Carta 004-2023 - Jhonsa
Carta 004-2023 - Jhonsa
Carta 004-2023 - Jhonsa
Jr. Dos de Mayo Nº370 de la ciudad de Juanjuí, Provincia Mariscal Cáceres, Región San Martin
Juanjui, 09/07/2023
CARTA N° 004-2023-NEGOCACIONES JHONSA-JJ
Señora:
ATENCION:
ING. IVAN ROMERO (ENCARGADO DE LOGISTICA)
EDIFICACIONES DAVID SAC (PARTE DEL CONSORCIO)
Debo señalar que de manera reiterada se realiza la llamada al número de celular N° 940470066
quien pertenece al Ing. Ivan Romero sin que nos manifieste en forma clara y precisa la fecha de
pago. También se llama al número de celular N° 966194589 quien pertenece al Ing. Andy, quien
ocupa el cargo de administrado de obra de la referencia; quien nos manifiesta que el pago se
viene tramitando y están a la espera del pago del mes de Junio por parte de la Municipalidad
Distrital del Eslabón. Sin embargo, no existe la voluntad de pagar por parte de la Gerencia
General ya que la empresa CONSORCIO EHD (INTEGRADO POR LA CONSTRUCTORA EL
HALCON SAC Y EDIFICACIONES DAVID SAC) ha cobrado su valorización correspondiente del
mes de junio por más S/.591,944.16 nuevos soles.
La deuda total por la venta de la madera haciende ha S/.39,213.00 nuevos soles (Treinta y
nueve mil doscientos trece con 00/100), conforme detallo a continuación:
246) 2”X3”X8’
IVAN ROMERO
Madera
E001- EDIFICACIONES S/ (ENCARGADO DE
2 5/04/2023 Habilitada S/ 0.00 S/ 9,600.00
685 DAVID SAC 9,600.00 LOGISTICA DEL
200)2X8X8
CONSORCIO EHD)
MADERA IVAN ROMERO
E001- EDIFICACIONES HABILITADA S/ (ENCARGADO DE
3 11/05/2023 S/ 0.00 S/ 9,280.00
699 DAVID SAC 200)1X10X10 9,280.00 LOGISTICA DEL
100)2X3X8 CONSORCIO EHD)
MADERA
IVAN ROMERO
HABILTIADA
E001- EDIFICACIONES S/ (ENCARGADO DE
4 18/05/2023 150)2X4X10 S/ 0.00 S/ 8,925.00
702 DAVID SAC 8,925.00 LOGISTICA DEL
50)2X3X3.50MTS
CONSORCIO EHD)
100)1X8X10
IVAN ROMERO
E001- EDIFICACIONES MADERA DURA (ENCARGADO DE
5 19/05/2023 S/ 250.00 S/ 0.00 S/ 250.00
704 DAVID SAC 4X10X14 LOGISTICA DEL
CONSORCIO EHD)
S/
DEUDA TOTAL 39,213.00
Estamos seguros por el alto prestigio que mantiene su empresa, nuestra solicitud sera tramitada
de acuerdo a ley, extinguiendose la relacion contractual con el solo hecho de realizar el deposito
en la cuenta corriente en el BBVA 0011-0327-010021542 Cta. Interbancaria: 011 - 327 –
000100021542-44 por el monto de S/ 39,213.00 nuevos soles.
Sin otro particular, me suscribo de usted sin antes manifestarle muestras de estima y
consideracion personal, deseandoloes los mejores exitos en la ejecucion del proyecto en el
distrito de Eslabon.
Atentamente;
CC/Archivo
Adjunto:
factura E001-684
factura E001-685
factura E001-699
factura E001-702
factura E001-704
Pago de la Municipalidad Distrital del Eslabón