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    Formato para La Determinacion de I.V.A

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    Vanesa Noemi Trejo
    Este documento presenta un formato para calcular el IVA causado y acreditable mensualmente por una empresa, así como el IVA a pagar o a favor. Incluye tablas con los valores de actos y actividades gravados al 16% de cada mes, el IVA causado y acreditable correspondiente, y cálculos del IVA a pagar o a favor para cada periodo.

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    Descripción original:

    puestos Federales y Est

    Título original

    Formato Para La Determinacion de i.v.a (1)

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    FORMATO PARA LA DETERMINACIÓN DEL I.V.A.

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
    VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES 148,492.23 105,350.25 88,885.00 67,716.22 129,650.98 55,837.47 35,086.20 122,084.48 28,219.83 52,699.13 18,077.59 9,946.55
    COBRADOS A LA TASA DEL 16%
    I.V.A. CAUSADO 23,758.76 16,856.04 14,221.60 10,834.60 20,744.16 8,934.00 5,613.79 19,533.52 4,515.17 8,431.86 2,892.41 1,591.45

    VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES 115,597.73 86,180.25 87,875.50 95,152.19 59,731.81 53,494.81 1,944,447.30 1,789,011.85 48,540.37 20,240.00 15,696.13 12,726.00
    PAGADOAS A LA TASA DEL 16%
    I.V.A. ACREDITABLE 18,495.64 13,788.84 14,060.08 15,224.35 9,557.09 8,559.17 303,837.70 286,241.90 7,766.46 3,238.40 2,511.38 1,320.03

    TOTAL I.V.A. ACREDITABLE 18,495.64 13,788.84 14,060.08 15,224.35 9,557.09 8,559.17 303,837.70 286,241.90 7,766.46 3,238.40 2,511.38 1,320.03
    Artículo 1
    Artículo 1-A
    I.V.A. CARGO/I.V.A. A FAVOR Artículo 4
    I.V.A. POR PAGAR DEL MES 5,263.12 3,067.20 161.52 - 11,187.07 374.83 - - - 5,193.46 381.03 271.42 Artículo 5
    I.V.A. A FAVOR DEL MES - - - 4,389.76 - - 298,223.91 266,708.38 3,251.29 - - - Artículo 5-D
    Artículo 6
    Artículo 32
    I.V.A. PAGADO - - - - - - - - - - - -
    I.V.A. ACREDITADO EN EL PERIODO - - - - 4,389.75 - - - - 5,193.46 381.03 271.42
    DIFERENCIA 5,263.12 3,067.20 161.52 - 6,797.32 374.83 - - - 0.00 0.00 - 0.00
    I.V.A. RETENIDO POR ENTERAR
    I.V.A. RETENIDO POR ENTERAR 11,003.62 6,861.81 7,197.47 5,064.08 3,848.00 3,200.00 648.95 7,510.68 3,200.01 - - 111.37

    CONTROL DEL I.V.A. A FAVOR


    I.V.A. A FAVOR DE MESES ANTERIORES - - - - 4,389.76 0.01 0.01 298,223.91 564,932.29 568,183.58 562,990.12 562,609.09
    MONTO ACREDITADO EN EL PERIODO - - - - 4,389.75 - - - - 5,193.46 381.03 271.42
    Artículo 6
    I.V.A. A FAVOR DEL PERIODO - - - 4,389.76 - - 298,223.91 266,708.38 3,251.29 - - -
    I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR - - - 4,389.76 0.01 0.01 298,223.91 564,932.29 568,183.58 562,990.12 562,609.09 562,337.67
    TOTAL DE I.V.A. A PAGAR
    TOTAL DE I.V.A. A PAGAR DEL MES 5,263.12 3,067.20 161.52 - 6,797.32 374.83 - - - 0.00 0.00 - 0.00
    I.V.A. RETENIDO POR ENTERAR 11,003.62 6,861.81 7,197.47 5,064.08 3,848.00 3,200.00 648.95 7,510.68 3,200.01 - - 111.37
    TOTAL DE I.V.A. A PAGAR AL SAT 16,266.74 9,929.01 7,358.99 5,064.08 10,645.32 3,574.83 648.95 7,510.68 3,200.01 0.00 0.00 111.37

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