SOLICITUD DE ANTICIPO
PROYECTO:
CUCE:
MUNICIPIO: PLANILLA Nº Anticipo
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO: Plazo (dias):
SECRETARIA:
EMPRESA ADJUDICADA:
NIT:
FECHAS DE CONTROL
RECIBIDO DESPACHADO
Con documento marcar √
No corresponde, marcar: N/C Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SAF:
DOCUMENTOS CONTROL
(Ordenados el primero hacia arriba) FIS. SAF AEDG OBSERVACIONES
Area Administrativa
1 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)
2 Informe de contrataciones emitido una vez concluido el proceso de contratacion
3 Certificacion Presupuestaria (emitido por Unidad de Presupuestos)
Area Tecnica
1 Solicitud de Pago a la SAF por el Secretario (Emitido por SIAP)
2 Solicitud de Anticipo del contratista dirigido a la Secretaria correspondiente.
Resolucion de Adjudicacion fimado por el RPC , RPA o la MAE Fotocopia
3
Legalizada
Cronograma de Avance Físico y cronograma de desembolso mensual con
4
fechas actualizadas).
Fotocopia de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras legalizado o la
5
Solicitud de Retencion del 7% (por contrataciones).
Fotocopia de Garantía de Correcta Inversión de Anticipos legalizado (por
6
contrataciones).
7 Fotocopia del Testimonio de Contrato Legalizado
8 Certificado del RUPE
9 Fotocopia de Registro SIGEP
10 Poder del representante Legal (cuando corresponde)
SUPERVISOR FISCAL DE OBRA SAF ( ANALISTA )
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
PROYECTO: PLANILLA Nº
CODIGO SISIN: Liq. Pagable (Bs)
MUNICIPIO: Periodo del: al
PROVINCIA: Fecha inicio:
DEPARTAMENTO: Fecha Conclusión:
SECRETARIA: Plazo original (dias):
EMPRESA EJECUTORA: Ampliación total de plazo (dias):
Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO
Con documento marcar √ Supervisor:
No corresponde, marcar: N/C Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SAF:
DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SAF AEDG OBSERVACIONES
Area Administrativa
1 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)
2 Informe de Contabilidad
3 Certificacion Presupuestaria (Emitido por Unidad de Presupuestos)
4 Certificación de Recursos Municipales (Si corresponde)
Area Tecnica
1 Solicitud de cancelacion a la SAF por el Secretario (Emitido por el SIAP)
Informe Tecnico y Administrativo del Supervisor de Obra Aprobado por el Fiscal de Obra, Jefe de Unidad,
2
Secretario.
3 Ficha de Inspeccion Tecnica (Supervisiones externas contratados por la Gobernacion)
Certificado de Avance de Obra (CAO)
4
(Aprobado por el supervisor de Obra, Fiscal de Obra, Director o Jefe de Unidad y Secretario)
Solicitud de Cancelacion de Planilla de Avance del contratista al supervisor
5 (c/Sello de recepcion en todas las copias).
6
Planilla de Avance de obra PAO, (Firmado y sellado por el Superintendente o Director de Obra, Supervisor, Fiscal,
Director/Jefe de Unidad y Secretario.)
Cómputos Métricos con sus respectivos planos y/o esquemas, firmados + aclaración de firma y sellado por el
7
Superindente o Director de obra y supervisor.(excepto transversales de caminos y riegos)
Cronograma ajustado de Ejecucion de Obra
8
(ruta critica; remarcando los avances), firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor de Obras
9 Curva de avance, físico financiero , firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor de Obras
10 Fotocopia simple de la Planilla anterior (aprobada)
11 Fotocopias del libro de órdenes, acumuladas durante el periodo de la planilla (legalizado por el supervisor)
12 Fotografías de respaldo del Avance Físico en el periodo (firmado y sellado por supervisor y empresa)
Fotocopia de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, vigente hasta la entrega definitiva y legalizado
13
(Por Contrataciones)
Fotocopia de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, vigente hasta la amortizacion total en el sistema y
14
legalizado (Por Contrataciones)
15 Fotocopia simple del testimonio de contrato
16 Fotocopia del Testimonio de Constitucion para Asociaciones Accidentales (Cuando Corresponda)
17 Fotocopia del Poder de Representante Legal (Cuando Corresponda)
Documentos si corresponde
Pruebas de Laboratorio en los casos que se indique en las Especificaciones Técnicas del Proyecto o que el
1
supervisor haya solicitado.
Formulario de Items de Aprobación de Contrato Modificatorio, Orden de Cambio u Orden de Trabajo (original
2
documentado si corresponde al periodo, si no fotocopia simple de la adenda)
Aprobacion de Ampliacion de plazo (original documentado si corresponde al periodo, si no fotocopia simple del
3
formulario)
Primera planilla
1 Fotocopia de la Orden de Proceder (Legalizada)
2 Fotocopia del Testimonio de contrato Legalizado (Cuando Corresponde)
3 Certificado del RUPE
4 Fotocopia de Registro SIGEP
5 Informe de contrataciones (Cuando Corresponda)
6 Resolucion de Adjudicacion (cuando corresponda)
* Toda la documentacion presentada por la empresa debe de estar firmada y sellada por la empresa y supervisor de obras.
SUPERVISOR FISCAL DE OBRA SAF (ANALISTA)
PLANILLA DE CIERRE
PROYECTO:
CODIGO SISIM: PLANILLA Nº
MUNICIPIO: Periodo del: al
PROVINCIA: Fecha inicio:
DEPARTAMENTO: Plazo original (dias):
SECRETARIA: Ampliación total de plazo (dias):
EMPRESA EJECUTORA: Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar √ Supervisor:
Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: N/C Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SAF:
DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SAF AEDG Jurid. OBSERVACIONES
Area Administartiva
1 Comprobante C-31 (Registro de ejecucion de Gastos SIGEP)
2 Informe de Contabilidad.
3 Certificacion Presupuestaria ( emitido por Unidad de Presupuestos )
4 Certificacion de recursos municipales. ( emitido por la unidad de tesoreria)
Area Legal
5 Informe Legal (Dirección Juridica).
Area Tecnica
6 Solicitud de cancelacion a la SAF por el Secretario (emitido por el SIAP)
7 Formulario 500
Acta de Entrega Definitiva Original (c/firma y sello de la Comisión de Recepción, de autoridades Municipales y
8
Originarias)
9 Acta de Entrega Provisional Original. (c/firma de la Comisión de Recepción)
Memorandum de designación de la comision de recepción (Provisional y Definitiva la misma comisiòn) Original o
10
Fotocopia Legalizada
11 Planos As Built (firmado y sellado por Empresa, Supervisor de Obras ) o adjuntar certificado de custodia.
Informe Tecnico y Administrativo del Supervisor de Obra Aprobado por el Fiscal de Obra, Dir. O Jefe de Unidad,
12
Secretario.
13
Certificado de Avance de Obra (CAO) Aprobado por el supervisor de Obra, Fiscal de Obra, Jefe de Unidad y
Secretario
14 Solicitud de Cancelacion de Planilla de avance del contratista al supervisor (c/Sello de recepcion en todas las
copias).
Planilla de avance de obra PAO, (Firmado por la Empresa, Supervisor, Fiscal, Director/Jefe de Unidad y
15
Secretario.)
Cómputos métricos con sus respectivos planos y/o esquemas, firmados + aclaración de firma y sellado por el
16
Superindente o Director de Obra y Supervisor de Obra (excepto transversales de caminos y riegos).
Cronograma Ajustado de Ejecucion de Obra (ruta critica; remarcando los avances), firmado por Superintendente
17
o Director de obra y el Supervisor de Obras
18 Curva de avance, físico financiero , firmado por el Superintendente o Director de obra y el Supervisor de Obras.
19 Fotocopia Simple del Testimonio de Contrato.
20 Fotocopia de la planilla anterior.(APROBADA)
21 Todo el libro de órdenes generados durante la ejecucion del proyecto original
22 Fotografías de Respaldo del Avance Físico en el periodo a color (firmado y sellado por supervisor y empresa).
Fotocopia de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, vigente hasta la entrega definitiva y legalizado
23
(Por Contrataciones)
Fotocopia de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, vigente hasta la amortizacion total en el sistema y
24
legalizado (Por Contrataciones)
Documentos si corresponde
Pruebas de laboratorio en los casos que se indique en las especificaciones técnicas del proyecto o que el
25
supervisor haya solicitado.
Formulario de Items de aprobación de Contrato Modificatorio, Orden de Cambio u Orden de Trabajo (original o
26
fotocopia legalizada de la adenda)
27 Aprobacion de ampliacion de plazo (fotocopia legalizada de los formularios y adenda)
* Toda la documentacion presentada por la empresa debe de estar firmada y sellada por la empresa y supervisor de obras
SUPERVISOR FISCAL DE OBRA SAF ( ANALISTA )
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
PROYECTO:
Codigo SISIN: AMPLIACION DE PLAZO Nº
MUNICIPIO:
PROVINCIA: Fecha inicio:
DEPARTAMENTO: Plazo original (dias):
SECRETARIA Ampliación total de plazos aprobados anteriores (dias):
EMPRESA EJECUTORA Cantidad de ampliaciones de plazo aprobadas:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar √ Supervisor:
Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SOP:
DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SOP OBSERVACIONES
1 Adenda por Contrato Modificatorio u Orden de Cambio expresando Ampliación de Plazo. (Elaborado por Asesor Legal de cada Secretaria
en Coordinacion con la Direccion de Juridica)
2 Solicitud de Ampliacion de Plazo a la MAE por el Secretario.
3 Informe Legal emitido por Asesoria Legal por Cada Secretaria
4 Formulario de Aprobación de Ampliación de Plazo (Contratista, Supervisor, Fiscal, Director de Unidad y Secretario ).
5 Documentos Legales Adicionales en caso exepcional. ( Ejm. Decretos, Eventos Extraordinarios) ; Si corresponde
6 Informe del Supervisor de Obra Analizando, Aprobando y Justificando la Ampliación de Plazo aprobado por el Fiscal, Jefe de Unidad y
Secretario (detallando el avance fisico financiero).
7 Solicitud del Contratista Justificando y documentando los casos de fuerza mayor o fortruito.
8 Certificación de SENAMHI en caso del efecto de clima. ( Original )
9 Recortes de periódico en original o impresión digitalizada con la Pag. Web correspondiente
10 Certificados de impedimento, emitidos por el fiscal de obra con su respectivo respaldos)
11 Fotocopias del Libro de órdenes, relativos a las necesidades de ampliación de plazo (Legalizado por Supervisor).
12 Fotografías de Respaldo visualizando las circunstancias. ( a color, con fecha, firmado y sellado por la empresa y supervisor )
13 Cartas y/o comunicaciones u otros documentos relativos a las circunstancias de ampliar el plazo
14 Planilla de volumen de obra y balance económico presentada por la empresa, con las respectivas firmas (Empresa, Supervisor, Fiscal).
15 Cronograma ajustado en la ruta crítica físico real, comparando con lo propuesto, firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor y el
Fiscal de Obras.
Documentos si corresponde
16 Estudios adicionales (Ejm. Rediseño del Proyecto ; detallar).
17 Fotocopia de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, ( Vigente )
18 Fotocopia de Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, ( Vigente )
SUPERVISOR FISCAL DE OBRA SECRETARIO
SOLICITUD DE CONTRATO MODIFICATORIO
PROYECTO:
Codigo SISIM: ORDEN DE TRABAJO Nº
MUNICIPIO: ORDEN DE CAMBIO Nº
PROVINCIA: Fecha inicio:
DEPARTAMENTO: Plazo original (dias):
SECRETARIA: Ampliación total de plazo (dias):
EMPRESA EJECUTORA: Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar: √ Supervisor:
Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SOP:
DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc Jurid. OBSERVACIONES
1 Adenda Contrato Modificatorio ( Elaborado por la Direccion Juridica)
2 Informe Legal (Elaborado por la Direccion Juridica)
Del Contrato Modificatorio
Certificacion Presupuestaria, en caso que exista incremento (cuando corresponda o concluya en la presente
3
gestion)
Documentos necesarios para el C.M.
4 Solicitud de Contrato Modificatorio a la MAE por el Secretario.
Informe del Supervisor de Obra analizando, aprobando y justificando el Contrato Modificatorio aprobado por el fiscal, jefe
5 de unidad y Secretario (detallando el avance fisico financiero).
6 Solicitud del contratista al Supervisor.
Justificación del Contrato Modificatorio ( por cada Item nuevo y Analisis de Precios Unitarios, Aprobados por
7 el Supervisor y el Fiscal de Obra. )
Formulario Items. de aprobación del Contrato Modificatorio (firmados por el Contratista, Supervisor, Fiscal,
8
Director de Unidad, Secretario)
9 Cómputos Métricos con planos referenciales o de detalle aprobados por el supervisor.
10 Especificaciones Tecnicas Elaborados por el Supervisor y aprobados por el Fiscal de Obra.
11 Cronograma Ajustado de Ejecucion de Obra (ruta critica; remarcando los avances)
Cronograma de avance, físico financiero , firmado por la Empresa Constructora, el Supervisor y el Fiscal de
12
Obras
13 Fotocopias del Libro de órdenes, relativos a las necesidades de la creacion de Items. nuevos .
Cartas y/o comunicaciones u otros documentos relativos a las circunstancias para realizar el contrato
14
modificatorio.
Fotografías de respaldo visualizando las necesidades de la realización de cambios. ( a color, con fecha,
15
firmado y sellado por la empresa y supervisor )
Documentos si corresponde
16 Documentos Adicionales (Fotocopia de Contrato).
17 Memorias de cálculo.
18 Estudios Adicionales (detallar).
Boleta Garantia de Cumplimiento de contrato por el monto adicional para la protocolizacion del contrato
19
(vigente y legalizado por contrataciones)
20 Fotocopia de la Boleta Garantia de Cumplimiento de contrato (vigente y legalizado por contrataciones) Fecha Vencimiento:
21 Fotocopia de la Garantia de Correcta Inversión de Anticipos, (vigente y legalizado por contrataciones) Fecha Vencimiento:
22 Formulario de Ampliacion de Plazo
C.M.= Contrato Modificatorio
SUPERVISOR FISCAL DE OBRA SECRETARIO
SOLICITUD DE ORDEN DE CAMBIO
PROYECTO:
Codigo SISIM: ORDEN DE TRABAJO Nº
MUNICIPIO: ORDEN DE CAMBIO Nº
PROVINCIA: Fecha inicio:
DEPARTAMENTO: Plazo original (dias):
SECRETARIA: Ampliación total de plazo (dias):
EMPRESA EJECUTORA: Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados:
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar √ Supervisor:
Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SOP:
DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SOP OBSERVACIONES
1 Adenda Orden de Cambio expresando ampliación de plazo si corresponde. (Elaborado por Asesor Legal de
cada Secretaria en coordinacion con la Direccion de Juridica)
2 Formulario de aprobación de Orden de Cambio (firmado por el Contratista, Supervisor, Fiscal, Jefe de
Unidad y Secretario)
En caso de Incremento
3 Si la Orden de Cambio es positiva, es necesario la Certificacion de la SAF para el presupuesto adicional.
(Certificacion Presupuestaria, cuando corresponda o concluya en la presente gestion)
Documentos necesarios
4 Solicitud a la MAE por el Secretario
5 Informe del Supervisor analizando y aprobando la O.C. aprobado por rl fiscal, jefe de unida y Secretario
6 Solicitud del contratista al Supervisor.
7 Planilla de volumen de obra y balance económico presentada por la empresa, con las respectivas firmas
(Empresa, Supervisor, Fiscal).
8 Cronograma ajustado físico real, comparando con el presupuesto, firmado por la Empresa Constructora, el
Supervisor y el Fiscal de Obras
9 Justificación documentada, descripción de circunstancias, ventajas comparativas y otras consideraciones de
la O.C.
10 Fotografías de respaldo visualizando las necesidades de la realización de cambios (a color, con fecha,
firmado y sellado por la empresa y supervisor)
11 Cómputos Métricos con Planos referenciales o de detalle aprobados por el supervisor.
12 Fotocopias del Libro de órdenes, relativos a las necesidades de cambios.
Documentos si corresponde
13 Documentos Adicionales (detallar en observaciones).
14 Memorias de cálculo.
15 Estudios adicionales (detallar).
16 Fotocopia de la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Contrato, (vigente y legelizado por contrataciones). Fecha Vencimiento:
17 Fotocopia de la Póliza de Seguro de Correcta Inversión de Anticipos, (vigente y legelizado por
Fecha Vencimiento:
contrataciones).
Formulario de Ampliacion de Plazo cuando corresponda
OC= Orden de Cambio
SOP SUPERVISOR FISCAL DE OBRA
SOLICITUD DE ORDEN DE TRABAJO N°1
PROYECTO: CONST. PUENTE VEHICULAR PITANTORA - THOLA PAMPA
Codigo SISIM:
MUNICIPIO: ORDEN DE TRABAJO Nº 1
PROVINCIA: Fecha inicio:
DEPARTAMENTO: POTOSI Plazo original (dias):
SECRETARIA: Obras públicas y Servicios Ampliación total de plazo (dias): 0
EMPRESA EJECUTORA: Cantidad de ampliaciones de plazo aprobados: 0
VENCIMIENTO DE GARANTIAS FECHA FECHAS DE CONTROL: RECIBIDO DESPACHADO
Cumplimiento de Contrato: Con documento marcar √ Supervisor:
Inversión de Anticipos: No corresponde, marcar: X Fiscal:
Falta de documento dejar en blanco: SOP:
DOCUMENTOS (Ordenados el primero hacia arriba) Sup Fisc SOP OBSERVACIONES
1 Adenda Orden de Trabajo expresando ampliación de plazo si corresponde. (Elaborado por Asesor Legal de
cada Secretaria en coordinacion con la Direccion de Juridica)
2 Formulario de aprobación de Orden de Trabajo (firmado por el Contratista, Supervisor, Fiscal, Jefe de
Unidad y Secretario)
En caso de Incremento
3 Si la Orden de Trabajo es positiva, es necesario la Certificacion de la SAF para el presupuesto adicional.
(Certificacion Presupuestaria, cuando corresponda o concluya en la presente gestion)
Documentos necesarios
4 Solicitud a la MAE por el Secretario
5 Informe del Supervisor analizando y aprobando la O.T. aprobado por rl fiscal, jefe de unida y Secretario
6 Solicitud del contratista al Supervisor.
7 Planilla de volumen de obra y balance económico presentada por la empresa, con las respectivas firmas
(Empresa, Supervisor, Fiscal).
8 Cronograma ajustado físico real, comparando con el presupuesto, firmado por la Empresa Constructora, el
Supervisor y el Fiscal de Obras
9 Justificación documentada, descripción de circunstancias, ventajas comparativas y otras consideraciones de
la O.T.
10 Fotografías de respaldo visualizando las necesidades de la realización de cambios (a color, con fecha,
firmado y sellado por la empresa y supervisor)
11 Cómputos Métricos con Planos referenciales o de detalle aprobados por el supervisor.
12 Fotocopias del Libro de órdenes, relativos a las necesidades de cambios.
Documentos si corresponde
13 Documentos Adicionales (detallar en observaciones).
14 Memorias de cálculo.
15 Estudios adicionales (detallar).
16 Fotocopia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, (vigente y legalizado por contrataciones).
Fecha Vencimiento:
17 Fotocopia de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipos, (vigente y legalizado por contrataciones).
Fecha Vencimiento:
Formulario de Ampliacion de Plazo cuando corresponda
SOP SUPERVISOR FISCAL DE OBRA
