ADMINISTRACION CONSORCIO DE CO-PROPIETARIOS PERIODO LIQUIDADO

RODRIGUEZ CONSORCIO GULFI JULIO/2023

RIVADAVIA 2333 4TO PISO OF 461 SANTIAGO DEL ESTERO 1921
7600 MAR DEL PLATA 7600 MAR DEL PLATA CODIGO INTERNO
TEL:491-2977 CUIT: 30-60520333-3 899-1-2
[email protected]
Horario de Atención: LUNES - MIERCOLES - VIERNES de 14 a 17hs

Detalle de Gastos del Presente Periodo

DESCRIPCION DEL GASTO DPTOS COCHERAS GALERIAS PARCIAL
27318,44 4553,77
FATERYH- Comp: 4991628 - Fec: 14/08/2023 - período 07/2023................................................. 10.175,56
27318.44 0,00
4553.77 0,00
10175.56
10036,32
SUTER. Y H CUIT(30-53591115-7) 14 DE JULIO Nº 1843- Comp: 35512741 - Fec: 15/08/2023 - período 1672,98
07/2023..... 3.738,32
10036.32 0,00
1672.98 0,00
3738.32
175378,64 29234,27
A.F.I.P.- Fec: 10/08/2023 - FORMULARIO 931 período 07/2023................................................. 65.324,97
175378.64 0,00
29234.27 0,00
65324.97
2007,27 334,60
FATERYH- Comp: 4853384 - Fec: 14/08/2023 - período 07/2023................................................. 747,67
2007.27 0,00
334.60 0,00
747.67
152504,08
PALABECINO MARIA ALEJANDRA- Fec: 26/07/2023 - MARIA ALEJANDRA PALABECINO, PERIODO: 07/2023 25421,26 56.804,66 0,00 0,00
C.U.I.L.: 27-20065580-5
SUELDOS BASICO......................224874.00
ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (16.00).....65417.60
VACACIONES (6.00)....................69669.98
INASISTENCIA P/VACACIONES (6.00)....-58058.32
11,00% APORTE JUBILATORIO.................-33209.36
3,00% INSSJP LEY 19.032....................-9057.10
3,00% OBRA SOCIAL..........................-9057.10
APORTE SIND.SUTERYH........................-7547.58
1,00% CAJA PROT. FAMILIA...................-3019.03
1,00% FATERYH..............................-3019.03
0,75% ART. 27 BIS CCT.....................-2264.27
REDONDEO.......................................0.21
SUELDO NETO 234730.00........................................................ 152504.08 25421.26 56804.66
GONZALO, LILIAN OFELIA- Fec: 26/07/2023 - OFELIA LILIAN GONZALO, PERIODO: 07/2023 166811,77 27806,24 62.133,98 0,00 0,00
C.U.I.L.: 27-12729544-7
SUELDOS BASICO......................224874.00
ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD (5.00)......20443.00
PLUS RETIRO RESIDUOS (79.00).........29467.00
HORAS EXTRAS AL 100% (15.00).........41217.60
11,00% APORTE JUBILATORIO.................-34760.18
3,00% INSSJP LEY 19.032....................-9480.05
3,00% OBRA SOCIAL..........................-9480.05
1,00% CAJA PROT. FAMILIA...................-3160.02
0,75% ART. 27 BIS CCT.....................-2370.01
REDONDEO.......................................0.71
SUELDO NETO 256752.00........................................................ 166811.77 27806.24 62133.98
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 534056,52 89023,12 198925,16 822004,81
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES Incidencia: 46,21% 534056,52 89023,12 198925,16 822004,81
AGROAMBIENTAL CUIT(30-60560443-5) MORENO 2266- Comp: 6607 - Fec: 06/07/2023 - Service según3700,00
Ord. 4595/80 0,00 0,00 0,00
período 07/2023............................................................................................ 3700.00
72460,00
HIDROLIFT S.A. CUIT(30-59556943-1) RAWSON 5445- Comp: 5451 - Fec: 10/07/2023 - Service y mantenimiento 0,00 0,00 0,00
período 07/2023............................................................................................ 72460.00
PERSONAL FLOW CUIT(30-63945373-8) HORNOS 690- Comp: 41545786 - Fec: 05/08/2023 - Servicios16673,25
Banda Ancha 0,00 0,00 0,00
período 08/2023............................................................................................ 16673.25
SERVICE Y MANTENIMIENTO Incidencia: 5,22% 92833,25 92833,25
21000,00
ECHARRY DIEGO (ELECTROMECANICA) CUIT(23-25429577-9) INDEPENDENCIA 3846 PISO 3 DEPTO B- Comp: 497 - Fec: 0,00 0,00 0,00
27/03/2023 - Cambio y regulación de cables de acero negro natural y flexible en portón de cocheras. Cuota 1
de 2.-.................................................................................................... 21000.00
9057,83 escalera.
FONTFREDA HNOS S.A. CUIT(30-67959488-1) ALVARADO 3352- Comp: 19053 - Fec: 24/01/2023 - Automático 0,00 0,00 0,00
-................................................................................................. 9057.83
38500,00
ETCHEGARAY MARTIN GUILLERMO CUIT(20-22007964-4) RIVADAVIA 2332 5TO OF 551- Comp: 450 - Fec: 12/05/2023 - 0,00 0,00 0,00
Refuerzo en parante de balcón piso 6to.-................................................................... 38500.00
9000,00 de
FULVI JOSE ADRIAN CUIT(20-25107324-5) SAVIO 60- Comp: 1094 - Fec: 27/04/2023 - Cambio de automático 0,00 0,00 0,00
pasillos piso 7 y 8.-...................................................................................... 9000.00
5500,00
ALEJANDRO LAQUIDAIN LA MADRID 2967- Comp: 579 - Fec: 06/06/2023 - Reparación de montante línea D de los 0,00 0,00 0,00
porteros eléctricos.-...................................................................................... 5500.00
20000,00
CRISTIAN SEGURIDAD CUIT(20-25369807-2) SANTIAGO DEL ESTERO 1921- Comp: 70 - Fec: 26/06/2023 - Mantenimiento 0,00 0,00 0,00
de DVR y sistema de camaras............................................................................... 20000.00
HIDROLIFT S.A. CUIT(30-59556943-1) RAWSON 5445- Comp: 5356 - Fec: 15/05/2023 - Provisión y12480,00
colocación de 0,00 0,00 0,00
nuevo botón PB cabina ascensor n 1.-....................................................................... 12480.00
8000,00
SZANTO JOSE ALEJANDRO CUIT(20-31729421-3) CASTELLI 5078- Comp: 1067 - Fec: 26/06/2023 - Destape de general 0,00 0,00 0,00
2do piso.-................................................................................................. 8000.00
REPARACIONES Y TAREAS VARIAS 102537,83 21000,00 123537,83
REPARACIONES Y TAREAS VARIAS Incidencia: 6,94% 102537,83 21000,00 123537,83

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 ADMINISTRACION CONSORCIO DE CO-PROPIETARIOS
PERIODO : JULIO/2023
RODRIGUEZ CONSORCIO GULFI
RIVADAVIA 2333 4TO PISO OF 461 SANTIAGO DEL ESTERO 1921 COD. INT.: 899-1-2

DESCRIPCION DEL GASTO DPTOS COCHERAS GALERIAS PARCIAL

ADMINISTRACION RIVADAVIA 2333 4TO 461- Fec: 28/07/2023 - Honorarios de administración sector cocheras19380,00 0,00 0,00 0,00
período 07/2023............................................................................................ 19380.00
ADMINISTRACION RIVADAVIA 2333 4TO 461- Fec: 28/07/2023 - Honorarios de administración sector galería 19.380,00 0,00 0,00
período 07/2023............................................................................................ 19380.00
157896,00
ADMINISTRACION RIVADAVIA 2333 4TO 461- Fec: 28/07/2023 - Honorarios de administración sector edificio torre 0,00 0,00 0,00
período 07/2023........................................................................................... 157896.00
HONORARIOS DE ADMINISTRACION 157896,00 19380,00 19380,00 196656,00
HONORARIOS DE ADMINISTRACION Incidencia: 11,06% 157896,00 19380,00 19380,00 196656,00
POWER SOLUTIONS S.R.L. CUIT(30-71205162-7) 14 DE JULIO 1143- Comp: 10670 - Fec: 30/06/202328348,36 4725,45 10.559,19
- Procesamiento 0,00 0,00
de expensas.-.............................................................................................. 28348.36 4725.45 10559.19
GASTOS ADMINISTRATIVOS 28348,36 4725,45 10559,19 43633,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Incidencia: 2,45% 28348,36 4725,45 10559,19 43633,00
3541,94
LA SEGUNDA SEGUROS GENERALES CUIT(30-50003462-5) BRIG. GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 95 - Fec: 10/07/2023590,41
- 1.319,30 0,00 0,00
Seguro de vida empleados................................................................................... 3541.94 590.41 1319.30
18322,90
LA SEGUNDA SEGUROS GENERALES CUIT(30-50003462-5) BRIG. GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 95 - Fec: 3054,29
20/08/2023 - 6.824,91 0,00 0,00
Seguro integral de Consorcio cuota 1/12.................................................................... 18322.90 3054.29 6824.91
SEGUROS Incidencia: 1,89% 21864,84 3644,70 8144,21 33653,75
28950,81 4825,88 28950.81
BANCO- Fec: 28/07/2023 - Debitos bancarios del 01/07/2023 al 31/07/2023.................................... 10.783,59 0,00
4825.88 0,00
10783.59
GASTOS BANCARIOS Incidencia: 2,50% 28950,81 4825,88 10783,59 44560,27
7783,38
EDEA CUIT(30-71429978-2) AV. INDEPENDENCIA 1541/49- Comp: 3041711 - Fec: 25/07/2023 - Luz Cochera período 0,00 0,00 0,00
03/23 cuota 1.............................................................................................. 7783.38
EDEA CUIT(30-71429978-2) AV. INDEPENDENCIA 1541/49- Comp: 3041687 - Fec: 25/07/2023 - Luz 47601,74
Electrobombas 0,00 0,00 0,00
período 03/23 cuota 1...................................................................................... 47601.74
EDEA CUIT(30-71429978-2) AV. INDEPENDENCIA 1541/49- Comp: 3041709 - Fec: 25/07/2023 - Luz Galería período 19.598,55 0,00 0,00
03/23 cuota 1.............................................................................................. 19598.55
EDEA CUIT(30-71429978-2) AV. INDEPENDENCIA 1541/49- Comp: 2565826 - Fec: 04/07/2023 - Luz 50202,35
cuenta nº 73 - 0,00 0,00 0,00
9007877 (pasillos y ascensores) periodo 06/2023............................................................ 50202.35
SERVICIOS PUBLICOS 97804,09 7783,38 19598,55 125186,02
SERVICIOS PUBLICOS Incidencia: 7,04% 97804,09 7783,38 19598,55 125186,02
1212,59
ARM MORENO 2357 PISO 6- Comp: 14581599 - Fec: 10/07/2023 - Impuesto municipal cuenta n° 354889............. 0,00
1212.59 0,00 0,00
IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS Incidencia: 0,07% 1212,59 1212,59
28072,00de
PALACIO DE LA LIMPIEZA CUIT(33-68139816-9) MORENO 3260- Comp: 3746 - Fec: 29/06/2023 - Artículos 0,00 0,00 0,00
limpieza.-................................................................................................. 28072.00
PALACIO DE LA LIMPIEZA CUIT(33-68139816-9) MORENO 3260- Comp: 3747 - Fec: 29/06/2023 - Artículos de 8.150,18 0,00 0,00
limpieza.-................................................................................................. 8150.18
PALACIO DE LA LIMPIEZA CUIT(33-68139816-9) MORENO 3260- Comp: 3748 - Fec: 29/06/2023 - Artículos de 2310,00 0,00 0,00 0,00
limpieza.-................................................................................................. 2310.00
GASTOS LIMPIEZA Y ART. VARIOS Incidencia: 2,17% 28072,00 2310,00 8150,18 38532,18
128527,77
VEGA MANTENIMIENTO EDILICIO S.R.L SCAGLIA 5573 PISO: 0 DEPTO: 0- Comp: 728 - Fec: 03/05/2023 - PAGO A 0,00 0,00 0,00
CUENTA MAYOR CANTIDAD REPARACIÓN Y PINTURA DE AMBAS FACHADAS.-............................................. 128527.77
128527,77
VEGA MANTENIMIENTO EDILICIO S.R.L SCAGLIA 5573 PISO: 0 DEPTO: 0- Comp: 729 - Fec: 04/06/2023 - PAGO A 0,00 0,00 0,00
CUENTA MAYOR CANTIDAD REPARACIÓN Y PINTURA DE AMBAS FACHADAS.-............................................. 128527.77
RENDICIÓN FONDO OBRAS Incidencia: 14,45% 257055,54 257055,54
TOTAL DE GASTOS DEL PERIODO Incidencia: 100,00% 1350631,83 152692,53 275540,88 1778865,24
160216,96 26706,94 160216.96
Fec: 27/07/2023 - FONDO PARA CUBRIR GASTOS DE MOROSOS...................................................... 59.677,55 0,00
26706.94 0,00
59677.55
500000,00
Fec: 27/06/2023 - FONDO OBRAS.............................................................................. 0,00
500000.00 0,00 0,00
-257055,54
Fec: 02/08/2023 - DEVOLUCION FONDO OBRAS................................................................... 0,00
-257055.54 0,00 0,00
Previsiones 403161,42 26706,94 59677,55 489545,90
TOTAL DE IMPORTES A PRORRATEAR 1753793,25 179399,47 335218,43 2268411,14

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

Cod. Ubicación Copropietario Total
0010 - 2ºD REALI, RAÚL 35219,00
0027 - 5ºC HRUBY, ANTONIO 33433,00
0037 - 7ºA/C04 CAPOGROSSI, HUGO ENRIQUE 529776,31
0047 - 8ºE GASSO LONCAN VALLECILLO J 168320,00
0057 - 10ºC MUZIO, JUAN C. Y ARCE, JUANA 465894,00
0062 - 11ºB SCIAN, HUGO 118815,00
0066 - 11ºF PULICHINO HNOS. Y CIA. 33433,00
0077 - 13ºE PULICHINO HNOS. Y CIA. 740184,00
0080 - 14ºB/ CO10 CRESPO VEGA, ELÍSEO RUBÉN 432190,00
0081 - 14ºC ROMAY CARLOS (INMOB. ESTUDIO 1) 33416,00
0085 - 15ºA DOPAZO MATIAS, SEBAS, NAT 139960,00
0086 - 15ºB ESCURERO, JOSÉ R. 813004,00
0091 - 16ºA/ C035 DAVERIO, ANA M. 29479,01
0094 - 16ºD SCHONFELD MARGARITA 26151,00
0097 - 17ºA/ C017 SALLES, MERCEDES 50002,00
0101 - 17ºE ALECOM S.A. 116224,00
0121 - LOC .5 PULICHINOHNOS. Y CIA 830451,00
0122 - LOC .6 PULICHINOHNOS. Y CIA 692252,00
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0123 - LOC.7 PULICHINOHNOS. Y CIA 687053,00

0124 - LOC .8 GURRIERI JUANA M. 23908,00
0127 - LOC.11 PULICHINOHNOS. Y CIA 787890,00
0132 - LOC.16 PULICHINOHNOS. Y CIA 563674,00
0133 - LOC.17 PULICHINOHNOS. Y CIA 61892,00
Total de saldos deudores............................................. 7412620,32

DEBITO O TRANSFERENCIA BANCARIA

BANCO GALICIA a nombre del Consorcio de Propietarios Edificio Gulfi II Santiago del Estero
1921.-
Suc 078, cuenta corriente nº 14603-0 078-7 C.B.U. 0070078820000014603073 cuit 30-60520333-3

El ticket o comprobante de depósito emitido por el banco es constancia suficiente para

acreditar el pago. Se solicita informar el mismo a fin de ser debidamente imputado.

*PLATAFORMA DE PAGO O MEDIOS ELECTRÓNICOS

Ripsa, Rapipago, Pagofácil, o bien desde la página web www.pagomiscuentas.com

VENCIMIENTO DE LAS EXPENSAS

Las liquidaciones cierran el día (20) de cada mes.

Las mismas tienen fecha de vencimiento el día quince (15) del mes
siguiente al liquidado.
Tenga presente que, una vez cerradas las expensas, o sea todo pago
efectuado con posterioridad al día veinte (20) será acreditado en la
liquidación correspondiente al mes siguiente. Se hace presente a los
Sres. copropietarios que, en tal caso (en que usted tenga un monto de
resumen de su cuenta que contenga en el saldo algún pago ingresado
tardiamente y por ende no considerado al emitirse el resumen), deberá
descontar el monto abonado tardíamente del total consignado en el detalle
remitido y abonar el saldo.-

Tenga en cuenta que el pago fuera de término generará intereses

moratorios en función de la cantidad de días de mora.

CONSULTA DE LA LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS Y EMISIÓN DE RECIBOS POR INTERNET

Ingresar a www.VerLasExpensas.com,ar

Allí ingrese su Nº de Clave Identificatoria de Expensas (C.I.E.) que se encuentra en la

esquina superior derecha de su recibo, y que comienza con el Nº 899

AVISOS Y COMUNICADOS

TARJETAS DE AUTORIZACION PARA EL USO DE COCHERA POR OTRA PERSONA DISTINTA

DEL PROPIETARIO:
Sr. propietario por favor recuerde que por motivos de
seguridad, toda persona que utilice las cocheras, que no sea el
propietario, deberá utilizar una TARJETA DE AUTORIZACION. La cual
únicamente el propietario puede solicitar o al personal de la cochera o
en la administración. Muchas gracias.

ID_6OM0V97VD_0908231435 Cant:123 PROCESADO CON SISTEMAS DE WWW.POWERSYSTEM.COM.AR

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PAGOS EXPENSAS, NO IDENTIFICADOS :

Sres. Copropietarios:
Se les informa que existen depósitos bancarios no identificados en la
cuenta corriente del Consorcio. Por lo que se solicita que quienes no
vean acreditado su pago y hayan efectuado pago por depósito bancario
envíen copia del comprobante de dicho deposito a nuestra casilla de mail.
([email protected]). Hecho esto, a fin de evitar errores, se
acreditara el pago correspondiente.-
Los depósitos no identificados son:
Fecha Importe
17/04/2017 1810
23/11/2018 3000
17/01/2019 3550
21/06/2019 5000
07/08/2019 14100
07/08/2019 19000
12/03/2020 8850
13/04/2021 4600

Fondo para cubrir gastos de morosos:

Se ha debido realizar una prevision de fondos para suplir la falta de

pago de los morosos, dado que de otra forma sería imposible el
cumplimiento de pago de los gastos mensuales del Consorcio (debe pensarse
que los importes de los morosos no ingresan a caja). Esperamos que
quienes adeudan expensas, recapaciten y se avengan a cumplir con la
obligacion de pago de sus expensas en beneficio de todos los
copropietarios del edificio.-

PAGOS CON CHEQUES . Se informa .

La anterior administración ha consignado haber recibido cheques de terceros para aplicar al pago de
expensas, que no han podido ser acreditados, atento a que no se ha podido verificar la cuenta del Banco
Frances a la fecha, asì como tampoco existe un listado de los cheques referidos que permita
individualizarlos. Por ello se solicita quienes tengan recibos correspondientes a pagos ges onados con 
cheques, en administración Gulfi, Dante Shada, que presenten a la actual administración, los comprobantes
de pago efectuados en la ex- administración a fin de verificar el pago y conciliar saldos.
RECOMENDACIONES
Mantenga permanentemente cerrada con llave la puerta de acceso principal como así también de acceso
externas e internas a cocheras.-
Evite que personas extrañas ingresen al edificio. Evite entragar llaves de su depto a extraños.-
Si usted alquila su depto. o cochera, informe a esta Administración sobre la iden dad de quienes ocupan el 
depto o cochera; asi como también la iden dad de la persona encargada del alquiler.-
Es importante tener en cuenta estas recomendaciones:

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 ADMINISTRACION CONSORCIO DE CO-PROPIETARIOS
PERIODO : JULIO/2023
RODRIGUEZ CONSORCIO GULFI
RIVADAVIA 2333 4TO PISO OF 461 SANTIAGO DEL ESTERO 1921 COD. INT.: 899-1-2

"Ud. también responsable de su seguridad, la de su familia y de los demas". Tenga en cuenta que la
comodidad puede atentar contra su propia seguridad, por ello protejamonos mutuamente para que con el
esfuerzo de todos podamos vivir con mayor tranquilidad.-
Agredeciendo su atención, nos complace en saludarlos muy atentamente.-
La Administración.-
NUESTROS HORARIOS DE ATENCION EN LA ADMNISTRACIÓN SON

LUNES - MIERCOLES - VIERNES de 14 a 17 horas.-

EXCEPCIÓN - ENERO Y FEBRERO

LUNES - MIERCOLES - VIERNES de 10 a 13 horas.-

INFORMACION ESPECIAL POR GASTOS EXTRAORDINARIOS

Sr propietario tenga presente que el importe total de su expensa esta

compuesto por :
Pesos.... 1253793 de EXPENSA ORDINARIA

Pesos ....500000 FONDOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS (OBRAS INTERNAS Y

EXTERNAS EN EL EDIFICIO)

AGRADECEMOS SU COLABORACION EN EL PAGO DE LAS EXPENSAS.

LA ADMINISTRACION.

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 ADMINISTRACION CONSORCIO DE CO-PROPIETARIOS PERIODO LIQUIDADO
RODRIGUEZ CONSORCIO GULFI JULIO/2023
RIVADAVIA 2333 4TO PISO OF 461 SANTIAGO DEL ESTERO 1921
7600 MAR DEL PLATA 7600 MAR DEL PLATA CODIGO INTERNO
TEL: 491-2977 CUIT: 30-60520333-3 899-1-2
[email protected]
Horario de Atención: LUNES - MIERCOLES - VIERNES de 14 a 17hs

Saldo de Unidades Funcionales al día 09/08/2023 con Vencimiento el día 20/08/2023

DPTOS COCHERAS GALERIAS Importe Saldo Total Saldo Gastos Intereses Importe Importe Total
U.F. Ubicación Copropietario COEF. IMPORTE COEF. IMPORTE COEF. IMPORTE Expensas Anterior Pagos Remanente Varios Particulares Punitorios Fondos Redondeos a Pagar
1 1ºA ENRIQUE VILLAREAL 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 22006,00 -22006,00 0,00 -0,11 19467,00
2 1ºB/C016 SGRILLETTI, ANDRES 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 27644,00 -28000,00 -356,00 540,00 0,10 24373,00
3 1ºC/ C021 ALCALDE, HÉCTOR LUIS 0,9100 15959,52 2,6320 4721,79 0,0000 - 20681,31 23488,00 -23488,00 0,00 -0,31 20681,00
4 1ºD GALETTA, NORA MABEL 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18437,00 -18437,00 0,00 -0,28 16310,00
5 1ºE ARRACHEA, FACUNDO 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18437,00 -18437,00 0,00 -0,28 16310,00
6 1ºF FERRO, MARIA ANTONIETA 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18040,00 -18040,00 0,00 0,48 15960,00
7 2ºA/CO30 FANI, ALBERTO 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 27883,00 -27882,24 0,76 540,00 0,34 24730,00
8 2ºB/C031 TACCONI, OSVALDO 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 27853,00 -28000,00 -147,00 540,00 0,10 24582,00
9 2ºC YLLANES, DANIEL HUGO 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18041,00 -18041,00 0,00 -0,52 15959,00
10 2ºD REALI, RAÚL 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 35219,00 0,00 35219,00 540,00 -0,28 52069,00
11 2ºE ARROYO, ELSA 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18437,00 -18437,00 0,00 -0,28 16310,00
12 2ºF CANNICI LUCIA ESTELA 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18470,00 -18470,00 0,00 540,00 0,48 16500,00
13 3ºA FERNANDEZ, ROBERTO 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 41655,00 -41665,00 -10,00 540,00 -0,11 19997,00
14 3ºB/C0 3 HAUSLER, EVA 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 27454,00 -26630,38 823,62 -0,52 25012,00
15 3ºC MONTORO MARGARITA VICTORIA 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18041,00 -18041,00 0,00 -0,52 15959,00
16 3ºD PASCUAL, RAUL GERÓNIMO 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18437,00 -18437,00 0,00 -0,28 16310,00
17 3ºE DESTEFANO, HOMERO 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18867,00 -18866,49 0,51 540,00 0,21 16851,00
18 3ºF AMOR, RICARDO 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18471,00 -18471,00 0,00 540,00 0,48 16500,00
19 4ºA LILIA NOEMI GUTIÉRREZ 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 22006,00 -22006,00 0,00 -0,11 19467,00
20 4ºB TURAY MARTA ROSA 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 22006,00 -22005,41 0,59 -0,70 19467,00
21 4ºC SAVOIA, SALVADOR 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18471,00 -18471,00 0,00 540,00 -0,52 16499,00
22 4ºD TAVELLA, NOEMI 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18437,00 -18437,00 0,00 -0,28 16310,00
23 4ºE PALMA, SERGIO DANIEL 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18437,00 -18437,00 0,00 -0,28 16310,00
24 4ºF ALBERTO BAILLIE Y SRA. 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18041,00 -18041,00 0,00 -0,52 15959,00
25 5ºA ORTEGA, JULIO LUIS 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 21843,00 -21843,00 0,00 -0,11 19467,00
26 5ºB FOGLIA, FEDERICO 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 22006,00 -22005,41 0,59 -0,70 19467,00
27 5ºC HRUBY, ANTONIO 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 33433,00 0,00 33433,00 1119,51 -0,03 50512,00
28 5ºD/ CO20 SCIAN, MARIO 0,9300 16310,28 2,6320 4721,79 0,0000 - 21032,07 24314,00 -24314,00 0,00 540,00 -0,07 21572,00
29 5ºE PLANO MARTA LUCIA 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18437,00 -18437,00 0,00 0,72 16311,00
30 5ºF ZAGO, ALBA ROSA 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18041,00 -18041,00 0,00 -0,52 15959,00
31 6ºA STOPPANI, ELCIRA M. 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 22005,00 -22004,40 0,60 0,29 19468,00
32 6ºB/ C06 ABRAMO, ADALGISA B. Y ABRAMO 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 27883,00 -27883,00 0,00 540,00 0,10 24729,00
33 6ºC BREGANTE HÉCTOR Y RAMOS N 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18037,00 -18037,00 0,00 0,48 15960,00
34 6ºD ESCUDERO, GASTÓN 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18376,00 -18500,00 -124,00 0,72 16187,00
35 6ºE PEREZ, MARIELA 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18437,00 -18437,00 0,00 0,72 16311,00
36 6ºF BLANC, IGNACIO ANTONIO 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18056,00 -18000,00 56,00 0,48 16016,00
37 7ºA/C04 CAPOGROSSI, HUGO ENRIQUE 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 557229,00 -27452,69 529776,31 15801,59 0,20 569767,00
38 7ºB/C02 MEGGIOLARO, OMAR Y GRACIELA 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 27436,00 -27500,00 -64,00 0,10 24125,00
39 7ºC JOSE RAMON RODRIGUEZ 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18041,00 -18041,00 0,00 -0,52 15959,00
40 7ºD CARLA STRANGES Y PAULA STRANG 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 20394,00 -17000,00 3394,00 115,40 0,32 19820,00
41 7ºE/ LOC 3 MARIANI, ELENA U. DE 0,9300 16310,28 0,0000 - 6,2100 20817,06 37127,34 45946,00 -45946,00 0,00 -0,34 37127,00
42 7ºF VALENTINI, SILVIA G. 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18040,00 -18040,00 0,00 0,48 15960,00
43 8ºA/ CO.8 GIL DE MURO GRANDES, JOSÉ 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 26830,00 -27360,00 -530,00 0,10 23659,00
44 8ºB SPINA SUSANA/MARIÑANSKY RICAR 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 21908,00 -22000,00 -92,00 -0,11 19375,00
45 8ºC/ C024 VEJO D. Y MARIA DEL C. DE 0,9100 15959,52 2,6320 4721,79 0,0000 - 20681,31 23488,00 -23500,00 -12,00 -0,31 20669,00
46 8ºD SANCHEZ ANA MARIA 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18437,00 -18437,00 0,00 -0,28 16310,00
47 8ºE GASSO LONCAN VALLECILLO J 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 168320,00 0,00 168320,00 4977,85 -0,13 189608,00

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DPTOS COCHERAS GALERIAS Importe Saldo Total Saldo Gastos Intereses Importe Importe Total
U.F. Ubicación Copropietario COEF. IMPORTE COEF. IMPORTE COEF. IMPORTE Expensas Anterior Pagos Remanente Varios Particulares Punitorios Fondos Redondeos a Pagar
48 8ºF LUS ALEJANDRO Y KUHN MONICA 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 17998,00 -17998,00 0,00 0,48 15960,00
49 9ºA/C037 BARRIOS, ALFREDO FRANCISCO 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 27453,00 -33453,00 -6000,00 0,10 18189,00
50 9ºB GARCIA LORENA PAOLA 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 40163,00 -40163,00 0,00 -0,11 19467,00
51 9ºC ALONSO LOPEZ, ISABEL 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18040,00 -18040,00 0,00 0,48 15960,00
52 9ºD BERNAREGGI, PATRICIA MONICA 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18439,00 -18439,00 0,00 -0,28 16310,00
53 9ºE/C014 GAZZANEGO, HAYDEE 0,9300 16310,28 2,6320 4721,79 0,0000 - 21032,07 23097,00 -23500,00 -403,00 -0,07 20629,00
54 9ºF NOVOA, JULIO CESAR 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 17765,00 -17900,00 -135,00 0,48 15825,00
55 10ºA/ C019 REIDEL, ALICIA 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 27736,00 -28000,00 -264,00 540,00 0,10 24465,00
56 10ºB FIOL, JORGE 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 18344,00 -20000,00 -1656,00 -0,11 17811,00
57 10ºC MUZIO, JUAN C. Y ARCE, JUANA 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 465894,00 0,00 465894,00 540,00 13880,88 0,60 496275,00
58 10ºD BLANCO C.Y SORIANO NORMA 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 19533,00 -19533,00 0,00 540,00 -0,28 16850,00
59 10ºE CARUSOTTI INÉS Y OTRO 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18437,00 -18437,00 0,00 -0,28 16310,00
60 10ºF/ C026 RIVETTA, MARCELO Y SERGIO 0,9100 15959,52 2,6320 4721,79 0,0000 - 20681,31 23488,00 -23488,00 0,00 -0,31 20681,00
61 11ºA TORRENT, ESTEFANÍA M. DE 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 22436,00 -22435,39 0,61 540,00 -0,72 20007,00
62 11ºB SCIAN, HUGO 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 168815,00 -50000,00 118815,00 4039,71 0,18 142322,00
63 11ºC GOLDSTEIN, WERNER 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18040,00 0,00 18040,00 613,36 0,12 34613,00
64 11ºD GIANTORNO, IRMA LUZ 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18438,00 -18438,00 0,00 -0,28 16310,00
65 11ºE RANDO, JOSÉ MARIA 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18932,00 -19000,00 -68,00 540,00 0,72 16783,00
66 11ºF PULICHINO HNOS. Y CIA. 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 33433,00 0,00 33433,00 1119,51 -0,03 50512,00
67 12ºA HERNÁNDEZ, ANTONIO 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 22006,00 -22006,00 0,00 -0,11 19467,00
68 12ºB CUDA, JORGE ANTONIO 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 22006,00 -22005,41 0,59 -0,70 19467,00
69 12ºC ROSA, ANTONIO 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18041,00 -18600,00 -559,00 0,48 15401,00
70 12ºD CAPPELLUTI, COSME HUGO 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18867,00 -18867,00 0,00 540,00 -0,28 16850,00
71 12ºE SACCONE, MARIA S. DE 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18437,00 -18432,00 5,00 -0,28 16315,00
72 12ºF D ANGELO, JOSÉ 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18041,00 -18041,00 0,00 -0,52 15959,00
73 13ºA/ C027 MEGGIOLARO, OMAR 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 27443,00 -27500,00 -57,00 0,10 24132,00
74 13ºB PULICHINO, MARINA 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 22006,00 -22006,00 0,00 -0,11 19467,00
75 13ºC JAIMOVICH, ISAIS 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18915,00 -18915,00 0,00 540,00 0,48 16500,00
76 13ºD CENTENO, CARLOS Y PAEZ, B. 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 34167,00 -34167,00 0,00 0,72 16311,00
77 13ºE PULICHINO HNOS. Y CIA. 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 740184,00 0,00 740184,00 540,00 13847,78 -0,06 770882,00
78 13ºF BUENO MIGUEL Y BERTUZZI M.LIL 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18040,00 -18042,00 -2,00 0,48 15958,00
79 14ºA BREY DANIEL ALFREDO 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 133782,00 -140000,00 -6218,00 -0,11 13249,00
80 14ºB/ CO10 CRESPO VEGA, ELÍSEO RUBÉN 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 449690,00 -17500,00 432190,00 540,00 13625,90 0,20 470545,00
81 14ºC ROMAY CARLOS (INMOB. ESTUDIO 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 33416,00 0,00 33416,00 1118,95 -0,47 50494,00
82 14ºD SAN MARTIN, ANTONIO A. 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 34168,00 -34168,00 0,00 -0,28 16310,00
83 14ºE VILLAR, ELENA 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 17877,00 -18300,00 -423,00 -0,28 15887,00
84 14ºF GUIDI, SUSANA BEATRIZ 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 17834,00 -17900,00 -66,00 -0,52 15893,00
85 15ºA DOPAZO MATIAS, SEBAS, NAT 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 139960,00 0,00 139960,00 4443,35 -0,46 163870,00
86 15ºB ESCURERO, JOSÉ R. 1,1100 19467,11 0,0000 - 0,0000 - 19467,11 813004,00 0,00 813004,00 15922,70 0,19 848394,00
87 15ºC SICA, MARCOS 0. 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18041,00 -18041,00 0,00 -0,52 15959,00
88 15ºD/ C018 SUSANA, NELIDA GRANDI 0,9300 16310,28 2,6320 4721,79 0,0000 - 21032,07 24315,00 -24315,00 0,00 540,00 -0,07 21572,00
89 15ºE GURRIERI, JUANA M. 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18867,00 -18867,00 0,00 540,00 0,72 16851,00
90 15ºF/ C022 CASA TARTAGLIA 0,9100 15959,52 2,6320 4721,79 0,0000 - 20681,31 23918,00 -23918,00 0,00 540,00 -0,31 21221,00
91 16ºA/ C035 DAVERIO, ANA M. 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 29551,00 -71,99 29479,01 540,00 1002,29 -0,20 55210,00
92 16ºB/ CO29 SCIAN, MARIO A. 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 27883,00 -27883,00 0,00 540,00 0,10 24729,00
93 16ºC BRESSI, MARTA ISABEL 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18946,00 -18377,62 568,38 540,00 19,32 -0,22 17087,00
94 16ºD SCHONFELD MARGARITA 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 46151,00 -20000,00 26151,00 -0,28 42461,00
95 16ºE MANSILLA CAROLINA 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18438,00 -18438,00 0,00 -0,28 16310,00
96 16ºF ALBERCA, ABENE ABEL 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18041,00 -18041,00 0,00 -0,52 15959,00
97 17ºA/ C017 SALLES, MERCEDES 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 79155,00 -29153,00 50002,00 1700,07 0,03 75891,00
98 17ºB/ C034 QUINTEROS, JORGE 1,1100 19467,11 2,6320 4721,79 0,0000 - 24188,90 27453,00 -27453,00 0,00 0,10 24189,00
99 17ºC EIJO, SAMUEL L. 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18041,00 -18041,00 0,00 -0,52 15959,00
100 17ºD JUAN MARCELO MALEH 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 18353,00 -19000,00 -647,00 0,72 15664,00
101 17ºE ALECOM S.A. 0,9300 16310,28 0,0000 - 0,0000 - 16310,28 116224,00 0,00 116224,00 540,00 3602,41 0,31 136677,00

ID_6OM0V97VD_0908231435 Cant:123
 ADMINISTRACION CONSORCIO DE CO-PROPIETARIOS
PERIODO : JULIO/2023
RODRIGUEZ CONSORCIO GULFI
RIVADAVIA 2333 4TO PISO OF 461 SANTIAGO DEL ESTERO 1921 COD. INT.: 899-1-2

DPTOS COCHERAS GALERIAS Importe Saldo Total Saldo Gastos Intereses Importe Importe Total
U.F. Ubicación Copropietario COEF. IMPORTE COEF. IMPORTE COEF. IMPORTE Expensas Anterior Pagos Remanente Varios Particulares Punitorios Fondos Redondeos a Pagar
102 17ºF ORTEGA, JULIO LUIS 0,9100 15959,52 0,0000 - 0,0000 - 15959,52 18041,00 -18041,00 0,00 0,48 15960,00
103 C0.1 NATALE, LILIANA N. 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 5446,00 -5446,00 0,00 0,21 4722,00
104 C0.5 LAZARO EDITH LIDIA 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 5447,00 -5451,40 -4,40 -0,39 4717,00
105 C0.7 D ELIA MARIA CELESTE 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 5457,00 0,00 5457,00 0,21 10179,00
106 C0.9 ESNAOLA ALFREDO ERRECALDE 0. 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 5427,00 -5427,00 0,00 0,21 4722,00
107 CO.11 GUAL IGNACIO 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 5318,00 -5318,00 0,00 -0,79 4721,00
108 C0.12 CAVECA SA 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 5877,00 -4610,00 1267,00 540,00 43,08 0,13 6572,00
109 C0.13 KIEK, JORGE 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 5447,00 -5447,00 0,00 -0,79 4721,00
110 C0.15 PERESSIN NORMA ESTER 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 5443,00 0,00 5443,00 185,06 0,15 10350,00
111 C0.23 MORALES RAMIRO 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 5427,00 -5500,00 -73,00 -0,79 4648,00
112 C0.25 RUBBO, LUIS ALBERTO 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 26150,00 -26150,00 0,00 0,21 4722,00
113 C0.28 PULICHINOHNOS Y CIA. 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 5885,00 -5000,00 885,00 540,00 30,09 0,12 6177,00
114 C0.32 MARIANA ESTELA ARIAS 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 5876,00 -5876,00 0,00 540,00 0,21 5262,00
115 C0.33 ORIOL, SANTIAGO 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 18006,00 -18006,00 0,00 0,21 4722,00
116 C0.36 NEGRI LILIANA 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 5447,00 -5447,00 0,00 0,21 4722,00
117 C0.38 MUSITANI, OSCAR 0,0000 - 2,6320 4721,79 0,0000 - 4721,79 5447,00 -5447,00 0,00 -0,79 4721,00
118 LOC 1 PULICHINOHNOS. Y CIA 0,0000 - 0,0000 - 6,2100 20817,06 20817,06 28180,00 -28000,00 180,00 540,00 6,12 -0,18 21543,00
119 LOC 2 PULICHINO LUCIANA 0,0000 - 0,0000 - 5,9100 19811,41 19811,41 26180,00 -26194,00 -14,00 -0,41 19797,00
120 LOC .4 SCHERMER MARIA ELVIRA 0,0000 - 0,0000 - 6,2100 20817,06 20817,06 27509,00 -27509,00 0,00 -0,06 20817,00
121 LOC .5 PULICHINOHNOS. Y CIA 0,0000 - 0,0000 - 6,5200 21856,24 21856,24 830451,00 0,00 830451,00 540,00 16135,42 0,34 868983,00
122 LOC .6 PULICHINOHNOS. Y CIA 0,0000 - 0,0000 - 5,4000 18101,80 18101,80 692252,00 0,00 692252,00 540,00 13437,53 -0,33 724331,00
123 LOC.7 PULICHINOHNOS. Y CIA 0,0000 - 0,0000 - 5,3000 17766,58 17766,58 687053,00 0,00 687053,00 540,00 13335,81 -0,39 718695,00
124 LOC .8 GURRIERI JUANA M. 0,0000 - 0,0000 - 5,3000 17766,58 17766,58 23908,00 0,00 23908,00 540,00 812,87 -0,45 43027,00
125 LOC .9 GURRIERI JUANA M. 0,0000 - 0,0000 - 8,3000 27823,13 27823,13 36767,00 -36767,00 0,00 -0,13 27823,00
126 LOC.10 GURRIERI JUANA M. 0,0000 - 0,0000 - 8,3000 27823,13 27823,13 36762,00 -37766,00 -1004,00 -0,13 26819,00
127 LOC.11 PULICHINOHNOS. Y CIA 0,0000 - 0,0000 - 6,1000 20448,32 20448,32 787890,00 0,00 787890,00 540,00 15296,91 -0,23 824175,00
128 LOC.12 GARCÍA BUSSE MARIA XIMENA 0,0000 - 0,0000 - 6,1000 20448,32 20448,32 27021,00 -27021,00 0,00 0,68 20449,00
129 LOC.13 PULICHINOHNOS. Y CIA 0,0000 - 0,0000 - 5,6000 18772,23 18772,23 25243,00 -25000,00 243,00 540,00 8,26 -0,49 19563,00
130 LOC.14 PULICHINOHNOS. Y CIA 0,0000 - 0,0000 - 3,0000 10056,55 10056,55 13767,00 -13000,00 767,00 540,00 26,08 -0,63 11389,00
131 LOC.15 PULICHINOHNOS. Y CIA 0,0000 - 0,0000 - 3,0000 10056,55 10056,55 13805,00 -13000,00 805,00 540,00 27,37 0,08 11429,00
132 LOC.16 PULICHINOHNOS. Y CIA 0,0000 - 0,0000 - 4,3400 14548,48 14548,48 563674,00 0,00 563674,00 540,00 10914,32 0,20 589677,00
133 LOC.17 PULICHINOHNOS. Y CIA 0,0000 - 0,0000 - 8,2000 27487,91 27487,91 61892,00 0,00 61892,00 2075,74 0,35 91456,00
Totales 100,3000 100,0160 100,0000 2273701,37 -2463821,83 0,00 169285,24 -6,78
133 1759054,94 179428,02 335218,41 9895452,00 7431630,17 21600,00 0,00 9896210,00
Generales

ID_6OM0V97VD_0908231435 Cant:123
 Mar del Plata, 31 de Julio de 2023.-

Sres copropietarios:
Me dirijo a ustedes con el fin de informarles las novedades de la situación actual del consorcio.

1) FONDO OBRAS:
Como era visible al inicio de mi gestión, el edificio se encontraba afectado en sus muros externos por
desgaste de pintura, la falta oportuna de mantenimiento, genera la necesidad de afrontar la obra que significa
la pintura de las caras de la torre. En su oportunidad se aprobó la realización de la obra de reparación y
pintura de las caras del edificio. Ya hemos concluido la pintura de las caras de la torre que dan a calle
Córdoba y Moreno, solucionando varios problemas que presentaba la mampostería. También, realizamos la
pintura de las estructuras en terraza. Esta obra permitió a su vez, solucionar muchos problemas de
propietarios que tenían humedades en sus unidades.
En la actualidad ya se realizaron las tareas de mantenimiento y pintura de las caras de la torre que
dan a Santiago del Estero y Belgrano, obra que se encuentra en curso de pago.Los pagos fueron pactados
hace un año. En cuotas SIN INTERES las que se siguen pagando actualmente de esta forma, lo cual,
en vista de la inflación imperante ha significado un gran beneficio para los consorcistas.

Durante mi gestión, también se abordó el deficiente estado de los pasillos del edificio, en lo que
concierne a los pisos que tienen baldosas de flexi-plast rotas o faltantes, lo cual desluce el aspecto general.
En la imposibilidad económica de afrontar varias obras a un tiempo hace que el piso de los pasillos quede
para una etapa futura de obras, que tenemos presente.
Como se advierte a simple vista, el edificio presentaba muchos problemas y necesidades de gastos
por cuanto la falta de mantención en obras era producto de un abandonode muchos años.
Hoy pueden ver los Sres Propietarios, un nuevo edificio, totalmente reparado en muros
exteriores y concluida la reparación total de las paredes de pasilloe iluminación. Eso otorga al edificio
una nueva imagen.
Nos quedan obras por realizar, y contamos con el aval de todos los consorcistas, como ha sido hasta
hoy, para poner al edificio en su merecido estado, lo cual reporta a su vez, beneficios para los propietarios
que pueden cotizar mejor su propiedad ya sea para venta o alquiler.

Recordamos que cuando se iniciaron las tareas de mantenimiento y pintura en las caras del edificio
torre había departamentos que, por filtraciones de humedad, tenían inutilizable un ambiente. Hoy ese
problema no existe y además el aspecto general del edificio ha mejorado mucho, lo que le da mejor valor
en plaza.
El aspecto de hoy del edificio es muy distante del que tenía al inicio de mi gestión sin obras por más
de 30 años. En la actualidad tiene un aspecto interno y externo modernizado, lo que le otorga un mejor valor
de mercado inmobiliario y un excelente aspecto en general. El edificio de hoy no es el mismo que cuando
comencé mi gestión tanto en aspecto como en seguridad, y todo se hizo manteniendo las expensas bajas, lo
que demuestra el trabajo de mi gestión de administración.

Como uds. saben, ya hemos hecho la obra de cambio de montante eléctrica a nuevo, y también de
instalaciones de gas a nuevo.
Siempre hemos trabajado en nuestra función administrativa para lograr la mayor eficiencia de
gestión y creemos haberlo logrado, manteniendo un bajo valor en el costo de las expensas a pesar de la
creciente inflación, la constante realización de obras y beneficio para el edificio y sus habitantes.
 Las facturas de pago de fachadas, se encuentran incluidas en la expensa que giramos ahora, pero sus
importes han sido debitados del dinero recaudado en las expensas anteriores. Por ende, si bien se
encuentra cargada la factura en esta expensa y suman en el monto total, ello no se ve reflejado en su
totalidad en el costo final de la expensa de cada uno de uds. dado que el mismo importe ha sido debitado de
la cuenta FONDO DE OBRAS (ver expensa sección “PREVISIONES”).- De esta manera vamos moderando
y regulando los gastos.

La obra de pintura de frente se encuentra terminada en su ejecución y gozamos de un plan de pago

en cuotas sin interés, no obstante la importante inflación, las que se mantienen de tal forma por el
cumplimiento puntual de la administración en el pago de cada una de las cuotas.
Ya hemos recibido comentarios de propietarios que ven el cambio total del edificio por el beneficio
que otorga la pintura tanto estético como de funcionalidad, aumentando el valor de los departamentos en
plaza, lo cual nos alienta a seguir trabajando.

En cuanto a la obra de electricidad, por el inconveniente habido, como todos saben, ha constituido
una necesidad imperiosa de realizarse para que las unidades del edificio recuperaran habitabilidad,
por lo que no era posible postergar su realización. Debo destacar que otros edificios de la zona que
han tenido el mismo inconveniente con el sistema eléctrico, han estado MAS DE 20 DIAS SIN
ELECTRICIDAD, por lo que se hace destacable el mérito puesto en la recuperación del sistema
eléctrico que ha realizado esta administración que en solo 7 días se puso el edificio en condiciones de
funcionalidad plena con un gran esfuerzo de gestión de nuestra parte y la colaboración del gremio que
trabajó incansablemente.

La obra de electricidad se encuentra abonada íntegramente a la fecha.

Con relación a los materiales necesarios para la reparación de las partes dañadas por el siniestro,
recordamos que teniendo en consideración a ésta Administración en particular, se consiguió la entrega de
los materiales sin adelanto de dinero y con financiación lo cual, se pudo obtener gracias a los antecedentes y
gestión desarrollada por esta Administración, que SIEMPRE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON
LOS PAGOS COMPROMETIDOS CON PROVEEDORES Y GREMIOS, con más los informes y gestión
bancaria de la cuenta del consorcio que es impecable, y QUE CARECE DE DEUDAS ANTE AFIP, para
ello, la administración avaló personalmente la realización de los pagos futuros a realizarse.
Los materiales también se encuentran íntegramente abonados.

La situación ha sido muy difícil, y he puesto todo de mi parte para poder llegar a una rápida solución
del problema, consiguiendo tanto al gremio que trabajó eficientemente como los materiales para superar este
tema.
Nos queda por delante una inspección general de Edea en el edificio.

Existen instalaciones particulares que se encuentran en deficiente estado, por lo que se solicita a
los señores propietarios encarecidamente que tengan a bien controlar todas sus instalaciones eléctricas,
cableado y artefactos, a fin de actualizarlos de conformidad con la normativa actual de Edea. No basta con
cambiar la llave térmica de la unidad o bien instalarla en aquellas unidades que no la tengan.

En la actualidad la cantidad de energía eléctrica que consume una unidad funcional es muy superior a
aquella que se consumía cuando se edificó el edificio, cuyas instalaciones eran de cableado de tela y
tapones. Antes no existían microondas, modem, computadoras, calefacción eléctrica, aires acondicionados
frio- calor, pavas y tostadoras eléctricas, celulares y tantos otros artefactos que en ocasiones son más de uno
por unidad. Estos nuevos requerimientos hacen necesaria la actualización de la instalación de cada unidad
funcional del edificio para evitar inconvenientes.
Por ello, si no se actualizan las instalaciones existe riesgo siempre de que se generen problemas.
El edificio es muy grande, cuenta con un gran número de unidades por lo que se solicita se dé
prioridad a este pedido para que todas las unidades funcionales cuenten con las instalaciones en orden.

Es posible que Edea nos requiera algún tipo de actualización en instalaciones, sobre todo en cuanto a
los medidores de luz, lo cual será informado cuando suceda.
Los mantendré al tanto de los sucesos que se vayan desarrollando, y quedo a disposición de los
propietarios por cualquier consulta que deseen realizar.

Se informa a los propietarios que, no obstante los importantes aumentos habidos en general en
los costos;las obras que estamos realizando mantienen un valor bajo en comparación con los valores
de plaza y una calidad muy buena, lo cual se ha obtenido no solo por los requerimientos de nuestra
parte sino también por la seriedad y puntualidad en los pagos acordados que siempre hemos cumplido
en tiempo y forma.
Estamos al día con todos los pagos comprometidos en las obras del edificio, no obstante los
inconvenientes existentes que la pandemia ha generado.

Como verán, estamos realizando un verdadero esfuerzo de gestión bregando por los intereses
del consorcio, comprometiéndonos personalmente y manteniendo las expensas en valores bajos para
posibilitar el pago por todos los propietarios y a la par, realizando obras que son de las más caras que
tienen los edificios de propiedad horizontal.
Desde ya que con la gestión de la administración y el apoyo de los propietarios es
como puede obtenerse ese resultado tan positivo para todos.-
Todo ello facilitó la ejecución de las obras y su pago.

OTRAS OBRAS EN EL EDIFICIO.

1) Se realizó la reparación de varias Fisuras en el exterior del edificio de gran tamaño
aprovechando a los silleteros y la bandeja correspondiente.De esta forma de resolvieron problemas de
filtraciones en unidades de larga data y que no se habían atendido en su oportunidad, permitiendo que los
propietarios pudieran reparar internamente sus unidades y solucionando problemas de humedades que
llevaban años sin solucionar.

El edificio se encontraba en un estado de abandono edilicio significativo,luego de más de 15

años de no realizarse obras importantes.

Existen reclamos de reparación de membrana de terraza,contamos esta obra como necesaria, y a realizar
en forma total en el futuro. Se han hecho algunas reparaciones para evitar daños, pero la reparación en su
totalidad aún está pendiente.
Si afrontáramos las reparaciones en su totalidad, las expensas se incrementarían en mayores
valores.
Es por esta razón que estamos buscando la forma de ir haciendo reparaciones en forma gradual y
mantener un importe de expensas sin incrementos excesivos.
 Por ello, paso a paso se va cumpliendo con las reparaciones en un orden de ejecución que nos
permita cumplir con la idea de mantener un valor acorde de expensas.

OBRA DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO: REFUERZO DE SOSTEN DE BALCONES

Se harealizado un refuerzo del sostenimiento de balcones del edificio y de la estructura de
frentines de los mismos dado que también presentan abandono y falta de mantenimiento.
Esta situación de riesgo tanto para habitantes del edificio como para terceros transeúntes, no podía
esperar más tiempo por el estado que presentaban los balcones.
Es una obra de importancia atendiendo a las implicancias de lleva la desatención del estado de los
balcones.
Priorizamos esta reparación para brindar seguridad y evitar situaciones riesgosas hacia
terceros que nos generaren posibles reclamos patrimoniales.
En nuestro caso, hemos reparado balcones y frentines en los que se haya advertido que pudiera
haber inconvenientes.
Si uds. advierten la existencia de algún desperfecto o patología en balcones o
frentes de sus unidades o de vecinas, solicitamos lo hagan saber de inmediato a la
administración para tomar las medidas correspondientes.

OTRAS CONSIDERACIONES:
INCREMENTO SALARIAL SUTER Y H

Se informa que en el marco del CCT 589/10 se ha ordenado un aumento de los salarios básicos
de los empleados. Dichos aumentos se ven reflejados en las expensas.-

Al respecto les informamos que el gremio de los encargados de edificios (Suteryh) acordó un
NUEVO INCREMENTO SALARIAL
Dicho incremento salarial ES DEL TREINTA Y OCHO POR CIENTO (38%) QUE SE APLICA
A PARTIR DEL ABRIL DE 2023 HASTA AGOSTO DE 2023.
Se paga en tres tramos:
En el mes deAbril el incremento del 20%,
En el mes de Mayotambién del 6% y
En el mes de Julio de 2023se suma otro6%.
En el mes de Agosto de 2023 se suma otro 6%.
Esto en cuanto INCREMENTO SALARIAL.

Este aumento salarial se debe volcar inevitablemente en expensas, lo cual

genera un incremento en el importe mensual que se venía abonando, pero no hay forma de amortizarlo,
dado que es de pago imperioso e inmediato.

Sres. Propietarios queremos destacar, que las expensas que está abonando se encuentran
afectadas por el costo de las obras y trabajos emprendidos, que tienen una incidencia
aproximada de un 35%. Como apreciarán las obras se realizan en forma continuada en el edificio
y son necesarias por el grave estado de abandono que tenía.

Esta administración busca mantener el costo de expensas lomás ajustado posible, sin
embargo no podemos alejarnos de la realidad que atraviesa el país con una inflación
importante y constantes aumentos en los insumos, servicios, gremios, salarios, materiales y demás
costos que llevan a incrementar las expensas comunes.
Como ustedes saben la pandemia y la incesante inflación con importantes incrementos
mensuales ha generado múltiples inconvenientes en todo lo que significa suministros de materiales y
precios, no obstante lo cual hemos trabajado para la continuidad de las obras sin dejar de atender los
inconvenientes que cotidianamente se producen en diversos sectores. En la actualidad la volatilidad y
aumento constante de los precios es también un factor a tener en cuenta en el tema obras que genera
constantes aumentos, lo que nos demanda un verdadero desafío en la gestión de la administración del
edificio.
NO OBSTANTE TODO ELLO, QUEREMOS TAMBIEN DESTACAR, QUE LOS VALORES
DE LAS EXPENSAS, SE ENCUENTRAN EN IMPORTES BAJOS EN CONSIDERACION A LA
CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL
EDIFICIO, LO CUAL IMPORTA DEDICACION Y TRASCENDENTE TRABAJO DE NUESTRA
GESTION ADMINISTRATIVA, QUE HACEMOS PARA BENEFICIO DE TODOS LOS
COPROPIETARIOS.

EN RESUMEN: Los valores de los materiales, de los servicios y trabajos se han incrementado
en forma notoria en los últimos meses, eso sumado a los aumentos otorgados por SUTER Y H
generan la NECESIDAD DE UN AUMENTO EN LAS EXPENSAS.
POR LAS CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS QUE SON DE DOMINIO PÚBLICO, no
podemos evitar los ajustes y aumentos. Es con gran esfuerzo que estamos logrando mantener los
valores que se están abonando en expensas yseguir con la marcha de las obras.-
Agradecemos a los propietarios que cumplen puntualmente con sus pagos, dado que ello nos
permite continuar esta línea de gestión.
Sres Propietarios,
De a poco, atravesando imprevistos, y situaciones impensadas, en la medida de las posibilidades, se
está trabajando en el acondicionamiento del edificio, que tiene muchas cosas por realizar. Procuramos ir
haciendo cosas gradualmente, sin generar incrementos bruscos en las expensas.
Esperamos que nuestra gestión le resulte ágil y efectiva, y de no ser así, nos lo haga saber para
rectificar el camino.-
Tenga siempre presente que trabajamos para ud. y su Consorcio con la mejor predisposición y deseo
de mejorar día a día.
Estamos a disposición para responderle o gestionar en lo que necesite.-
Hemos pasado un trabajoso y difícil año, les agradecemos por acompañarnos y apoyarnos, sin
ello, toda esta gran obra dentro del edificio no hubiera sido posible.

Cordialmente,
Adm. Mercedes Rodríguez