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    Creacion BP

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    diana maria henao cardona
    El documento describe los pasos para crear clientes, proveedores y empleados en SAP. Inicia con la transacción BP para ingresar los datos organizacionales del tercero. Luego modifica el registro para asignar el rol de proveedor, cliente o deudor, diligenciando pestañas adicionales como cuentas bancarias, pagos y retención de impuestos. Finalmente, graba los cambios para completar la creación.

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    Creacion BP

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    diana maria henao cardona
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    El documento describe los pasos para crear clientes, proveedores y empleados en SAP. Inicia con la transacción BP para ingresar los datos organizacionales del tercero. Luego modifica el registro para asignar el rol de proveedor, cliente o deudor, diligenciando pestañas adicionales como cuentas bancarias, pagos y retención de impuestos. Finalmente, graba los cambios para completar la creación.

    Título original

    CREACION BP

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    El documento describe los pasos para crear clientes, proveedores y empleados en SAP. Inicia con la transacción BP para ingresar los datos organizacionales del tercero. Luego modifica el registro para asignar el rol de proveedor, cliente o deudor, diligenciando pestañas adicionales como cuentas bancarias, pagos y retención de impuestos. Finalmente, graba los cambios para completar la creación.

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    CREACION CLIENTES, PROVEEDORES, EMPLEADOS

    TRANSACCION BP

    PARA CONFIGURAR LA VISTA EN LA BARRA DE MENU INGRESAMOS POR LA OPCION MAS

    configuración y acciones de SAP GUI-OPCIONES

    Damos click y se me despliega esta opción

    *Diseño interactivo

    *VISUALIZACION 1 AL LADO DERECHO SE ME DESPLIEGA LA OPCION al lado derecho resaltado en


    rojo
    1. Ingresar al menú SAP
    TRANSACCION BP

    Damos enter en la transacción BP y se me despliega los datos para la creación del tercero . y
    ingresamos a la opción ORGANIZACIÓN y diligenciamos los datos como agrupación si es cliente
    nacional y es del exterior
    Vamos ingresando y diligenciando a cada uno de los datos para los campos resaltados en rojo
    como se muestra la imagen en Nombre es un campo obligatorio.
    PARA LOS DATOS DE IDENTIFICADOR OBLIGATORIO CON DIGITO DE VERIFICACION.

    Bajamos la barra de herramientas y en tipo seleccionamos el país


    EN EL CAMPO SELECCIONADO N.I.F. LARGO INCLUIR DIGITO DE VERIFICACION
    EN LA OPCION PAGOS INGRESAMOS LA CUENTA BANCARIA A LA CUAL LE VOY A PAGAR AL
    PROVEEDOR EN CASO DE TENER VARIAS CUENTAS BANCARIAS SOLO ASOCIAR LA PRINCIPAL PARA
    CUANDO VOY A REALIZAR LA PROPUESTA DE PAGO AL PROVEEDOR ME TRAIGA LA CUENTA POR
    DEFECTO.

    Y PARA FINALIZAR Y GUARDAR NUESTRO BP GRABAMOS Y AUTOMATICAMENTE ME MUESTRA UN


    NUMERO DEL SOCIO COMERCIAL QUE EN ESTE CASO FUE EL 120000.

    2. CREAR UN ACREEDOR
    Después de crear y Grabar el BP el sistema me guarda un numero de socio comercial en este caso
    12000000 y le doy modificar para crearlo como proveedor o como cliente o deudor.

    Y selecciono en el icono modificar automáticamente me trae los datos que ingrese en el BP.
    Ingreso a la opción visual. En Función IC y busco si es Proveedor o cliente y selecciono la opción
    que voy a crear. Selecciono la cuenta asociada si es es de cliente y si es de proveedor .

    Y diligencio todas las pestañas que se muestra seleccionada como son

    Proveedor gestión de cuenta

    Proveedor de pagos

    Correspondencia

    Retención de Impuestos
    Selecciono la cuenta asociada si es es de cliente o si es de proveedor si no se me la cuenta le doy la
    opción en el mach cou y busco la cuenta. Ejem 13 o 22

    En los datos de Retención le asocio el tipo de Retención del Tercero


    Una vez diligenciada las pestañas tanto obligatorias como los campos grabamos el proveedor.

    CREACION EN LA SOCIEDAD LO EXTENDEMOS AL ROL DE DEUDOR O DE ACREEDOR

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