Procedimientos de Precom Com y Puesta en Marcha 1663019994

COMISIONAMIENTO
Manual de Políticas y Procedimientos Internos
Proceso de Comisionamiento
INDICE
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. PRINCIPIOS GENERALES
4. DEFINICIONES
5. PREMISAS Y SUPUESTOS
6. PROCEDIMIENTO
7. ANEXOS
7.1. INDICADORES DE PERFORMANCE (KPI’s)
7.2. FORMATOS Y REPORTES
7.3. DIAGRAMA SIPOC
7.4. MAPA DE PROCESO
7.5. FORMATOS
7.6. PROCEDIMIENTO DE “PUNCH LIST”
7.7. PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y SEÑALIZACION

1. Introducción:
El presente documento detalla el Procedimiento del Proceso “Comisionamiento”, el objetivo

es que se constituya en un documento de consulta y aplicación obligatoria para la
estandarización del trabajo y está basado en las mejores prácticas y con el principio de
alineamiento entre todos los participantes, el dueño del proceso garantizará una revisión
periódica y aprobará mejoras, con la finalidad de optimizar el trabajo en un ambiente de
armonía y de desarrollo continuo.
2. Objetivo:
El Proceso de Comisionamiento forma parte del Programa de Expansión, y constituye un

conjunto de actividades organizadas que se relaciona con las pruebas finales de los
sistemas y equipos del Programa de Expansión para su posterior entrega a las operaciones,
además de la transferencia de toda la información y documentación hacia los usuarios
finales de Operación y Mantenimiento.
El objetivo es que, a partir de la culminación de la construcción e instalación de los sistemas

y equipos, se desarrollen protocolos de pruebas y caminatas conjuntas con los interesados
para encontrar desviaciones de las especificaciones de diseño, problemas que afecten la
seguridad, operatibilidad y mantenibilidad, para ejecutar acciones que resuelvan tales
disconformidades.
Este proceso es de suma importancia para evitar problemas, deficiencias y fallas futuras, y
asegurar que todos los sistemas y equipos trabajen de acuerdo a las especificaciones de
diseño.
Nuestro cliente final es operaciones y mantenimiento y con este proceso se asegura que la
nueva planta inicie sus operaciones de manera integrada, confiable y oportuna, asegurando
los retornos de inversión estimados y que las tareas operativas y de mantenimiento puedan
ser realizadas con calidad, eficacia y eficiencia.
3. Principios Generales:
La ingeniería y construcción esta siendo desarrollada por AKKKNUEVAS, EPCM del

Programa de Expansión, también es de su responsabilidad desarrollar los protocolos de
pruebas de Obras Civiles, mecánicos, eléctricos, instrumentación y de control al término de
construcción y realizar el Pre-Comisionamiento con un equipo de trabajo independerte de la
construcción, liderado por un Gerente de Pre-Comisionamiento.
La Gerencia de Construcción de opera como un auditor técnico para el EPCM, además es
co-responsable de la seguridad, calidad especificada y entrega oportuna de los sistemas y
equipos probados y certificados para iniciarse el proceso de comisionamiento.
El Equipo de Comisionamiento y Preparación Operacional ORT, es responsable de la etapa
de las pruebas, levantamiento de observaciones finales, certificación y entrega a
operaciones, además de desarrollar los planes y manuales para operaciones y
mantenimiento, definiendo las estrategias mas optimas y transfiriendo toda la información
requerida para el Ellipse, al Documentum, a los sistemas de seguridad y Control
Documentario.
Para el cumplimiento de este proceso y lograr los objetivos organizacionales, se requiere el
apoyo y soporte de las diferentes áreas, siguiendo las mejores prácticas y teniendo en
cuenta el mejoramiento continuo, las competencias del personal y de los procesos
involucrados, todo ello enmarcado en las políticas y normas de la compañía.
4. Definiciones:
➢ EPCM (Engineering, Procurement, Construction and Management): Esta es una

forma común de contratos en el ámbito de la industria de la construcción. El contratista
EPCM diseña, procura y gestiona el proceso de construcción como un agente del dueño
del proyecto. A diferencia de un contrato EPC (Engineering, Procurement, Construction),
en donde el dueño gerencia el proyecto.
➢ Commissioning & ORT (Operational Readiness Team): Equipo representante de los
dueños, conformado para comisionar los sistemas y equipos, además de preparar y
transferir toda la información requerida para la operación y el mantenimiento.
➢ Facility: Es un conjunto de documentos que desarrolla el contratista que recopila las
pruebas de las obras civiles y los certificados de entrega relacionados.
➢ CRP (Construction Release Package): Es un conjunto de documentos que desarrolla
el contratista y que recopila las pruebas de calidad de la construcción, el departamento
de control de calidad de AKKKEPC, recibe dicha información, la compila, adiciona
información de pruebas del término de construcción y genera un CRP completo para ser
transferido a Pre-Comisionamiento de AKKKEPCM.
➢ TOP (Turn Over Package): Es un conjunto de documentos que desarrolla el EPCM y
contiene información técnica relevante del sistema o equipo.
➢ TOP Inicial: Este documento es preparado por control de calidad de AKKKEPCM y
contiene información de las pruebas del Pre-Comisionamiento, además del listado de la
información técnica y el certificado del término del Pre-Comisionamiento, está basado
en un índice que se adjunta en los anexos.
➢ TOP de Cierre: Este documento es preparado por el equipo de cierre de AKKKEPCM y
contiene toda la información técnica relevante del sistema, incluye los planos as-built,
está basado en un índice que se adjunta en los anexos.
➢ FAT (Factory Acceptance Test): Pruebas de aceptación en fábrica
➢ SAT (Site Acceptance Test): Pruebas de aceptación en sitio
➢ PFD (Process Flow Diagram): Diagramas de flujo de proceso.
➢ PI&D (Piping and Instrumentation Diagram): Diagramas de tuberías e
instrumentación.
A continuación se muestra una tabla resumen de las fases y responsabilidades

consideradas en el presente proceso.
Fases Construcción Pre-Comisionamiento Comisionamiento
Pruebas de Término de Pruebas de Equipos Pre- Pruebas de Sistemas Pre-

Estados Comisionamiento Ramp-up
Construcción Operacionales Operacionales
Pruebas de procesos y Arranque de planta con

Inspección y pruebas de Inspección y pruebas de Inspección y pruebas de
Actividades arranque de sistemas niveles de producción en
equipos equipos sistemas
completos. crecimiento.
Pruebas con sistemas no Pruebas con sistemas Pruebas con materiales Pruebas con materiales de Arranque con materiales de
Condiciones
energizados energizados inertes proceso proceso
1. Cableado punto a punto 1. Pruebas de 1. Verificación de interlocks. 1. Calibrar controladores. 1. Prueba de cumplimiento
funcionamiento de motores (Completion Test)
Ejemplo de 2. Verificar fugas en tanques 2. Verificación de la 2. Verificación de 2. Calibrar variadores de 2. Incrementar el throughput
Tareas vibración Secuencias. velocidad. a diferentes configuraciones
3. Pruebas de presión en 3. Alineamiento de fajas 3. Verificación de flujos en 3. Sintonizar lazos de para determinar resultados
tuberías bombas. control. de calidad.
Persona Gerente de Comisionamiento

Gerente de Construcción Gerente de Pre-Comisionamiento Gerente de Operaciones
Responsable & ORT
Organización AKKKEPCM, QA y AKKKEPCM y Construcción con un equipo de trabajo Gerencia de

Operaciones
Responsable Construcción autónomo e independiente Comisionamiento & ORT
Término de
Término de Construcción:
Comisionamiento: Término del Ramp-Up:
Transferencia a Pre- Término de Pre-Comisionamiento: Transferencia a
Hitos Transferencia a Equipo de Transferencia a Operaciones
Comisionamiento (Término Comisionamiento (Término Eléctrico e Instrumentación)
Arranque de Operaciones (Cierre del Proyectol)
Civil y Mecánico)
(Término Control)
5. Premisas y Supuestos:
➢ El EPCM es responsable de entregar en los plazos previstos los sistemas y equipos para
el Comisionamiento, así como toda la información relacionada al proyecto.
➢ El EPCM es responsable de levantar todas las disconformidades que se encuentren y
definan dentro de su alcance, para tal efecto se utilizará el procedimiento de “Punch List”.
➢ El EPCM es responsable y dentro de sus procesos de construcción de la ingeniería,
planificación y ejecución de los Tie-Ins, la Gerencia de Construcción y de
Comisionamiento colaborarán en coordinar los trabajos con Operaciones .
➢ La Gerencia de Construcción opera como un auditor técnico y de colaboración para lograr
los objetivos y en los plazos planeados de la fase de construcción. Además contribuye
para asegurar los resultados de Seguridad del proceso.
➢ El equipo de Operations Readiness (ORT) es responsable de centralizar toda la
información requerida para la carga de datos en Ellipse y soportar los procesos
Financieros, Logísticos, de Operaciones y de Mantenimiento, específicamente en este
proceso de compras será un ente intermediario y facilitador entre el EPCM, la Gerencia de
Construcción de y las diferentes gerencias, áreas y procesos operativos y de soporte de .
6. Procedimiento:
El proceso de Comisionamiento es administrado por el Gerente de Comisionamiento & ORT

en función a los requerimientos de cumplimiento, de calidad, financieros y a la estrategia y
necesidades de la Operación y Mantenimiento de los equipos.
Se inicia con la formación de los equipos de trabajo, la definición de la visión, misión, metas
y objetivos, la estrategia y del alcance, el presupuesto inicial, la definición de roles y
responsabilidades, la revisión de las bases del diseño y las especificaciones del proyecto,
para finalmente desarrollar un plan inicial del comisionamiento.
Este plan inicial es mejorado con la definición de los sistemas y subsistemas a ser
comisionados, las duraciones y recursos estimados de cada actividad, en paralelo se
desarrollan el plan de entrenamiento y los protocolos de pruebas para las tareas, finalmente
se revisa el presupuesto y se genera y aprueba el plan final de comisionamiento.
A continuación se desarrolla el programa del comisionamiento, en la que, en coordinación
con operaciones y todos los involucrados, se asignan fechas de ejecución y se definen los
líderes de los equipos de pruebas.
Finalmente, se desarrolla el plan de lubricación, los procedimientos de seguridad, el plan de
llenado de fluidos e insumos para los nuevos sistemas y equipos, finalmente se verifica toda
la documentación requerida antes del inicio de las pruebas.
En la fase de las pruebas, se distinguen cuatro etapas bien diferenciadas: Término de
Construcción, Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y Ramp-Up. La primera son las
pruebas de término de construcción que culmina con el levantamiento de problemas o
“punch list” y la emisión del certificado de Termino de Construcción firmado por todos los
responsables y observadores. En esta etapa también se desarrolla la documentación para
entrega de las facilidades (Facility) y el paquete de término de construcción CRP
(Construction Release Package).
La documentación de término de construcción es transferida al equipo de Pre-
Comisionamiento quienes desarrollan los protocolos de pruebas respectivos, levantan y
resuelven la lista de no conformidades y finalmente emiten el certificado de término del pre-
comisionamiento, con toda la documentación generada en esta etapa el EPCM prepara al
TOP inicial, que será transferido para su revisión al equipo de comisionamiento.
El equipo de comisionamiento, luego de revisar el TOP inicial y toda la información técnica
vinculada que sea útil para las pruebas, desarrolla los protocolos de prueba, organiza las
caminatas conjuntas con operaciones para determinar disconformidades sobre las
especificaciones y se resuelven los problemas, finalmente se emite el certificado de término
de comisionamiento realizando la entrega formal de los sistemas y equipos a operaciones
para la etapa final.
En la siguiente etapa, operaciones desarrolla sus protocolos de arranque de la planta, con
un crecimiento paulatino de los flujos de mineral, hasta finalmente realizar la prueba total de
los procesos, o prueba de cumplimiento, luego de la cual se da por concluida la fase de
pruebas y se procede el proceso de cierre del proyecto.
Finalmente el EPCM compila toda la información del proyecto en el TOP final, reportes
históricos y documentos finales para transferirlos al área de control documentario de , por
otro lado se desarrolla el proceso de cierre del Proyecto, que implica la entrega formal de la
documentación, la transferencia de equipos y materiales sobrantes y la desmovilización,
para finalmente lograr las firmas de conformidad del owner.
Luego del cierre del proyecto, se debe evaluar el cumplimiento, convocar a una reunión
para compilar las lecciones aprendidas y plantear mejoras, así mismo se pone en operación
los planes de operación y mantenimiento definidos.
A continuación se describen las actividades del proceso:
01 Formación del Equipo de Dirección de Comisionamiento
Se selecciona el equipo inicial de trabajo a tiempo completo
02 Establecer Visión, Misión, Metas, Objetivos, KPIs

La gerencia de Comisionamiento&ORT organiza reuniones con el equipo establecido para
definir la visión, misión, metas, objetivos y KPIs que sirvan de mapa de ruta y medición del
logro de los objetivos propuestos, todo ello alineado a las políticas organizacionales.
03 Desarrollar la Estrategia General Comisionamiento

En este punto se definen los lineamientos estratégicos del proceso general de
comisionamiento alineados a los objetivos organizaciones, por ejemplo utilizar las paradas
de plantas actuales de mantenimiento para las actividades de comisionamiento,
minimizando las paradas adicionales.
04 Determinar Alcance y Presupuesto Inicial
Se determina el presupuesto inicial para la gerencia de Comisionamiento & ORT y para la
gestión de servicios de soporte, la generación de documentación y el desarrollo de las
pruebas relacionadas.
05 Desarrollo, Aprobación y Difusión del Proceso de Comisionamiento

En esta etapa se elabora el proceso de comisionamiento, en conjunto con el EPCM, la
Gerencia de Construcción y personas claves, luego de lograr un alineamiento creativo se
procede a la formalización y difusión.
06 Elaboración y Aprobación del Índice TOP (Inicial y de Cierre)

De manera alineada con todas las áreas y personas responsables de la generación y
administración de la información se desarrolla un mapa de información, en la que se
describen documentos y los responsables por su manejo, de igual manera se desarrolla un
índice para el documento del “Turnover Package” que será entregado por el EPCM previo al
Comisionamiento, denominado TOP Inicial, y el documento final denominado TOP de
Cierre, que debe contener información de Ingeniería, de Control de Calidad, de Procura, de
Seguridad, de Control Documentario del EPCM y la documentación de las diferentes fases
del Proceso.
07 Revisar Requerimientos del Proyecto (OPR), Bases de Diseño (BOD),

Especificaciones y Preparar Resumen/Checklist.
En esta actividad se revisan los requerimientos, bases del diseño y especificaciones del
Proyecto, se preparará un resumen que servirá de referencia para determinar si las
disconformidades u observaciones están dentro del alcance y responsabilidad del EPCM.
08 Definición de Roles y Responsabilidades

En este punto se describen las funciones, roles y responsabilidades de los miembros del
equipo requeridos para desarrollar las actividades completas del comisionamiento.
09 Formación del Equipo de Ejecución del Comisionamiento

Se gestiona los requerimientos de personal para formar el equipo de comisionamiento que
serán líderes y ejecutores de las pruebas de comisionamiento.
10 Revisión/Desarrollo de Estrategias Operativas y de Mantenimiento
El alcance inicial de las estrategias del comisionamiento sirven de entrada para desarrollar
la estrategia más óptima de operación y mantenimiento durante la etapa de
comisionamiento y para los planes de mantenimiento futuro, con el objetivo de minimizar las
paradas de producción.
11 Desarrollo del Plan Inicial de Comisionamiento Sistemas y Subsistemas

En esta etapa se inicia el desarrollo del plan master de comisionamiento, definiendo los
sistemas, subsistemas y equipos que requieren ser comisionados, este plan debe ser
cruzado con diferentes fuentes de información, con el plan de construcción para determinar
la fecha de término, con el plan de Tie-Ins que debe alinearse con las paradas de planta y
enmarcarse dentro del periodo de construcción.
12 ¿Se acepta el Plan Inicial de Comisionamiento?

Se revisa el plan inicial y es aprobado por la gerencia de comisionamiento.
13 Revisar/Corregir el Plan Inicial de Comisionamiento

E caso de que el plan inicial tenga observaciones es revisado o corregido para su
aprobación.
14 Determinar la Estructura del Manual de Sistemas y Subsistemas

Los sistemas y subsistemas de construcción son una fuente de entrada para desarrollar un
manual e índice para las actividades de comisionamiento.
15 Determinar Requerimientos de Entrenamiento

De acuerdo a una evaluación de la complejidad y requerimientos de los nuevos sistemas y
equipos se desarrolla una lista de necesidades de entrenamiento para el personal que
recibirá las nuevas instalaciones de operaciones y mantenimiento ,
16 Desarrollar el Plan de Entrenamiento para Operaciones y Mantenimiento

Producto del análisis anterior se desarrolla el plan de entrenamiento, detallando los cursos
requeridos, los vendors que realizarán el entrenamiento, las fechas y duraciones estimadas.
17 Determinar los Requerimientos Vendors para el Comisionamiento y Coordinar

Asistencia Técnica
Se realiza un análisis de la complejidad de los equipos y nuevos sistemas que requieran la
presencia física del vendor para las fases del comisionamiento, de acuerdo a estos
requerimientos se coordina vía procura su asistencia.
18 Desarrollar Protocolos, Procedimientos y Checklists para las Pruebas de

Comisionamiento
Cada sistema y equipo a ser comisionado requiere una serie de protocolos, procedimientos
y checklists para las pruebas a ser desarrolladas en el comisionamiento, en este punto se
construyen dichos documentos. Es responsabilidad de AKKKEPCM desarrollar los
protocolos, procedimientos y check lists con el soporte de una empresa especializada.
19 Determinar Duraciones para el Plan de Comisionamiento
Se estiman las duraciones para cada actividad de comisionamiento relacionadas a cada
sistema y/o equipo.
20 Determinar Recursos de Labor y Materiales para el Plan de Comisionamiento

Se estiman los recursos requeridos para cada actividad de comisionamiento relacionadas a
cada sistema y/o equipo.
21 Determinar Alcance y Presupuesto Final

Se realiza una revisión final del alcance y del presupuesto para el proceso del
comisionamiento.
22 Aprobar el Presupuesto Final para el Comisionamiento

La gerencia de comisionamiento con las áreas financieras y responsables gestiona las
autorizaciones para el gasto.
23 Revisar/Corregir el Presupuesto Final

En caso sea requerido se revisa y corrige el presupuesto final para su aprobación
24 Desarrollar el Plan Final de Comisionamiento Sistemas y Subsistemas

Se revisa el plan inicial de comisionamiento, se confirma la información de entrada y se
ajusta para generar el plan final de comisionamiento.
25 ¿Se acepta el Plan Final de Comisionamiento?

La gerencia de comisionamiento luego del análisis del documento procede con la
aprobación del plan final de comisionamiento.
26 Revisar/Corregir el Plan Final de Comisionamiento

En caso sea requerido se revisa y corrige el plan final de comisionamiento para su
aprobación.
27 Revisar Calendarios, Programas y Secuencias de Término de Construcción y Pre-

Com
En esta etapa se inicia la programación del plan de comisionamiento, revisando la
información de entrada, como los hitos de término de construcción.
28 Coordinar con Operaciones y Mantenimiento el Programa de Comisionamiento

Para definir las fechas de ejecución del comisionamiento, es de suma importancia coordinar
con operaciones y mantenimiento, debido a que ellos participan en el proceso de pruebas.
29 Determinar Fechas de Ejecución del Comisionamiento

Con la información de entrega por parte de construcción y las coordinaciones realizadas se
procede a establecer y comunicar las fechas de ejecución del comisionamiento para cada
sistema y/o equipo.
30 Determinar Líderes y Equipos de Ejecución del Comisionamiento
Como parte de la programación, en esta actividad se definen los responsables líderes y
ejecutores de las actividades de comisionamiento.
31 Desarrollar el Programa de Comisionamiento

Con la información registrada de cuando y quién se desarrolla el programa de
comisionamiento.
32 Se acepta el Programa de Comisionamiento?

La gerencia de comisionamiento y personas claves, revisan y aceptan el programa de
comisionamiento.
33 Revisar/Corregir el Programa de Comisionamiento

En caso sea requerido se revisa y corrige el programa de comisionamiento para su
aprobación.
34 "Planning Assessment" Consultoría Hatch

Esta actividad constituye una consultoría externa con alta especialización y experiencia en
procesos de comisionamiento para que realice una evaluación de nuestros planes y
procesos y además recomiende mejoras para su implementación.
35 Desarrollo del Plan de Entrenamiento

El plan de entrenamiento una vez revisado, ajustado y aprobado, se procederá con su
ejecución, con el apoyo del área de contratos y RRHH se convocará a los vendors y
preparará un calendario de entrenamiento, definiendo la cantidad y personas que deben
asistir a cada uno de ellos.
36 Definir primeros cambios de aceites, realineamientos e inspecciones

En este punto se desarrolla el plan inicial de relleno o cambios de aceite, grasas,
realineamientos e inspecciones, estas actividades son el punto de partida para el arranque y
de los planes de mantenimiento a desarrollarse.
37 Estudio de Lubricantes y Desarrollo del Plan de Lubricación

Esta actividad comprende estandarizar los lubricantes de acuerdo a las especificaciones
requeridas y desarrollar un plan de lubricación para los nuevos equipos.
38 SIGRGeneral de Comisionamiento
En toda actividad existen riesgos y en este paso se desarrollará un análisis
SIGRconjuntamente con operaciones, mantenimiento, además de personas clave, para
identificar los riesgos y planes de mitigación para las tareas críticas que puedan impactar en
la seguridad y operación.
39 Procedimientos Seguros de Trabajo (PETs) para Comisionamiento

Desarrollo de PETs a ser utilizados en las actividades propias del comisionamiento.
40 Listas de Puntos y Procedimientos de Bloqueo para Comisionamiento
Las actividades del comisionamiento requieren cumplir el procedimiento de bloqueo y
señalización de los equipos o sistemas, por lo tanto deben desarrollarse las listas de puntos
y los procedimientos de bloqueo.
41 Cálculo de volúmenes de agua para pruebas en tanques y bombas

Para las pruebas iniciales se requiere definir el volumen de agua a utilizar, este plan debe
ser desarrollado conjuntamente con operaciones para lograr el compromiso y un plan de
suministro.
42 Definir los primeros llenados de consumibles (bolas) y reactivos

De igual manera al punto anterior, se trabajará con otros fluidos y consumibles, requeridos
para las pruebas de arranque.
43 Plan de Consumo de Mineral e Incremento de Concentrado para Mina y Finanzas

Conjuntamente con operaciones y en base a las capacidades nuevas de diseño, se
desarrollará el plan de incremento y consumo de mineral, esta información será útil para
Mina, Finanzas, Mantenimiento, etc.
44 Plan de Consumo de Energía para el COES

Conjuntamente con Sistemas de Potencia, se analizará y proyectará los nuevos consumos
de energía y desarrollará un plan, está información será útil para el COES.
45 Verificar Documentos, Planos y Manuales de los Sistemas a Comisionar

Antes, de pasar a las fases del comisionamiento, se procede a verificar los documentos,
planos, manuales y toda la información relevante para las actividades de comisionamiento.
46 Verificar Protocolos, Procedimientos, Cheklists y Parámetros de Prueba

Finalmente y antes de iniciar las pruebas, se verifican los protocolos, procedimientos,
checklist y parámetros para realizar con eficiencia las pruebas de comisionamiento.
47 Fin de Construcción y Montaje

A partir de este punto se inician las fases de los protocolos de pruebas, cuando
Construcción del EPCM declara el fin de la construcción y montaje empieza el Sub-Proceso
denominado “Término de Construcción”. La responsabilidad de liderar las pruebas y
entregar los sistemas y equipos recae en la Gerencia de Construcción y Control de Calidad
de AKKKEPCM. Los responsables de recibir los sistemas y equipos es el área de Pre-
Comisionamiento de AKKKEPCM. Se definen como observadores a las personas que
mantienen responsabilidad compartida en el éxito del proyecto y que deben acompañar en
todas las pruebas y caminatas, en esta etapa son: Los contratistas y vendors, la Gerencia
de Construcción y la Gerencia de Comisionamiento , los cuales para confirmar su
participación también firmarán los certificados de entrega.
48 Recibe CRP del Contratista

Control de Calidad de AKKKEPCM recibe de los contratistas el Facility y el CRP, en estos
documentos se encuentran las pruebas a las estructuras civiles, pruebas y conformidad de
los sistemas y equipos instalados.
49 Instalar tarjetas de custodia ROJA
Una vez declarado el fin de construcción y montaje, los responsables de construcción y
control de calidad de AKKKEPCM instalan en los sistemas y equipos a probar, las tarjetas
ROJAS que indican que los sistemas y equipos están bajo custodia del equipo de pruebas
de término de construcción.
50 Protocolos de Pruebas de Construcción

Se desarrollan los protocolos de pruebas, utilizando procedimientos y checklist definidos
para tal efecto. En general se verifica la integridad mecánica y eléctrica, es decir que no
existan fugas en los sistemas de contención y demostrar la continuidad de las líneas
eléctricas.
51 ¿Se Aceptan las Pruebas de Const?

En este punto se verifican que todas las pruebas sean validadas y aceptadas de acuerdo a
las especificaciones de diseño.
52 Realizar nuevamente el Protocolo de Pruebas

En caso de que las pruebas no tengan resultados favorables, se repiten o resuelven hasta
la plena conformidad.
53 Notificación de Término de Construcción

Cuando todas las pruebas han sido realizadas y aceptadas, se declara y notifica el Término
de Construcción.
54 Caminata de Construcción
Luego se organiza la caminata de término de construcción, en donde participan los
responsables de la entrega: Área de Construcción y Control de Calidad de AKKKEPCM. Los
responsables de recibir los sistemas y equipos: Área de Pre-Comisionamiento de
AKKKEPCM y los observadores: Contratistas y vendors, Construcción y Comisionamiento ,
55 Levantar Registro de Problemas (Punch List)

El equipo que realiza la caminata levanta las disconformidades y observaciones que no
cumplen las especificaciones o que impactan en la seguridad, funcionalidad, operatividad o
mantenibilidad de los sistemas o equipos. Este registro tiene un formato estándar y este
proceso está descrito como Proceso de “Punch List” que enmarca los lineamientos y
criterios que deben ser cumplidos, se utilizará el formato de AKKKEPCM.
56 ¿Se Resolvio el Punch List?

En teoría todas las observaciones registradas en el “Punch List” deberían ser levantadas,
para continuar el proceso, pero es posible que existan algunas observaciones que no están
dentro del alcance del diseño o la ingeniería o que por su bajo impacto pueden ser
transferidas a la siguiente etapa del pre-comisionamiento, el equipo de trabajo decide que
actividades deben ser levantadas y cuales pueden ser pospuestas a la siguiente etapa,
finalmente el equipo debe declarar resuelto el “punch list” para pasar a la siguiente etapa.
57 Actualizar y Resolver Punch List
En este sub-proceso deben resolverse las observaciones levantadas, en donde
AKKKEPCM y los contratistas deben organizar un equipo de trabajo dedicado, de igual
manera la administración de la base de datos de las observaciones será administrada por
AKKKEPCM, quién actualizará la información, controlando las fechas de ejecución y
cumplimiento.
58 Emitir Certificado "Término de la Construcción"

Finalmente, se firma y emite el certificado de término de construcción, las personas
firmantes son: Como responsable de la Entrega de los Sistemas y Equipos: Gerente de
Construcción y Control de Calidad de AKKKEPCM, Responsables de recibir los sistemas y
equipos: Gerente de Pre-Comisionamiento de AKKKEPCM, como Observadores y Co-
Responsables el Gerente de Construcción y el Gerente de Comisionamiento . El formato
del certificado se muestra en los anexos.
59 Preparación de CRP por QA de Akaa

En paralelo el área de control de calidad de AKKKEPCM, prepara los documentos de
Facility y CRP que serán transferidos al área de Pre-Comisionamiento de AKKKEPCM.
60 Entrega de CRP de QA a Pre-Com

El Facility y CRP es entregado a Pre-Comisionamiento para su revisión y estudio.
61 Revisión del CRP por Pre-Comisionamiento

A partir de este punto empieza el Sub-Proceso denominado “Pre-Comisionamiento”. La
responsabilidad de liderar las pruebas y entregar los sistemas y equipos recae en las áreas
de Pre-Comisionamiento de AKKKEPCM. Los responsables de recibir los sistemas y
equipos es el área de Comisionamiento de . Se definen como observadores a las personas
que mantienen responsabilidad compartida en el éxito del proyecto y que deben acompañar
en todas las pruebas y caminatas, en esta etapa son: Los contratistas y vendors, la
Gerencia de Construcción y Control de Calidad de AKKKEPCM y la Gerencia de
Construcción , los cuales para confirmar su participación también firmarán los certificados
de entrega.
Específicamente, en este punto el área de Pre-Comisionamiento de AKKKEPCM revisa la
documentación validando que esté completa para utilizarla como información de entrada.
62 ¿Se acepta el CRP?

Si el CRP está completo y la calidad de la información es aceptable, se procede a su
aceptación.
63 Corrección del CRP por QA de Akaa

En caso de que exista disconformidad con el CRP se devuelve para su corrección, luego
será nuevamente revisado.
64 Revisar Protocolos para Pre-Comisionamiento
Antes de iniciar el sub-proceso de Pre-Comisionamiento, se revisa la existencia y calidad de
los protocolos de pruebas.
65 Instalar tarjetas de custodia AMARILLA

Una vez emitido el certificado de “Término de Construcción”, los responsables del Pre-
Comisionamiento de AKKKEPCM instalan en los sistemas y equipos a probar, las tarjetas
AMARILLAS, reemplazando las tarjetas rojas, que indican que los sistemas y equipos están
bajo custodia del equipo de pruebas del Pre-Comisionamiento.
66 Protocolos de Pruebas del Pre-Comisionamiento

para tal efecto. En general se verifica el funcionamiento de los sistemas y equipos, el
alineamiento y vibraciones, por ejemplo verificación de interlocks, secuencias y flujos. El
responsable de la planificación y supervisión de las pruebas será una empresa
seleccionada para tal efecto, AKKKEPCM puede soportar con supervisores propios y el
responsable para la ejecución de las pruebas será otra empresa con experiencia en estas
actividades y AKKKEPCM puede soportar con técnicos propios.
67 ¿Se Aceptan las Pruebas Pre-Com?


69 Notificación de Término de Pre-Comisionamiento

del Pre-Comisionamiento.
70 Caminata de Pre-Comisionamiento
Luego se organiza la caminata de Pre-Comisionamiento, en donde participan los
responsables de la entrega: Pre-Comisionamiento de AKKKEPCM. Los responsables de
recibir los sistemas y equipos: Comisionamiento de y los observadores: Contratistas y
vendors, Construcción y Control de Calidad de AKKKEPCM y Construcción .

criterios que deben ser cumplidos. Se utilizará el formato de AKKKEPCM.
72 ¿Se Resolvió el Punch List?

para continuar el proceso, pero es posible que existan algunas observaciones que no están
dentro del alcance del diseño o la ingeniería o que por su bajo impacto pueden ser
transferidas a la siguiente etapa del comisionamiento, el equipo de trabajo decide que
actividades deben ser levantadas y cuales pueden ser pospuestas a la siguiente etapa,
finalmente el equipo debe declarar resuelto el “punch list” para pasar a la siguiente etapa.
cumplimiento.
74 Emitir Certificado "Término Pre-Comisionamiento"

Finalmente, se firma y emite el certificado de término del Pre-Comisionamiento, las
personas firmantes son: Como responsable de la Entrega de los Sistemas y Equipos:
Gerente de Pre-Comiisonamiento de AKKKEPCM, Responsables de recibir los sistemas y
equipos: Gerente de Comisionamiento de , como Observadores y Co- Responsables el
Gerente de Construcción y Control de Calidad de AKKKEPCM y el Gerente de Construcción
. El formato del certificado se muestra en los anexos.
75 Preparación del TOP Inicial por Akaa

En paralelo el área de control de calidad de AKKKEPCM, prepara los documentos que
constituyen el TOP Inicial y que serán transferidos al área de Comisionamiento de .
76 Escanear el TOP Inicial por Akaa

Para reducir el riesgo de pérdida de la documentación, AKKKEPCM procede con el
escaneado del TOP inicial antes de transferirlo a Comisionamiento.
77 Revisión del TOP Inicial por Comisionamiento

A partir de este punto empieza el Sub-Proceso denominado “Comisionamiento”. La
responsabilidad de liderar las pruebas y entregar los sistemas y equipos recae en la
Gerencia de Comisionamiento de . Los responsables de recibir los sistemas y equipos es el
Equipo de Arranque de Operaciones conformado para tal fin. Se definen como
observadores a las personas que mantienen responsabilidad compartida en el éxito del
proyecto y que deben acompañar en todas las pruebas y caminatas, en esta etapa son: Los
contratistas y vendors, la Gerencia de Construcción y Control de Calidad de AKKKEPCM, la
Gerencia de Pre-Comisionamiento de AKKKEPCM y la Gerencia de Construcción , los
cuales para confirmar su participación también firmarán los certificados de entrega.
Específicamente, en este punto el área de Comisionamiento de revisa la documentación
validando que esté completa para utilizarla como información de entrada.
78 ¿Se acepta el TOP Inicial?

Si el TOP inicial está completo, la calidad de la información es aceptable y las listas de
información técnica son trazables físicamente, se procede a su aceptación.
79 Corrección del TOP Inicial por Akaa

En caso de que exista disconformidad con el TOP Inicial se devuelve para su corrección,
luego será nuevamente revisado.
80 Escanear Modificaciones al TOP Inicial por Akaa

Si existieran correcciones en la documentación del TOP Inicial, se procede a escanear las
partes modificadas, se integra y presenta la nueva versión corregida.
81 Revisar Protocolos para Comisionamiento
Antes de iniciar el sub-proceso de Comisionamiento, se revisa la existencia y calidad de los
protocolos de pruebas.
82 Instalar tarjeta de custodia VERDE

Una vez emitido el certificado de “Pre-Comisionamiento”, los responsables del
Comisionamiento de instalan en los sistemas y equipos a probar, las tarjetas VERDES,
reemplazando las tarjetas amarillas, que indican que los sistemas y equipos están bajo
custodia del equipo de pruebas del Comisionamiento.
83 Protocolos de Pruebas del Comisionamiento

para tal efecto. En general se calibran los controladores y variadores de velocidad de
acuerdo a los parámetros operativos y se sintonizan los lazos de control. El responsable de
la planificación y supervisión de las pruebas será una empresa seleccionada para tal efecto,
puede soportar con supervisores propios y el responsable para la ejecución de las pruebas
será otra empresa con experiencia en estas actividades y puede soportar con técnicos
propios.
84 ¿Se Aceptan las Pruebas Com?


86 Notificación de Término de Comisionamiento

del Comisionamiento.
87 Caminata de Comisionamiento
Luego se organiza la caminata de Comisionamiento, en donde participan los responsables
de la entrega: Comisionamiento de . Los responsables de recibir los sistemas y equipos:
Equipo de arranque de Operaciones y los observadores: Contratistas y vendors,
Construcción y Control de Calidad de AKKKEPCM, Pre-Comisionamiento de AKKKEPCM y
Construcción .

criterios que deben ser cumplidos. Se utilizará el formato de comisionamiento .
89 ¿Se Resolvio el Punch List?
para continuar el proceso, pero es posible que existan algunas excepciones que no están
dentro del alcance del diseño o la ingeniería o que por una definición de duración y
responsabilidades deber ser pospuesto hasta después del cierre del proyecto, estas
excepciones solo pueden ser autorizadas por el Gerente de Operaciones y el Gerente de
Comisionamiento de , para tal propósito se firmará la Carta de Excepción cuyo formato se
adjunta en los anexos.

cumplimiento.
91 Emitir Certificado "Término Comisionamiento"

Finalmente, se firma y emite el certificado de término del Comisionamiento, las personas
firmantes son: Como responsable de la Entrega de los Sistemas y Equipos: Gerente de
Comisionamiento de , Responsables de recibir los sistemas y equipos: Equipo de Arranque
de Operaciones de , como Observadores y Co-Responsables el Gerente de Construcción y
Control de Calidad de AKKKEPCM, el Gerente de Pre-Comisionamiento de AKKKEPCM y
el Gerente de Construcción . El formato del certificado se muestra en los anexos.
92 Revisar Protocolos para Ramp-up

En esta actividad empieza el Sub-Proceso denominado “Ramp-Up”. La responsabilidad de
liderar las pruebas y entregar los sistemas y equipos recae en el Equipo de Arranque de
Operaciones . Los responsables de recibir los sistemas y equipos es la Gerencia de
Operaciones de . Se definen como observadores a las personas que mantienen
responsabilidad compartida en el éxito del proyecto y que deben acompañar en todas las
pruebas y caminatas, en esta etapa son: La Gerencia de Construcción y Control de Calidad
de AKKKEPCM, la Gerencia de Pre-Comisionamiento de AKKKEPCM, la Gerencia de
Construcción y la Gerencia de Comisionamiento , los cuales para confirmar su participación
también firmarán los certificados de entrega.
Específicamente, en este punto el Equipo de Arranque de Operaciones de revisa la
documentación validando que esté completa para utilizarla como información de entrada. 93
Instalar Sticker BLANCO en Tarjeta Verde
Una vez emitido el certificado de “Comisionamiento”, los responsables del Ramp-Up de
instalan en las tarjetas verdes de los sistemas y equipos a arrancar, un STICKER BLANCO
que indica que los sistemas y equipos están bajo custodia del equipo de arranque de la
planta.
94 Protocolos de Pruebas del Ramp-Up

Se desarrollan los protocolos de arranque, utilizando procedimientos definidos para tal
efecto. En general se arranca la planta procesando carga paulatina en crecimiento, hasta
lograr los flujos de diseño. El responsable de la planificación y supervisión de las pruebas
será Operaciones con supervisores propios y el responsable para la ejecución de las
pruebas también será soportado con operadores propios.
95 ¿Se Aceptan las Pruebas Ramp-Up?

En este punto se verifican que todas las pruebas sean validadas y aceptadas de acuerdo al
plan de arranque y a las especificaciones de diseño.

97 Prueba de Cumplimiento (Completion Test)

En esta actividad se desarrolla la prueba de cumplimiento, es decir la operación completa
de la planta integrada a los nuevos sistemas y equipos del programa de expansión.
98 ¿Pasó la Prueba de Cumplimiento?

Se verifica que todos los sistemas estén operando bajos las condiciones de diseño y de
manera integrada.
99 Corregir Desviaciones/ Realizar nuevamente el "Completion Test"

En caso de que se presenten problemas en lograr la prueba de cumplimiento se corrigen las
desviaciones.
100 Emitir Certificado "Término del Ramp-Up"

Finalmente, se firma y emite el certificado de término del proyecto, las personas firmantes
son: Como responsable de la Entrega de la Planta el Equipo de Arranque de Operaciones ,
Responsables de recibir la Planta: Operaciones de , como Observadores y Co-
Responsables el Gerente de Construcción y Control de Calidad de AKKKEPCM, el Gerente
de Pre-Comisionamiento de AKKKEPCM y el Gerente de Construcción y el Gerente de
Comisionamiento de . El formato del certificado se muestra en los anexos.
101 Preparación del TOP de Cierre a cargo de Akaa/Construcción

En esta actividad bajo la responsabilidad de AKKKEPCM, se desarrolla el TOP de Cierre del
proyecto, cuyo índice se detalla en los anexos. La finalidad es recopilar toda la información
técnica del proyecto, organizada por sistemas par el posterior uso de operaciones y
mantenimiento.
102 Preparación de Reportes Históricos (History Report) y Documentos de Cierre

(Close Out)
En este paso se recopila toda la información histórica y documentación relacionada a la
construcción para el cierre del proyecto.
103 Proceso de Cierre del Proyecto (Close Out)

Este sub-proceso es muy importante para la operación y el mantenimiento futuros, porque
se relaciona a la transferencia de toda la información relacionada, además de los equipos,
herramientas y materiales sobrantes. El proyecto es cerrado con la firma del acta de entrega
a conformidad de los representantes de los dueños.
104 Convocar Reunión de Lecciones Aprendidas

Las siguientes actividades son posteriores al cierre del proyecto, dentro de la política y
valores de la organización se define la mejora continua como una actividad importante,
alienados con ello, se organiza una reunión para evaluar las lecciones aprendidas y las
oportunidades de mejora.
105 Lograr Metas de Entrenamiento

En este punto se evalúa el cumplimiento de las metas de entrenamiento, para asegurar que
el personal a cargo de la operación y del mantenimiento posea las competencias requeridas
para operar, mantener y resolver problemas relacionadas a los sistemas y nuevos equipos.
106 Go-Live Planes de Operación y Mantenimiento y Link One

Paralelamente a este proceso se desarrolla la Implementación de las estrategias de
mantenimiento y bases de datos para el Ellipse, desde el primer día del arranque de la
planta, los sistemas de soporte como el ERP deben generar los nuevos planes de manera
automática y eficiente.
107 Actualizar Registro de Manuales, Planos y Garantías

Desde el primer día de arranque de la planta se inicia el proceso de actualización de
información, además del proceso de gestión de garantías.
108 Medición del Cumplimiento KPIs y Benchmarking

De acuerdo a la premisa de que solo se puede mejorar lo que se puede medir, en tal
sentido se evalúan los KPIs de cumplimiento del proceso y se desarrolla un proceso de
comparación con otros proyectos y mejores prácticas.
7. Anexos:
7.1 Indicadores de Rendimiento (KPI´s)

a) Número de días de retrazo de tareas de comisionamiento entre en el número de
sistemas.
b) Número de observaciones del punch list no resueltos que pasan a la siguiente fase.
c) Número de incumplimientos de entrega o calidad de la información solicitada
7.2 Formatos y Reportes

a) Plan master de comisionamiento, seguimiento y cumplimiento.
b) Reportes de Punch List Superados y Pendientes.
c) Reporte de KPIs.
7.3 SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers)

Compañía Minera Proceso Procesos Operations Readiness
Proceso de Comisionamiento Programa Expansión Sub Proceso PEX002 Comisionamiento
Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

• Definir el alcance del comisionamiento y • Políticas y plan estratégico • Operaciones
Ingeniería AKKKEPCM • Políticas de la compañía presupuesto para el comisionamiento • Mantenimien
• Estándares de • Planificación y Programación del • Estrategías operativas y de to
Control de Calidad construcción y de Comisionamiento mantenimiento para el • Almacenes
AKKKEPCM proyectos • Desarrollar planes y documentos de soporte comisionamiento y • Finanzas
• Plan Master de • Desarrollo de Protocolos, procedimientos y check operación futura
Construcción AKKKEPCM Construcción lists para el comisionamiento • Plan master de
• Plan Master de Tie-Ins • Desarrollar procedimientos iniciales de lubricación comisionamiento
Procura AKKKEPCM • Árbol de Sistemas y • Definición de fluidos y consumibles operativos • Plan de entrenamiento
Subsistemas para las pruebas de comisionamiento • Plan de lubricación
Control Documentario • Facility Contratistas • Pruebas de Término de Construcción • Plan de consumo de
AKKKEPCM • CRP Contratistas • Pruebas de Pre-Comisionamiento mineral e incremento de
• Manuales, planos, listas • Pruebas de Comisionamiento producción
Construcción Programa
de repuestos e • Proceso de Punch List • Plan de consumo de
Expansión
información técnica • Ram-Up y Completion Test energía
preliminar de los equipos. • Cierre del Proyecto • TOP de Cierre
Procura Programa
• Proceso de desarrollo de Base de Datos • Información técnica, planos
Expansión
Información y manuales de los sistemas
• Facility Información y equipos
Control Documentario
• CRP • TOP Inicial • Certificado de término de
Programa Expansión
• Formato de tarjetas rojas Ramp-Up
• Formato de tarjetas amarillas • Reportes históricos y
Gerencia de Operaciones • Formato de tarjetas verdes documentación de cierre
• Certificado de término de construcción
• Certificado de término de pre-comisionamiento
Gerencia de Mantenimiento • Certificado de término de comisionamiento
• Certificado de término de ramp-up
• Registros de Punch List
Fabricantes y Proveedores • Lista de puntos y procedimientos de bloqueo para
de Equipos los sistemas y equipos de comisionamiento
• PETs para las actividades de comisionamiento
ERP Ellipse
• Análisis SIGRpara las actividades criticas
Dueño del Proceso:

Participantes: Construcción y Control de Calidad de AKKKEPCM, Pre-Comisionamiento d AKKKEPCM, Construcción , Comisionamiento , Operaciones y
Mantenimiento , Contratistas, Vendors y Proveedores.
Controles: Políticas y Procedimientos , Políticas y Procedimientos de Comisionamiento, Reportes de Avance, Reuniones.
Límites: Inicio: Conformación del Equipo de Trabajo del Comisionamiento , Fin: Proceso de Cierre del Proyecto.
PROCESO DE COMISIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EXPANSION
Alcances y Plan Inicial Plan de Comisionamiento Programa de Comisionamiento Planes adicionales y Verificación de Documentos
Inicio
27
36
Revisar Calendarios, Programas y 41
17 34 Definir primeros 38
01 02 03 14 Secuencias de Término de Cálculo de volúmenes
Determinar los Requerimientos 19 "Planning Assessment" cambios de aceites, SIGRGeneral de
Formación del Establecer Visión, Desarrollar la Determinar la Estructura Construcción y Pre-Com de agua para pruebas
Vendors para el Determinar Duraciones para Consultoría Hatch realineamientos e Comisionamiento
Equipo de Dirección Misión, Metas, Estrategia General del Manual de Sistemas y en tanques y bombas
Comisionamiento y Coordinar el Plan de Comisionamiento inspecciones
de Comisionamiento Objetivos, KPIs Comisionamiento Subsistemas 28
Asistencia Técnica
Coordinar con Operaciones y
Mantenimiento el Programa de 39 42
05 37
06 20 Comisionamiento 35 Procedimientos Definir los primeros
Desarrollo, 15 Estudio de Lubricantes
04 Desarrollo del Plan de Seguros de Trabajo llenados de
Elaboración y Determinar Determinar Recursos de y Desarrollo del Plan
Aprobación y Determinar Entrenamiento (PETs) para consumibles (bolas) y
Aprobación del Requerimientos de 18 Labor y Materiales para el 29 de Lubricación
Difusión del Alcance y Comisionamiento reactivos
Indice TOP (Inicial Entrenamiento Desarrollar Protocolos, Plan de Comisionamiento Determinar Fechas de Ejecución del
Proceso de Presupuesto Inicial
y de Cierre) Procedimientos y Comisionamiento
Comisionamiento
Checklists para las 21 40 43
16
Pruebas de Determinar Alcance y Listas de Puntos y Plan de Consumo de
Desarrollar el Plan de
07 Comisionamiento Presupuesto Final 30 Procedimientos de Mineral e Incremento
09 Entrenamiento para
Revisar Requerimientos del 08 Determinar Líderes y Equipos de Bloqueo para de Concentrado para
Formación del Operaciones y
Proyecto (OPR), Bases de Definición de Roles Ejecución del Comisionamiento Comisionamiento Mina y Finanzas
Equipo de Mantenimiento
Diseño (BOD), y
Ejecución del
Especificaciones y Preparar Responsabilidades 22 23
Ccmisionamiento 31
Resumen/Checklist Aprobar el No Revisar/Corregir
Desarrollar el Programa de 44
Presupuesto Final el Presupuesto
Final Comisionamiento Plan de Consumo de
11 para el Energia para el COES
10
Desarrollo del Plan 24
Revisión/Desarrollo Si
Inicial de Desarrollar el Plan Final
de Estrategias
Comisionamiento de Comisionamiento
Operativas y de 26
Sistemas y Sistemas y Subsistemas 45
Mantenimiento Revisar/Corregir el Plan 32 Si
13 Subsistemas Verificar Documentos,
Final de ¿Se acepta el
Revisar/Corregir el Plan Programa de Planos y Manuales de
Comisionamiento
Inicial de Comisionamiento No No Comisionamiento? los Sistemas a
25 Comisionar
No 12 ¿Se acepta el Plan Final 33
¿Se acepta el Plan Inicial de Comisionamiento? Revisar/Corregir el No 46
de Comisionamiento? Programa de Verificar Protocolos,
Si Comisionamiento Procedimientos,
Cheklists y Parámetros
Si de Prueba
47
Fin de Construcción 64 81
y Montaje Revisar Protocolos 92
Revisar Protocolos
48 para Pre- Revisar Protocolos
para
Recibe CRP del Comisionamiento para Ramp-up
Comisionamiento
Contratista
49 65 82 93
Instalar tarjetas Instalar tarjetas Responsable de Entrega Instalar tarjeta Responsable de Entrega Instalar Sticker
de custodia de custodia Comisionamiento Responsable de de custodia Operaciones (Test Team) BLANCO en
ROJA Responsable de Entrega AMARILLA Responsable de Entrega Recepción Operaciones (Test VERDE Responsable de Recepción Tarjeta Verde
101
Construcción y QA de Pre-Comisionamiento de Team) Observadores Operaciones Observadores
Preparación del TOP de
AKKKResponsable de AKKKResponsable de Contratistas y Vendors Contratistas y Vendors
Cierre a cargo de
Recepción Pre- Recepción Comisionamiento Contrucción y QA de 83 Contrucción y QA de
50 66 94 Akaa/Construcción
Comisionamiento de Observadores AKKKConstrucción Protocolos de Pruebas AKKKConstrucción
Protocolos de Pruebas AKKKObservadores Protocolos de Pruebas Contratistas y Vendors Pre-Comisionamiento de Akaa del Comisionamiento Pre-Comisionamiento de Protocolos de Pruebas
de Construcción Contratistas y Vendors del Pre-Comisionamiento Contrucción y QA de AKKKComisionamiento del Ramp-Up
Construcción AKKKConstrucción
Comisionamiento
68 96
52 No 67 No
Realizar 85 95 Realizar 102
No 51 ¿Se Aceptan las No
Realizar nuevamente el 84 ¿Se Aceptan las nuevamente el Preparación de Reportes
¿Se Aceptan las Realizar
nuevamente el Pruebas Pre-Com? ¿Se Aceptan las Pruebas Ramp-Up?
Protocolo de nuevamente el Protocolo de Históricos (History
Protocolo de Pruebas de Pruebas Com?
Protocolo de Report) y Documentos de
Si Si Si Cierre
Si Si (Close Out)
78
Si
No ¿Se acepta el
69 97
53 No 62 TOP Inicial?
Notificación de Término 86 Prueba de
Notificación de Término ¿Se de Pre-Comisionamiento 79 Notificación de Término Cumplimiento
de Construcción acepta el
Corrección del TOP de Comisionamiento (Completion Test)
Inicial por Akaa
59 54 63 70 87 99
Preparación de CRP por Caminata de Corrección del CRP Caminata de 80 Caminata de 98 Corregir Desviaciones/
QA de Akaa Construcción por QA de Akaa Pre-Comisionamiento Escanear Modificaciones Comisionamiento ¿Pasó la Prueba de Realizar nuevamente el
al TOP Inicial por Akaa Cumplimiento? "Completion Test"
55 88
61 71 77
Levantar Registro Levantar Registro
Revisión del CRP por Levantar Registro Revision del TOP Inicial
de Problemas de Problemas
Pre-Comisionamiento de Problemas por Comisionamiento 100
(Punch List) (Punch List)
(Punch List) Emitir Certificado
"Término del Ramp-
Up"
90
57 73 No 89
56 72 Actualizar y
No Actualizar y Actualizar No
y No ¿Se Resolvio
¿Se Resolvio ¿Se Resolvio Resolver
Resolver Resolver el Punch List? 103
el Punch List? el Punch List? Punch List
Punch List Punch List Proceso de Cierre del Proyecto (Close Out)
Si 76 Si
Si Escanear el TOP Inicial
por Akaa
58 91
74
Emitir Certificado Emitir Certificado
Emitir Certificado
"Término de la "Término
"Término Pre- 106
Construcción" Comisionamiento" 104 107 108
Comisionamiento" 105 Go-Live Planes de
60 75 Convocar Reunión Actualizar Registro Medición del
Lograr Metas de Operación y
Entrega de CRP de Preparación del TOP de Lecciones de Manuales, Cumplimiento KPIs
Entrenamiento Mantenimiento y
QA a Pre-Com Inicial por Akaa Aprendidas Planos y Garantías y Benchmarking
Link One
Término de Construcción Pre-Comisionamiento Comisionamiento Ramp-Up, Puesta en Marcha, Cierre y Mejora Continua
Integridad Mecanica y Eléctrica, Alineamiento desacoplado, Pruebas en vacio, Alineamiento acoplado, Pruebas Mecánicas 80% Electricas e Instrumen. 20 Carga Simulada, Sintonía Lazos de Control, Pruebas Mecánicas 20% Electricas e Instrum 80% Carga real en incremento hasta la capacidad de diseño Rev. 7 02/12/2010
LISTADO DE INFORMACION DEL PROGRAMA DE EXPANSION
Definición de Qué y Quién Centralizará y Gestionará la Información para su transferencia en el Proceso de Cierre
Ingeniería Logística Control Documentario
DOCUMENTOS PLANOS DOCUMENTOS PLANOS MANUALES
Responsables por definir Responsables por definir Responsables por definir Responsables por definir Responsables por definir
- Memoria de cálculo - Arreglo general, fundaciones y detalles - Requisiciones Información del Vendor Información del Vendor
- Criterio Diseño - P&ID - Ordenes de compra generadas y fechas de entrega - Arreglo general, fundaciones y detalles - Manuales de Instalación
- Especificaciones - SKK (sketch) - Orden de compra en proceso (Expediting) - Desarrollo de Ingeniería - Manuales de Operación
- Data Sheet de ingenieria - Piping, Mecánicos, Eléctricos, - Ordenes de cambio de las POs - Fabricación - Manuales de Mantenimiento
- Listados de tubería, válvula, cables, mecánico, Instrumentación, Red Line y As Built - Plan de entrenamiento - Instalación - Información técnica
equipo eléctrico, instrumentación - PFDs (Planos de Proceso) - Certificados de garantía - PFDs - Data Sheet de equipos
- Metrados mecánico, eléctrico (MTO) - Diagrama unifilares - Certificados de prueba - Diagrama Unifilares - Part list
- - Protocolos de Pruebas QA/QC
- FATs (Pruebas de aceptación en fábrica)
- Listas de repuestos
- Manuales de los subproveedores
Fases de Construcción, Instalación, Pre-Com. , Comisionamiento, Ramp-Up y Cierre
HSEC TIE-INS Término CONSTRUCCION PRE-COMISIONAMIENTO COMISIONAMIENTO RAMP UP CIERRE
Responsables por G.Soto / A.Popin / S.Granados N.Bustios / R.Basualdo / A.Popin / Renato Salvo / Jorge Zamora N.Deza / O.Ascencion N.Deza / J.Lira Responsables por definir
definir S.Granados
- Informes - TOP Inicial (Turn Over Package) - Protocolos de Pruebas de Instalación - Pruebas finales - TOP de Cierre
- Procedimientos - Procolos de Control de Calidad - Facility (Facilidades u Obras Civiles) - Protocolos de Pruebas de Instalación - Protocolos mecánicos en vacío - Reportes finales
- Protocolos - Planos, SKK, As built - CRP (Construction Release - Protocolos mecánicos en vacío - Punch List Pre-Comisionamiento - Pruebas de N.Deza / O.Ascencion / J.Popin
- Reportes Mensuales - PFD Package) - Reportes Pre-Comisionamiento - Reportes Pre-Comisionamiento Cumplimiento
- Análisis de Incidentes - TOPs por sistemas - Protocolos de Pruebas de Instalación - Punch List Pre-Comisionamiento - Protocolos eléctricos & (Completion Test) - Fecha de activación del activo
- Análisis SIGRA - Planeamiento, programación y - SATs (Prueba de aceptación en Sitio) instrumentación con fluidos - Reporte de alta de activo
ejecución - Punch List Término de Construcción - Reportes Comisionamiento - Reporte de baja y obsolencia de
- Control de ejecución - Registo de pruebas con resultados activos reemplazados
- Punch List Tie-Ins - Protocolo de pruebas con carga - Activación de certificados de
- Resultados de prueba de performance garantías por ingeniería, compras,
- Protocolos de pruebas por sistemas construcción, arranque y entrada
- Punch List Comisionamiento en operación
- Reportes acompañamiento vendors
ORT (Operation Readiness Team)
BASE DE DATOS MANTENIMIENTO BASE DE DATOS SEGURIDAD CATALOGO ELECTRONICO MANUALES
N.Deza / O.Ascencion / J.Popin N.Deza / O.Ascencion / J.Popin N.Deza / O.Ascencion / J.Popin N.Deza / J.Lira / O.Ascencion
- Listado de Equipos - Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro - Link One (Planos Electrónicos en Ellipse) - Manuales de Operación
- Listado de Flota EGIs (PETS) - Manuales de Mantenimiento
- Especificaciones técnicas - Procedimientos de Bloqueo
- Estándares de Mantenimiento preventivo PMs, predictivo - Identificación de escaleras
PDs, inspecciones, calibraciones - Identificaciíon de guardas
- Definición de parámetros para mantenimiento predictivo - Mapas de riesgos actualizados
- Ruta de inspección y check list - AAS actualizados
- Ruta de lubricación - Puntos de bloqueos actualizados
- Programas de Mantenimiento MSTs
- Programa anual de mantenimiento
- Lista de partes por tarea de Mantenimiento APLs
- Jerarquía: Sistematización de sistema, subsistema, equipo,
componente, sub componente
OBSERVACIONES: Rev. 8 02/12/2010

1.- Toda la documentación, sin excepción, deberá ser entregada adicionalmente en Formato Electrónico.
2.- CRP (Construction Release Package) es según índice especificado.
3.- TOP Inicial (Turn Over Package) es según índice especificado.
4.- TOP de Cierre (Turn Over Package) es según índice especificado.
Proyecto
Listado de Observaciones ( Punch-list)
Administración
Formato A07
Sistema o Subsistema: Inspector:
Descripción: Inspector:
Fecha de inspección: Inspector:
Disciplina responsable
No. TAG del Equipo No. del Plano Descripcion de la Deficiencia CIVIL MEC. CAÑER. ELEC. INSTR.
@ MASTER PUNCHLIST
EMPRESA
AkaaNUEVAS
N• Punch D P Estado Descripcién Problema Fecha Fecha Cerrado Por Fecha Certificado lndice
Compromiso Cierre Certificacidn Par Semaférico
Sin información
Total Puntos Punch #Error
Listado de Disconformidades u Observaciones (Punch List)
Fecha completada
Item SubSistema
Fecha requerida
Item General
# Punch List
# Caminata
programada
Disciplina
Prioridad
(Cierre)
Fecha y Hora de Etapa /
Fecha
(Hoja)
Tipo
# Proyecto Sistema / Descripción de la Solicitado Acción
caminata (Fecha Area Servicio / Responsable P&ID / Plano Certificador Comentario
o Tie-In Subsistema Observación por Requerida
Abierto) Ubicación
Nº de Tag de válvula (01

Línea de Cambiar Tag AKKK/
1 15 5 4/10/2010 15:00:00 p.m T48 720 Agua fresca 1 Tie In, 01 válvula O.Ascención P S 1 04-08655-000-PID-F-101_ 15/10/10
descarga de válvula Consorcio
cambiada)
Falta protección de Protegeer AKKK/

2 2 O.Ascención P F 2 04-08655-000-PID-F-101_ 18/10/10
pernos (grafitado) pernos Consorcio
AKKK/
3 3 Touch up O.Ascención P F 3 Pintar 04-08655-000-PID-F-101_ 4/11/10
Consorcio
Línea de Retirar
Agua Válvula anterior fuera de AKKK/
4 15 5 4/10/2010 15:00:00 p.m T04 720 alimentación de 1 J.Lira P O 1 válvula 04-08655-310-PID-F-161_ 16/10/10
contraincendio 12In servicio anterior Consorcio
Colocar AKKK/
5 2 Brida ciega faltante J.Lira P F 1 04-08655-310-PID-F-161_ 16/10/10
brida ciega Consorcio
Touch up después de AKKK/
6 3 O.Ascención P F 3 Pintar 04-08655-310-PID-F-161_ 6/11/10
retirar válvula Consorcio
Falta protección de
Protegeer AKKK/
7 4 pernos después de retirar J.Lira P F 2 04-08655-310-PID-F-161_ 16/10/10
válvula pernos Consorcio
Disciplina
P Piping
M Mecánico
E Electricidad
I Instrumentación y procesos
Prioridad
1 Critico Atención inmediata: Afecta gravemente la seguridad y operación del sistema, no permite continuar con las pruebas
2 Urgente Atención < 1 semana: Afecta seriamente la seguridad y operación del sistema, permite continuar con las pruebas, pero debe resolverse antes del cierre de la etapa de pruebas
3 Moderado Atención < 1 mes: Afecta moderadamente la seguridad y/o la operación del sistema, puede pasar a la siguiente etapa, pero debe resolverse antes del cierre del proyecto
4 Bajo Atención > 1 mes: Afecta moderadamente la seguridad y/o la operación del sistema, está fuera del alcance de la ingeniería y construcción, se revisará el alcance y definirá el responsable de la ejecución, requiere Carta de Excepción para Cerrar el Proyecto
Tipo
S Seguridad Afecta la seguridad de las personas, equipos y procesos, incluye el medio ambiente
M Mantenibilidad Afecta el servicio de mantenimiento del equipo y/o sistema
O Operatibilidad Afecta la labor de operación del equipo y/o sistema
F FuncionabilidadAfecta el funcionamiento del equipo y/o sistema
Proyecto C570
Certificado de Término de la Construcción Administración
Formato A01
Sistema o Subsistema:
Descripción:
Referencia de la Ilustración:
Este documento que permite el traspaso de las instalaciones, del sistema o subsistema indicado,
por parte del grupo de construcción al grupo de precomisionamiento, se emite para certificar por los
que suscriben, que la construcción y el montaje han sido completados a cabalidad de acuerdo con los
planos, las especificaciones técnicas, las instrucciones del proveedor y a los procedimientos.
Superintendente Mecánico Superintendente Eléctrico / Instrumentación
Superintendente de Cañerías Superintendente Civil / Estructural / Arquitectura
Superintendente de Area Superintendente General
Gerente de Construcción Gerente de Construcción EPCM
ITEMES DE CONSTRUCCION NO COMPLETADOS ( LISTADO EN INFORME ANEXO)
Disciplina Sí No Completo Verificado Completo
Civil
Estructural
Arquitectura
Mecánico
Cañerías
Electrico
Instrumentación
ACEPTADO RECHAZADO
Gerente de Pre-Comisionamiento
Observaciones
Proyecto C570
Certificado de Precomisionamiento Administración
Formato A01
Descripción:
Este documento que permite el traspaso de las instalaciones, del sistema o subsistema indicado,
por parte del grupo de precomisionamiento a comisionamiento, se emite para certificar por los
que suscriben, que los protocolos de pruebas a los sistemas y equipos han sido completados a
cabalidad de acuerdo con los planos, las especificaciones técnicas, las instrucciones del proveedor
y a los procedimientos.
Superintendente Mecánico Superintendente Eléctrico / Instrumentación
Superintendente de Area Superintendente de Control de Calidad
Superintendente General Gerente de Construcción EPCM
Gerente de Construcción Gerente de Pre-Comisionamiento
Mecánico
Cañerías
Electrico
Instrumentación
Control
ACEPTADO RECHAZADO
Gerente de Comisionamiento
Observaciones
Certificado de Comisionamiento
Descripción:
Referencia del Plano: Fecha:
Este documento que permite el traspaso de las instalaciones, del sistema, subsistema o equipo indicado,
por parte del grupo de Comisionamiento a Operaciones se emite para certificar por los
que suscriben, que las calibraciones y sintonías de los sistemas de control han sido completados a
cabalidad de acuerdo con los planos, las especificaciones técnicas, las instrucciones del proveedor,
a los procedimientos y a las condiciones requeridas para la operación.
Gerente de Construcción EPCM Gerente de Construcción
Gerente de Pre-Comisionamiento Gerente de Comisionamiento
Electrico
Instrumentación
Control
Calibraciones
Sintonías
ACEPTADO RECHAZADO
Superintendente de Arranque de Planta
Observaciones
Certificado de Ramp-Up
Descripción:
Referencia del Plano: Fecha:
Referencia del Plan de Arranque:
Este documento que permite certificar que los sistemas, subsistemas y equipos han sido probados
por parte del grupo de Arranque de Planta a Operaciones se emite para certificar por los que
suscriben, que las pruebas con material de proceso han sido completados a cabalidad de acuerdo
con las especificaciones de diseño, a los procedimientos y a las condiciones requeridas para
para la operación. La prueba de cumplimiento (Completion Test) ha sido completada con éxito.
Gerente de Construcción Gerente de Pre-Comisionamiento
Gerente de Comisionamiento Superintendente de Arranque de Planta
Ramp-Up
Completion Test
ACEPTADO RECHAZADO
Gerente de Operaciones
Observaciones
Proyecto C570
Revisión del Paquete de Traspaso (TOP) Administración
Formato A08A (1 de 2)
Descripción del Sistema oSubsistema:
Fecha de envío del Paquete de Traspaso:
El siguiente es un listado de los resultados de la revisión del Paquete de Traspaso (TOP, turn over package). Esta
revisión se basa en criterios establecidos y definidos en el Plan de Precomisionamiento. Las deficiencias se detallan
en el formato A08-B. Los planos y documentos asociados se entregan en carpetas anexas:
Anexo 1: P&ID's marcados, Planos As-Built y Documentos (listados, protocolos, certificados, registros y otros).
Anexo 2: Ordenes de Compra asociadas (orden de compra, planos certificados del proveedor, catálogos y manuales
de instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento)
Anexo 3: Listado de Cartas de Garantía y Cartas de Garantía, ordenadas por Orden de compra
ITEM CONTENIDO DE CADA PAQUETE DE ENTREGA Completo Incompleto N/A
A Indice de cada carpeta
B Descripción del Sistema o Subsistema
C Listado de Equipos Mecánicos
D Listado de Equipos Eléctricos
E Listado de Instrumentos
F Listado de Cañerías
G Hojas de Datos de Equipos
H Listado de Excepciones (Punch List)
I Listado de P&ID's de Sistema o Subsistema Marcados
J Listado de Planos As Built del Sistema o Subsistema
K Protocolos y Certificaciones de Arquitectura durante la Construcción.
L Protocolos y Certificaciones Civiles-Estructurales durante la Construcción.
M Protocolos y Certificaciones Mecánicas durante la Costrucción.
N Protocolos y Certificaciones de Cañerías durante la Construcción.
O Protocolos y Certificaciones Eléctricas durante la Construcción.
P Protocolos y Certificaciones de Instrumentación y Control durante la Construcción
Q Registros de pruebas, protocolos y QA/QC del Pre-Comisionamiento
R Listado de Ordenes de Compra asociadas
S Certificaciones e Informes de Servicio en terreno de proveedores y su aceptación
T Listado de Manuales de Equipos de los Proveedores
U Calibraciones de Relés
V Listado de Candados y Llaves
W Programa y Protocolos de Lubricación
X Listado de Repuestos y Herramientas
Observaciones:
Revisado por : Cargo
Firma Fecha
Proyecto C570
Listado de Deficiencias del Paquete de Traspaso
Página de
Administración
Formato A08-B (2 de 2)
Descripción Sistema o Subsistema:
Item según N° de Descripción de la deficiencia encontrada

Form A08-A Orden
Revisado por : Cargo
Firma Fecha
Proyecto C570
Transmisión de Documentos Administración
Formato A11
No. de Seguimiento
Fecha de Transmisión
Transmitido por:
Para: Atención:
Referencia:
TIPO DE DOCUMENTO
Planos finales As-Built Registro de Pruebas
Documentos de entrega Manuales
Informe de Proveedores Otro
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIOS
Acuso de recibido
Por: Fecha: Demora:

Proyecto C570
Informe de No Conformidad detectada
en Precomisionamiento
Administración
Formato A12
Descripción Sistema o Subsistema:
Ref: Procedimiento N° CA - 09 "Control de Producto No Conforme" y Form CA - 09A "Informe de Producto No Conforme"
No Conformidad N°.: Fecha:
No. TAG del equipo
Descripción del Equipo Modelo N°
Fabricante Orden de Compra N°
Contratista Contrato N°
Originado por:
Nombre / Fecha / Departamento

TIPO DE NO CONFORMIDAD
DEFECTO DEL PROVEEDOR NO SIGUE ESPECIFICACION
DAÑO EN EL TRANSPORTE OTRO (Describir)
DAÑO DURANTE LA INSTALACION
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
DISTRIBUCION
Acción por: Ingeniería Acción solictada por:
Adquisiciones
Construcción
Precomisionamiento Gerencia de Commissioning AKKKNUEVAS
Otro Nombre / Fecha / Firma Corta
Acción emprendida por:
Nombre / Departamento / Fecha

NO CONFORMIDAD CORREGIDA / RESUELTA :
Por: Fecha: Departamento
NO CONFORMIDAD LIBERADA POR:
Nombre / Departamento / Fecha /Firma Corta Representante del Dueño / Fecha

Nombre / Fecha / Firma Corta
ADVERTENCIA
ESTA TARJETA SIGNIFICA QUE ESTE
SISTEMA O EQUIPO ESTÁ BAJO
CUSTODIA DE CONSTRUCCION Y NO
DEBE SER INTERVENIDO POR OTRO
GRUPO.
Proyecto:
Contrato:
Sistema:
Equipo:
Responsable Pruebas:
Fecha de Aplicación:
Superintendente de Construcción EPCM:
Gerente de Construcción EPCM:

ADVERTENCIA
CUSTODIA DE PRE-COMISIONAMIENTO
Y NO DEBE SER INTERVENIDO POR
OTRO GRUPO.
Proyecto:
Contrato:
Sistema:
Equipo:
Superintendente de Pre-Comisionamiento:
Gerente de Pre-Comisionamiento:
ADVERTENCIA
CUSTODIA DE COMISIONAMIENTO Y NO
DEBE SER INTERVENIDO POR OTRO
GRUPO.
Proyecto:
Contrato:
Sistema:
Equipo:
Superintendente de Comisionamiento:
Gerente de Comisionamiento:
NéstorJOJO POpo
Turn Over Package de Cierre (TOP)
Sección 1: Documentación de Ingenieria y Cierre del Proyecto
1.1 Descripción de Ingenieria
1.1.01 Memoria Descriptiva del Proyecto
1.1.02 Alcance y Criterio de Diseño del Proyecto
1.1.03 Especificaciones Técnicas
1.1.04 Filosofía de Control
1.1.05 Manual de Operaciones
1.2 Planos de Ingeniería para la Construcción
1.2.01 Planos Civiles y estructurales
1.2.02 Planos Mecánicos
1.2.03 Planos Eléctricos
1.2.04 Planos de Proceso
1.2.05 Planos de Instrumentación
1.3 Anexos de Ingeniería
1.3.01 Memorias Cálculos por Disciplinas
1.3.02 Data Sheets de Ingenieria por Disciplinas
1.3.03 Metrado por Disciplinas
1.3.04 Lista de Líneas y Tuberías
1.3.05 Lista de Equipos Mecánicos
1.3.06 Lista de Equipos Eléctricos
1.3.07 Lista de Cables Eléctricos
1.3.08 Lista de Bandejas Eléctricas
1.3.09 Lista de Equipos de Instrumentación
1.3.10 Lista de Cables de Instrumentación
1.3.11 Lista de IO de DCS o PLC
1.3.12 Lista de Tie Ins
1.4 Información general y requerimientos de cierre
1.4.01 Alcance
1.4.02 Responsabilidades
1.4.03 Administración y Supervisión
1.4.04 Comunicaciones
1.4.05 Documentación
1.5 Listas, copias de planos y configuraciones finales e historicos
1.5.01 PFDs
1.5.02 P&ID
1.5.03 As-Built
1.5.3.1 Civil y estructural
1.5.3.2 Tuberías, isometrico
1.5.3.3 Mecánico
1.5.3.4 Eléctrico
1.5.3.5 Proceso
1.5.3.6 Instrumentación
1.5.04 Isometricos de tuberías de fluidos aereas y enterradas
1.5.05 Unifilares eléctricos
1.5.06 Tuberías y cables eléctricos enterrados
1.5.07 Esquemas y conexionado de tableros eléctricos
1.5.08 Datos de configuración de PCs y PLCs
1.5.09 Datos de configuración de variadores de velocidad
1.5.10 Descripciones lógicas y diagramas de lazo
1.5.11 Conexiones de tableros de instrumentación
1.6 Indices y Procedimientos
1.6.01 Descricpción de etiquetado de seguridad y autorizaciones
1.6.02 Listas e índices de Paquetes de entrega de Turk Over Packages (TOPs)
1.6.03 Limpieza general y por descarga de agua
1.6.04 Contención y confinamiento
1.6.05 Instrucciones especiales de operación
1.7 Lista de verificación para la terminación de la planta
1.7.01 Lista de Servicio de asistencia del proveedor y fabricante
1.7.02 Permisos
1.7.03 Instrucciones
1.7.04 Procedimientos y Check List s para retirar las sustancias anticorrosivas
1.7.05 Lista y aplicación de Combustibles y Lubricantes
1.7.06 Procedimientos y Check Lists de Alineación y rotación
1.7.07 Pruebas de pérdida de presión
1.7.08 Procedimientos, Rutas y Check Lists de Inspección
1.7.09 Regularización de préstamos, comodatos y órdenes de traspaso
1.7.10 Listado y registro de entrega de equipos, heramientas y materiales sobrantes
1.8 Etiquetado de seguridad y bloqueo de sistemas y equipos
1.8.01 Propósito
1.8.02 Alcances
1.8.03 Definiciones
1.8.04 Referencias
1.8.05 Responsabilidades
1.8.06 Requerimientos
1.8.07 Etiquetados de seguridad, bloqueo de sistemas y equipos
1.8.08 Permiso de etiquetado de seguridad de sistemas y componentes
1.8.09 Peligro, etiqueta de no operar
1.8.10 Precaución, etiqueta de operación restringida
1.9 Certificados de entrega, carta de transferencia y cierre del proyecto
Sección 2: Descripción y término de obras civiles y estructuras (Facility)
2.1 Certificados de término o traspaso (Construcción)
2.2 Punchlist y registro de caminatas (Construcción)
2.3 Descripción del sistema o sub-sistema y planos identificando los límites de baterías (P&ID)
2.4 Certificados QA
2.5 Listado de procedimientos y/o instructivos, lista de verificacion, planes de inspección y ensayos (PIE)
2.6 Certificados de calibración de instrumentos
2.6.1 Topografía.
2.6.1.1 Estación Total
2.6.1.2 Nivel
2.6.2 Laboratorio de Suelos.
2.6.2.1 Balanzas.
2.6.2.2 Cono de Arena para Ensayos de Densidad
2.6.2.3 Horno
2.6.2.4 Speedy.
2.6.3 Laboratorio de Concreto
2.6.3.1 Balanzas para ensayos de Laboratorio.
2.6.3.2 Balanzas de Planta de Concreto.
2.6.3.3 Prensa Hidráulica.
2.6.3.4 Celdas de Carga Balanzas de agregados / cemento
2.6.3.5 Probetas de Concreto
2.6.3.6 Medidor de Aire Confinado.
2.6.3.7 Medidor de Temperatura.
2.7.0 Certificados de calidad - ensayos
2.7.1 Informe de Ensayo de Laboratorio (Suelo)
2.7.1.1 Certificados Golder
2.7.2 Informe de Ensayo de Laboratorio (Mortero).
2.7.3 Informe de Ensayo de Laboratorio (Concreto)
2.7.3.1 Concreto Premezclado. Pruebas de Diseño. Agua y Aditivos para Hormigones.
2.7.3.2 Pruebas de cemento para hormigones.
2.7.3.3 Pruebas de agregados grueso y fino de planta de hormigones.
2.7.4 Informe de Ensayos de los Materiales
2.7.4.1 Pernos de Anclaje y/o elementos embebidos
2.7.4.2 Geomembrana
2.7.5 Certificados de Materiales
2.7.5.1 LOG de trazabilidad y Certificados.
2.8 Protocolos / Registros
2.8.1 Excavaciones.
2.8.1.1 Protocolo Topográfico.
2.8.1.2 Permiso de excavación
2.8.1.3 Protocolo de Sello
2.8.2 Estructuras de Concreto.
2.8.2.1 Protocolo Topográfico (Pernos de anclaje y/o elementos embebidos)
2.8.2.2 Protocolo vaciado de concreto
2.8.2.3 Verificación topografica (Post Vaciado)
2.8.2.4 Control de Concreto en Obra.
2.8.2.5 Control de Temperaturas
2.8.2.6 Reporte estadistico de Rotura de Probeta de Concreto.
2.8.2.7 LOG de Ensayos de Resistencia de Hormigón.
2.8.3 Reporte de Inspección de Impermeabilización.
2.8.4 Reporte de Inspeccion de geomembrana
2.8.5 Reporte de Sellos de juntas
2.8.6 Rellenos.
2.8.6.1 Densidad de Campo – Control de Compactación.
2.8.6.2 LOG de Ensayos de Compactación de Suelo.
2.8.7 Albañilería – Acabados.
2.8.7.1 Lista de Inspección de Albañilería.
2.8.7.2 Inspección en Instalaciones Interceldas (Mortero y Bloques).
2.8.7.3 Inspección asentado de Bloques de Concreto .
2.8.7.4 Lista de Inspeccion de Pintado
2.8.7.5 Reporte de lista de inspeccion de puertas. ventanas. cerrajeria y vidrios
2.9.0 Lista de planos y documentos red lines o As-Built
2.10.0 Listado de RFI
2.11.0 Listado de NCR (No Conformidades)
Sección 3: Pruebas de Término de Construcción (CRP)
3.1 Certificados de término o traspaso (Construcción)
3.2 Punchlist y registro de caminatas (Construcción)
3.3 Descripción del sistema o sub-sistema y planos identificando los límites de baterías (P&ID)
3.4 Certificados QA
3.5 Estructura
3.5.1 Listados de Procedimientos y/o Instructivos. Lista de Verificación. Planes de Inspección y Ensayo (PIE)
3.5.2 Informes de Ensayo de Laboratorios
3.5.4 Certificados de Calibración de Equipos.
3.5.5 Protocolo de Trazado de Ejes
3.5.6 Protocolo de Pernos de Anclaje
3.5.7 Protocolo de Placa de Nivelación
3.5.8 Protocolo de Montaje de Estructura
3.5.9 Protocolo de Apriete de Piezas (Conexiones)
3.5.10 Protocolo de Colocación de Grout
3.5.11 LOG de Ensayos de Resistencia de Grout.
3.5.12 Protocolo de Pintura – Touch Up
3.6 Mecánico
3.6.2 Informes de Ensayo ( Laboratorios. NDT Radiográficos. si aplicaran)
3.6.5 Listado de Equipos
3.6.6 Protocolo de Ejes
3.6.7 Protocolo de Posición de Pernos de Anclaje
3.6.8 Protocolo de Placa de Nivelación
3.6.9 Protocolo de Montaje de Equipos Mecánicos
3.6.10 Protocolo de Apriete de Equipos (Conexiones)
3.6.11 Protocolo de aplicación de Grout
3.6.12 LOG de Ensayos de Resistencia de Grout.
3.6.13 Protocolo de Alineamiento y Nivelación (Acoplamiento)
3.6.14 Programa de Lubricación
3.6.15 Protocolo Lubricación
3.6.16 Protocolos Vendors
3.7 Eléctrico
3.7.1 Listados Protocolos. Procedimientos y/o Instructivos. Lista de Verificación. Planes de Inspección y Ensayo (PIE)
3.7.2 Informes de Ensayo de Laboratorios (si aplicara)
3.7.6 Lista de Equipos
3.7.7 Inspeccion de Banco Ducto
3.7.8 Protocolo de Malla de Tierra
3.7.9 Protocolo de Medición de Malla a Tierra.
3.7.10 Informe de Liberación de Sistema de Malla a Tierra.
3.7.11 Medición de Resistencia en OHMS del Terreno
3.7.12 Protocolo de Montaje de Equipos Eléctricos
3.7.13 Registro de Prueba de Transformador.
3.7.14 Registro de Prueba de Motor.
3.7.15 Registro de Pruebas de Aceite Dieléctrico.
3.7.16 Registro de Prueba del Transformador de Corriente.
3.7.17 Montaje de Switchgear.
3.7.18 Comprobación de Tierra en Equipos Eléctricos
3.7.19 Lista de Verificación de Luminarias y Tomacorrientes
3.7.20 Listado de chequeo de conduit y escalerillas.
3.7.21 Protocolo de Inspección de Conduit Eléctrico.
3.7.22 Montaje de Escalerillas y Bandejas Portacables.
3.7.23 Registro de Pruebas Megger.
3.7.24 Registro de Pruebas de Aislación.
3.7.25 Recepción Preliminar de Cables de Fuerza y Control.
3.7.26 Conexionado de Cables de Fuerza y Control.
3.7.27 Registro de Pruebas de Aislación de Cables.
3.7.28 Registro de Aislación Media Tensión (HI-POT).
3.7.29 Informe de Liberación de Cableado y conexionado.
3.7.30 Protocolo de Registro de Continuidad de Cables.
3.7.31 Registro de Chequeo Punto a Punto de Cables.
3.7.32 Protocolo de Registro de Tendido de Cables.
3.7.33 Planos Unifilares
3.7.34 Certificados y Pruebas de tableros de distribución
3.8 Instrumentación
3.8.4 Certificados de Calibración de Equipos de medición.
3.8.5 Lista de Instrumentos
3.8.6 Calibracion de Instrumentos.
3.8.6.1 Hoja de verificación de válvulas.
3.8.6.2 Calibración de Instrumentos.
3.8.6.3 Calibración de transmisores de Flujo.
3.8.6.4 Calibración de Instrumentos de Nivel.
3.8.6.5 Calibración de Relés
3.8.7 Protocolo de Inspección de Instrumentos
3.8.8 Protocolo de Montaje de Instrumentos
3.8.9 Registro de Pruebas de Megger Fuerza.
3.8.10 Registro de Pruebas de Megger Cables de Control.
3.8.11 Registro de chequeo punto a punto de cables de instrumentación.
3.8.12 Protocolo de Continuidad
3.8.13 Protocolo Colocación de Tubing
3.8.14 Lista de verificación de Inspección de Lazo del Instrumento.
3.8.15 Verificación de Lazo Digital.
3.8.16 Verificación de Lazo Analógico
3.8.17 Protocolo de Registro Tendido de Cables (Fuerza y Control).
3.8.18 Protocolo de Control Fibra Óptica.
3.8.19 Reporte de Inspección de CCTV.
3.9 Cañerías (Piping)
3.9.4 Certificados de Calibración de Equipos de medición.
3.9.5 Listado de lineas
3.9.6 Informe de Recepción y Control de Spool.
3.9.7 Informe del Tratamiento Superficial y Aplicación de Pintura
3.9.8 Protocolo de Montaje de Cañerías
3.9.9 Protocolo de soportación de Cañerías
3.9.10 Protocolo de Uniones de Cañerías
3.9.11 Protocolos de unión de Flanges o stub ends
3.9.12 Inspección Visual de Uniones Roscadas.
3.9.13 Protocolo de Limpieza Química (Pasivado - Inoxidable)
3.9.14 Protocolo de Flushing
3.9.15 Permiso de Prueba Hidrostática Neumática.
3.9.16 Ckeck list previo a la prueba Hidrostatica.
3.9.17 Protocolo de Pruebas (Presión - Vacío - Hidráulicas – Neumáticas)
3.9.18 Protocolo de Aplicación del Touch – Up
3.9.19 Isometricos
3.10 Soldadura
3.10.2 Informes de Ensayo de Laboratorios. Ensayos NDT.
3.10.5 Certificados de Calificación. (Pases o Credenciales)
3.10.5.1 Registro de Calificación de Procedimiento (PQR).
3.10.5.2 Especificación de Procedimiento de Soldadura (WPS).
3.10.5.3 Registro de Calificación de Soldadores (WPQ).
3.10.5.4 Especificación de Procedimiento de Soldadura HDPE / PP (BPS).
3.10.5.5 Registro de Calificación de Soldadores HDPE / PP (BPS).
3.10.6 Certificado de Soldadura
3.10.7 Inspección Visual de soldadura
3.10.8 Trazabilidad de uniones Soldadas
3.10.9 Weld Map/Mapa de Soldadura
3.11.0 Protocolo de entrega con listado de llaves ( Puertas. Gabinetes. Otros )
3.12 Listado de repuestos y herramientas
3.13 Data sheets
3.14 Listado de documentación vendor (Catálogos. Manuales. Certificados. Reporte Diario. Diagramas.protocolos)
3.15 Listado y copia de planos unilineales del sistema marcados en color amarilo
3.16 Lista de planos y documentos red lined o As-Built (Todas las Disciplinas)
3.17 Listado de candados y llaves de bloqueo
3.18 Listado de RFI
3.19 Listado de NCR (No Conformidades)
Sección 4: Descripción del Sistema de Pruebas de Pre-Comisionamiento (TOP Inicial)
4.1 Certificado de pruebas de Pre-Comisionamiento, traspaso, custodia y control de instalación
4.2 Certificados QA
4.3 Listado de excepciones o Master Punch List
4.4 Descripción del Sistema y/o Sub-Sistema y planos identificando los límites de batería (P&ID)
4.5 Listado de equipos y protocolos de Pre-Comisionamiento
4.5.1Listado de equipos mecánicos
4.5.2 Protocolos mecánicos de Pre-Comisionamiento, incluye listados y copias
4.5.3 Listado de Tuberías
4.5.4 Protocolos de Tuberías de Pre-Comisionamiento, incluye listados y copias
4.5.5 Listado de equipos eléctricos
4.5.6 Protocolos y diagramas eléctricos de Pre-Comisionamiento, incluye listados y copias
4.5.7 Listado de Instrumentos
4.5.8 Protocolos y diagramas de instrumentación de Pre-Comisionamiento, incluye listados y copias
4.5.9 Protocolos y diagramas del Sistema de Control de Pre-Comisionamiento, incluye listados y copias
4.6 Hoja de Datos o data Sheets
4.7 Listado y copia de Planos Unilineales del Sistema
4.8 Listado de Planos y documentos As Built del sistema y entrega en formato eléctrónico
4.9 Listado de Ordenes de Compra asociadas
4.10 Protocolos y Diagramas de Proveedores
4.11 Certificación de proveedores e informes de servicios en terreno y su aceptación
4.12 Listado de Manuales de instalación, operación y mantenimiento de equipos y entrega en formato eléctrónico
4.13 Calibración de relés
4.14 Listados de candados y llaves de bloqueo
4.15 Listados de candados y llaves de gabinetes y otros entregaod por proveedores
4.16 Programa y protocolos de lubricación
4.17 Listado de Repuestos y Herramientas
Sección 5: Descripción del Sistema de Pruebas de Comisionamiento
5.1 Memoria Descriptiva del Comisionamiento
5.2 Planos revisados/modificados identificando los límites de baterías (P&ID)
5.3 Pre-Requisitos del Sistema
5.4 Descripción de las Pruebas del Comisionamiento
5.5 Listas y copia de Planos Unifilares revisados/modificados
5.6 Listas y copia de Planos Red Line revisados/modificados
5.7 Listas, Diagramas y Registros de las Pruebas del Comisionamiento
5.7.01 Civil y estructural
5.7.02 Tuberías
5.7.03 Soldadura
5.7.04 Mecánico
5.7.05 Eléctrico
5.7.5.1 Calibración de relés revisión/modificación
5.7.06 Instrumentación y proceso
5.7.6.1 Calibración de instrumentos revisión/modificación
5.8 Listas, Registros y Documentos adicionales
5.8.01 Consultas e Instrucciones Generales (CGI)
5.8.02 Instrucciones en Sitio (Site Instruction: SI)
5.8.03 Notas de cambios en planos (Document Change Notice: DCN)
5.8.04 Listado de requerimientos de información (Request for Information: RFI)
5.8.05 Listado de no conformidades (Non-Conformance Report: NCR)
5.8.06 Protocolos de Comisionamiento
5.8.07 Procedimientos de Comisionamiento
5.8.08 Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro
5.8.09 Protocolo de entrega con listado de llaves de puertas, gabinetes, etc.
5.8.10 Lista de materiales y repuestos sobrantes del Comisionamiento (surplus)
5.8.11 Lista de equipos y herramientas utilizados en el Comisionamiento a transferir a
5.8.12 Procedimientos y Lista de Puntos de Bloqueo, candados y llaves de bloqueo (revisados/modificados)
5.8.13 Reporte de Seguridad
5.8.14 Reporte HH Oficina y Comisionamiento
5.9 Punch List
5.9.1 Registro de caminatas y master Punch List
5.9.2 Punch List Superado
5.9.3 Cartas de Excepción
5.10 Certificado de término de Comisionamiento, traspaso, custodia y control
Sección 6: Información Técnica del Proveedor (Procura AKKK& Expansión )
6.1 Información de compra
6.1.01 Listas de PRs asociadas a equipos y sistemas
6.1.02 Listas de POs asociadas a equipos y sistemas
6.1.03 Listas de Repuestos asociadas a equipos y sistemas
6.2 Información técnica del proveedor
6.2.01 Listas y Manuales de instalación, operación y mantenimeinto, identificados por equipo
6.2.1.1 Civil y estructural
6.2.1.2 Mecánico
6.2.1.3 Eléctrico
6.2.1.4 Instrumentación
6.2.1.5 Control de procesos
6.2.1.6 Servicios
6.2.02 Data Sheets o datos de placa por equipos
6.2.2.1 Mecánico
6.2.2.2 Eléctrico, transformadores, variadores de velocidad, etc.
6.2.2.3 Motores MV
6.2.2.5 Motores LV
6.2.03 Reportes, Protocolos, Diagramas y Certificados de Pruebas en Fábrica (FATs, QA/QC)
6.2.04 Certificados de garantía de los equipos
6.2.05 Certificados de garantía de los materiales
6.2.06 Lista de partes de equipos recomendados
6.2.07 Lista de lubricantes recomendados para equipos
6.2.08 Programa de lubricación recomendados para equipos
6.2.09 Lista de herramientas especiales montaje y desmontaje del equipo.
6.2.10 Informes y reportes de trabajos en terreno
6.2.11 Recomendaciones del Fabricante
Manual de Políticas y Procedimientos
Sección: Programa de Expansión Código de PEX003

Procesos Operations Readiness Procedimiento:
Tema: Proceso de “Punch List” Revisión: 1
Escrito por: Revisado por: NéstorJOJO POpo
Aprobado por: Firma: Vigente desde: Enero 2011
Índice:
1. Objetivo.
2. Alcance.
3. Responsabilidades.
4. Procedimiento.
5. Diagrama de Flujo del Proceso.
6. Anexos.
6.1 Formato de Punch List
1. Objetivo:
El objetivo del presente documento es establecer el procedimiento, las actividades y

responsabilidades en el proceso de caminatas, generación, administración y cierre de las
excepciones, disconformidades u observaciones denominadas lista de excepciones o
“Punch List”.
2. Alcance:
El alcance de este proceso se aplica en todas las fases del proceso de Comisionamiento del
Programa de Expansión, incluye la participación de AKKKEPCM, Construcción , Pre-
Comisionamiento, Comisionamiento, Operaciones y Mantenimiento .
3. Responsabilidades:
Departamento de Gestión de Calidad de AKKKNUEVAS

Es responsable de liderar y administrar todas las excepciones o “Punch List” generados
durante las caminatas de Término de Construcción e ingresarlas al sistema integrado de
Gestión de Calidad (SIGC), además de controlar el levantamiento de las observaciones y su
cumplimiento para finalmente entregar a la siguiente fase la lista de “Punch List” Superados
y pendientes.
Supervisores de Construcción e Ingeniería de Terreno de AKKKEPCM

Son responsables de generar, supervisar el levantamiento de observaciones, suministrar
información y certificar las excepciones o “Punch List” que cierran los contratistas.
Participarán el las reuniones del equipo de “Punch List”.
Contratistas
Son responsables de ejecutar el levantamiento de las observaciones dentro de los plazos
programados además de reportar los avances y el cumplimiento. Participarán el las
reuniones del equipo de “Punch List”.
Gerencia de Pre-Comisionamiento
durante las caminatas de Pre-Comisionamiento e ingresarlas al sistema integrado de
Gestión de Calidad (SIGC), además de controlar el levantamiento de las observaciones y su
y pendientes.
Página 1 of 6
Manual de Políticas y Procedimientos
Sección: Procesos Operations Readiness Procedimiento: PEX003

Título: Proceso de Punch List Revisión: 1
Supervisores de Pre-Comisionamiento
Gerencia de Comisionamiento
durante las caminatas de Comisionamiento e ingresarlas al sistema integrado de Gestión de
Calidad (SIGC), además de controlar el levantamiento de las observaciones y su
y pendientes.
Supervisores de Comisionamiento
Gerencia de Operaciones
Es responsable de participar o delegar su participación, en las caminatas de
Comisionamiento, generar, suministrar información y certificar las excepciones o “Punch
List” que cierran los contratistas. Participarán el las reuniones del equipo de “Punch List”.
Gerencia de Mantenimiento
Es responsable de participar o delegar su participación, en las caminatas de
Comisionamiento, generar, suministrar información y certificar las excepciones o “Punch
List” que cierran los contratistas. Participarán el las reuniones del equipo de “Punch List”.
Coordinador de Puch List

Es responsable de administrar la información y la base de datos de los “Punch Lists”,
además de controlar y asegurar el levantamiento de las observaciones, generar reportes y
liderar las reuniones del equipo de “Punch List”.
4. Procedimiento:
El proceso de Punch List es administrado por el Coordinador de Punch List en función a los
requerimientos de cumplimiento, de calidad, financieros y a la estrategia y necesidades del
Programa de Expansión y de la Operación y Mantenimiento de los equipos.
El proceso de Punch List es parte del Proceso Genera de Comisionamiento y se ejecuta en

cada fase del proceso de pruebas.
Se inicia con la convocatoria y con la ejecución de las caminatas de “Punch List”, en ellas y
a través de un formato se registran todas las observaciones, excepciones o
disconformidades, que pueden ser sugeridas por todos los participantes en las caminatas.
Luego esos datos son procesados y se generan las órdenes de trabajo para que los
contratistas levanten dichas observaciones.
Existirán observaciones que por su naturaleza exceden el alcance del proyecto o requieren
grandes recursos de tiempo, materiales y humanos, en este caso el equipo de Punch List,
que estará integrado por los gerentes y/o superintendentes de los participantes de la fase
de prueba, decidirá su tratamiento, calificando la criticidad de cada observación.
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Finalmente todas las observaciones de criticidad 1 y 2 debe ser levantadas para que la fase
de pruebas quede certificada.
A continuación se describen las actividades del proceso:
01 El Coordinador de Punch List convoca a la Caminata

Una vez determinado que el sistema, subsistema o equipo ya cumplió con todos los
protocolos de pruebas, el coordinador de “Punch List” convoca a todos los involucrados a la
caminata de “Punch List”, dependiendo de la complejidad, extensión o condiciones pudiera
existir varias caminatas. Se asigna un código a cada caminata que será registrado en el
formato respectivo.
02 Se desarrolla la Caminata nombrándose una persona para que registre la

información del Punch List.
Debido a que es posible que existan varias caminatas simultáneas, el coordinador de
“Punch List” nombrará a una persona de entre todos los asistentes, para que registre las
observaciones en el formato respectivo, de ser requerido le brindara una breve inducción
para el llenado correcto del formato (ver anexo), las variables más importantes para en
análisis son la Prioridad y el Tipo de Observación:
Prioridades
1: Critico: Atención inmediata: Afecta gravemente la seguridad y operación del sistema, no
permite continuar con las pruebas
2: Urgente: Atención < 1 semana: Afecta seriamente la seguridad y operación del sistema,
permite continuar con las pruebas, pero debe resolverse antes del cierre de la etapa de
pruebas
3: Moderado: Atención < 1 mes: Afecta moderadamente la seguridad y/o la operación del
sistema, puede pasar a la siguiente etapa, pero debe resolverse antes del cierre del
proyecto
4: Bajo: Atención > 1 mes: Afecta moderadamente la seguridad y/o la operación del
sistema, está fuera del alcance de la ingeniería y construcción, se revisará el alcance y
definirá el responsable de la ejecución, requiere Carta de Excepción para Cerrar el Proyecto
Tipos
S: Seguridad: Afecta la seguridad de las personas, equipos y procesos, incluye el medio
ambiente
M: Mantenibilidad: Afecta el servicio de mantenimiento del equipo y/o sistema
O: Operatibilidad: Afecta la labor de operación del equipo y/o sistema
F: Funcionabilidad: Afecta el funcionamiento del equipo y/o sistema
03 El Coordinador de Punch List recibe los formatos los ingresa al SIGC, analiza y
procesa los datos.
La persona que completó el formato, lo entrega al coordinador de “Punch List” quién lo
recibe, analiza y clasifica la información, valida que los datos estén claros y completos,
registra los datos en el sistema SIGC.
04 El Coordinador de Punch List genera las Órdenes de Trabajo para que el

contratista resuelva las observaciones.
El coordinador de Punch List define que observaciones pueden ser directamente derivadas
a los contratistas para su ejecución inmediata, genera las OTs y las deriva.
05 El Contratista ejecuta el levantamiento de las observaciones.

El contratista designado para el levantamiento de las observaciones, recibe las OTs, las
programa y ejecuta de acuerdo a los requerimientos y prioridades.
Página 3 of 6
06 El Contratista genera un informe de la actividad cerrada y un reporte del
cumplimiento.
Una vez que la actividad esté completara, el contratista comunica y reporta al coordinador
de “Punch List” quién certifica y valida la información.
07 ¿Existen puntos abiertos derivados para ejecución a contratistas?

El coordinador de “Punch List” verifica si todavía existen puntos abiertos que el contratista
no ha completado.
08 El Coordinador de Punch List prioriza y exige el cumplimiento al contratista del

levantamiento de las observaciones.
En caso de que existan retrasos en el plazo comprometido, el coordinador de “Punch List”
se contacta con el contratista para exigir el cumplimiento, en caso de existir justificaciones
razonables, se contacta con las jefaturas y/o personas involucradas para resolver el
problema.
09 ¿Existen puntos abiertos que están fuera del alcance del Proyecto o que requieren
evaluarse porque su solución se excede en tiempo y costos?.
Existirán puntos que no han sido dirigidas directamente a los contratistas para su solución,
debido a que están fuera del alcance del proyecto o su solución exige demasiado tiempo y
recursos, el coordinador de “Punch List” determina estos puntos, generalmente estos puntos
tendrán prioridades 3 o 4. Si existieran estos puntos deben ser analizados por el Equipo de
Punch List en la actividad 11.
10 El Coordinador de Punch convoca a reunión al Equipo de Punch List para evaluar

los puntos abiertos pendientes.
El coordinador convoca al equipo de “Punch List” para evaluar los puntos pendientes y
analizarlos puntualmente.
11 Se desarrolla la reunión del Equipo de Punch List analizando la calificación de los

puntos abiertos y tomando la decisión sobre su solución.
En la reunión del equipo de “Punch List”, se analiza el alcance, se reevalúa la criticidad, el
impacto, se definen las responsabilidades y se toma una decisión sobre la solución. Las
soluciones pueden incluir, desestimar el pedido, pasar el pedido a la siguiente fase o
generar una carta de excepción para resolverlo luego del Comisionamiento.
12 ¿Existen puntos abiertos en Prioridades 1 y 2?.

El coordinador de “Punch List” evalúa si todavía existen puntos abiertos con prioridades 1 y
2. En caso afirmativo se retorna a la actividad 7.
13 El coordinador de Punch List aprueba el cierre de la Lista, consultando con el

Equipo de Punch List.
Si ya no existieran observaciones con prioridad 1 y 2 abiertas, el coordinador de “Punch
List” consulta con el equipo de Punch List y aprueba el cierre de la lista.
14 El coordinador de Punch Preparara la Lista de Punch List Superado y Pendientes o

Cartas de Excepción.
El coordinador preparar la lista de “Punch List” Superados, Pendientes y/o las que tienen
cartas de excepción.
15 El coordinador de Punch envía la información a los involucrados para el cierre y

certificación de la fase de pruebas
El coordinador envía la información a los involucrados para la Certificación de Término de la
fase de pruebas y para los responsables de la documentación.
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5. Diagrama de Flujo del Proceso:
Página 5 of 6
6. Anexos:
6.1 Formato de Punch List
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ETAPA DE EJECUCION
PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y SEÑALIZACIÓN
Pág. 1 de 16
TABLA DE CONTENIDO
1. PROPOSITO ......................................................................................................................................... 3
2. ALCANCES ........................................................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES .................................................................................................................................... 3
4. RESPONSABILIDADES ....................................................................................................................... 3
5. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................... 4
6. REFERENCIAS .................................................................................................................................... 9
7. ANEXOS ............................................................................................................................................... 9
Pág. 2 de 16
1. PROPOSITO
Establecer en forma clara la manera de efectuar el aislamiento, bloqueo, señalización y custodia de
equipos de manera tal de garantizar la integridad físicas de las personas que intervienen en los trabajos,
como también evitar daños a los equipos, a la propiedad y al Medio Ambiente.
2. ALCANCES
Este procedimiento es aplicable para todo el personal del Programa Expansión y operaciones que
participa en formar directa o indirecta en los trabajos de intervención de equipos que requieran bloqueos
de fuentes de energía y/o estén en custodia desde la etapa de construcción, pre-comisionamiento y
comisionamiento hasta la entrega a Operaciones y además a las actividades secundarias como
mantenimiento de equipos, instalaciones de campamentos, etc. en donde involucre fuentes de energía.
3. DEFINICIONES
Aislamiento: Es dejar sin energía un equipo, maquinaria o sistema para que éste pueda ser intervenido
en forma segura.
Candado de Bloqueo: Dispositivo único y personal empleado para realizar el bloqueo efectivo de un
punto especifico. Este candado se entrega a la persona que ha recibido y aprobado el curso de Bloqueo y
Señalización y por lo tanto tiene la autorización correspondiente, los candados son marcados con el
número de vendor () o DNI (Socio Estratégico). El candado se utiliza en conjunto con la tarjeta de
señalización. Ver Anexo 1
Tarjeta de Señalización: Tarjetas utilizadas para identificar al personal autorizado a bloquear ( o socios
Estratégicos). También existen tarjetas para identificar puntos de bloqueo grupal, autorización para
aislamiento eléctrico (socios estratégicos) y tarjetas “Fuera de Servicio”. Ver Anexo 2
Sistema de bloqueo y señalización: Es un método para dejar inoperativa o desactivada una fuente de
energía a través de un conjunto de dispositivos de bloqueo (candado) y de señalización (tarjetas), que
actúan como un método de control para evitar las lesiones y daños generadas por la puesta en marcha o
descargas inesperadas de energía del equipo, durante su construcción, inspección, mantenimiento o
servicio.
Personal Autorizado: Personal de o Socio Estratégico que ha recibido el curso de bloqueo y
señalización, tras haber aprobado la evaluación con un mínimo de 85% y haber recibido sus dispositivos
de bloqueo tarjeta y candado. Esta autorización se renovará anualmente.
Bloqueo Personal: Consiste en el bloqueo de las fuentes de energía, donde se requiere que cada
empleado autorizado coloque su candado y tarjeta personal en cada punto de bloqueo del equipo,
maquinaria o sistema. Este es será utilizado cuando exista un solo punto de bloqueo.
Bloqueo Grupal: Bloqueo realizado cuando existe una cantidad elevada de trabajadores, equipos o
puntos de bloqueo. Este será utilizado cuando se tenga como mínimo 02 puntos de bloqueo.
Supervisor de área: Para el caso del Programa Expansión el dueño del área será el supervisor de
construcción de AKKKNUEVAS el cual estará a cargo del trabajo.
4. RESPONSABILIDADES
Gerente de Proyecto, Construcción y Comisionamiento:

a) Aprobar este procedimiento así como asignar los recursos necesarios para la aplicación de este
documento.
b) Asegurar que todo equipo y maquinaria permita la instalación de un sistema de bloqueo y que
disponga de elementos auxiliares de bloqueo en caso que el sistema no incluya esa facilidad de diseño.
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Supervisores de EPCM AKKKy ,
a) Asegurar que el procedimiento sea cumplido en campo.

b) Verificar que el personal bajo su responsabilidad, incluyendo socios estratégicos, cuente con
entrenamiento vigente impartido por un entrenador autorizado por el departamento de seguridad
industrial del Programa de Expansión y cuente con los dispositivos de bloqueo y señalización
necesarios.
c) Verificar la lista de puntos de bloqueo conjuntamente con el personal de y socios estratégicos
d) Exigir y controlar el cumplimiento de este procedimiento y de los procedimientos específicos e
instructivos relacionados que puedan generarse.
e) Asegurar que el equipo, maquinaria o sistema este perfectamente bloqueado conforme a lo descrito
en este procedimiento y en el formato FR20 Lista de puntos de Bloqueo.
f) Firmar el formato FR20 Lista de puntos de Bloqueo.
g) Colocar su candado personal en la caja de Bloqueo grupal en donde se ejecutará el trabajo.
Supervisores MASSC :
a) Proporcionar respaldo, asistencia y recomendaciones, respecto a los temas de bloqueo en la
aplicación de este procedimiento y confección de instructivos específicos de ser necesario.
b) Verificar en terreno la conformidad de las medidas de control que están descritas en el presenta
procedimiento.
Técnicos de Socios Estratégicos y :

a) Cumplir con las disposiciones establecidas en el procedimiento
b) Participar en las charlas de capacitación y aprobar el curso respectivo.
c) Tener sus dispositivos de bloqueo (candado) y señalización (tarjeta).
5. ASPECTOS GENERALES
5.1.- Bloqueo y Señalización
Para el caso del Bloqueo y Señalización se deben considerar estos pasos básicos
1. Informar al personal de las áreas involucradas.

2. Aislar las fuentes de energía.
3. Bloquear y señalizar.
4. Disipar las energías residuales.
5. Verificar el no funcionamiento
Para el Programa Expansión se tendrán 04 casos de bloqueos:
5.1.1.- Equipos, maquinaria o sistema bajo responsabilidad de Operaciones
El socio estratégico encargado del trabajo desarrollará toda la documentación necesaria para la
elaboración del mismo. En campo se deberá tener la documentación y materiales correspondientes:
• Caja de bloqueo grupal con la identificación del trabajo.

• Análisis seguro del trabajo (AST)
• Lista de puntos de bloqueo (FR-020)
• Procedimiento del Trabajo a desarrollar
El Supervisor de Construcción o comisionamiento de a cargo del trabajo coordinará con las áreas
respectivas de Operaciones y EPCM AKKKpara el desarrollo de los trabajos previos y la ejecución de
los mismos.
El Socio estratégico que estará a cargo del trabajo deberá presentar la Lista de Puntos de Bloqueo
(FR-020) debidamente llenado con toda la información llenada. Ver Anexo 3.
Pág. 4 de 16
El Supervisor de Construcción o comisionamiento de deberá realizar una caminata previa a los
trabajos con el personal de de Operaciones, EPCM AKKKy el socio estratégico con la finalidad de
verificar en campo los puntos de bloqueo que fueron identificados en la Lista de Puntos de Bloqueo
(FR-020).
La secuencia de bloqueo antes de iniciar los trabajos es:
1. El personal de Operaciones bloqueara en la fuente de energía con su candado y tarjeta

personal y/o grupal dependiendo de la situación.
2. El personal de Operaciones colocará las llaves de los candados de las fuentes de energía
dentro de la caja de bloqueo grupal.
3. El personal de Operaciones, colocará su candado de bloqueo personal en la caja de bloqueo
grupal.
4. El personal de Construcción o Comisionamiento colocará su candado de bloqueo personal
en la caja de bloqueo grupal.
5. El personal del EPCM AKKKcolocará su candado de bloqueo personal en la caja de bloqueo
grupal.
6. Todo el personal del socio estratégico que estará involucrado en el desarrollo de la actividad
colocará su candado de bloqueo personal en la caja de bloqueo grupal.
7. Se comenzaran con los trabajos programados.
5.1.2.- Equipos, maquinaria o sistema bajo responsabilidad de Construcción Akaa

(FR-020) debidamente llenado con toda la información llenada.
El Supervisor de Construcción de deberá realizar una caminata previa a los trabajos con el personal
del EPCM AKKKy el socio estratégico con la finalidad de verificar en campo los puntos de bloqueo
que fueron identificados en la Lista de Puntos de Bloqueo (FR-020).
1. El personal del EPCM AKKKbloqueara en la fuente de energía con su candado y tarjeta

2. El personal del EPCM AKKKcolocará las llaves de los candados de las fuentes de energía
dentro de la caja de bloqueo grupal.
3. El personal del EPCM AKKKcolocará su candado de bloqueo personal en la caja de bloqueo
grupal.
4. El personal de Construcción colocará su candado de bloqueo personal en la caja de bloqueo
grupal.
5.1.3.- Equipos, maquinaria o sistema bajo responsabilidad de Pre-Comisionamiento (Akaa)
El o los socio(s) estratégico de precomisionamiento encargado del trabajo desarrollará toda la

documentación necesaria para la elaboración del mismo. En campo se deberá tener la
documentación y materiales correspondientes:
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El Supervisor de Pre-comisionamiento de AKKKdeberá realizar una caminata previa a los trabajos

con el personal del EPCM AKKKy el socio estratégico con la finalidad de verificar en campo los
puntos de bloqueo que fueron identificados en la Lista de Puntos de Bloqueo (FR-020).
7. El personal del Precomisionamiento AKKKbloqueará en la fuente de energía con su candado

y tarjeta personal y/o grupal dependiendo de la situación.
8. El personal del Precomisionamiento AKKKcolocará las llaves de los candados de las fuentes
de energía dentro de la caja de bloqueo grupal.
9. El personal del Precomisionamiento AKKKcolocará su candado de bloqueo personal en la
caja de bloqueo grupal.
10. El personal de Precomisionamiento colocará su candado de bloqueo personal en la caja de
bloqueo grupal.
5.1.4.- Equipos, maquinaria o sistema bajo responsabilidad de Comisionamiento -

El Comisionamiento de deberá realizar una caminata previa a los trabajos con el personal del EPCM
AKKKy el socio estratégico con la finalidad de verificar en campo los puntos de bloqueo que fueron
identificados en la Lista de Puntos de Bloqueo (FR-020).
13. El personal Comisionamiento de bloqueara en la fuente de energía con su candado y tarjeta

14. El personal Comisionamiento de colocará las llaves de los candados de las fuentes de
energía dentro de la caja de bloqueo grupal.
15. El personal del Comisionamiento de colocará su candado de bloqueo personal en la caja de
bloqueo grupal.
16. El personal de Comisionamiento AKKKo Socioe estratégico colocará su candado de bloqueo
personal en la caja de bloqueo grupal.
5.2.- Cambios de turno y trabajos inconclusos
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Al momento de un relevo entre guardias en un mismo equipo, maquinaria o sistema, la continuidad
del bloqueo se mantendrá al colocar su bloqueo personal, el supervisor de construcción del turno
entrante antes que retire el suyo el supervisor de construcción del turno saliente. Luego de esto
aplicarán el bloqueo los integrantes de la guardia entrante del socio estratégico.
Si se retiran todos los candados y tarjetas personales de un equipo o sistema se considerará al

equipo como desbloqueado. Para volver a intervenirlo se deberá aplicar el procedimiento de bloqueo
desde un inicio.
En el caso que un equipo de trabajadores deba dejar el equipo con el trabajo inconcluso, deberá
retirar el bloqueo y colocar operativo el equipo o el supervisor de construcción dejara su candado de
acuerdo a su evaluación.
Al reiniciar el trabajo inconcluso, por el mismo o distinto grupo de trabajadores, se volverá aplicar el
proceso de bloqueo desde un inicio.
En casos especiales de trabajos inconclusos, sólo si el supervisor del área y el supervisor del trabajo
lo acuerdan y autorizan expresamente, los empleados se pueden retirar dejando el equipo bloqueado
hasta reanudar las labores.
En caso se vaya a realizar un trabajo el cual no esta descrito en el presente procedimiento o en su

defecto se tenga que realizar el mismo con el equipo en movimiento se desarrollará un procedimiento
específico para la actividad el cual será aprobado por el Gerente de Construcción del Programa
Expansión. Todo el personal del equipo involucrado en el trabajo deberá ser instruido en el
procedimiento específico.
5.3.- Desbloqueo de los equipos
Para este caso se tendrá 02 tipos de desbloqueos
5.3.1.- Desbloqueo por procedimiento
Es cuando el desbloqueo se ajusta a procedimiento, es decir es retirado por la persona que instalo el
bloqueo una vez finalizado el trabajo.
5.3.2.- Desbloqueo Forzado
Es cuando un candado no haya sido retirado del punto bloqueo a tiempo para la reposición de
energía se procederá de la siguiente forma:
1. El supervisor de a cargo del trabajo realizará todos los esfuerzos necesarios para ubicar a la
persona y hacer que retorne a retirar su bloqueo.
2. Si la persona es ubicada y no tiene la llave del candado, este será retirado por la fuerza en su
presencia, con autorización del supervisor de construcción . El candado forzado deberá ser
desechado y el empleado solicitará otro nuevo a su supervisor
3. En caso que no sea ubicado, se informará al Superintendente del Programa de Expansión o
su representante en ese momento. Sólo estas personas podrán emitir la autorización de retiro
por la fuerza en esta situación.
4. El Gerente del Programa de Expansión o su representante en ese momento conjuntamente
con el supervisor de construcción de realizarán una inspección para verificar que el arranque
del equipo es seguro y que no haya personas que puedan ser afectadas.
5. El Gerente del Programa Expansión o su representante verificará las condiciones indicadas
en el formato para el retiro de candados, llenará y firmará el formato FR021 Autorización de
Retiro del Bloqueo. Luego autorizará el retiro del candado y tarjeta por la fuerza. (Ver anexo
4)
6. El supervisor de realizará una investigación de No Conformidad para establecer las causas
del hecho. El registro del retiro se adjuntará al reporte de investigación
5.4.- Puesta en marcha del equipo
Para el caso de la puesta en marcha de un equipo se deben considerar estos pasos básicos:
Pág. 7 de 16
• Retirar todas las herramientas y materiales.
• Comunicar el personal de las áreas involucradas y asegurarse que no haya personal cerca
del equipo.
• Realizar una inspección del equipo, verificar que los controles de marcha están puestos en
modo – apagado.
• Retiro de los dispositivos de bloqueo candado y tarjeta, la personal quien los colocó es quien
los debe retirar.
• Re-energización del equipo por un personal autorizado.
Para el Programa Expansión se tendrán 02 casos de puesta en marcha de los equipos:
5.4.1.- Equipos, maquinaria o sistema en Precomisionamiento
La secuencia de energización será como sigue:
1. El personal de Precomisionamiento AKKKpedirá la presencia del personal de

Comisionamiento para hacer la energización.
2. El personal de Precomisioanmaineto AKKKconjuntamente con el personal de
Comisionamiento harán una inspección previa para verificar que todas las condiciones de
seguridad están conforme previo a iniciar la energización.
3. El personal de Precomisionamiento AKKKpedirá a todo el personal del Socio estratégico y
EPCM AKKKretirar sus candados y tarjetas.
4. El personal de Precomisionamiento AKKKentregará el equipo al personal de ORT para hacer
las pruebas respectivas
5. El personal de Precomisionamiento AKKKpondrá hará las pruebas en vació que apliquen..
5.4.2.- Equipos, maquinaria o sistema en Comisionamiento
La secuencia de energización será como sigue:
1. El personal de Comisionamiento pedirá la presencia del personal de Operaciones para

hacer la energización.
2. El personal de Comisionamiento conjuntamente con el personal de Operaciones y del
EPCM AKKKharán una inspección previa para verificar que todas las condiciones de
seguridad están conforme previo a iniciar la energización.
3. El personal de Comissionamiento pedirá a todo el personal del Socio estratégico y EPCM
AKKKretirar sus candados y tarjetas.
4. El personal de Comisionamiento pondrá en marcha el equipo conforme los protocolos de
arranque establecidos con ayuda del personal de operaciones de turno.
5.5.- Entrenamiento y autorización de personal
El supervisor inmediato deberá requerir el entrenamiento para personal nuevo o revalidación anual
para empleados autorizados, gestionando el dictado del curso y la evaluación por un Entrenador
Autorizado.
Si las personas que llevan el curso de Bloqueo y Señalización no aprobaran el examen al terminar el
curso, tiene hasta dos oportunidades más en el transcurso de una (1) semana después de haber
recibido el curso para aprobar el examen correspondiente.
Si por alguna razón no lograra aprobarlo en el transcurso de esa semana, deberá volver a seguir el
curso completo de Bloqueo y Señalización.
El Entrenador Autorizado enviará el registro de entrenamiento y los exámenes al departamento de

Capacitación del Administrador de contrato y una copia del registro de entrenamiento con las
calificaciones, al supervisor solicitante.
Pág. 8 de 16
El supervisor solicitante (, AKKKy/o Socio estratégico) preparará las tarjetas personales respectivas y las
hará firmar por el entrenador respectivo.
Luego, el supervisor solicitante (, AKKKy/o Socio estratégico) entregará los candados, tarjetas y
otros dispositivos de bloqueo a su personal.
6. REFERENCIAS
Estándar Bloqueo y Señalización.
Decreto Supremo D.S. 046-2001-EM- Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.
7. ANEXOS
Anexo 1.- Candado de Bloqueo estándar
Anexo 2.- Tarjeta personales Anexo 3.-
Tarjeta personal Socio Estratégico Anexo 4.-
Tarjeta personal Entrenador Anexo 5.-
Tarjeta Bloqueo Grupal
Anexo 6.- Lista de Puntos de Bloqueo
Anexo 7.- Autorización de Retiro de Bloqueo
Pág. 9 de 16
ANEXO 1: CANDADO DE BLOQUEO ESTANDAR
Los candados deberán ser de un tipo único, arco largo (80 mm), 40 mm de espesor
e identificado con el código respectivo según el presente estándar. Este tipo de
candados esta prohibido para otros usos distintos al de bloqueo.
Pág. 10 de 16
ANEXO 2: TARJETAS PERSONALES DE
Al lado del nombre se consignará el código del empleado
Pág. 11 de 16
ANEXO 3: TARJETAS PERSONALES DE SOCIO ESTRATEGICO
Al lado del nombre se consignará el DNI del socio estratégico.
Pág. 12 de 16
ANEXO 4: TARJETAS PERSONALES DE ENTRENANADOR
Al lado del nombre se consignará el código del empleado
Pág. 13 de 16
ANEXO 5: TARJETAS DE BLOQUEO GRUPAL
Pág. 14 de 16
PROC EDTM IECTO DE BLO-QUEO Y SENALWCTON FR020
Lista de Purrtos de Blogueo
Ed ui po Tnstrucciâri de AisTamierrto Verificador
• La aprobacion de est dooumento implica que se hon realizado pruebas para confi rmar desenergizacion.
• Si esta list de bloqueo no est en un PETS aprobado y vigente, Umbién deben figurar Its firmas del supenrisor de â rea y de trabajo.
Nombre y Firma del Leer de B loqueo

Anexo
PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y SERALCACION FR021
AUTORlfACHJN PARAELREBRODE US CAWDADO
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Procedimientos de Precom Com y Puesta en Marcha 1663019994

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COMISIONAMIENTO

Manual de Políticas y Procedimientos Internos

7.1. INDICADORES DE PERFORMANCE (KPI’s)

7.2. FORMATOS Y REPORTES

7.3. DIAGRAMA SIPOC

7.4. MAPA DE PROCESO

7.6. PROCEDIMIENTO DE “PUNCH LIST”

7.7. PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y SEÑALIZACION

El presente documento detalla el Procedimiento del Proceso “Comisionamiento”, el objetivo

El Proceso de Comisionamiento forma parte del Programa de Expansión, y constituye un

El objetivo es que, a partir de la culminación de la construcción e instalación de los sistemas

La ingeniería y construcción esta siendo desarrollada por AKKKNUEVAS, EPCM del

➢ EPCM (Engineering, Procurement, Construction and Management): Esta es una

A continuación se muestra una tabla resumen de las fases y responsabilidades

Pruebas de Término de Pruebas de Equipos Pre- Pruebas de Sistemas Pre-

Pruebas de procesos y Arranque de planta con

Persona Gerente de Comisionamiento

Organización AKKKEPCM, QA y AKKKEPCM y Construcción con un equipo de trabajo Gerencia de

El proceso de Comisionamiento es administrado por el Gerente de Comisionamiento & ORT

02 Establecer Visión, Misión, Metas, Objetivos, KPIs

03 Desarrollar la Estrategia General Comisionamiento

05 Desarrollo, Aprobación y Difusión del Proceso de Comisionamiento

06 Elaboración y Aprobación del Índice TOP (Inicial y de Cierre)

07 Revisar Requerimientos del Proyecto (OPR), Bases de Diseño (BOD),

08 Definición de Roles y Responsabilidades

09 Formación del Equipo de Ejecución del Comisionamiento

11 Desarrollo del Plan Inicial de Comisionamiento Sistemas y Subsistemas

12 ¿Se acepta el Plan Inicial de Comisionamiento?

13 Revisar/Corregir el Plan Inicial de Comisionamiento

14 Determinar la Estructura del Manual de Sistemas y Subsistemas

15 Determinar Requerimientos de Entrenamiento

16 Desarrollar el Plan de Entrenamiento para Operaciones y Mantenimiento

17 Determinar los Requerimientos Vendors para el Comisionamiento y Coordinar

18 Desarrollar Protocolos, Procedimientos y Checklists para las Pruebas de

20 Determinar Recursos de Labor y Materiales para el Plan de Comisionamiento

21 Determinar Alcance y Presupuesto Final

22 Aprobar el Presupuesto Final para el Comisionamiento

23 Revisar/Corregir el Presupuesto Final

24 Desarrollar el Plan Final de Comisionamiento Sistemas y Subsistemas

25 ¿Se acepta el Plan Final de Comisionamiento?

26 Revisar/Corregir el Plan Final de Comisionamiento

27 Revisar Calendarios, Programas y Secuencias de Término de Construcción y Pre-

28 Coordinar con Operaciones y Mantenimiento el Programa de Comisionamiento

29 Determinar Fechas de Ejecución del Comisionamiento

31 Desarrollar el Programa de Comisionamiento

32 Se acepta el Programa de Comisionamiento?

33 Revisar/Corregir el Programa de Comisionamiento

34 "Planning Assessment" Consultoría Hatch

35 Desarrollo del Plan de Entrenamiento

36 Definir primeros cambios de aceites, realineamientos e inspecciones

37 Estudio de Lubricantes y Desarrollo del Plan de Lubricación

39 Procedimientos Seguros de Trabajo (PETs) para Comisionamiento

41 Cálculo de volúmenes de agua para pruebas en tanques y bombas

42 Definir los primeros llenados de consumibles (bolas) y reactivos

43 Plan de Consumo de Mineral e Incremento de Concentrado para Mina y Finanzas

44 Plan de Consumo de Energía para el COES

45 Verificar Documentos, Planos y Manuales de los Sistemas a Comisionar

46 Verificar Protocolos, Procedimientos, Cheklists y Parámetros de Prueba

47 Fin de Construcción y Montaje