Este documento es una factura electrónica emitida por la Clínica de la Costa por un valor total de $719.005 pesos a ESM Batallón ASPC No. 2 Cacique Alfonso Xeque por diferentes servicios médicos y suministros provistos el 21 de noviembre de 2022, incluyendo honorarios quirúrgicos, sala de recuperación, materiales de sutura, infiltraciones, equipos de rayos X, medicamentos e insumos médicos. La factura contiene 13 líneas de detalle de los servicios y
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Este documento es una factura electrónica emitida por la Clínica de la Costa por un valor total de $719.005 pesos a ESM Batallón ASPC No. 2 Cacique Alfonso Xeque por diferentes servicios médicos y suministros provistos el 21 de noviembre de 2022, incluyendo honorarios quirúrgicos, sala de recuperación, materiales de sutura, infiltraciones, equipos de rayos X, medicamentos e insumos médicos. La factura contiene 13 líneas de detalle de los servicios y
Este documento es una factura electrónica emitida por la Clínica de la Costa por un valor total de $719.005 pesos a ESM Batallón ASPC No. 2 Cacique Alfonso Xeque por diferentes servicios médicos y suministros provistos el 21 de noviembre de 2022, incluyendo honorarios quirúrgicos, sala de recuperación, materiales de sutura, infiltraciones, equipos de rayos X, medicamentos e insumos médicos. La factura contiene 13 líneas de detalle de los servicios y
Este documento es una factura electrónica emitida por la Clínica de la Costa por un valor total de $719.005 pesos a ESM Batallón ASPC No. 2 Cacique Alfonso Xeque por diferentes servicios médicos y suministros provistos el 21 de noviembre de 2022, incluyendo honorarios quirúrgicos, sala de recuperación, materiales de sutura, infiltraciones, equipos de rayos X, medicamentos e insumos médicos. La factura contiene 13 líneas de detalle de los servicios y
CODIGO DETALLE CANTIDAD U/M UNITARIO % VALOR TOTAL S41101 1. HONORARIO CIRUJANO O ESPECIALISTA 90 UVR2022-11-21 1 WSD 157,734 157,734 S41301 2. AYUDANTIA QUIRURGICA 90 UVR2022-11-21 1 WSD 44,712 44,712 S23301 3. DERECHO DE SALADE 81 HASTA 90 UVR2022-11-21 1 WSD 178,924 178,924 S41101 4. MATERIALES DE SUTURA Y CURACION DE 81 HASTA 90 1 NAR 131,121 131,121 UVR2022-11-21 861401 5. INFILTRACION INTRALESIONAL CON MEDICAMENTO HASTA DE 1 WSD 56,290 56,290 CINCO LESIONES2022-11-21 2112702 6. PORTATIL CON FLUOROSCOPIA Y/O INTENSIFICADOR DE IMAGEN 1 WSD 74,124 74,124 (PRACTICADO EN QUIROFANOS AL VALOR DEL ESTUDIOS AGREGAR2022-11-21 MAT1006 7. JERINGA 10mL2022-11-21 1 NAR 550 550 53896-05 8. METILPREDNISOLONA 40 mg/5mL Polvo Liofilizado2022-11-21 1 NAR 38,000 38,000 0 9. JERINGA 20mL2022-11-21 1 NAR 1,000 1,000 19953548-07 10. BETAMETASONA 8 mg Solucion Inyectable2022-11-21 1 NAR 24,750 24,750 MAT1006 11. JERINGA 10mL2022-11-21 2 NAR 550 1,100 20019105-10 12. DEXAMETASONA FOSFATO 8 MG/2ML SOLUCION 1 NAR 9,700 9,700 INYECTABLE2022-11-21 0 13. JERINGA 20mL2022-11-21 1 NAR 1,000 1,000
Total Nro Líneas: 13
OBSERVACIONES: SUBTOTAL 719,005
DESCUENTOS 0 TOTAL CON DESCUENT 0 COP/MOD/REC/ANT 0
Valor en Letras: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CINCO PESOS M/L VALOR TOTAL 719,005 ELABORADO POR: Wgonzalez Medio de Pago: Otro Forma de Pago: Crédito #$15-01-11-082;201;DIGSA-ESM-BAS02-2022;[email protected]#$
Usuario TIPO DOCUMENTO IDENTIFICACION CC NUMERO DOCUMENTO IDENTIFICACION 6819402 PRIMER APELLIDO SIERRA RAMBAUTT PRIMER NOMBRE WALTER ANTONIO TIPO USUARIO 06 MODALIDAD CONTRATACION Por servicio COBERTURA PLAN BENEFICIOS Plan de beneficios en salud financiado con UPC NUMERO AUTORIZACIÓN FECHA INICIO FACTURACIÓN USUARIO 2022-11-21 FECHA FIN FACTURACIÓN USUARIO 2022-11-21 CUFE : 25f4407acd9e0df5e1759941afc3d052a783a23ccd8e2f1035ca332508dedd77fe35374153fa60998dcb80d1f5d48694 Tipo de operación: SS-CUFE Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta Fecha Validación DIAN: 2022-11-25 14:17:22-05:00 UBL2.1-1.8 - V-2.8 - CGEN22 11/25/2022 2:17:28PM Página 1 de 1 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
