R-AM-01-01

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES (IAAS)

Revisión: 01

ÁREA: OPERACIONES

FECHA DE EVALUACIÓN: 18/10/2021

EQUIPO DE EVALUACIÓN: JEFE DE ÁREA Y PERSONAL A CARGO

CONDICIÓN EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

GESTIÓN AMBIENTAL

CONSECUENCIA

PROBABILIDAD

SIGNIFICANCIA

SIGNIFICATIVO
(FRECUENCIA)

APLICA REQUISITO
SEVERIDAD
Etapa de ciclo de vida

MAGNITUD
SEGUIMIENTO

Emergencia

NIVEL DE
N° ACTIVIDAD / ELEMENTO* ASPECTO AMBIENTAL (Adquisición, Distribución, Uso y IMPACTO AMBIENTAL

Anormal
Y/O MEDICIÓN

LEGAL
Normal

Control Directo
Fin de vida Útil)

Acciones de

Acciones de
Influencia
OBJETIVO
CONTROL PLAN DE
AMBIENTAL
OPERACIONAL POR IMPLEMENTAR Y/O REFORZAMIENTO* EMERGENCIA
(C)= (E)= (Si/
(A) (B) (D)
AxB CxD No)

Proceso Asociado: Operaciones COPAM S.A. - EASY PORT.

1. Asegurar la
Charlas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos
Agotamiento de implementación de los
1 Consumo de petroleo Adquisición x 10 6 60 6 360 NO NO naturales x ….
recursos naturales controles Socio -
Plan de Conservación Mensual
ambientales
Charlas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos 1. Asegurar la
Agotamiento de naturales implementación de los
2 Consumo de aceites lubricantes Adquisición x 10 6 60 2 120 NO NO x ….
recursos naturales Check list de equipos controles Socio -
Plan de Conservación Mensual ambientales
Plan de Conservación Mensual 1. Asegurar la
Potencial derrame (petroleo y aceites kit antiderrame implementación de los
3 Fin de vida útil Contaminación del suelo x 10 6 60 6 360 NO SI x
lubricantes) Check list de equipos controles Socio -
MANEJO DEL VEHÍCULOS Contratación de EPS-RS ambientales
(Grúa celosia, Reach 1. Asegurar la Plan
Monitoreo de agua
Potencial derrame (petróleo y implementación de los Contingencia
4 Staecker, Montacarga, Fin de vida útil Contaminación de agua x 10 10 100 2 200 NO SI Check list de equipos x
aceites lubricantes) controles Socio - Ambiental
entre otros) Kit antiderrame
ambientales
1. Asegurar la
Monitoreo de agua
Carga de insumos químicos o implementación de los
5 Fin de vida útil Contaminación de agua x 10 10 100 2 200 NO SI Check list de equipos x
contaminantes controles Socio -
Kit antiderrame
ambientales
1. Asegurar la
Emisión de Gases contaminantes Plan de Conservación Mensual implementación de los
6 Uso Contaminación del aire x 10 2 20 10 200 NO SI x ….
(COx, NOx, otros) Monitoreo de calidad de aire controles Socio -
ambientales
1. Asegurar la
Plan de Conservación Mensual implementación de los
7 Generación de Ruido Uso Contaminación Acústica x 10 2 20 10 200 NO SI x …
Monitoreo de Niveles de Ruido controles Socio -
ambientales
Consumo de Materiales para Agotamiento de Charlas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos 2. Controlar la generación
8 Adquisición x 10 10 100 2 200 NO NO x ….
Herramientas recursos naturales naturales de RRSS

Generación de Residuos Sólidos Charlas de sensibilización ambiental - Plan anual de manejo de

USO DE HERRAMIENTAS: Contaminación del 2. Controlar la generación
9 (herramientas /Epps limpios, sin Fin de vida útil x 10 2 20 2 40 NO SI residuos x ….
Llave de rueda, palanca, Suelo de RRSS
grasa y/o aceite) Convenio Municipal
gata, entre otros.

Generación de residuos sólidos Contratación de EPS-RS

Contaminación del 2. Controlar la generación
10 PELIGROSOS (herramientas Fin de vida útil x 10 2 20 2 40 NO SI Charlas de sensibilización ambiental - Plan anual de manejo de x ….
Suelo de RRSS
contaminadas con grasa y/o aceite) residuos

•Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de 1. Asegurar la

Agotamiento de
11 Consumo de energía eléctrica Uso x 6 10 60 10 600 SI NO energía x implementación de los ….
recursos naturales
•Infografía de sensibilización ambiental - Energía controles ambientales
Consumo de Plástico, Cartón y 1. Asegurar la
Agotamiento de •Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de los
12 materiales de funcionamiento de Adquisición x 6 6 36 10 360 NO NO x implementación de los …
recursos naturales recursos naturales -La importancia del bosque
equipos electrónicos controles ambientales
Generación de residuos sólidos
papel (sobres de cd, manuales,
13 Fin de Vida Útil Contaminación del suelo x 6 6 36 10 360 NO SI ….
garantias, facturas, comprobantes
de pago, guias, entre otros) •Capacitación de sensibilización ambiental Plan de manejo de 1. Asegurar la
EQUIPOS Y ACCESORIOS RRSS implementación de los
Generación de residuos sólidos de
INFORMATICOS •Reciclado papel (Ambas caras) - Configuración de Impresora x controles ambientales
14 Plástico (cd, cajas de cds, Fin de Vida Útil Contaminación del suelo x 6 6 36 10 360 NO SI ….
(CPU, monitor, mouse, . Implementación de "Cajas de Reciclaje" 2. Controlar la generación
envolturas de embalaje, entre otros)
teclado, impresora, .Convenio Municipal de RRSS
fotocopiadora, utilitarios, Generación de residuos sólidos de
15 iluminación, entre otros) Fin de Vida Útil Contaminación del suelo x 6 6 36 10 360 NO SI ….
Cartón (cajas de embalaje, otros)
Generación residuos sólidos •Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de
peligrosos (monitores, mouse, RRSS - Residuos Peligrosos 2. Controlar la generación
16 Fin de Vida Útil Contaminación del suelo x 6 6 36 6 216 NO SI x ….
teclado, tonner, cartuchos de tinta, . Implementación de Rombo de Seguridad de RRSS
entre otros) •Servicio de EO-RS
Generación de residuos peligrosos
17 en suelo por Potencial incendio o Fin de Vida Útil Contaminación suelo x 6 6 36 2 72 NO SI •Capacitación de sensibilización ambiental - Emergencia Incendio
corto circuito 1. Asegurar la
•Mantenimiento preventivo de equipos informáticos Plan de
x implementación de los
• Monitoreo de aire Contingencia
controles ambientales
Generación de gases en aire por
Fin de Vida Útil Contaminación del aire 6 6 36 2 72 NO SI •Servicio de EO-RS
18 x
Potencial incendio o corto circuito

Consumo de Materiales de Agotamiento de Charlas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos
19 Adquisición x 10 10 100 2 200 NO NO x - ….
Limitación recursos naturales naturales
USO DE EQUIPOS
Charlas de sensibilización ambiental - Plan anual de manejo de
OPERATIVOS Contaminación del 2. Controlar la generación
20 Generación de residuos sólidos Fin de vida útil x 10 2 20 2 40 NO SI residuos x ….
.Materiales de limitación de Suelo de RRSS
Convenio Municipal
tránsito, entre otros.
Charlas de sensibilización ambiental - Plan anual de manejo de
Generación de residuos sólidos Contaminación del 2. Controlar la generación
21 Fin de vida útil x 10 2 20 2 40 NO SI residuos x …. Inspección
PELIGROSOS Suelo de RRSS
Contratación de EPS-RS documentaria y/o
de campo SIG
Agotamiento de Charlas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos (visual y/o foto)
22 Consumo de EPP Adquisición x 10 6 60 6 360 NO NO x - ….
USO DE EPP: Casco, recursos naturales naturales
lentes, chaleco reflectivo,
entre otros. Charlas de sensibilización ambiental - Uso racional de los recursos
Generación de residuos sólidos Contaminación del 2. Controlar la generación
23 Fin de vida útil x 10 2 20 2 40 NO SI naturales x ….
PELIGROSOS (EPP en desuso) Suelo de RRSS
Contratación de EPS-RS

Alteración de la fauna Charlas de sensibilización ambiental - Cuidado y protección de

24 Presencia de actividades operativas Uso x 10 6 60 6 360 NO SI x - …
local fauna silvestre

EJECUCIÓN DE •Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de

Agotamiento de 1. Asegurar la
25 ACTIVIDADES Consumo de energía eléctrica Uso x 6 10 60 10 600 SI NO energía x ….
recursos naturales implementación de los
OPERATIVAS •Infografía de sensibilización ambiental
controles ambientales
1. Asegurar la
Agotamiento de •Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de los
26 Consumo de agua Uso x 6 6 36 10 360 NO NO x implementación de los ….
recursos naturales recursos naturales( agua).
controles ambientales
Consumo de materiales necesarios
para la elaboración de materiales 1. Asegurar la
Agotamiento de •Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de los
27 (fluorescentes, focos, Adquisición x 6 6 36 2 72 NO NO x implementación de los …
recursos naturales recursos naturales
tomacorrientes, enchufes, cables, controles ambientales
entre otros)
INSTALACIONES
1. Asegurar la
ELÉCTRICAS Generación residuos sólidos •Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de
implementación de los
28 * Luminaria: Fluorecentes, peligrosos (fluorecentes, focos, entre Fin de Vida Útil Contaminación del suelo x 6 6 36 2 72 NO SI RRSS - Residuos Peligrosos x …
controles ambientales
focos, entre otros. otros) •Servicio de EO-RS
2. Controlar la generación
Accesorios: •Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de 1. Asegurar la
Generación residuos sólidos
Tomacorrientes, enchufes, RRSS implementación de los
29 (tomacorrientes, enchufes, cables Fin de Vida Útil Contaminación del suelo x 6 6 36 6 216 NO SI x …
interruptores, supresores de •Servicio de EO-RS controles ambientales
eléctricos, entre otros)
pico, entre otros. .Convenio Municipal Anual 2. Controlar la generación
*Cableado eléctrico •Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de 1. Asegurar la
Agotamiento de
30 *Aire acondicionado Consumo de energía eléctrica Uso x 6 10 60 10 600 SI NO energía x implementación de los …
recursos naturales
•Infografía de sensibilización ambiental controles ambientales
.Plan de Conservación Mensual
1. Asegurar la
Emisión de gases contaminantes •Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de
31 Fin de Vida Útil Contaminación del aire x 6 10 60 2 120 NO SI x implementación de los …
(gas refrigerante del aire ) energía
controles ambientales
•Infografía de sensibilización ambiental
.Plan de Conservación Mensual
•Capacitación de sensibilización ambiental - Uso racional de 1. Asegurar la
32 Contaminación del aire x 6 10 60 2 120 NO SI x
energía implementación de los
•Infografía de sensibilización ambiental controles ambientales Plan de
•Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de 1. Asegurar la Contingencia
Daños a la salud de las RRSS implementación de los
33 x 6 2 12 10 120 NO SI x
personas •Servicio de EO-RS controles ambientales
Potencial Incendio Fin de Vida Útil .Convenio Municipal Anual 2. Controlar la generación
•Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de 1. Asegurar la
Impactos por la RRSS implementación de los
34 x 6 6 36 6 216 NO SI x
generación de residuos. •Servicio de EO-RS controles ambientales
.Convenio Municipal Anual 2. Controlar la generación Plan de
1. Asegurar la Contingencia
•Capacitación de sensibilización ambiental - Cuidado y protección implementación de los
35 Pérdida de flora y fauna x 6 6 36 6 216 NO SI x
de fauna y flora silvestre controles ambientales
2. Controlar la generación
1. Asegurar la
Daños a la salud de las implementación de los
36 x 6 6 36 10 360 NO NO * Programa anual de seguridad y salud en el trabajo x
personas controles ambientales
2. Controlar la generación Plan de
•Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de 1. Asegurar la Contingencia
SITUACIONES DE Potencial derrame de productos RRSS implementación de los
37 Fin de Vida Útil Contaminación del suelo x 6 2 12 10 120 NO SI x
EMERGENCIA químicos •Servicio de EO-RS controles ambientales
.Convenio Municipal Anual 2. Controlar la generación
1. Asegurar la
Contaminación del •Capacitación de cuidado del agua y fuentes hídricas. implementación de los
38 x 6 6 36 10 360 NO SI x
agua. * Programa anual socio ambiental controles ambientales
2. Controlar la generación Plan de
1. Asegurar la Contingencia
Daños a la salud de las implementación de los
39 x 6 6 36 10 360 NO NO * Programa anual de seguridad y salud en el trabajo x
personas controles ambientales
2. Controlar la generación
Potencial fuga y derrame de •Capacitación de sensibilización ambiental - Plan de manejo de 1. Asegurar la
líquidos contaminantes (Diesel y RRSS implementación de los
40 Fin de Vida Útil Contaminación del suelo x 6 2 12 10 120 NO SI x
lubricantes de equipos mayores y •Servicio de EO-RS controles ambientales
menores) e hidrocarburos. .Convenio Municipal Anual 2. Controlar la generación Plan de
1. Asegurar la Contingencia
Contaminación del •Capacitación de cuidado del agua y fuentes hídricas. implementación de los
41 x 6 6 36 10 360 NO SI x
agua. * Programa anual socio ambiental controles ambientales
2. Controlar la generación
1. Asegurar la
Ahuyentamiento de flora •Capacitación de sensibilización ambiental - Cuidado y protección implementación de los Plan de
42 Pottencial sismo Fin de Vida Útil x 6 6 36 6 216 NO SI x
y fauna de fauna y flora silvestre controles ambientales Contingencia
2. Controlar la generación 1 de 1