARI SARMIENTO, ALEX HARRY 33 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
22 HUANACUNI CHURA, DANTE DANIEL 38 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
23 HUANACUNI ARO, PERCY 36 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
24 HUARAHUARA CHOQUE, ALFONSO 43 SOLDADOR ESPOSO SECUNDARIA
25 SAIRA SOSA, LUCIO 42 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
26 LLANOS PAYE, RUFINO 64 SOLDADOR ESPOSO SECUNDARIA
27 AYALA TAPIA, SANTOS HIPOLITO 47 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
29
CONDICION
NIVEL
N° NOMBRE Y APELLIDO EDAD OCUPACION DEL
EDUCATIVO
ASOCIADO
28 MAQUERA ARO, WENCESLAO 41 SOLDADOR ESPOSO SUPERIOR
29 QUISPE HUANACUNI ELOY HERNAN 40 SOLDADOR ESPOSO SECUNDARIA
30 MOLINA CAMATICO PREMITIVO 33 SOLDADOR HIJO SECUNDARIA
La población objetivo de la propuesta está definida de la siguiente manera:

 Población directamente beneficiada: 30 socios integrantes de la asociación metal mecánica.
 Población indirectamente beneficiada: 60 personas (familiares directos de los socios) y 15 operarios
trabajadores de sus talleres.
 Población demandante del producto que corresponde a la provincia de Tacna (Distritos de Ciudad
Nueva, Tacna, Alto de la Alianza y Pocollay, que al año 2027 se proyecta será 52,261 habitantes.
4.2 SITUACION SOCIOECONOMICA
A nivel educativo, en el distrito de Ciudad Nueva, el 43.53% de la población han culminado los estudios de
educación básica regular, porcentaje mayor al alcanzado por la provincia de Tacna de 38.74%.
A nivel de educación superior, el 5.57% tiene educación no universitaria completa y el 5.89% tiene educación
universitaria completa.
Asimismo, el 4.5% de la población de 5 años y más, es analfabeta, porcentaje mayor al de la provincia y
departamento de Tacna, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 14: Nivel educativo en la Provincia de Tacna y Distrito de Ciudad Nueva
DISTRITO DE CIUDAD
DEPARTAMENTO TACNA PROVINCIA DE TACNA
NUEVA
VARIABLE/INDICADOR
CIFRAS PORCENTAJ CIFRAS PORCENTAJ CIFRAS PORCENTAJ
ABSOLUTAS E ABSOLUTAS E ABSOLUTAS E
EDUCACION
Asistencia al sistema educativo regular
89,466 75.7% 84,662 76.1% 9,150 71.7%
(6-24 años)
3 a 5 años 10,727 71.15% 10,003 70.71% 995 64.86%
6 a 11 años 30,643 97.17% 28,797 97.12% 3,012 96.94%
12 a 16 años 24,637 94.82% 23,233 94.85% 2,499 93.63%
17 a 24 años 23,459 51.41% 22,629 52.70% 2,644 48.48%

Nivel educativo alcanzado (3 años y
315,639 100.0% 293,469 100.0% 30,381 100.0%
más)
Sin nivel 12,579 3.99% 11,220 3.82% 1,462 4.81%
Inicial 14,758 4.68% 13,904 4.74% 1,440 4.74%
Primaria 66,713 21.14% 60,378 20.57% 7,513 24.73%
Secundaria 122,037 38.66% 113,679 38.74% 13,226 43.53%
Básica especial 419 0.13% 409 0.14% 19 0.06%
Sup. no univ. incompleta 13,534 4.29% 12,632 4.30% 1,328 4.37%
30
DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA
VARIABLE/INDICADOR
CIFRAS PORCENTAJ CIFRAS PORCENTAJ CIFRAS PORCENTAJ
ABSOLUTAS E ABSOLUTAS E ABSOLUTAS E
Sup. no univ. completa 25,236 8.00% 23,254 7.92% 1,691 5.57%
Sup. univ. incompleta 19,920 6.31% 19,268 6.57% 1,804 5.94%
Sup. univ. completa 35,605 11.28% 34,061 11.61% 1,788 5.89%
Maestría / Doctorado 4,838 1.53% 4,664 1.59% 110 0.36%
Población analfabeta (15 y más años) 7,983 3.2% 6,781 2.89% 1,097 4.5%
Hombre 1,521 1.21% 1,217 1.06% 165 1.41%
Mujer 6,462 5.04% 5,564 4.62% 932 7.51%
Urbana 6,275 2.78% 6,049 2.73% 1,089 4.53%
Rural 1,708 6.58% 732 5.29% 8 10.13%

Respecto a los servicios de salud en el distrito, el 38.60% de la población cuenta con el Seguro Integral de
Salud (SIS), el 11% cuenta con seguro de ESSALUD, el 0.71% cuenta con seguro privado de salud, el 0.68%
cuenta con seguro de fuerzas armadas y policiales, prácticamente la mitad de la población del distrito 48.14%
no cuenta con ningún tipo de seguro. Ver detalle en el siguiente cuadro:
Tabla 15: Condiciones de salud de la Provincia de Tacna y Distrito de Ciudad Nueva
DEPARTAMENTO TACNA PROVINCIA DE TACNA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA

AFILIADO ALGUN TIPO DE
SEGURO DE SALUD CIFRAS CIFRAS CIFRAS
PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
ABSOLUTAS ABSOLUTAS ABSOLUTAS
POBLACION CENSADA 329,332 306,363 31,866
POBLACION CENSADA * 331,661 100% 308,442 100% 31,909 100%
Seguro Integral de Salud (SIS) 104,119 31.39% 94,275 30.56% 12,317 38.60%
ESSALUD 80,932 24.40% 76,227 24.71% 3,519 11.03%

Seguro de Fuerzas Armadas o
5,742 1.73% 5,186 1.68% 218 0.68%
Policiales
Seguro Privado de Salud 7,081 2.14% 5,686 1.84% 225 0.71%
Otro Seguro 1/ 4,214 1.27% 3,904 1.27% 270 0.85%
Ninguno 129,573 39.07% 123,164 39.93% 15,360 48.14%

*Nota: La cantidad de afiliados a algún tipo de seguro de salud no suma el total, por ser una pregunta de respuesta múltiple.
1/ Incluye Seguro Universitario, Empresa Prestadora de Salud, Seguro Escolar, entre otros.
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
31
A nivel de las condiciones económicas, el distrito de Ciudad Nueva, la población mayor a 14 años es de
24,682 habitantes, de esta población el 64.75% (15,981 habitantes) es Población Económicamente Activa
(personas que están ocupadas y las que buscan estarlo) y el 91% de esta población es PEA ocupada (14,634
habitantes).
La actividad económica más importante en el Distrito de Ciudad Nueva, es el comercio, reparación de
vehículos, automóviles y motocicletas que representan el 30% (entre lo destacan el comercio al por mayor),
seguido de transporte y almacenamiento 11.66%, construcción 9.82%, actividades de alojamiento y servicio
de comidas 8.40%, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7.66% e industrias manufactureras con el
6.45%, todas estas actividades mencionadas son las más importantes. Ver detalle en el siguiente cuadro:
Tabla 16: Condiciones económicas en la Provincia de Tacna y Distrito de Ciudad Nueva (14 y más años)
DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA
VARIABLE/INDICADOR CIFRAS CIFRAS CIFRAS
PORCENTAJ PORCENTAJ PORCENTAJ
ABSOLUTA ABSOLUTA ABSOLUTA
E E E
S S S
POBLACION MAYOR A 14 AÑOS 258,564 239,836 24,682
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
172,932 159,723 15,981
(PEA)
Tasa de Actividad de la PEA 66.88% 66.60% 64.75%
Hombres 74.95% 74.52% 73.46%
Mujeres 58.97% 59.10% 56.48%
PEA Ocupada 161,903 93.62% 149,520 93.61% 14,634 91.57%
Hombres 90,691 94.60% 82,392 94.52% 8,184 92.74%
Mujeres 71,212 92.42% 67,128 92.52% 6,450 90.13%
PEA Ocupada según Actividad Económica 172,932 100% 159,723 100% 15,981 100%
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 21,693 12.54% 15,594 9.76% 1,224 7.66%
Explotación de minas y canteras 1,731 1.00% 1,032 0.65% 41 0.26%
Industrias manufactureras 9,556 5.53% 9,141 5.72% 1,031 6.45%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
200 0.12% 175 0.11% 7 0.04%
acondicionado
Suministro de agua; evacua. de aguas
481 0.28% 471 0.29% 52 0.33%
residuales, gest. de desechos y descont.
Construcción 14,736 8.52% 13,458 8.43% 1,569 9.82%
Comerc., reparación de veh. autom. y motoc. 39,510 22.85% 38,749 24.26% 4,843 30.30%
Vent., mant. y reparación de veh. autom. y
3,613 3,469 438
motoc.
Comercio al por mayor 2,192 2,173 255
Comercio al por menor 33,705 33,107 4,150
Transporte y almacenamiento 14,183 8.20% 13,890 8.70% 1,863 11.66%

Actividades de alojamiento y de servicio de
13,019 7.53% 12,663 7.93% 1,343 8.40%
comidas
Información y comunicaciones 1,209 0.70% 1,185 0.74% 94 0.59%
32
DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA
E E E
S S S
Actividades financieras y de seguros 1,850 1.07% 1,840 1.15% 83 0.52%
Actividades inmobiliarias 210 0.12% 210 0.13% 6 0.04%

Actividades profesionales, científicas y
8,664 5.01% 8,335 5.22% 469 2.93%
técnicas
Actividades de servicios administrativos y de
4,210 2.43% 3,969 2.48% 281 1.76%
apoyo
Adm. pública y defensa; planes de seguridad
8,742 5.06% 7,410 4.64% 440 2.75%
social de afiliación obligatoria
Enseñanza 9,231 5.34% 8,994 5.63% 364 2.28%

Actividades de atención de la salud humana y
4,880 2.82% 4,730 2.96% 201 1.26%
de asistencia social
Actividades artísticas, de entretenimiento y
1,472 0.85% 1,455 0.91% 125 0.78%
recreativas
Otras actividades de servicios 3,985 2.30% 3,924 2.46% 390 2.44%
Act. de los hogares como empleadores; act.
no diferenciadas de los hogares como
2,337 1.35% 2,291 1.43% 208 1.30%
productores de bienes y servicios para uso
propio
Actividades de organizaciones y órganos
4 0.00% 4 0.00%
extraterritoriales
Desocupado 11029 6.38% 10203 6.39% 1,347 8.43%
Respecto a las condiciones de vivienda, en el distrito, la mayor parte de las viviendas (66.94%) es propia con
título de propiedad, el 16.71% es propia sin título de propiedad, 8.81% es alquilada y mientras que el 7.47%
es cedida.
Según el material predominante en las paredes, el 89.19% de las viviendas son de ladrillo o bloque de
cemento que en cierta manera tienen condiciones adecuadas.
Respecto al acceso de las viviendas al agua potable y desagüe, el 88.84% accede por red pública dentro de
la vivienda y el 90.83% accede al servicio de desagüe dentro de la vivienda.
Finalmente, el 92.78% de las viviendas disponen de alumbrado eléctrico por red pública. Ver detalle en el
siguiente cuadro:
Tabla 17: Condiciones de vivienda en la Provincia de Tacna y Distrito de Ciudad Nueva
DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA
E E E
S S S
REGIMEN DE TENECIA
Alquilada 10,281 10.54% 9,695 10.80% 781 8.81%
Propia, sin título de propiedad 29,561 30.30% 26,668 29.70% 1,481 16.71%
33
DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA
E E E
S S S
Propia, con tirulo de propiedad 49,547 50.79% 46,673 51.99% 5,934 66.94%
Cedida 8,006 8.21% 6,612 7.36% 662 7.47%
Otra forma 150 0.15% 133 0.15% 6 0.07%
MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES
Ladrillo o bloque de cemento 78,910 80.90% 77,180 85.96% 7,906 89.19%
Piedra o sillar con cal o cemento 478 0.49% 456 0.51% 30 0.34%
Adobe 7,582 7.77% 3,195 3.56% 46 0.52%
Tapia 68 0.07% 56 0.06% 1 0.01%
Quincha (Caña con barro) 465 0.48% 336 0.37% 8 0.09%
Piedra con barro 248 0.25% 90 0.10% 3 0.03%
Madera (Pona, tornillo, etc) 2,613 2.68% 2,160 2.41% 306 3.45%
Triplay/Calamina/Estera 7,178 7.36% 6,308 7.03% 564 6.36%
Otro material 3 0.00%
MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS
Parquet o madera pulida 2,729 2.80% 2,677 2.98% 71 0.80%
Laminas asfálticas, vinílicos o similares 3,137 3.22% 2,501 2.79% 49 0.55%
Losetas, terrazos, cerámicos 15,015 15.39% 14,902 16.60% 1,200 13.54%
Madera (Pona, tornillo, etc) 373 0.38% 329 0.37% 20 0.23%
Cemento 49,548 50.80% 47,681 53.11% 6,022 67.94%
Tierra 26,729 27.40% 21,677 24.14% 1,502 16.94%
Otro material 14 0.01% 14 0.02%
VIVIENDAS CON ABASTECIMIENTO DE AGUA
Red pública dentro de la vivienda 71,354 73.15% 66,286 73.83% 7,875 88.84%
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro
3,812 3.91% 3,645 4.06% 161 1.82%
de la edificación
Pilón o pileta de uso publico 13,295 13.63% 13,115 14.61% 497 5.61%
Camión cisterna u otro similar 3,672 3.76% 3,477 3.87% 278 3.14%
Pozo 3,633 3.72% 2,502 2.79% 22 0.25%
Manantial o puquio 410 0.42% 57 0.06%
Rio, acequia, lago, laguna 1,115 1.14% 460 0.51%
Otro 254 0.26% 239 0.27% 31 0.35%
VIVIENDAS CON SERVICIO HIGIENICO
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 69,521 71.27% 64,954 72.35% 8,051 90.83%
Red pública de desagüe fuera de la vivienda,

3,667 3.76% 3,387 3.77% 208 2.35%
pero dentro de la edificación
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 8,147 8.35% 7,777 8.66% 103 1.16%
Letrina 3,614 3.70% 3,041 3.39% 175 1.97%
34
DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA
E E E
S S S
Pozo ciego o negro 9,668 9.91% 9,106 10.14% 276 3.11%
Rio, acequia, canal o similar 119 0.12% 68 0.08% 1 0.01%
Campo abierto o al aire libre 2,516 2.58% 1,242 1.38% 29 0.33%
Otro 293 0.30% 206 0.23% 21 0.24%
VIVIENDAS CON ALUMBRADO ELECTRICO

Dispone de alumbrado eléctrico por red
84,558 86.69% 78,453 87.38% 8,224 92.78%
publica
Dispone de alumbrado eléctrico por red
12,987 13.31% 11,328 12.62% 640 7.22%
publica
V. ESTUDIO DE MERCADO
5.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
Dada que la presente propuesta se dirige a atender una potencial demanda en la Provincia de Tacna, es
necesario conocer algunos aspectos generales de este mercado.
Población y geografía
Tacna está situado en la costa sur occidental del Perú, sus coordenadas geográficas se sitúan entre 16°58’ y
18°20’ de latitud sur, y 69°28’ y 71°02’ de longitud oeste. Limita por el noroeste con el departamento de
Moquegua, por el norte con Puno, por el este con la República de Bolivia, por el sur con la República de Chile
y por el oeste con el Océano Pacífico.
A partir del año 1995 considera 4 provincias: Tacna, Tarata, Jorge Basadre y Candarave. La ciudad de Tacna
es la capital de la provincia y del departamento, situada en el valle del rio Caplina, a 562 metros de altura
sobre el nivel del mar y 377 km del mar.
Gráfico 7: Departamento de Tacna y sus provincias
35
Según el censo del 2017, la población del departamento de Tacna se contabilizo en 329,332 habitantes, que
representa el 1.1 % de la población nacional con una tasa de crecimiento promedio anual 2007 – 2017 de
1.3%.
La Provincia de Tacna concentra la mayor parte de la población, cuenta con 306,363 habitantes que
representa el 93% de la población del departamento.
Los distritos de la provincia de Tacna que concentran la mayor parte de la población, son los ubicados en la
zona urbana de la ciudad de Tacna que son el objetivo del presente estudio, estos están conformados por los
distritos de Tacna, Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y el distrito de
Pocollay que suma tienen una población de 287,943 habitantes que representa el 93.99% de la población de
la provincia.
Gráfico 8: Provincia de Tacna y sus distritos
Economía y comercio
El departamento de Tacna, en el 2019, aportó el 1,8 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional y
con el 1,6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Cabe destacar que Tacna se ubicó en la décima tercera
economía departamental en contribuir tanto al VAB Nacional como al PBI.
Entre el 2008 y 2019, Tacna registró un crecimiento promedio anual de 4,5 por ciento del VAB, similar al
registrado a nivel nacional (4,5 por ciento). Entre las actividades que más se destacan en su aporte a la
economía de Tacna, se registra en primer lugar a la actividad minera (45,6 por ciento), seguida de otros
servicios (12,8 por ciento), comercio (8,9 por ciento) y construcción (6,9 por ciento).
5.1.1 DEMANDA ACTUAL
36
El potencial de consumo del mercado de la provincia de Tacna es considerable, además es importante

considerar las ventajas de ubicación que tiene el Distrito de Ciudad Nueva respecto a la ciudad de Tacna que
concentra el mayor volumen de población y de las viviendas.
Es importante señalar también que en el periodo intercensal 2007-2017, la tasa de crecimiento de las
viviendas particulares en el departamento de Tacna ha sido 4.2%, siendo la tercera tasa más alta del país, por
encima del promedio nacional de 2.9%. De 99,665 viviendas en 2007 se incrementó a 150,915 viviendas en el
2017.
La demanda de las viviendas se mantendrá en expansión por la mejora de las actividades económicas
generando el crecimiento y expansión del PBI, un mayor dinamismo en la generación de empleo formal y una
mejora de la confianza de las familias sobre la situación económica futura y, asimismo, por las condiciones
favorables de financiamiento.
En Tacna el ingreso mensual promedio es de S/. 1,295, por debajo del ingreso de Lima Metropolitana que
tiene S/. 1,674, pero por encima de varias regiones, esto refleja el nivel de comercio y desarrollo que
tiene Tacna, por ser puerto y zona de frontera.
Por lo tanto, la que mejor perspectiva tiene como consumidor es la provincia de Tacna conformada
principalmente por los distritos de Tacna, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Pocollay y Coronel Gregorio
Albarracín Lanchipa que están consolidadas en la zona urbana como una sola ciudad y que se encuentra en
expansión por lo factores citados en los párrafos precedentes que en suma tienen una población de 287,943
habitantes. Sin embargo, de acuerdo a las encuestas a los productores (soldadores) de productos
metalmecánicos manifiestan que sus productos son distribuidos mayormente en el distrito de Ciudad Nueva
en 60%, en el distrito de Tacna en 25%, en Pocollay en 10% y en Alto de Alianza en 5%. De acuerdo a estas
consideraciones al 2017 tenemos una demanda potencial de 45,928 habitantes (actualizada a los 2021,
48,364 habitantes) y como demanda efectiva consideramos el 20% de la demanda potencial.
Tabla 18: Demanda actual estimada
Población
Población Inicial Población Final
efectiva 20% de
n AÑO PI (1+0.013) ⁿ PF
la PF
(Hab) (Hab)
(Hab)
0 2017 45,928 1.00000 45,928 9,186
1 2018 45,928 1.01300 46,525 9,305
2 2019 45,928 1.02617 47,130 9,426
3 2020 45,928 1.03951 47,743 9,549
4 2021 45,928 1.05302 48,364 9,673
37
En el cuadro anterior, consideramos como población efectiva al 20% de la Población Final, la cual explica que
esta población estimada acepta el producto.
Asumimos la población efectiva por el crecimiento de las viviendas del 4.2% anual, tasa intercensal 2007 –
2017 calculada por INEI.
Asimismo, también es necesario mencionar que la población decide adquirir para sus viviendas algún
producto de metalmecánica (puertas, portones, rejas y otros) por temas de seguridad.
según el informe técnico de seguridad ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI,
2017; para el semestre (enero - junio 2017) el 10,9% de las viviendas urbanas a nivel nacional han sido
víctimas de robo o intento.
El informe técnico indica que, a nivel nacional urbano, existe un 25% de las viviendas que ha adoptado en su
zona algún tipo de medida de seguridad para contra restar o disminuir la delincuencia, en ciudades de más de
20 mil habitantes el 30,1% de las viviendas han adoptado alguna medida de seguridad.
Con esta información, podemos determinar el consumo promedio de un producto de metalmecánica por
vivienda o de la población efectiva:
Tabla 19: Consumo total de productos metal mecánicos
Población
Consumo promedio x
potencialmente Total
AÑO hab.
demandante (Productos metálicos)
Prenda /hab
(Hab)
2017 9,186 1 9,186
2018 9,305 1 9,305
2019 9,426 1 9,426
2020 9,549 1 9,549
2021 9,673 1 9,673
5.1.2 CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA ACTUAL
El consumo de productos metalmecánicos nos referimos principalmente a puertas, portones y otros productos
de metal, por un lado, son bienes necesarios requeridos para las viviendas, por otro, su consumo está sujeto
a los ingresos, gustos y lo más importante está sujeto a factores de seguridad.
En el mercado existen también productos de madera que tienen la misma finalidad, sin embargo, en los
últimos años los usuarios han incrementado la tendencia por adquirir productos de metalmecánica
principalmente como ya lo hemos mencionado por factores de seguridad o adquieren productos
complementarios como las rejas metálicas precisamente para darle mayor seguridad a las viviendas.
5.1.3 PROYECCION DE LA DEMANDA
38
Siguiendo el mismo método de estimación de la demanda actual, tenemos la demanda futura:
Tabla 20: Estimación de la población demandante futura
Población Inicial Población Final Población efectiva

n AÑO PI (1+0.013) ⁿ PF 20% de la PF
(Hab) (Hab) (Hab)
5 2022 45,928 1.0667 48,992 9,798
6 2023 45,928 1.0806 49,629 9,926
7 2024 45,928 1.0946 50,274 10,055
8 2025 45,928 1.1089 50,928 10,186
9 2026 45,928 1.1233 51,590 10,318
10 2027 45,928 1.1379 52,261 10,452
Tabla 21: Estimación de la cantidad demandada futura
Población potencialmente
Consumo promedio x hab. Total
AÑO demandante
(Prenda / hab) (Productos metálicos)
(Hab)
2022 9,798 1 9,798
2023 9,926 1 9,926
2024 10,055 1 10,055
2025 10,186 1 10,186
2026 10,318 1 10,318
2027 10,452 1 10,452
Como factores condicionantes para determinar la demanda futura, podemos anotar los siguientes:
 Tasa de crecimiento poblacional sin grandes variaciones.
 Crisis nacional o internacional que afecte el ingreso promedio del segmento de mercado elegido.
 Cambios en las preferencias de los consumidores que afecten las proyecciones de demanda.
5.2 ANALISIS DE LA OFERTA
5.2.1 OFERTA ACTUAL
La industria se encuentra conformada básicamente por unidades productivas de menor tamaño relativo
(micro, pequeñas y medianas empresas), que, si bien han registrado una importante expansión y por ende
39
han contribuido a la generación de empleo e ingresos, enfrentan problemas para su consolidación debido a
diversos factores tales como informalidad y contrabando.
De acuerdo al Ministerio de la Producción (PRODUCE), las empresas industriales se concentran en la
provincia de Tacna (97 %) y son mayoritariamente microempresas, es decir, unidades productivas con ventas
anuales de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y hasta 10 trabajadores. Por su parte, existen 60
pequeñas empresas (unidades con ventas anuales entre 150 y 1 700 UIT) y sólo 8 empresas medianas y
grandes (unidades con ventas anuales superiores a 1 700 UIT).
Tabla 22: Tipos de empresas manufactureras – Tacna 2011
Fuente: Ministerio de la Producción
Con respecto a la estructura por actividades económicas, la mayoría de empresas se dedica principalmente a
actividades relacionadas con la fabricación de alimentos y bebidas (24%), muebles (17%), prendas de vestir
(15%), edición e impresión y productos de metal (12% cada una), productos textiles (5.3%), manufacturas de
madera y productos de madera (4.5%).
En relación a las empresas que se dedican a la producción de productos de metal, existen 166
microempresas y 4 pequeñas empresas, que en suman hacen 170 empresas que representan el 12% de las
empresas a nivel del departamento de Tacna:
Tabla 23: Empresas manufactureras – Tacna 2011
40
Fuente: Ministerio de la Producción
De acuerdo a la información de campo, a nivel de la provincia de Tacna al 2021, se ha identificado 105

microempresas que se dedican a la producción de productos metalmecánica (Puertas, portones y otros),
que se encuentran ubicadas principalmente en los distritos de Pocollay, Tacna, Gregorio Albarracín
Lanchipa, Ciudad Nueva y en el distrito de la Alianza, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Tabla 24: N° de Talleres de metalmecánica por distritos
N° DISTRITOS N° DE TALLERES
1 Pocollay 10
2 Tacna 10
3 Gregorio Albarracín Lanchipa 50
4 Ciudad nueva 25
5 Alto Alianza 10
TOTAL 105
5.2.2 CARACTERISTICAS OFERTA ACTUAL
De acuerdo a los productores (soldadores), manifiestan que los principales productos de metalmecánica que
elaboran son las puertas de una hoja, portones y otros productos (rejas, pasamanos).
Según las encuestas realizadas a los propietarios de los talleres del distrito de Ciudad Nueva, estos
manifiestan que sus productos son distribuidos mayormente en el distrito de Ciudad Nueva en un 60%, en el
distrito de Tacna en 25%, en Pocollay en 10% y en Alto de Alianza en 5%.
Asimismo, de acuerdo a las encuestas los productores manifiestan, que al mes por lo menos en promedio
producen 3 productos, tal como se muestran en el siguiente cuadro:
Tabla 25: Capacidad de producción anual de productos metalmecánica – Por Distritos
N° DE PRODUCTOS N° PRODUCTOS
N° DISTRITOS N° DE TALLERES
PROMEDIO X MES PROMEDIO X AÑO
1 Pocollay 10 3 360
2 Tacna 10 3 360
Gregorio
3 50 3 1,800
Albarracín
4 Ciudad nueva 25 3 900
5 Alto Alianza 10 3 360
41
TOTAL 105 3,780

5.2.3 PROYECCION DE LA OFERTA
Para establecer la proyección de la oferta, consideramos la información correspondiente a la Provincia de

Tacna (Distritos de Ciudad Nueva, Tacna, Pocollay y Alto de la Alianza), de la cual vamos a deducir la
cantidad de productos metalmecánicos en función al promedio de costo por producto de S/. 629.00.
Tabla 26: Información histórica de productos metalmecánica
OFERTA DE PRODUCTOS
PRECIO UNITARIO OFERTA TOTAL (PRODUCTOS
AÑO METALMECANICOS
(S/. /PRODUCTO) METALMECANICOS)
(S/.)
2017 2,377,379 629 3,780
2018 2,615,117 629 4,158
2019 2,876,629 629 4,574
2020 3,164,291 629 5,031
2021 3,480,720 629 5,534
Gráfico 9: Tendencia de la oferta de productos metalmecánicos
42
OFERTA PRODUCTOS METALMECANICOS

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2017 2018 2019 2020 2021
Para hacer la proyección de la oferta, vamos a emplear el método estadístico de los mínimos cuadrados, la
cual parte de hallar la línea de tendencia de la oferta, la cual está representada por:
Donde:
y = Oferta proyectada.
a = Pendiente.
x = Años (variable independiente).
b = Valor de la intersección de Y cuando x = 0.
Para hallar los valores de a y b, vamos a emplear las siguientes fórmulas:
Donde:
n = Número de años.
En el siguiente cuadro hallamos los valores solicitados:
Tabla 27: Tabulación de datos para la utilización de fórmulas de mínimos cuadrados (miles de productos)
43
AÑOS OFERTA PRENDAS

AÑO X*Y X²
(X) (Y)
2017 1 3,780 3,780 1
2018 2 4,158 8,316 4
2019 3 4,574 13,721 9
2020 4 5,031 20,125 16
2021 5 5,534 27,671 25
TOTAL 15 23,077 73,614 55
Entonces la ecuación lineal de proyección de oferta está representada de la siguiente manera:
Y = 438.18X + 3,300.9
Empleando esta ecuación podemos proyectar la demanda para los siguientes años, lo cual se tabula en el
siguiente cuadro:
Tabla 28: Proyección de la oferta
OFERTA DE PRODUCTOS
AÑOS
AÑO METALMECANICOS PROYECTADA
(X)
(Y)
2022 6 5,930
2023 7 6,368
2024 8 6,806
2025 9 7,245
2026 10 7,683
2027 11 8,121
Gráfico 10: Tendencia de la oferta de productos metalmecánicos
OFERTA PROYECTADA PRODUCTOS ME-

TALMECANICOS
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFERTA DE PRODUCTOS METALMECANICOS
PROYECTADA...
A continuación, mencionamos algunos factores o supuestos que influirán sobre la participación del producto
en la oferta futura:
44
 La mejora de las condiciones de inversión y una reforma tributaria, se considera que ello permitiría
al sector hacer frente a la falta de competitividad de la producción regional.
 Mejora de la creatividad, originalidad de los productos metalmecánicos de acuerdo gustos y

preferencia de los clientes.
 Cambios que van a ir dándose en los canales de distribución, como es el incremento de talleres y
tiendas de productos metalmecánicos, en consecuencia, se requiere la necesidad de adaptación a
estas nuevas condiciones la cual va a dinamizar aún más la comercialización de productos en el
mercado.
5.3 ESTRUCTURA DE MERCADO
La comercialización de productos metalmecánicos (Puertas, portones y otros productos de metal) en la

provincia de Tacna, está compuesta por consumidores que pertenecen a todas las clases sociales, los
cuales acceden a este tipo de productos por diversos canales de comercialización, principalmente por venta
directa o a pedido, existen diversos talleres de metalmecánica desde pequeños a grandes talleres que
presentan diversas marcas y diseños, el cual podemos definirlo como un mercado de competencia perfecta,
en el cual existe gran cantidad de compradores para una amplia cantidad de ofertantes, de tal manera que
ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio.
5.4 BRECHA DEMANDA – OFERTA
5.4.1 DETERMINACION DE LA BRECHA CUANTITATIVA
En el siguiente cuadro, mostramos la brecha demanda-oferta
Tabla 29: Brecha de mercado
AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA

2022 9,798 5,930 3,868
2023 9,926 6,368 3,558
2024 10,055 6,806 3,249
2025 10,186 7,245 2,941
2026 10,318 7,683 2,635
2027 10,452 8,121 2,331
Como conclusión podemos decir que así consideremos el total de la producción de los talleres de la
provincia de Tacna, la brecha aún persiste, con lo cual se comprueba la gran potencialidad de este
mercado.
45
5.4.2 EVIDENCIAS DE EXISTENCIA DE MERCADO
En el siguiente cuadro, se muestra el resumen de ventas de los dos últimos años de la Asociación de
Talleres de Metal Madera Ciudad Nueva:
Tabla 30: Producción y ventas de la Asociación de Talleres de Metal Madera Ciudad Nueva
CANTIDAD PRODUCIDA PRECIO CANTIDAD PRODUCIDA

PRODUCTO
UNITARIO
2019 2020 2019 2020
Puertas de una hoja 750 900 629 471,702 566,043
Portón 250 300 1,500 375,000 450,000
Totales 1,000 1,200 846,702 1,016,043
5.5 ESTRATEGIA DE MARKETING
5.5.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO
Las puertas metálicas son elaboradas en planchas de acero galvanizado de 1.27 mm. de espesor con
estructura de tubo galvanizado cuadrado de 1.5" con espesor 1.5 mm., en diversos diseños y colores de
acuerdo a la solicitud del cliente.
Los portones metálicos son elaborados en planchas de acero galvanizado de 1.27 mm. de espesor con
estructura de tubo galvanizado cuadrado de 2" con espesor 2.5 mm., tubo redondo de 2" y 2mm de espesor
y tubo cuadrado de 1 ¼” por 1.5 mm de espesor en diversos diseños y colores de acuerdo a la solicitud del
cliente.
Se acuñará la marca y el logo en el marco o en una esquina de la puerta, este representa la calidad y
seguridad de la marca Asociación de Talleres de Metal Madera Ciudad Nueva. El diseño del logo será
propuesto por la Asociación durante el periodo de operación.
5.5.2 ESTRATEGIA DE PRECIO
El precio del producto se determinará en función a una variación del margen de utilidad según rangos de
volúmenes de venta. Mientras más unidades de pedido menor es el margen de utilidad.
Asimismo, el precio de venta por una puerta a medida será similar al de una puerta estándar en el mercado
local con las ventajas que esto significa para el cliente.
46
5.5.3 ESTRATEGIA DE PLAZA
El taller de fabricación está ubicado en el distrito de Ciudad Nueva y es de este lugar de donde se realizará
la fabricación y comercialización de los productos metalmecánicos.
Nuestro mercado objetivo, es el mercado local Provincial de Tacna que está constituido principalmente por
los distritos de Ciudad Nueva, Tacna, Alto de la Alianza y el distrito de Pocollay.
Se utilizará como canales de distribución principalmente los medios de transporte de carga (camiones de
baranda), bajo la responsabilidad de la Asociación. Asimismo, en la etapa de operación, la Asociación,
tendrá la posibilidad de implementar otros canales de distribución como las páginas web, redes sociales,
publicidad en revistas y otros.
La condición de Pago será 50% al contado y saldo contra entrega, el cual estará estipulado como cláusula
del contrato.
Gráfico 11: Canales de distribución
5.5.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES
Para la promoción del producto, principalmente se utilizará medios de comunicación como el internet a
través de las redes sociales y correos electrónicos, así como la participación en ferias de promoción y
comercialización de productos metalmecánicos que se organicen en la región de Tacna y en otras regiones.
Se realizará una campaña de lanzamiento a través de las redes sociales con el objetivo de atraer nuevos
clientes, aumentar las ventas, situar la marca y ampliar el mercado.
Asimismo, se realizarán actividades de promoción, a través de volantes y puertas de demostración para la
participación en ferias y otros eventos.
47
vi. ESTUDIO TECNICO
6.1 PROCESO DE PRODUCCION
6.1.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION
A continuación, presentamos un diagrama de bloques del proceso de elaboración de productos de metal y

un Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP), grafica el proceso de producción de una puerta metálica,
la línea de producción para este caso es fabricación puertas metálicas de planchas de acero inoxidable para
viviendas. Ver Página siguiente:
Gráfico 12: Diagrama de bloque de proceso de elaboración de una puerta metálica
Gráfico 13: Flujo de proceso de producción de una puerta metálica

PROCESO COMERCIAL PROCESO DE PRODUCCIÓN P. LOGISTICA P. INSTALACIÓN
Ayudante de Operario Personal de
Vendedor Soldador Pintor Instalador
Metalmecanica de Torno Logistica
+ 48 x
Realizar
Envio de Medidas Cortar Armar control de
y Diseño piezas Estruc. Fabricar
calidad 3
1 2 piezas
está acorde a las
especificaciones?
SÍ
Soldar
Estructuras
DEPARTAMENTO DE TACNA” 4
Esmerilar
5
Realizar
montaje de
estructuras
y planchas
de acero
6
Realizar NO
control de
calidad 2
7
Realizar
pintado y
¿El montaje esta
acabado
acorde a las
11
especificaciones?
Realizar
+ control de
calidad 3
Soldar
12
Limpiar Bisagras y
9 cerradura NO
8 ¿El pintado esta
Realizar acorde a las
control de especificaciones?
calidad
2
10 Realizar Instalar
grabado de 14
¿La puerta de logo
acero esta y numero de
acorde a las fabricacion
especificaciones? 13
SÍ
Gráfico 14: Diagrama de operaciones del proceso de elaboración de una puerta metálica
Bisagras Marco De Puerta Puerta

Tubo de Tubo de
Verificar Acero Acero
Material
15' Verificar 15' 1 Verificar
3 15' 249 Material Material
60' Cortar
5 Tornear Cortar 40' 1
Armar
60' 1 Estructura
Inspeccionar
15' 5 60'
Interna
4 Soldar
PLAN DE NEGOCIOS “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METALMECANICA DE Soldar
LA ASOCIACION DE
TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA EN EL DISTRITO DE CIUDAD 120'
NUEVA –2 PROVINCIA
EstructuraDE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA” Interna
15' 4 Inspecccionar
120' 2 Esmerilar
Plancha
de Acero
Montaje de Estructura
60' 6 Interna y Planchas
Calzar Puerta
5' 7 y marco
Soldar Vizagra
40' 3 y Verificar
Cerradura
Instalar Cerradura
30' 4 y verificar
Colocar Pintura
20' 8 Base
Pintura
20' Realizar Pintado

9 Artistico
Huaipe Barniz
20' 10 Barnizar
Realizar Control
15' 6 De Calidad
Realizar Grabado de
10' 11 Logo y De Fabricacion
Instalacion de
240' 12 la Puerta
Producto Final
6.1.2 MEJORA TECNOLOGICA PROPUESTA
50
La tecnología a utilizar para la presente propuesta, en el caso de las máquinas corte de planchas, dobladora
de planchas, dobladora de tubos y el equipo de soldar MIG, está ligada a la tecnología existente en el
mercado que tienen como finalidad mejorar la capacidad de producción y la calidad de los productos y que
esta se acondicione a la infraestructura existente y se adecue a la capacidad de los recursos humanos de la
Asociación de Talleres de Metal Madera Ciudad Nueva.
6.1.3 ASPECTOS TECNICOS DEL PRODUCTO
Características del producto

Puertas de metal de una hoja, elaboradas en planchas de acero galvanizado de 1.27 mm. de espesor con
estructura de tubo galvanizado cuadrado de 1.5" con espesor 1.5 mm., en diversos colores de acuerdo a la
solicitud del cliente.
Portones metálicos son elaborados en planchas de acero galvanizado de 1.27 mm. de espesor con
estructura de tubo galvanizado cuadrado de 2" con espesor 2.5 mm., tubo redondo de 2" y 2mm de espesor
y tubo cuadrado de 1 ¼” por 1.5 mm de espesor en diversos colores de acuerdo a la solicitud del cliente.
Gráfico 15: Imágenes de tipos y diseños de puertas metálicas
6.2 TAMAÑO
51
6.2.1 FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO
Disponibilidad de ambientes de producción

La disponibilidad de un área para implementar para mejorar la capacidad de producción es de 500 m2, se
aprovecha esta disponibilidad para presentar la propuesta presente.
Esta área es alquilada por la Asociación de Talleres de Metal Madera, se adjunta contrato en anexos,
cuenta con infraestructura existente que se adecua a los requerimientos para la instalación del taller de
metalmecánica.
Capacidad de Producción
Actualmente los miembros de la Asociación Metalmecánica venden diferentes productos en mercados
diferentes en cierta manera al que con esta propuesta se trata de abarcar, si bien tienen en cierta forma la
tecnología como para poder atenderlo, no necesariamente poseen la capacidad de producción necesaria
para abarcar la potencial demanda con las cantidades y calidad adecuada que hagan de este sea un
negocio rentable.
Operarios disponibles
Otro factor condicionante es la habilidad de los operarios que actualmente trabajan con los socios, en
muchos casos los mismos socios son los operarios de Asociación de metalmecánica, dado que la exigencia
y nivel de calidad que exige el consumidor de este mercado es alto.
6.2.2 CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
Determinamos el tiempo de producción por producto, de los tiempos mostrados en el diagrama de

operaciones de proceso demanda un tiempo de dos días por puerta de una hoja.
Este tiempo es un estándar de producción logrado en condiciones normales, entonces la propuesta
alcanzará al 70% de su capacidad en el primer año y se irá incrementando en 10% cada año hasta el tercer
año de operación del Plan de Negocios.
6.3 LOCALIZACION
6.3.1 JUSTIFICACION DE LA LOCALIZACION
La localización de la propuesta, se sustenta en la siguiente matriz:

Tabla 31: Producción Justificación de la localización de la propuesta
CONDICION CRITICA
N° FACTOR CONDICIONANTE OBSERVACIONES
1 2 3
52
Facilidad de acceso para clientes y Los socios y trabajadores son de la misma

1 1
trabajadores. zona
Existe disponibilidad propia del terreno, está
2 Disponibilidad de terrenos. 1
en uso
El mercado meta es provincial, ubicado en la
3 Accesibilidad al mercado meta y proveedores. 1
zona urbana por lo tanto existe disponibilidad
Costos de transportes al mercado meta y Los costos de transporte son mínimos por ser
4 1
proveedores. zona urbana
Factores climáticos y sismos puede ser una
5 Riesgos de peligros de desastres. 1
limitación
6 Estrategia respecto de la competencia. 1 Acceso rápido al mercado
7 Condiciones legales para su establecimiento. 1 Autorizaciones para funcionamiento
Facilidad para acceder a servicios básicos o

8 1 Muchas facilidades
complementarios
TOTAL
Nota: 1 = Menos crítico, 2 = Medianamente crítico, 3 = Altamente crítico
Elaboración propia.
6.3.2 DESCRIPCION DE LA LOCALIZACION
Macro localización
El distrito de Ciudad Nueva, es una de las alternativas más viable para instalar un taller de metalmecánica
en la provincia de Tacna, por la disponibilidad de servicios logísticos y por la disponibilidad de terreno ya
que el distrito cuenta con una zona industrial y la propuesta productiva está ubicada en esta zona industrial.
Gráfico 16: Macro localización – Distrito de Ciudad Nueva
53
Micro localización
La asociación cuenta con la disponibilidad de un terreno en alquiler ubicado en la Asociación de pequeños
Mineros Manzana A Lote 14 - A en el distrito de Ciudad Nueva, los factores que más han marcado la
diferencia es que es una zona en expansión destinada para industria y que se puede mitigar la
contaminación que genera esta actividad y, asimismo, por el fácil y adecuado acceso al mercado meta y a
los proveedores.
Gráfico 17: Micro localización – Ubicación del Taller Asociación Metalmecánica
Ubicación del
Taller de
Metalmecánica
Ciudad Nueva
54
6.4 ANALISIS DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS
6.4.1 PLAN DE VENTAS
Para la elaboración del Plan de Ventas se ha tomado en cuenta el plan de producción, estimamos los
volúmenes de venta totales anuales y el precio promedio de los últimos años.
Tabla 32: Ventas proyectadas
VALOR DE VENTA TOTAL

AÑO CANTIDAD TOTAL
UNITARIO S/. unidad S/.
1 1,080 532.997 575,636.54

2 1,188 532.997 633,200.20
3 1,307 532.997 696,520.22
4 1,307 532.997 696,520.22
5 1,307 532.997 696,520.22
6.4.2 PLAN DE PRODUCCION
Las cantidades a producir y su proyección anual, se muestran en el siguiente cuadro:
Tabla 33: Plan de producción
A MESES
CANTIDA
Ñ mes mes mes
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 D TOTAL
O 10 11 12
1
1 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ,080
1
2 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 ,188
1
3 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 ,307
1
4 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 ,307
1
5 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 ,307
La información ingresada en el plan de producción es supuesta. Se usó un incremento de 10% para llegar a
cumplir los objetivos planificados. El volumen de producción es constante aun 100% de eficiencia de la
capacidad de producción.
55
6.4.3 REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
El taller de metalmecánica cuenta con un área de 500 m2, cuenta con infraestructura construida que
consiste en un cerco perimétrico de concreto, plataforma de concreto y cobertura de techo con estructura de
tijerales con planchas de metal, la distribución de espacios son los siguientes:
 Almacén de materiales de 50 m2.
 Área de corte de planchas de 15 m2.
 Área de doblado de planchas 15 m2.
 Área de doblado de tubos 15 m2.
 Área de soldar de 45 m2 (03 máquinas)
 Área de trabajo – zona central de 100 m2.
 Área de pintado de 90 m2.
 Servicios higiénicos de 4 m2.
 Zona de aseo personal de 3 m2.
 Área administrativa de 8 m2.
Gráfico 18: Imágenes de la infraestructura del taller existente
Vista exterior del Taller de Metalmecánica Plataforma de concreto
Oficina y servicios higiénicos Cobertura y estructura de techo metálica
56
En el siguiente grafico se detalla la distribución de los espacios:
Gráfico 19: Distribución de espacios en planta del taller de producción proyectado
6.4.4 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS
El requerimiento de maquinaria, equipo y herramientas son las siguientes:
57
Tabla 34: Requerimiento de máquinas y equipos
CARACTERISTICAS CONDICIONES
CONCEPTO CANT.
TÉCNICAS DE ENTREGA
(1) Equipo estándar
Dobladora circular hidráulica Modelo: HRBM65 01 Puesto en Almacén
- Estructura de construcción Garantía 01 año
soldada de acero con Plazo entrega: 5
estación hidráulica. días (a partir de
- Pedal para una fácil realizado el pago)
operación.
- Rodillo superior accionado
por cilindro hidráulico.
- Un rodillo de combinación
estándar.
- Operación horizontal y
vertical.
(2) Especificación
- Diámetro del rodillo: 65 mm.

- Velocidad del eje: 9,3
r/minuto.
- Potencia de motor: 2.2 KW.

Cizalla de guillotina hidráulica Modelo: Q12Y – 01 Puesto en Almacén
4X2500 - Estructura completamente Garantía 01 año
soldada, accionamiento Plazo entrega: 5
hidráulico, retorno de cilindro días (a partir de
de nitrógeno. realizado el pago)
- Hay señales indicadoras
disponibles para el ajuste de
la holgura de la hoja,
conveniente y rápido.
- Dispositivo de iluminación de
alineación de luz, y puede
ajustar la cantidad de
recorrido de la herramienta
superior de una manera
menos pronunciada.
- Dispositivo de protección de
seguridad personal de valla
adoptado en la pieza de
trabajo.
- Los tamaños de los tapones
traseros están controlados
por un micro motorreductor,
con poco ruido y
posicionamiento preciso.
- Sistema: E21S Válvula:
Rexroth (Marca de
Alemania), Cilindros: Valqua
(Marca Japón), Sellos de
tubería de aceite: Subide
(Marca de Taiwan), Cilindro:
Hengjiu (Marca superior
58
CONCEPTO CANT.
China), Contactor e
interruptor de límite:
Schneider (Marca de
Francia), Relé: Ormlong
(Marca de Japon) Motor :
Yingkai (Primera marca
China)
(2) Especificación
- Longitud: 2500 mm.

- Espesor: 4mm.
- Carrera: 18 tope.
- Trasero: 20-600 mm.

Maquina plegable eléctrica Modelo: EFMS2520 Puesto en Almacén
- Maquina plegable Garantía 01 año
motorizada. Plazo entrega: 5
- Estructura completamente días (a partir de
soldada de diseño resistente. realizado el pago)
- Movimiento de alimentación
de la barra de sujeción
superior eléctrica.
- De bajo mantenimiento y
rentable.
- Angulo de flexión ajustado y
ajustable manualmente.
- Con el control del pedal las
manos están libres para
alimentar el material.
- Dos operaciones de doblado:
Doblado Jog y doblado de
una carrera.
(2) Especificación
- Longitud: 2520 mm.

- Espesor: 1mm.
- Angulo de flexión: 0°-135°.
- Altura abierta: 100 mm.
- Marca MILLER monofásica

Equipo de soldar MIG Modelo: MULTIMATIC 200 01 220 V. Puesto en Almacén
- Amperaje: 40 – 200 amp. Garantía 01 año
Incluye antorcha de Plazo entrega: 5
soldadura mig/mag. Cable días (a partir de
grapa tierra, flujómetro y realizado el pago)
manguera de gas.
59
CONCEPTO CANT.
6.4.5 REQUERIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS
En el siguiente cuadro se detalla las características y cantidades de los materiales e insumos que se
utilizaran en el proceso de producción:
Tabla 35: Requerimiento de materiales e insumos
CONCEPTO CANT.
Planchas de metal 1,440 Acero galvanizado de 1.27 espesor Puesto en almacén

unidades
Tubo de metal 1,440 Tubo galvanizado cuadrado de 1.5" Puesto en Almacén

unidades espesor 1.5
Angulo de metal 2,160 Angulo de 1.5"X2.5mm espesor Puesto en Almacén

unidades
60
Bisagras 1,440 Puesto en Almacén

unidades
Chapas de seguro 1,440 Puesto en almacén

unidades
Media T 720 Puesto en almacén

unidades
Pintura 720 Puesto en almacén

galones
Thiner 1,440 Puesto en almacén

galones
61
6.4.6 REQUERIMIENTO DE SERVICOS
Las capacitaciones sobre la operación y mantenimiento de las máquinas y equipos serán asumidas por la
empresa proveedora, asimismo harán acompañamiento y asistencia técnica cuando la asociación lo
requiera.
La entidad no asumirá ningún gasto de capacitación y asistencia técnica para la operación y mantenimiento
a cargo de los socios.
6.4.7 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
El requerimiento de recursos humanos son los siguientes:

 La administración del taller estará a cargo del presidente de la asociación de Talleres de Metal
Madera Ciudad Nueva.
 01 contador
 02 operarios soldadores.
 01 asistentes técnicos.
 01 técnico de mantenimiento como supervisor.
6.4.8 LICENCIAS, PERMISOS ENTRE OTROS
Se realizarán los trámites correspondientes para solicitar la autorización de licencia de funcionamiento del
Municipio Provincial de Tacna y tramite del certificado de defensa civil.
vii. ORGANIZACIÓN Y GESTION
7.1 MODALIDAD DE CONSTITUCION DE AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO
El Agente Estratégico Organizado “Asociación de Talleres Metal Madera Ciudad Nueva” se encuentra
inscrita en Registros Públicos de la Región de Tacna con partida electrónica N° 11108859, fue creada
62
con fecha 01 de mayo del 2016, la dirección de la Asociación es en el Distrito de Ciudad Nueva,
cuenta con 30 Socios y está organizado de la siguiente manera:
Tabla 36: Organización del AEO
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI

Presidente Wenceslao Maquera Aro 40769852
Secretario Alfonso Huarahuara Choque 80032336
Tesorero Dimas Victoriano Núñez Mamani 29326755
La población vinculada al Agente Económico Organizado, en función al número de socios y otras

características se menciona en el siguiente cuadro:
Tabla 37: Socios de la Asociación Metal Mecánica
FECHA DE PRINCIPALES BIENES ACTIVIDAD

N° NOMBRE Y APELLIDO DNI GENERO EXPERIENCIA
NACIMIENTO PATRIMONIALES ECONOMICA
Máquina de soldar,
ARUCUTIPA JAPURA, 4059674
1 MASCULINO 19/07/1975 trozadora, taladro SOLDADOR 14 AÑOS
CESAR 8
portátil
Máquina de soldar,
MOLINA CAMATICONA, 0044556
2 MASCULINO 29/03/1970 compresora, SOLDADOR 32 AÑOS
MOISES 4
trozadora
Máquina de soldar,
RIVERA QUISPE, JAIME 4225171
LUIS 7
trozadora
Máquina de soldar,
4187633 compresora, MECANICO Y
4 APAZA APAZA, FREDY MASCULINO 16/04/1983 19 AÑOS
8 trozadora, taladro SOLDADURA
pedestal
Máquina de soldar,
MAMANI CALIZAYA, 0042132 compresora,
5 MASCULINO 19/11/1962 SOLDADOR 10 AÑOS
PONCIANO CRISPIN 5 trozadora, taladro
pedestal
Máquina de soldar,
0046524 MECANICO
6 POFIRIO QUISPE, RENE MASCULINO 30/05/1950 compresora, 20 AÑOS
5 TORNERO
trozadora
Máquina de soldar,
NUÑEZ MAMANI, 2932675
DIMAS VICTORIANO 5
trozadora
Máquina de soldar,
MOLINA CAMATICONA, 4277242 compresora,
8 MASCULINO 25/06/1983 SOLDADOR 15 AÑOS
ELOY 5 trozadora, taladro
pedestal
Máquina de soldar,
CHINO HUANACUNI, 4721620
JUAN CARLOS 0
trozadora
63

Máquina de soldar,
4569583
10 APAZA APAZA, RENE MASCULINO 07/02/1988 compresora, SOLDADOR 10 AÑOS
8
trozadora
Máquina de soldar,
MARON CUSACANI, 0133039
DANIEL 5
trozadora
Máquina de soldar,
CALDERON CCAMA, 4163510
JAVIER ELOY 2
portátil
Máquina de soldar,
CHAMBILLA ALANOCA, 7636233
13 MASCULINO 24/12/1996 compresora, taladro SOLDADOR 6 AÑOS
JESUS ELISEO 5
pedestal, esmeril
Máquina de soldar,
TURPO LUPACA, 4138860 MECANICO DE
14 MASCULINO 01/04/1981 compresora,
ARTURO LUIS 1 PRODUCCION
trozadora
Máquina de soldar,
GUTIERREZ LAYME, 4725625
MARCO ANTONIO 5
trozadora
Máquina de soldar,
SALAZAR GUTIERREZ, 4518074
RICHART 5
trozadora
Máquina de soldar,
CONDEMAYTA 0050512
CHALCO, PEDRO 5
pedestal
Máquina de soldar,
TUSO PILCO, VIDAL 0050386
LIZANDRO 7
trozadora
Máquina de soldar,
HUANACUNI CERPA, 4215717
JUAN CARLOS 3
trozadora
Máquina de soldar,
SARMIENTO ARRATIA, 4859637
CHRISTIAN DIEGO 5
trozadora
Máquina de soldar,
PACARI SARMIENTO, 4480451
ALEX HARRY 4
trozadora
Máquina de soldar,
HUANACUNI CHURA, 4219809
DANTE DANIEL 4
trozadora
Máquina de soldar,
HUANACUNI ARO, 4258139
PERCY 6
trozadora
Máquina de soldar,
HUARAHUARA 8003233
24 MASCULINO 01/08/1977 compresora, taladro SOLDADOR 13 AÑOS
CHOQUE, ALFONSO 6
portátil
Máquina de soldar,
0134411
25 SAIRA SOSA, LUCIO MASCULINO 10/10/1978 compresora, taladro SOLDADOR 23 AÑOS
8
pedestal
Máquina de soldar,
0050102
26 LLANOS PAYE, RUFINO MASCULINO 30/07/1956 compresora, SOLDADOR 10 AÑOS
2
trozadora
Máquina de soldar,
AYALA TAPIA, SANTOS 0050400
HIPOLITO 7
trozadora
Máquina de soldar,
MAQUERA ARO, 4076985
WENCESLAO 2
trozadora
Máquina de soldar,
QUISPE HUANACUNI 4134959
ELOY HERNAN 0
portátil
30 MOLINA CAMATICO 4352929 MASCULINO 16/02/1988 Máquina de soldar, SOLDADOR 12 AÑOS
PRIMITIVO 1 compresora,
64

trozadora
Fuente: Padrón de Socios - Encuestas
Elaboración Propia
7.2 ESTRUCTURA ORGANICA DEL AEO
El Consejo Directivo de la Asociación, está integrado por el Presidente, el Vicepresidente, un Secretario de

Actas y Archivos, un Secretario de Economía, un Secretario de Organización, un Secretario de Prensa y
Propaganda, un Secretario de Deporte, un Fiscal y un Vocal
La Asociación de Talleres de Metal Madera Ciudad Nueva, en la situación actual, tiene la siguiente
estructura orgánica:
Gráfico 20: Organigrama del Comité Directivo actual
Presidente

Vicepresidente

Secretario de
Secretario de Secretario de Secretario de
prensa y Fiscal
actas y archivos economía organización
propaganda
Las funciones del Comité Directivo según lo establecido en la Partida Registral 11108859, se detalla en el
siguiente cuadro:
Tabla 38: Funciones del Comité Directivo actual
CARGO FUNCIONES
a) Representar a la Asociación ante los poderes del estado, entidades públicas
y privadas, financieras, crediticias.
b) Aperturar y cerrar cuentas bancarias de la Asociación, girar cheques o
retirar dinero a nombre de la Asociación, conjuntamente con el secretario
PRESIDENTE
de economía, siendo responsables solidariamente.
c) Revisar mensualmente o cuando lo crea conveniente los libros de caja y los
demás documentos contables, poniendo el visto bueno a los comprobantes
de ingresos y egresos.
65
CARGO FUNCIONES
d) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de asamblea
general y de consejo directivo.
e) Presentar la memoria anual al término de su gestión y ejercer todos los
demás actos inherentes a su cargo.
a) Reemplazar al presidente en ejercicio de sus funciones indistintamente o en
caso de renuncia, abandono del cargo, vacancia, ausencia, enfermedad,
VICEPRESIDENTE
muerte u otra circunstancia, desarrollando las mismas funciones
establecidas en el Artículo 20 del presente estatuto.
a) Custodiar los fondos y en general el patrimonio social, organizando el
sistema económico, manteniendo la contabilidad documentada.
b) Llevar los libros de contabilidad correspondientes con arreglo a Ley.
c) Llevar el registro de bienes de la Asociación.
SECRETARIO DE d) Organizar y ejecutar la recaudación de cuentas y demás fondos de la
ECONOMIA Asociación.
e) Aperturar y cerrar cuentas de ahorro y cuentas corrientes a nombre de la
Asociación, conjuntamente con el presidente, pudiendo las reservas
necesarias para gastos extraordinarios.
f) Informar periódicamente a la asamblea de la marcha económica de la
Asociación.
Para la gestión de la propuesta productiva, la organización de la misma se muestra en el siguiente

organigrama:
Gráfico 21: Organigrama propuesto del AEO
Junta de Socios
Jefe de Taller

Contador

Supervisor de Producción Comercialización

Área de Área de
Área de
Área de Corte Ensamblaje Acabados y
Doblaje
(Soldadura) Control de
66
Calidad
Tabla 39: Funciones propuestas
CARGO FUNCIONES
Designar presidente y secretario y demás miembros de directorio.
Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de
pérdidas y ganancias y de los informes de gestión que sean necesarios.
JUNTA DE SOCIOS
Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales.
Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la ley y en los estatutos
de la empresa.
Dirigir y controlar las actividades de los procesos del taller, la disponibilidad y
utilización de recursos necesarios para el cumplimiento de los programas de
producción y mantenimiento.
Controlar y verificar el cumplimiento de normas, especificaciones y
procedimientos para garantizar los requerimientos de los clientes.
Detectar las fallas técnicas reales o potenciales que se puedan presentar en el
desarrollo de la producción y de mantenimiento.
JEFE DE TALLER Coordinar el suministro oportuno de los recursos necesarios para garantizar el
normal desarrollo de los procesos de producción y mantenimiento y el
cumplimiento de lo establecido en los programas de producción y
mantenimiento preventivo.
Administrar y controlar la mano de obra para asegurar su mayor eficiencia en el
proceso de producción y mantenimiento.
Coordinar la programación y hacer seguimiento de la producción, la
disponibilidad de equipos para la ejecución de los programas de mantenimiento
preventivo y correctivo.
Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos
administrativos, financieros y contables que rigen el funcionamiento interno de
la Asociación, optimizando los recursos asociados y asesorando en la toma de
decisiones a la Asociación.
CONTADOR Manejos de flujos de caja y estados financieros, declaración de impuestos y
planilla de los trabajadores.
Controlar las obligaciones bancarias de la Asociación.
Elaborar consolidación del gasto mensual y anual.
Ejecutar cierre contable mensual y anual de la organización.
Supervisa y controla la producción de las áreas técnicas de acuerdo a su
SUPERVISION DE programación y la calidad de los productos.
PRODUCCION Supervisa la aplicación de las normas y procedimientos técnicos para la
producción de productos metalmecánicos.
67
7.3 GESTION PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA OPERACION
La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva para el control y seguimiento desarrollara las siguientes
acciones:
Tabla 40: Control y seguimiento de la propuesta productiva
ESTRATEGIA DE CONTROL Y
ÓRGANO ACTOR(ES). ACCIÓN
SEGUIMIENTO
Realiza requerimiento
de insumos, Revisión de documento de la
AEO JUNTA DE SOCIOS materiales, equipos y propuesta en lo que se refiere
contratación de al tema de inversiones.
servicios.
Convocatorias licitación
GERENCIA DE públicas de acuerdo a los
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESARROLLO Compra de máquinas requerimientos técnicos
DE CIUDAD NUEVA ECONOMICO Y y equipos. contenidos en la propuesta y
SOCIAL siguiendo la normativa
municipal/regional vigente.
GERENCIA DE
Elaborar actas de entrega de
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESARROLLO Entrega de máquinas
acuerdo a los requerimientos
DE CIUDAD NUEVA ECONOMICO Y y equipos.
realizados.
SOCIAL
GERENCIA DE
Evalúa perfiles de Conformar comité calificador
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESARROLLO
postores para que recepciona, revisa y
DE CIUDAD NUEVA/AEO ECONOMICO Y
servicios a contratar. califica los CV’s de postores.
SOCIAL
7.4 GESTION DE RIESGOS
7.4.1 ANALISIS DE PELIGROS
El primer elemento que explica el nivel de riesgo es el peligro, este es un evento físico que tiene
probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daños a una unidad social o económica.
El fenómeno físico se puede presentar en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un
período de tiempo definido. Así, el grado o nivel de peligro está definido en función de características
como intensidad, localización, área de impacto, duración y período de recurrencia.
68
En el cuadro siguiente presentamos la identificación de peligros que pueden afectar al Plan de

Negocios:
Tabla 41: Identificación de peligros en la zona de ejecución del Plan de Negocios
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
cuales pretende ejecutar el emprendimiento? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
S N S N
Peligros Comentarios Peligros Comentarios
I O I O
Inundaciones x Inundaciones x
Movimiento en masa x Movimiento en masa x
Lluvias intensas x Lluvias intensas x
Heladas x Heladas x
Friaje / Nevada x Friaje / Nevada x
Sismo del Mapa de zonificación
Sismos x Sismos x
23/06/2001 sísmica
Sequías x Sequías x
Huaycos x Huaycos x
Derrumbes / Derrumbes /
x x
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunamis x Tsunamis x
Incendios urbanos x Incendios urbanos x
Derrames tóxicos x Derrames tóxicos x
Otros x Otros x
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las SI NO
preguntas anteriores durante la vida útil del plan de negocios? x
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es SI NO
suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación del plan de
x
negocios?
El principal peligro que se puede presentar en la zona de estudio es el sismo debido a que en la región
Tacna está latente la probabilidad de ocurrencia de un sismo por su calidad de zona sísmica al
ubicarse en el cinturón de fuego del pacífico.
Identificado el peligro que puede afectar al proyecto procedemos a determinar sus características para
la cual seguimos los siguientes pasos:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
69
- Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los

peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica
o en estudios de prospectiva.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad,

área de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B =
Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.
Tabla 42: Identificación del grado de frecuencia y severidad de los peligros
Frecuencia
Severidad (b) Resultado
Peligros SI NO (a)
B M A S.I. B M A S.I. (c) = (a)* (b)
Inundación
* ¿Existen zonas con problemas de inundación? x -
* ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? x -
* ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el
x -
proyecto?
Lluvias intensas x 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos x
* ¿Existen procesos de erosión? x -
* ¿Existe mal drenaje de suelos? x -
* ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? x -
* ¿Existen antecedentes de deslizamientos? x -
* ¿Existen antecedentes de derrumbes? x -
Heladas x -
Friajes / Nevadas x -
Sismos SI 1 1 1
Sequías x -
Huaycos SI 1 1 1
Incendios urbanos x -
Derrames tóxicos x -
Otros (Tsunami) x -
De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis desarrollado la zona en la cual se desarrollará el
proyecto presenta una condición de bajo Peligro frente a la ocurrencia de sismos.
7.4.2 ANALISIS DE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
El segundo elemento que explica la condición de riesgo es la vulnerabilidad, la cual se entiende como
la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o
actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la
ocurrencia de un peligro o amenaza.
70
La vulnerabilidad es entre otros, el resultado de procesos de inapropiada ocupación del espacio y del
inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicación de
estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un
desarrollo sostenible.
Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad:
 Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en el área de

probable impacto (localización).
 Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un peligro, sobre la

base de la identificación de los elementos que podrían afectarse y las causas (formas
constructivas o diseño, materiales, tecnología).
 Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para su

recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y qué alternativas existen para
continuar brindando los servicios en condiciones mínimas.
Para realizar el análisis de vulnerabilidad utilizamos la Lista de Verificación como herramienta de

apoyo según se muestra en el cuadro siguiente:
Tabla 43: Lista de verificación sobre generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia
Preguntas Comentarios
SI NO
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición

(localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del plan de
x
negocios evita su exposición a peligros?
2. Si la localización prevista para el plan de negocios lo
expone a situaciones de peligro, ¿es posible, Es una zona con habilitación urbana, con infraestructura
x
técnicamente, cambiar la ubicación del plan de negocios construida.
a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,
SI NO Comentarios
tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la
La construcción de la infraestructura se ha realizado teniendo en
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de x
consideración las normas de construcción sismo resistente.
infraestructura de que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción consideran las
Se considera la utilización de materiales resistentes a la exposición
características geográficas y físicas de la zona de x
de factores externos, como clima, agua, etc.
ejecución del plan de negocios?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características El diseño de los componentes de infraestructura del taller fue
geográficas y físicas de la zona de ejecución del plan de x desarrollado considerando la características geográficas y físicas de
negocios? la zona de ubicación del plan de negocios.
4. ¿La decisión de tamaño del plan de negocios
El tamaño del proyecto fue elaborado en función a la demanda de
considera las características geográficas y físicas de la x
productos metalmecánicos.
zona de ejecución del plan de negocios?
5. ¿La tecnología propuesta para el plan de negocios
La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es
considera las características geográficas y físicas de la x
propensa a movimientos sísmicos.
zona de ejecución del plan de negocios?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del x Se ha tomado en cuenta las características climatologías y
71
Preguntas Comentarios
SI NO
plan de negocios toman en cuenta las características

geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución geográficas de la zona.
del plan de negocios?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO Comentarios
1. En la zona de ejecución del plan de negocios, ¿existen
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
x Los talleres de los socios.
alternativos para la provisión del servicio) para hacer
frente a la ocurrencia de desastres?
mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para
x
atención de emergencias) para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva tiene su Plan de
x
contingencia), para hacer frente a los daños Contingencia
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
4. ¿El plan de negocios incluye mecanismos técnicos,
financieros y/o organizativos para hacer frente a los x
daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del plan de negocios
conoce los potenciales daños que se generarían si el x Defensa civil ha desarrollado eventos informativos
proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
De la interpretación de formato desarrollado podemos concluir lo siguiente:
- A nivel de exposición la ubicación del plan de negocios reduce la exposición a

peligros identificados como sismos debido a las características geológicas del
terreno técnicas presentan una condición de peligro bajo, en el escenario de
ocurrencia de un sismo la condición de exposición es baja frente a la frecuencia y
magnitud de un posible evento.
- A nivel de fragilidad el proyecto considera los factores de normatividad, materiales,

diseño, tamaño, tecnología y decisiones de inicio y de ejecución.
- A nivel de resiliencia, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, cuenta con el plan

distrital de educación comunitaria en gestión del riesgo de desastres, el cual
considera la incorporación de medidas para mejorar las condiciones de organización
de la población, entidades públicas y otras organizaciones involucradas para hacer
frente ante situaciones de riesgo y desastres que afecten la provisión del servicio
públicos prioritarios.
Los resultados del análisis del cuadro anterior, permiten verificar que en la formulación del plan de
negocios se está tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar al plan de
negocios. Asimismo, es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el plan de negocios,
considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia Para ello, se utilizará el Formato N° 3.
Tabla 44: Identificación del grado de vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia
72
GRADO DE
FACTOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
Exposición
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
Resiliencia
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
X
población
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante
X
desastres.
Del cuadro anterior, se define que todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Medio y
Baja, de fragilidad un grado de vulnerabilidad bajo y resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja y Medio,
entonces, el plan de negocios enfrenta VULNERABILIDAD BAJA, entendido a vulnerabilidad como la
incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o
actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la
ocurrencia de un peligro o amenaza.
Luego de haber determinado el nivel de peligro asociado al plan de negocios, se estableció el nivel de
vulnerabilidad al que está expuesto el plan de negocios. De esta manera, se puede determinar el nivel
de riesgo al que estaría expuesto el plan de negocios, considerando la siguiente escala:
Tabla 45: Nivel de riesgo del Plan de Negocios
GRADO DE VULNERABILIDAD
DEFINICIÓN DE PELIGROS /
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
El análisis de riesgo se define como “la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida
sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro”.
Riesgo = f (peligro, vulnerabilidad)
VIII. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
73
En el el siguiente cuadro se presenta la evaluación de impacto ambiental de la propuesta productiva:

Tabla 46: Evaluación de impacto ambiental
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS SI NO
Elemento ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia directa el

ambiental Plan de Negocio, corredores, barreras o territorios en X
reclamo de comunidades?
¿Estimulará la "erosión genética" esto es la variabilidad
Ambientales
vegetal? X
Biológicos
Flora
¿Limitará el acceso a recursos naturales para las X
poblaciones locales?
¿Estimulará la "erosión genética" esto es la variabilidad
Fauna animal? X
Empleo ¿Aumentará la demanda de mano de obra generando

empleo a largo plazo? X
¿Promoverá una alteración importante en los medios de
subsistencia/sustento de la población ¿su significancia
Ingresos X
dependerá de la escala y tipo de impacto socioeconómico?
Socioeconómicos
Educación y ¿Producirá afectación de núcleos de poblaciones

X
población aledañas que obliguen a su desplazamiento o
reubicación?
Salud y ¿Provocará el encharcamiento de aguas que causen alto
seguridad riesgo a la salud humana o animal?
Sociales y culturales
X
alimentaria
¿Provocará cambios de las técnicas productivas X

Conocimiento campesinas?
s y tecnologías ¿Provocará cambios en la comercialización a favor de la
Comunidad? X
tradicionales
¿Fomentará la introducción de nuevas tecnologías X
Culturales
apropiadas?
¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica y X
Restos religiosa?
arqueológico ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones de interés
arqueológico, histórico o cultural? X
s
¿La propuesta afecta fuentes o corrientes de agua
naturales o de consumo humano? X
Posibles impactos
en el agua, suelo y
¿La propuesta genera impactos en los suelos de su X
aire entorno?
¿La propuesta contamina el aire del medio ambiente? X
De acuerdo al análisis del cuadro anterior observamos que la propuesta productiva no genera
impactos negativos al medio ambiente, más bien si es necesario acotar el destino que van a tener los
diversos residuos sólidos y líquidos, que resultan de la actividad productiva:
74
 Respecto de los residuos sólidos estos generalmente están conformados por residuos de
metal, estos son almacenados en los tachos de reciclaje y eliminados.
 En el caso de repuestos desechados serán almacenados y acumulados para su venta a otros

agentes que lo venden como chatarra para su fundición o ser reutilizados.
 Respecto de los residuos líquidos, sobre todo el aceite usado para las máquinas, serán
almacenados para su posterior venta a otros agentes que los utilizan para la lubricación de
otro tipo de maquinarias o refinación de los mismos para ser reutilizados.
Para lograr un control eficaz de los riesgos por inhalación de humos de soldadura es necesario aplicar
actividades preventivas:
 Eliminación o sustitución de contaminantes.

 Aplicación de procesos de soldadura con menor contaminación.
 Ventilación localizada.
 Ventilación general.
 Equipos de protección individual.
 Colaboración en la prevención.
 Información y formación preventivas.
IX. CALENDARIO
La programación de las actividades previstas para el logro de las metas de la propuesta productiva, se
detalla en el siguiente cuadro:
Tabla 47: Cronograma de actividades
MESES
ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6
Cotización de Máquinas y Equipos
Adquisición de Máquinas y Equipos
Entrega de Máquinas y Equipos a la AEO
Fabricación de productos metalmecánicos
Comercialización
Seguimiento y Control
X. ESTUDIO FINANCIERO
75
10.1 INVERSIONES
Las inversiones previstas en el presente plan de negocios se estructuran de la siguiente manera:

INFRAESTRUCTURA:
La Asociación de Talleres de Metal Madera, cuenta con infraestructura existente mediante un contrato de
alquiler renovable cada año, esta infraestructura consta de un taller de 500 m2, con techo de cobertura
metálica, plataforma de concreto, asimismo cuenta con una oficina y servicios higiénicos. Toda la
infraestructura existente se encuentra en buen estado de conservación y es adecuada para un Taller, solo
se requiere hacer la señalización de la distribución de los espacios y ello no requiere ningún costo de
inversión.
MAQUINARIA Y EQUIPO:
La Asociación, mejorara su capacidad de producción, a través de la adquisición e implementación de
máquinas y equipos, los mismos que permitirán incorporar los procesos de corte de planchas, doblado de
planchas, doblado de tubos y mejorar los procesos de soldadura. El costo de inversión es de S/. 160,940.00,
el detalle se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 48: Costo de inversión en máquinas y equipos
VALOR UNITARIO TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD
S/. S/.
MAQUINARIA 159,530.00
Dobladora Circular Hidráulica 1.00 39,000.00 39,000.00
Cizalla de Guillotina Hidráulica 1.00 44,850.00 44,850.00
Maquina Plegable Eléctrica 1.00 58,500.00 58,500.00
Equipo de Soldar MIG 1.00 14,000.00 14,000.00
Equipos de soldar de arco de 230 amperios 30.00 40.00 1,200.00
Compresoras de aire portátiles 26.00 45.00 1,170.00
Trozadoras de corte de metal 27.00 30.00 810.00
EQUIPOS 1,410.00
Caballetes 2.00 150.00 300.00
Andamios porta herramientas 2.00 250.00 500.00
Tornillos de banco y mesa 2.00 50.00 100.00
Esmeril 1.00 50.00 50.00
Taladros manuales 4.00 40.00 160.00
Taladro pedestal 6.00 50.00 300.00
EQUIPOS DE OFICINA 0.00
Equipos de Computo 0.00 2,000.00 0.00
Impresoras 0.00 500.00 0.00
TOTAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 160,940.00
REQUERIMIENTO Y REMUNERACION DEL PERSONAL:

El monto de inversión para la contratación de personal para el funcionamiento y operación del taller de
metalmecánica asciende a S/. 49, 920.00 por año. En el siguiente cuadro se presenta el detalle:
76
Tabla 49: Requerimiento y remuneración de personal
ÍNDICE DE COSTO COSTO TOTAL

CANTIDA COSTO
PERSONAL PARTICIPACIÓ UNITARI ANUAL
D MENSUAL
N O S/.
MANO DE OBRA DIRECTA 2,930.00 35,160.00
Operarios de maquina 1.00 2.00 1,000.00 2,000.00 24,000.00
Asistente 1.00 1.00 930.00 930.00 11,160.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 930.00 11,160.00
Supervisor 0.00 1.00 2,500.00 0.00 0.00
Control de Calidad 0.00 1.00 1,000.00 0.00 0.00
Técnico de mantenimiento 1.00 1.00 930.00 930.00 11,160.00
MANO DE OBRA DE VENTA 0.00 0.00
Vendedores 1.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
Jefe de ventas 1.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA 300.00 3,600.00
Jefe de planta 0.00 1.00 2,000.00 0.00 0.00
Contador 1.00 1.00 300.00 300.00 3,600.00
Secretaria 0.00 1.00 1,000.00 0.00 0.00
Vigilantes 0.00 1.00 800.00 0.00 0.00
49,920.0
COSTO TOTAL ANUAL 4,160.00 0
INVERSION FIJA INTANGIBLE:

Los costos de inversión para el desarrollo de esta actividad solo se consideran los trámites para la licencia
de funcionamiento y el certificado de defensa civil. El desarrollo de los cursos de capacitación y asistencia
técnica para la operación y mantenimiento de las máquinas y los equipos a implementar serán asumidos por
el proveedor, los necesarios y cuando lo requiera la Asociación:
Tabla 50: Inversión fija intangible
DESCRIPCION TOTAL
Elaboración del Proyecto -
Estudio Definitivos -
Gastos en la Organización -
Investigación y desarrollo -
Licencia Municipal 1, 500.00
Certificado Defensa Civil 500.00
Constitución y tramites de SUNAT -
Desarrollo de producto y capacitación de personal -
TOTAL, INVERSION FIJA INTANGIBLE 2,000.00
CAPITAL DE TRABAJO:
77
Los costos de capital de trabajo están determinados en función a la capacidad de producción del taller de
metalmecánica y están constituidos por los costos de materiales e insumos, costos de mano de obra y
costos indirectos que se detallan a continuación:
Tabla 51: Capital de trabajo
COSTO TOTAL
CONCEPTO UNIDAD
S/.
I. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 21,480.00
Plancha de 1.27 espesor Unidad 5,400.00
Tubo galvanizado cuadrado de 1.5" espesor 1.5 Unidad 3,600.00
Angulo de 1.5"X2.5mm espesor Unidad 3,600.00
Bisagras Unidad 180.00
Chapa de seguro Unidad 4,500.00
Media T Unidad 1,200.00
Pintura Galón 2,100.00
Thiner Galón 900.00
II. MANO DE OBRA 2,773.33
Mano de Obra Directa 1,953.33
Mano de Obra Indirecta 620.00
Ventas -
Administración 200.00
III. OTROS COSTOS INDIRECTOS 2,000.00
publicidad 1,000.00
mantenimiento y reparaciones 1,000.00
servicios básicos -
útiles de oficina -
TOTAL, CAPITAL DE TRABAJO 26,253.33
El costo de inversión total del Plan de Negocios asciende a S/. 199,784.43, cuyo desglose se detalla en el
siguiente cuadro:
Tabla 52: Resumen del costo de inversión
CONCEPTO INVERSION TOTAL S/.

I.INVERSION FIJA 162,940.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 160,940.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES -
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 160,940.00
I.1.3. VEHICULOS -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 2,000.00
78
II. CAPITAL DE TRABAJO 26,253.33

III. GASTOS GENERALES (4 %) IF 6,517.60
IV. GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) IF 4,073.50
INVERSIÒN TOTAL 199,784.43
En el siguiente cuadro se presenta el cronograma propuesto de las inversiones:

Tabla 53: Programación de desembolso de la inversión
MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6
I.INVERSION FIJA
162,940.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
160,940.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 80,470.00 80,470.00

160,940.00
I.1.3. VEHICULOS -

2,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 13,126.67 13,126.67
26,253.33
III. GASTOS GENERALES (4 %) IF 1,303.52 1,303.52 1,303.52 1,303.52 1,303.52
6,517.60
IV. GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) IF 678.92 678.92 678.92 678.92 678.92 678.92
4,073.50
INVERSIÒN TOTAL 1,982.44 3,982.44 82,452.44 95,579.10 15,109.10 678.92
199,784.43
10.2 COSTOS DE OPERACION
En el siguiente cuadro se visualizan los costos de producción anual, los cuales se sustentan en los costos
unitarios mostrado en la estructura de costos del producto y la cantidad de producción mensual mostrado
anteriormente. Se considera un incremento de 10% anual de materiales e insumos.
Tabla 54: Costos de producción
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
421,800.0
I. COSTOS DIRECTOS
0 463,980.00 510,378.00 510,378.00 510,378.00
97,200.0
Plancha de 1.27 espesor
0 106,920.00 117,612.00 117,612.00 117,612.00
64,800.0
Tubo galvanizado cuadrado de 1.5" espesor 1.5
0 71,280.00 78,408.00 78,408.00 78,408.00
64,800.0
Angulo de 1.5"X2.5mm espesor
0 71,280.00 78,408.00 78,408.00 78,408.00
79
Bisagras 3,240.00 3,564.00 3,920.40 3,920.40 3,920.40

81,000.0
Chapa de seguro
0 89,100.00 98,010.00 98,010.00 98,010.00
21,600.0
Media T
0 23,760.00 26,136.00 26,136.00 26,136.00
37,800.0
Pintura
0 41,580.00 45,738.00 45,738.00 45,738.00
16,200.0
Thiner
0 17,820.00 19,602.00 19,602.00 19,602.00
35,160.0
Mano de Obra Directa
0 38,676.00 42,543.60 42,543.60 42,543.60
40,920.0
II. COSTOS INDIRECTOS
0 40,920.00 40,920.00 40,920.00 40,920.00
11,160.0
Mano de Obra Indirecta
0 11,160.00 11,160.00 11,160.00 11,160.00
29,760.0
Otros costos indirectos
0 29,760.00 29,760.00 29,760.00 29,760.00
462,720.0
TOTAL, COSTOS DE PRODUCCION ANUAL
0 504,900.00 551,298.00 551,298.00 551,298.00
Asimismo, se muestran la estimación de los costos de operación anual:

Tabla 55: Gastos de operación
CONCEPTO COSTO TOTAL
I. GASTOS EN VENTAS 14,400.00

MANO DE OBRA DE VENTA -
Vendedores -
Jefe de ventas -
OTROS GASTOS DE VENTA 14,400.00
Alquiler local taller 14,400.00
Transporte y traslado -
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,200.00
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA 3,600.00
Jefe de planta -
Contador 3,600.00
Secretaria -
Vigilantes -
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 600.00
Útiles de Oficina 600.00
TOTAL, GASTOS DE OPERACIÓN ANUAL 18,600.00

Además, calculamos el valor de depreciación, para esto del cuadro de inversiones consideramos todos los
activos a comprar teniendo en cuenta que, según disposiciones de la SUNAT, los activos se deprecian de la
siguiente manera:
 Infraestructura: a razón de 3% anual.
 Máquinas y equipos: a razón de 10% anual.
 Muebles y enseres: a razón de 10% anual.
80
De acuerdo a estos datos obtenemos el siguiente cuadro:

Tabla 56: Depreciación de activos
Factor de DEPRECIACIÓN VALOR

CONCEPTO depreciaci
RESIDUAL
ón 1 2 3 4 5
I. ACTIVO NO DEPRECIADO
I.1.1. TERRENOS 0.00 - - - - - -
II. DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO 13,638.9

TANGIBLE 8 13,638.98 13,638.98 13,638.98 13,638.98 92,745.08
I.1.2. OBRAS CIVILES 0.03 - - - - - -
0.10 13,638.9
I.1.3. MAQUINARIA Y EQUIPO 8 13,638.98 13,638.98 13,638.98 13,638.98 92,745.08
I.1.4. VEHICULOS 0.10 - - - - - -
I.1.5. MUEBLES Y ENSERES 0.10 - - - - - -

III. AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
0.20
II.1. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 -
14,038.9
TOTAL (II + III) 8 14,038.98 14,038.98 14,038.98 14,038.98 92,745.08
Tabla 57: Presupuesto de egresos
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
462,720.0 504,900.0 551,298.0 551,298.0 551,298.0
I. COSTOS DE PRODUCCIÒN 0 0 0 0 0
421,800.0 463,980.0 510,378.0 510,378.0 510,378.0
I.1. COSTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0
386,640.0 425,304.0 467,834.4 467,834.4 467,834.4
I.1.1. MATERIALES DIRECTOS 0 0 0 0 0
35,160.0 38,676.0 42,543.6 42,543.6 42,543.6
I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA. 0 0 0 0 0
40,920.0 40,920.0 40,920.0 40,920.0 40,920.0
I.2. COSTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0
11,160.0 11,160.0 11,160.0 11,160.0 11,160.0
I.2.1. MANO DE OBRA INDIRECTA. 0 0 0 0 0
29,760.0 29,760.0 29,760.0 29,760.0 29,760.0
I.2.2 MATERIALES INDIRECTOS 0 0 0 0 0
18,600.0 18,600.0 18,600.0 18,600.0 18,600.0
II. GASTOS DE OPERACIÒN 0 0 0 0 0
14,400.0 14,400.0 14,400.0 14,400.0 14,400.0
II.1. GASTOS DE VENTA 0 0 0 0 0
4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0
III. DEPRECIACIÒN DE ACT.FIJO Y AMORTIZACION 14,038.9 14,038.9 14,038.9 14,038.9 14,038.9
INTANG. 8 8 8 8 8
11,179.7 11,179.7 11,179.7
- -
IV. GASTOS FINANCIEROS 6 6 6
11,179.7 11,179.7 11,179.7
- -
PAGO DE PRÉSTAMO 6 6 6
506,538.7 548,718.7 595,116.7 583,936.9 583,936.9
TOTAL, EGRESOS 4 4 4 8 8
81
10.3 DETERMINACION DE INGRESOS
Los ingresos para el presente plan de negocios se han estimado en función a la producción anual de
productos metalmecánicos, según las encuestas la mayoría de los socios producen 3 productos al mes en
promedio, los 30 socios producirán 1,080 unidades en promedio al año por el precio de venta unitario
obtenemos los ingresos. Asimismo, a partir del primer año de la implementación de la propuesta productiva
se incrementa la producción en 10% cada año hasta el tercer año y a partir de esta la producción es
permanente y por consiguiente los ingresos. Ver detalle en el siguiente cuadro:
Tabla 58: Plan de ventas
VALOR DE VENTA UNITARIO S/. TOTAL

AÑO CANTIDAD TOTAL
UNIDAD S/.
1 1,080 532.997 575,636.54

2 1,188 532.997 633,200.20
3 1,307 532.997 696,520.22
4 1,307 532.997 696,520.22
5 1,307 532.997 696,520.22
10.4 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
La distribución de la inversión del Plan de Negocios será de la siguiente manera:
Tabla 59: Estructura de financiamiento de la propuesta productiva
APORTE TOTAL,
I.INVERSION FIJA 16,800.00 3,790.00 20,590.00 142,350.00 162,940.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 14,800.00 3,790.00 18,590.00 142,350.00 160,940.00

0 -
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES - -
14,800.0 3,790.0 18,590.0 142,350.0 160,940.0
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0
14,000.0 3,180.0 17,180.0 142,350.0 159,530.0
MAQUINARIA 0 0 0 0 0
39,000.0 39,000.0

Dobladora Circular Hidráulica - 0 0
82
44,850.0 44,850.0

Cizalla de Guillotina Hidráulica - 0 0
58,500.0 58,500.0

Maquina Plegable Eléctrica - 0 0
14,000.0 14,000.0
14000
Equipo de Soldar MIG 0 0
Equipos de soldar de arco de 230 1,200.
1,200.00 1200
amperios 00
1,170.
1,170.00 1170
Compresoras de aire portátiles 00
810.
810.00 810
Trozadoras de corte de metal 00
800.0 610.0 1,410.0 1,410.
-
EQUIPOS 0 0 0 00
300.
300.00 300.00
Caballetes 00
500.
500.00 500.00
Andamios porta herramientas 00
100.
100.00 100.00
Tornillos de banco y mesa 00
50.0
50.00 50.00
Esmeril 0
160.
160.00 160.00
Taladros manuales 00
300.
300.00 300.00
Taladro pedestal 00
- - -
EQUIPOS DE OFICINA - -
0.00 0.00
Equipos de Computo -
0.00 0.00
Impresoras -
-
I.1.3. VEHICULOS -
-
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES - -
2,000.
2000.00 2000.00
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 00
26,253.3 26,253.3

II. CAPITAL DE TRABAJO 26,253.33 3 3
6,517.6 6,517.

III. GASTOS GENERALES (4 %) 0 60
IV. GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) 4,073.5 4,073.

IF 0 50
46,843.3 152,941.1 199,784.4

TOTAL, INVERSIÒN 3 0 3
PORCENTAJE 23.45% 76.55% 100%
10.5 ESTADOS FINANCIEROS
a) Estado de Resultados
En los siguientes cuadros se detallan los resultados con y sin gastos financieros:
Tabla 60: Estado de resultado sin gastos financieros (Ganancias y pérdidas)
83
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS 575,636.54 633,200.20 696,520.22 696,520.22 789,265.30
VENTAS 575,636.54 633,200.20 696,520.22 696,520.22 696,520.22
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 92,745.08
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 462,720.00 504,900.00 551,298.00 551,298.00 551,298.00
III. UTILIDAD BRUTA 112,916.54 128,300.20 145,222.22 145,222.22 237,967.30
IV. GASTOS DE OPERACIÒN 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00
GASTOS DE VENTA 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 14,038.98 14,038.98 14,038.98 14,038.98 14,038.98
VI. UTILIDAD OPERATIVA 80,277.56 95,661.22 112,583.24 112,583.24 205,328.32
IX. IMPUESTO A LA RENTA (29.5 %) 23,681.88 28,220.06 33,212.05 33,212.05 60,571.85
144,756.47
UTILIDAD NETA 56,595.68 67,441.16 79,371.18 79,371.18
Tabla 61: Estado de resultado con gastos financieros (Ganancias y pérdidas)
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS 575,636.54 633,200.20 696,520.22 696,520.22 789,265.30
VENTAS 575,636.54 633,200.20 696,520.22 696,520.22 696,520.22
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 92,745.08
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 462,720.00 504,900.00 551,298.00 551,298.00 551,298.00
III. UTILIDAD BRUTA 112,916.54 128,300.20 145,222.22 145,222.22 237,967.30
IV. GASTOS DE OPERACIÒN 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00
GASTOS DE VENTA 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 14,038.98 14,038.98 14,038.98 14,038.98 14,038.98
VI. UTILIDAD OPERATIVA 80,277.56 95,661.22 112,583.24 112,583.24 205,328.32
VII. GASTOS FINANCIEROS 11,179.76 11,179.76 11,179.76 - -
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 69,097.81 84,481.46 101,403.48 112,583.24 205,328.32
IX. IMPUESTO A LA RENTA (29.5 %) 20,383.85 24,922.03 29,914.03 33,212.05 60,571.85
UTILIDAD NETA 48,713.95 59,559.43 71,489.45 79,371.18 144,756.47
b) Flujo de Caja
De acuerdo a la estimación de todos los ingresos y egresos de la propuesta productiva, su flujo de caja se
presenta en el siguiente cuadro:
Tabla 62: Flujo de Caja Económico y Financiero
CONCEPTO AÑOS
84
0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS - 575,636.54 633,200.20 696,520.22 696,520.22 823,606.07
Ingresos por ventas 575,636.54 633,200.20 696,520.22 696,520.22 696,520.22
Valor Residual 92,745.08

Recupero de capital de
trabajo 34,340.77
II. EGRESOS 0.00 (507,445.21) (554,407.73) (606,066.49) (603,110.05) (630,469.85)

II.1. Costos de
producción (462,720.00) (504,900.00) (551,298.00) (551,298.00) (551,298.00)
II.2. Gastos de operación (18,600.00) (18,600.00) (18,600.00) (18,600.00) (18,600.00)
II.3. Impuesto a la Renta (23,681.88) (28,220.06) (33,212.05) (33,212.05) (60,571.85)
II.4. Inversión Año 0 (199,784.43)
II.4.1 Inversión Fija 160,940.00

II.4.2 Inversión
Intangible 2,000.00
II.4.3 Capital de trabajo 26,253.33 (2,443.33) (2,687.67) (2,956.43)
II.4.4 Gastos Generales 6,517.60

II.4.5 Gastos de
Supervisión 4,073.50
FLUJO DE CAJA
ECONÒMICO (199,784.43) 68,191.33 78,792.47 90,453.73 93,410.16 193,136.22
Préstamo 26,253.33
Servicio a la Deuda (11,179.76) (11,179.76) (11,179.76) - -
Escudo Fiscal 1,149.25 752.40 284.13 - -

FLUJO DE CAJA
FINANCIERO (173,531.10) 58,160.82 68,365.12 79,558.10 93,410.16 193,136.22
10.6 ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
En el siguiente cuadro presentamos el punto de equilibrio de la propuesta productiva:

Tabla 63: Punto de equilibrio
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS. 29,418.74 29,418.74 29,418.74 18,238.98 18,238.98
DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 14,038.98 14,038.98 14,038.98 14,038.98 14,038.98
GASTOS FINANCIEROS 11,179.76 11,179.76 11,179.76 - -
COSTOS VARIABLES 477,120.00 519,300.00 565,698.00 565,698.00 565,698.00

COSTOS DE PRODUCCIÒN 462,720.00 504,900.00 551,298.00 551,298.00 551,298.00
85
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
GASTOS DE VENTA 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
COSTOS TOTALES 506,538.74 548,718.74 595,116.74 583,936.98 583,936.98

CANTIDAD PROMEDIO (Q) 1,080.00 1,188.00 1,306.80 1,306.80 1,306.80
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVu) 441.78 437.12 432.89 432.89 432.89
PRECIO DE VENTA UNITARIO 533.00 533.00 533.00 533.00 533.00
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) 323 307 294 182 182
PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) 171,895.00 156,630.47 97,107.51 97,107.51
163,546.26
Gráfico 22: Punto de equilibrio
GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

4,000,000.00
-
1 2 3 4 5
VENTAS COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS
10.7 EVALUACION DE RENTABILIDAD
Realizar un análisis costo beneficio para determinar la conveniencia de realizar la propuesta productiva en
base a la identificación, cuantificación y comparación temporal de la inversión, costos de operación e
ingresos, generados por la propuesta productiva. Para la evaluación de la rentabilidad, se utilizan los
indicadores siguientes:
a) Valor Actual Neto

De acuerdo al Flujo de Caja Económico como el Flujo de Caja Financiero, hallamos el Valor Actual Neto
Económico (VANE) y el Valor Actual Neto Financiero (VANF), según el detalle que se presenta en el
siguiente cuadro:
86
Tabla 64: Calculo del Valor Actual Neto Económico (VANE)
Flujo de caja
Periodo (n) económico (1+r) ⁿ FC / (1+r) ⁿ
(FC)
0 -199,784.43 1.00 -199,784.43
1 68,191.33 1.19 57,290.36
2 78,792.47 1.42 55,614.69
3 90,453.73 1.69 53,639.37
4 93,410.16 2.01 46,537.57
5 193,136.22 2.39 80,839.89
TOTAL 94,137.46
Tabla 65: Calculo del Valor Actual Neto Financiero (VANF)
Flujo de caja
Periodo (n) financiero (1+r) ⁿ FC / (1+r) ⁿ
(FC)
0 -173,531.10 1.00 -173,531.10
1 58,160.82 1.20 48,467.35
2 68,365.12 1.44 47,475.78
3 79,558.10 1.73 46,040.57
4 93,410.16 2.07 45,047.34
5 193,136.22 2.49 77,617.11
TOTAL 91,117.05
Basándonos en esta información, los resultados del VAN de la propuesta son mayores a 0, lo cual indica
que la dicha propuesta puede aceptarse.
b) Tasa Interna de Retorno

En el siguiente cuadro se calcula tanto la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) como la Tasa Interna
de Retorno Financiera (TIRF) las cuales provienen tanto del flujo de caja económico como del flujo de caja
financiero, respectivamente:
Tabla 66: Indicadores de rentabilidad
TIRE 35.45%
TIRF 37.76%
87
Según el cuadro anterior, ambos valores son mayores a la tasa elegida del 20%, lo cual nos indica que la
propuesta es aceptada.
10.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
En el siguiente cuadro, vemos con cambios en el VAN y TIR ante una caída en la producción del 5% y de la
misma manera, ante una caída del precio en un 5% respectivamente, evidenciamos que los indicadores
económicos siguen siendo favorables.
Tabla 67: Análisis de sensibilidad
VARIABLES VARIACION VANE INICIAL TIRE INICIAL VAN FINAL TIR FINAL
SITUACION INICIAL 0 94,137.46 35%

Caída del 5% de la
-5% 13,949.68 21.79%
producción
Caída del 5% del
-5% 24,266.99 23.36%
precio
10.9 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
a) Cronograma de ejecución física

En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de ejecución física del Plan de Negocios:
Tabla 68: Cronograma de ejecución física
MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 1.23% 49.39% 49.39% 100%
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 50% 50% 100%
I.1.3. VEHICULOS
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 100% 100%
II. CAPITAL DE TRABAJO 50% 50% 100%
III. GASTOS GENERALES (4 %) IF 20% 20% 20% 20% 20% 100%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) IF 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%
b) Cronograma de ejecución financiera

En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de ejecución financiera del Plan de Negocios:
88
Tabla 69: Cronograma de ejecución financiera
MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6
I.INVERSION FIJA
162,940.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
160,940.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 80,470.00 80,470.00

160,940.00
I.1.3. VEHICULOS -

2,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 13,126.67 13,126.67
26,253.33
III. GASTOS GENERALES (4 %) IF 1,303.52 1,303.52 1,303.52 1,303.52 1,303.52
6,517.60
IV. GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) IF 678.92 678.92 678.92 678.92 678.92 678.92
4,073.50
INVERSIÒN TOTAL 1,982.44 3,982.44 82,452.44 95,579.10 15,109.10 678.92
199,784.43
xi. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Para garantizar que esta propuesta productiva genere los resultados previstos a lo largo de su vida útil, se
tiene lo siguiente:
Alianza estratégica con la Dirección Regional de la Producción, la cual posibilitara la consolidación en el
mercado local provincial de Tacna.
El análisis económico financiero mostrado en el presente Plan, sustenta la capacidad de generación de
ingresos suficientes y oportunos para financiar las inversiones y gastos de operación de taller, además
genera excedentes para mejorar el ingreso de los soldadores del distritito.
El AEO cuenta con una estructura organizativa sólida y con experiencia, la cual garantiza una gestión eficaz
y eficiente de esta propuesta productiva.
También la presente propuesta, se mantendrá sostenible a lo largo de cinco años de operación gracias a la
provisión de materia prima bajo exclusividad por parte de cada socio del AEO, lapso en el cual y
gradualmente, la producción de productos metalmecánicos (Puertas, portones y otros productos de metal)
con la aplicación de la tecnología que se instalará.
XII. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO
89
12.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE
Para una mejor cuantificación de la línea de base, se propone hacer un estudio de línea de base, el cual,
una vez aprobada la propuesta, busque precisar y cuantificar los principales indicadores que permitirán
medir dicha propuesta:
Tabla 70: Indicadores de línea de base propuestos
VARIABLE CAMBIO RESPECTO A LA LINEA DE BASE
Número de nuevos puestos de trabajo

Empleos generados
generados
Ingreso promedio de beneficiarios

Incremento de nuevo soles por beneficiarios directo
directos
Incremento de nuevos soles en ventas de las unidades

Nivel de ventas generadas
productivas involucradas en el AEO
Nivel de eficiencia del sistema de

Disminución de tiempos de producción del producto
producción
Nivel de calidad de los productos Incremento de productos aceptados por el mercado.
12.2 INDICADORES DE IMPACTO
En el siguiente cuadro mostramos los principales cambios que deberían mostrar los principales indicadores
de la línea de base:
Tabla 71: Indicadores de Impacto propuestos
CAMBIO RESPECTO A LA LINEA DE

VARIABLE INDICADOR
BASE
Número de nuevos puestos de 15 nuevos puestos de trabajo

Empleos generados
trabajo. generados
Incremento del 40% de los ingresos

Ingreso promedio de Incremento de nuevos soles
promedio de los beneficiarios
beneficiarios directos por beneficiario directo
directos
Incremento de nuevos soles en

ventas de las unidades
Nivel de ventas generadas Incremento del 30% de las ventas.
productivas involucradas en el
AEO
90
Nivel de eficiencia del Disminución de tiempos de Incremento del nivel de eficiencia en

sistema de producción producción del producto un 50%.
Nivel de calidad de los Incremento de productos

Nivel de calidad en un 95%
productos aceptados por el mercado
XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11.1 CONCLUSIONES
 El objetivo de la propuesta productiva es mejorar la capacidad de producción y mejorar la

calidad de los productos de metalmecánica (Puertas, portones y otros productos de metal) de la
Asociación de Talleres de Metal Madera Ciudad Nueva.
 Existe una demanda de productos metalmecánicos (Puertas, portones y otros productos de

metal) en el mercado local de la provincia de Tacna, por la expansión de las viviendas que en
los últimos años según el INEI han crecido con una tasa de 4.2% anual, asimismo, la población
demandante por temas de seguridad de sus viviendas tiene la preferencia por adquirir estos
productos de metalmecánica.
 Los niveles de producción de la propuesta, son suficientes para poder atender la brecha de
mercado existente, ya que esta es mucho más grande.
 La propuesta debe generar un efecto multiplicador en las medianas y pequeñas empresas que
elaboran productos metalmecánicos las cuales permitirán mejorar la competitividad del sector.
 La propuesta generará las suficientes alianzas estratégicas con otras instituciones y agentes
económicos para lograr su sostenibilidad en el tiempo.
 El monto de inversión del Plan de Negocios Asciende a S/. 199,784.43, que serán financiados
por la Municipalidad y por la AEO (Asociación de Talleres de Metal Madera Ciudad Nueva), en
caso de esta última en valorizaciones y en efectivo.
 Los principales indicadores como el VAN y el TIR presentan valores positivos, en el caso del
VANE (Valor Actual Neto Económico) el valor es de S/ 94,137.46 y el financiero es S/
91,117.05; el TIRE es 35.45% y el TIRF es de 37.76% lo cual indican que la propuesta es viable
para ser implementada.
91
11.2 RECOMENDACIONES
 Se recomienda aprobar la presente propuesta por tener viabilidad técnica y económica, según
las sustentaciones y resultados mostrados en la misma.
 Se recomienda seguir con los procedimientos del proceso concursable PROCOMPITE, en el

marco de la ley N°29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 103-2012-
EF.
92

Plan de Negocios Metalmecanica Ciudad Nueva 2021

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PLAN DE NEGOCIOS “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METALMECANICA DE LA ASOCIACION DE

ASOCIACION DE TALLERES DE METAL MADERA CIUDAD NUEVA

PLAN DE NEGOCIOS “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METALMECANICA DE

6.1 PROCESO DE PRODUCCION..................................................................................................................46

Tabla 1: Brecha de mercado..............................................................................................................................8

Tabla 46: Evaluación de impacto ambiental....................................................................................................71

Gráfico 1: Localización del plan de negocios...................................................................................................13

Nombre de la propuesta productiva:

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METALMECANICA DE LA ASOCIACION DE

B. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

La propuesta productiva busca mejorar la capacidad de producción de la Asociación Metalmecánica para la

Como factores limitativos de la cadena productiva de fabricación de productos metalmecánicos,

D. DETERMINACION DE LA BRECHA DEMANDA OFERTA

En el siguiente cuadro, mostramos la brecha demanda-oferta:

Tabla 1: Brecha de mercado

AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA

E. ANALISIS TECNICO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

La propuesta productiva, contará con la siguiente organización para su implementación:

H. COSTO DE INVERSION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Tabla 2: Estructura de financiamiento de la propuesta productiva

I.INVERSION FIJA 16,800.00 3,790.00 20,590.00 142,350.00 162,940.00

I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 14,800.00 3,790.00 18,590.00 142,350.00 160,940.00

I. EVALUACION DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA

J. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

La sostenibilidad de la presente propuesta se basa, principalmente, en la experiencia en el rubro de

El objetivo de la propuesta productiva es mejorar la capacidad de producción y mejorar la calidad de los

En base a todo el sustento técnico expresado en la propuesta se recomienda la aprobación técnica de la

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA Y SU LOCALIZACION

Nombre de la propuesta productiva:

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION METALMECANICA DE LA ASOCIACION DE

Gráfico 1: Localización del plan de negocios

Gráfico 2: Micro localización del plan de negocios

Provincia Distrito Ciudad

a) Entidad que financia la elaboración del Plan de Negocios

El responsable de la elaboración del Plan de Negocios es el Economista Guillermo Lévano Herrera

La Unidad Ejecutora es la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, y el área técnica encargada

b) Responsable de la Operación y Sostenibilidad

La Asociación de Talleres Metal Madera Ciudad Nueva es la responsable de la Operación y

Tabla 3: Responsables y Acciones

RESPONSABLES ENTIDAD/AREA FUNCIONAL ACCION

El Agente Estratégico Organizado “Asociación de Talleres Metal Madera Ciudad Nueva” se

Tabla 4: Organización del AEO

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI

La principal actividad económica de la Asociación de Talleres Metal Madera Ciudad Nueva es la

2.3 OBJETIVOS Y DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

a) Misión y visión del negocio

Fabricamos y comercializamos productos de metal mecánica: puertas, portones y otros productos de

b) Objetivos de la propuesta productiva

 Incrementar nuestra capacidad de producción en la fabricación de puertas, portones y otros

 Mejorar la calidad y la presentación de los productos mediante la aplicación de nuevas

c) Descripción de la propuesta productiva

La propuesta productiva busca mejorar la capacidad de producción de la Asociación Metalmecánica

 Inversión fija tangible, donde se están considerando la adquisición e implementación con

2.4 MARCO DE REFERENCIA

2.4.2 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Tabla 5: Principales actividades económicas de la Región de Tacna

ACTIVIDAD ECONOMICA % DE REPRESNTATIVIDAD

Tabla 6: Eje estratégico 4: Economía diversificada, competitividad e innovación