Guia Rapida Procedimiento de Verificacion de Control en Terreno

GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS
Guia rapida procedimiento de verificacíon

y autorización de trabajo VCT
CONTENIDO
1. Objetivos.
2. Alcance.
3. Definiciones.
4. Roles.
5. Gestión del
Proceso.
Guía rápida Procedimiento de Verificación Control en Terreno VCT
1. OBJETIVO DEL VCT
Controlar la variabilidad de los distintos procesos de la cadena de valor en las

diferentes faenas de CMP.
El control se hace a través de una Verificación en Terreno.
Empoderar el liderazgo de los supervisores al interior de nuestra organización con

una fuerte orientación en el control y verificación de nuestros riesgos.
Asegurar Cobertura del GRP completo.

2. ALCANCE DEL VCT

Aplica en todos los centros de trabajo, instalaciones y proyectos CMP, incluyendo
a las empresas contratistas y subcontratistas, siendo esta la principal herramienta
que se utilice en las distintas actividades que debe de realizar la línea de
supervisión CMP.
Contratistas y
subcontratistas
Personal
propio
Proyectos
Cualquiera que tenga
interacción con CMP en el
desarrollo de sus actividades
3. DEFINICIONES
Variabilidad: Incertidumbre, inestabilidad. Posibilidad de cambiar.
Cadena de valor: La Cadena de Valor es una herramienta que ayuda a determinar las actividades que se realizan
dentro de la empresa y agregan valor al producto o servicio.
Detención Total: Existe un inminente riesgo a la seguridad a las personas, activos, procesos, Medio Ambiente
y/o estar incumpliendo un EPF, se debe detener la actividad.
Detención Parcial: Existe una condición deficiente, que se puede corregir inmediatamente y/o no pone en
riesgo la seguridad de un trabajador y la actividad puede continuar.
Guía rápida Procedimiento de Verificación y Control en Terreno VCT
4. ROLES
VCT herramienta de verificación y control en terreno que permite controlar la variabilidad de los procesos por
ausencia de controles en la etapa de planificación y ejecución de una tarea determinada, permitiendo la instancia
de generar aprendizaje a través de detenciones parciales y/o totales.
Fundamental para el funcionamiento de la herramienta es el conocimiento del rol de cada responsable
1. ROL del que ejecuta VCT

Realizar Planificación VCT. Esta planificación debe ir orientada VCT
principalmente a las actividades con mayor criticidad, es decir en
las cuales exista presencia de algún EPF o actividades No ✓ Debe tener un mínimo de 3 cajas
Rutinarias. analizadas para ser válido.
Quienes pueden realizar VCT.
- Comité Paritario Higiene y Seguridad. ✓ Puede realizarse en terreno, utilizando una
- Supervisores lista de chequeo, pero SIEMPRE debe ser
- Rol General traspasado a Plataforma GRP Digtal.
- Turno Residente/GRP
✓ Se debe señalar motivo y la relación con las
ROL Dueño del Proceso
2. - Corregir las desviaciones parciales y/o totales que
nazcan de los VCT.
cajas del GRP de la actividad que se va a
verificar en terreno.
- Cumplir con el cierre de los planes de acción

generados. Según acuerdo de quien ejecuta el VCT.
5. GESTION DEL PROCESO
PROCESO DE PLANIFICACION VCT
✓ Debe existir un programa de VCT en todos los procesos (orientados a procesos de mayor
criticidad).
✓ Contacte al Dueño del Proceso e indique que tiene la intención de realizar un VCT.
✓ Coordine su visita, hacer un VCT no es acercarse a un Proceso sin previo aviso.
Recuerde que:
Se puede generar VCT por acción y/o
Condición Subestándar si la situación
lo amerita.
MAPA DE PROCESOS
✓ Una vez definida la actividad revise si está descrita en el Mapa de Procesos.
✓ Cuando la actividad sea ejecutada por una empresa EECC, debe:
* Revisar el mapa de procesos de la empresa.

MATRIZ DE RIESGO
✓ Verifique que la actividad exista en la Matriz de Riesgo.
✓ Observe que los controles se encuentran descritos en forma correcta (no sean
genéricos o sean inconsistentes).
✓ Los controles deben abarcar la totalidad de los riesgos asociados a la actividad.
✓ Aproveche de consultar que los aprendizajes de eventos anteriores hayan sido

incorporados (busque evidencia).
CONTROL Y MITIGACION
✓ En la Matriz de Riesgo, evalúe como están incorporados los EPF (estándares de

control de fatalidades).
✓ En los controles descritos ¿existen energías en la actividad? Si existen, consulte

cómo se controlan.
✓ Verifique si se requieren permisos especiales (VAT).

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
En terreno en las instalaciones del líder del proceso verifique:
✓ Si existen procedimientos o Instructivos para la actividad.
✓ Si estos se encuentran en línea con aquellos descritos en la Matriz de Riesgos

(principalmente los Controles), que sean específicos y NO genéricos.
✓ si todos los Controles descritos en Matriz de Riesgos e Instructivos, se evidencian en

terreno.
✓ Los instructivos operativos, siempre deben ser portados por el trabajador durante la
ejecución de las tareas.
VERIFICACION Y AUTORIZACION
En terreno en las instalaciones del líder del proceso verifique:
✓ Verifique que este el VAT.
✓ Ponga especial atención en la duración del VAT:

• Que tenga las firmas correspondientes.
• Si existen trabajos simultáneos o en distinto nivel.
• que los controles sean los adecuados.
✓ Responsable solicitante siempre debe pertenecer al proceso de los trabajadores que

ejecutan la actividad.
APRENDIZAJE
✓ En revisión de las cajas 1-2-3 consulte al líder del proceso si han incorporado el
aprendizaje de eventos anteriores, busque evidencia.
✓ Tómese el tiempo de conversar con los trabajadores:

• consulte si conocen los últimos eventos ocurridos,
• ínstelos, insista en practicar el autocuidado.
✓ Entregue feedback/retroalimentación de los hallazgos al Dueño del Proceso

ACCIÓN CORRECTIVA O DETENCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La VCT herramienta de verificación y control en terreno VCT:
✓ Permite que los desvíos detectados (Detención Parcial) puedan ser analizados
y dar solución de forma inmediata.
✓ Permite que los desvíos detectados (Detención Total) puedan ser analizados
por los lideres de procesos e investigados según cada caso, cerrando su
trazabilidad con investigaciones método GRP.
• Se debe dejar registro de esta desviación en la Plataforma GRP en SAP, en

esta Plataforma la detención Total será automáticamente un aviso ZI.
• El dueño del Proceso debe dar cierre a la desviación ingresada a sistema
dejando evidencia.
• Si se requiere un Plan de Acción para la actividad, se debe registrar en SAP.
• La fecha de cierre del Plan de acción debe ser consensuada /autorizada con el
responsable ejecutor del hallazgo.
RESUMEN
✓ El programa está orientado principalmente a las actividades de mayor

criticidad, quiere decir, en la que exista mayor presencia de un EPF y/o
aquellas que se realizan con menor frecuencia.
✓ Todo VCT no sólo busca formalizar hallazgos y/o desviaciones sino que
también oportunidades de mejora y aprendizajes de buenas prácticas para
reforzarlas y compartirlas con otras actividades.

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Guia rapida procedimiento de verificacíon

1. OBJETIVO DEL VCT

Controlar la variabilidad de los distintos procesos de la cadena de valor en las

El control se hace a través de una Verificación en Terreno.

Empoderar el liderazgo de los supervisores al interior de nuestra organización con

Asegurar Cobertura del GRP completo.

2. ALCANCE DEL VCT

1. ROL del que ejecuta VCT

- Cumplir con el cierre de los planes de acción

PROCESO DE PLANIFICACION VCT

✓ Coordine su visita, hacer un VCT no es acercarse a un Proceso sin previo aviso.

✓ Una vez definida la actividad revise si está descrita en el Mapa de Procesos.

✓ Cuando la actividad sea ejecutada por una empresa EECC, debe:

* Revisar el mapa de procesos de la empresa.

✓ Verifique que la actividad exista en la Matriz de Riesgo.

✓ Los controles deben abarcar la totalidad de los riesgos asociados a la actividad.

✓ Aproveche de consultar que los aprendizajes de eventos anteriores hayan sido

✓ En la Matriz de Riesgo, evalúe como están incorporados los EPF (estándares de

✓ En los controles descritos ¿existen energías en la actividad? Si existen, consulte

✓ Verifique si se requieren permisos especiales (VAT).

✓ Si existen procedimientos o Instructivos para la actividad.

✓ Si estos se encuentran en línea con aquellos descritos en la Matriz de Riesgos

✓ si todos los Controles descritos en Matriz de Riesgos e Instructivos, se evidencian en

✓ Verifique que este el VAT.

✓ Ponga especial atención en la duración del VAT:

✓ Responsable solicitante siempre debe pertenecer al proceso de los trabajadores que

✓ Tómese el tiempo de conversar con los trabajadores:

✓ Entregue feedback/retroalimentación de los hallazgos al Dueño del Proceso

ACCIÓN CORRECTIVA O DETENCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La VCT herramienta de verificación y control en terreno VCT:

• Se debe dejar registro de esta desviación en la Plataforma GRP en SAP, en

✓ El programa está orientado principalmente a las actividades de mayor

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