I.

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: “Mejoramiento del mercado de abastos Paucarbamba en el Distrito

de Amarilis- Provincia de Huánuco – Departamento de Huánuco”.

Alineamiento a una brecha prioritaria:

Función : 08 Comercio
División Funcional : 021 Comercio
Grupo Funcional : 0043 Promoción del comercio interno
Sector Responsable : Producción
Tipología de proyecto : Mercado de abastos

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada:

Servicio de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad.

Indicador de brechas de acceso a servicios

Porcentaje de mercados de abastos que operan en condiciones inadecuadas.

Unidad de medida
Mercado

Espacio geográfico
Distrital

Institucionalidad
Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)
Nivel de gobierno : Gobierno Nacional
Sector : Producción
Entidad : Ministerio de la Producción
Nombre de la OPMI : OPMI del Ministerio de la Producción
Responsable de la OPMI : Celia Mejia Zuloeta

Unidad Formuladora del proyecto de Inversión (UF)

Nivel de gobierno : Gobierno Nacional
Sector : Producción
Entidad : Ministerio de la Producción
Nombre de la UF : PNDP
Responsable de la UF : Pablo Enrique Rondon Marquez
Unidad Ejecutora de Inversiones (EUI)
Nivel de gobierno : Gobierno Nacional
Sector : Producción
Entidad : Ministerio de la Producción
Nombre de la UEI : Programa Nacional de Diversificación Productiva
Responsable de la UEI : Miguel Vassallo Olano

Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP : 1590-Programa Nacional de Innovación para la
competitividad y productividad

Unidad Productora
Mercado de abastos Paucarbamba.

Ubicación Geográfica:
Departamento : Huánuco
Provincia : Huánuco
Distrito : Paucarbamba
Zona Urbana/Rural : Urbana
Región : Sierra

Cronograma de inversión y operación

Periodo previsto de elaboración de Expediente Técnico : Noviembre 2020 a Febrero
2021.
Fecha prevista de inicio de ejecución de obra (mes y año) : Abril 2021
Tipo y número de periodo para la ejecución : 11 Trimestres
Fecha prevista de inicio de operación (mes y año) : Junio 2023.

B. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Objetivo del proyecto de inversión: Descripción del objetivo central del proyecto:
"Adecuadas condiciones de la comercialización del Mercado de abastos Paucarbamba,
distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de Huánuco”.

Descripción del Objetivo Indicador Descripción Valor del año

UM
central del indicador base
Adecuadas condiciones de la
comercialización del Mercado de
Cantidad de
abastos Paucarbamba, distrito de Toneladas T 36,047.61
productos
Amarilis, Provincia y
comercializa
Departamento de Huánuco
dos
 Beneficiarios directos:
Denominación de los beneficiarios directos : Pobladores del distrito de
Amarilis
Unidad de medida de los beneficiarios directos : Personas.
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación : 57,244
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación : 505,950

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

La brecha de servicios del proyecto, se obtiene como la diferencia entre la oferta de puestos
en la situación optimizada y demanda efectiva en la situación con proyecto. En
consecuencia, este análisis nos permite conocer el déficit de los servicios de
comercialización, el cual deberá ser cubierto por la propuesta del Proyecto de Inversión,
dependiendo de la magnitud del déficit, los recursos necesarios y otros factores en el
Proyecto.

En los cuadros siguientes se detalla la brecha de servicios para el horizonte de evaluación

del proyecto:

Balance Oferta Demanda de servicios

Año Año Año Año Año
Servicio Descripción Tipo Año 4 Año5 Año 6 Año 7 Año 8
1 2 3 9 10
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio 1 Puestos Demanda 576 576 576 576 576 576 576 576 576 576
Brecha -576 -576 -576 -576 -576 -576 -576 -576 -576 -576

Fuente: Equipo formulador. UF – PNDP

D. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PROPUESTA

El proyecto se propone realizar las siguientes actividades. A continuación, se presenta el
resumen de la descripción de la alternativa de solución: Descripción de la alternativa de
solución al que se le agrega cada uno de los aspectos técnicos analizados (tamaño,
localización y tecnología, incluye medidas de reducción de riesgo - de corresponder).
- Descripción de alternativas de solución: Construcción de Infraestructura, adquisición
de mobiliarios y equipamiento.
- Tamaño: El Mercado de Abastos Paucarbamba contará con una capacidad para 576
puestos.
- Localización: El proyecto se localiza en el actual local del Mercado de Abastos
Paucarbamba situado en el Jr. Sinchi Roca, Manzana 17, Distrito de Amarilis, Provincia
y departamento de Huanuco.
- Tecnología: Edificación de concreto armado, procedimiento constructivo que permite
establecer una red estructural, tanto en sentido transversal como en sentido longitudinal,
compuesta por elementos tales como: vigas, losas, placas y columnas, Mobiliarios de
melamine y estructura de tubos de acero. Equipos y mobiliario.
- Resultado final: La infraestructura física deberá tener condicionantes estructurales que
aseguren su sismorresistencia y cualidades de edificación esencial. La construcción de
576 puestos y ambientes complementarios y administrativos

- Resumen de las características relevantes del diseño técnico preliminar: La

estructura del mercado de abastos contará con un sistema estructural en base de
zapatas de cimentación conectadas a través de vigas de cimentación, pórticos
(columnas, vigas peraltadas), losas aligeradas de concreto armado, muros estructurales
y muros de ductilidad limitada, albañilería armada y/o confinada. Las estrategias
estructurales varían de acuerdo al estudio de suelos específico para el terreno y el
emplazamiento de las edificaciones que conforman el proyecto arquitectónico. Los
techos se encuentran impermeabilizados con tratamientos sobre capa de concreto y
gravillas que faciliten el drenaje en techos. Contará con la adquisición de mobiliario y
equipamiento que cumple con especificaciones y requerimientos técnicos del sector para
la atención de los usuarios.

- Documentos que respaldan el planteamiento del diseño técnico preliminar:

 Norma Técnica de Edificación E.020: Cargas
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
 Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño Sismo resistente - Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE)
 Norma Técnica de Edificación E.060: Concreto Armado
 Norma Técnica de Edificación E.070: Albañilería
 NTP 260.006-2012 Mobiliario para Mercados de abastos.
 Criterio de diseño de locales

E. COSTOS DEL PROYECTO

La inversión del proyecto asciende a S/. 36,927,883.41 a precios mercado. A continuación,
se detallan los costos:
 Cuadro N° 1: Costo directo a precios privados
Costos a precios
Concepto
de mercado (S/)
Componente 1: Infraestructura 31,571,324.16
Componente 2: Equipamiento 362,570.00
Componente 3: Mobiliario 45,532.40
Componente 4: Capacitación 272,000.00
Subtotal 32,251,426.56
Gestión del proyecto 322,514.27
Expedientes técnicos 1,290,057.06
Supervisión 2,580,114.12
Liquidación 483,771.40
Costo de Inversion Total (S/.) 36,927,883.41
Fuente: Equipo formulador. UF - PNDP

Los costos incrementales de operación (bienes, servicios y pago la personal) a precios de

mercado ascienden a S/. 196,606.14 y de mantenimiento (reparaciones, pintura y
adquisición de equipamiento menor), ascienden a S/. 53,620.00.

Cuadro N° 2: Costos de operación y mantenimiento incremental del proyecto

a precios de mercado
Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin proyecto
Operación 298,422.61 298,422.61 298,422.61 298,422.61 298,422.61 298,422.61 298,422.61 298,422.61 298,422.61 298,422.61
Mantenimiento 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00

Con proyecto
Operación 495,028.75 495,028.75 495,028.75 495,028.75 495,028.75 495,028.75 495,028.75 495,028.75 495,028.75 495,028.75
Mantenimiento 54,700.00 54,700.00 54,700.00 54,700.00 54,700.00 54,700.00 54,700.00 54,700.00 54,700.00 54,700.00
Fuente: Equipo formulador. UF – PNDP

F. EVALUACIÓN SOCIAL

Beneficios sociales no valorados monetariamente

El principal beneficio del proyecto es contar con una adecuada infraestructura y
equipamiento que permitirá tanto a los comerciantes y usuarios acceder a servicios
adecuados, higiénicos y modernos. Esta nueva estructura será un elemento que impulsará
el movimiento comercial en el distrito de Amarilis y por ende un polo de desarrollo, porque
impulsará actividades productivas y comerciales en el distrito.
Costos sociales del proyecto
Para determinar los costos a precios sociales, se utilizó el Anexo 11 del Invierte.pe, el cual
menciona que el factor de corrección para la Mano de obra calificada en zonas de sierra es
de 0.79 y para el equipamiento y mobiliario es de 0.847. Estos factores de corrección fueron
utilizados para determinar el monto de la inversión a precios sociales, cuyo resultado se
muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 3: Costos de inversión a precios sociales
Costos a precios Factor de Costos a precios
Concepto
de mercado (S/) Corrección sociales (S/)
Componente 1: Infraestructura 31,571,324.16 0.847 26,740,911.56
Componente 2: Equipamiento 362,570.00 0.847 307,096.79
Componente 3: Mobiliario 45,532.40 0.847 38,565.94
Componente 4: Capacitación 272,000.00 0.790 214,880.00
Subtotal 32,251,426.56 27,301,454.30
Gestión del proyecto 322,514.27 0.847 273,169.58
Expedientes técnicos 1,290,057.06 0.790 1,019,145.08
Supervisión 2,580,114.12 0.790 2,038,290.16
Liquidación 483,771.40 0.790 382,179.40
Costo de Inversion Total (S/.) 36,927,883.41 31,014,238.52
Fuente: Equipo formulador. UF - PNDP

Una vez obtenida los flujos incrementales a precios sociales tanto de los egresos como
ingresos del presnente proyecto, se procedió a aplicar la Metodología Costo-Beneficio. A
una Tasa Social de Descuento del 8%, se obtuvo el Indicador VANS para determinar la
rentabilidad social del proyecto, el cual resultó S/. 61,579,290.04 , valor positivo, de tal
forma que se puede concluir que el presente proyecto es socialmente rentable. Para
complementar este resultado se determinó la TIRS de 39.6%, el cual resultó ser mayor a la
TSD del 8%.

Cuadro N° 4: Indicadores de la Evaluación social

Indicadores Resultado
Inversión 31,014,238.52
VANS 61,579,290.04
TIRS 39.6%
Fuente: Equipo formulador. UF – PNDP

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

- Sostenibilidad Financiera. - El costo de inversión será asumido por el Ministerio de la

Producción.
 - Sostenibilidad Social. - Existen acuerdos y compromisos de los diferentes
involucrados. En el taller de Involucrados, no se han identificado actores que se
encuentren contrarios a la intervención y operación del proyecto.
- Sostenibilidad Técnica. - El estudio ha considerado para la edificación la norma sismo
resistente vigente del RNE.
- Sostenibilidad Ambiental. - El estudio ha considerado recursos a ser destinados para
la mitigación de impactos negativos y riesgos del proyecto principalmente durante la fase
de inversión y ejecución de obras.

H. GESTIÓN DEL PROYECTO

En la fase de inversión se tiene que el proceso de selección y adquisiciones lo realizará el

Ministerio de la Producción, a través de sus diversas unidades orgánicas, siguiendo la
normativa de Adquisiciones y contrataciones con el Estado, siguiendo cada una de las
pautas.

I. MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERFICACIÓN SUPUESTO

Contribuir al dinamismo
-Estadísticas del INEI-
socioeconómico para la -Incremento del ingreso por habitante en un
ENAHO
comercialización de 5%
-Reporte de centros de salud
productos en el Mercado de
FIN

de Amarilis
abastos Paucarbamba, -Disminución de reporte de enfermedades
-Informe de la unidad de
distrito de Amarilis, Provincia relacionadas al trato de alimentos en 10%
administración de la
de Huánuco, departamento de
Municipalidad de Amarilis
Huánuco

Adecuadas condiciones de
PROPOSITO

Adecuada accesibilidad al mercado,

Comercialización del Mercado
Al 2024 uno de cada dos hogares de la zona Registro de comerciantes del se tiene un mercado ordenado,
de abastos Paucarbamba,
urbana de Amarilis compra en el mercado de mercado de abastos, limpio y seguro. Comerciantes y
distrito de Amarilis, provincia
abastos Paucarbamba Encuesta a consumidores compradores satisfechos del
de Huanuco, departamento de
mercado de abastos
Huanuco.

Contar con 576 puestos que ofrecen

productos perecibles y no perecibles para el
1. Adecuadas condiciones de
primer año del proyecto. Contar con Disponibilidad de recursos para la
infraestructura para la Informes de liquidación de
COMPONENTES

ambientes para almacén de alimentos, construcción de los puestos y los

comercialización de obra
manejo de residuos sólidos y SSHH, cuarto de ambientes del mercado de abastos
productos
máquinas, área de administración y atención
al cliente, así como un patio de descarga.

Informe de evaluación de los Disponibilidad de recursos para la

2. Adecuadas condiciones de equipos adquiridos, según adquisición de los equipos. Existe
Contar con 23 equipos adecuados para
equipamiento para la especificaciones técnicas interés de empresas proveedores
brindar los servicios de comercialización del
comercialización de aprobadas. Informe de para la atención de los equipos,
mercado de abastos Paucarbamba
productos instalación y funcionamiento mediante los procesos de compras
de equipos adquiridos. del estado.
 OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERFICACIÓN SUPUESTO
Informe de evaluación del Disponibilidad de recursos para la
3. Adecuadas condiciones de mobiliario adquirido, según adquisición del mobiliario. Existe
Contar con 167 mobiliarios adecuados para
mobiliario para la especificaciones técnicas interés de empresas proveedores
brindar los servicios de comercialización del
comercialización de aprobadas. Distribución e para la atención del mobiliario,
mercado de abastos Paucarbamba
productos implementación del mediante los procesos de compras
mobiliario. del estado.
Capacitar al 100% de los funcionarios del área
4. Adecuada capacidad
de Comercialización de la Municipalidad Disponibilidad de recursos para la
institucional para la gestión
distrital de Amarilis al término del 2do año del capacitación.
de comercialización del Relación de los participantes,
proyecto.
gobierno local y adecuados funcionarios, personal
conocimientos de los administrativo y comerciantes Los funcionarios, personal
Brindar al 100% de comerciantes información
procesos de la administrativo y comerciantes están
y asesoría sobre asociatividad y a los talleres de capacitación.
comercialización de parte de interesados y participarán
comercialización de productos, al término del
los comerciantes activamente en los talleres de
año 2 del proyecto.
capacitación.
- Licitaciones realizadas por
1. Infraestructura del Mercado - Existe disponibilidad de recursos
1.1 Infraestructura 31,571,324.16 el Ministerio de la
de Abastos Paucarbamba financieros
Producción.
2. Equipamiento del Mercado - Facturas e informes de
2.1 Equipamiento 362,570.00
de Abastos Paucarbamba conformidad
3. Mobiliario del Mercado de - Actas de entrega de
3.1 Mobiliario 45,532.40
Abastos Paucarbamba mobiliario y equipos
4. Capacitación a los - La municipalidad provincial y los
funcionarios, personal comerciantes participan en el
ACITIVDADES

- Contratos de servicios para

administrativo y comerciantes 4.1 Capacitación 272,000.00 mantenimiento de la infraestructura
capacitaciones
del Mercado de Abastos del mercado de abastos y en la
Paucarbamba gestión de riesgos.
- Facturas e informes de
Sub total 32,251,426.56
conformidad
Gestión del - Registro de asistencias a
322,514.27
proyecto las capacitaciones
Expedientes - Constancias de
1,290,057.06
Otros costos técnicos capacitación
Supervisión 2,580,114.12 - Orden de Compra
Liquidación 483,771.40 - Comprobante de Pago
Total 36,927,883.41 - Guía de Remisión