Área Proceso Actividad clave 100% EXCELENTE 85% BIEN 50% DEBIL

Recepción Gate 4 La inspeccion de las unidades que arriban al distribuidor las

realiza el responsable de gate 4

Se verifica que el vehiculo no tenga daños mediante una revision Al momento de la recepción del Al momento de la recepción del
vehículo se revisan las
fisica, de acuerdo a recomendaciones de nissan: Por ejemplo vehiculo se revisan las
Rayones o desportilladuras en la pintura, abolladuras en los condiciones de acuerdo al condiciones de acuerdo a No se realiza revisión de daños y/o
Recepción Gate 4 estandar flash AVES. Se tiene la revision se realiza con criterios
paneles exteriores, Deterioro por lluvia acida, polvo del recomendación de nissan pero
personal capacitado en flash aves. propios del distribuidor
ferrocarril, excremento de pajaros, daño en la antena, las luces o Se tiene un control estadistico de el personal no se encuentra
en la lente, corrosion u oxidación visible debajo del vehiculo capacitado en flash aves
daños de unidades recibidas

Recepción Gate 4 Todas las unidades almacenadas cuentan con folder viajera

Área techada, con illuminación Área con illuminación pública o

Área sin Iluminación, piso sin
El area de recepción cuenta con buena iluminación y condiciones propia, piso asfaltado, nivelado y parcial, techada, nivelada y asfalto
Recepción Gate 4 de suelo señalizado, con 3 metros pavimentada con suficiente y desnivelado. Sin espacio
suficiente para abrir el vehiculo
alrededor del vehiculo espacio para abrir el vehiculo

Almacenamiento Gate 4 Todas las unidades almacenadas cuentan con protecciones

(Asientos, tapetes y volante)
 Todos los vehiculos tienen una Hay vehiculos que no cuentan No se tiene espacio entre
Se cuenta con el estandar de separación entre unidades para distancia aproximada de 50 cm con la distancia aproximada de unidades suficientes para evitar
Almacenamiento Gate 4
asegurar que no se tenga contacto entre vehiculo cada lado y 30 cm entre defensas 50 cm de cada lado y 30 cm daños. Tienen contacto entre
para evitar daños entre defensas vehiculos

Superficie pavimentada con La superficie del almacen no se

asfalto/concreto, libre de hierba, encuentra pavimentada, sin
basura, estancamiento de agua embargo se tiene libre de La superficie del almacen se
y/o superficies lodosas. Lay-Out encuentra desnivelada, sin
Se cuenta con las condiciones optimas de almacenamiento para definido con marcas en el piso, hierba o maleza, basura, pavimentar, con maleza, hierba y
Almacenamiento Gate 4 asegurar la calidad de origen cajones delimitados, Vehiculos sin estancamiento de agua y/o hay zonas lodosas. No se tiene un
estacionar debajo de árboles, superficie lodosas. Se tiene lay- control para ubicar las unidades
líneas de alta tensión, lámparas out para identificar donde se dentro del almacen
incandecentes, salida de las encuentra los vehiculos fisicos
rejillas o desagues o electronicos

Todos los vehiculos tienen

levantadas las plumas Sólo algunas unidades tienen No se levantan las plumas de
Almacenamiento Gate 4 limpiarabrisas de acuerdo al levantadas las plumas almacen
limpiaparabrisas
Mantener levantadas las plumas limpiaprabrisas para evitar modelo y tipo de funcionamiento
desgaste de las gomas
Almacenamiento Gate 4 Las puertas y ventanas de vehículos completamente cerradas,
espejos abatidos

Se realiza la inspección de la No se realiza la inspección de las

presion de las llantas para Se hace la revision física de las llantas o no se registra en el folder
llantas, sin confirmar la presion viajero. No se mueve el vehiculo
Almacenamiento Gate 4 En vehiculos la presion de almacenaje debera ser de >45 psi confirmar que tengan el nivel
indicado >=45 psi y se hace el exacta, se registra la inspección cada mes para evitar exidaciones
en el folder viajero. de los rotores y deformaciones de
registro en el folder viajero. las llantas
 Se cuenta con el cumplimiento en
cada unidad de los siguientes No se cumple uno o varios de
puntos: Realización del los siguientes puntos:
mantenimiento de acuerdo a Realización de mantenimientos
No se realizan los mantenimientos
programa. Se tiene evidencia de
Se realiza el mantenimiento al 100% de las unidades en almacen cada de acuerdo al programa. Se de acuerdi al programa
Almacenamiento Gate 4 revision y en casi de requerir tiene evidencia de la recarga
con el equipo midtronics recarga de batería se tiene reaizada (Tickets de establecido o no se registran los
evidencia de la recarga realizada misdtronics). Se tiene registro mantenimientos
(Tickets de midtronics). Se tiene en folder viajero del 100% de
registro en folder viajero del 10% revisiones
de revisiones

Se cuenta con el conocimiento de No se cuenta con el conocimiento

Accesorios Gate 4 Se tiene conocimiento del catalogo de accesorios todos los boletines de accesorios del catalogo de accesorios
y se conoce donde consultarlos

La instalación y
La instalación y funcionalidad del funcionalibilidad No se valida la instalación y
del accesorio,
Accesorios Gate 4 Se cuenta con una validación de la instalación por un personal de accesorio, lo valida personal de lo valida el mismo tecnico y se funcionabilidad del accesorio y no
calidad y estan registrados en folder viajero calidad y se registran los se registran los accesorios en
accesorios en folder viajero registran los accesorios en folder viajero
folder viajero
 Se tiene un plan de
Se tiene un plan de capacitación, capacitación, pero no se lleva el No se tiene un plan de
Capacitación Gate 4 Se tiene un plan de capacitación a los tecnicos se lleva el control y registro por control y registro por cada capacitación
cada tecnico
tecnico

Se cuenta con un área especifica,

Se debe contar con un área designada para instalación de bien delimitada, asfaltada, con Se cuenta con un área, pero No se cuenta con un área
Accesorios Gate 4 accesorios illuminación, con una mesa de carece de estas cualidades especifica
trabajo disponible para la correcta
instalación de accesorios

General Gate 4 Aplica 5´s Aplica 5´s y lleva controles No aplica 5´s
adicionales al área de trabajo

Si se registran en folder viajero, No se registran en folder viajero,

Recepción de
Gate 4 Registrar todos los datos del vehículo en el folder viajero incluyendo calca o fotos de VIN y incluyendo calca o fotos de VIN y
vehiculos incluyendo calcas o foto de VIN y No. de motor
No. de motor No. de motor

Estación de trabajo del taller, Estación de trabajo en taller No se realiza en estación de

PDI Gate 4 Estacion de trabajo en taller plenamente identificados y con equipada con lo básico para PDI
todos los aditamentos para el PDI trabajo del taller

PDI Gate 4 Lo realiza técnico capacitado Tecnico NSTEP-3 Tecnico NSTEP-2 Capacitación básica (NSTEP-1) o
sin capacitación

Se confirma el 100% de los intems

indicado en el manual de G4, se No se confirman los items
PDI Gate 4 Se aplica el 100% de los item del checklist del folder viajero lleva record por cada vehiculo y se indicados en el manual gate 4, no
genera acciones de mejora para se hace uso del folder viajeor
calidad de producto
PDI Gate 4 Se realiza 24-48 hrs antes de la entrega Se realiza 48 hrs antes de la Se realiza 24 hrs antes de la Se realiza en menos de 24 hrs
entrega entrega antes de la entrega

Confirmación del completo llenado de folder viajero, firmas y

PDI Gate 4
última confirmación de APV

PDI Gate 4 Uso del uniforme sin partes metalicas, aplica para todo el
personal en contacto directo con los vehiculos
PDI Gate 4 Aplicación de la evaluación autodiagnóstico de Gate 4 en SEEC
de forma mensual

PDI Gate 4 Realizar seguimiento con planes de acción, con fechas de

adopción de mejora y conocimiento de gerencia (con evidencia).

PDI Gate 4 Tener un Plan de mantenimiento de instalaciones relacionadas

con el proceso de GATE 4
 Observación Nombre y puesto responsable Fecha compromiso de entrega
(Por el responsable)

La revisión no se hace al 100% por parte del responsable de gate 4, en alguna ocasiones cuando la carga de trabajo es
fuerte y si el trasladista tiene tiempo libre y se encuentra dentro del distribuidor, él hace la revisión. Si la unidad llega Jesus Beltran (Encargado de Previas) 7/1/2023
en la madrugada quien hace una revisión previa es el vigilante en turno

Es necesario la capacitación tanto del previador como del trasladista en tema de la revisión basada en flash aves RC Y ADPC 7/1/2023

De 20 unidades revisadas, 12 no contaban con folder viajero y algunos estaban en asientos, pisos o compartimento Jesus Beltran (Encargado de Previas) 7/1/2023
de lado izquierdo de la puerta

Como sujerencia se da la observación de que en el área de almacen, se remarquen las lineas amarillas ya que se ven Daniel Blas (Jefe de mantenimiento) 7/1/2023
un poco desgastadas

No todas las unidades contaban con las protecciones en asientos y sólo una unidad contaba con protección en el
volante

Jesus Beltran (Encargado de Previas) 7/1/2023

 Jesus Beltran (Encargado de Previas) 7/1/2023

La importancia de respetar dichos espacios es con la finalidad de al momento de hacer alguna maniobra se tengan
accidentes que dañen las unidades

Daniel Blas (Jefe de mantenimiento) 7/1/2023

Jesus Beltran (Encargado de Previas) 7/1/2023

Las ventanas si estan cerradas sin embargo las puertas se encuentran abiertas Jesus Beltran (Encargado de Previas) 7/1/2023

No se pudo revisar este punto Jesus Beltran (Encargado de Previas) 7/1/2023

No se pudo revisar este punto Jesus Beltran (Encargado de Previas) 7/1/2023

Katya Ramírez (ADPC) Sergio Castillo

(Gerente de servicio) Rodolfo Peñaloza 7/1/2023
(Gerente de refacciones)

Enrique Rabadan (Coordinador de 7/1/2023

entregas)
 RC 7/1/2023

Sergio Castillo (Gerente de servicio) 7/1/2023

Jesus Beltran (Encargado de Previas) 7/1/2023

Se revisó el expediente donde ya se encuentra el folder viajero sin embargo en algunos no se cuenta con la
calca del VIN ni No. de motor

Enrique Rabadan (Coordinador de 7/1/2023

entregas)

Sergio Castillo (Gerente de servicio) 7/1/2023

RC 7/1/2023

Jesus Beltran (Encargado de Previas) 7/1/2023

 Marbel Diaz (Gerente de ventas),
Enrique Rabadan (Coordinador de 7/1/2023
entregas, y Jesus Beltran (Encargado
de Previas)

Enrique Rabadan (Coordinador de

7/1/2023
entregas)

No se cuentan con los folders completamente llenos, faltan firmas, sello de calidad, datos como No. de orden
Sergio Castillo (Gerente de servicio) 7/1/2023

Katya Ramírez (ADPC) 7/1/2023

Marbel Diaz (Gerente de ventas), Katya

Ramírez (ADPC) 7/1/2023

Marbel Diaz (Gerente de ventas),

Daniel Blas (Jefe de mantenimiento), 7/1/2023
Katya Ramírez (ADPC)
ORDEN DE REPARACION 15462821 // 3N1CK3CD6LL212581
INMOVILIZADA (SI/NO)
FECHA DE INGRESO
FECHA DE VALUACION
FECHA DE AUTORIZACION
FECHA DE SOLICITUD DE REFACCIONES
ASEGURADORA
NOMBRE DE CLIENTE
TEL DE CLIENTE
DISPONIBILIDAD DE LOAN CAR  (SI/NO)

ORDEN DE REPARACION 15401081 // 3N1CN8AE0PL834373

INMOVILIZADA (SI/NO)
FECHA DE INGRESO
FECHA DE VALUACION
FECHA DE AUTORIZACION
FECHA DE SOLICITUD DE REFACCIONES
ASEGURADORA
NOMBRE DE CLIENTE
TEL DE CLIENTE
DISPONIBILIDAD DE LOAN CAR  (SI/NO)