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    Punto 9 - Transversal

    Cargado por

    Oscar Saico Huarca
    Este documento contiene varios formatos y plantillas relacionados con el sistema de auditorías internas de una empresa. Incluye formatos para el programa anual de auditorías, perfil del auditor interno, lista de verificación de auditoría, informe de auditoría, plan de auditoría y reporte de productos no conformes. Los formatos capturan información como áreas a auditar, requisitos, hallazgos, acciones correctivas y tratamiento de no conformidades.

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    Punto 9 - Transversal

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    Oscar Saico Huarca
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    Este documento contiene varios formatos y plantillas relacionados con el sistema de auditorías internas de una empresa. Incluye formatos para el programa anual de auditorías, perfil del auditor interno, lista de verificación de auditoría, informe de auditoría, plan de auditoría y reporte de productos no conformes. Los formatos capturan información como áreas a auditar, requisitos, hallazgos, acciones correctivas y tratamiento de no conformidades.

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    Código:

    Fecha Emisión:
    PROGRAMA DE
    AUDITORIAS Fecha Mod:
    INTERNAS Versión:00
    Página: 1 de 1

    Año:

    Requisito Área Auditor/res Mes Observaciones


    de la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Norma

    VºBº Gerente
    Código:
    Fecha Emisión:
    PERFIL DEL AUDITOR
    INTERNO Fecha Mod:
    Versión: 00
    Página: 1 de 1

    Nombre:
    Cargo:
    Fecha:

    Información
    Tipo de Educación Universitaria Técnica
    Nombre de la Institución:
    Nombre de la carrera:
    Grado:
    Estudios adicionales:
    Experiencia laboral
    Empresa: Empresa:
    Cargo: Cargo:
    Fecha: Fecha:
    Formación como Auditor
    Cursos:

    Seminarios:

    Experiencia en auditorias
    Lugar: Lugar:
    Tipo: Tipo:
    Fecha: Fecha:
    Resultado Apto No apto
    Evaluado por: Cargo:

    VºBº Gerente
    Código:
    Fecha Emisión:
    LISTA DE CHEQUEO Fecha Mod:
    Versión:
    Página: 1 de 1

    Auditoria N°:
    Fecha:
    Área:
    Responsable(s) del área:
    Auditores:

    N° Requisito/Aspecto a auditar C NC Obs. Resultado


    Código:
    Fecha Emisión:
    INFORME DE AUDITORIA Fecha Mod:
    Versión: 00
    Página: 1 de 1

    Auditoria N°:
    Área:
    Auditor (res):
    Fecha:
    Objetivo:
    Alcance:

    Hallazgos encontrados

    Acciones correctoras adoptadas

    Auditor Auditado
    Nombre: Nombre:
    Código:
    Fecha Emisión:
    PLAN DE AUDITORIA Fecha Mod:
    Versión:
    Página: 1 de 1

    Empresa:

    Objetivos:

    Documentos de referencia:

    Alcance:

    Equipo auditor:

    Requisito(s) Proceso Área Auditor Fecha Hora Interlocutor


    a auditar

    Auditor líder Responsable del área Analista de calidad


    Nombre: Nombre: Nombre:
    Código:
    Fecha Emisión:
    PRODUCTO NO
    CONFORME Fecha Mod:
    Versión:
    Página: 1 de 1

    Fecha de detección: Producto:


    Área: Proceso:

    Descripción del incumplimiento

    Responsable del VºBº


    hallazgo Gerente
    Tratamiento de producto no conforme
    1. Tratamiento para productos provenientes de los procesos desde la recepción de la materia
    prima hasta la venta del producto
    Liberación por Reclasificar Reprocesar Destrucción
    concesión
    2. Tratamiento para productos provenientes de procesos diferentes a la elaboración del
    producto final a vender

    Responsable del Firma


    tratamiento
    Verificación del tratamiento

    No conformidad eliminada Cierre de solicitud


    Si No Si No
    Analista de Firma
    calidad

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