Directiva Palnes de Trabajo Anual

Firmado digitalmente por SOBERON
GARRIDO Ricardo Antonio FAU

20339267821 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.10.2022 14:13:19 -05:00
RESOLUCION N°Octubre
Miraflores, 24 de -2022-DV-PE
del 2022
RESOLUCION N° 000171-2022-DV-PE
Resolución de
Presidencia Ejecutiva
VISTOS:
El Informe N° 000187-2022-DV-OPP-UDI y el Informe N° 000126-2022-

DV-OPP-UPLA, de la Unidad de Desarrollo Institucional y de la Unidad de
Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, respectivamente; y
el Informe N° 000382-2022-DV-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
Firmado digitalmente por
CHIRINOS LLERENA Jorge
Guillermo FAU 20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.10.2022 12:35:53 -05:00
CONSIDERANDO:
Que, a través de Resolución de Gerencia General N° 044-2021-DV-GG,

se aprobó la Directiva N° 006-2021-DV-GG-OPP "Disposiciones para la
formulación, modificación y aprobación de documentos normativos en la
MENDIETA BARRERA Tatiana
Irene FAU 20339267821 hard Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA", modificada
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.10.2022 11:00:47 -05:00
mediante Resolución de Gerencia General N° 026-2022-DV-GG;
Que, conforme dispone la Clasificación de Documentos Normativos

establecida en el literal a) del numeral 4.1.1 de la Sección IV. de la Directiva en
Firmado digitalmente por LAZO
LARIENA Maximo Antonio FAU mención, la “Directiva” es un documento normativo interno de carácter técnico-
20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.10.2022 10:57:46 -05:00
administrativo que tiene como principal objetivo normar y establecer los procesos
y/o procedimientos orientados a guiar el desarrollo de las acciones dentro de la
Entidad, en cumplimiento de la normatividad y disposiciones legales vigentes;
Firmado digitalmente por PAREDES

Que, el literal a) del numeral 5.1.1 de la Sección V Disposiciones
SAN ROMAN Guillermo Gustavo
FAU 20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Específicas de la referida Directiva, establece que corresponde al Órgano
Formulador, identificar y evaluar la necesidad de contar con un Documento
Fecha: 21.10.2022 10:50:41 -05:00
Normativo, así como también elaborar el proyecto del mismo y el Informe Técnico
que sustenta la propuesta del Documento Normativo;
GALLEGOS MUÑOZ Jose Victor
FAU 20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.10.2022 10:30:58 -05:00es
Esta una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sissgd.devida.gob.pe:8181/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: VTYDSTK
Que, en cuanto a la revisión del Documento Normativo, el literal a) del
numeral 5.1.2 del Título V, señala que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
a través de la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI), debe revisar que el
proyecto de Documento Normativo, se encuentre alineado a las disposiciones
establecidas en la Directiva en mención, así como, a las funciones de los órganos
involucrados establecidas en el ROF u otro documento, según corresponda; y en
caso sea conforme, emite el Informe Técnico de opinión favorable, adjuntando el
proyecto de documento normativo a la Oficina de Asesoría Jurídica;
Que, además, el literal b) del numeral 5.1.2., establece que es

responsabilidad de la Oficina de Asesoría Jurídica revisar los aspectos legales
del proyecto de Documento Normativo, y de ser conforme, de elaborar el Informe
Legal y el proyecto de resolución de aprobación, los cuales remite para trámite
de aprobación a la Gerencia General, o por disposición de los entes rectores de
los sistemas administrativos, a la Oficina General de Administración;
Que, a través de Informe N° 000126-2022-DV-OPP-UPLA, la Unidad de

Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien se ha
constituido en órgano formulador, sustenta técnicamente la pertinencia de contar
con una Directiva que regule el proceso de formulación, modificación,
reformulación, seguimiento y evaluación de los Planes de Trabajo Anual (PTA)
de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) del Pliego de
DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales, señalando que su
implementación permitirá orientar, estandarizar y simplificar los procedimientos
y criterios, además de mejorar los formatos y anexos que permitan obtener
información oportuna y necesaria a nivel de Pliego;
Que, mediante Informe N° 000187-2022-DV-OPP-UDI e Informe N°

000382-2022-DV-OAJ, la Unidad de Desarrollo Institucional de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, respectivamente,
han cumplido con emitir los correspondientes Informes Técnico y Legal
favorables, respecto a la aprobación de la precitada Directiva;
Que, para la aprobación de Documentos Normativos de carácter técnico,

el literal a) del numeral 5.1.3 dispone que la Gerencia General recibe y revisa el
proyecto de documento normativo y el proyecto de resolución de aprobación, y
de ser conformes los eleva a la Presidencia Ejecutiva para su aprobación;
Con los visados de la Gerencia General, la Jefatura de la Oficina Zonal de

San Francisco - Unidad Ejecutora 006 “Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo
Sostenible del VRAEM”, la Dirección de Articulación Territorial, la Dirección de
Promoción y Monitoreo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y

Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas –
DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM y la Directiva N°
006-2021-DV-GG-OPP "Disposiciones para la formulación, modificación y
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Comisión Nacional para el
aprobación de documentos normativos en la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA" aprobada por Resolución de Gerencia
General N° 044-2021-DV-GG, y su modificatoria a través de Resolución de
Gerencia General N° 026-2022-DV-GG.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- APROBAR la Directiva N° 009-2022-DV-PE-OPP

“Disposiciones para el proceso de formulación, modificación, reformulación,
seguimiento y evaluación de los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las
actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) del Pliego de la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, en el marco
de los Programas Presupuestales”, la misma que forma parte de la presente
Resolución y entrará en vigencia el día de su emisión.
Artículo 2°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia General N° 219-

2019-DV-GG, que aprobó la Directiva N° 010-2019-DV-GG-OPP “Disposiciones para el
proceso de elaboración, conformidad y seguimiento de los Planes de Trabajo Anual
(PTA) de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) que ejecuta la
UE001 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, en el
marco de los Programas Presupuestales”; y la Resolución N° 000006-2022-DV-UE006-
J, que aprobó la Directiva N° 002-2022-DV-OZSFCO-UE006 “Disposiciones para el
proceso de formulación, conformidad y seguimiento de los Planes de Trabajo Anual
(PTA) de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) que ejecuta la
OZSFCO-UE006 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas –
DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales”.
Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a todos los Órganos,

Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
Artículo 4°.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo al Responsable del

Portal de Transparencia de la Entidad, para que proceda a PUBLICAR el
presente documento en el portal institucional de DEVIDA.
Regístrese, comuníquese y archívese.
RICARDO ANTONIO SOBERON GARRIDO

Presidente Ejecutivo
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Comisión Nacional para el
Directiva N° 009-2022-DV-PE-OPP “Disposiciones para el proceso de
formulación, modificación, reformulación, seguimiento y evaluación de los
Planes de Trabajo Anual (PTA) de las actividades operativas del Plan Operativo
Institucional (POI) del pliego de la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida
sin Drogas - DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales”
DIRECTIVA N° 009-2022-DV-PE-OPP
“DISPOSICIONES PARA EL PROCESO DE

FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN,
REFORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO
ANUAL (PTA) DE LAS ACTIVIDADES
OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO DE LA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO
Y VIDA SIN DROGAS – DEVIDA, EN EL MARCO
DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES”
Firmado digitalmente por PAREDES

SAN ROMAN Guillermo Gustavo
FAU 20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.10.2022 12:40:53 -05:00

DELGADO RODRIGUEZ Edson
Joel FAU 20339267821 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.10.2022 09:38:26 -05:00
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Firmado digitalmente por SOBERON

GARRIDO Ricardo Antonio FAU
20339267821 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Firmado digitalmente por Fecha: 24.10.2022 18:11:49 -05:00
Firmado digitalmente por DELGADO RODRIGUEZ Edson
DELGADO RODRIGUEZ Edson Joel FAU 20339267821 hard
Joel FAU 20339267821 hard Motivo: Doy V° B°
Motivo: Doy V° B° Fecha: 19.10.2022 15:51:35 -05:00
Fecha: 19.10.2022 15:51:21 -05:00
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DIRECTIVA N° 009-2022-DV-PE-OPP
“DISPOSICIONES PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, REFORMULACIÓN,

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO ANUAL (PTA) DE LAS ACTIVIDADES
OPERATIVAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL PLIEGO DE LA COMISIÓN
NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS – DEVIDA, EN EL MARCO DE LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES”
I. FINALIDAD
Orientar y estandarizar los criterios para la formulación, modificación, reformulación,
seguimiento y evaluación de los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las actividades operativas del
Plan Operativo Institucional (POI) del pliego de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas – DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales.
II. BASE LEGAL

2.1 Decreto Legislativo N° 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, modificado
mediante Decreto Legislativo N° 1241 que fortalece la lucha contra el Tráfico Ilícito de
Drogas.
2.2 Ley N° 281121, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
2.3 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público.
2.4 Ley de Presupuesto del año fiscal correspondiente.
2.5 Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa.
2.6 Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones - ROF de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA.
2.7 Decreto Supremo N° 192-2020-PCM, que aprueba la Política Nacional Contra las Drogas al
2030.
2.8 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 038-2019-DV-PE, que formaliza la creación de la
Unidad Ejecutora 006, denominada “Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible
del VRAEM” cuya atribución y responsabilidad está a cargo de la Oficina Zonal de San
Francisco.
2.9 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 043-2019-DV-PE, que aprueba el Manual de
Operaciones de la Oficina Zonal de San Francisco – Unidad Ejecutora 006 “Unidad de
Gestión de apoyo al desarrollo sostenible del VRAEM” y su modificatoria.
2.10 Resolución Directoral N° 0030-2020-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2020-
EF/50.01, Directiva para el Diseño de los Programas Presupuestales en el marco del
Presupuesto por Resultados.
2.11Resolución de Gerencia General N° 000044-2021-DV-GG, que aprueba la Directiva N° 006-
2021-DV-GG-OPP “Disposiciones para la formulación, modificación y aprobación de
Documentos Normativos en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-
DEVIDA” y su modificatoria aprobada con Resolución de Gerencia General N° 0026-2022-
DV-GG.
2.12 Directivas internas y resoluciones de delegación de facultades en diversos funcionarios de
DEVIDA vigentes.
1
En tanto se implemente el Capítulo III del Decreto Legislativo N° 1436, la Administración Financiera del Sector Público
se rige por la Ley N° 28112.
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III. ALCANCE
La presente Directiva es aplicable a las unidades de organización de la UE 001 y UE 006 del Pliego
DEVIDA que intervienen en el proceso de formulación, modificación, reformulación,
seguimiento y evaluación de los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las actividades operativas del
Plan Operativo Institucional (POI) del pliego DEVIDA.
IV. DISPOSICIONES GENERALES

4.1 Para efecto de la presente directiva, se elabora un “Plan de Trabajo Anual” (PTA) cuando
una actividad operativa del POI corresponde a una actividad de un Programa Presupuestal.
En tal sentido, el PTA es el desagregado analítico por tareas y subtareas de las actividades
presupuestales que forman parte de los Programas Presupuestales a cargo de DEVIDA, y
que forman parte del POI del pliego DEVIDA, como actividades operativas. Si una actividad
operativa del POI no forma parte de un programa presupuestal, no corresponde la
elaboración de un PTA.
Excepcionalmente, las actividades de los programas presupuestales que forman parte del
POI que no requerirán contar con un PTA son:
1. Actividades operativas que registran gastos en acciones comunes, relacionados a
cubrir gastos administrativos del programa presupuestal;
2. Actividades operativas relacionadas a transferencias financieras para actividades o
inversiones dentro de los programas presupuestales.
La Unidad de Planeamiento (UPLA) cada año fiscal comunica mediante memorando el
listado de actividades operativas de acciones comunes en el marco de los programas
presupuestales a cargo de DEVIDA que requieren formulación de PTA.
4.2 El presupuesto que financian los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las actividades operativas
del Plan Operativo Institucional (POI), están incluidos en el presupuesto institucional
aprobado y en sus ampliaciones.
4.3 Las Unidades de Organización de DEVIDA son responsables de la formulación, modificación,

reformulación y ejecución de los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las actividades operativas
que forman parte del POI; las que se encuentran alineadas a los modelos operacionales 2 de
los productos y actividades de los Programas Presupuestales.
4.4 Los PTA formulados deberán considerar la estructura establecida en el Anexo N° 02 de la

presente directiva. Una actividad de un programa presupuestal puede desagregarse en más
de un PTA, los mismos que deberán ser formulados y aprobados como máximo dentro de
los 15 días calendarios siguientes a la aprobación del POI anual consistenciado con el PIA.
La actividad del PTA debe considerar la unidad de medida y los indicadores en base a los
modelos operacionales descritos en los Programas Presupuestales conforme a lo
establecido en el Anexo N° 05 “Listado de Indicadores de Producción Física a considerar”
de la presente directiva. En el caso de las tareas y sub tareas de los PTA las unidades de
medidas tendrían que ser las que mejor cuantifiquen el resultado de las mismas y deberán
considerar las unidades de medida principales descritas en el Anexo antes citado.
4.5 La Unidad de Presupuesto (UPTO) en coordinación con la UPLA, de la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto (OPP) remite los techos presupuestales a nivel de fuente de
financiamiento, meta, actividad y específica de gasto a cada Unidad de Organización
2
Modelos Operacionales aprobados por DEVIDA – Anexo 2 de la Directiva N°002-2016/EF/50.01 aprobada por Resolución Directoral
N°024-2016-EF/50.01.
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responsable de la UE 001 y a la UE 006, en base al proyecto de Ley del Presupuesto para el

año siguiente.
4.6 Los PTA pueden ser modificados a necesidad de la Unidad de Organización responsable, por
inclusión, eliminación y/o modificación en la numeración y denominación de las tareas, sub
tareas y acciones, y por variación en las unidades de medida, cantidades y en la
programación de metas físicas y financieras. Toda modificación de la actividad, tarea,
subtarea o acciones del PTA se realiza previo o hasta en el mes en el cual se da inicio la
ejecución de la actividad operativa, tarea, subtarea o acción. Las modificaciones no son
retroactivas, en conformidad a lo establecido por CEPLAN.
4.7 Para modificar un PTA la Unidad de Organización responsable previamente debe solicitar
la modificación del POI respecto a la meta física y/o financiera de la actividad operativa
relacionada al PTA, luego de aprobada la modificación del POI la Unidad de Organización
debe remitir el formato de solicitud de modificación (Anexo N° 07) con el sustento de dicha
modificación, su conformidad se realiza de acuerdo a los procedimientos descritos en la
presente directiva. La reformulación del PTA se llevarán a cabo trimestralmente, y serán
aprobados por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la UE001 y por
la Jefatura de la OZSFCO-UE006, de acuerdo a lo descrito en los numerales 5.1 y 5.2,
teniendo como sustento las solicitudes de modificación remitidas previamente por las
Unidades de Organización responsables.
4.8 Los órganos desconcentrados, para la formulación, modificación, reformulación y ejecución

de los PTA, deben realizar las coordinaciones previas con los órganos de la sede central, con
quienes mantienen relación técnico funcional.
4.9 La UPLA para el caso de la UE001 y la UPP para el caso de la OZSFCO-UE006 enumeran los
PTA siguiendo un correlativo comenzando por las siglas “PTA”, seguido por el número
“001”, el año fiscal pertinente, las siglas “DV”, del tipo de Programa Presupuestal al que
pertenece el PTA, las siglas de la unidad de organización que ejecuta el PTA y finalmente la
UE a que corresponda la unidad de organización (por ejemplo: PTA N° 001-2022-DV-
PIRDAIS-DATE-UE001).
4.10 En el caso de modificaciones de los PTA se debe considerar el número de versión de la

Modificación (por ejemplo: PTA N° 001-2022-DV-PIRDAIS-DATE-UE001-V1).
4.11 La UPLA desarrolla el seguimiento a la ejecución de las metas físicas y financieras de manera
trimestral y remite la información consolidada del seguimiento a la Dirección de Promoción
y Monitoreo (DPM), de acuerdo al “Formato Consolidado de Seguimiento de los PTA”
(Anexo N° 10)
4.12 La DPM desarrolla el análisis y evaluación a los resultados programados y ejecutados en los
PTA, acorde lo establecido en la Directiva de Monitoreo vigente, definidos por la DPM.
V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
5.1 Formulación del PTA en la UE001
a) Las unidades de organización de la UE 001 formulan los PTA conforme a lo establecido
en el Anexo N° 02 “Estructura para la Formulación de los Planes de Trabajo Anual (PTA)”
de la presente directiva, previa comunicación de los techos presupuestales asignados a
cada actividad, por parte de la Unidad de Presupuesto de la OPP, los mismos que
remiten debidamente suscrito digitalmente por el/la Servidor(a) a cargo de la unidad de
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organización y mediante proveído a UPLA solicitando la aprobación correspondiente.

Adicionalmente se debe presentar por cada PTA el Anexo N° 06, en el cual se comunica
los datos del servidor(a) responsable del registro de la programación física y financiera
del PTA en el SIMDEV; los mismos que a consideración de la Unidad de Organización
podrán ser uno o más servidores.
En el caso de los órganos desconcentrados de la UE001, la jefatura de las Oficinas
Zonales (OZ) remiten la propuesta de PTA debidamente suscrito por el Jefe de la OZ y el
Coordinador de la Actividad a la Dirección de Articulación Territorial (DATE), quien revisa
y valida los aspectos técnicos correspondientes alineados al modelo operacional de
acuerdo al Anexo 2 del Programa Presupuestal PIRDAIS, el mismo que sirve como
modelo referencial, luego de ello, remite con proveído el PTA firmado por el Director de
la DATE, el Responsable de la Supervisión de Actividades de Ejecución Directa, el
Especialista Temático a la UPLA solicitando la aprobación correspondiente.
Asimismo, la UPLA podrá solicitar a través de Memorando que el PTA sea suscrito por
algún(a) otro(a) servidor(a), según corresponda.
b) La UPLA recibe el PTA y revisa el alineamiento con los modelos operacionales de las
actividades de los programas presupuestales y al plan operativo institucional multianual
/ anual del periodo de vigencia del PTA, asimismo revisa que no se exceda de los techos
presupuestales asignados e informados por la Unidad de Presupuesto, de estar
conforme, la UPLA suscribe el PTA (tanto por el especialista de la UPLA quien reviso el
PTA y la jefatura de la UPLA), asigna la numeración al PTA, y remite el PTA debidamente
suscrito, mediante proveído a la OPP.
En caso de no estar conforme, la UPLA devuelve el PTA a la Unidad de Organización
responsable de la ejecución para el levantamiento de las observaciones. En el caso de
los órganos desconcentrados, la UPLA devuelve al órgano desconcentrado con copia a
DATE, para su conocimiento.
c) La OPP recibe el PTA, revisa y de estar conforme, suscribe de manera digital el PTA, el
mismo que remite a la Unidad de Organización responsable para el inicio de la ejecución,
con copia a la DPM y a la UPLA para las acciones correspondientes.
En el caso de los PTA de los órganos desconcentrados, la OPP remite el PTA a los órganos
desconcentrados con copia a la DATE, UPLA y a la DPM para las acciones
correspondientes.
d) La DPM recibe el PTA aprobado y procede a realizar la habilitación del SIMDEV para el
registro de la programación del PTA, comunica a la UPLA, quien realiza las
coordinaciones con la unidad de organización que ejecuta el PTA, para el registro
correspondiente.
e) La unidad de organización que ejecuta el PTA, recibe la comunicación de la UPLA sobre
la habilitación en el SIMDEV y da inicio al registro de la programación de la actividad,
indicadores de producción física, tareas, sub tareas y acciones del PTA en el SIMDEV, con
un plazo máximo de 03 días hábiles luego de recibida la comunicación.
5.2 Formulación del PTA en la OZSFCO-UE006

a) Las unidades de organización de la UE 006, formulan los PTA conforme a lo establecido
en el Anexo N° 02 “Estructura para la Formulación de los Planes de Trabajo Anual (PTA)”
de la presente directiva, previa comunicación de los techos presupuestales asignados a
cada actividad, por parte de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) de la
OZSFCO-UE006, y remiten debidamente suscrito digitalmente por el/la servidor(a) a
cargo de la unidad de organización y el coordinador técnico mediante proveído a la DATE
quien revisa y valida los aspectos técnicos correspondientes alineados al modelo
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operacional de acuerdo al Anexo 2 del Programa Presupuestal PIRDAIS, el mismo que

sirve como modelo referencial. Adicionalmente se debe presentar el Anexo N° 06, en el
cual se comunica los datos del servidor(a) responsable del registro de la programación
física y financiera del PTA en el SIMDEV.
Asimismo, la UPP podrá solicitar a través de Memorando que el PTA sea suscrito por
algún(a) otro(a) servidor(a), según corresponda.
b) La DATE revisa y valida los aspectos técnicos y remite el PTA suscrito por el Director de
la DATE, el Responsable de la Supervisión de Actividades de Ejecución Directa, y el
Especialista Temático a la UPP de la OZSFCO-UE006 mediante proveído recomendando
aprobación. De no estar conforme, DATE devuelve el PTA a las unidades de organización
en un plazo máximo de 05 días hábiles y estas, a su vez, tienen un plazo máximo de 02
días hábiles para su modificación o precisión.
c) La UPP de la OZSFCO-UE006 recibe el PTA y revisa el alineamiento con la estructura
funcional del modelo operacional de los programas presupuestales y el plan operativo
institucional multianual / anual del periodo de vigencia del PTA, asimismo revisa que no
se exceda de los techos presupuestales informados, de estar conforme la UPP suscribe
el PTA (tanto por el especialista de la UPP quien reviso el PTA y la jefatura de la UPP),
asigna la numeración al PTA, y remite el PTA debidamente suscrito, mediante proveído
al/ a la ejecutivo(a) de la OZSFCO-UE006.
En caso de no estar conforme, la UPP devuelve el PTA a la unidad de organización
responsable de la ejecución en un plazo máximo de 02 días hábiles y esta, a su vez,
cuenta con un plazo máximo de 02 hábiles para el levantamiento de las observaciones.
Cuando las observaciones tengan que ver con los aspectos técnicos del PTA, se remite
con copia a DATE, para el trámite establecido en párrafo anterior.
d) El/la ejecutivo(a) de la OZSFCO UE006 recibe el PTA, revisa y de estar conforme, suscribe
de manera digital el PTA, el mismo que remite a la unidad de organización responsable
para el inicio de la ejecución, con copia a la UPP, DATE, DPM y a la UPLA para las acciones
correspondientes.
e) La DPM recibe el PTA aprobado y procede a realizar la habilitación del SIMDEV para el
registro de la programación del PTA, comunica a la UPLA, quien realiza las
coordinaciones con la UPP de la OZSFCO-UE006, para el registro correspondiente.
f) La UPP de la OZSFCO-UE006, recibe la comunicación de la UPLA sobre la habilitación del
SIMDEV y comunica a la unidad de organización responsable de la ejecución del PTA
para que, de inicio al registro de la programación de la actividad, indicadores principales,
tareas, sub tareas y acciones del PTA en el SIMDEV, con un plazo máximo de 03 días
hábiles luego de recibida la comunicación.
5.3 Modificación de los PTA de la UE001

a) Para la modificación en el PTA las Unidades de Organización responsables remiten a la
UPLA el “Formato 3: Solicitud de Modificación del PTA”, conforme a lo establecido en el
Anexo N° 07 de la presente directiva, quien revisa y de estar conforme suscribe el
Formato de Solicitud de Modificación del PTA en señal de conformidad, el mismo que
remite a la Unidad de Organización responsable del PTA para el inicio de la ejecución y
a la DPM mediante proveído para la habilitación del SIMDEV para el registro de la
modificación del PTA.
En el caso de los órganos desconcentrados de la UE001, la Jefatura de las Oficinas
Zonales (OZ) remiten la propuesta de modificación del PTA debidamente suscrito por el
Jefe de la OZ y el Coordinador de la Actividad, a la Dirección de Articulación Territorial
(DATE), quien revisa y valida los aspectos técnicos correspondientes alineados al modelo
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sirve como modelo referencial, luego de ello, remite con proveído el formato de
modificación del PTA firmado por el Director de la DATE, el Responsable de la
Supervisión de Actividades de Ejecución Directa, y el Especialista Temático a la UPLA
solicitando la conformidad correspondiente.
En el caso de que el “Formato 3: Solicitud de Modificación del PTA” tenga observaciones
por parte de UPLA, se remiten las observaciones a la Unidad de Organización
responsable de la ejecución del PTA, con copia a la DATE solo en el caso de los PTAs de
las Oficinas Zonales; para el levantamiento de las observaciones.
b) La DPM recibe el Formato de Solicitud de Modificación del PTA con conformidad de
UPLA y procede a realizar la habilitación del SIMDEV para el registro de la modificación
del PTA, comunica a la UPLA, quien realiza las coordinaciones con la unidad de
organización que ejecuta el PTA, para el registro correspondiente.
c) La unidad de organización que ejecuta el PTA, recibe la comunicación de la UPLA y
registra la modificación del PTA en el SIMDEV, con un plazo máximo de 03 días hábiles
luego de recibida la comunicación.
5.4 Modificación de los PTA de la UE 006

a) Para la modificación en el PTA las Unidades de Organización responsables de la OZSFCO-
UE006 remiten a la DATE el “Formato 3: Solicitud de Modificación del PTA”, conforme a
lo establecido en el Anexo N° 07 de la presente directiva, quien revisa y valida los
aspectos técnicos correspondientes alineados al modelo operacional de acuerdo al
Anexo 2 del Programa Presupuestal PIRDAIS, el mismo que sirve como modelo
referencial y de estar conforme, remite con proveído el PTA firmado como mínimo por
Director de la DATE y la responsable de la supervisión de actividades de ejecución
directa, a la UPP recomendando la conformidad correspondiente.
b) La UPP revisa el Formato de Solicitud de Modificación del PTA y suscribe el formato en
señal de conformidad, el mismo que remite a la UPLA y a la DATE para conocimiento y a
DPM mediante proveído para la habilitación del SIMDEV para el registro de la
modificación del PTA.
c) La DPM recibe el Formato de Solicitud de Modificación del PTA con conformidad de UPP
y procede a realizar la habilitación del SIMDEV para el registro de la modificación del
PTA, y comunica a UPLA, quien realiza las coordinaciones con UPP para el registro
correspondiente.
d) La Unidad de Organización que ejecuta el PTA, recibe la comunicación de la UPP y
registra la modificación del PTA en el SIMDEV, con un plazo máximo de 03 días hábiles
luego de recibida la comunicación.
5.5 Reformulación de los PTA de la UE001

a) Al cierre de cada trimestre, la UPLA comunica a las unidades de organización el inicio de
la reformulación de los PTA, quienes deberán remitir a la UPLA los PTA reformulados
que incluyan las modificaciones realizadas anteriormente al PTA y que cuenten con
conformidad, poniendo como título el número de PTA de la versión vigente.
Las modificaciones adicionales a los PTA que no cuentan con conformidad, podrán ser
incluidas en el proceso de reformulación trimestral, siempre y cuando las modificaciones
no sean retroactivas a meses anteriores al mes en el cual se está llevando a cabo la
reformulación. En este caso, se considerará como una nueva modificación, por lo que
las unidades de organización responsable remiten a la UPLA el “Formato 3: Solicitud de
Modificación del PTA”.
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En el caso de los órganos desconcentrados de la UE001, la Jefatura de las Oficinas

Zonales (OZ) remiten la propuesta de reformulación del PTA debidamente suscrito por
el Jefe de la OZ y el Coordinador de la Actividad, a la Dirección de Articulación Territorial
(DATE), quien revisa y valida los aspectos técnicos correspondientes alineados al modelo
sirve como modelo referencial, luego de ello, remite con proveído el PTA reformulado
firmado por el Director de la DATE, el Responsable de la Supervisión de Actividades de
Ejecución Directa, y el Especialista Temático a la UPLA solicitando la aprobación
correspondiente.
b) La UPLA recibe el PTA reformulado y revisa, en caso que se haya presentado el “Formato
3: Solicitud de Modificación del PTA”, la UPLA realiza el proceso de modificación de PTA
conforme se establece en el numeral 5.3 de la presente directiva, en caso contrario, la
UPLA revisa el PTA reformulado y su alineamiento con los modelos operacionales de las
actividades de los programas presupuestales y al plan operativo institucional anual
vigente, asimismo revisa que no se exceda de los techos presupuestales asignados, por
la Unidad de Presupuesto, que podrán ser verificados con un reporte SIAF; de estar
conforme, la UPLA suscribe el PTA (tanto por el especialista de la UPLA quien reviso el
PTA y la jefatura de la UPLA), mantiene la numeración del PTA y remite mediante
proveído a la OPP.
En caso de no estar conforme, la UPLA devuelve el PTA al órgano responsable de la
ejecución para el levantamiento de las observaciones. En el caso de los órganos
desconcentrados, la UPLA devuelve al órgano desconcentrado con copia a DATE, para
su conocimiento.
c) La OPP recibe el PTA, revisa y de estar conforme, suscribe de manera digital el PTA, el
mismo que remite al órgano responsable para continuar con la ejecución, con copia a la
DPM y a la UPLA para las acciones correspondientes.
En el caso de los PTA de los órganos desconcentrados, la OPP remite el PTA a los órganos
desconcentrados con copia a la DATE, UPLA y a la DPM para las acciones
correspondientes.
d) La DPM recibe el PTA reformulado aprobado y procede a realizar el archivamiento en el
repositorio del PTA.
5.6 Reformulación de los PTA de la UE 006

a) Al cierre de cada trimestre, la UPP comunica a las unidades de organización el inicio de
la reformulación de los PTA, quienes deberán remitir a la DATE los PTA reformulados
que incluyan las modificaciones realizadas al PTA anteriormente y que cuenten con
conformidad, poniendo como título el número de PTA de la versión vigente. La DATE
revisa y valida los aspectos técnicos correspondientes alineados al modelo operacional
de acuerdo al Anexo 2 del Programa Presupuestal PIRDAIS, el mismo que sirve como
modelo referencial para la reformulación del PTA y lo remite con la firma del Director
de la DATE, el Responsable de la Supervisión de Actividades de Ejecución Directa y el
Especialista Temático, a UPP recomendando aprobación.
Las modificaciones adicionales a los PTA que no cuentan con conformidad, podrán ser
incluidas en el proceso de reformulación trimestral, siempre y cuando las modificaciones
no sean retroactivas a meses anteriores al mes en el cual se está llevando a cabo la
reformulación. En este caso, se considerará como una nueva modificación, por lo que
las unidades de organización responsable remiten a la UPP el “Formato 3: Solicitud de
Modificación del PTA”.
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b) La UPP recibe el PTA reformulado y revisa, en caso que se haya presentado el “Formato
3: Solicitud de Modificación del PTA”, la UPP realiza el proceso de modificación de PTA
conforme se establece en el numeral 5.4 de la presente directiva; en caso contrario, la
UPP revisa el alineamiento con la estructura funcional del modelo operacional de los
programas presupuestales y el plan operativo institucional anual vigente, asimismo
revisa que no se exceda de los techos presupuestales asignados, que podrán ser
verificados con un reporte SIAF; de estar conforme la UPP suscribe el PTA (tanto por el
especialista de la UPP quien reviso el PTA y la jefatura de la UPP), mantiene la
numeración del PTA y remite mediante proveído al/ a la ejecutivo(a) de la OZSFCO
UE006.
En caso de no estar conforme, la UPP devuelve el PTA a la unidad de organización
responsable de la ejecución en un plazo máximo de dos 02 días hábiles y esta, a su vez,
cuenta con un plazo máximo de dos 02 días hábiles para el levantamiento de las
observaciones. Cuando las observaciones tengan que ver con los aspectos técnicos del
PTA se remite con copia a DATE, para el trámite establecido en párrafo anterior.
c) El/la ejecutivo(a) de la OZSFCO UE006 recibe el PTA, revisa y de estar conforme, suscribe
de manera digital el PTA, el mismo que remite a la unidad de organización responsable
para continuar con la ejecución, con copia a UPP, DPM, DATE y a la UPLA para las
acciones correspondientes.
d) La DPM recibe el PTA reformulado aprobado y procede a realizar el archivamiento en el
repositorio del PTA.
5.7 Seguimiento del Plan de Trabajo Anual (PTA)

a) La UPLA comunica a las unidades de organización de la UE001 y a la OZSFCO-UE006 el
inicio del proceso de seguimiento trimestral de los PTA y adjunta los Formatos de
seguimiento del PTA conforme a lo establecido en los Anexos N° 08 y 09 de la presente
directiva.
b) Las unidades de organización de la UE001 elaboran la información solicitada y la remiten
a UPLA para la revisión y consolidación correspondiente.
Las unidades de organización de la OZSFCO-UE006 elaboran la información solicitada y
la remiten a UPP, quien revisa y de estar conforme, remite el formato consolidado de
seguimiento a la UPLA para su consolidación a nivel del Pliego.
c) UPLA recibe la información, revisa y de estar conforme, consolida la información del
seguimiento de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 10 “Formato 6: Consolidado de
Seguimiento de los PTA”.
d) La UPLA remite a la DPM el Formato Consolidado de Seguimiento de los PTA a nivel del
Pliego Presupuestal, hasta 20 días calendarios después del mes siguiente de terminado
el trimestre. El expediente remitido a la DPM contiene el Formato Consolidado de
Seguimiento de los PTA por cada programa presupuestal (Anexo N° 10), el reporte
trimestral de ejecución física y financiera por cada PTA (Físico: Anexo N° 08; Financiero:
Anexo N° 09), así como, el padrón de beneficiarios según corresponda a la actividad del
PTA.
Así mismo, dicho Formato Consolidado de Seguimiento de los PTA será remitido con
copia a DATE, para su conocimiento y fines.
5.8 Evaluación del Plan de Trabajo Anual (PTA)

a) Concluido el año fiscal, la Unidad de Organización responsable de la ejecución del PTA
cuenta con cuarenta y cinco (45) días calendario para presentar a UPLA con copia a la
DPM y a la DATE (en el caso de los PTA de las Oficinas Zonales) para conocimiento y
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fines, el Informe de evaluación de ejecución física y financiera del PTA aprobado, acorde
al Anexo N° 11 de la presente directiva.
b) En el caso de las Oficinas Zonales de la UE001 y la OZSFCO-UE006, la DATE, brinda
soporte y asistencia técnica a la Unidad de Organización responsable de la
implementación del PTA, en la elaboración y actualización del padrón de beneficiarios
según corresponda.
c) La DPM, luego de recibido el informe de evaluación del PTA, carga el documento en el
repositorio de la aplicación web del sistema de información y monitoreo de DEVIDA
(SIMDEV).
d) De no ser presentado el informe de evaluación del PTA dentro del plazo establecido, la
DPM comunica a la UPLA el incumplimiento, para las acciones correspondientes.
e) La evaluación del PTA deberá considerar información en el marco de la
transversalización del enfoque de género, para lo cual se tendrá en cuenta la
información desagregada por sexo, así como de otras variables como edad,
autoidentificación étnico-racial, área geográfica, discapacidad, condición socio-
económica, lengua indígena u originaria, entre otras, de tal forma de que se determine
la contribución en la disminución de las desigualdades o brechas de género, en las
intervenciones de DEVIDA.
VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

6.1 Las disposiciones establecidas en la presente directiva, que norman los procesos de
formulación, modificación, reformulación y seguimiento de los PTA, entran en vigencia al
día siguiente de su publicación.
6.2 Los aspectos no previstos en la presente directiva, serán precisados y/o ampliados por la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante Memorando, en coordinación con las
unidades de organización responsables de la ejecución de las actividades.
VII. RESPONSABILIDAD
Las unidades de organización de DEVIDA, que participan en los procesos descritos en la presente
directiva, son responsables del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la misma.
VIII. ANEXOS:
Anexo N° 01 Glosario de Términos.

Anexo N° 02 Estructura para la Formulación de los Planes de Trabajo Anual (PTA)
Anexo N° 03 Formato 1: Programación de Metas Físicas de la Actividad del PTA por
Ejecución Directa
Anexo N° 04 Formato 2: Programación de Metas Financieras del PTA por Ejecución
Directa
Anexo N° 05 Listado de Indicadores de Producción Física a considerar
Anexo N° 06 Datos del Servidor Responsable del Registro en el SIMDEV
Anexo N° 07 Formato 3: Solicitud de Modificación del PTA.
Anexo N° 08 Formato 4: Reporte Trimestral de Ejecución Física del PTA.
Anexo N° 09 Formato 5: Reporte Trimestral de Ejecución Financiera del PTA.
Anexo N° 10 Formato 6: Consolidado de Seguimiento de los PTA.
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Anexo N° 11 Estructura del Informe de Evaluación Final del PTA.

Anexo N° 12 Flujograma del Proceso de Formulación de PTA en la UE001.
Anexo N° 13 Flujograma del Proceso de Formulación de PTA en la OZSFCO-UE006
Anexo N° 14 Flujograma del Proceso de Modificación de PTA en la UE001.
Anexo N° 15 Flujograma del Proceso de Modificación de PTA en la OZSFCO-UE006.
Anexo N° 16 Flujograma del Proceso de Reformulación de PTA en la UE001.
Anexo N° 17 Flujograma del Proceso de Reformulación de PTA en la OZSFCO-UE006.
Anexo N° 18 Flujograma del Proceso de Seguimiento de PTA.
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Anexo N° 01
Glosario de Términos.
Para efectos de aplicación de la presente Directiva, se deberán tener en cuenta las siguientes
definiciones:
a) Actividad de ejecución directa por DEVIDA: Son acciones que contribuyen a la producción
de bienes y servicios públicos que la entidad ofrece, pueden ser medidos cualitativa y
cuantitativamente y corresponden ser ejecutadas de manera directa por los organos de la
entidad no significando el resultado de transferencias financieras.
b) Formulación: Es la elaboración de un PTA alineado al modelo operacional, teniendo como

referencia los modelos operacionales de los Programas Presupuestales y su Estructura
Funcional, asimismo al Plan Operativo Institucional y su techo presupuestal, presentado por
la unidad de organización responsable de la ejecución, detallando las tareas, sub tareas,
acciones, unidades de medida, cantidades, programación de metas físicas y financieras.
c) Meta Financiera: Es el valor monetario que se obtiene de la cuantificación y valorización de

los insumos necesarios para la ejecución de tareas y sub tareas.
d) Meta Física: Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física de la tarea,
sub tarea y actividad.
e) Modificación: La modificación de un PTA es a necesidad de la Unidad de Organización

responsable, por inclusión, eliminación y/o modificación en la numeración y denominación
de las tareas, sub tareas y acciones, y por variación en las unidades de medida, cantidades y
en la programación de metas físicas y financieras. Además, los aspectos técnicos deben estar
alineados los modelos operacionales de los Programas Presupuestales.
f) Órgano: Son las unidades de organización que conforman la estructura orgánica de DEVIDA.
g) Plan Operativo Institucional (POI): El POI es el documento de gestión elaborado por las
entidades de la Administración Pública, alineado al Plan Estratégico Institucional. Este se
desagrega en acciones estratégicas identificadas en el PEI y en acciones operativas para un
periodo determinado.
h) Programa Presupuestal: Categoría presupuestaria que constituye un instrumento del

Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las
entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para
lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final
asociado a un objetivo de política pública.
i) Reformulación: La reformulación de un PTA debe estar alineado los modelos operacionales

de los Programas Presupuestales y su Estructura Funcional, asimismo al Plan Operativo
Institucional y su techo presupuestal, se realiza al cierre de cada trimestre, e incluye las
modificaciones realizadas al PTA anteriormente y que cuenten con conformidad, poniendo
como título el número de PTA de la versión vigente.
j) Unidades de Organización: Conjunto de unidades agrupadas por nivel organizacional al

interior de una entidad, comprende a los Órgano, Unidad orgánica, Subunidad orgánica o
Áreas.
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Anexo N° 02
Estructura para la Formulación de los Planes de Trabajo Anual (PTA)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE DEVIDA
1. Índice
2. Datos Generales
2.1 Pliego, Unidad Ejecutora y Unidad de organización que ejecuta el PTA
• Nombre y código de la Pliego: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin
Drogas – DEVIDA.
• Nombre y código de la Unidad Ejecutora: [Nombre de la Unidad ejecutora]-[Código]
• Nombre de la Unidad de Organización:
2.2 Alineamiento Presupuestal (PP, producto, actividad)
Programa Presupuestal/Producto/Actividad
Programa [Nombre del Programa Presupuestal]-[SIGLAS]

Presupuestal (PP):
Denominación del Debe consignarse el nombre del producto según que figura en la
Producto del PP: Estructura Funcional Programática (EFP)
Denominación de Debe consignarse el nombre que figura en la estructura funcional
la Actividad del PP:programática (EFP) del diseño del programa presupuestal a la que
corresponde.
Denominación de Debe consignarse el nombre de la actividad operativa considerada
la actividad para el PTA.
Operativa del PTA
Objetivo de la
Actividad
2.3 Presupuesto Total del PTA de la Actividad:
Fuente de Origen del financiamiento según fuente de Monto (S/)

Financiamiento financiamiento (especificar)
Recursos Ordinarios xxxx.00
Donaciones y [Especificar origen 1. Ejemplo: USAID, Unión Europea, xxxx.00
transferencias …]
Donaciones y [Especificar origen 2] xxxx.00
transferencias
Donaciones y [Especificar origen n] xxxx.00
transferencias
… .. xxxx.00
PRESUPUESTO TOTAL (*) (S/) xxxx.00

(*) El detalle del presupuesto a nivel de genéricas y específicas de gasto se desarrolla en el
Formato 2 “Programación de ejecución de metas financieras de la actividad”.
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2.5 Ámbito de intervención: Es el lugar/es donde se desarrolla la Actividad (Por

departamento, provincia, distrito o comunidad según corresponda).
2.6 Beneficiarios directos para el año de ejecución (*)

a) Resumen descriptivo de los beneficiarios.
b) Unidad de medida: [Persona, familia, institución, organización, otros (*)
c) Resumen de beneficiarios por ámbito de intervención (***):
CENTRO POBLADO/ NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS

CASERÍO/ (*)
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD DE
Nuevo Continuidad Total
INTERVENCIÓN/
(1) (2) (3)
INSTITUCION
Total (**)
(*) Identificación de beneficiarios según diseño del programa presupuestal:
personas, familias, organizaciones, instituciones, otros.
(**) Es la sumatoria total de beneficiarios directos. La programación de beneficiarios
directos se incluye en el desarrollo del Formato 1 “Programación de ejecución
de metas físicas de la actividad” – Programación de metas físicas principales.
(***) Aplicable para actividades de los PP PIRDAIS. En el caso del PP PTCD y GIECOD
precisar el ámbito textualmente en el ítem a).
(1) Considera la cantidad de beneficiarios programados para recibir la intervención
del Programa Presupuestal a través de la ejecución del presente PTA.
(2) Considera la cantidad de beneficiarios que han recibido intervención del
Programa Presupuestal, antes de la ejecución del presente PTA.
(3) Es la sumatoria de beneficiarios nuevos y de continuidad.
3. Descripción de la actividad
Definición conceptual detallada de la Actividad, indicadores de metas físicas principales,
tareas y subtareas a desarrollar, indicando unidades de medida y meta en cada una de
ellas, concordantes con el Formato 1 (Anexo N° 03) de forma correlativa, que responda
a las características de cada programa presupuestal según anexos 2 del PP.
4. Programación de metas del PTA según indicadores, tareas y sub tareas

- Formato N° 1: Programación de metas físicas de la Actividad del PTA por ejecución
Directa. (Anexo N° 03)
- Formato N° 2: Programación de metas financieras de la Actividad del PTA por
ejecución Directa. (Anexo N° 04)
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Formulación, modificación y seguimiento de los Planes de Trabajo Anual
(PTA) de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI)
del pliego de la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida sin Drogas -
DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales”
Anexo N° 03
Formato 1: Programación de Metas Físicas del PTA por Ejecución Directa
Número de PTA: Versión:
Meta Presupuestal: Nro. actividad de meta presupuestal:
Unidad Ejecutora:
Unidad de Organización:
Programa Presupuestal:
Producto del PP: Unidad de medida del Producto del PP:
Actividad del PP: Unidad de medida de la Actividad del PP:
Denominación de la actividad operativa del PTA:
Año de ejecución:
Meta Mensualizada (3)

Código Indicadores/Actividad Operativa/Tareas/Sub Unidad de Peso
Meta Anual
(1) tareas/Acciones Medida (2) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Ponderado
(4)
(5)
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES PRINCIPALES DE PRODUCCIÓN FÍSICA (6):
Indicador principal de medición de la actividad:
-----
Indicadores principales complementarios:
-----
-----
-----
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD /TAREAS/SUBTAREAS/ACCIONES (7):
Leyenda:
(1) Enumerar correlativamente según corresponda.
(2) Debe ser medible y cuantificable y relacionada a la unidad de medida del indicador y la actividad del programa presupuestal.
(3) Cronograma de la programación mensual.
(4) Es la sumatoria de metas mensuales.
(5) Peso ponderado que permite calcular el avance global de la actividad con respecto a la ejecución de metas físicas mensual y anual. Peso ponderado que será establecido con la asistencia técnica de la DATE/OZ y que debe ser expresado en número entero y
cuya sumatoria debe ser 100.
(6) Se incorporan los indicadores de producción física según modelo operacional (principal y complementarios) de la actividad del Programa Presupuestal. De acuerdo al Anexo N° 05 de la presente directiva (Meta FP: Meta física principal, corresponde con la unidad
de medición de la actividad. Meta FPC: Meta física principal complementaria a la Meta FP).
(7) La actividad Operativa/ tareas/ sub tareas se proponen de acuerdo al PTA alineado a los modelos operacionales de las actividades de un Programa Presupuestal.
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Formulación, modificación y seguimiento de los Planes de Trabajo Anual
(PTA) de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI)
del pliego de la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida sin Drogas -
DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales”
Anexo N° 04
Formato 2: Programación de Metas Financieras del PTA por Ejecución Directa
Número de PTA: Versión:

Unidad Ejecutora:
Año de ejecución:
Genérica de gasto Fuente de financiamiento Específica de Gasto Meta Mensualizada (S/) (4) Meta
(1) (2) (3) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual (S/)
(5)
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO N
TOTAL, TODA FUENTE
Leyenda:
(1) Genérica de gasto: según clasificador de gastos del MEF
(2) Fuente de financiamiento: según corresponda
(3) Código: Según clasificador de gastos
(4) Meta mensual: se consignan los montos de todas las específicas de gasto en soles de forma mensual.
(5) Meta anual: Es el monto total de la genérica de gasto
Meta financiera: Se considera la programación presupuestal por genérica de gasto acorde a la asignación presupuestal asignada.
El monto total del detalle de la programación mensual del PTA (TOTAL TODA FUENTE), debe coincidir con el presupuesto Total del PTA señalado en el ítem 2.3 (Presupuesto Total del PTA de la actividad)
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Directiva N° 009-2022-DV-PE-OPP “Disposiciones para el proceso de Formulación,
Modificación y Seguimiento de los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las actividades
operativas del Plan Operativo Institucional (POI) del Pliego de la Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, en el marco de los programas presupuestales”
Anexo N° 05
Listado de Indicadores de Producción Física a considerar
PROGRAMA PRESUPUESTAL PIRDAIS:
Identificación según producto y actividad del anexo 2
Categoría de Intervención Categoría de
del Programa Presupuestal Indicador de producción fisica Unidad de
Meta Fisica
Tipo de (meta física principal y complementaria) Medida
Sub tipo de intervención Producto Denominación de la actividad Principal3
Intervención
Meta FP 1 Número de organizaciones comunales fortalecidas (JVC o JDC) Organización
Meta FPC1 Número de comunidades intervenidas Comunidad
Persona
Meta FPC2 Número de miembros de las organizaciones comunales capacitados
capacitada
Número de familias atendidas para fortalecer sus medios de vida en
Meta FPC3 Familia
la comunidad
Número de personas capacitadas a través de actividades de Persona
Meta FPC4
fortalecimiento de competencias socioculturales capacitada
Número de activos de uso comunal con mantenimiento, reparación Infraestructura
Meta FPC5
o acondicionamiento comunal
Número de familias fortalecidas en adecuadas prácticas en salud,
Actividad 1.1: Desarrollo y Meta FPC6 Familia
GESTION FORTALECIMIENTO DEL nutrición y medio ambiente.
fortalecimiento de capacidades
COMUNAL DESARROLLO COMUNAL Número de miembros de familias capacitados en adecuadas Persona
en gestión comunal Meta FPC7
prácticas de salud, nutrición y medio ambiente. capacitada
PRODUCTO 1: Persona
Meta FPC8 Número de personas capacitas a través de talleres musicales
capacitada
Familias con prácticas Persona
Meta FPC9 Número de personas capacitas a través de talleres de danza
productivas capacitada
sostenibles que Persona
Meta FPC10 Número de personas capacitas a través de talleres deportivos
previenen la capacitada
expansión de cultivos Número de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres Persona
ilícitos Meta FPC11
sensibilizados sensibilizada
Número de jóvenes y mujeres capacitados como promotores Persona
Meta FPC12
comunales capacitada
Meta FP 1 Número de familias asistidas (total de familias) Familia
Número de familias asistidas en producción agrícola 4 (total de
Meta FPC2 Familia
familias asistidas en instalación y mantenimiento del cultivo X)
AGRÍCOLA, Actividad 1.2: Asistencia técnica Número de familias asistidas con hectáreas de cultivo X en
Meta FPC3 Familia
DESARROLLO en la diversificación productiva instalación
PECUARIO-ACUICULTURA,
PRODUCTIVO de bienes y servicios Número de familias asistidas con hectáreas de cultivo X en
PECUARIO-APICULTURA Meta FPC4 Familia
alternativos sostenible mantenimiento (crecimiento y producción)
Número de familias asistidas en crianza de peces (familias
Meta FPC5 Familia
acuicultura)
Número de familias asistidas en crianza de abejas (familias
Meta FPC6 Familia
apicultura)
3
Meta FP: Meta física principal, corresponde con la unidad de medición de la actividad. Meta FPC: Meta física principal complementaria a la Meta FP.
4 Desarrollo productivo agrícola (extensión agraria). Referido al número total de familias asistidas en instalación y mantenimiento (crecimiento, producción) del cultivo X.
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Meta Fisica
Intervención
Meta FPC7 Número de nuevas familias incorporadas al DAIS Familia
Meta FPC8 Número de hectáreas asistidas del cultivo X Hectárea
Meta FPC9 Número de hectáreas de cultivo X instaladas Hectárea
Número de hectáreas del cultivo X con mantenimiento (crecimiento
Meta FPC10 Hectárea
y producción)
Número de hectáreas de cultivo X con mantenimiento en fase
crecimiento
Número de hectáreas de cultivo X con mantenimiento en fase
producción
Meta FPC13 Cantidad de cosecha del cultivo X en producción Kilogramo
Número de agricultores capacitados a través de metodologías de
Persona
Meta FPC14 extensión agraria (capacitaciones técnicas grupales y Escuelas de
capacitada
Campo para agricultores (ECA))
Meta FPC15 Número de módulos acuícolas instalados/implementados Módulo acuícola
Número de módulos acuícolas de continuidad con
Meta FPC16 Unidad acuícola
mejoramiento/mantenimiento
Meta FPC17 Número de unidades acuícolas instalados/implementados Unidad acuícola
Número de unidades acuícolas de continuidad con
Meta FPC19 Número de alevines sembrados Millar
Meta FPC20 Número de kilogramos de peces cosechados Kilogramo
Meta FPC21 Familia
apicultura)
Meta FPC22 Número de unidades apícolas instalados/implementados Unidad apícola
Número de unidades apícolas de continuidad con
Meta FPC23 Unidad apícola
Número de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales fortalecidos
Meta FP 1 Entidad
(intervenidos por la actividad)
Número de Gobiernos Regionales fortalecidos (intervenidos por la
Meta FPC 1 Entidad
actividad)
Número de Gobiernos Locales fortalecidos (intervenidos por la
Meta FPC 2 Entidad
actividad)
Número de servidores públicos que recibieron asistencia técnica,
FORTALECIMIENTO DE Meta FPC3 Persona asistida
FORTALECIMIE miembros de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
GOBIERNOS REGIONALES, Actividad 1.4: Desarrollo y Número de servidores públicos que recibieron asistencia técnica,
NTO DE Meta FPC4 Persona asistida
fortalecimiento de capacidades miembros de los Gobiernos Regionales.
GOBIERNO SUB
FORTALECIMIENTO DE de actores regionales y locales Número de servidores públicos que recibieron asistencia técnica,
NACIONAL Meta FPC5 Persona asistida
GOBIERNOS LOCALES miembros de los Gobiernos Locales.
Número de servidores públicos capacitadas, miembros de los Persona
Meta FPC6
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales capacitada
Meta FPC7
Gobiernos Regionales. capacitada
Meta FPC8
Gobiernos Locales. capacitada
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Meta Fisica
Intervención
ELABORACION DE ESTUDIOS Actividad 2.1: Generación de Meta FP 1 Número de estudios técnicos realizados Estudio
ESTUDIOS PARA
VINCULADOS A LA PROMOCIÓN Y información para promover y Número de bases de datos (oferta y demanda) disponible para
LA GENERACION
COMERCIALIZACIÓN DE comercializar productos Meta FPC1 consulta en apoyo a las acciones de promoción y comercialización Base de datos
DE INFORMACION
PRODUCTOS ALTERNATIVOS alternativo de productos alternativos
Meta FP 1 Número de familias asistidas (total de familias) Familia
Número de familias asistidas en producción agrícola 5 (total de
Meta FPC2 Familia
familias asistidas en instalación y mantenimiento del cultivo X)
Número de familias asistidas con hectáreas de cultivo X en
Meta FPC3 Familia
instalación
Número de familias asistidas con hectáreas de cultivo X en
Meta FPC4 Familia
mantenimiento (crecimiento y producción)
Número de familias asistidas en crianza de peces (familias
Meta FPC5 Familia
acuicultura)
Meta FPC6 Familia
apicultura)
Meta FPC7 Número de nuevas familias incorporadas al DAIS Familia
Meta FPC8 Número de hectáreas asistidas del cultivo X Hectárea
PRODUCTO 2: Meta FPC9 Número de hectáreas de cultivo X instaladas Hectárea
Familias con prácticas
Número de hectáreas del cultivo X con mantenimiento (crecimiento
productivas Meta FPC10 Hectárea
y producción)
sostenibles que
Actividad 2.2: Capacitación y Número de hectáreas de cultivo X con mantenimiento en fase
AGRÍCOLA, previenen la Meta FPC11 Hectárea
DESARROLLO asistencia técnica de la cadena crecimiento
PECUARIO-ACUICULTURA, expansión de cultivos
PRODUCTIVO de valor de productos Número de hectáreas de cultivo X con mantenimiento en fase
PECUARIO-APICULTURA ilícitos Meta FPC12 Hectárea
alternativos sostenible producción
Meta FPC13 Cantidad de cosecha del cultivo X en producción Kilogramo
Número de agricultores capacitados a través de metodologías de
Persona
Meta FPC14 extensión agraria (capacitaciones técnicas grupales y Escuelas de
capacitada
Campo para agricultores (ECA))
Meta FPC15 Número de módulos acuícolas instalados/implementados Módulo acuícola
Número de módulos acuícolas de continuidad con
Meta FPC17 Número de unidades acuícolas instalados/implementados Unidad acuícola
Número de unidades acuícolas de continuidad con
Meta FPC19 Número de alevines sembrados Millar
Meta FPC20 Número de kilogramos de peces cosechados Kilogramo
Meta FPC21 Familia
apicultura)
Meta FPC22 Número de unidades apícolas instalados/implementados Unidad apícola
Número de unidades apícolas de continuidad con
Meta FPC23 Unidad apícola
5
Referido al número total de familias asistidas en instalación y mantenimiento (crecimiento, producción) del cultivo X.
Página 19 de 38

Meta Fisica
Intervención
Meta FP 1 Número de organizaciones fortalecidas (intervenida) Organización
Número de personas capacitadas, miembros de las organizaciones Persona
Meta FPC1
fortalecidas. capacitada
Meta FPC2 Número de organizaciones con equipamiento menor entregado Organización
Número de organizaciones con asesoramiento (atención al cliente,
Actividad 2.3: Promoción de la Meta FPC3 presentación de productos, comunicación empresarial, otros Organización
PROMOCIÓN DE LA asociatividad de productores relacionados) en la participación de eventos nacionales
ASOCIATIVIDAD agrícolas y no agrícolas en Número de organizaciones con asesoramiento (atención al cliente,
zonas de influencia cocalera Meta FPC4 presentación de productos, comunicación empresarial, otros Organización
relacionados) en la participación de eventos internacionales
Número de organizaciones participantes de eventos nacionales
Meta FPC5 Organización
realizados en el marco de la actividad.
Número de organizaciones participantes de eventos internacionales
Meta FPC6 Organización
realizados en el marco de la actividad.
ACCIONES Número de acciones que contribuyen en la gestión del programa
COMUNES
GESTIÓN DEL PROGRAMA ACCIONES COMUNES Gestión del Programa Meta FP 1 Acción
presupuestal
Número de informes de seguimiento/monitoreo y/o evaluación del
Meta FP 1 Documento
programa presupuestal emitidos
Número de informes de seguimiento y monitoreo del programa
ACCIONES EVALUACION Y/O Seguimiento y Evaluación del Meta FPC 1 Documento
COMUNES MONITOREO
ACCIONES COMUNES presupuestal emitidos
Programa
Número de informes de evaluación del programa presupuestal
Meta FPC 2 Documento
emitidos
Meta FPC 3 Número de acciones monitoreo/evaluación Acción
Página 20 de 38
modificación y seguimiento de los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las actividades
operativas del Plan Operativo Institucional (POI) del pliego de la Comisión Nacional Para el
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales”
”
PROGRAMA PRESUPUESTAL PTCD:

Identificación según producto y actividad del anexo
2 del Programa Presupuestal Indicador de producción fisica
Meta Fisica Unidad de Medida
Tipo de Sub tipo de Denominación de la (meta física principal y complementaria)
Producto Principal6
Intervención intervención actividad
PRODUCTO 1:
FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO Actividad 1.1:
Población estudiantil
DE CAPACIDADES DE CAPACIDADES Fortalecimiento de
desarrolla habilidades Número de personas capacitadas para la prevención del
Y COMPETENCIAS - DE ACTORES DE capacidades y competencias Meta FP 1 Persona
AMBITO LA COMUNIDAD psicosociales para la consumo de drogas en el ámbito educativo
de los actores de la
EDUCATIVO EDUCATIVA prevención del
comunidad educativa
consumo de drogas
FORTALECIMIENTO
FORTALECIMIENTO Actividad 2.1:
A LOS GOBIERNOS
DE LA COMUNIDAD Fortalecimiento de las
LOCALES PARA LA PRODUCTO 2:
PARA LA Número de personas capacitadas del entorno comunitario para
PREVENCIÓN DEL
PREVENCIÓN DEL Población fortalecida comunidades para la Meta FP 1 Persona
CONSUMO DE la prevención del consumo de drogas
CONSUMO DE con capacidades y prevención del consumo de
DROGAS - AMBITO drogas
DROGAS competencias para la
COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO prevención del
DESARROLLO DEL consumo de drogas Actividad 2.3:
DE HABILIDADES Número de familias intervenidas que participan del programa
PARENTALES -
PROGRAMA DE Fortalecimiento de Meta FP 1 Familia
FAMILIAS FUERTES para la prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar.
AMBITO FAMILIAR habilidades parentales
PRODUCTO 3:
ORIENTACION, Población recibe
ORIENTACION, intervenciones Actividad 3.1: Servicio de
CONSEJERIA E
CONSEJERIA E
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
terapéuticas para orientación, consejería e Meta FP 1 Número de personas atendidas por el servicio Habla Franco Persona atendida
BREVE - AMBITO disminuir el riesgo y intervención breve
BREVE
SALUD afectación por el
consumo de droga
Número de acciones que contribuyen en la gestión del programa
Meta FP 1 Acción
GESTIÓN DEL presupuestal
PROGRAMA
Gestión del Programa
Número de personas capacitadas para la reducción de la
Meta FPC 1 Persona
demanda de drogas
Meta FP 1 Número de acciones monitoreo/evaluación Acción
ACCIONES
ACCIONES COMUNES Número de informes de seguimiento/monitoreo y/o evaluación
COMUNES Meta FPC 1 Documento
del programa presupuestal emitidos
EVALUACION Y/O Seguimiento y Evaluación
MONITOREO Número de informes de seguimiento y monitoreo del programa
del Programa Meta FPC 2 Documento
presupuestal emitidos
Número de informes de evaluación del programa presupuestal
emitidos
6
Meta FP: Meta física principal, corresponde con la unidad de medición de la actividad. Meta FPC: Meta física principal complementaria a la Meta FP.
Página 21 de 38
”
PROGRAMA PRESUPUESTAL GIECOD:

2 del Programa Presupuestal Indicador de producción fisica (meta física
Denominación de la principal)
Tipo de Intervención Sub tipo de intervención Producto Principal7
actividad
Meta FP 1 Número de planes de intervención concertados Plan de intervención
Número de eventos realizados para la
Meta FPC1 conformación, instalación, implementación u Evento
operatividad de espacios de coordinación.
Número de Comités Interinstitucionales y/o
Actividad 1.1: Diseño, Meta FPC2 multisectoriales conformados y en Comité
ESPACIOS DE conducción e implementación funcionamiento
ESPACIOS DE
COORDINACION PARA
COORDINACION
INTERVENCIONES
de comités y otros espacios Número de Grupos de trabajo conformados y en
MULTISECTORIAL Meta FPC3 Grupo de trabajo
CONJUNTAS PRODUCTO 1: de coordinación para funcionamiento
Entidades públicas intervenciones conjunta Número de Instituciones participantes de los
con mecanismos de Meta FPC4 Comités Interinstitucionales y/o multisectoriales Institución
coordinación para la que se encuentran en funcionamiento
planeación y Número de Instituciones participantes de los
evaluación de Meta FPC5 Grupos de trabajo que se encuentran en Institución
intervenciones para funcionamiento
el control de la Número de estudios/investigaciones
ELABORACION DE oferta de drogas Meta FP 1 especializadas en materia de tráfico ilícito de Documento
ELABORACION DE Actividad 1.2: Elaboración de
ESTUDIOS VINCULADOS drogas, realizados
ESTUDIOS
AL CONTROL DE LA
estudios relacionados al
ESPECIALIZADOS Número de estudios/investigaciones
OFERTA DE DROGAS control de la oferta de drogas
Meta FPC1 especializadas en materia de tráfico ilícito de Documento
drogas, publicado
CAMPAÑAS DE Actividad 1.3: Diseño e
SENSIBILIZACION
CAMPAÑAS DE implementación de campañas Número de campañas de sensibilización
SENSIBILIZACION
VINCULADOS AL CONTROL Meta FP 1 Campaña
DE LA OFERTA DE de sensibilización para realizadas
DROGAS desalentar el accionar
PRODUCTO 2: Número de personal capacitado, miembros de las
FORTALECIMIENTO DE Meta FP 1 Persona
Unidades unidades especializadas
CAPACIDADES Y especializadas en el Actividad 2.1: Capacitación
CAPACITACIONES COMPETENCIAS DEL
ESPECIALIZADAS PERSONAL DE LA
control de la oferta del personal de las unidades
Número de unidades especializadas con
UNIDADES de drogas con especializadas Meta FPC1 Unidad Especializada
personal capacitado
ESPECIALIZADAS capacidades
operativas
Número de acciones que contribuyen en la
GESTIÓN DEL PROGRAMA Gestión del Programa Meta FP 1 Acción
ACCIONES gestión del programa presupuestal
ACCIONES COMUNES
EVALUACION Y/O COMUNES Seguimiento y Evaluación del Meta FP 1 Número de acciones monitoreo/evaluación Acción
MONITOREO Programa Meta FPC 1 Número de informes de seguimiento/monitoreo Documento
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”

2 del Programa Presupuestal Indicador de producción fisica (meta física
Denominación de la principal)
Tipo de Intervención Sub tipo de intervención Producto Principal7
actividad
y/o evaluación del programa presupuestal
emitidos
Número de informes de seguimiento y monitoreo
del programa presupuestal emitidos
Número de informes de evaluación del programa
presupuestal emitidos
Meta FP: Meta física principal, corresponde con la unidad de medición de la actividad.
Meta FPC: Meta física principal complementaria a la Meta FP.
Nota: El listado de indicadores, aplica al PTA según el sub tipo de intervención al que se relacione una actividad del programa presupuestal; ello, independientemente a que la denominación de la
actividad del programa presupuesta del año de ejecución del PTA considere algún cambio/precisión con respecto a la versión del Programa Presupuestal utilizada para el listado en la presente directiva
(año 2022).
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Formulación, modificación y seguimiento de los Planes de Trabajo Anual (PTA)
de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) del pliego
de la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, en el
marco de los Programas Presupuestales”
”
Anexo N° 06
Datos del Servidor Responsable del Registro en el SIMDEV
Nombres y Apellidos:
N° DNI:
N° de Teléfono:
N° de Anexo:
N° de Celular:
Correo institucional:
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modificación, seguimiento y evaluación de los Planes de Trabajo Anual (PTA) de las
actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI) del pliego de la Comisión Nacional
Para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales”
”
Anexo N° 07
Formato 3: Solicitud de Modificación del PTA
Número de PTA: N° de Modificación (Versión):
Unidad Ejecutora:
Año de ejecución:
Justificación de la modificación:
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS:
Indicadores / Actividad Operativa/Tareas/Sub Unidad de Meta Mensualizada
Código Meta Peso
tareas y Acciones Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Anual Ponderado
Estado (1)
PROGRAMACIÓN DE INDICADORES DE PRODUCCIÓN FÍSICA:
Indicador principal de medición de la actividad:
-----
Indicadores principales complementarios:
-----
-----
-----
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD /TAREAS/SUBTAREAS/ACCIONES
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS:

Genérica de Fuente de Meta Financiera Mensualizada (Soles S/)
Específica de Gasto Meta Anual (S/) Estado (1)
gasto financiamiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO N
TOTAL TODA FUENTE
Leyenda:
(1) En el caso de que los Indicadores, Actividades Operativas, Tareas, Sub tareas y Acciones se modificaron especificar “Modificado”.
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”
Anexo N° 08
Formato 4: Reporte Trimestral de Ejecución Física del PTA.
Página 26 de 38
”
Anexo N° 09
Formato 5: Reporte Trimestral de Ejecución Financiera del PTA.
Página 27 de 38
”
Anexo N° 10
Formato 6: Consolidado de Seguimiento de los PTA.
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Unidad de Planeamiento
Reporte de Seguimiento de los Planes de Trabajo Anual (PTA) - Ejecución física y financiera, al "XX" Trimestre del 202X
Programa Presupuestal: ….............................................................
Identificación del Según el Programa Actividad Operativa Indicadores/Actividad Metas físicas Metas financieras
PTA Presupuestal Operativa/Tareas/Sub tareas/Acciones Programación Ejecución Programación Ejecución
Nro. de Versión Producto Actividad Denominación Unidad Unidad Meta Nro. de Actividad Cód. Descripción Unidad Indicador Programación Programación Ejecución Programación Programación Programación Programación Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución
PTA (Según del PP del PP de la actividad ejecutora Orgánica presupue actividad Operativa de de Anual al XX metas Anual - RO Anual - DyT al XX al XX Devengado Devengado Girado al Girado al
(Según aprobación (Según (Según operativa (PTA) stal en la - Nombre Medida producción Trimestre físicas al Trimestre - RO Trimestre - al XX al XX XX XX
aprobació UPLA) anex o 2 anex o 2 (Nombre meta resumido física XX DyT Trimestre - Trimestre - Trimestre - Trimestre
n UPLA) del PP) del PP) completo del presupue Trimestre RO DyT RO - DyT
PTA) stal
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Formulación, modificación, seguimiento y evaluación de los Planes de Trabajo
Anual (PTA) de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional
(POI) del pliego de la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida sin Drogas
- DEVIDA, en el marco de los Programas Presupuestales”
”
Anexo N° 11
Estructura del Informe de Evaluación Final del PTA
A. Datos Generales
• Programa Presupuestal (PP):
• Nombre del Producto del PP:
• Actividad del PP:
• Nombre de la Actividad del PTA:
• Número de PTA (UPLA):
• Año de ejecución:
• Entidad Ejecutora: DEVIDA
• Unidad Ejecutora:
• Unidad de Organización:
• Presupuesto Total (Monto de inversión) (S/):
• Meta presupuestal: ……………….. Actividad de la meta presupuestal: …………..
Año N° PTA Fuente de Financiamiento Programado Ejecutado % Saldo Observaciones

(UPLA) Anual Anual
RO (S/.)
DYT- USAID
DYT - UE
….
Total (S/)
• Ámbito de Ejecución:
Región Departamento Provincia Distrito(s) Localidad(es)
• N° Beneficiarios:
Centro Beneficiarios directos

Poblado/ Nuevo Continuidad Total
Caserío/
Departamento Provincia Distrito Comunidad
de Hombre* Mujer* Hombre* Mujer* Hombre* Mujer* Total
Intervención/
Institución
*La desagregación por género se llevará a cabo en caso corresponda según la unidad de medida.
B. Objetivos de la Actividad
C. Comentarios sobre el logro de los objetivos
Página 29 de 38
”
D. Información resumen de ejecución final de las metas físicas y financieras del PTA de la Actividad:
• Formato de Ejecución Final de Metas Físicas Año XXXX
Meta Anual Meta Anual % de

METAS FISICAS
Unidad de Medida Programada Ejecutada Ejecución
PRINCIPALES/Actividad/Tarea/Sub tarea
(A) (B) (B/A)*100
Indicadores de metas físicas principales:
Actividad/Tarea/subtarea:
ACTIVIDAD 1: X------------X
Actividad 1.1
Tarea 1.1.1
Actividad 1.2
Tarea 1.2.1
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 3.1
Actividad 3.2
• Formato de Ejecución Final de Metas Financieras Año XXXX
Genérica de gasto Fuente de Financiamiento Monto Anual Monto Anual % de Ejecución

Programado Ejecutado (B/A)*100
(A) (B)
[Genérica ….1]
Ejemplo:
2.3 Bienes y servicios
[Genérica ….2]
Ejemplo:
2.6 Adquisición de
activos no financieros
[Genérica ….n]
Total:
E. Información descriptiva del cumplimiento de las metas físicas y financieras de la Actividad
F. Comentarios sobre la sostenibilidad de la Actividad
G. Lecciones Aprendidas
Página 30 de 38
”
H. Conclusiones
I. Recomendaciones
J. Anexos:
▪ Padrón de beneficiarios (de corresponder)

▪ Fotografías (de corresponder)
▪ …..
▪ …
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”
Anexo N° 12
Flujograma del Proceso de Formulación de PTA en la UE001
Página 32 de 38
”
Anexo N° 13
Flujograma del Proceso de Formulación de PTA en la OZSFCO-UE006
Página 33 de 38
”
Anexo N° 14
Flujograma del Proceso de Modificación de PTA en la UE001
Página 34 de 38
”
Anexo N° 15
Flujograma del Proceso de Modificación de PTA en la OZSFCO-UE006
Página 35 de 38
”
Anexo N° 16
Flujograma del Proceso de Reformulación de PTA en la UE001
Página 36 de 38
”
Anexo N° 17
Flujograma del Proceso de Reformulación de PTA en la OZSFCO-UE006
Página 37 de 38
”
Anexo N° 18
Flujograma del Proceso de Seguimiento de PTA.
Página 38 de 38

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Firmado digitalmente por SOBERON

GARRIDO Ricardo Antonio FAU

El Informe N° 000187-2022-DV-OPP-UDI y el Informe N° 000126-2022-

Que, a través de Resolución de Gerencia General N° 044-2021-DV-GG,

Que, conforme dispone la Clasificación de Documentos Normativos

Firmado digitalmente por PAREDES

Que, además, el literal b) del numeral 5.1.2., establece que es

Que, a través de Informe N° 000126-2022-DV-OPP-UPLA, la Unidad de

Que, mediante Informe N° 000187-2022-DV-OPP-UDI e Informe N°

Que, para la aprobación de Documentos Normativos de carácter técnico,

Con los visados de la Gerencia General, la Jefatura de la Oficina Zonal de

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y

Artículo 1°.- APROBAR la Directiva N° 009-2022-DV-PE-OPP

Artículo 2°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia General N° 219-

Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a todos los Órganos,

Artículo 4°.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo al Responsable del

Regístrese, comuníquese y archívese.

RICARDO ANTONIO SOBERON GARRIDO

“DISPOSICIONES PARA EL PROCESO DE

Firmado digitalmente por PAREDES

Firmado digitalmente por

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Firmado digitalmente por SOBERON

“DISPOSICIONES PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, REFORMULACIÓN,

II. BASE LEGAL

IV. DISPOSICIONES GENERALES

4.3 Las Unidades de Organización de DEVIDA son responsables de la formulación, modificación,

4.4 Los PTA formulados deberán considerar la estructura establecida en el Anexo N° 02 de la

4.5 La Unidad de Presupuesto (UPTO) en coordinación con la UPLA, de la Oficina de

responsable de la UE 001 y a la UE 006, en base al proyecto de Ley del Presupuesto para el

4.8 Los órganos desconcentrados, para la formulación, modificación, reformulación y ejecución

4.10 En el caso de modificaciones de los PTA se debe considerar el número de versión de la

organización y mediante proveído a UPLA solicitando la aprobación correspondiente.

5.2 Formulación del PTA en la OZSFCO-UE006

operacional de acuerdo al Anexo 2 del Programa Presupuestal PIRDAIS, el mismo que

5.3 Modificación de los PTA de la UE001

operacional de acuerdo al Anexo 2 del Programa Presupuestal PIRDAIS, el mismo que

5.4 Modificación de los PTA de la UE 006

5.5 Reformulación de los PTA de la UE001

En el caso de los órganos desconcentrados de la UE001, la Jefatura de las Oficinas

5.6 Reformulación de los PTA de la UE 006

5.7 Seguimiento del Plan de Trabajo Anual (PTA)

5.8 Evaluación del Plan de Trabajo Anual (PTA)

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Anexo N° 01 Glosario de Términos.

Anexo N° 11 Estructura del Informe de Evaluación Final del PTA.

b) Formulación: Es la elaboración de un PTA alineado al modelo operacional, teniendo como

c) Meta Financiera: Es el valor monetario que se obtiene de la cuantificación y valorización de

e) Modificación: La modificación de un PTA es a necesidad de la Unidad de Organización

h) Programa Presupuestal: Categoría presupuestaria que constituye un instrumento del

i) Reformulación: La reformulación de un PTA debe estar alineado los modelos operacionales

j) Unidades de Organización: Conjunto de unidades agrupadas por nivel organizacional al

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE DEVIDA

2.2 Alineamiento Presupuestal (PP, producto, actividad)

Programa [Nombre del Programa Presupuestal]-[SIGLAS]

2.3 Presupuesto Total del PTA de la Actividad:

Fuente de Origen del financiamiento según fuente de Monto (S/)

PRESUPUESTO TOTAL (*) (S/) xxxx.00