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ANGEL GABRIEL HERNANDEZ AYOLA

SALTO DE CLIENTE000000000 ? JULIO/2023
194 5182966
CICLO: 23

ANGEL GABRIEL HERNANDEZ AYOLA

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2023-06-24 64942
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Datos de envío y pago

Valor total a pagar :
C* CC/NIT: 7003045740
D*

S*
CR 45 C CL 64 -10 (INTERIOR 401 )
Medellín-Antioquia
$ 150,095.00
B* Barrio Único
Contrato: 19065073 Paga con este numero
Cargos básicos $ 52,483.60

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C* Consumos entre: Ver detalle al reverso Otros cobros $ 24,673.40
R* Referente de pago: 9517157648-72 Saldo meses anteriores $ 72,938.00
Fecha Límite de pago :

INMEDIATO
El 18 de Julio de 2023 se suspenderán los servicios hogar. Sigue
conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $21.290 IVA
incluido.

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

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COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y
Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq,
Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 /
Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022
al 09 de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU66712728 Fecha Expedición de la factura:
24/06/2023 19:23:49-05:00

Contrato:19065073 Referente de pago:

9517157648-72
CC/NIT: 7003045740
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Código
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Pago Total $150,095.00 recaudo
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

200

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu factura de este mes $ 150,095.00
(Cargos básicos + Otros cobros+ Saldos meses anteriores)
Valor mensual de cargos basicos Servicios Suplementarios
Cargos básicos ($) Subtotal ($) IVA ($)Subtotal ($) IVA ($) Total
Internet $ 24,771.80 $ 4,706.64 $ 0.00 $ 0.00 $ 29,478.44
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Televisión $ 19,332.07 $ 3,673.09 $ 0.00 $ 0.00 $ 23,005.16

Total de cargos básico $ 44,103.87 $ 8,379.73 $ 0.00 $ 0.00 $ 52,483.60

($)Subtotal ($) IVA ($) Total

Otros cobros
Ajustes facturación $ -0.50 $ 0.00 $ -0.50
Intereses por mora $ 2,938.65 $ 445.25 $ 3,383.90
Otros cobros $ 17,890.76 $ 3,399.24 $ 21,290.00
Total de cobros $ 20,828.91 $ 3,844.49 $ 24,673.40

Si realizaste pagos después del 24 de Junio, consulta el valor actualizado en MiCuenta

Saldos meses anteriores
($) Total
Valor de cuentas vencidas (1) $ 72,938.00
Total saldos meses anteriores $ 72,938.00

Detalle de su factura

Telefonía
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 0.00
Valor pago anterior $ 55,058.00

Internet
Cargos básicos de los servicios contratados
Periodo de facturación Días consumo Identificador de servicio Producto Plan Subtotal Iva Total
01/06/2023 30/06/2023 30 213773175 Internet Ba hfc 100 mbps $ 38,649.17 $ 7,343.34 $ 45,992.51

Descuentos cargos básicos Válido hasta Subtotal Iva Total

Internet 31/07/2023 $ -13,877.37 $ -2,636.70 $ -16,514.07

Subtotal cargos básicos $ 29,478.44

Otros Cobros Subtotal Iva Total

Cuentas vencidas (1) $ 50,572.00 $ 0.00 $ 50,572.00
Ajuste al peso $ -0.12 $ 0.00 $ -0.12
Interes por mora 3.12% $ 1,558.45 $ 296.11 $ 1,854.56
Reconexión $ 17,890.76 $ 3,399.24 $ 21,290.00
Interés de mora del iva 3.12% $ 446.12 $ 0.00 $ 446.12
Subtotal Servicios Suplementarios $ 74,162.56
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 103,641.00
Valor pago anterior $ 47,210.00

Televisión
Cargos básicos de los servicios contratados
Periodo de facturación Días consumo Producto Plan Subtotal Iva Total
01/06/2023 30/06/2023 30 Televisión Nacional tv b2b $ 75,961.00 $ 14,432.59 $ 90,393.59

Descuentos cargos básicos Válido hasta Subtotal Iva Total

Televisión 31/07/2023 $ -56,628.93 $ -10,759.50 $ -67,388.43

Subtotal cargos básicos $ 23,005.16

Otros Cobros Subtotal Iva Total

Cuentas vencidas (1) $ 22,366.00 $ 0.00 $ 22,366.00
Ajuste al peso $ -0.38 $ 0.00 $ -0.38
Interes por mora 3.12% $ 784.94 $ 149.14 $ 934.08
Interés de mora del iva 3.12% $ 149.14 $ 0.00 $ 149.14
Subtotal Servicios Suplementarios $ 23,448.84

Medellín, MIGUEL DE AGUINAGA CR 52 # 53 - 35, C.P. 50010. - PREMIUM PLAZA CL 29 # 49G-10 LOCAL 1107 Y 1110 TORRE SUR PISO 1 C.P. 50015- CL 30A # 82A –
26 / CC. Los Molinos. Local 1109 / Código postal 50026.
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 46,454.00
Valor pago anterior $ 25,732.00

Resumen de consumo
137234194 Telefonía 137234470 Internet 213773175 137257490 Televisión 130913366
Dirección de instalación: CR 45 C CL 64 -10 Dirección de instalación: CR 45 C CL 64 -10 Dirección de instalación: CR 45 C CL 64 -10
(INTERIOR 401 ) (INTERIOR 401 ) (INTERIOR 401 )
Fecha de corte: 30 junio Fecha de corte: 30 junio Fecha de corte: 30 junio
Minutos consumidos: 0 Velocidad de navegación: 0100 MG Unidad de consumo: 1
Minutos adicionales: 0 Unidad de consumo: 1 Valor unidad de consumo (con iva): $90,393.59
Minutos del plan: ilimitado Valor unidad de consumo (con iva): $45,992.51
Valor unidad adicional (sin iva): $0.00
Histórico de consumo de voz
Minutos adquiridos en el plan Minutos consumidos mes

ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado

0 0 0 0 0 0
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Cláusula de permanencia
Producto Identificador Valor total del cargo de Valor cargo conexión Fecha inicio Fecha fin Valor terminación
conexión sin iva subsidiado sin iva anticipada sin iva
Internet 213773175 $ 182,656.00 $ 182,656.00 26/07/2022 26/07/2023 $ 30,442.70
Televisión 130913366-Is-001 $ 95,719.00 $ 95,719.00 26/07/2022 26/07/2023 $ 15,953.20

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