g3. Ruta Critica Cur de Gastos Octubre 2013

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL

PAGINA : 1 DE 772
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA : 04/11/2013
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
RUC/Cédula Beneficiario No. Cur Descripción del Cur Monto Monto Monto Errado Fecha Fecha Aprobado Tiempo Fecha Pagado Tiempo Fecha del Traslado Total
Gasto IVA Líquido Elaboración Solicitud Apro. Solicitud Pago Pago Ruta
Entregado
A B C D=C-A E F G=F-E I=H-A
BCE
H
ENTIDAD 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1707433007 SALCEDO 1 SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO 587.37 0.00 587.37 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
GLUKSTADT DOS DIAS VIATICOS Y UN DIA DE
ADOLFO GUSTAVO SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
ESTERIOR A LIMA PERU ASISTIR AIV
REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
DEFENSA SURAMERICANO
1706588918 VASCONEZ 2 VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE 65.00 0.00 65.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
HURTADO ROBERTO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
ENRIQUE A SANTA ROSA OBSERVACION DE LA
DEMOSTRACION DEL PODER DE FUEGO
TERRESTRE EN LAS PALMS EN LA
PROVINCIA DE ORO
1802433555 REMACHE CRUZ 3 REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO UN DIA 50.00 0.00 50.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
ANGEL RICARDO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
SANTA ROSA OBSERVACION DE LA
PROVINCIA DE ORO
1102965355 VALDIVIESO PEDRO 4 VALDIVIESO PEDRO TRES DIAS DE 300.00 0.00 300.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
VIATICOS POR COMISION A CUENCA
ASISTIR A REUNIONPRSIDENCIAL Y VI
GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU
1714628326 TOAPANTA MOLINA 5 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
ANA XIMENA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A MANTA
ASISTIR A SUSCRIPCION ACTA RECEPCION
DEL CONTRATO 2008-D-010
1102965355 VALDIVIESO PEDRO 6 VALDIVIESO PEDRO UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
SUBSISTENCIAS POR COMISION A TULCAN
ASISTIR A II REUNION DEL GRUPO DE
TRABAJO DE PASOS DE LA FRONTERA
ECUADOR COLOMBIA
1713115317 BARROS ROMO 7 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
PATRICIO JAVIER DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LATACUNGA TRAMITE DE BAJA
MEDIANTE SOBRE CERRADO DE
SEMOVIENTES
0201482320 PALLARES 8 PALLARES GONZALEZ GEOVANNY FABRIC 360.00 0.00 360.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
GONZALEZ IO C UATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA
GEOVANNY FABRIC DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
GUAYAQUIL REALIZAR MATRICULACION
DE VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL
DEL GUAYAS
1701435909 JARAMILLO 9 JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL UN 40.00 0.00 40.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
GUAMAN CESAR DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ANIBAL GUAYAQUIL ASISTIR A INFORME DE
REVISION DE LOS INGRESOS Y GASTOS
DEL HOGAR ESPERANZA N 2 GUAYAS
1714544853 MARIA FERNANDA 10 MARIA FERNANDA CARRILLO TRES DIAS 300.00 0.00 300.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
CARRILLO DE VIATICOS POR COMISION A
GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA
INAGURACION Y SEGUIMIENTO DEL
PRIMER CURSO AVANZADO DE DERECHOS
PAGINA : 2 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1709212771 CEVALLOS 11 CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO 300.00 0.00 300.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
VERGARA ALEXIS TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A
FERNANDO GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA
1002356242 MORENO RUIZ 12 MORENO RUIZ MARCO VINICIO DOS DIAS 200.00 0.00 200.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
MARCO VINICIO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS
POR COMISION A TULCAN TRASLADAR AL
PERONAL DE COMUNICACION SOCIAL QUE
CUBRIO ENCUENTRO PRESIDENCIAL
1711275683 ORMAZA ORMAZA 13 ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA UN DIA DE 150.00 0.00 150.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
ANA LUCIA VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS
POR COMISION A SANTA ROSA
ACOMPAÑAR SEÑORA MINISTRA AL
GABIENTE AMPLIADO 14 Y 15 DE DIC EN
MACHALA
1711275683 ORMAZA ORMAZA 14 ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA UN DIA DE 150.00 0.00 150.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
POR COMISION A GUAYAQUIL-SALINAS
ASISTIR EVENTOS PROGRAMADOS POR LA
PRESIDENICA DE LA REPUBLICA POR
VISITA SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL
PERU
1705877296 ESPINOSA GARCES 15 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN 214.50 0.00 214.50 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
MARIA FERNANDA DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSITENCIAS POR COMISION A
GUAYAQUIL-SALINAS ASISTIR EVENTOS
PROGRAMADOS POR LA PRESIDENICA DE
LA REPUBLICA POR VISITA SEÑOR
MINISTRO DE DEFENSA DEL PERU
HURTADO ROBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
ENRIQUE SUBSITENCIAS POR COMISION A
GUAYAQUIL-SALINAS ASISTIR
CEREMONIA DE ASCENSO DEL
COMANDANTE DE LA MARINA
ANGEL RICARDO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS
ASISTIR CEREMONIA DE ASCENSO DEL
1706773189 GOMEZ PROANO 18 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO UN 50.00 0.00 50.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
MANUEL DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
HUMBERTO GUAYAQUIL ASISTIR A VARIAS
REUNIONES EN LA SENACYT INOCAR
TEMAS RELACIONADOS AJUSTES DE
GESTION
1710213131 SIMBANA TACURI 19 SIMBANA TACURI LUIS EDUARDO UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y UN DIA DE
TRANSPORTAR CRNL PAZMIÑO ASESOR
MILITAR DEL GABINETE MINISTERIAL
1704442753 PAZ Y MINO BRAVO 20 PAZ Y MINO BRAVO RAMON FRANCISCO 150.00 0.00 150.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
RAMON FRANCISCO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSITENCIAS POR COMISION A TULCAN
ASISTIR A LA REUNION DE PRESIDENTES Y
AL I GABINETE BINACIONAL COLOMBIA
ECUADOR
PAGINA : 3 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0908118268 SOLORZANO 21 SOLORZANO AGUILAR ROSA MARIA DOS 642.87 0.00 642.87 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
AGUILAR ROSA DIAS VIATICOS Y UN DIA DE
MARIA SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR HAITI REALIZAR COBERTURA
PERIODISTICA VIDEO Y FOTOGRAFIA DE
LA REUNION DE SR MINISTRO DEL
ECUADOPR CON EL PRESIDENTE DE HAITI.
1001757481 CHUSQUILLO 22 CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO 590.75 0.00 590.75 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
ANGAMARCA RAUL DOS DIAS VIATICOS Y UN DIA DE
EUGENIO SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
1707497036 LARREA DAVILA 23 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO DOS 260.00 0.00 260.00 N 03/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 1
CARLOS HUMBERTO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
TULCAN ACOMPAÑAR Y BRINDAR
SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO
QUE ASISTIO A LA REUNION BINACIONAL
COLOMBIA ECUADOR
1760000740001 MINISTERIO DE 24 [P:12 T:LI A:2012] Liquidación CALLE CEPEDA 192.59 0.00 17.73 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0 04/01/2013 04/01/2013 0 04/01/2013 0
DEFENSA MARLENE ALEXANDRA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1717636698 RIVERA ROSAS 25 RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI DOS 200.00 0.00 200.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
DAYANA ESTEFANI DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
COLOMBIA ECUADOR
1710971423 ALMEIDA SILVA 26 ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO DOS 120.00 0.00 120.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
ENRIQUE EDUARDO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
COLOMBIA ECUADOR
1709176190 VITERI PEREZ 27 VITERI PEREZ CARLOS EFRAIN TRES DIAS 180.00 0.00 180.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
CARLOS EFRAIN DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A TULCAN ACOMPAÑAR Y
BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR
VICEMINISTRO QUE ASISTIO A LA
REUNION BINACIONAL COLOMBIA
ECUADOR
1717427684 AREVALO JUAN 28 AREVALO JUAN DOS DIAS DE VIATICOS Y 120.00 0.00 120.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A TULCAN ACOMPAÑAR Y
ECUADOR
1309683165 MENDOZA AVILA 29 MENDOZA AVILA JACINTO HERIBERT DOS 120.00 0.00 120.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
JACINTO HERIBERT DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
COLOMBIA ECUADOR
PAGINA : 4 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712684644 GUALOTO MIGUEL 30 GUALOTO MIGUEL DOS DIAS DE VIATICOS 120.00 0.00 120.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
ECUADOR
1802951135 FREIRE SEGUNDO 31 FREIRE SEGUNDO UN DIAS DE VIATICOS 120.00 0.00 120.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR
PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA
SRA MIDENA ASISTIR A REUNION DE
TRABAJO CON AUTORIDADES CIVILES Y
MILITARES
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 32 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO TRES DIAS 210.00 0.00 210.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
ARCENIO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR
MILITARES
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 33 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN TRES 210.00 0.00 210.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
MARLON RENAN DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCION Y
SEGURIDAD INMEDIATA SRA MIDENA
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON
AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES
0919716712 GONZALEZ TOMALA 34 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY 210.00 0.00 210.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
WILLIAM GEOVANY TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
0924167307 MENDOZA RENDON 35 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE TRES 210.00 0.00 210.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
EDGAR VICENTE DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
1802951135 FREIRE SEGUNDO 36 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y 120.00 0.00 120.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA
BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD
INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO
LLEVADO A CABO EN MACHALA
0501793160 VILLALVA TOVAR 37 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO 210.00 0.00 210.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
EDISON FERNANDO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
GUAYAQUIL-SANTA ROSA BRINDAR
SRA MIDENA EVENTO LLEVADO A CABO
EN MACHALA
PAGINA : 5 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712684644 GUALOTO MIGUEL 38 GUALOTO MIGUEL TRES DIAS DE 210.00 0.00 210.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA
ROSA BRINDAR PROTECCION Y
EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA
0802255976 CAICEDO VALENCIA 39 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES 210.00 0.00 210.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
DECIDERIO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
EN MACHALA
EN MACHALA
1104533201 LEON CALDERON 41 LEON CALDERON ROMEL JACSON TRES 210.00 0.00 210.00 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
ROMEL JACSON DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
EN MACHALA
0992153563001 INTERNATIONAL 42 INTERNATIONAL WATER SERVICES 18.86 0.00 18.86 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0
WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
GUAYAQUIL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA
INTERAGUA C. DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS DEL
LTDA. 05 DE NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2012
1760000740001 MINISTERIO DE 44 [P:12 T:FD A:2012] Pago FONDOS DE 100.97 0.00 0.01 N 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 0 05/01/2013 07/01/2013 2 07/01/2013 3
DEFENSA RESERVA AL IESS correspondiente a Dennis
NACIONAL - Cordova por el mes de DICIEMBRE DE 2012
PLANTA CENTRAL
0908118268 SOLORZANO 45 SOLORZANO AGUILAR ROSA MARIA DOS 642.87 0.00 642.87 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
AGUILAR ROSA DIAS VIATICOS Y UN DIA DE
MARIA SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
1001757481 CHUSQUILLO 46 CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL EUGENIO 590.75 0.00 590.75 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
ANGAMARCA RAUL DOS DIAS VIATICOS Y UN DIA DE
EUGENIO SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
1707497036 LARREA DAVILA 47 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO DOS 260.00 0.00 260.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
CARLOS HUMBERTO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
COLOMBIA ECUADOR
PAGINA : 6 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1717636698 RIVERA ROSAS 48 RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI DOS 200.00 0.00 200.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
DAYANA ESTEFANI DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
COLOMBIA ECUADOR
1710971423 ALMEIDA SILVA 49 ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO DOS 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
ENRIQUE EDUARDO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
COLOMBIA ECUADOR
1709176190 VITERI PEREZ 50 VITERI PEREZ CARLOS EFRAIN TRES DIAS 180.00 0.00 180.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
CARLOS EFRAIN DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A TULCAN ACOMPAÑAR Y
ECUADOR
1717427684 AREVALO JUAN 51 AREVALO JUAN DOS DIAS DE VIATICOS Y 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
ECUADOR
1309683165 MENDOZA AVILA 52 MENDOZA AVILA JACINTO HERIBERT DOS 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
JACINTO HERIBERT DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
COLOMBIA ECUADOR
1712684644 GUALOTO MIGUEL 53 GUALOTO MIGUEL DOS DIAS DE VIATICOS 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 15/01/2013 15/01/2013 0 15/01/2013 10
ECUADOR
1802951135 FREIRE SEGUNDO 55 FREIRE SEGUNDO UN DIAS DE VIATICOS 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR
MILITARES
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 56 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO TRES DIAS 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
POR COMISION A GUAYAQUIL BRINDAR
MILITARES
PAGINA : 7 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 57 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN TRES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
0919716712 GONZALEZ TOMALA 58 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
0924167307 MENDOZA RENDON 59 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE TRES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
1802951135 FREIRE SEGUNDO 60 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE VIATICOS Y 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
COMISION A GUAYAQUIL-SANTA ROSA
INMEDIATA SRA MIDENA EVENTO
LLEVADO A CABO EN MACHALA
0501793160 VILLALVA TOVAR 61 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
EN MACHALA
1712684644 GUALOTO MIGUEL 62 GUALOTO MIGUEL TRES DIAS DE 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
POR COMISION A GUAYAQUIL-SANTA
ROSA BRINDAR PROTECCION Y
EVENTO LLEVADO A CABO EN MACHALA
0802255976 CAICEDO VALENCIA 63 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
DECIDERIO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
EN MACHALA
EN MACHALA
PAGINA : 8 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1104533201 LEON CALDERON 65 LEON CALDERON ROMEL JACSON TRES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
EN MACHALA
1706588918 VASCONEZ 67 VASCONEZ HURTADO ROBERTO ENRIQUE 65.00 0.00 65.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
ENRIQUE A SANTA ROSA OBSERVACION DE LA
PROVINCIA DE ORO
1802433555 REMACHE CRUZ 68 REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO UN DIA 50.00 0.00 50.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
ANGEL RICARDO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
SANTA ROSA OBSERVACION DE LA
PROVINCIA DE ORO
1102965355 VALDIVIESO PEDRO 69 VALDIVIESO PEDRO TRES DIAS DE 300.00 0.00 300.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
VIATICOS POR COMISION A CUENCA
ASISTIR A REUNIONPRSIDENCIAL Y VI
GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERU
1714628326 TOAPANTA MOLINA 70 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
ANA XIMENA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A MANTA
ASISTIR A SUSCRIPCION ACTA RECEPCION
DEL CONTRATO 2008-D-010
1713115317 BARROS ROMO 71 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 23
PATRICIO JAVIER DE VIATICOS Y UN DIA DE
LATACUNGA TRAMITE DE BAJA
MEDIANTE SOBRE CERRADO DE
SEMOVIENTES
1701435909 JARAMILLO 72 JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL UN 40.00 0.00 40.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
GUAMAN CESAR DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ANIBAL GUAYAQUIL ASISTIR A INFORME DE
REVISION DE LOS INGRESOS Y GASTOS
DEL HOGAR ESPERANZA N 2 GUAYAS
0201482320 PALLARES 73 PALLARES GONZALEZ GEOVANNY FABRIC 360.00 0.00 360.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
GONZALEZ IO C UATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA
GEOVANNY FABRIC DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
GUAYAQUIL REALIZAR MATRICULACION
DE VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL
DEL GUAYAS
1714544853 MARIA FERNANDA 74 MARIA FERNANDA CARRILLO TRES DIAS 300.00 0.00 300.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
CARRILLO DE VIATICOS POR COMISION A
PAGINA : 9 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1709212771 CEVALLOS 75 CEVALLOS VERGARA ALEXIS FERNANDO 300.00 0.00 300.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
VERGARA ALEXIS TRES DIAS DE VIATICOS POR COMISION A
FERNANDO GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA
1002356242 MORENO RUIZ 76 MORENO RUIZ MARCO VINICIO DOS DIAS 200.00 0.00 200.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 4
MARCO VINICIO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS
POR COMISION A TULCAN TRASLADAR AL
PERONAL DE COMUNICACION SOCIAL QUE
CUBRIO ENCUENTRO PRESIDENCIAL
1711275683 ORMAZA ORMAZA 77 ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA UN DIA DE 150.00 0.00 150.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
POR COMISION A SANTA ROSA
ACOMPAÑAR SEÑORA MINISTRA AL
GABIENTE AMPLIADO 14 Y 15 DE DIC EN
MACHALA
1711275683 ORMAZA ORMAZA 78 ORMAZA ORMAZA ANA LUCIA UN DIA DE 150.00 0.00 150.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
ASISTIR EVENTOS PROGRAMADOS POR LA
PRESIDENICA DE LA REPUBLICA POR
VISITA SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DEL
PERU
1705877296 ESPINOSA GARCES 79 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA UN 214.50 0.00 214.50 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
MARIA FERNANDA DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSITENCIAS POR COMISION A
GUAYAQUIL-SALINAS ASISTIR EVENTOS
PROGRAMADOS POR LA PRESIDENICA DE
LA REPUBLICA POR VISITA SEÑOR
MINISTRO DE DEFENSA DEL PERU
ANGEL RICARDO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSITENCIAS
ASISTIR CEREMONIA DE ASCENSO DEL
HURTADO ROBERTO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
ENRIQUE SUBSITENCIAS POR COMISION A
GUAYAQUIL-SALINAS ASISTIR
CEREMONIA DE ASCENSO DEL
1706773189 GOMEZ PROANO 82 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO UN 50.00 0.00 50.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
MANUEL DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
HUMBERTO GUAYAQUIL ASISTIR A VARIAS
REUNIONES EN LA SENACYT INOCAR
TEMAS RELACIONADOS AJUSTES DE
GESTION
1710213131 SIMBANA TACURI 83 SIMBANA TACURI LUIS EDUARDO UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
LUIS EDUARDO DE VIATICOS Y UN DIA DE
TRANSPORTAR CRNL PAZMIÑO ASESOR
MILITAR DEL GABINETE MINISTERIAL
1704442753 PAZ Y MINO BRAVO 84 PAZ Y MINO BRAVO RAMON FRANCISCO 150.00 0.00 150.00 N 05/01/2013 05/01/2013 07/01/2013 2 08/01/2013 08/01/2013 0 08/01/2013 3
SUBSITENCIAS POR COMISION A TULCAN
ASISTIR A LA REUNION DE PRESIDENTES Y
AL I GABINETE BINACIONAL COLOMBIA
ECUADOR
PAGINA : 10 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1102965355 VALDIVIESO PEDRO 85 ASISTIR A LA REUNION DE GRUPO DE 50.00 0.00 50.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
TRABAJO DE PASOA DE LA FRONTERA
ECUADOR-COLOMBIA
1707497036 LARREA DAVILA 86 ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR 195.00 0.00 195.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
CARLOS HUMBERTO MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU
COMITIVA
1717636698 RIVERA ROSAS 87 ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR 150.00 0.00 150.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
DAYANA ESTEFANI MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU
COMITIVA
1707497036 LARREA DAVILA 88 ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR 150.00 0.00 150.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
COMITIVA
1103796262 CASTILLO CALVA 89 ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR 150.00 0.00 150.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
ANGEL EFRAIN MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ Y SU
COMITIVA
1717427684 AREVALO JUAN 90 AREVALO JUAN ASISTIR A LA VISITA 150.00 0.00 150.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA
1102965355 VALDIVIESO PEDRO 91 VALDIVIESO PEDRO ASISTIR A LA VISITA 250.00 0.00 250.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
1711893634 QUINONEZ SANZ 92 pablo quiñonez ASISTIR A LA VISITA OFICIAL 250.00 0.00 250.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
PABLO ROBERTO DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ
Y SU COMITIVA
1802951135 FREIRE SEGUNDO 93 FREIRE SEGUNDO REALIZAR 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
COORDINACIONES PRELIMINARES DE
SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA
INMEDIATA A LA SRA. MIDENA DURANTE
EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS
1713369815 CUMBAJIN 94 CUMBAJIN JOSE COORDINACIONES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
CEVALLOS JOSE PRELIMINARES DE SEGURIDAD
LUIS ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A
LA SRA. MIDENA DURANTE EL OPERATIVO
DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL Y SALINAS
1712684644 GUALOTO MIGUEL 95 MIGUEL GUALOTO COORDINACIONES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
PRELIMINARES DE SEGURIDAD
ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A
GUAYAQUIL Y SALINAS
1711922417 ROBERTO CARLOS 96 ROBERTO PAUCAR COORDINACIONES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
PAUCAR PRELIMINARES DE SEGURIDAD
ZAMBRANO ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A
GUAYAQUIL Y SALINAS
0301529343 LEON ROJAS HENRY 97 HENRY LEON COORDINACIONES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
MAURICIO PRELIMINARES DE SEGURIDAD
GUAYAQUIL Y SALINAS
0924167307 MENDOZA RENDON 98 EDGAR MENDOZA COORDINACIONES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
EDGAR VICENTE PRELIMINARES DE SEGURIDAD
GUAYAQUIL Y SALINAS
PAGINA : 11 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1104533201 LEON CALDERON 99 ROMMEL LEON COORDINACIONES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
ROMEL JACSON PRELIMINARES DE SEGURIDAD
GUAYAQUIL Y SALINAS
1711505162 FEIJOO TOLEDO 100 FEIJO CHISTIAN ACUDIR A AUDIENCIAS DE 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
CHRISTIAN MANUEL MEDIACIÓN EN LA DIRECCION REGIONAL
DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE
PORTOVIEJO DEL MRL-DIRECCION DE
MEDIACIÓN LABORAL
1711859205 VICENTE 101 PABLO VICENTE CASO DEL EX LICEO 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
COLLAGUAZO NAVAL DE MANTA
PABLO SEGUNDO
1703876316 GARCIA 102 AMAZONAS GARCÍA INVITACION DEL 40.00 0.00 40.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
DOMINGUEZ MINISTERIO DE SALUD INAGURACION DEL
AMAZONAS EVENTO "JUNTOS CONTRA EL DENGUE"
1802951135 FREIRE SEGUNDO 103 FREIRE SEGUNDO REALIZAR 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTODIA
EL OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS
1715038418 BENITEZ 104 NATHALIA BENITEZ REUNION PARA 50.00 0.00 50.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
MONTAGUANO TRATAR EL RECLAMO DE PARTES Y
NATHALIA REPUESTOS BAJO LA GARABTÍA TÉCNICA
DEL OBJETO DEL CONTRATO N. 2008-d-010
1713369815 CUMBAJIN 105 CUMBAJIN JOSE COORDINACIONES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
CEVALLOS JOSE PRELIMINARES DE SEGURIDAD
LUIS ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A
GUAYAQUIL Y SALINAS
1712684644 GUALOTO MIGUEL 106 MIGUEL GUALOTO COORDINACIONES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
GUAYAQUIL Y SALINAS
1713153086 JATIVA JACOME 107 LUIS JATIVA ASISTIR A REUNION PARA 40.00 0.00 40.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
LUIS ENRIQUE TRATAR EL RECLAMO DE PARTES Y
REPUESTOS BAJO LA GARANTÁ TÉCNICA
1711922417 ROBERTO CARLOS 108 ROBERTO PAUCAR COORDINACIONES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
PAUCAR PRELIMINARES DE SEGURIDAD
ZAMBRANO ADELANTADA Y CUSTODIA INMEDIATA A
GUAYAQUIL Y SALINAS
0301529343 LEON ROJAS HENRY 109 HENRY LEON COORDINACIONES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
MAURICIO PRELIMINARES DE SEGURIDAD
GUAYAQUIL Y SALINAS
1714628326 TOAPANTA MOLINA 110 XIMENA TOAPANTA REUNION PARA 40.00 0.00 40.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
ANA XIMENA TRATAR EL RECLAMO DE PARTES Y
REPUESTOS BAJO CRANTÍA TÉCNICA DEL
OBJETO DEL CONTRATO N. 2008-d-010
PAGINA : 12 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0924167307 MENDOZA RENDON 111 EDGAR MENDOZA COORDINACIONES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
EDGAR VICENTE PRELIMINARES DE SEGURIDAD
GUAYAQUIL Y SALINAS
1104533201 LEON CALDERON 112 ROMMEL LEON COORDINACIONES 210.00 0.00 210.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
ROMEL JACSON PRELIMINARES DE SEGURIDAD
GUAYAQUIL Y SALINAS
0401056650 LAGUNA ERAZO 113 MIGUEL LAGUNA AUDIENCIA DE 200.00 0.00 200.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
GILBERTH MIGUEL DESVINCULACIÓN DE DOCENTES DEL
EX-LICEO NAVAL DE MANTA
1707497036 LARREA DAVILA 114 ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR 195.00 0.00 195.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
COMITIVA
1717636698 RIVERA ROSAS 115 RIVERA ROSAS DAYANA ASISTIR A LA 150.00 0.00 150.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
DAYANA ESTEFANI VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA DEL PERÚ Y SU COMITIVA.
1707497036 LARREA DAVILA 116 LARREA DAVILA CARLOS ASISTIR A LA 150.00 0.00 150.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3
CARLOS HUMBERTO VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE
1103796262 CASTILLO CALVA 117 CASTILLO CALVA ANGEL ASISTIR A LA 150.00 0.00 150.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
ANGEL EFRAIN VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE
1704192341 SERRANO NARVAEZ 118 SERRANO ALICIA REUNIONES DE 50.00 0.00 50.00 N 05/01/2013 05/01/2013 05/01/2013 0
HELGA ALICIA COORDINACION CON DIFERENTES
CARTERAS DE ESTADO
1717427684 AREVALO JUAN 119 AREVALO JUAN ASISTIR A LA VISITA 150.00 0.00 150.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
1102965355 VALDIVIESO PEDRO 120 VALDIVIESO PEDRO ASISTIR A LA VISITA 250.00 0.00 250.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
1711893634 QUINONEZ SANZ 121 pablo quiñonez ASISTIR A LA VISITA OFICIAL 250.00 0.00 250.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
PABLO ROBERTO DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA DEL PERÚ
Y SU COMITIVA
1102965355 VALDIVIESO PEDRO 122 VALDIVIESO PEDRO ASISTIR A LA 50.00 0.00 50.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 11/01/2013 11/01/2013 0 11/01/2013 6
REUNION DE GRUPO DE TRABAJO DE
PASOA DE LA FRONTERA
ECUADOR-COLOMBIA. TULCÀN.
0401056650 LAGUNA ERAZO 123 MIGUEL LAGUNA AUDIENCIA DE 200.00 0.00 200.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
GILBERTH MIGUEL DESVINCULACIÓN DE DOCENTES DEL
EX-LICEO NAVAL DE MANTA
1714628326 TOAPANTA MOLINA 124 XIMENA TOAPANTA REUNION PARA 40.00 0.00 40.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
ANA XIMENA TRATAR EL RECLAMO DE PARTES Y
REPUESTOS BAJO CRANTÍA TÉCNICA DEL
OBJETO DEL CONTRATO N. 2008-d-010
1713153086 JATIVA JACOME 125 LUIS JATIVA ASISTIR A REUNION PARA 40.00 0.00 40.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
LUIS ENRIQUE TRATAR EL RECLAMO DE PARTES Y
REPUESTOS BAJO LA GARANTÁ TÉCNICA
1715038418 BENITEZ 126 NATHALIA BENITEZ REUNION PARA 50.00 0.00 50.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
MONTAGUANO TRATAR EL RECLAMO DE PARTES Y
NATHALIA REPUESTOS BAJO LA GARABTÍA TÉCNICA
PAGINA : 13 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1703876316 GARCIA 127 AMAZONAS GARCÍA INVITACION DEL 40.00 0.00 40.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
DOMINGUEZ MINISTERIO DE SALUD INAGURACION DEL
AMAZONAS EVENTO "JUNTOS CONTRA EL DENGUE"
1711859205 VICENTE 128 PABLO VICENTE CASO DEL EX LICEO 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
COLLAGUAZO NAVAL DE MANTA
PABLO SEGUNDO
1711505162 FEIJOO TOLEDO 129 FEIJO CHISTIAN ACUDIR A AUDIENCIAS DE 120.00 0.00 120.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 6
CHRISTIAN MANUEL MEDIACIÓN EN LA DIRECCION REGIONAL
DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE
PORTOVIEJO DEL MRL-DIRECCION DE
MEDIACIÓN LABORAL
1704192341 SERRANO NARVAEZ 130 SERRANO ALICIA REUNIONES DE 50.00 0.00 50.00 N 05/01/2013 05/01/2013 08/01/2013 3 11/01/2013 11/01/2013 0 11/01/2013 6
HELGA ALICIA COORDINACION CON DIFERENTES
CARTERAS DE ESTADO
1707433007 SALCEDO 131 SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO -587.37 0.00 -587.37 N 07/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 0
DEFENSA SURAMERICANO.NO PROCEDE EL
GASTO YA QUE SEGUN ACUERDO
MINISTERIAL 228 DE 27 NOV 2012 LOS
GASTOS DE ALOJ Y ALIMENT FINANCIA EL
CONSE
1711893634 QUINONEZ SANZ 132 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO DOS 200.00 0.00 200.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0
PABLO ROBERTO DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE
TULCAN A FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO
PRESIDENCIAL Y I REUNION DEL
GABINETE BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA.
1102965355 VALDIVIESO PEDRO 133 VALDIVIESO PEDRO DOS DIAS DE 200.00 0.00 200.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0
VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN
DE ASISTIR AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL
Y I REUNION DEL GABINETE BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA.
1712323003 REMACHE CUYAN 134 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO UN 40.00 0.00 40.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0
ILBERT REYMUNDO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE
CUBRIR COBERTURA EN VIDEO DE LA
INAGURACION DE LA ESTACION DEL
FERROCARRIL Y ENTREGA DEL COLEGIO
SAN VICENTE DE PAUL EN RIOBAMBA.
1720795200 OSCAR ANDRADE 135 OSCAR ANDRADE MORAN UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0
MORAN SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE CUBRIR
COBERTURA EN VIDEO DE LA
1703437341 IGLLON CARRILLO 136 IGLLON CARRILLO GUSTAVO MARCELO UN 40.00 0.00 40.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0
GUSTAVO MARCEL DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE LATACUNGA ENTREGA DE
NOTIFICACIONES DE PREDETERMINACION
DE RSPONSABILIDADES REMITIDOS POR
LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.
PAGINA : 14 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711335230 PASTRANA CONGO 137 PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO UN 40.00 0.00 40.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0
DIEGO FERNANDO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
MARIA FERNANDA DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA A FIN DE REALIZAR
UNA VISITA OFICIAL AL ALA-23 E
INSTALACIONES DE LA AVIACION NAVAL.
1760000740001 MINISTERIO DE 147 [P:01 T:LI A:2013] DECIMO TERCERO 2,461.50 0.00 2,461.50 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 1
DEFENSA PERSONAL DE COMISION DE SERVICIOS
NACIONAL - 2012
PLANTA CENTRAL
1711859205 VICENTE 148 VICENTE COLLAGUAZO PABLO SEGUNDO 120.00 0.00 120.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0
COLLAGUAZO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
PABLO SEGUNDO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA A FIN DE ACUDIR A LA
AUDIENCIAS DE MEDIACION EN LA
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y
SERVICIO PUBLICO DE PORTOVIEJO
1711353613 CEDENO ARELLANO 149 CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO 200.00 0.00 200.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0
CARLOS MARCELO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN A FIN DE REALIZAR
SEGURIDAD ADELANTADA Y CUSTUDIA
INMEDIATA A LA SRA MINISTRA.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 150 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 151 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO DOS DIAS 150.00 0.00 150.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0
POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN
A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES
ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A
LA SRA MINISTRA.
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 152 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS 150.00 0.00 150.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0
0201802196 ALARCON 153 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO 150.00 0.00 150.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0
BARRAGAN SIXTO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
ADOLFO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
PAGINA : 15 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0924167307 MENDOZA RENDON 154 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE DOS 150.00 0.00 150.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0
MARIA FERNANDA DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
UNA VISITA OFICIAL AL ALA-23 E
INSTALACIONES DE LA AVIACION NAVAL.
1102965355 VALDIVIESO PEDRO 156 VALDIVIESO PEDRO DOS DIAS DE 200.00 0.00 200.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 3
VIATICOS A LA CIUDAD DE TULCAN A FIN
DE ASISTIR AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL
Y I REUNION DEL GABINETE BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA.
1711893634 QUINONEZ SANZ 157 QUINONEZ SANZ PABLO ROBERTO DOS 200.00 0.00 200.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 3
PABLO ROBERTO DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE
TULCAN A FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO
PRESIDENCIAL Y I REUNION DEL
GABINETE BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA.
1720795200 OSCAR ANDRADE 158 OSCAR ANDRADE MORAN UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 3
MORAN SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE CUBRIR
COBERTURA EN VIDEO DE LA
1712323003 REMACHE CUYAN 159 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO UN 40.00 0.00 40.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 3
ILBERT REYMUNDO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
CUBRIR COBERTURA EN VIDEO DE LA
1711335230 PASTRANA CONGO 160 PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO UN 40.00 0.00 40.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 3
1703437341 IGLLON CARRILLO 161 IGLLON CARRILLO GUSTAVO MARCELO UN 40.00 0.00 40.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 3
GUSTAVO MARCEL DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
1711859205 VICENTE 162 VICENTE COLLAGUAZO PABLO SEGUNDO 120.00 0.00 120.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 3
COLLAGUAZO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
PABLO SEGUNDO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA A FIN DE ACUDIR A LA
AUDIENCIAS DE MEDIACION EN LA
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y
SERVICIO PUBLICO DE PORTOVIEJO
PAGINA : 16 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0924167307 MENDOZA RENDON 163 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE DOS 150.00 0.00 150.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 3
0201802196 ALARCON 164 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO 150.00 0.00 150.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 3
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 165 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN DOS 150.00 0.00 150.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 3
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 166 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO DOS DIAS 150.00 0.00 150.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 3
POR COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN
A FIN DE REALIZAR COORDINACIONES
ADELANTADA Y CUSTUDIA INMEDIATA A
LA SRA MINISTRA.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 167 FREIRE SEGUNDO UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 3
1711353613 CEDENO ARELLANO 168 CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO 200.00 0.00 200.00 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 3
1760000740001 MINISTERIO DE 169 [P:12 T:AJ A:2012] SUELDO DE DIC-2012 SRS. 4,629.42 0.00 3,742.80 N 08/01/2013 08/01/2013 08/01/2013 0 09/01/2013 09/01/2013 0 09/01/2013 1
DEFENSA TROYA, MORENO
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1707497036 LARREA DAVILA 170 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO 438.72 0.00 438.72 N 09/01/2013 09/01/2013 09/01/2013 0
CARLOS HUMBERTO REPOSICION DE UN PASAJE AEREO QUITO
GUAYAQUIL QUITO POR PARTE DEL SEÑOR
VICEMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
1707497036 LARREA DAVILA 171 LARREA DAVILA CARLOS ASISTIR A LA -150.00 0.00 -150.00 N 09/01/2013 09/01/2013 09/01/2013 0
CARLOS HUMBERTO VISITA OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO DE
ESTE VALOR NO CORRESPONDE A CARLOS
LARREA SINO A ROBERTO SALAZAR
1707497036 LARREA DAVILA 172 ASISTIR A LA VISITA OFICIAL DEL SEÑOR -150.00 0.00 -150.00 N 09/01/2013 09/01/2013 09/01/2013 0
COMITIVA
PAGINA : 17 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708316318 SALAZAR ROBERTO 173 CAPT.SALAZAR ROBERTO UN DIA DE 150.00 0.00 150.00 N 09/01/2013 09/01/2013 09/01/2013 0
CAPT. VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA VISITA
1708316318 SALAZAR ROBERTO 174 CAPT.SALAZAR ROBERTO UN DIA DE 150.00 0.00 150.00 N 09/01/2013 09/01/2013 09/01/2013 0 10/01/2013 11/01/2013 1 11/01/2013 2
CAPT. VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA VISITA
1707497036 LARREA DAVILA 175 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO 438.72 0.00 438.72 N 10/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0 11/01/2013 11/01/2013 0 11/01/2013 1
CARLOS HUMBERTO REPOSICION DE UN PASAJE AEREO QUITO
GUAYAQUIL QUITO POR PARTE DEL SEÑOR
VICEMINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
1710543784 TNTE PAZMINO R 176 TNTE PAZMINO R JUAN UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 10/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0
JUAN VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD GUAYAQUIL
A FIN DE ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS
ACTOS PROTOCOLARIOS DEL ENCUENTRO
DEL MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR
Y PERU
ANGAMARCA RAUL DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A
EUGENIO LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE CUBRIR
LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL
ENCUENTRO DEL MINISTRO DE DEFENSA
DE ECUADOR Y PERU
1720795200 OSCAR ANDRADE 178 OSCAR ANDRADE MORAN DOS DIAS DE 160.00 0.00 160.00 N 10/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0
MORAN VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
GUAYAQUIL A FIN DE CUBRIR LOS ACTOS
PROTOCOLARIOS DEL ENCUENTRO DEL
MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR Y
PERU
1802320182 TIRADO LLERENA 179 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO 450.00 0.00 450.00 N 10/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0
GERSON EDMUNDO REALIZAR INSPECCIÓN DE LA
REINGENIERÍA ELÉCTRICA E
INFRAESTRUCTURA DE TORRES DE LAS
ESTACIONES DE RED ESTRATÉGICAS DE
LAS FUERZAS ARMADAS
0915641401 TOMALA CASTRO 180 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE 360.00 0.00 360.00 N 10/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0
JOSEPH FELIPE REALIZAR INSPECCIÓN DE LA
LAS FUERZAS ARMADAS
1708332844 ARTEAGA MOREJON 181 ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN ESTEBAN 120.00 0.00 120.00 N 10/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0
CHRISTIAN COORDINAR ACTIVIDADES AGENDADAS Y
ESTEBAN LA PRESENCIA DE LA SRA. MINISTRA
1002248183 MONTENEGRO 182 MONTENEGRO HIDROBO ELVIS JAVIER 200.00 0.00 200.00 N 10/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0
HIDROBO ELVIS PARTICIPACIÓN CON UN STAN DE
JAVIER INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL
MINISTERIO DE DEFENSA EN EL GABINETE
INTINERANTE REALIZADO EN LA CIUDAD
DE MACHALA
PAGINA : 18 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712714797 ROMERO VIERA 183 ROMERO VIERA MARCO ANTONIO 200.00 0.00 200.00 N 10/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 0
MARCO ANTONIO PARTICIPACIÓN CON UN STAND DE
INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL
MINISTERIO DE DEFENSA EN LA CIUDAD
DE MACHALA
1714544853 MARIA FERNANDA 185 MARIA FERNANDA CARRILLO TRES DIAS 861.17 0.00 861.17 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
CARRILLO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION AL EXTERIOR
VENEZUELA-PORLAMAR A FIN DE
PARTICIPAR EN EL SEMINARIO
SURAMERICANO PARA LA "EVALUACION
DE LA INCORPORACION DE LA MUJER EN
LA DEFENSA"
1802721991 TNFG MORALES 186 TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI 861.17 0.00 861.17 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
QUINATOA ROSA TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
EMITELI SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR VENEZUELA-PORLAMAR A FIN
DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO
LA DEFENSA"
CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE
INMEDIATA A LA SRA MINISTRA DE
DEFENSA
1802320182 TIRADO LLERENA 188 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO 450.00 0.00 450.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
GERSON EDMUNDO REALIZAR INSPECCIÓN DE LA
LAS FUERZAS ARMADAS
UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE
DEFENSA
0915641401 TOMALA CASTRO 190 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE 360.00 0.00 360.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
JOSEPH FELIPE REALIZAR INSPECCIÓN DE LA
LAS FUERZAS ARMADAS
0501793160 VILLALVA TOVAR 191 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS 150.00 0.00 150.00 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
EDISON FERNANDO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
DEFENSA
0802255976 CAICEDO VALENCIA 192 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS 150.00 0.00 150.00 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
DECIDERIO DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA
ROSA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y
SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA
MINISTRA DE DEFENSA
PAGINA : 19 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1720795200 OSCAR ANDRADE 193 OSCAR ANDRADE MORAN DOS DIAS DE 160.00 0.00 160.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
MORAN VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
GUAYAQUIL A FIN DE CUBRIR LOS ACTOS
PROTOCOLARIOS DEL ENCUENTRO DEL
MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR Y
PERU
1104533201 LEON CALDERON 194 LEON CALDERON ROMEL JACSON DOS 150.00 0.00 150.00 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
ROMEL JACSON DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
DEFENSA
1710543784 TNTE PAZMINO R 195 TNTE PAZMINO R JUAN UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
JUAN VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
A FIN DE ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS
ACTOS PROTOCOLARIOS DEL ENCUENTRO
DEL MINISTRO DE DEFENSA DE ECUADOR
Y PERU
ANGAMARCA RAUL DOS DIAS DE VIATICOS POR COMISION A
EUGENIO LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE CUBRIR
LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL
ENCUENTRO DEL MINISTRO DE DEFENSA
DE ECUADOR Y PERU
1002356242 MORENO RUIZ 199 MORENO RUIZ MARCO VINICIO UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
MARCO VINICIO VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE RIO VERDE
CONDUCTOR DESIGNADO A LA
INAGURACION DEL CENTRO DE
FORMACION Y DESARROLLO DE DEPORTE
RIO VERDE
0401056650 LAGUNA ERAZO 200 LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL UN 120.00 0.00 120.00 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
GILBERTH MIGUEL DIA DE VIATICOS UN DIA DE
ANALIZAR TEMAS DE LIQUIDACION,
PLURIEMPLEO Y JUBILACION DE
DESVINCULACION DE PROFESORES DEL
LICEO NAVAL JAMBELI
1711353613 CEDENO ARELLANO 201 CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO UN 40.00 0.00 40.00 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
CARLOS MARCELO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
DEFENSA QUIEN ASISITIO A LA
INAGURACION DE LA ESTACION DE
FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN
PAUL.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 202 MEJIA CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA 40.00 0.00 40.00 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
MAR?A CRISTINA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR
PROTECCION Y SEGURIDAD INMEDIATA A
LA SRA MINISTRA DE DEFENSA QUIEN
ASISITIO A LA INAGURACION DE LA
ESTACION DE FERROCARRIL, UNIDAD
EDUCATIVA SAN PAUL.
PAGINA : 20 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 203 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO DOS DIAS 150.00 0.00 150.00 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
RIOBAMBA A FIN DE BRINDAR
EDUCATIVA SAN PAUL.
EDISON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
EDUCATIVA SAN PAUL.
WILLIAM GEOVANY DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
EDUCATIVA SAN PAUL.
ASISTIO A LA INAGURACION DE LA
EDUCATIVA SAN PAUL.
DECIDERIO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
EDUCATIVA SAN PAUL.
EDUCATIVA SAN PAUL.
PAGINA : 21 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1307291524 MACIAS HERRERA 209 MACIAS HERRERA JORGE LUIS TRES DIAS 280.00 0.00 280.00 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
JORGE LUIS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
ELENA A FIN DE TRANSPORTAR AL
COORDINADOR DEL GABINETE
MINISTERIAL A LA FIRMA DEL
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE
SIMA PERU Y ASTINAVE.
GILBERTH MIGUEL DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE LAGO AGRIO-COCA A FIN DE
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CASOS
JUDICIALES Y DEL TERRENO ENTREGADO
A COMODATO POR EL MINISTERIO A LA
JUNTA DE AGUA POTABLE.
0401388103 VELASCO TERAN 211 VELASCO TERAN JUAN PABLO UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
JUAN PABLO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE LAGO
AGRIO-COCA A FIN DE REALIZAR EL
SEGUIMIENTO DE CASOS JUDICIALES Y
DEL TERRENO ENTREGADO A COMODATO
POR EL MINISTERIO A LA JUNTA DE AGUA
POTABLE.
1803522166 ARCOS PARRA 212 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
OSCAR ANDRES VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
AGRIO-COCA A FIN DE ASISTIR A LA
REVISION DE VARIOS PROCESOS QUE SE
INVESTIGAN EN ESA JURISDICCION.
MANUEL DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
HUMBERTO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN A FIN DE ASESORAR
AL SECRETARIO TECNICO DEL MAR EN
ASUNTOS MARITIMOS DURANTE EL
ENCUENTRO PRESIDENCIAL.
0703433524 MALDONADO 214 MALDONADO JHONATAN DOS DIAS DE 200.00 0.00 200.00 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
VILELA JHONATAN VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
REYN POR COMISION A LA CIUDAD DE
MACHALA A FIN DE TRANSPORTAR AL
PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL STAND
DE INFORMACION EN REPRESENTACION
DEL MINISTERIO DE DEFENSA.
1711505162 FEIJOO TOLEDO 216 FEIJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL UN 40.00 0.00 40.00 N 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 0
CHRISTIAN MANUEL DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE ACUDIR
AL MRL DE PORTOVIEO A VERIFICAR LAS
FIRMAS DE LAS ACTAS DE FINIQUITO DE 11
DOCENTES DEL EX LICEO NAVAL DE
MANTA
1712714797 ROMERO VIERA 217 ROMERO VIERA MARCO ANTONIO 200.00 0.00 200.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
MARCO ANTONIO PARTICIPACIÓN CON UN STAND DE
INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL
MINISTERIO DE DEFENSA EN LA CIUDAD
DE MACHALA
PAGINA : 22 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1002248183 MONTENEGRO 218 MONTENEGRO HIDROBO ELVIS JAVIER 200.00 0.00 200.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
HIDROBO ELVIS PARTICIPACIÓN CON UN STAN DE
JAVIER INFORMACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL
MINISTERIO DE DEFENSA EN EL GABINETE
INTINERANTE REALIZADO EN LA CIUDAD
DE MACHALA
1708332844 ARTEAGA MOREJON 219 ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN ESTEBAN 120.00 0.00 120.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
CHRISTIAN COORDINAR ACTIVIDADES AGENDADAS Y
ESTEBAN LA PRESENCIA DE LA SRA. MINISTRA
1307291524 MACIAS HERRERA 220 MACIAS HERRERA JORGE LUIS TRES DIAS 280.00 0.00 280.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
JORGE LUIS DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
ELENA A FIN DE TRANSPORTAR AL
COORDINADOR DEL GABINETE
MINISTERIAL A LA FIRMA DEL
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE
SIMA PERU Y ASTINAVE.
EDUCATIVA SAN PAUL.
0802255976 CAICEDO VALENCIA 222 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO DOS DIAS 150.00 0.00 150.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
EDUCATIVA SAN PAUL.
EDUCATIVA SAN PAUL.
EDUCATIVA SAN PAUL.
PAGINA : 23 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
EDISON FERNANDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
EDUCATIVA SAN PAUL.
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 226 ESPANA ARIAS JOHN ARCENIO DOS DIAS 150.00 0.00 150.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
EDUCATIVA SAN PAUL.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 227 MEJIA CEPEDA MARIA CRISTINA UN DIA 40.00 0.00 40.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
EDUCATIVA SAN PAUL.
1711353613 CEDENO ARELLANO 228 CEDENO ARELLANO CARLOS MARCELO UN 40.00 0.00 40.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
CARLOS MARCELO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
DEFENSA QUIEN ASISITIO A LA
INAGURACION DE LA ESTACION DE
FERROCARRIL, UNIDAD EDUCATIVA SAN
PAUL.
0401056650 LAGUNA ERAZO 229 LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL UN 120.00 0.00 120.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
GILBERTH MIGUEL DIA DE VIATICOS UN DIA DE
ANALIZAR TEMAS DE LIQUIDACION,
PLURIEMPLEO Y JUBILACION DE
DESVINCULACION DE PROFESORES DEL
LICEO NAVAL JAMBELI
1002356242 MORENO RUIZ 230 MORENO RUIZ MARCO VINICIO UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
MARCO VINICIO VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE RIO VERDE
CONDUCTOR DESIGNADO A LA
INAGURACION DEL CENTRO DE
FORMACION Y DESARROLLO DE DEPORTE
RIO VERDE
1714544853 MARIA FERNANDA 231 MARIA FERNANDA CARRILLO TRES DIAS 861.17 0.00 861.17 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
POR COMISION AL EXTERIOR
VENEZUELA-PORLAMAR A FIN DE
PARTICIPAR EN EL SEMINARIO
LA DEFENSA"
PAGINA : 24 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1802721991 TNFG MORALES 232 TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI 861.17 0.00 861.17 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
QUINATOA ROSA TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
EMITELI SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR VENEZUELA-PORLAMAR A FIN
DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO
LA DEFENSA"
1711505162 FEIJOO TOLEDO 233 FEIJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL UN 40.00 0.00 40.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
LA CIUDAD DE MANTA A FIN DE ACUDIR
AL MRL DE PORTOVIEO A VERIFICAR LAS
FIRMAS DE LAS ACTAS DE FINIQUITO DE 11
DOCENTES DEL EX LICEO NAVAL DE
MANTA
DEFENSA
A LA CIUDAD DE SANTA ROSA A FIN DE
DEFENSA
0501793160 VILLALVA TOVAR 236 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS 150.00 0.00 150.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
EDISON FERNANDO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
DEFENSA
DECIDERIO DE VIATICOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS
ROSA A FIN DE BRINDAR PROTECCION Y
SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA
MINISTRA DE DEFENSA
1104533201 LEON CALDERON 238 LEON CALDERON ROMEL JACSON DOS 150.00 0.00 150.00 N 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 1 14/01/2013 15/01/2013 1 15/01/2013 4
DEFENSA
0703433524 MALDONADO 239 MALDONADO JHONATAN DOS DIAS DE 200.00 0.00 200.00 N 13/01/2013 13/01/2013 14/01/2013 1 15/01/2013 15/01/2013 0 15/01/2013 2
VILELA JHONATAN VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
REYN POR COMISION A LA CIUDAD DE
MACHALA A FIN DE TRANSPORTAR AL
PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL STAND
DE INFORMACION EN REPRESENTACION
DEL MINISTERIO DE DEFENSA.
PAGINA : 25 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
CIUDAD DE TULCAN A FIN DE ASESORAR
AL SECRETARIO TECNICO DEL MAR EN
ASUNTOS MARITIMOS DURANTE EL
ENCUENTRO PRESIDENCIAL.
1803522166 ARCOS PARRA 241 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 13/01/2013 13/01/2013 14/01/2013 1 15/01/2013 15/01/2013 0 15/01/2013 2
AGRIO-COCA A FIN DE ASISTIR A LA
REVISION DE VARIOS PROCESOS QUE SE
INVESTIGAN EN ESA JURISDICCION.
0401388103 VELASCO TERAN 242 VELASCO TERAN JUAN PABLO UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 13/01/2013 13/01/2013 14/01/2013 1 15/01/2013 15/01/2013 0 15/01/2013 2
JUAN PABLO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
AGRIO-COCA A FIN DE REALIZAR EL
SEGUIMIENTO DE CASOS JUDICIALES Y
DEL TERRENO ENTREGADO A COMODATO
POR EL MINISTERIO A LA JUNTA DE AGUA
POTABLE.
CIUDAD DE LAGO AGRIO-COCA A FIN DE
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CASOS
JUDICIALES Y DEL TERRENO ENTREGADO
A COMODATO POR EL MINISTERIO A LA
JUNTA DE AGUA POTABLE.
GILBERTH MIGUEL DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE
REALIZAR COORDINACIONES CON
ABOGADOS DE LA PROCURADURIA PARA
EL PATROCINIO DE VARIOS CASOS
JUDICIALES
0201802196 ALARCON 246 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO UN 27.50 0.00 27.50 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
BARRAGAN SIXTO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ADOLFO LA CIUDAD OTAVALO A FIN DE BRINDAR
LA SRA MIDENA.
1711922417 ROBERTO CARLOS 247 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO UN 27.50 0.00 27.50 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
PAUCAR DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ZAMBRANO LA CIUDAD OTAVALO A FIN DE BRINDAR
LA SRA MIDENA.
1790053881001 EMPRESA 248 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 211.77 0.00 211.77 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
ELECTRICA QUITO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
S.A. E.E.Q. MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE
NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE-2012
1790053881001 EMPRESA 249 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 4,254.40 0.00 4,254.40 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
ELECTRICA QUITO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
S.A. E.E.Q. UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA
PAGINA : 26 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ELECTRICA QUITO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS
S.A. E.E.Q. MUSEOS ADMINISTRADOS POR ESTA
CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13
DE DICIEMBRE-2012
1768154260001 EMPRESA PUBLICA 251 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE 3,741.91 0.00 3,741.91 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
METROPOLITANA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS
Y SANEAMIENTO DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
DE DICIEMBRE-2012
1791755936001 OBISPADO 252 OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR 77.58 0.00 77.58 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
CASTRENSE DEL REPOSICION CONSUMO DE SERVICIO DE
ECUADOR LIMPIEZA TELEFONICO Y SERVICIO DE
CORREO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2012
GUAYAQUIL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DE LA
INTERAGUA C. DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS
LTDA. REGIONAL GUAYAS CORRESPONDIENTE
AL 05 NOVIEMBRE AL 04 DE ENERO 2013.
1768152560001 CORPORACION 254 CORPORACION NACIONAL DE 2,520.00 0.00 2,520.00 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO
TELECOMUNICACIO CONSUMO DE INTERNET NIU BANDA
NES CNT EP ANCHA DEL CONTRATO 1266409 UTILIZADO
POR LAS PRINCIPALES AUTORIDADES ,
CORRESPONDIENTA AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012
1768152560001 CORPORACION 255 CORPORACION NACIONAL DE 938.56 0.00 938.56 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
TELECOMUNICACIO CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET
NES CNT EP DE LOS MUSEOS MILITARES
DICIEMBRE DE 2012 CONTRATO 0027
1707607618 TREJO PORTILLA 256 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN 100.00 0.00 100.00 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
FRANCISCO DE DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
JESUS CIUDAD DE AMBATO A PARTICIPAR EN LA
INAGURACION DEL SIS ECU 911 DE
AMBATO
1705137311 LANAS VITERI 257 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA 100.00 0.00 100.00 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
FERNANDO JAVIER DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
DE MANTA ACOMPAÑANDO A LA SRA
MINISTRA DE DEFENSA A VISITA OFICIAL
AL ALA DE COMBATE NO 23
1710543784 TNTE PAZMINO R 258 TNTE PAZMINO R JUAN UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
JUAN SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A
REUNION DE COORDINACION PARA EL
CAMBIO DE COMANDANTE GENERAL DE
LA ARMADA
1713313250 ZEVALLOS 259 ZEVALLOS BURBANO CAROLINA UN DIA 150.00 0.00 150.00 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
BURBANO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
CAROLINA POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA
SANTA ROSA A FIN DE APOYAR A LA SRA
MINISTRA EN GABINETE ITINERANTE EN
LA PROVINCIA DE EL ORO
PAGINA : 27 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0401543608 ESCOBAR GARZON 260 ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA UN 120.00 0.00 120.00 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
PAOLA FERNANDA DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE MACHALA SANTA ROSA A FIN
DE APOYAR A LA SRA MINISTRA EN
GABINETE ITINERANTE EN LA PROVINCIA
DE EL ORO
MARIA FERNANDA DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ASISITIR A ACTOS PROTOCOLARIOS
ORGANIZADOS POR LA PRESIDENCIA Y
FERROCARRILES DEL ECUADOR EN LA
INAGURACION DEL TRAMO DE LA
PRIMERA ETAPA QUITO GUAMOTE
FERNANDO JAVIER DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE ASISITIR
A ACTOS PROTOCOLARIOS ORGANIZADOS
POR LA PRESIDENCIA Y FERROCARRILES
DEL ECUADOR EN LA INAGURACION DEL
TRAMO DE LA PRIMERA ETAPA QUITO
GUAMOTE
1800891705 NAVAS MONTERO 263 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO UN 40.00 0.00 40.00 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
EDISSON RAMIRO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-ESMERALDAS
INSPECCION TECNICA REALIZADA DE LOS
PROYECTOS DEL BIMOT 13 ESMERALDAS
1768152560001 CORPORACION 264 CORPORACION NACIONAL DE 838.00 100.56 938.56 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 2
GLUKSTADT UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
ADOLFO GUSTAVO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE
ASISTIR AL EVENTO DE INAGURACION DE
LA BARCAZA FLOTANTE AMISTAD Y
ENTREGA DE LANCHAS DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS TIPO LT-AST-1605
1701435909 JARAMILLO 267 JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL UN 120.00 0.00 120.00 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
GUAMAN CESAR DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
ANIBAL SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LOJA A FIN DE ASISITIR A
REUNION DE TRABAJO CON EL
DIRECTORIO REGIONAL 4 DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.
1768152560001 CORPORACION 268 CORPORACION NACIONAL DE 100.56 0.00 100.56 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0 15/01/2013
1707876304 ABAD CUSICONDOR 269 ABAD CUSICONDOR MARIA ELVIA UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
MARIA ELVIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA A
FIN DE ASISITIR A REUNION DE TRABAJO
CON EL DIRECTORIO REGIONAL 4 DE LA
PAGINA : 28 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
CARLOS MARCELO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
COORDINACIONES DE SEGURIDAD
ADELANTADA Y PROTECCION INMEDIATA
A LA SRA MIDENA
MAR?A CRISTINA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA A
FIN DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE
SEGURIDAD PARA LA PROTECCION A LA
SRA MIDENA
SRA MIDENA
CIUDAD DE MANTA A FIN DE PARTICIPAR
EN OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA LA
PROTECCION A LA SRA MIDENA
0802255976 CAICEDO VALENCIA 275 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES DIAS 210.00 0.00 210.00 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
SRA MIDENA
1711922417 ROBERTO CARLOS 276 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO UN 27.50 0.00 27.50 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 2
ZAMBRANO LA CIUDAD OTAVALO A FIN DE BRINDAR
LA SRA MIDENA.
0201802196 ALARCON 277 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO UN 27.50 0.00 27.50 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 2
BARRAGAN SIXTO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ADOLFO LA CIUDAD OTAVALO A FIN DE BRINDAR
LA SRA MIDENA.
1768161550001 EMPRESA PUBLICA 278 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 17,539.44 0.00 17,539.44 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO EMISION DE
DEL ECUADOR BOLETOS AEREOS
TAME EP A CREDITO CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE-2012 FACTURA
001-004-000011297
1768154260001 EMPRESA PUBLICA 280 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE 3,741.91 0.00 3,741.91 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1 17/01/2013 18/01/2013 1 18/01/2013 3
DE DICIEMBRE-2012
PAGINA : 29 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792080061001 PUBLIAXION CIA. 281 PUBLIAXION CIA. LTDA. PUBLICACION EN 5,208.00 0.00 5,208.00 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
LTDA. EL DIARIO EL COMERCIO DIAS 6 Y 7 DE
ENERO TITULO INSTITUCION PUBLICA
REQUIERE INCORPORAR A LA BASE DE
DATOS, PROFESIONALES A PEDIDO DE LA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
FACTURA 001-001-000003072
0401056650 LAGUNA ERAZO 282 LAGUNA ERAZO GILBERTH MIGUEL UN -40.00 0.00 -40.00 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
GILBERTH MIGUEL DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD GUAYAQUIL A FIN DE
REALIZAR COORDINACIONES CON
JUDICIALES
0401388103 VELASCO TERAN 284 VELASCO TERAN JUAN PABLO UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 15/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 0
JUAN PABLO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE
REALIZAR COORDINACIONES CON LOS
JUDICIALES
1791755936001 OBISPADO 285 OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR 77.58 0.00 77.58 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 2
CASTRENSE DEL REPOSICION CONSUMO DE SERVICIO DE
ECUADOR LIMPIEZA TELEFONICO Y SERVICIO DE
CORREO POR EL MES DE NOVIEMBRE-2012
1790053881001 EMPRESA 286 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 211.77 0.00 211.77 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 2
1790053881001 EMPRESA 287 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 4,254.40 0.00 4,254.40 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 2
ELECTRICA QUITO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
1791256115001 OTECEL S.A. 288 OTECEL S.A. CONSUMO DEL SERVICIO DE 275.44 0.00 275.44 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1
TELEFONIA CELULAR PLAN MOVILTALK
PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
DICIEMBRE 2012 AL 11 DE ENERO 2013
FACTURA 001-190-015844190
1791251237001 CONSORCIO 289 CONSORCIO ECUATORIANO DE 1,275.68 0.00 1,275.68 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1
ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE E-MAIL PLUS ILIMITADO Y
NES S.A. CONECEL BAM 49 ILIMITADO DE LAS PRINCIPALES
AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2012 FACTURAS
001-039-0323-3955/ 001-010-012541922
0401388103 VELASCO TERAN 290 VELASCO TERAN JUAN PABLO UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 2
JUAN PABLO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
REALIZAR COORDINACIONES CON LOS
JUDICIALES
PAGINA : 30 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0992153563001 INTERNATIONAL 291 INTERNATIONAL WATER SERVICES 41.69 0.00 41.69 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 2
GUAYAQUIL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DE LA
INTERAGUA C. DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS
LTDA. REGIONAL GUAYAS CORRESPONDIENTE
AL 05 NOVIEMBRE AL 04 DE ENERO 2013.
1707607618 TREJO PORTILLA 292 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN 100.00 0.00 100.00 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 2
FRANCISCO DE DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
JESUS CIUDAD DE AMBATO A PARTICIPAR EN LA
INAGURACION DEL SIS ECU 911 DE
AMBATO
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE INTERNET FAST BOY DEL
NES CNT EP CONTRATO 1524862 UTILIZADO POR LAS
PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA
AL MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA
137-003-000484250
1705137311 LANAS VITERI 294 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER UN DIA 100.00 0.00 100.00 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 2
FERNANDO JAVIER DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
DE MANTA ACOMPAÑANDO A LA SRA
MINISTRA DE DEFENSA A VISITA OFICIAL
AL ALA DE COMBATE NO 23
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL
137-003-000481951
1710543784 TNTE PAZMINO R 296 TNTE PAZMINO R JUAN UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 2
JUAN SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
REUNION DE COORDINACION PARA EL
CAMBIO DE COMANDANTE GENERAL DE
LA ARMADA
0401543608 ESCOBAR GARZON 297 ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA UN 120.00 0.00 120.00 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 2
PAOLA FERNANDA DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE MACHALA SANTA ROSA A FIN
DE APOYAR A LA SRA MINISTRA EN
DE EL ORO
1713313250 ZEVALLOS 298 ZEVALLOS BURBANO CAROLINA UN DIA 150.00 0.00 150.00 N 15/01/2013 15/01/2013 16/01/2013 1 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 2
BURBANO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
CAROLINA POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA
SANTA ROSA A FIN DE APOYAR A LA SRA
MINISTRA EN GABINETE ITINERANTE EN
LA PROVINCIA DE EL ORO
DE DICIEMBRE-2012
PAGINA : 31 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1800891705 NAVAS MONTERO 300 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO UN 40.00 0.00 40.00 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 1
EDISSON RAMIRO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-ESMERALDAS
INSPECCION TECNICA REALIZADA DE LOS
PROYECTOS DEL BIMOT 13 ESMERALDAS
1707433007 SALCEDO 301 SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO 65.00 0.00 65.00 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 1
ADOLFO GUSTAVO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE
ASISTIR AL EVENTO DE INAGURACION DE
LA BARCAZA FLOTANTE AMISTAD Y
ENTREGA DE LANCHAS DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS TIPO LT-AST-1605
1768152560001 CORPORACION 302 CORPORACION NACIONAL DE 2,250.00 270.00 2,520.00 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 1
DICIEMBRE DE 2012
DICIEMBRE DE 2012
1768161550001 EMPRESA PUBLICA 304 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 15,821.52 1,717.92 17,539.44 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0 17/01/2013 18/01/2013 1 18/01/2013 2
001-004-000011297
1768161550001 EMPRESA PUBLICA 305 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 1,717.92 0.00 1,717.92 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0 16/01/2013
001-004-000011297
1792080061001 PUBLIAXION CIA. 306 PUBLIAXION CIA. LTDA. PUBLICACION EN 4,650.00 558.00 4,770.90 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 1
FACTURA 001-001-000003072
1792080061001 PUBLIAXION CIA. 307 PUBLIAXION CIA. LTDA. PUBLICACION EN 558.00 0.00 558.00 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0 16/01/2013
FACTURA 001-001-000003072
1701435909 JARAMILLO 308 JARAMILLO GUAMAN CESAR ANIBAL UN -120.00 0.00 -120.00 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
GUAMAN CESAR DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
ANIBAL SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LOJA A FIN DE ASISITIR A
REUNION DE TRABAJO CON EL
DIRECTORIO REGIONAL 4 DE LA
PAGINA : 32 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707876304 ABAD CUSICONDOR 309 ABAD CUSICONDOR MARIA ELVIA UN DIA -120.00 0.00 -120.00 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
MARIA ELVIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA A
FIN DE ASISITIR A REUNION DE TRABAJO
CON EL DIRECTORIO REGIONAL 4 DE LA
0802255976 CAICEDO VALENCIA 310 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES DIAS 210.00 0.00 210.00 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 1
SRA MIDENA
SRA MIDENA
SRA MIDENA
CARLOS MARCELO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
ADELANTADA Y PROTECCION INMEDIATA
A LA SRA MIDENA
ASISITIR A ACTOS PROTOCOLARIOS
ORGANIZADOS POR LA PRESIDENCIA Y
FERROCARRILES DEL ECUADOR EN LA
INAGURACION DEL TRAMO DE LA
PRIMERA ETAPA QUITO GUAMOTE
CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE ASISITIR
A ACTOS PROTOCOLARIOS ORGANIZADOS
POR LA PRESIDENCIA Y FERROCARRILES
DEL ECUADOR EN LA INAGURACION DEL
TRAMO DE LA PRIMERA ETAPA QUITO
GUAMOTE
PAGINA : 33 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0992506717001 CONTECON 318 CONTECON GUAYAQUIL S.A. PARA PAGO 1,501.70 0.00 1,501.70 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
GUAYAQUIL S.A. CONTECON GUAYAQUIL S.A. POR AFORO
DESPACHO ADUANERO DEL PRIMER LOTE
DE VEHICULOS HMMWV 1152 ADQUIRIDOS
AL GRUPO MILITAR DE LOS EE.UU.
FACTURA 001-014-000007635
1710162155 RUBIO CANIZARES 319 RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO 34.05 0.00 34.05 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
JOSE MARCELO REPOSICION GASTOS REALIZADOS EN
COMISION DE SERVICIOS A ARGENTINA
GASTOS QUE NO FUERON RECONOCIDOS
POR LA INSTITUCION QUE INVITO AL
AVENTO
0992506717001 CONTECON 320 CONTECON GUAYAQUIL S.A. PARA PAGO 1,340.80 160.90 1,474.88 N 16/01/2013 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 17/01/2013 0 17/01/2013 1
FACTURA 001-014-000007635
0992506717001 CONTECON 321 CONTECON GUAYAQUIL S.A. PARA PAGO 160.90 0.00 160.90 N 16/01/2013 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013
FACTURA 001-014-000007635
1710162155 RUBIO CANIZARES 322 RUBIO CANIZARES JOSE MARCELO 34.05 0.00 34.05 N 16/01/2013 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 18/01/2013 1 18/01/2013 2
JOSE MARCELO REPOSICION GASTOS REALIZADOS EN
COMISION DE SERVICIOS A ARGENTINA
GASTOS QUE NO FUERON RECONOCIDOS
POR LA INSTITUCION QUE INVITO AL
AVENTO
137-003-000484250
137-003-000484250
1791256115001 OTECEL S.A. 325 OTECEL S.A. CONSUMO DEL SERVICIO DE 245.93 29.51 270.52 N 16/01/2013 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 18/01/2013 1 18/01/2013 2
FACTURA 001-190-015844190
1791256115001 OTECEL S.A. 326 OTECEL S.A. CONSUMO DEL SERVICIO DE 29.51 0.00 29.51 N 16/01/2013 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013
FACTURA 001-190-015844190
PAGINA : 34 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1790007227001 ECUADORIAN 327 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES 883.84 0.00 883.84 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
TOURS AGENCIA DE Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE UN
VIAJES Y TURISMO PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL
S.A. PANAMA-LA HABANA-PANAMA-QUITO A
FAVOR DEL S.P. ADOLFO SALCEDO SEGUN
FACTURAS
001-002-000054533/001-002-000054534
1791251237001 CONSORCIO 329 CONSORCIO ECUATORIANO DE 1,139.00 136.68 1,252.90 N 16/01/2013 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 18/01/2013 1 18/01/2013 2
001-039-0323-3955/ 001-010-012541922
1791251237001 CONSORCIO 330 CONSORCIO ECUATORIANO DE 136.68 0.00 136.68 N 16/01/2013 16/01/2013 28/01/2013 12 28/01/2013
001-039-0323-3955/ 001-010-012541922
1791226054001 EUROVIAJES TUR 331 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE 179.96 0.00 179.96 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
S.A. UN PASAJE AEREO EN LA RUTA
QUITO-MANTA-QUITO A FAVOR DEL S.P.
CHRISTIAN FEIJO A FIN DE INTERVENIR EN
REPRESENTACION DE ESTA CARTERA DE
ESTADO EN LA SUSCRIPCION DE ACTAS DE
FINIQUITO SEGUN FACTURA
001-001-000170293/
S.A. UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-
GUAYAQUIL A FAVOR DEL S.P. ADOLFO
SALCEDO A FIN DE REALIZAR UN
RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE
ASTINAVE SEGUN FACTURA
001-001-000170105/
1791226054001 EUROVIAJES TUR 333 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE 108.10 11.88 119.98 N 16/01/2013 16/01/2013 17/01/2013 1 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013 6
001-001-000170105/
1791226054001 EUROVIAJES TUR 334 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE 11.88 0.00 11.88 N 16/01/2013 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013
001-001-000170105/
1709983736 BORJA ALBAN 335 BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO 231.15 0.00 231.15 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
EDWIN PATRICIO REPOSICION DE GASTOS POR VALORES
GENERADOS EN EL PROCESO DE
MATRICULACION 2012 DE LOS VEHICULOS
DE ESTE MINISTERIO
PAGINA : 35 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
001-001-000170293/
1717427684 AREVALO JUAN 337 AREVALO JUAN REPOSICION POR 21.00 0.00 21.00 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SEÑOR
MINISTRO DEL PERU
001-001-000170293/
0703433524 MALDONADO 340 MALDONADO VILELA JHONATAN REYN 20.50 0.00 20.50 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
VILELA JHONATAN REPOSICION DE GASTOS POR
REYN ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO
DE PEAJES EN COMISION A LA CIUDAD DE
MACHALA A FIN DE TRASLADAR AL
PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL.
1790007227001 ECUADORIAN 341 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES 793.72 90.12 883.54 N 16/01/2013 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013 18/01/2013 1 18/01/2013 2
FACTURAS
001-002-000054533/001-002-000054534
1307291524 MACIAS HERRERA 342 MACIAS HERRERA JORGE LUIS 53.52 0.00 53.52 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
JORGE LUIS REPOSICION DE GASTOS POR
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO
DE PEAJES EN COMISION A LA PROVINCIA
DE SANTA ELENA Y MANABI A FIN DE
TRASLADAR AL PERSONAL DEL GABINETE
MINISTERIAL
1790007227001 ECUADORIAN 343 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES 90.12 0.00 90.12 N 16/01/2013 16/01/2013 17/01/2013 1 17/01/2013
FACTURAS
001-002-000054533/001-002-000054534
1705104162 QUISHPE JORGE 345 QUISHPE JORGE ANIBAL REPOSICION DE 20.00 0.00 20.00 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
ANIBAL GASTOS DE ALIMENTACION Y PAGO DE
PEAJES EN LA COMISION A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA A FIN DE TRASLADAR AL
PERSONAL QUE REALIZO LA COBERTURA
PERIODISTICA DE LA INAGURACION DE LA
LINEA FERREA.
PAGINA : 36 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
WILLIAM GEOVANY REPOSICION DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE, PARQUEADERO, PAGO DE
PEAJES, COMPRA DE BATERIA Y
REPARACION DE UN NEUMATICO FONDO
ASIGNADO A LA OFICINA DE SEGURIDAD.
0503273690 COFRE 347 COFRE GUANOQUIZA JUAN CARLOS 6.00 0.00 6.00 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
GUANOQUIZA JUAN REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES EN LA
CARLOS COMISION A LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO A FIN DE TRASLADAR AL
CAPT OSCAR ARCOS A LA REVISION DEL
PROCESO NO 187-2010
1002356242 MORENO RUIZ 348 MORENO RUIZ MARCO VINICIO 9.20 0.00 9.20 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
MARCO VINICIO REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES
REALIZADOS EN LA COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN A FIN DE TRASLADAR
AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL
A FIN DE CUBRIR ENCUENTRO
PRESIDENCIAL Y I REUNION GABINETE
BINACIONAL
TELECOMUNICACIO CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA
NES CNT EP FIJA Y SERVICIO DE LP (INTERNET) QUE
SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE-2012.
ADJUNTO 77 FACTURAS
1713821088001 CAJAMARCA 350 CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO 91.95 0.00 91.95 N 16/01/2013 16/01/2013 16/01/2013 0
TOAPANTA MARCO ADQUISICION DE UN CARTUCHO PARA
ROLANDO IMPRESORA MARCA HP LASER JET 1200
PARA OBISPADO CASTRENCE SEGUN
FACTURA 001-001-0000140
S.A. DOS PASAJE AEREOS QUITO GUAYAQUIL
QUITO A FAVOR DE LOS S.P. ADOLFO
SALCEDO Y ESTABAN RUBIO A FIN DE
ASISTIR A EVENTO DE INAGURACION DE
BARCAZA FLOTANTE AMISTAD FACTURA
001-001-000170211.
ADJUNTO 77 FACTURAS
ADJUNTO 77 FACTURAS
PAGINA : 37 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1709983736 BORJA ALBAN 354 BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO 231.15 0.00 231.15 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0 18/01/2013 18/01/2013 0 18/01/2013 1
EDWIN PATRICIO REPOSICION DE GASTOS POR VALORES
GENERADOS EN EL PROCESO DE
MATRICULACION 2012 DE LOS VEHICULOS
DE ESTE MINISTERIO
1717427684 AREVALO JUAN 355 AREVALO JUAN REPOSICION POR 21.00 0.00 21.00 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0 18/01/2013 18/01/2013 0 18/01/2013 1
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN
CON MOTIVO DE LA VISITA DEL SEÑOR
MINISTRO DEL PERU
0703433524 MALDONADO 356 MALDONADO VILELA JHONATAN REYN 20.50 0.00 20.50 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0 18/01/2013 18/01/2013 0 18/01/2013 1
VILELA JHONATAN REPOSICION DE GASTOS POR
REYN ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO
DE PEAJES EN COMISION A LA CIUDAD DE
MACHALA A FIN DE TRASLADAR AL
PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL.
1307291524 MACIAS HERRERA 357 MACIAS HERRERA JORGE LUIS 53.52 0.00 53.52 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0 18/01/2013 18/01/2013 0 18/01/2013 1
JORGE LUIS REPOSICION DE GASTOS POR
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO
DE PEAJES EN COMISION A LA PROVINCIA
DE SANTA ELENA Y MANABI A FIN DE
TRASLADAR AL PERSONAL DEL GABINETE
MINISTERIAL
1705104162 QUISHPE JORGE 358 QUISHPE JORGE ANIBAL REPOSICION DE 20.00 0.00 20.00 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0 18/01/2013 18/01/2013 0 18/01/2013 1
ANIBAL GASTOS DE ALIMENTACION Y PAGO DE
PEAJES EN LA COMISION A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA A FIN DE TRASLADAR AL
PERSONAL QUE REALIZO LA COBERTURA
PERIODISTICA DE LA INAGURACION DE LA
LINEA FERREA.
WILLIAM GEOVANY REPOSICION DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE, PARQUEADERO, PAGO DE
PEAJES, COMPRA DE BATERIA Y
REPARACION DE UN NEUMATICO FONDO
ASIGNADO A LA OFICINA DE SEGURIDAD.
0503273690 COFRE 360 COFRE GUANOQUIZA JUAN CARLOS 6.00 0.00 6.00 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0 18/01/2013 18/01/2013 0 18/01/2013 1
GUANOQUIZA JUAN REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES EN LA
CARLOS COMISION A LA PROVINCIA DE
CHIMBORAZO A FIN DE TRASLADAR AL
CAPT OSCAR ARCOS A LA REVISION DEL
PROCESO NO 187-2010
1002356242 MORENO RUIZ 361 MORENO RUIZ MARCO VINICIO 9.20 0.00 9.20 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0 18/01/2013 18/01/2013 0 18/01/2013 1
MARCO VINICIO REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES
REALIZADOS EN LA COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN A FIN DE TRASLADAR
AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL
A FIN DE CUBRIR ENCUENTRO
PRESIDENCIAL Y I REUNION GABINETE
BINACIONAL
001-001-000170211.
PAGINA : 38 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
001-001-000170211.
1713821088001 CAJAMARCA 364 CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO 82.10 9.85 88.17 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0 18/01/2013 18/01/2013 0 18/01/2013 1
FACTURA 001-001-0000140
1713821088001 CAJAMARCA 365 CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO 9.85 0.00 9.85 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0 17/01/2013
FACTURA 001-001-0000140
0990064474001 SEGUROS SUCRE 366 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO CUARTA 3,651,781.55 0.00 3,651,781.55 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0
S.A. CUOTA DE LA PRIMA DE LA POLIZA DE
CASCO Y RESPONSABILIDAD DE
AERONAVES DE FUERZAS ARMADAS
SUSCRITA ENTRE ESTA CARTERA DE
ESTADO Y SEGUROS SUCRE S.A. SEGUN
FACTURA S.002-001-00 0051828
1768152560001 CORPORACION 367 CORPORACION NACIONAL DE -3,882.94 0.00 -3,882.94 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0
137-003-000481951
137-003-000481951
0968591550001 EMPRESA 369 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE 32.79 0.00 32.79 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0
ELECTRICA GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA
PUBLICA DE ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL GUAYAS
GUAYAQUIL, EP DE BIENES ESTRATEGICOS
NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2012
FACTURAS 001-001-001637093/
001-001-001637095
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 370 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN 9.90 0.00 9.90 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0
MARLON RENAN REPOSICION DEL PAGO DE TICKETS DE
PEAJES Y PARQUEADEROS DE LOS
VEHICLOS DE LA CARAVANA QUE FUERON
UTILIZADOS EN OPERATIVO DE
SEGURIDAD
PAGINA : 39 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0990064474001 SEGUROS SUCRE 371 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO CUARTA 3,260,519.24 391,262.31 3,648,646.55 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0 18/01/2013 21/01/2013 3 21/01/2013 4
FACTURA S.002-001-00 0051828
0990064474001 SEGUROS SUCRE 372 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO CUARTA 391,262.31 0.00 391,262.31 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0 17/01/2013
FACTURA S.002-001-00 0051828
1704179769 MARIA DE LOURDES 373 MARIA DE LOURDES PROCEL BURBANO 13.38 0.00 13.38 N 17/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 0
PROCEL BURBANO ADQUISICION DE UN PROTECTOR DE GEL
PARA TELEFONO CELULAR ASIGNADO A
LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL
137-003-000481951
137-003-000481951
1717662488001 ESTRELLA 376 ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN 208.88 0.00 208.88 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
SANBACHI ANDRES SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION
SEBASTIAN DE BIENES ESTRATEGICOS CON
DELEGADOS DE LAS FUERZAS A PEDIDO
DEL VICEMINISTRO FACTURA
001-001-000000331
1791251237001 CONSORCIO 377 CONSORCIO ECUATORIANO DE 95.23 0.00 95.23 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
TELECOMUNICACIO PAGO POR SERVICIO DE NUMERO PRIVADO
NES S.A. CONECEL Y ROAMING DE LA MAXIMA AUTORIDAD
DE ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE-2012 FACTURAS
005-003-000000470/005-003-000000471
0968591550001 EMPRESA 378 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE 32.79 0.00 32.79 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1 21/01/2013 21/01/2013 0 21/01/2013 4
GUAYAQUIL, EP DE BIENES ESTRATEGICOS
NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2012
FACTURAS 001-001-001637093/
001-001-001637095
PAGINA : 40 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715038418 BENITEZ 379 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA UN DIA 50.00 0.00 50.00 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
MONTAGUANO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
NATHALIA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR
A LA INSPECCION DE LOS VEHICULOS
TACTICOS HMMWV M1152 ADQUIRIDOS A
LA FUERZA TERRESTRE
1707474365 ROMERO FLORES 380 ROMERO FLORES PATRICIA UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
PATRICIA DEL C. SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR
LA FUERZA TERRESTRE
0201433323 VITERI ARREGUI 381 VITERI ARREGUI LUIS HUMBERTO UN DIA 50.00 0.00 50.00 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
LUIS HUMBERTO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
LA FUERZA TERRESTRE
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 382 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA 40.00 0.00 40.00 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
MARCO NEPTALI DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
LA FUERZA TERRESTRE
1712704616 MORAN GORTAIRE 384 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN 40.00 0.00 40.00 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
ESTEBAN JAVIER DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE
ASISTIR COMO DELEGADO DE LA SRA
MIDENA A LA REUNION DE LA EMPRESA
PUBLICA DE PARQUE Y ESPACIOS Y
DELEGADOS DEL ISSFA
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 385 MARTINEZ SUAREZ MARLON RENAN 9.90 0.00 9.90 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1 21/01/2013 21/01/2013 0 21/01/2013 4
MARLON RENAN REPOSICION DEL PAGO DE TICKETS DE
PEAJES Y PARQUEADEROS DE LOS
VEHICLOS DE LA CARAVANA QUE FUERON
UTILIZADOS EN OPERATIVO DE
SEGURIDAD
1704179769 MARIA DE LOURDES 386 MARIA DE LOURDES PROCEL BURBANO 13.38 0.00 13.38 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1 21/01/2013 21/01/2013 0 21/01/2013 4
PROCEL BURBANO ADQUISICION DE UN PROTECTOR DE GEL
PARA TELEFONO CELULAR ASIGNADO A
NACIONAL
1802320182 TIRADO LLERENA 387 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO DOS 250.00 0.00 250.00 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
GERSON EDMUNDO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE ESMERALDAS A FIN DE
REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LA SENAE
Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
ESMERALDAS
1802845915 VILLAFUERTE 389 VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO 200.00 0.00 200.00 N 17/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 1
LOPEZ SEGUNDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
GENARO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
ESMERALDAS
PAGINA : 41 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0915641401 TOMALA CASTRO 390 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE DOS 200.00 0.00 200.00 N 17/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 1
JOSEPH FELIPE DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
ESMERALDAS
1803105467 GUATO BARROSO 391 GUATO BARROSO LUIS LEONEL UN DIA DE 80.00 0.00 80.00 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
LUIS LEONEL VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE
AMBATO A FIN DE TRASLADAR A TCRNL
TREJO A LA INAGURACION DEL ECU 911.
1708638216 TROYA ALARCON 392 TROYA ALARCON KARINA GISSELA UN 40.00 0.00 40.00 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
KARINA GISSELA DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ENTRE
LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUE Y
ESPACIOS Y DELEGADOS DEL ISSFA
1714544853 MARIA FERNANDA 393 MARIA FERNANDA CARRILLO DOS DIAS 250.00 0.00 250.00 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
POR COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA
A FIN DE REALIZAR VISITAS A LOS
REPARTOS MILITARES DE LA FUERZA
TERRESTRE Y NAVAL DE LA PLAZA DE EL
ORO Y EL COAD DE GUAYAQUIL
VERGARA ALEXIS DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
FERNANDO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MACHALA- VISITAR A LOS
REPARTOS MILITARES DE LA FF.TT. Y
NAVAL DE LA PLAZA DE EL ORO Y EL
COAD DE GUAYAQUIL COMO MECANISMO
DE VERIFICACION DE LA APLICACION DE
ESTANDARES DE DERECHOS HUMANOS
1802721991 TNFG MORALES 395 TNFG MORALES QUINATOA ROSA DOS 200.00 0.00 200.00 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
QUINATOA ROSA DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
EMITELI SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MACHALA - VISITAR A LOS
1713475273 PASTRANA PADILLA 397 PASTRANA PADILLA WILMA JANETH DOS 200.00 0.00 200.00 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
WILMA JANETH DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
1711524247 HERRERA 398 HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN 200.00 0.00 200.00 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
ENRIQUEZ PABLO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
BENJAMIN SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
PAGINA : 42 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711399913 MARCO 404 MARCO HERNANDEZ SEIS DIAS DE 390.00 0.00 390.00 N 17/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 1
HERNANDEZ VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
A FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES PARA
LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS Y
DEMAS DOCUMENTACION DEL PREDIO
HACIENDA GUAYAS.
1790053881001 EMPRESA 408 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. -632.73 0.00 -632.73 N 18/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0
DE DICIEMBRE-2012
1790053881001 EMPRESA 411 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. -632.73 0.00 -632.73 N 18/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0
DE DICIEMBRE-2012
DE DICIEMBRE-2012 7 FACTURAS
ADJUNTAS
DE DICIEMBRE-2012 7 FACTURAS
ADJUNTAS
1717662488001 ESTRELLA 414 ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN 186.50 22.38 189.48 N 18/01/2013 18/01/2013 21/01/2013 3 21/01/2013 21/01/2013 0 21/01/2013 3
001-001-000000331
1717662488001 ESTRELLA 415 ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN 22.38 0.00 22.38 N 18/01/2013 18/01/2013 21/01/2013 3 21/01/2013
001-001-000000331
1791251237001 CONSORCIO 416 CONSORCIO ECUATORIANO DE 86.83 8.40 93.49 N 18/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013 4
005-003-000000470/005-003-000000471
PAGINA : 43 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
005-003-000000470/005-003-000000471
0501643068 HUGO MARCELO 418 HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO UN 50.00 0.00 50.00 N 18/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0
ROMERO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ZAMBRANO LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- ESMERALDAS
A FIN DE REALIZAR INSPECCIONES
TECNICAS AL CIERRE DE LOS PROYECTOS
DEL BIMOT 13 ESMERALDAS
1703332492001 VILLACIS FLORES 419 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR 1,790.96 0.00 1,790.96 N 18/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0
OSCAR BOLIVAR SERVICIO DE CATERING PARA 400
ENTREGADOS EN EL SALUDO Y MENSAJE
NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FACTURA 002-001-000001215
1703332492001 VILLACIS FLORES 420 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR 1,614.80 176.16 1,638.29 N 18/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013 4
FACTURA 002-001-000001215
1703332492001 VILLACIS FLORES 421 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR 176.16 0.00 176.16 N 18/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 0 18/01/2013
FACTURA 002-001-000001215
PAOLA FERNANDA DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA A FIN DE HACER LA
CONSTATACION FISICA DE LA OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE LA ALA DE COMBATE
NO 23 MANTA.
1705568093 LARREA FLORES 423 LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA 100.00 0.00 100.00 N 18/01/2013 18/01/2013 21/01/2013 3
JAIME RAMIRO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
DE MANTA A FIN DE HACER LA
NO 23 MANTA.
MARIA FERNANDA DIA DE VIATICOS Y DOS DIAS DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL PLAYAS Y
RIOBAMBA VISITA OFICIAL A LAS
INSTALACIONES DE GCM-16 SARAGURO,
REVELO DE MANDO DE LA FUERZA NAVAL
Y EN LA PROV. BOLIVAR ASISTIR AL
SEXTO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION
PAGINA : 44 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FERNANDO JAVIER DE VIATICOS Y DOS DIAS DE
RIOBAMBA, ACOMPAÑAR A LA SRA
MINISTRA VISITA AL GCM-16 SARAGURO,
0915641401 TOMALA CASTRO 427 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE DOS 200.00 0.00 200.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013 1
JOSEPH FELIPE DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
ESMERALDAS
1802845915 VILLAFUERTE 428 VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO 200.00 0.00 200.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013 1
LOPEZ SEGUNDO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
GENARO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
ESMERALDAS
1802320182 TIRADO LLERENA 430 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO DOS 250.00 0.00 250.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013 2
GERSON EDMUNDO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
ESMERALDAS
1708638216 TROYA ALARCON 431 TROYA ALARCON KARINA GISSELA UN 40.00 0.00 40.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013 2
KARINA GISSELA DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ENTRE
LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUE Y
ESPACIOS Y DELEGADOS DEL ISSFA
0501643068 HUGO MARCELO 432 HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO UN 50.00 0.00 50.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013 2
ZAMBRANO LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- ESMERALDAS
A FIN DE REALIZAR INSPECCIONES
TECNICAS AL CIERRE DE LOS PROYECTOS
DEL BIMOT 13 ESMERALDAS
1712704616 MORAN GORTAIRE 433 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER UN 40.00 0.00 40.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013 1
MIDENA A LA REUNION DE LA EMPRESA
PUBLICA DE PARQUE Y ESPACIOS Y
DELEGADOS DEL ISSFA
1803105467 GUATO BARROSO 434 GUATO BARROSO LUIS LEONEL UN DIA DE 80.00 0.00 80.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013 2
LUIS LEONEL VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE
AMBATO A FIN DE TRASLADAR A TCRNL
TREJO A LA INAGURACION DEL ECU 911.
1714544853 MARIA FERNANDA 436 MARIA FERNANDA CARRILLO DOS DIAS 250.00 0.00 250.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013 2
A FIN DE REALIZAR VISITAS A LOS
REPARTOS MILITARES DE LA FUERZA
TERRESTRE Y NAVAL DE LA PLAZA DE EL
ORO Y EL COAD DE GUAYAQUIL
PAGINA : 45 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
VERGARA ALEXIS DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE MACHALA- VISITAR A LOS
1802721991 TNFG MORALES 438 TNFG MORALES QUINATOA ROSA DOS 200.00 0.00 200.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013 1
QUINATOA ROSA DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
1713475273 PASTRANA PADILLA 439 PASTRANA PADILLA WILMA JANETH DOS 200.00 0.00 200.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013 1
WILMA JANETH DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
1706730205 SANDOVAL DUQUE 440 SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA 50.00 0.00 50.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0
GALO ENRIQUE DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
A LA ENTREGA QUE REALIZA ASTINAVE
DE DOS LANCHAS A PETROECUADOR EP Y
A LA ARMADA NACIONAL. A LA
SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE
ENTENDIMIENTO ENTRE ASTINAVE Y SIMA
PERU.
1711524247 HERRERA 441 HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN 200.00 0.00 200.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013 1
ENRIQUEZ PABLO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
1711399913 MARCO 442 MARCO HERNANDEZ SEIS DIAS DE 390.00 0.00 390.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013 2
A FIN DE REALIZAR LOS TRAMITES PARA
LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS Y
DEMAS DOCUMENTACION DEL PREDIO
HACIENDA GUAYAS.
1715038418 BENITEZ 443 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA UN DIA 50.00 0.00 50.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013 2
MONTAGUANO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
NATHALIA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR
LA FUERZA TERRESTRE
PAGINA : 46 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707474365 ROMERO FLORES 444 ROMERO FLORES PATRICIA UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013 2
PATRICIA DEL C. SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
LA FUERZA TERRESTRE
INT0000002109 FABRICAS Y 445 FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO 7,143,807.60 0.00 7,143,807.60 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0
MAESTRANZAS DEL FAMAE ADQUISICION DE MUNICION
EJERCITO FAMAE CALIBRE MAYOR DESTINADOS PARA LA
FUERZA TERRESTRE CONTRATO 2011-B-017
0201433323 VITERI ARREGUI 446 VITERI ARREGUI LUIS HUMBERTO UN DIA 50.00 0.00 50.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013 2
LUIS HUMBERTO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
LA FUERZA TERRESTRE
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 447 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA 40.00 0.00 40.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013 2
MARCO NEPTALI DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
LA FUERZA TERRESTRE
1708459225 HERRERA 449 HERRERA MANOSALVAS FERNANDO UN 50.00 0.00 50.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0
MANOSALVAS DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
FERNANDO LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE
ASISTIR A LA ENTREGA QUE REALIZA
ASTINAVE DE DOS LANCHAS A
PETROECUADOR EP Y A LA ARMADA
NACIONAL. A LA SUSCRIPCION DEL
ACUERDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE
ASTINAVE Y SIMA PERU.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 450 FREIRE SEGUNDO DOS DIAS DE VIATICOS 200.00 0.00 200.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A
FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD
AVANZADA A LA VISITA DE LA SRA
MINISTRA AL CIIFEN, AL GRUPO DE
CABALLLERIA MECANIZADO NO 16
SARAGURO Y A LA CEREMONIA DE
RELEVO DE TIMONEL DE LA FUERZA
NAVAL
1803379708 MEJ?A CEPEDA 452 MEJIA CEPEDA CRISTINA UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0
MAR?A CRISTINA VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL A FIN DE COORDINAR LA
SEGURIDAD AVANZADA A LA VISITA DE
LA SRA MINISTRA AL CIIFEN, AL GRUPO
DE CABALLLERIA MECANIZADO NO 16
RELEVO DE TIMONEL DE LA FUERZ
SEGURIDAD AVANZADA DE LA VISITA DE
DE CABALLLERIA MECANIZADO N 16
PAGINA : 47 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0919716712 GONZALEZ TOMALA 454 GONZALEZ TOMALA WILLIAM G TRES DIAS 210.00 0.00 210.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0
WILLIAM GEOVANY DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
1711922417 ROBERTO CARLOS 455 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO 210.00 0.00 210.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0
PAUCAR TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
ZAMBRANO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
COORDINAR LA SEGURIDAD AVANZADA
DE LA VISITA DE LA SRA MINISTRA AL
CIIFEN, AL GRUPO DE CABALLLERIA
MECANIZADO N 16 SARAGURO Y A LA
CEREMONIA DE RELEVO DE TIMONEL DE
LA
0301529343 LEON ROJAS HENRY 456 LEON ROJAS HENRY MAURICIO TRES DIAS 210.00 0.00 210.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0
MAURICIO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
LA FUE
1792175445001 SELECTFOOD S.A. 459 SELECTFOOD S.A. PARA PAGO SERVICIO DE 12,673.92 0.00 12,673.92 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0
ALIMENTACION DEL PERSONAL DE
SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE
MINISTERIO POR EL MES DE
DICIEMBRE-2012 FACTURA
001-001-000022121
1709176190 VITERI PEREZ 461 Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de 1,820.70 0.00 1,820.70 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 21/01/2013
CARLOS EFRAIN servicios a Colombia. Sgop. Carlos Viteri.
1713115317 BARROS ROMO 462 Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de 1,535.95 0.00 1,535.95 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0 21/01/2013
PATRICIO JAVIER servicios a Haití. Alfg-AB Patricio Barros.
INT0000002109 FABRICAS Y 463 FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO 7,143,807.60 0.00 4,636,331.13 N 21/01/2013 21/01/2013 22/01/2013 1 23/01/2013 24/01/2013 1 24/01/2013 3
INT0000002109 FABRICAS Y 463 FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO 7,143,807.60 0.00 4,636,331.13 N 21/01/2013 21/01/2013 22/01/2013 1 23/01/2013 24/01/2013 1
PAGINA : 48 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792175445001 SELECTFOOD S.A. 464 SELECTFOOD S.A. PARA PAGO SERVICIO DE 11,316.00 1,357.92 11,497.06 N 21/01/2013 21/01/2013 22/01/2013 1 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 3
001-001-000022121
1792175445001 SELECTFOOD S.A. 465 SELECTFOOD S.A. PARA PAGO SERVICIO DE 1,357.92 0.00 1,357.92 N 21/01/2013 21/01/2013 22/01/2013 1 22/01/2013
001-001-000022121
1711505162 FEIJOO TOLEDO 466 FEIJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL UN 40.00 0.00 40.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0
LA CIUDAD DE IMBABURA ASISTIR AL
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL A LA
JUNTA DE CONCILIACION EN EL JUICIO n
292-2010
1803522166 ARCOS PARRA 467 ARCOS PARRA OSCAR ANDRESAN MANUEL 40.00 0.00 40.00 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0
OSCAR ANDRES UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE GUANO ASISTIR A LA
REVISION DEL PROCESO NO 187-210 QUE SE
INVESTIGA EN ESA JURIDICCION
PAOLA FERNANDA DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE JARAMIJO CON LA
FINALIDAD DE DETERMINAR LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD QUE SE TOMARAN EN LA
CONSTRUCCION DE LA RUTA
SPONDYLLUS.
1713313250 ZEVALLOS 470 ZEVALLOS BURBANO CAROLINA UN DIA 37.50 0.00 37.50 N 21/01/2013 21/01/2013 21/01/2013 0
BURBANO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CAROLINA CIUDAD DE JARAMIJO CON EL FIN DE
DETERMINAR LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD QUE SE TOMARAN EN LA
SPONDYLLUS.
CIUDAD DE GUAYAQUIL AL REPASO DE LA
CEREMONIA DE ASCENSO AL INMEDIATO
GRADO SUPERIOR
VERGARA ALEXIS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL SE REALIZO UNA
REUNION DE COODINACION CON EL
COMANDANTE Y JEFE DE PERSONAL DEL
COMANDO OPERACIONAL No 2 MARITIMO
1704181187001 MINO ORTIZ 473 MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO 339.64 0.00 339.64 N 21/01/2013 21/01/2013 22/01/2013 1
MANUEL ANDRES SERVICIOS PRESTADOS EN EL SEMINARIO
MAURICIO TALLER DE PLANIFICAICON ESTRATEGICA
Y AGENDA POLITICA DE DEFENSA
1705285888 GORTAIRE 474 Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de 582.75 0.00 582.75 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013
PADOVANI NICOLAS servicios a Bogotá. Crnl. Nicolas Gortaire.
HUMBERTO
1801317395 SALINAS HARO 475 Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de 693.00 0.00 693.00 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013
MARCO GONZALO servicios a Bogotá CALM. Marco Salinas.
PAGINA : 49 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706570338 CARRERA NORITZ 476 Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de 1,173.82 0.00 1,173.82 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013
XAVIER FERNANDO servicios a E.U. Capt. Xavier Carrera.
1719371443 NOLIVOS TATIANA 477 Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de 1,078.65 0.00 1,078.65 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013
servicios a E.U. SP. Tania Nolivos.
1718727611 ALVAREZ HIDALGO 478 Liquidación del anticipo de viáticos por comisión de 1,078.65 0.00 1,078.65 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0 22/01/2013
ESTEFANIA servicios a E.U. SP. Estefanía Alvarez.
1712622107 ACOSTA PADILLA 479 ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS 120.00 0.00 120.00 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0
LISSA DE LAS ME MERCEDES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD GUAYAQUIL REALIZAR
COBERTURA PERIODISTICA Y VIDEO DE LA
CEREMONIA DEL CAMBIO DE MANDO
ENTRE COMANDANTES DE LA ARMADA
DEL ECUADOR
ANGAMARCA RAUL UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
EUGENIO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
DEL ECUADOR
1001840147 QUINTANA 481 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN 120.00 0.00 120.00 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0
QUILUMBANGO CARLOS UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
WILLAN CARLOS SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
DEL ECUADOR
1711972743 FIERRO PERALBO 482 FIERRO PERALBO TANIA UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0
TANIA VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y
VIDEO DE LA CEREMONIA DEL CAMBIO DE
MANDO ENTRE COMANDANTES DE LA
ARMADA DEL ECUADOR
1706947478001 MORALES LOPEZ 483 MORALES LOPEZ ALBA ALEXANDRA 1,337.28 0.00 1,337.28 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0
ALBA ALEXANDRA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
PARA SEMINARIO TALLER DE GESTION
AMBIENTAL EN FUERZAS ARMADAS
FACTURA 001-001-0002195
0600862528001 MORA CAZAR 484 MORA CAZAR MARIA DE LOURDES 206.03 0.00 206.03 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0
MARIA DE LOURDES SERVICIO DE ALQUILER DE 32 SILLAS
CROMADAS, TABLEROS, CABALLETES,
MANTELES, PARA EL TALLER DE
PLANIFICACIÍN ESTRATÉGICA Y AGENDA
POLÍTICA DE LA DEFENSA FACTURAS
001-001-000005297/001-001-000005298
1768042620001 EMPRESA PUBLICA 485 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 226.60 0.00 226.60 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE
ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE-2012 FACTURA
085-002-000000740
PAGINA : 50 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711999837001 YALAMA CASTRO 486 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICION 67.20 0.00 67.20 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0
JOSE LUIS DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA
LA ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL
DRA. HELGA SERRANO ASESORA
DESPACHO MINISTERAIL FACTURA
001-001-000848
1791226054001 EUROVIAJES TUR 487 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIAJES 3,717.30 0.00 3,717.30 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0
S.A. Y CARGOS ADMINISTRATIVOS Y LA
COMPRA DE UN PASAJE QUITO LIMA
QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES CARLOS
LARREA S.P. DAYANA RIVERA Y TCNL
ROBERTO SALAZAR A FIN DE ASISTIR A
REUNION DE MINISTROS DE LA UNASUR
1801487677001 VALLEJO RICAURTE 488 VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN 1,680.00 0.00 1,680.00 N 22/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 0
EDGAR IVAN CONFERENCIA MOTIVACIONAL SOBRE EL
TEMA HACIA EL LOGRO DE GRANDES
OBJETIVOS CON EL MONTAÑISTA
ECUATORIANO ING IVAN VALLEJO
FACTURA 001-001-000001167
1706947478001 MORALES LOPEZ 491 MORALES LOPEZ ALBA ALEXANDRA 1,194.00 143.28 1,213.10 N 22/01/2013 22/01/2013 23/01/2013 1 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 2
FACTURA 001-001-0002195
1706947478001 MORALES LOPEZ 492 MORALES LOPEZ ALBA ALEXANDRA 143.28 0.00 143.28 N 22/01/2013 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013
FACTURA 001-001-0002195
1768042620001 EMPRESA PUBLICA 493 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 202.32 24.28 226.60 N 22/01/2013 22/01/2013 23/01/2013 1 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 2
085-002-000000740
1768042620001 EMPRESA PUBLICA 494 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL 24.28 0.00 24.28 N 22/01/2013 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013
085-002-000000740
1801487677001 VALLEJO RICAURTE 495 VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN 1,500.00 180.00 1,434.00 N 22/01/2013 22/01/2013 23/01/2013 1 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 2
FACTURA 001-001-000001167
1801487677001 VALLEJO RICAURTE 496 VALLEJO RICAURTE EDGAR IVAN 180.00 0.00 180.00 N 22/01/2013 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013
FACTURA 001-001-000001167
1711999837001 YALAMA CASTRO 497 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICION 60.00 7.20 60.96 N 22/01/2013 22/01/2013 23/01/2013 1 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 2
001-001-000848
PAGINA : 51 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711999837001 YALAMA CASTRO 498 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICION 7.20 0.00 7.20 N 22/01/2013 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013
001-001-000848
1791226054001 EUROVIAJES TUR 499 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIAJES 3,351.33 365.97 3,716.19 N 22/01/2013 22/01/2013 23/01/2013 1 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 2
1791226054001 EUROVIAJES TUR 500 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIAJES 365.97 0.00 365.97 N 22/01/2013 22/01/2013 23/01/2013 1 23/01/2013
1706750682001 CEPEDA SEGUNDO 501 CEPEDA SEGUNDO FRANCISCO MANO DE 1,368.32 0.00 1,368.32 N 22/01/2013 22/01/2013 23/01/2013 1
FRANCISCO OB RA Y ADQUISICION DE MATERIALES
PARA MANTENIMIENTO DEL SAUNA
TURCO E HIDROMASAJE DEL BPMM
FACTURAS 001-001-00000002496/
001-001-00000002494
1802951135 FREIRE SEGUNDO 504 FREIRE SEGUNDO DOS DIAS DE VIATICOS 200.00 0.00 200.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A
FIN DE COORDINAR LA SEGURIDAD
AVANZADA A LA VISITA DE LA SRA
MINISTRA AL CIIFEN, AL GRUPO DE
CABALLLERIA MECANIZADO NO 16
NAVAL
1803379708 MEJ?A CEPEDA 505 MEJIA CEPEDA CRISTINA UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
MAR?A CRISTINA VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
SEGURIDAD AVANZADA A LA VISITA DE
DE CABALLLERIA MECANIZADO NO 16
PAGINA : 52 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0919716712 GONZALEZ TOMALA 507 GONZALEZ TOMALA WILLIAM G TRES DIAS 210.00 0.00 210.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
WILLIAM GEOVANY DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
1711922417 ROBERTO CARLOS 508 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO 210.00 0.00 210.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
PAUCAR TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
LA
0301529343 LEON ROJAS HENRY 509 LEON ROJAS HENRY MAURICIO TRES DIAS 210.00 0.00 210.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
MAURICIO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
LA FUE
1708459225 HERRERA 511 HERRERA MANOSALVAS FERNANDO UN 50.00 0.00 50.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
FERNANDO LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE
ASISTIR A LA ENTREGA QUE REALIZA
ASTINAVE DE DOS LANCHAS A
PETROECUADOR EP Y A LA ARMADA
NACIONAL. A LA SUSCRIPCION DEL
ACUERDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE
ASTINAVE Y SIMA PERU.
1706730205 SANDOVAL DUQUE 512 SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE UN DIA 50.00 0.00 50.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
A LA ENTREGA QUE REALIZA ASTINAVE
DE DOS LANCHAS A PETROECUADOR EP Y
A LA ARMADA NACIONAL. A LA
SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE
ENTENDIMIENTO ENTRE ASTINAVE Y SIMA
PERU.
PAGINA : 53 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FERNANDO JAVIER DE VIATICOS Y DOS DIAS DE
RIOBAMBA, ACOMPAÑAR A LA SRA
MINISTRA VISITA AL GCM-16 SARAGURO,
MARIA FERNANDA DIA DE VIATICOS Y DOS DIAS DE
RIOBAMBA VISITA OFICIAL A LAS
INSTALACIONES DE GCM-16 SARAGURO,
1705568093 LARREA FLORES 515 LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA 100.00 0.00 100.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
JAIME RAMIRO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD
DE MANTA A FIN DE HACER LA
NO 23 MANTA.
PAOLA FERNANDA DIA DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA A FIN DE HACER LA
NO 23 MANTA.
CIUDAD DE GUAYAQUIL AL REPASO DE LA
CEREMONIA DE ASCENSO AL INMEDIATO
GRADO SUPERIOR
LA CIUDAD DE JARAMIJO CON LA
FINALIDAD DE DETERMINAR LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD QUE SE TOMARAN EN LA
SPONDYLLUS.
CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE
2012 AL 14 DE ENERO-2013 FACTURA
001-007-000056117
1713313250 ZEVALLOS 520 ZEVALLOS BURBANO CAROLINA UN DIA 37.50 0.00 37.50 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
BURBANO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CAROLINA CIUDAD DE JARAMIJO CON EL FIN DE
DETERMINAR LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD QUE SE TOMARAN EN LA
SPONDYLLUS.
PAGINA : 54 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
CIUDAD DE GUAYAQUIL SE REALIZO UNA
REUNION DE COODINACION CON EL
COMANDANTE Y JEFE DE PERSONAL DEL
COMANDO OPERACIONAL No 2 MARITIMO
1803522166 ARCOS PARRA 522 ARCOS PARRA OSCAR ANDRESAN MANUEL 40.00 0.00 40.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
OSCAR ANDRES UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE GUANO ASISTIR A LA
REVISION DEL PROCESO NO 187-210 QUE SE
INVESTIGA EN ESA JURIDICCION
1711505162 FEIJOO TOLEDO 523 FEIJOO TOLEDO CHRISTIAN MANUEL UN 40.00 0.00 40.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
LA CIUDAD DE IMBABURA ASISTIR AL
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL A LA
JUNTA DE CONCILIACION EN EL JUICIO n
292-2010
1712622107 ACOSTA PADILLA 524 ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS 120.00 0.00 120.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
LISSA DE LAS ME MERCEDES UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA
DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
DEL ECUADOR
DEL ECUADOR
1001840147 QUINTANA 526 QUINTANA QUILUMBANGO WILLAN 120.00 0.00 120.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
DEL ECUADOR
1711972743 FIERRO PERALBO 527 FIERRO PERALBO TANIA UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA Y
VIDEO DE LA CEREMONIA DEL CAMBIO DE
MANDO ENTRE COMANDANTES DE LA
ARMADA DEL ECUADOR
CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE
2012 AL 14 DE ENERO-2013 FACTURA
001-007-000056117
PAGINA : 55 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706750682001 CEPEDA SEGUNDO 529 CEPEDA SEGUNDO FRANCISCO MANO DE 1,264.57 103.75 1,320.55 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
FACTURAS 001-001-00000002496/
001-001-00000002494
1706750682001 CEPEDA SEGUNDO 530 CEPEDA SEGUNDO FRANCISCO MANO DE 103.75 0.00 103.75 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 23/01/2013
FACTURAS 001-001-00000002496/
001-001-00000002494
0992506717001 CONTECON 531 CONTECON GUAYAQUIL S.A. PAGO POR 6,203.99 0.00 6,203.99 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0
GUAYAQUIL S.A. TRAMITES DE ADUANA Y PORTUARIOS
DEL SEGUNDO LOTE DE LOS VEHICULOS
HMMWV N1152 FACTURAS
001-011-000008260/001-011-000008261/001-011-
000008263
1704181187001 MINO ORTIZ 532 MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO -339.64 0.00 -339.64 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0
MANUEL ANDRES SERVICIOS PRESTADOS EN EL SEMINARIO
MAURICIO TALLER DE PLANIFICAICON ESTRATEGICA
Y AGENDA POLITICA DE DEFENSA
0992506717001 CONTECON 533 CONTECON GUAYAQUIL S.A. PAGO POR 5,539.28 664.71 6,093.21 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
001-011-000008260/001-011-000008261/001-011-
000008263
0992506717001 CONTECON 534 CONTECON GUAYAQUIL S.A. PAGO POR 664.71 0.00 664.71 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 23/01/2013
001-011-000008260/001-011-000008261/001-011-
000008263
1704181187001 MINO ORTIZ 536 MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO 339.65 0.00 339.65 N 23/01/2013 23/01/2013 24/01/2013 1
MANUEL ANDRES SERVICIO DE COFFE BREAKI PARA TALLER
MAURICIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
AGENDA POLÍTICA DE LA DEFENSA
IMPARTIDA POR LOS FUNCIONARIOS DE
SEMPLADES FACTURA 001-001-000006139
S.A. UN PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL A
FAVOR DEL CAPT FREIRE RAMON A FIN
DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE
SEGURIDAD FACTURA 001-001-00171261
1791241940001 EDIWORLD S.A. 538 EDIWORLD S.A. SUSCRIPCION DE LA 273.28 0.00 273.28 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0
REVISTA PC WORD Y COMPUTER WORLD
PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGIA FACTURA 002-001-000004707
1701241026001 CAJILEMA 539 CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO 1,237.61 0.00 1,237.61 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0
ASIMBAYA LUIS ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
ANTONIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL
SEÑOR VICEMINISTRO FACTURA
001-001-0037414, 001-001-37415
1792363276001 AEROSTARSABCO 540 AEROSTARSABCO SERVICIOS 147.78 0.00 147.78 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION
COMPLEMENTARIOS S.A. SERVICIO DE CATERING EN LA SALA
DE ALIMENTACION VIP DEL AEROPUERTO CORRESPONDIENTE
S.A. AL 27 DE NOVIEMBRE 2012 FACTURA
001-002-000001924
PAGINA : 56 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791226054001 EUROVIAJES TUR 542 EUROVIAJES TUR S.A. CANCELACION DE 83.00 0.00 83.00 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0
S.A. SEGURO DE VIAJES Y CARGOS
ADMINISTRATIVOS EN LA COMPRA DE
PASAJES QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE
LOS SEÑORES S.P ADOLFO SALCEDO S.P.
PABLO QUIÑONEZ Y S.P. SALINAS
SANTIAGO FACTURA
001-001-000170106/001-001-000170107
1790732657001 COMPANIA 543 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 20.07 0.00 20.07 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0
GENERAL DE COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE UNA
COMERCIO GRAPADORA INDUSTRIAL PARA
COGECOMSA S. A. DOCUMENTACION DE ARCHIVO DE LA
DIRECCION FINANCIERA FACTURA
001-002-0023648
1760000740001 MINISTERIO DE 544 [P:01 T:IZ A:2013] CASOS CRITICOS, 160,965.00 0.00 159,425.61 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
DEFENSA PERALBO, SALGADO, SANTAMARÍA,
NACIONAL - INDEMNIZACION MANDATO 8 CDT ART 216
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 545 [P:01 T:LI A:2013] CASO CRITICO 38,156.75 0.00 37,929.48 N 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 0 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 1
DEFENSA VELASQUEZ INDEMNIZACION MANDATO
NACIONAL - No.8 INCLUYE LIQUIDACION
PLANTA CENTRAL
1792363276001 AEROSTARSABCO 546 AEROSTARSABCO SERVICIOS 131.95 15.83 134.06 N 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 0 25/01/2013 25/01/2013 0 25/01/2013 1
001-002-000001924
1792363276001 AEROSTARSABCO 547 AEROSTARSABCO SERVICIOS 15.83 0.00 15.83 N 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013
001-002-000001924
1790732657001 COMPANIA 548 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 17.92 2.15 19.89 N 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 0 25/01/2013 25/01/2013 0 25/01/2013 1
001-002-0023648
1790732657001 COMPANIA 549 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 2.15 0.00 2.15 N 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013
001-002-0023648
1791241940001 EDIWORLD S.A. 552 EDIWORLD S.A. SUSCRIPCION DE LA 244.00 29.28 250.34 N 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 25/01/2013 1 25/01/2013 1
PAGINA : 57 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791241940001 EDIWORLD S.A. 553 EDIWORLD S.A. SUSCRIPCION DE LA 29.28 0.00 29.28 N 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013
1791226054001 EUROVIAJES TUR 554 EUROVIAJES TUR S.A. CANCELACION DE 79.44 3.56 79.92 N 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013 25/01/2013 1 25/01/2013 1
SANTIAGO FACTURA
001-001-000170106/001-001-000170107
1791226054001 EUROVIAJES TUR 555 EUROVIAJES TUR S.A. CANCELACION DE 3.56 0.00 3.56 N 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 0 24/01/2013
SANTIAGO FACTURA
001-001-000170106/001-001-000170107
1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. 556 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. ADQUISICION 237.50 0.00 237.50 N 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 0
LTDA. DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL
FRENTE MILITAR ORDINARIO FACTURA
001-001-000004834
1704444338 LEON FONSECA 557 LEON FONSECA HOMERO IVAN UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 0
HOMERO IVAN SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD IBARRA A FIN DE PARTICIPAR EN
REUNION DE LA COMISION DE CONTROL
DE HIDROCARBUROS Y LA DEL PLAN DE
SOBERANIA ENERGETICA
FERNANDO LA CIUDAD GUAYAQUIL ASISTIR A LA
REVISION DE LA DOCUMENTACION DEL
PROYECTO DE TRANSFORMACION EN
EMPRESA PUBLICA TRANSNAVE Y
MULTIMODAL
ANGEL RICARDO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD MANTA ACOMPAÑAR A GRAL A
REUNION DE TRABAJO EN LA BASE NAVAL
DE JARAMIJO SOBRE EL TEMA DE LA RUTA
DEL SPONDYLUS
ENRIQUE A LA CIUDAD MANTA REALIZAR REUNION
DE TRABAJO EN LA BASE NAVAL DE
JARAMIJO SOBRE EL TEMA DE LA RUTA
DEL SPONDYLUS
CIUDAD RIOBAMBA Y GUARANDA
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION
INMEDIATA A LA SRA MIDENA QUIEN
VIAJO A LA PROVINCIA DE BOLIVAR
PAGINA : 58 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1713369815 CUMBAJIN 563 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS TRES 210.00 0.00 210.00 N 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 0
CEVALLOS JOSE DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
LUIS SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y
GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y
PROTECCION INMEDIATA A LA SRA
MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE
BOLIVAR
0802255976 CAICEDO VALENCIA 566 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES DIAS 210.00 0.00 210.00 N 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 0
DECIDERIO DE VIATICOS Y UN DIA DE
BARRAGAN SIXTO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
001-001-0037414, 001-001-37415
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE
DEL ECUADOR BOLETOS AEREOS A CREDITO
TAME EP CORRESPONDIENTE AL MES DE
001-004-0000011654
1705683066 SALAZAR 571 SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO 50.00 0.00 50.00 N 24/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 1
MARTINEZ HERNAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
MAURICIO A LA CIUDAD MANTA REALIZAR REUNION
DEL SPONDYLUS
CIUDAD GUAYAQUIL ASISTIR A
CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO DE LA
ARMADA REUNION DE TEMAS
PRESUPUESTARIOS ASTINAVE Y
TRANSNAVE
PAGINA : 59 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705568093 LARREA FLORES 573 LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 24/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 1
JAIME RAMIRO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE SANTA ROSA ACOMPAÑAR A
LA SEÑORA MIDENA QUIEN VIAJO A LA
PROVINCIA DEL ORO ASISTIR AL
EJERCICIO DEMOSTRATIVO DEL PODER DE
JUEGO TERRESTRE.
CIUDAD DE RIO VERDE ESMERALDAS
MINISTRA AL CENTRO DE
ENTRENANIENTO DEPORTIVO DEL ALTO
RENDIMIENTO
1707060289 PAVON CHIRIBOGA 575 PAVON CHIRIBOGA ANGELICA UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 24/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 1
ANGELICA VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD MANTA
VERIFICACION FISICA DE LOS EQUIPOS
PARA MAESTRANZA Y TORPEDO EN
CONFIGURACION DE EJERCICIO QUE
FORMAN PARTE DE LA TERCERA FASE DEL
CONTRATO 2007-C-044
1715040851 ROMERO ORTIZ 576 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA TRES 120.00 0.00 120.00 N 24/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 1
MARIA ALEXANDRA DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL CUENCA Y
EL COCA INSTALACION CONFIGURACION
Y CAPACITACION SISTEMAS DE CATASTRO
INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS
1705568093 LARREA FLORES 577 LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA DE 150.00 0.00 150.00 N 24/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 1
JAIME RAMIRO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS
PARTICIPAR EN LA VISITA A UNIDADES
ACANTONADAS EN GUAYAQUIL Y ASITIR A
CEREMONIA DE ASCENSOS DE
ALMIRANTES Y VICEALMIRANTES
0600862528001 MORA CAZAR 578 MORA CAZAR MARIA DE LOURDES 193.60 12.43 194.36 N 24/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 1 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 4
001-001-000005297/001-001-000005298
0600862528001 MORA CAZAR 579 MORA CAZAR MARIA DE LOURDES 12.43 0.00 12.43 N 24/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 1 25/01/2013
001-001-000005297/001-001-000005298
1715040851 ROMERO ORTIZ 580 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN 120.00 0.00 120.00 N 24/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 1
MARIA ALEXANDRA DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR
COMO VEEDORA EN EL PROCESO DE
ARMADO DE LOS 18 VEHICULOS HMMWV
PARA LA FUERZA TERRESTRE.
PAGINA : 60 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
GLUKSTADT UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
ADOLFO GUSTAVO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE TULCAN APOYAR EN LA
REUNION PREPARATORIA CON
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD Y DEFENSA
DE COLOMBIA
0991327371001 TELCONET S.A. 582 TELCONET S.A. PAGO SERVICIO DE 840.00 0.00 840.00 N 24/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 1
INTERNET BACKUP (RESPALDO Y
CONTINGENCIA) DE ESTA CARTERA DE
ESTADO CONTRATO 022
002-001-000110082
1760000740001 MINISTERIO DE 583 [P:01 T:IZ A:2013] PENSION JUBILAR - CASOS 16,368.58 0.00 16,368.58 N 24/01/2013 24/01/2013 24/01/2013 0 25/01/2013 25/01/2013 0 25/01/2013 1
DEFENSA CRITICOS, PERALBO, SANTAMARÍA,
NACIONAL - INDEMNIZACION MANDATO 8 CDT ART 216
PLANTA CENTRAL
001-004-0000011654
001-004-0000011654
0968594300001 ASTILLEROS 586 ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS 9,269,092.00 0.00 9,269,092.00 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0
NAVALES ASTINAVE EP ADQUISICION DE CUATRO
ECUATORIANOS LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO RBM Y 1
ASTINAVE EP LANCHA GUARDACOSTAS TIPO OPV
FACTURA 001-001-000000224
1704181187001 MINO ORTIZ 587 MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO 306.24 33.41 310.69 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
1704181187001 MINO ORTIZ 588 MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO 33.41 0.00 33.41 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0 25/01/2013
NAVALES ASTINAVE EP MODERNIZACION DE LOS
ECUATORIANOS SISTEMAS DE COMBATE DE LAS TRES
ASTINAVE EP LANCHAS MISELERAS CLASE QUITO DE LA
ARMADA DEL ECUADOR FAC TURA
001-001-000000225
1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. 590 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. ADQUISICION 214.14 23.36 217.26 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
001-001-000004834
PAGINA : 61 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. 591 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. ADQUISICION 23.36 0.00 23.36 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0 25/01/2013
001-001-000004834
0968594300001 ASTILLEROS 592 ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS 8,275,975.00 993,117.00 5,269,092.00 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0
FACTURA 001-001-000000224
0968594300001 ASTILLEROS 594 ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS 2,606,941.30 312,832.96 2,119,443.28 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0
001-001-000000225
1701241026001 CAJILEMA 596 CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO -1,105.02 -132.60 -1,161.94 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0
001-001-0037414, 001-001-37415
ZAMBRANO LA CIUDAD DE AMBATO A REALIZAR UNA
INSPECCION TECNICA Y DEFINIR LOS
PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL PRIMER
SEMESTRE DEL 2013 EN EL ESFORSE.
1701241026001 CAJILEMA 601 CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO -1,237.61 0.00 -1,237.61 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0
001-001-0037414, 001-001-37415
0991327371001 TELCONET S.A. 602 TELCONET S.A. PAGO SERVICIO DE 750.00 90.00 825.00 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
ESTADO CONTRATO 022
002-001-000110082
001-001-0037414, 001-001-37415
0991327371001 TELCONET S.A. 604 TELCONET S.A. PAGO SERVICIO DE 90.00 0.00 90.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013
ESTADO CONTRATO 022
002-001-000110082
0968594300001 ASTILLEROS 605 ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS -2,606,941.30 -312,832.96 -2,119,443.28 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0
001-001-000000225.error
PAGINA : 62 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0968594300001 ASTILLEROS 608 ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS -8,275,975.00 -993,117.00 -5,269,092.00 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0
FACTURA 001-001-000000224.error
0968594300001 ASTILLEROS 609 ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS -2,919,774.26 0.00 -2,919,774.26 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0
001-001-000000225
ASTINAVE EP LANCHAS MISILERAS CLASE QUITO DE LA
ARMADA DEL ECUADOR FACTURA
001-001-000000225
FACTURA 001-001-000000224
0968594300001 ASTILLEROS 612 ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS 2,606,941.30 312,832.96 2,119,443.28 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
001-001-000000225
0968594300001 ASTILLEROS 612 ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS 2,606,941.30 312,832.96 2,119,443.28 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0 28/01/2013 28/01/2013 0
001-001-000000225
0968594300001 ASTILLEROS 613 REGULAR IVA DE LA FACTURA 225 312,832.96 0.00 312,832.96 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0 25/01/2013
NAVALES ASTINAVE POR CANCELACION DEL VALOR
ECUATORIANOS TOTAL DEL CONTRATO 2006-C-023
ASTINAVE EP (MODERNIZACION DEL LOS SISTEMAS DE
COMBATE DE LAS TRES LANCHAS
MISILERAS ARMADA DEL ECUADOR)
ECUATORIANOS LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO RBM Y
ASTINAVE EP UNA LANCHA GUARDACOSTAS TIPO OPV
FACTURA 001-001-000000224
0968594300001 ASTILLEROS 615 ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS 8,275,975.00 993,117.00 5,269,092.00 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
FACTURA 001-001-000000224
0968594300001 ASTILLEROS 615 ASTILLEROS NAVALES ECUATORIANOS 8,275,975.00 993,117.00 5,269,092.00 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0 28/01/2013 28/01/2013 0
FACTURA 001-001-000000224
0968594300001 ASTILLEROS 616 REGULAR IVA DE LA FACTURA 224 993,117.00 0.00 993,117.00 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0 25/01/2013
NAVALES ASTINAVE POR ADQUISICION DE CUATRO
ECUATORIANOS LANCHAS GUARDACOSTAS CONTRATO
ASTINAVE EP 2011-C-004
PAGINA : 63 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ANGEL RICARDO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD MANTA ACOMPAÑAR A GRAL A
REUNION DE TRABAJO EN LA BASE NAVAL
DE JARAMIJO SOBRE EL TEMA DE LA RUTA
DEL SPONDYLUS
ENRIQUE A LA CIUDAD MANTA REALIZAR REUNION
DEL SPONDYLUS
1704444338 LEON FONSECA 619 LEON FONSECA HOMERO IVAN UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
HOMERO IVAN SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD IBARRA A FIN DE PARTICIPAR EN
REUNION DE LA COMISION DE CONTROL
DE HIDROCARBUROS Y LA DEL PLAN DE
SOBERANIA ENERGETICA
1705683066 SALAZAR 620 SALAZAR MARTINEZ HERNAN MAURICIO 50.00 0.00 50.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
MAURICIO A LA CIUDAD MANTA REALIZAR REUNION
DEL SPONDYLUS
GLUKSTADT UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE TULCAN APOYAR EN LA
REUNION PREPARATORIA CON
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD Y DEFENSA
DE COLOMBIA
1715040851 ROMERO ORTIZ 622 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN 120.00 0.00 120.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR
COMO VEEDORA EN EL PROCESO DE
ARMADO DE LOS 18 VEHICULOS HMMWV
1705568093 LARREA FLORES 623 LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA DE 150.00 0.00 150.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS
PARTICIPAR EN LA VISITA A UNIDADES
ACANTONADAS EN GUAYAQUIL Y ASITIR A
CEREMONIA DE ASCENSOS DE
ALMIRANTES Y VICEALMIRANTES
1715040851 ROMERO ORTIZ 624 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA TRES 120.00 0.00 120.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
MARIA ALEXANDRA DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL CUENCA Y
EL COCA INSTALACION CONFIGURACION
Y CAPACITACION SISTEMAS DE CATASTRO
INTEGRAL DE FUERZAS ARMADAS
1707060289 PAVON CHIRIBOGA 626 PAVON CHIRIBOGA ANGELICA UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
POR COMISION A LA CIUDAD MANTA
VERIFICACION FISICA DE LOS EQUIPOS
PARA MAESTRANZA Y TORPEDO EN
CONFIGURACION DE EJERCICIO QUE
FORMAN PARTE DE LA TERCERA FASE DEL
CONTRATO 2007-C-044
PAGINA : 64 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1790011399001 TELECUADOR CIA. 627 TELECUADOR CIA. LTDA. REPARACION DE 422.24 0.00 422.24 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0
LTDA. FILMADORA MARCA SONY DE LA
DIRECCION DE COMUNICACION UTILIZADA
PARA LA GRABACION DE ACTOS
PROTOCOLARIOS DE LA SRA MINISTRA
DEFENSA FACTURA 001-001-000035671
1701241026001 CAJILEMA 628 CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO 1,105.02 132.60 1,161.94 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
001-001-0037414, 001-001-37415
1701241026001 CAJILEMA 630 CAJILEMA ASIMBAYA LUIS ANTONIO 132.60 0.00 132.60 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0 25/01/2013
001-001-0037414, 001-001-37415
1708058233001 BONILLA 631 BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA 4,492.43 0.00 4,492.43 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0
ZAMBRANO OMAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE
DAVID LOS VEHICULOS PEI 2282-FMD-040, PEI
2284,PEI 2286, PEI 2292 Y PEI 2287
FACTURAS
001-001-000003058/001-001-000003056
CIUDAD DE RIO VERDE ESMERALDAS
MINISTRA AL CENTRO DE
ENTRENANIENTO DEPORTIVO DEL ALTO
RENDIMIENTO
0990031029001 EDITORES 633 EDITORES NACIONALES GRAFICOS 908.11 0.00 908.11 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0
NACIONALES EDITOGRAN S.A. PUBLICACION EN EL
GRAFICOS DIARIO EL TELEGRAFO CONVOCATORIA A
EDITOGRAN S.A. CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION
PARA LLENAR 26 VACANTES FACTURA
002-005-000004117
1713427506001 ESPIN PRUNA 634 ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO 61.60 0.00 61.60 N 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 0
GIOVANNY ADQUISICION DE UN TELEFONO
FERNANDO INALAMBRICO PARA EL DESPACHO DE LA
SRA MINISTRA DEFENSA NACIONAL
FACTURA 001-001-000000824
1705568093 LARREA FLORES 635 LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
JAIME RAMIRO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE SANTA ROSA ACOMPAÑAR A
LA SEÑORA MIDENA QUIEN VIAJO A LA
PROVINCIA DEL ORO ASISTIR AL
EJERCICIO DEMOSTRATIVO DEL PODER DE
JUEGO TERRESTRE.
CIUDAD GUAYAQUIL ASISTIR A
CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO DE LA
ARMADA REUNION DE TEMAS
PRESUPUESTARIOS ASTINAVE Y
TRANSNAVE
PAGINA : 65 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FERNANDO LA CIUDAD GUAYAQUIL ASISTIR A LA
REVISION DE LA DOCUMENTACION DEL
PROYECTO DE TRANSFORMACION EN
EMPRESA PUBLICA TRANSNAVE Y
MULTIMODAL
1712622107 ACOSTA PADILLA 639 ACOSTA PADILLA LISSA UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 25/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 3
LISSA DE LAS ME SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA REALIZAR
COBERTURA DEL ENCUENTRO
PRESIDENCIAL Y VI REUNION GABINETE
BINACIONAL ECUADOR PERU.
1720795200 OSCAR ANDRADE 640 OSCAR ANDRADE MORAN DOS DIAS DE 200.00 0.00 200.00 N 25/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 3
MORAN VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA
REALIZAR COBERTURA DEL ENCUENTRO
1713369815 CUMBAJIN 641 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS TRES 210.00 0.00 210.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
1712323003 REMACHE CUYAN 642 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO DOS 200.00 0.00 200.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3
ILBERT REYMUNDO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
POR COMISION A LA CIUDAD RIOBAMBA Y
GUARANDA BRINDAR SEGURIDAD Y
PROTECCION INMEDIATA A LA SRA
MIDENA QUIEN VIAJO A LA PROVINCIA DE
BOLIVAR
1711517142 CRUZ CRUZ JORGE 644 CRUZ CRUZ JORGE LUIS UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3
CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZARSE LA
FICHA MEDICA PREVIO AL INGRESO AL
CURSO DE ASCENSO
PAGINA : 66 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1802845915 VILLAFUERTE 646 VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO 40.00 0.00 40.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3
LOPEZ SEGUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
GENARO A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
TRAMITES DE DESUADUANIZACION
0802255976 CAICEDO VALENCIA 647 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO TRES DIAS 210.00 0.00 210.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 3
DECIDERIO DE VIATICOS Y UN DIA DE
1002168100 RECALDE ERAZO 648 RECALDE ERAZO EDISON JAVIER UN DIA 40.00 0.00 40.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3
EDISON JAVIER DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA
BARRAGAN SIXTO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
0915641401 TOMALA CASTRO 651 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE DOS 80.00 0.00 80.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3
JOSEPH FELIPE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA
1802320182 TIRADO LLERENA 652 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO DOS 100.00 0.00 100.00 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3
GERSON EDMUNDO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
1713427506001 ESPIN PRUNA 653 ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO 55.00 6.60 59.07 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 29/01/2013 29/01/2013 0 29/01/2013 4
FACTURA 001-001-000000824
1713427506001 ESPIN PRUNA 654 ESPIN PRUNA GIOVANNY FERNANDO 6.60 0.00 6.60 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013
FACTURA 001-001-000000824
1708058233001 BONILLA 655 BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA 4,011.10 481.33 4,112.12 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013 29/01/2013 1 29/01/2013 4
2284,PEI 2286, PEI 2292 Y PEI 2287
FACTURAS
001-001-000003058/001-001-000003056
1708058233001 BONILLA 656 BONILLA ZAMBRANO OMAR DAVID PARA 481.33 0.00 481.33 N 25/01/2013 25/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013
2284,PEI 2286, PEI 2292 Y PEI 2287
FACTURAS
001-001-000003058/001-001-000003056
PAGINA : 67 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0990031029001 EDITORES 657 EDITORES NACIONALES GRAFICOS 810.81 97.30 900.00 N 25/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013 29/01/2013 1 29/01/2013 4
002-005-000004117
0990031029001 EDITORES 658 EDITORES NACIONALES GRAFICOS 97.30 0.00 97.30 N 25/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013
002-005-000004117
1790011399001 TELECUADOR CIA. 659 TELECUADOR CIA. LTDA. REPARACION DE 377.00 45.24 414.70 N 25/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013 29/01/2013 1 29/01/2013 4
1790011399001 TELECUADOR CIA. 660 TELECUADOR CIA. LTDA. REPARACION DE 45.24 0.00 45.24 N 25/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 3 28/01/2013
0301620571 DELGADO PINOS 661 DELGADO PINOS PABLO UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0
PABLO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA A REUNION TECNICA
SOBRE INCONVENIENTES PRESENTADOS
EN EL OBJETO DEL CONTRATO NO
2008-D-010
ANA XIMENA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
2008-D-010
1711335735 RUBIO IZA EDDY 663 RUBIO IZA EDDY ESTEBAN UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0
ESTEBAN SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
EVENTO DE INAGURACION DE BARCAZA
FLOTANTE AMISTAD Y ENTREGA DE
LANCHAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
TIPO LT-AST-1605
0201413853 TRUJILLO 664 TRUJILLO VELASCO PAULINA SALOME UN 50.00 0.00 50.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0
VELASCOPAULINA DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
SALOME LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VALIDAR LA
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E
INSTUTUCIONAL DEL ISNTITUTO
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA INOCAR.
1709533655 ALLAN DURANGO 665 ALLAN DURANGO DIANA DEL CARMEN UN 50.00 0.00 50.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0
DIANA DEL CARMEN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VALIDAR LA
INSTUTUCIONAL DEL INSTITUTO
PAGINA : 68 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ADOLFO GUSTAVO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VALIDAR LA
1704192341 SERRANO NARVAEZ 667 SERRANO NARVAEZ HELGA ALICIA UN DIA 150.00 0.00 150.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0
HELGA ALICIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DE
CONMEMORACION DEL DECIMO
ANIVERSARIO DEL CENTRO
INTERNACIONAL PARA INVESTIGACION
DEL FENOMMEMO DEL NIÑO CIIFEN
1707497036 LARREA DAVILA 668 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO UN 50.00 0.00 50.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0
CARLOS HUMBERTO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA PROVINCIA DE MANABI, VISITA DE
INSPECCION PARA VERIFICAR MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE LA RUTA SPONDYLUS
1717636698 RIVERA ROSAS 669 RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI UN DIA 37.50 0.00 37.50 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0
DAYANA ESTEFANI DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
PROVINCIA DE MANABI, VISITA DE
1717435331 MORA NARVAEZ 670 MORA NARVAEZ SEBASTIAN ALEJANDRO 37.50 0.00 37.50 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0
SEBASTIAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
ALEJANDRO A LA PROVINCIA DE MANABI, VISITA DE
1710971423 ALMEIDA SILVA 671 ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO DOS 137.50 0.00 137.50 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0
ENRIQUE EDUARDO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
PROVINCIA DE MANABI, BRINDAR
SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO EN
LA VISITA DE INSPECCION PARA
VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
LA RUTA SPONDYLUS
1103796262 CASTILLO CALVA 672 CASTILLO CALVA ANGEL EFRAIN DOS 137.50 0.00 137.50 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0
ANGEL EFRAIN DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
LA RUTA SPONDYLUS
1309683165 MENDOZA AVILA 673 MENDOZA AVILA JACINTO HERIBERT UN 27.50 0.00 27.50 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0
JACINTO HERIBERT DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA PROVINCIA DE MANABI, BRINDAR
SU VISITA DE INSPECCION PARA
LA RUTA SPONDYLUS
A LA PROVINCIA DE CUENCA, BRINDAR
SEGURIDAD INMEDIATA A LA SEÑORA
MINISTRA A FIN DE CUMPLIR
ACTIVIDADES OFICIALES Y A LAS VISITAS
A LAS UNIDADES MILITARES
PAGINA : 69 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
EDISON FERNANDO CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
PROVINCIA DE CUENCA, BRINDAR
1713369815 CUMBAJIN 676 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS CUATRO 270.00 0.00 270.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0
CEVALLOS JOSE DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
PAUCAR CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
1711517142 CRUZ CRUZ JORGE 678 CRUZ CRUZ JORGE LUIS UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 29/01/2013 29/01/2013 0 29/01/2013 1
CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZARSE LA
FICHA MEDICA PREVIO AL INGRESO AL
CURSO DE ASCENSO
1802845915 VILLAFUERTE 679 VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO 40.00 0.00 40.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 4
LOPEZ SEGUNDO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
GENARO A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA
1002168100 RECALDE ERAZO 680 RECALDE ERAZO EDISON JAVIER UN DIA 40.00 0.00 40.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 4
EDISON JAVIER DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA REALIZAR EN LA
0915641401 TOMALA CASTRO 681 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE DOS 80.00 0.00 80.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 4
JOSEPH FELIPE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
1802320182 TIRADO LLERENA 682 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO DOS 100.00 0.00 100.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 4
GERSON EDMUNDO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
2008-D-010
PAGINA : 70 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0301620571 DELGADO PINOS 684 DELGADO PINOS PABLO UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 29/01/2013 29/01/2013 0 29/01/2013 1
PABLO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
2008-D-010
1711335735 RUBIO IZA EDDY 685 RUBIO IZA EDDY ESTEBAN UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 29/01/2013 29/01/2013 0 29/01/2013 1
ESTEBAN SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
EVENTO DE INAGURACION DE BARCAZA
FLOTANTE AMISTAD Y ENTREGA DE
LANCHAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
TIPO LT-AST-1605
1709533655 ALLAN DURANGO 686 ALLAN DURANGO DIANA DEL CARMEN UN 50.00 0.00 50.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 29/01/2013 29/01/2013 0 29/01/2013 1
DIANA DEL CARMEN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VALIDAR LA
0201413853 TRUJILLO 687 TRUJILLO VELASCO PAULINA SALOME UN 50.00 0.00 50.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 29/01/2013 29/01/2013 0 29/01/2013 1
SALOME LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VALIDAR LA
INSTUTUCIONAL DEL ISNTITUTO
ADOLFO GUSTAVO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VALIDAR LA
1720795200 OSCAR ANDRADE 689 OSCAR ANDRADE MORAN DOS DIAS DE 200.00 0.00 200.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 29/01/2013 29/01/2013 0 29/01/2013 1
MORAN VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
REALIZAR COBERTURA DEL ENCUENTRO
1712323003 REMACHE CUYAN 690 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO DOS 200.00 0.00 200.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 29/01/2013 29/01/2013 0 29/01/2013 1
ILBERT REYMUNDO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
WILLIAM GEOVANY CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
1712622107 ACOSTA PADILLA 692 ACOSTA PADILLA LISSA UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 29/01/2013 29/01/2013 0 29/01/2013 1
PAGINA : 71 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1104533201 LEON CALDERON 693 LEON CALDERON ROMEL JACSON CUATRO 270.00 0.00 270.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0
ZAMBRANO LA CIUDAD DE AMBATO A REALIZAR UNA
INSPECCION TECNICA Y DEFINIR LOS
PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL PRIMER
SEMESTRE DEL 2013 EN EL ESFORSE.
1704192341 SERRANO NARVAEZ 695 SERRANO NARVAEZ HELGA ALICIA UN DIA 150.00 0.00 150.00 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 29/01/2013 29/01/2013 0 29/01/2013 1
HELGA ALICIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL ASISTIR A CEREMONIA DE
CONMEMORACION DEL DECIMO
ANIVERSARIO DEL CENTRO
INTERNACIONAL PARA INVESTIGACION
DEL FENOMMEMO DEL NIÑO CIIFEN
1760000740001 MINISTERIO DE 696 [P:01 T:NO A:2013] Orden de Nómina. No. Sigef 328,155.58 0.00 214,938.43 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 0
DEFENSA 1 para Enero de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 697 [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE 49,600.05 0.00 23,216.39 N 28/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 28/01/2013 0 28/01/2013 0
DEFENSA REMUNERACION MENSUAL PERSONAL DE
NACIONAL - SRS. SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN.
PLANTA CENTRAL PERTENECIENTES AL CODIGO DE TRABAJO
DEL MES DE ENERO DEL 2013
CASTRENSE DEL REPOSICION POR GASTOS DE SERVICIO
ECUADOR TELEFONICO, LIMPIEZA Y
CORRESPONDENCIA POR EL MES DE
DIICEMBRE-2012
CASTRENSE DEL REPOSICION POR GASTOS DE SERVICIO
ECUADOR TELEFONICO, LIMPIEZA Y
CORRESPONDENCIA POR EL MES DE
DIICEMBRE-2012
1309683165 MENDOZA AVILA 700 MENDOZA AVILA JACINTO HERIBERT UN 27.50 0.00 27.50 N 29/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0 30/01/2013 30/01/2013 0 30/01/2013 1
JACINTO HERIBERT DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA PROVINCIA DE MANABI, BRINDAR
SU VISITA DE INSPECCION PARA
LA RUTA SPONDYLUS
1103796262 CASTILLO CALVA 701 CASTILLO CALVA ANGEL EFRAIN DOS 137.50 0.00 137.50 N 29/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0 30/01/2013 30/01/2013 0 30/01/2013 1
ANGEL EFRAIN DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
LA RUTA SPONDYLUS
PAGINA : 72 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1710971423 ALMEIDA SILVA 702 ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO DOS 137.50 0.00 137.50 N 29/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0 30/01/2013 30/01/2013 0 30/01/2013 1
ENRIQUE EDUARDO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
LA RUTA SPONDYLUS
1717435331 MORA NARVAEZ 703 MORA NARVAEZ SEBASTIAN ALEJANDRO 37.50 0.00 37.50 N 29/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0 30/01/2013 30/01/2013 0 30/01/2013 1
ALEJANDRO A LA PROVINCIA DE MANABI, VISITA DE
1717636698 RIVERA ROSAS 704 RIVERA ROSAS DAYANA ESTEFANI UN DIA 37.50 0.00 37.50 N 29/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0 30/01/2013 30/01/2013 0 30/01/2013 1
PROVINCIA DE MANABI, VISITA DE
1707497036 LARREA DAVILA 705 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO UN 50.00 0.00 50.00 N 29/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0 30/01/2013 30/01/2013 0 30/01/2013 1
LA PROVINCIA DE MANABI, VISITA DE
1104533201 LEON CALDERON 706 LEON CALDERON ROMEL JACSON CUATRO 270.00 0.00 270.00 N 29/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0 30/01/2013 30/01/2013 0 30/01/2013 1
WILLIAM GEOVANY CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
PAUCAR CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
1713369815 CUMBAJIN 709 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS CUATRO 270.00 0.00 270.00 N 29/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0 30/01/2013 30/01/2013 0 30/01/2013 1
CEVALLOS JOSE DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
PAGINA : 73 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
EDISON FERNANDO CUATRO DIAS DE VIATICOS UN DIA DE
A LA PROVINCIA DE CUENCA, BRINDAR
1791703278001 COMPANIA DE 714 COMPANIA DE TRANSPORTES 4,362.92 0.00 4,362.92 N 29/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E
FURGOPLANTA INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.
ESCOLAR E SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
INSTITUCIONAL DEL MIDENA CUATRO RUTAS
TRANSFURPLANT CORRESPONDIENTE AL MES DE
S.A. DICIEMBRE-2012
1760000740001 MINISTERIO DE 715 [P:01 T:NO A:2013] ORDEN DE NOMINA 34,154.37 0.00 25,871.40 N 29/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0 29/01/2013 29/01/2013 0 29/01/2013 0
DEFENSA FUNCIONARIOS DE ENERO 2013, SEGUNDA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1791703278001 COMPANIA DE 716 COMPANIA DE TRANSPORTES 4,362.92 0.00 4,319.29 N 29/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 0 30/01/2013 30/01/2013 0 30/01/2013 1
S.A. DICIEMBRE-2012
AGRIO ASISITIR A LA REVISION DE VARIOS
PROCESOS QUE SE INVESTIGAN EN ESA
JURISDICCION
FRANCISCO DE DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
JESUS SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MACHALA PARTICIPAR COMO
REPRESENTANTE DE LA SRA MIDENA EN
LA X REUNION DE COMITE
INTERSECTORIAL DE SEGURIDAD
JURISDICCION
PAGINA : 74 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1803522166 ARCOS PARRA 723 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES UN DIA DE -120.00 0.00 -120.00 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
JURISDICCION
1707607618 TREJO PORTILLA 724 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN 150.00 0.00 150.00 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 2
1707607618 TREJO PORTILLA 725 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS UN -150.00 0.00 -150.00 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
JURISDICCION
0992424648001 INNOVACIONES 727 INNOVACIONES TECNOLOGICAS 5,639.20 0.00 5,639.20 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. ADQUISICION DE UNA
IMAGINARIUM S.A. COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA
001-991-000005625
0602205684001 CHAGNAY ROJAS 728 CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL 2,661.12 0.00 2,661.12 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
ELVIA ISABEL ADQUISICION DE 12 KIT DE VIGILANCIA
AUDIFONO USO PROLONGADO Y 12
ADAPTADORES PARA EL EMPLEO
EFICIENTE DEL PERSONAL QUE DA
SEGURIDAD Y PROTECCIOM A LA MAXIMA
AUTORIDAD FACTURA 001-001-000002716
1713850251001 MOPOSITA 729 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY 5,039.41 0.00 5,039.41 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
BARRIONUEVO MERCEDES ADQUISICION DE ALIMENTOS Y
JENNY MERCEDES BEBIDAS PARA ABASTECER BODEGA DE
LOGISTICA DE ESTA CARTERA DE ESTADO
FACTURAS
001-001-0000050/001-001-0000053/001-001-0000
056
MARCO VINICIO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE AMBATO TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA HASTA LA ESFORSE A
INSPECCION DE AVANCE OBRAS
MARCO VINICIO DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE GUARANDA A FIN DE
PARTICIPAR EN EN STAND EN
REPRESENTACION DEL MDN EN LA FERIA
CIUDADANA, GABINETE SECTORIAL Y
FERIA DE TURISMO.
PAGINA : 75 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1760000740001 MINISTERIO DE 732 [P:01 T:AJ A:2013] ORDEN DE NOMINA 2,848.13 0.00 2,302.66 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0 30/01/2013 30/01/2013 0 30/01/2013 0
DEFENSA FUNCIONARIOS DE ENERO 2013, TERCERA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1791845897001 SMART SYSTEMS 733 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. 4,623.36 0.00 4,623.36 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
DEL ECUADOR S.A. ADQUISICION DE TONERS PARA LAS
IMPRESORAS DEL MINISTERIO DEFENSA
NACIONAL FACTURA 001-001-000027340
1710551324001 GONZALEZ 734 GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER PAGO 3,920.00 0.00 3,920.00 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
SEGOVIA DIEGO 2/3 DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE
XAVIER LA ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME DE
LA CONSULTORIA DE GESTION DE
DERECHOS HUMANOS, GENERO Y
DERECHO INTERNACIONAL FACTURA
001-001-0000658
0601947617 YUQUILEMA 735 YUQUILEMA VIZHUETE HUGO RODRIGO 40.00 0.00 40.00 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
VIZHUETE HUGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
RODRIG A LA CIUDAD DE LATACUNGA A FIN DE
DAR CUMPLIMIENTO CON EL JIAM,
RECOPILAR INFORMACION PARA EL
INFORME PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE
LA AVIONETA CESSNA T206H MATRICULA
AEE176.
1600363335 OJEDA AGUIRRE 736 OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN CINCO DIAS 200.00 0.00 200.00 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
LUIS FABIAN DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LA SHELL RECOPILAR
INFORMACION PARA EL INFORME
PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE LA
AVIONETA CESSNA T206H MATRICULA
AEE176 SOLICITADO POR EL JIAM
0923552491 GARCIA YEPEZ 737 GARCIA YEPEZ ANDRES RICARDO CINCO 200.00 0.00 200.00 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
ANDRES RICARDO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RECOPILAR
0906456272 TOLEDO 738 TOLEDO DOMINGUEZ JOSE RAUL DOS DIAS 550.00 0.00 550.00 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
DOMINGUEZ JOSE DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
RAUL MACAS Y SHELL, NUEVE DIAS DE
SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
QUITO-SHELL A FIN DE RECOPILAR
1713735882 PINARGOTE 739 PINARGOTE JEFFERSON TRES DIAS DE 200.00 0.00 200.00 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
JEFFERSON SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE QUITO-SHELL Y DOS DIAS DE
QUITO-LATACUNGA A FIN DE RECOPILAR
PAGINA : 76 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0301747176 TORRES TAPIA 740 TORRES TAPIA EDWIN GEOVANNY DIEZ 920.00 0.00 920.00 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
EDWIN GEOVANNY DIAS DE VIATICOS Y TRES DIAS DE
CIUDAD DE QUITO A FIN DE CONTINUAR
CON EL PROCESO DE INVESTIGACION
REALIZANDO EL ANALISIS DE INFORMES
ADQUIRIDOS PARA LA ENTREGA DEL
INFORME FINAL A SER ENTREGADO AL
JIAM
1707381867 DE LA TORRE 741 DE LA TORRE CASTELLANO RUBEN DARIO 1,150.00 0.00 1,150.00 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
CASTELLANO DIEZ DIAS DE VIATICOS Y TRES DIAS DE
RUBEN DARIO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
JIAM
1760000740001 MINISTERIO DE 742 [P:01 T:AJ A:2013] Pago sueldo COMISIO DE 3,225.92 0.00 2,608.08 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0 30/01/2013 30/01/2013 0 30/01/2013 0
DEFENSA SERVICIOS por el mes de ENERO-2013
NACIONAL - correspondiente a VACA, ORTEGA Y
PLANTA CENTRAL QUIÑONEZ
1709134629 GUAYTARILLA 743 GUAYTARILLA GUAYTARILLA KLEVER 1,150.00 0.00 1,150.00 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
GUAYTARILLA JOSELO DIEZ DIAS DE VIATICOS Y TRES
KLEVER JOSELO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE QUITO A FIN DE
CONTINUAR CON EL PROCESO DE
INVESTIGACION REALIZANDO EL ANALISIS
DE INFORMES ADQUIRIDOS PARA LA
ENTREGA DEL INFORME FINAL A SER
ENTREGADO AL JIAM
1708530124 REDROBAN 744 REDROBAN ALMEIDA HECTOR DIEZ DIAS 1,150.00 0.00 1,150.00 N 30/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 0
ALMEIDA HECTOR DE VIATICOS Y TRES DIAS DE
JIAM
1707155899 GARCIA URBINA 745 GARCIA URBINA GABRIEL MARCELO SIETE 800.00 0.00 800.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1
GABRIEL MARCELO DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE
CIUDAD DE MANTA PROCESO DE
INVESTIGACION DEL ACCIDENTE
OCURRIDO EN EL AIMS DE QUITO DE LA
AERONAVE CASA CN235-300M PARA LA
ENTREGADO AL JIAM
1712735842 JARAMILLO ROJAS 746 JARAMILLO ROJAS RENE DARIO SIETE 640.00 0.00 640.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1
RENE DARIO DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE
ENTREGADO AL JIAM
PAGINA : 77 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1714777651 ESTRELLA SILVA 747 ESTRELLA SILVA JOSE GABRIEL SIETE 640.00 0.00 640.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1
JOSE GABRIEL DIAS DE VIATICOS Y DOS DIAS DE
ENTREGADO AL JIAM
1707594519 MARTINEZ 748 MARTINEZ BARACALDO EDUARDO 200.00 0.00 200.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1
BARACALDO CUATRO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
EDUARDO COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
TRASLADARSE AL LUGAR DEL ACCIDENTE
CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL
PROCESO DE INVESTIGACION DEL
ACCIDENTE AEREO DEL AVION
SUPERTUCANO MATRICULA A-29-FAE 1016
1706748744 ZALDUMBIDE 749 ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO DIEZ 850.00 0.00 850.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1
LOPEZ LUIS Y SIETE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
1307916138 ROMAN FARIAS 750 ROMAN FARIAS XAVIER HERNAN CUATRO 160.00 0.00 160.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1
XAVIER HERNAN DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL
LUGAR DEL ACCIDENTE CON EL FIN DE
INVESTIGACION DEL ACCIDENTE AEREO
DEL AVION SUPERTUCANO MATRICULA
A-29-FAE 1016
0992424648001 INNOVACIONES 751 INNOVACIONES TECNOLOGICAS 5,035.00 604.20 5,407.59 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 31/01/2013 01/02/2013 1 01/02/2013 2
001-991-000005625
0992424648001 INNOVACIONES 752 INNOVACIONES TECNOLOGICAS 604.20 0.00 604.20 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 31/01/2013
001-991-000005625
1709636060 S.P GUACHAMIN 753 S.P GUACHAMIN COLLAGUASO LUIS 560.00 0.00 560.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1
COLLAGUASO LUIS NELSON CATORCE DIAS DE
NELSON SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL
A-29-FAE 1016
1900244540 ROSALES FLORES 754 ROSALES FLORES NELSON GEOVANNY 760.00 0.00 760.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1
NELSON GEOVANNY DIEZ Y NUEVE DIAS DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
PAGINA : 78 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1709128456 REINOSO RUIZ 756 REINOSO RUIZ PATRICIO MARINO VEINTE 1,050.00 0.00 1,050.00 N 30/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 1
PATRICIO MARINO Y UN DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
0909698342 SABANDO VERA 757 SABANDO VERA LIDER RUBEN TREINTA 1,500.00 0.00 1,500.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1
LIDER RUBEN DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
A-29-FAE 1016
0602205684001 CHAGNAY ROJAS 758 CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL 2,376.00 285.12 2,551.82 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 31/01/2013 01/02/2013 1 01/02/2013 2
0602205684001 CHAGNAY ROJAS 759 CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL 285.12 0.00 285.12 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 31/01/2013
1713850251001 MOPOSITA 760 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY 4,513.94 525.47 4,836.63 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 31/01/2013 01/02/2013 1 01/02/2013 2
FACTURAS
001-001-0000050/001-001-0000053/001-001-0000
056
1713850251001 MOPOSITA 761 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY 525.47 0.00 525.47 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 31/01/2013
FACTURAS
001-001-0000050/001-001-0000053/001-001-0000
056
MARCO VINICIO DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE GUARANDA A FIN DE
PARTICIPAR EN EN STAND EN
REPRESENTACION DEL MDN EN LA FERIA
CIUDADANA, GABINETE SECTORIAL Y
FERIA DE TURISMO.
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA HASTA LA ESFORSE A
INSPECCION DE AVANCE OBRAS
PAGINA : 79 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1710551324001 GONZALEZ 764 GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER PAGO 3,500.00 420.00 3,220.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 31/01/2013 01/02/2013 1 01/02/2013 2
001-001-0000658
1710551324001 GONZALEZ 765 GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER PAGO 420.00 0.00 420.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 31/01/2013
001-001-0000658
0301747176 TORRES TAPIA 766 TORRES TAPIA EDWIN GEOVANNY DIEZ 920.00 0.00 920.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1
JIAM
1791845897001 SMART SYSTEMS 768 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. 4,128.00 495.36 4,582.08 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 31/01/2013 01/02/2013 1 01/02/2013 2
1791845897001 SMART SYSTEMS 769 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. 495.36 0.00 495.36 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 31/01/2013
1708530124 REDROBAN 771 REDROBAN ALMEIDA HECTOR DIEZ DIAS 1,150.00 0.00 1,150.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1
JIAM
0601947617 YUQUILEMA 772 YUQUILEMA VIZHUETE HUGO RODRIGO 40.00 0.00 40.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 2
VIZHUETE HUGO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
RODRIG A LA CIUDAD DE LATACUNGA A FIN DE
DAR CUMPLIMIENTO CON EL JIAM,
RECOPILAR INFORMACION PARA EL
INFORME PRELIMINAR DEL ACCIDENTE DE
LA AVIONETA CESSNA T206H MATRICULA
AEE176.
1600363335 OJEDA AGUIRRE 773 OJEDA AGUIRRE LUIS FABIAN CINCO DIAS 200.00 0.00 200.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 2
LUIS FABIAN DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LA SHELL RECOPILAR
PAGINA : 80 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0923552491 GARCIA YEPEZ 774 GARCIA YEPEZ ANDRES RICARDO CINCO 200.00 0.00 200.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 2
ANDRES RICARDO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RECOPILAR
0906456272 TOLEDO 775 TOLEDO DOMINGUEZ JOSE RAUL DOS DIAS 550.00 0.00 550.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 2
DOMINGUEZ JOSE DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
RAUL MACAS Y SHELL, NUEVE DIAS DE
QUITO-SHELL A FIN DE RECOPILAR
1713735882 PINARGOTE 776 PINARGOTE JEFFERSON TRES DIAS DE 200.00 0.00 200.00 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 2
JEFFERSON SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE QUITO-SHELL Y DOS DIAS DE
QUITO-LATACUNGA A FIN DE RECOPILAR
1768007040001 CUERPO DE 777 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO 1,253,774.40 0.00 1,253,774.40 N 30/01/2013 30/01/2013 31/01/2013 1
INGENIEROS DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL
EJERCITO GOBIERNO DE ECUADOR Y LA REPUBLICA
DE HAITI PARA EFECTUAR LA
RECONSTRUCCION DEL MENCIONADO PAIS
1768007040001 CUERPO DE 778 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO 1,253,774.40 0.00 1,253,774.40 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0 31/01/2013 01/02/2013 1 01/02/2013 1
0100039361001 FLORES GARATE 779 FLORES GARATE LUIS ALBERTO 129,076.74 0.00 129,076.74 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0
LUIS ALBERTO LIQUIDACION DE PLANILLA 1 DEL
CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA
CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN EL
BPMM FACTURA 001-001-000458
1706564992001 VILLARRUEL 780 VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO 30,060.82 0.00 30,060.82 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0
CAVIEDES JAIME LIQUIDACION DEL CONTRATO
EDUARDO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA CAMBIO
DE CUBIERTA DEL EDIFICIO POSTERIOR
DEL MIDENA FACTURA 001-001-0000730
0100039361001 FLORES GARATE 781 FLORES GARATE LUIS ALBERTO 115,247.09 13,829.65 123,775.37 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0 31/01/2013 01/02/2013 1 01/02/2013 1
0100039361001 FLORES GARATE 782 FLORES GARATE LUIS ALBERTO 13,829.65 0.00 13,829.65 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0 31/01/2013
PAGINA : 81 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1790009289001 AUTOMOTORES 783 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 5,289.73 0.00 5,289.73 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0
CONTINENTAL S.A. CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
FACTURAS
72789-72790-72791-72792-72793-72794-72795-7
2796-72797-72798-72799-72800-72801-72802-72
508-72507
1706564992001 VILLARRUEL 784 VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO 26,840.02 3,220.80 27,712.33 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0 31/01/2013 01/02/2013 1 01/02/2013 1
1706564992001 VILLARRUEL 785 VILLARRUEL CAVIEDES JAIME EDUARDO 3,220.80 0.00 3,220.80 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0 31/01/2013
1707594519 MARTINEZ 789 MARTINEZ BARACALDO EDUARDO 200.00 0.00 200.00 N 31/01/2013 31/01/2013 05/02/2013 5 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 6
BARACALDO CUATRO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
1706748744 ZALDUMBIDE 790 ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO DIEZ 850.00 0.00 850.00 N 31/01/2013 31/01/2013 05/02/2013 5 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 6
LOPEZ LUIS Y SIETE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
1307916138 ROMAN FARIAS 792 ROMAN FARIAS XAVIER HERNAN CUATRO 160.00 0.00 160.00 N 31/01/2013 31/01/2013 05/02/2013 5 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 6
XAVIER HERNAN DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
A-29-FAE 1016
1709636060 S.P GUACHAMIN 793 S.P GUACHAMIN COLLAGUASO LUIS 560.00 0.00 560.00 N 31/01/2013 31/01/2013 05/02/2013 5 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 6
COLLAGUASO LUIS NELSON CATORCE DIAS DE
NELSON SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA TRASLADARSE AL
A-29-FAE 1016
1900244540 ROSALES FLORES 794 ROSALES FLORES NELSON GEOVANNY 760.00 0.00 760.00 N 31/01/2013 31/01/2013 05/02/2013 5 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 6
NELSON GEOVANNY DIEZ Y NUEVE DIAS DE SUBSISTENCIAS
PAGINA : 82 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0909698342 SABANDO VERA 795 SABANDO VERA LIDER RUBEN TREINTA 1,500.00 0.00 1,500.00 N 31/01/2013 31/01/2013 05/02/2013 5 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 6
LIDER RUBEN DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
A-29-FAE 1016
1709128456 REINOSO RUIZ 796 REINOSO RUIZ PATRICIO MARINO VEINTE 1,050.00 0.00 1,050.00 N 31/01/2013 31/01/2013 05/02/2013 5 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 6
PATRICIO MARINO Y UN DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
1760000740001 MINISTERIO DE 797 [P:01 T:LI A:2013] ORDEN DE NOMINA 4,576.79 0.00 3,294.50 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 1
DEFENSA FUNCIONARIOS DE ENERO 2013, SALINAS
NACIONAL - SANTIAGO
PLANTA CENTRAL
1790009289001 AUTOMOTORES 798 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 4,722.95 566.76 5,232.49 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0 31/01/2013 01/02/2013 1 01/02/2013 1
FACTURAS
72789-72790-72791-72792-72793-72794-72795-7
2796-72797-72798-72799-72800-72801-72802-72
508-72507
1790009289001 AUTOMOTORES 799 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 566.76 0.00 566.76 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0 31/01/2013
FACTURAS
72789-72790-72791-72792-72793-72794-72795-7
2796-72797-72798-72799-72800-72801-72802-72
508-72507
1792324769001 LANDCRYSTAL CIA. 800 LANDCRYSTAL CIA. LTDA. SERVICIO DE 6,878.67 0.00 6,878.67 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0
LTDA. LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL
MIDENA Y SUS MUSEOS
001-001-000000347
1792324769001 LANDCRYSTAL CIA. 801 LANDCRYSTAL CIA. LTDA. SERVICIO DE 6,141.67 737.00 6,239.94 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0 31/01/2013 01/02/2013 1 01/02/2013 1
MIDENA Y SUS MUSEOS
001-001-000000347
1792324769001 LANDCRYSTAL CIA. 802 LANDCRYSTAL CIA. LTDA. SERVICIO DE 737.00 0.00 737.00 N 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 0 31/01/2013
MIDENA Y SUS MUSEOS
001-001-000000347
PAGINA : 83 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
INT0000001101 EUROCOPTER 803 EUROCOPTER PROVISION DE SIETE 12,638,029.00 0.00 12,638,029.00 N 31/01/2013 31/01/2013 01/02/2013 1
HELICOPTEROS CON CARACTERIZTICAS
MILITARES Y DOS HELICOPTEROS DE
ENTRENAMIENTO , EQUIPO ESPECIAL ,
ARMAMENTO, MISCELANEOS, MANUALES
TECNICOS , MANTENIMIENTO , CASCOS DE
VUELO Y TRANSFERENCIA TECNICA
SEGUN CONTRATO 2010-B-001
1708530124 REDROBAN 804 REDROBAN ALMEIDA HECTOR DIEZ DIAS -1,150.00 0.00 -1,150.00 N 01/02/2013 01/02/2013 01/02/2013 0
JIAM
0503273690 COFRE 805 COFRE GUANOQUIZA JUAN CARLOS UN 40.00 0.00 40.00 N 01/02/2013 01/02/2013 01/02/2013 0
GUANOQUIZA JUAN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
CARLOS LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE
TRASLADAR AL UN FUNCIONARIO DEL
MIDENA A REVISION DEL PROCESO NO
187-2010 QUE SE INVESTIGA EN ESA
JURISDICCION
ZAMBRANO LA CIUDAD DE IBARRA INSPECCION
TECNICA REALIZADA A LA OBRA
TERMINADA DORMITORIO PARA
VOLUNTARIOS EN EL GCM-36 YAGUACHI
INT0000001101 EUROCOPTER 807 EUROCOPTER PROVISION DE SIETE 12,638,029.00 0.00 10,254,863.23 N 01/02/2013 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 04/02/2013 3 04/02/2013 3
INT0000001101 EUROCOPTER 807 EUROCOPTER PROVISION DE SIETE 12,638,029.00 0.00 10,254,863.23 N 01/02/2013 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 04/02/2013 3
0503273690 COFRE 808 COFRE GUANOQUIZA JUAN CARLOS UN 40.00 0.00 40.00 N 01/02/2013 01/02/2013 01/02/2013 0 05/02/2013 05/02/2013 0 06/02/2013 5
GUANOQUIZA JUAN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
CARLOS LA CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE
TRASLADAR AL UN FUNCIONARIO DEL
MIDENA A REVISION DEL PROCESO NO
187-2010 QUE SE INVESTIGA EN ESA
JURISDICCION
ZAMBRANO LA CIUDAD DE IBARRA INSPECCION
TECNICA REALIZADA A LA OBRA
TERMINADA DORMITORIO PARA
VOLUNTARIOS EN EL GCM-36 YAGUACHI
PAGINA : 84 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1760000740001 MINISTERIO DE 810 [P:01 T:NO A:2013] PAGO SUELDO DEL MES 2,175.73 0.00 958.42 N 01/02/2013 01/02/2013 01/02/2013 0 01/02/2013 04/02/2013 3 04/02/2013 3
DEFENSA DE ENERO DEL 2013 A LOS SRS.
NACIONAL - SERVIDORES PUBLICOS GOMEZ,
PLANTA CENTRAL QUILACHAMIN Y ROSERO
1711399913 MARCO 811 MARCO HERNANDEZ UN DIA DE VIATICOS 90.00 0.00 90.00 N 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 0
HERNANDEZ Y UN DIA DE SUBISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE MANTA A REALIZAR LAS
CONSTATACIÓN FISICA DEL PREDIO
LODANA Y LEGALIZACION DE LA
DOCUMENTACION NECESARIA
1712473923 BRAVO BRAVO 812 BRAVO BRAVO EDMUNDO RAMIRO DOS 200.00 0.00 200.00 N 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 0
EDMUNDO RAMIRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUARANDA PARTICIPAR EN
UN STAND DEL MIDENA Y PRESTAR
SOPORTE EN COMUNICACION
2100125034 PEREIRA PICOITA 813 PEREIRA PICOITA MIGUEL EDUARDO DOS 200.00 0.00 200.00 N 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 0
MIGUEL EDUARDO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CHRISTIAN UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
ESTEBAN SUBISTENCIAS POR COMISION A LA
1707020812 PICHUCHO GRANJA 815 PICHUCHO GRANJA JAIME FABIAN UN DIA 150.00 0.00 150.00 N 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 0
JAIME FABIAN DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBISTENCIAS
GUARANDA PARTICIPAR EN UN STAND
DEL MIDENA Y PRESTAR SOPORTE EN
COMUNICACION
1711399913 MARCO 816 MARCO HERNANDEZ UN DIA DE VIATICOS 90.00 0.00 90.00 N 04/02/2013 04/02/2013 05/02/2013 1 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 2
HERNANDEZ Y UN DIA DE SUBISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE MANTA A REALIZAR LAS
CONSTATACIÓN FISICA DEL PREDIO
LODANA Y LEGALIZACION DE LA
DOCUMENTACION NECESARIA
2100125034 PEREIRA PICOITA 818 PEREIRA PICOITA MIGUEL EDUARDO DOS 200.00 0.00 200.00 N 04/02/2013 04/02/2013 05/02/2013 1 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 2
MIGUEL EDUARDO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
1712473923 BRAVO BRAVO 819 BRAVO BRAVO EDMUNDO RAMIRO DOS 200.00 0.00 200.00 N 04/02/2013 04/02/2013 05/02/2013 1 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 2
EDMUNDO RAMIRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
1707020812 PICHUCHO GRANJA 820 PICHUCHO GRANJA JAIME FABIAN UN DIA 150.00 0.00 150.00 N 04/02/2013 04/02/2013 05/02/2013 1 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 2
JAIME FABIAN DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBISTENCIAS
GUARANDA PARTICIPAR EN UN STAND
DEL MIDENA Y PRESTAR SOPORTE EN
COMUNICACION
PAGINA : 85 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707155899 GARCIA URBINA 821 GARCIA URBINA GABRIEL MARCELO SIETE -800.00 0.00 -800.00 N 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 0
ENTREGADO AL JIAM
1712735842 JARAMILLO ROJAS 822 JARAMILLO ROJAS RENE DARIO SIETE -640.00 0.00 -640.00 N 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 0
ENTREGADO AL JIAM
1714777651 ESTRELLA SILVA 823 ESTRELLA SILVA JOSE GABRIEL SIETE -640.00 0.00 -640.00 N 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 0
ENTREGADO AL JIAM
1707155899 GARCIA URBINA 824 GARCIA URBINA GABRIEL MARCELO SIETE 450.00 0.00 450.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
ENTREGADO AL JIAM
1712735842 JARAMILLO ROJAS 825 JARAMILLO ROJAS RENE DARIO SIETE 360.00 0.00 360.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
ENTREGADO AL JIAM
1714777651 ESTRELLA SILVA 826 ESTRELLA SILVA JOSE GABRIEL SIETE 360.00 0.00 360.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
ENTREGADO AL JIAM
PAGINA : 86 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1704442753 PAZ Y MINO BRAVO 827 PAZ Y MINO BRAVO RAMON FRANCISCO 349.65 0.00 349.65 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
CIUDAD BOGOTA COLOMBIA A FIN DE
ASISTIR A REUNION DE VICEMINISTROS
PREPARATORIAS A LA REUNION DE
MINISTROS DE DEFENSA DE CUADOR Y
COLOMBIA.
1711399913 MARCO 828 MARCO HERNANDEZ DOS DIAS DE 150.00 0.00 150.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
POR COMISION A LA CIUDAD DE LOJA
REALIZAR LA CONSTATACÍON FISICA DEL
PREDIO EL INGENIO ASI COMO LA
LEGALIZACION NECESARIA PARA LOS
PROCESOS DE TRANSFERENCIA DEL
COMPLEJO RECREATIVO EL LUCERO GADC
CALVAS
1711399913 MARCO 829 MARCO HERNANDEZ DOS DIAS DE 150.00 0.00 150.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 1
REALIZAR LA CONSTATACÍON FISICA DEL
PREDIO EL INGENIO ASI COMO LA
LEGALIZACION NECESARIA PARA LOS
PROCESOS DE TRANSFERENCIA DEL
COMPLEJO RECREATIVO EL LUCERO GADC
CALVAS
1704442753 PAZ Y MINO BRAVO 830 PAZ Y MINO BRAVO RAMON FRANCISCO 349.65 0.00 349.65 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 1
CIUDAD BOGOTA COLOMBIA A FIN DE
ASISTIR A REUNION DE VICEMINISTROS
PREPARATORIAS A LA REUNION DE
MINISTROS DE DEFENSA DE CUADOR Y
COLOMBIA.
1714777651 ESTRELLA SILVA 831 ESTRELLA SILVA JOSE GABRIEL SIETE 360.00 0.00 360.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 1
ENTREGADO AL JIAM
1712735842 JARAMILLO ROJAS 832 JARAMILLO ROJAS RENE DARIO SIETE 360.00 0.00 360.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 1
ENTREGADO AL JIAM
PAGINA : 87 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707155899 GARCIA URBINA 833 GARCIA URBINA GABRIEL MARCELO SIETE 450.00 0.00 450.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 1
ENTREGADO AL JIAM
1708332844 ARTEAGA MOREJON 834 ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN ESTEBAN -80.00 0.00 -80.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
1708530124 REDROBAN 836 REDROBAN ALMEIDA HECTOR DIEZ DIAS -1,150.00 0.00 -1,150.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
JIAM
1708332844 ARTEAGA MOREJON 837 ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN ESTEBAN 120.00 0.00 120.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 1
0301747176 TORRES TAPIA 838 TORRES TAPIA EDWIN GEOVANNY DIEZ -920.00 0.00 -920.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
JIAM
1760000740001 MINISTERIO DE 839 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 2 219.20 0.00 219.20 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0 05/02/2013
DEFENSA No Entrada: 3
NACIONAL
0301747176 TORRES TAPIA 840 TORRES TAPIA EDWIN GEOVANNY DIEZ -920.00 0.00 -920.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
JIAM
PAGINA : 88 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707381867 DE LA TORRE 841 DE LA TORRE CASTELLANO RUBEN DARIO -1,150.00 0.00 -1,150.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
CASTELLANO DIEZ DIAS DE VIATICOS Y TRES DIAS DE
RUBEN DARIO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
JIAM
1709134629 GUAYTARILLA 842 GUAYTARILLA GUAYTARILLA KLEVER -1,150.00 0.00 -1,150.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
GUAYTARILLA JOSELO DIEZ DIAS DE VIATICOS Y TRES
KLEVER JOSELO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ENTREGADO AL JIAM
1102965355 VALDIVIESO PEDRO 843 VALDIVIESO PEDRO UN DIA DE -50.00 0.00 -50.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
ASISTIR A II REUNION DEL GRUPO DE
TRABAJO DE PASOS DE LA FRONTERA
ECUADOR COLOMBIA
0992153563001 INTERNATIONAL 844 INTERNATIONAL WATER SERVICES -18.86 0.00 -18.86 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
GUAYAQUIL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA
INTERAGUA C. DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS DEL
LTDA. 05 DE NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2012
1307291524 MACIAS HERRERA 845 MACIAS HERRERA JORGE LUIS REPOSICION 10.00 0.00 10.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
JORGE LUIS POR UN PARCHE 110 AL FRIO REALIZADO
AL VEHICULO HYNDAY PEI 2286 DEL
GABINETE MINISTERIAL
0301747176 TORRES TAPIA 846 TORRES TAPIA EDWIN GEOVANNY TRECE 520.00 0.00 520.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
EDWIN GEOVANNY DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ENTREGADO AL JIAM
1707381867 DE LA TORRE 847 DE LA TORRE CASTELLANO RUBEN DARIO 650.00 0.00 650.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
CASTELLANO TRECE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
RUBEN DARIO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A FIN
DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE
ENTREGADO AL JIAM
1709134629 GUAYTARILLA 848 GUAYTARILLA GUAYTARILLA KLEVER 650.00 0.00 650.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
GUAYTARILLA JOSELO TRECE DIAS DE SUBSISTENCIAS
KLEVER JOSELO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A
FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE
ENTREGADO AL JIAM
PAGINA : 89 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708530124 REDROBAN 849 REDROBAN ALMEIDA HECTOR TRECE DIAS 500.00 0.00 500.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
ALMEIDA HECTOR DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
JIAM
GLUKSTADT DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
ADOLFO GUSTAVO COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y
AMBATO REALIZAR VISITA TECNICA AL
CIDFAE Y A LA ESTACION TERRENA
COTOPAXI
1709533655 ALLAN DURANGO 851 ALLAN DURANGO DIANA DEL CARMEN 100.00 0.00 100.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
DIANA DEL CARMEN DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y
COTOPAXI
0201413853 TRUJILLO 852 TRUJILLO VELASCOPAULINA SALOME UN 50.00 0.00 50.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
SALOME LA CIUDAD DE LATACUNGA REALIZAR
VISITA TECNICA AL CIDFAE Y A LA
ESTACION TERRENA COTOPAXI
1803080355 TACUAMAN MOYA 853 TACUAMAN MOYA CARLOS ADOLFO UN 80.00 0.00 80.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0
CARLOS ADOLFO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO
CONDUCIR A LOS DELEGADOS A LA
NACIONAL
1307291524 MACIAS HERRERA 855 MACIAS HERRERA JORGE LUIS REPOSICION 10.00 0.00 10.00 N 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 0 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 1
JORGE LUIS POR UN PARCHE 110 AL FRIO REALIZADO
AL VEHICULO HYNDAY PEI 2286 DEL
0992506717001 CONTECON 856 CONTECON GUAYAQUIL S.A. POR 612.55 0.00 612.55 N 06/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0
GUAYAQUIL S.A. TRAMITES DE ADUANA Y SERVICIOS
PORTUARIOS DEL TERCER LOTE
VEHICULOS HMMWV 1152 LOA EC-B-UKU
FACTURA 001-015-000007697/
001-015-000007698
0992506717001 CONTECON 857 CONTECON GUAYAQUIL S.A. POR 546.92 65.63 601.61 N 06/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0 07/02/2013 07/02/2013 0 07/02/2013 1
FACTURA 001-015-000007697/
001-015-000007698
0992506717001 CONTECON 858 CONTECON GUAYAQUIL S.A. POR 65.63 0.00 65.63 N 06/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013
FACTURA 001-015-000007697/
001-015-000007698
PAGINA : 90 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715040851 ROMERO ORTIZ 859 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN 120.00 0.00 120.00 N 06/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0
CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR
GESTIONES EN EL DEPARTAMENTO
JURIDICO Y LA SECRETARIA GENERAL DEL
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
1707876304 ABAD CUSICONDOR 860 ABAD CUSICONDOR MARIA ELVIA DOS 200.00 0.00 200.00 N 06/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0
MARIA ELVIA DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE LOJA ALCANCE FC 061, SE
EXTENDIO COMISION TRES DIAS MAS A
FIN DE ALCANZAR LA APROBACION DE
INFORMES.
1711399913 MARCO 861 MARCO HERNANDEZ UN DIA DE 30.00 0.00 30.00 N 06/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0
HERNANDEZ SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE EL COCA REALIZAR
INSPECCION Y MEDICION DEL PREDIO
SOLICITADO PARA LA IMPLEMNENTACION
DE LA RADIO CIUDADANA EN EL COCA.
1760000740001 MINISTERIO DE 862 [P:01 T:FR A:2013] Orden de Nómina.FONDOS 20,255.50 0.00 18,159.81 N 06/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 07/02/2013 1 07/02/2013 1
DEFENSA DE RESERVA No. Sigef 2 para Enero de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 863 [P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE RESERVA AL 1,553.28 0.00 1,234.99 N 06/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 07/02/2013 1 07/02/2013 1
DEFENSA PERSONAL DE LOSEP MDN ENERO 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 864 [P:01 T:FR A:2013] PAGO FONDOS DE 3,682.18 0.00 2,869.77 N 06/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0 06/02/2013 07/02/2013 1 07/02/2013 1
DEFENSA RESERVA AL PERSONAL DE CODIGO DE
NACIONAL - TRABAJO DE M.D.N ENERO 2013
PLANTA CENTRAL
1713850251001 MOPOSITA 865 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY 229.89 0.00 229.89 N 06/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0
BARRIONUEVO MERCEDES ADQUISICION DE VAJILLA
JENNY MERCEDES PARA DESPACHO VICEMINISTERIAL
FACTURA 001-001-0000060
1716176340001 BASTIDAS SARASTI 866 BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA 3,528.00 0.00 3,528.00 N 06/02/2013 06/02/2013 06/02/2013 0
MARCIA VERONICA IMPRESION DE 5000 CAJAS PORTADA CD,
MATERIAL: COUCHE MATE DE 200
IMPRESION: FULLCOLOR TIRO Y
TERMINADOS GRAFICOS: TROQUELADO
ARMADO EMPAQUETADO A FIN DE
REMITIR EN CD-R DVD-R INFORMACION
DE ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA
001-001-00000
1711399913 MARCO 867 MARCO HERNANDEZ UN DIA DE 30.00 0.00 30.00 N 06/02/2013 06/02/2013 20/02/2013 14 20/02/2013 21/02/2013 1 21/02/2013 15
CIUDAD DE EL COCA REALIZAR
INSPECCION Y MEDICION DEL PREDIO
SOLICITADO PARA LA IMPLEMNENTACION
DE LA RADIO CIUDADANA EN EL COCA.
1715040851 ROMERO ORTIZ 869 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA UN 120.00 0.00 120.00 N 06/02/2013 06/02/2013 20/02/2013 14 20/02/2013 21/02/2013 1 21/02/2013 15
GESTIONES EN EL DEPARTAMENTO
JURIDICO Y LA SECRETARIA GENERAL DEL
MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
PAGINA : 91 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707876304 ABAD CUSICONDOR 870 ABAD CUSICONDOR MARIA ELVIA DOS 200.00 0.00 200.00 N 06/02/2013 06/02/2013 20/02/2013 14 20/02/2013 21/02/2013 1 21/02/2013 15
MARIA ELVIA DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE LOJA ALCANCE FC 061, SE
EXTENDIO COMISION TRES DIAS MAS A
FIN DE ALCANZAR LA APROBACION DE
INFORMES.
1713850251001 MOPOSITA 871 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY 205.26 24.63 220.45 N 07/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0 08/02/2013 18/02/2013 10 18/02/2013 11
FACTURA 001-001-0000060
FACTURA 001-001-0000060
1716176340001 BASTIDAS SARASTI 873 BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA 3,150.00 378.00 3,200.40 N 07/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0 08/02/2013 18/02/2013 10 18/02/2013 11
001-001-00000
1716176340001 BASTIDAS SARASTI 874 BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA 378.00 0.00 378.00 N 07/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0 07/02/2013
001-001-00000
GALO ENRIQUE DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL ASISTIR A INAGURACION DEL
TRAMO QUITO DURAN EN LA ETAPA
GUARANDA DURAN COMO DELEGADO
SEÑOR MIDENA
CIUDAD DE ESMERALDAS PARTICIPAR EN
EL TALLER SOBRE PESCA ILEGAL NO
DECLARADA Y NO REGULADA
1704179769 MARIA DE LOURDES 877 MARIA DE LOURDES PROCEL BURBANO UN 112.50 0.00 112.50 N 07/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0
PROCEL BURBANO DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE BUCAY ASISTIR A
INAGURACION DEL TRAMO QUITO DURAN
POR DISPOSICION DEL MIDENA
AGRIO ASISTIR A REVISION DE VARIOS
PROCESOS EN ESA JURISDICCION
PAGINA : 92 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706574769 GALARRAGA 879 GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO 250.00 0.00 250.00 N 07/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0
TAMAYO JORGE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
LEONARDO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LOJA REALIZAR UNA LA
VISITA A LA 7 BI LOJA ASISITIR A UNA
EXPOSICION DE LA PROBLEMATICA DE LA
MINERIA.
1713899076 GALARZA OCANA 880 GALARZA OCANA EDISON FERNANDO UN 40.00 0.00 40.00 N 07/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0
EDISON FERNANDO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE CUENCA ASISTIR AL
TRIBUNAL DE LO CONTENSIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUENCA VERIFICAR
EL REQUERIMIENTO DE SILENCIO
ADMINISTRATIVO PRESENTADO DR
ALEJANDRO ANDRADE
GALO ENRIQUE DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL ASISTIR A INAGURACION DEL
TRAMO QUITO DURAN EN LA ETAPA
GUARANDA DURAN COMO DELEGADO
SEÑOR MIDENA
CIUDAD DE ESMERALDAS PARTICIPAR EN
EL TALLER SOBRE PESCA ILEGAL NO
DECLARADA Y NO REGULADA
1704179769 MARIA DE LOURDES 883 MARIA DE LOURDES PROCEL BURBANO UN 112.50 0.00 112.50 N 07/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0 08/02/2013 18/02/2013 10 18/02/2013 11
PROCEL BURBANO DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE BUCAY ASISTIR A
INAGURACION DEL TRAMO QUITO DURAN
POR DISPOSICION DEL MIDENA
1706574769 GALARRAGA 884 GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO 250.00 0.00 250.00 N 07/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0 08/02/2013 18/02/2013 10 18/02/2013 11
TAMAYO JORGE DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
LEONARDO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LOJA REALIZAR UNA LA
VISITA A LA 7 BI LOJA ASISITIR A UNA
EXPOSICION DE LA PROBLEMATICA DE LA
MINERIA.
1791226054001 EUROVIAJES TUR 885 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIOAJE 597.12 0.00 597.12 N 07/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0
S.A. Y CARGOS DE ADMINISTRATIVOS EN
COMPRA DE PASAJE AEREO
QUITO-BOGOTA-QUITO A FAVOR DE SR
CRNL PAZ Y MIÑO RAMON FACTURA
001-001-000173146/001-001-000172883
1791774418001 TELAND S.A 887 TELAND S.A PARA PAGO DE CAMBIO DE 52.64 0.00 52.64 N 07/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0
PANTALLA DISPLAY DE BLACKBERRFY
9300 GSM ASIGNADO AL ECONOMISTA
FERNANDO GUERRERO DIRECTOR DE
ECONOMIA DE DEFENSA FACTURA
001-001-000034830
CIUDAD DEL PUYO PARTICIPAR EN UN
STAND INSTITUCIONAL DE INFORMACION
CIUDADANA
PAGINA : 93 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
CIUDADANA
0603599168 MALDONADO 891 MALDONADO CHICAIZA ORLANDO 120.00 0.00 120.00 N 07/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0
CHICAIZA ORLANDO MARCELO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA
MARCELO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDADANA
1711972743 FIERRO PERALBO 892 FIERRO PERALBO TANIA UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 07/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0
POR COMISION A LA CIUDAD DEL PUYO
PARTICIPAR EN UN STAND
INSTITUCIONAL DE INFORMACION
CIUDADANA
1713899076 GALARZA OCANA 893 GALARZA OCANA EDISON FERNANDO UN 40.00 0.00 40.00 N 07/02/2013 07/02/2013 07/02/2013 0 08/02/2013 18/02/2013 10 19/02/2013 12
EDISON FERNANDO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE CUENCA ASISTIR AL
TRIBUNAL DE LO CONTENSIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUENCA VERIFICAR
EL REQUERIMIENTO DE SILENCIO
ADMINISTRATIVO PRESENTADO DR
ALEJANDRO ANDRADE
AGRIO ASISTIR A REVISION DE VARIOS
PROCESOS EN ESA JURISDICCION
PUBLICA DE ELECTRICA DE LA REGIONAL GUAYAS DE
GUAYAQUIL, EP BIENES ESTRATEGICOS FACTURAS
001-001-002301907/001-001-002301909
1710634823 TROYA RODRIGUEZ 897 TROYA RODRIGUEZ JAIME FABIAN UN DIA 150.00 0.00 150.00 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0
JAIME FABIAN DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISION A LA CIUDAD DEL
GUAYAQUIL ASISTIR AL DIRECTORIO DE
ASTINAVE ENTREGA DE DORMATOS DEL
PLAN ESTRATEGICO.
1709771677 HURTADO 898 HURTADO SANTACRUZ ROMMEL 40.00 0.00 40.00 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0
SANTACRUZ BARTOLOME UN DIA DE SUBSISTENCIAS
ROMMEL POR COMISION A LA CIUDAD DE
BARTOLOME GUAYAQUIL PARTICIPAR COMO
DELEGADO PARA LA SUSCRIPCION DEL
ACTA ENTREGA RECEPCION OBJETO DEL
CONTRATO EN TRABAJOS QUE
REALIZARON TECNICOS DE LA FUERZA
TERRESTRE.
1707474365 ROMERO FLORES 899 ROMERO FLORES PATRICIA DEL CARMEN 40.00 0.00 40.00 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0
PATRICIA DEL C. UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR
COMO DELEGADO PARA LA SUSCRIPCION
DEL ACTA ENTREGA RECEPCION OBJETO
DEL CONTRATO EN TRABAJOS QUE
TERRESTRE.
PAGINA : 94 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1714544853 MARIA FERNANDA 900 MARIA FERNANDA CARRILLO UN DIA DE 150.00 0.00 150.00 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0
CARRILLO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL VERIFICAR SITUACION
DERECHOS HUMANOS DE LOS
CONSCRIPTOS EN LA VILLA HOGAR LA
ESPERANZA II
CIUDAD DEL GUAYAQUIL VERIFICAR
SITUACION DERECHOS HUMANOS DE LOS
ESPERANZA II
1802721991 TNFG MORALES 902 TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI 120.00 0.00 120.00 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0
QUINATOA ROSA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
ESPERANZA II
1711524247 HERRERA 903 HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN UN 120.00 0.00 120.00 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0
ENRIQUEZ PABLO DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
ESPERANZA II
1713703583 SILVA CARRERA 904 SILVA CARRERA JUAN CARLOS CUATRO 270.00 0.00 270.00 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0
JUAN CARLOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE LAGO AGRIO ASISITIR COMO
DELEGADO SR. MIDENA A RELAIZAR BAJAS
DE LARAGA DURACION EN ESTADO
INSERVIBLE DEL BOES-54
1768153530001 EMPRESA PUBLICA 906 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS 6,868.80 0.00 6,868.80 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0
DE DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
HIDROCARBUROS ADQUISICION DE 3.300 GALONES DE
DEL ECUADOR EP GASOLINA SUPER CORRESPONDIENTE AL
PETROECUADOR MES DE FEBRERO 2013 FACTURAS
012-02446524/012-010-0000670
ELECTRICA QUITO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
S.A. E.E.Q. UNIDADES ESPEICALES DEL MIDENA
DICIEMBRE DE 2012 AL 28 DE ENERO-2013
1768153530001 EMPRESA PUBLICA 908 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS 6,132.86 735.94 6,868.80 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0 08/02/2013 18/02/2013 10 18/02/2013 10
012-02446524/012-010-0000670
1768153530001 EMPRESA PUBLICA 909 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS 735.94 0.00 735.94 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0 08/02/2013
012-02446524/012-010-0000670
PAGINA : 95 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791774418001 TELAND S.A 910 TELAND S.A PARA PAGO DE CAMBIO DE 47.00 5.64 50.48 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0 13/02/2013 18/02/2013 5 18/02/2013 10
001-001-000034830
1791774418001 TELAND S.A 910 TELAND S.A PARA PAGO DE CAMBIO DE 47.00 5.64 50.48 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0 13/02/2013 18/02/2013 5 19/02/2013 11
001-001-000034830
1791774418001 TELAND S.A 911 TELAND S.A PARA PAGO DE CAMBIO DE 5.64 0.00 5.64 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0 08/02/2013
001-001-000034830
ELECTRICA QUITO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
S.A. E.E.Q. UNIDADES ESPEICALES DEL MIDENA
DICIEMBRE DE 2012 AL 28 DE ENERO-2013
GUAYAQUIL, EP BIENES ESTRATEGICOS FACTURAS
001-001-002301907/001-001-002301909
1710059575001 JURADO 914 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 198.56 0.00 198.56 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0
VILLAGOMEZ ADQUISICION DE DOS FLASH MEMORY Y
EDISON ANCIZAR MATERIAL DE OFICINA PARA VARIAS
ESTADO FACTURA 001-001-0067874
1307188118001 MENDOZA SALTOS 915 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA 22.18 0.00 22.18 N 08/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 0
GELLYS BRISELA ADQUISICION DE SEIS ROLLOS DE
TOALLAS DESECHABLES DE MANO
BLANCOS PARA EL DESPACHO DEL
VICEMINISTRO FACTURA 001-001-0005739
AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2012
AL 15 DE ENERO-2013
1791226054001 EUROVIAJES TUR 917 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIOAJE 546.77 50.35 596.75 N 08/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 6 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 10
001-001-000173146/001-001-000172883
1791226054001 EUROVIAJES TUR 917 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIOAJE 546.77 50.35 596.75 N 08/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 6 14/02/2013 18/02/2013 4 19/02/2013 11
001-001-000173146/001-001-000172883
PAGINA : 96 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711972743 FIERRO PERALBO 918 FIERRO PERALBO TANIA UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
PARTICIPAR EN UN STAND
INSTITUCIONAL DE INFORMACION
CIUDADANA
0603599168 MALDONADO 919 MALDONADO CHICAIZA ORLANDO 120.00 0.00 120.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
CHICAIZA ORLANDO MARCELO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA
MARCELO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDADANA
CIUDADANA
CIUDADANA
1791226054001 EUROVIAJES TUR 924 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIOAJE 50.35 0.00 50.35 N 13/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 1 14/02/2013
001-001-000173146/001-001-000172883
1713703583 SILVA CARRERA 925 SILVA CARRERA JUAN CARLOS CUATRO 270.00 0.00 270.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
JUAN CARLOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE LAGO AGRIO ASISITIR COMO
DELEGADO SR. MIDENA A RELAIZAR BAJAS
DE LARAGA DURACION EN ESTADO
INSERVIBLE DEL BOES-54
1711524247 HERRERA 926 HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN UN 120.00 0.00 120.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
ENRIQUEZ PABLO DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
ESPERANZA II
1802721991 TNFG MORALES 927 TNFG MORALES QUINATOA ROSA EMITELI 120.00 0.00 120.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
QUINATOA ROSA UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
ESPERANZA II
ESPERANZA II
PAGINA : 97 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1714544853 MARIA FERNANDA 929 MARIA FERNANDA CARRILLO UN DIA DE 150.00 0.00 150.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
CARRILLO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL VERIFICAR SITUACION
DERECHOS HUMANOS DE LOS
ESPERANZA II
1707474365 ROMERO FLORES 931 ROMERO FLORES PATRICIA DEL CARMEN 40.00 0.00 40.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 19/02/2013 6
PATRICIA DEL C. UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARTICIPAR
COMO DELEGADO PARA LA SUSCRIPCION
DEL ACTA ENTREGA RECEPCION OBJETO
DEL CONTRATO EN TRABAJOS QUE
TERRESTRE.
1709771677 HURTADO 932 HURTADO SANTACRUZ ROMMEL 40.00 0.00 40.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 19/02/2013 6
SANTACRUZ BARTOLOME UN DIA DE SUBSISTENCIAS
ROMMEL POR COMISION A LA CIUDAD DE
BARTOLOME GUAYAQUIL PARTICIPAR COMO
DELEGADO PARA LA SUSCRIPCION DEL
ACTA ENTREGA RECEPCION OBJETO DEL
CONTRATO EN TRABAJOS QUE
TERRESTRE.
AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2012
AL 15 DE ENERO-2013
1708530124 REDROBAN 934 REDROBAN ALMEIDA HECTOR TRECE DIAS 500.00 0.00 500.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
ALMEIDA HECTOR DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
JIAM
1709134629 GUAYTARILLA 935 GUAYTARILLA GUAYTARILLA KLEVER 650.00 0.00 650.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
GUAYTARILLA JOSELO TRECE DIAS DE SUBSISTENCIAS
KLEVER JOSELO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A
FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE
ENTREGADO AL JIAM
1707381867 DE LA TORRE 936 DE LA TORRE CASTELLANO RUBEN DARIO 650.00 0.00 650.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
CASTELLANO TRECE DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
RUBEN DARIO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO A FIN
DE CONTINUAR CON EL PROCESO DE
ENTREGADO AL JIAM
PAGINA : 98 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0301747176 TORRES TAPIA 937 TORRES TAPIA EDWIN GEOVANNY TRECE 520.00 0.00 520.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
EDWIN GEOVANNY DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ENTREGADO AL JIAM
1803080355 TACUAMAN MOYA 938 TACUAMAN MOYA CARLOS ADOLFO UN 80.00 0.00 80.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
LA CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO
CONDUCIR A LOS DELEGADOS A LA
TOAPANTA MARCO ADQUISICION DE UN ESTABILIZADOR DE
ROLANDO VOLTAJE PARA LA IMPRESORA DEL
DESPACHO MINISTERIAL FACTURA
001-001-0000145
0201413853 TRUJILLO 940 TRUJILLO VELASCOPAULINA SALOME UN 50.00 0.00 50.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 19/02/2013 6
SALOME LA CIUDAD DE LATACUNGA REALIZAR
1709533655 ALLAN DURANGO 941 ALLAN DURANGO DIANA DEL CARMEN 100.00 0.00 100.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
DIANA DEL CARMEN DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y
COTOPAXI
GLUKSTADT DOS DIAS DE SUBSISTENCIAS POR
ADOLFO GUSTAVO COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y
COTOPAXI
1705877296 ESPINOSA GARCES 943 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA 92.95 0.00 92.95 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0
MARIA FERNANDA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA
HOSTERIA FLOR DE CANELA A FIN DE
ASISTIR A SESION DE GABINETE
AMPLIADO ITINIRANTE EL LA CIUDAD
DEL PUYO
1790007227001 ECUADORIAN 944 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES 2,716.52 0.00 2,716.52 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0
TOURS AGENCIA DE Y TURISMO S.A. DOS PASAJES AEREOS
VIAJES Y TURISMO QUITO LA HABANA QUITO A FAVOR DE LA
S.A. SRA MIDENA DRA MARIA FERNANDA
ESPINOZA A FIN DE PARTICIPAR EN LA
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
EQUILIBRIO DEL MUNDO FACTURAS
001-002-000055379/001-002-000055377/001-002-
000055371/001-002-00005537
1307188118001 MENDOZA SALTOS 945 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA 19.80 2.38 21.27 N 13/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 1 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
PAGINA : 99 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711399913 MARCO 946 MARCO HERNANDEZ UN DIA DE 30.00 0.00 30.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0
CIUDAD DE GUAYAQUIL SE MANTUVO
CONVERSACIONES DE TRABAJO CON
REPRESENTANTES DE LA COMUNA
ENGABAO
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 947 MARCO DIAZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS 40.00 0.00 40.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0
MARCO NEPTALI POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION
MENSUAL DE ENERO 2013 CON EL COMITE
DE ENTENDIMIENTO PARA REVISAR
AVANCES DE EJECUCION DE GARANTIA DE
OPERACION
1307188118001 MENDOZA SALTOS 948 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA 2.38 0.00 2.38 N 13/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 1 14/02/2013
1710964964 CATANA GUANA 949 LUIS CATAÑA UN DIA DE VIATICOS POR 80.00 0.00 80.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0
LUIS HIPOLITO COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
TRAMITES DE DESUDUANIZACION ANTE
EL SANAE MANTA DE TORPEDOS Q84
MOD 3M OBJETO DEL CONTRATO NO
2009-C-001
1791350529001 EMPAQUES 950 EMPAQUES ECUATORIANOS 255.62 0.00 255.62 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0
ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE
ECUAEMPAQUES MATERIAL DE OFICINA PARA VARIAS
S.A. DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
1710634823 TROYA RODRIGUEZ 951 TROYA RODRIGUEZ JAIME FABIAN UN DIA 150.00 0.00 150.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
JAIME FABIAN DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL ASISTIR AL DIRECTORIO DE
ASTINAVE ENTREGA DE DORMATOS DEL
PLAN ESTRATEGICO.
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 952 MARCO DIAZ UN DIA DE SUBSISTENCIAS 40.00 0.00 40.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 19/02/2013 6
MARCO NEPTALI POR COMISION A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNION
MENSUAL DE ENERO 2013 CON EL COMITE
DE ENTENDIMIENTO PARA REVISAR
AVANCES DE EJECUCION DE GARANTIA DE
OPERACION
1710964964 CATANA GUANA 953 LUIS CATAÑA UN DIA DE VIATICOS POR 80.00 0.00 80.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
LUIS HIPOLITO COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
TRAMITES DE DESUDUANIZACION ANTE
EL SANAE MANTA DE TORPEDOS Q84
MOD 3M OBJETO DEL CONTRATO NO
2009-C-001
1711399913 MARCO 954 MARCO HERNANDEZ UN DIA DE 30.00 0.00 30.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
CIUDAD DE GUAYAQUIL SE MANTUVO
CONVERSACIONES DE TRABAJO CON
REPRESENTANTES DE LA COMUNA
ENGABAO
PAGINA : 100 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
TELECOMUNICACIO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO
NES CNT EP DE LP (INTERNET) QUE SON UTILIZADOS
EN LAS DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES
DE ENERO-2013
1802995959001 SOLIS VILLEGAS 956 SOLIS VILLEGAS SONIA PATRICIA 56.00 0.00 56.00 N 13/02/2013 13/02/2013 13/02/2013 0
SONIA PATRICIA ADQUISICION DE UNA PLACA DE
RECONOCIMIENTO GRABADA EN BRONCE
PARA ACTO PROTOCOLAR BIENVENIDA
MINISTRO DE DEFENSA DE LA REPUBLICA
DEL PERU FAC TURA 001-001-0000807
S.A. ENERO-2013 FACTURA 001-001-000010674
1710059575001 JURADO 958 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 177.29 21.27 190.41 N 13/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 1 15/02/2013 18/02/2013 3 18/02/2013 5
1710059575001 JURADO 959 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 21.27 0.00 21.27 N 13/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 1 14/02/2013
DE ENERO-2013
DE ENERO-2013
1802995959001 SOLIS VILLEGAS 962 SOLIS VILLEGAS SONIA PATRICIA 50.00 6.00 50.80 N 13/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 1 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
1802995959001 SOLIS VILLEGAS 962 SOLIS VILLEGAS SONIA PATRICIA 50.00 6.00 50.80 N 13/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 1 14/02/2013 18/02/2013 4 19/02/2013 6
PAGINA : 101 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1802995959001 SOLIS VILLEGAS 963 SOLIS VILLEGAS SONIA PATRICIA 6.00 0.00 6.00 N 13/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 1 14/02/2013
001-001-0000145
001-001-0000145
001-001-0000145
1705877296 ESPINOSA GARCES 966 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA 92.95 0.00 92.95 N 13/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 1 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
MARIA FERNANDA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LA
HOSTERIA FLOR DE CANELA A FIN DE
ASISTIR A SESION DE GABINETE
AMPLIADO ITINIRANTE EL LA CIUDAD
DEL PUYO
1791350529001 EMPAQUES 967 EMPAQUES ECUATORIANOS 228.23 27.39 253.34 N 13/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 1 14/02/2013 18/02/2013 4 18/02/2013 5
1791350529001 EMPAQUES 968 EMPAQUES ECUATORIANOS 27.39 0.00 27.39 N 13/02/2013 13/02/2013 14/02/2013 1 14/02/2013
S.A. ENERO-2013 FACTURA 001-001-000010674
1790007227001 ECUADORIAN 970 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES 2,438.60 277.92 2,715.92 N 14/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 0 15/02/2013 18/02/2013 3 18/02/2013 4
001-002-000055379/001-002-000055377/001-002-
000055371/001-002-00005537
PAGINA : 102 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
001-002-000055379/001-002-000055377/001-002-
000055371/001-002-00005537
1792139430001 TOKTE FACTORY 972 TOKTE FACTORY TOKTEFAC CIA. LTDA. 19,994.24 0.00 19,994.24 N 14/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 0
TOKTEFAC CIA. EMPRESA TOKYE FACTORY ELABORACION
LTDA. DE CUÑA RADIAL, PAUTAJE Y
PUBLICACION PARA LA DIFUSION DE LA
IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD
EJECUTIVA MILITAR DE TULCAN FACTURA
001-001-0000494
1792139430001 TOKTE FACTORY 973 TOKTE FACTORY TOKTEFAC CIA. LTDA. 2,142.24 0.00 2,142.24 N 14/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 0 14/02/2013
001-001-0000494
1792139430001 TOKTE FACTORY 974 TOKTE FACTORY TOKTEFAC CIA. LTDA. 17,852.00 2,142.24 18,316.15 N 14/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 0 15/02/2013 18/02/2013 3 18/02/2013 4
001-001-0000494
AL 19 DE DICIEMBRE 2012 AL 20 ENERO
2013
1712290632 ESTRADA JACOME 976 ESTRADA JACOME PABLO CESAR UN DIA 80.00 0.00 80.00 N 14/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 1
PABLO CESAR DE VIATICOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL ALCANCE A FC NO 104
SEGUN INFORME DE COMISION CUMPLIDA
1707474365 ROMERO FLORES 977 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 14/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 1
PATRICIA DEL C. DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL PARTICIPAR EN PRUEBAS DE
OPERATIBILIDAD DE CUATRO VEHICULOS
TOMADO AL AZAR , DOS VEHÍCULOS DEL
OBJETO DE LA LOA-FMS-EC-UKU DE LA
FUERZA TERRESTRE
AL 19 DE DICIEMBRE 2012 AL 20 ENERO
2013
PAGINA : 103 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE EMAIL PLUS ILIMITADO Y
NES S.A. CONECEL BAM 49 ILIMITADO PARA LAS PRINCIPALES
ENERO-2013
ENERO-2013
ENERO-2013
1760000740001 MINISTERIO DE 982 [P:02 T:DT A:2013] DECIMO TERCERO 1,379.46 0.00 1,379.46 N 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 0 18/02/2013 19/02/2013 1 19/02/2013 4
DEFENSA AJUSTE PROPORCIONAL POR HONORARIOS
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1712290632 ESTRADA JACOME 983 ESTRADA JACOME PABLO CESAR UN DIA 80.00 0.00 80.00 N 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 0 18/02/2013 19/02/2013 1 19/02/2013 4
PABLO CESAR DE VIATICOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL ALCANCE A FC NO 104
SEGUN INFORME DE COMISION CUMPLIDA
1707474365 ROMERO FLORES 984 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 0 18/02/2013 19/02/2013 1 19/02/2013 4
OPERATIBILIDAD DE CUATRO VEHICULOS
TOMADO AL AZAR , DOS VEHÍCULOS DEL
OBJETO DE LA LOA-FMS-EC-UKU DE LA
FUERZA TERRESTRE
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE
INTERNACIONAL DE ESTA CARTERA DE
ESTADO PERIODO DEL 1 AL 31 DE
ENERO-2013 FACTURA 085-002-000000801
ENERO-2013 FACTURA 085-002-000000801
ENERO-2013 FACTURA 085-002-000000801
PAGINA : 104 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ENERO-2013 FACTURA 085-002-000000801
GUAYAQUIL CONSUMO DE AGUA POTABLE
INTERAGUA C. PERTENECIENTE A LA REGIONAL DEL
LTDA. GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS
CORRESPONDIENTE AL 04-EN-2013 AL
01-FEB-2013 FACTURA 026-001-001191065
1710433200001 FONSECA ROJAS 989 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO 722.40 0.00 722.40 N 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0
HERNAN VINICIO ADQUISICION DE UN DISCO DURO
EXTERNO DE CUATRO TERABYTES PARA
LA DIRECCION DE COMUNICACION
FACTURA 001-001-0010913
CORRESPONDIENTE AL 04-EN-2013 AL
01-FEB-2013 FACTURA 026-001-001191065
MAURICIO A LA CIUDAD IBARRA REALIZAR UNA
VISITA A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA
FISCAL DE YAGUARCOCHA Y
REMODELACION DEL BLOQUE DE
VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE
VOLUNTARIOS GPO CABALLERIA 36
YAGUACHI
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 993 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN 360.00 0.00 360.00 N 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0
EDUARDO FABIAN CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD GUAYAQUIL REALIZAR VISITA
PREVIA Y SUPERVISION PARA REALIZAR
LA PLANIFICACION DEL EXAMEN
ESPECIAL AL HG-IIDE.
1710333269 BENAVIDES PULLAS 994 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR UN 40.00 0.00 40.00 N 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0
BYRON VLADIMIR DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD IBARRA CONDUCIR EL
VEHICULO PARA LA VISITA DEL
DIRECTOR A LOS PROYECTOS DE
VIVIENDA FISCAL DE YAGUARCOCHA Y
YAGUACHI
NACIONAL
PAGINA : 105 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FERNANDO JAVIER DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DEL PUYO ACOMPAÑAR A LA
SEÑORA MINISTRA ASISTIR A GABINETE
ITINERANTE EN LA PROVINCIA DE
PASTAZA
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE INTERNTE FAST BOY
AL MES DE ENERO-2013 FACTURA
137-003-000597947
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE INTERNTECNIU BANDA
NES CNT EP ANCHA CONTRO CONTRATO 1266409
UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES
ENERO-2013 FACTURA 137-003-000594837
1791334213001 AKROMEGA S.A. 1004 AKROMEGA S.A. ADQUISICION DE UN 143.64 0.00 143.64 N 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0
TELEFONO FAX PANASONIC PARA LA
COORDINACIONDE GABINTE MINISTERIAL
FACTURA 001-002-000001433
1707632988001 PONCE GOMEZ 1005 PONCE GOMEZ JAIME EDUARDO 3,662.40 0.00 3,662.40 N 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0
JAIME EDUARDO ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA
OFICINA DE AYUDANTIA DEL GABINETE
MINISTERIAL FACTURA 001-001-0002101
1802467355 Janeth Gamboa 1007 DRA JANETH GAMBOA COPIA C 35.62 0.00 35.62 N 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0
ERTIFICADA Y NOTARIZADA DE LA
ESCRITURA DE LA DECLARACION
JURAMENTADA DE QUE EL MINISTERIO DE
DEFENSA MANTIENE UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE LA CTA DEL BANCO
RUMIÑAHUI.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 1008 FREIRE SEGUNDO TRES DIAS DE 280.00 0.00 280.00 N 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0
REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD EN LA VISITA DE LA SEÑORA
MINISTRA AL GABINETE ITINERANTE EN
LA PROVINCIA DE PASTAZA
PAGINA : 106 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MAR?A CRISTINA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DEL PUYO REALIZAR
COORDINACIONES DE SEGURIDAD EN LA
VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA AL
DE PASTAZA
DAR SEGURIDAD EN LA VISITA DE LA
SEÑORA MINISTRA AL GABINETE
PASTAZA
1713369815 CUMBAJIN 1011 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS TRES 210.00 0.00 210.00 N 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0
CIUDAD DEL PUYO DAR SEGURIDAD EN LA
DE PASTAZA
MAURICIO DE VIATICOS Y UN DIA DE
DE PASTAZA
137-003-000597947
DE PASTAZA
POR COMISION A LA CIUDAD DEL MANTA
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA
CUARTA FASE Y VERIFICASION FISICA DE
TORPEDOS DE COMBATE CONTRATO
2009-C-001
137-003-000597947
PAGINA : 107 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715038418 BENITEZ 1017 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA UN 50.00 0.00 50.00 N 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0
MONTAGUANO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
NATHALIA LA CIUDAD DEL MANTA VERIFICACION
DEL CUMPLIMIENTO DE LA CUARTA FASE
Y VERIFICASION FISICA DE TORPEDOS DE
COMBATE CONTRATO 2009-C-001
QUILUMBANGO CARLOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
WILLAN CARLOS COMISION A LA CIUDAD MANTA REALIZAR
CEREMONIA MILITAR DESARROLLADA EN
LA ALA DE COMBATE NO 23
1712622107 ACOSTA PADILLA 1019 ACOSTA PADILLA LISSA UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 0
CIUDAD MANTA REALIZAR COBERTURA
PERIODISTICA Y VIDEO DE LA CEREMONIA
MILITAR DESARROLLADA EN LA ALA DE
COMBATE NO 23
ANGAMARCA RAUL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
EUGENIO A LA CIUDAD MANTA REALIZAR
1705937157 SGOP.RUIZ LUIS 1022 SGOP.RUIZ LUIS ALFREDO UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 18/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 1
ALFREDO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
TRANSPORTAR AL PERSONAL DE
COMUNICACION SOCIAL QUE PARTICIPO
EN LA FERIA CIUDADANA
ADOLFO GUSTAVO A LA CIUDAD DE JARAMIJO VISITA A BASE
JARAMIJO ASISTIR A EXHIBICION DE LAS
PRESENTACIONES DE LA NUEVA
CARRETERA DE LA COSTA CON EL
MINISTERIO DE TRANSPORTE
GLUKSTADT DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
HABANA CUBA ASISTIR DENTRO DE
COMITIVA PRESIDIDA POR EL CANCILLER
PARA ANALIZAR PROYECTO DE
RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA
CIUDAD DE SANTIAGO CON APOYO DEL
CUERPO DE INGENIEROS
QUILUMBANGO CARLOS UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
WILLAN CARLOS COMISION A LA CIUDAD MANTA REALIZAR
1712622107 ACOSTA PADILLA 1027 ACOSTA PADILLA LISSA UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 19/02/2013 19/02/2013 0 20/02/2013 1
CIUDAD MANTA REALIZAR COBERTURA
PERIODISTICA Y VIDEO DE LA CEREMONIA
MILITAR DESARROLLADA EN LA ALA DE
COMBATE NO 23
PAGINA : 108 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ANGAMARCA RAUL UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
EUGENIO A LA CIUDAD MANTA REALIZAR
1715038418 BENITEZ 1030 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA UN 50.00 0.00 50.00 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 19/02/2013 19/02/2013 0 20/02/2013 1
NATHALIA LA CIUDAD DEL MANTA VERIFICACION
DEL CUMPLIMIENTO DE LA CUARTA FASE
Y VERIFICASION FISICA DE TORPEDOS DE
COMBATE CONTRATO 2009-C-001
POR COMISION A LA CIUDAD DEL MANTA
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA
CUARTA FASE Y VERIFICASION FISICA DE
TORPEDOS DE COMBATE CONTRATO
2009-C-001
1802951135 FREIRE SEGUNDO 1032 FREIRE SEGUNDO TRES DIAS DE 280.00 0.00 280.00 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 19/02/2013 19/02/2013 0 20/02/2013 1
REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD EN LA VISITA DE LA SEÑORA
MINISTRA AL GABINETE ITINERANTE EN
LA PROVINCIA DE PASTAZA
MAR?A CRISTINA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DEL PUYO REALIZAR
COORDINACIONES DE SEGURIDAD EN LA
DE PASTAZA
DAR SEGURIDAD EN LA VISITA DE LA
SEÑORA MINISTRA AL GABINETE
PASTAZA
1713369815 CUMBAJIN 1035 CUMBAJIN CEVALLOS JOSE LUIS TRES 210.00 0.00 210.00 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 19/02/2013 19/02/2013 0 20/02/2013 1
DE PASTAZA
DE PASTAZA
PAGINA : 109 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
DE PASTAZA
FERNANDO JAVIER DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DEL PUYO ACOMPAÑAR A LA
SEÑORA MINISTRA ASISTIR A GABINETE
PASTAZA
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 1039 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN 360.00 0.00 360.00 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 19/02/2013 19/02/2013 0 20/02/2013 1
CIUDAD GUAYAQUIL REALIZAR VISITA
PREVIA Y SUPERVISION PARA REALIZAR
LA PLANIFICACION DEL EXAMEN
ESPECIAL AL HG-IIDE.
1710333269 BENAVIDES PULLAS 1040 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR UN 40.00 0.00 40.00 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 19/02/2013 19/02/2013 0 20/02/2013 1
BYRON VLADIMIR DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD IBARRA CONDUCIR EL
VEHICULO PARA LA VISITA DEL
DIRECTOR A LOS PROYECTOS DE
VIVIENDA FISCAL DE YAGUARCOCHA Y
YAGUACHI
MAURICIO A LA CIUDAD IBARRA REALIZAR UNA
VISITA A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA
FISCAL DE YAGUARCOCHA Y
YAGUACHI
FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE
LA ASESORIA JURIDICA A FIN DE REALIZAR
LA REVISION DE LOS PROCESOS
JUDICIALES.
MARCO VINICIO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
TRASLADAR A LA ING SONIA ALCIVAR Y
DRA PAOLA ESCOBAR ANALISTAS DEL
GABIENTE MINISTERIAL AL GABINETE
ITINERANTE Y MESA DE SEGURIDAD.
PAGINA : 110 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ENERO-2013 FACTURA 137-003-000594837
ENERO-2013 FACTURA 137-003-000594837
1791334213001 AKROMEGA S.A. 1046 AKROMEGA S.A. ADQUISICION DE UN 128.25 15.39 137.74 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 20/02/2013 20/02/2013 0 20/02/2013 1
FACTURA 001-002-000001433
1791334213001 AKROMEGA S.A. 1047 AKROMEGA S.A. ADQUISICION DE UN 15.39 0.00 15.39 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 19/02/2013
FACTURA 001-002-000001433
1802467355 Janeth Gamboa 1048 DRA JANETH GAMBOA COPIA C 35.62 0.00 35.62 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 20/02/2013 20/02/2013 0 20/02/2013 1
ERTIFICADA Y NOTARIZADA DE LA
ESCRITURA DE LA DECLARACION
JURAMENTADA DE QUE EL MINISTERIO DE
DEFENSA MANTIENE UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE LA CTA DEL BANCO
RUMIÑAHUI.
1707632988001 PONCE GOMEZ 1049 PONCE GOMEZ JAIME EDUARDO 3,270.00 392.40 3,511.98 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 20/02/2013 20/02/2013 0 20/02/2013 1
1707632988001 PONCE GOMEZ 1050 PONCE GOMEZ JAIME EDUARDO 392.40 0.00 392.40 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 19/02/2013
0991327371001 TELCONET S.A. 1051 TELCONET S.A. CONTRATACION DE 1,163.49 0.00 1,163.49 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0
SERVICIO DE RESPALDO Y CONTINGENCIA
BACKUP PARA ESTA CARTERA DE ESTADO
POR EL MES DE ENERO-2013 FACTURA
002-001-000110224
1391755023001 TELANDWEB S.A. 1052 TELANDWEB S.A. SERVICIO WEB HOSTING 728.15 0.00 728.15 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0
A TRAVEZ DE UN SERVIDOR DEDICADO A
TODOS LOS SITIOS WEB DE ESTA CARTERA
DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO-2013 FACTURA 001-001-00001331
MARCO VINICIO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
TRASLADAR A LA ING SONIA ALCIVAR Y
DRA PAOLA ESCOBAR ANALISTAS DEL
GABIENTE MINISTERIAL AL GABINETE
ITINERANTE Y MESA DE SEGURIDAD.
PAGINA : 111 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ADOLFO GUSTAVO A LA CIUDAD DE JARAMIJO VISITA A BASE
JARAMIJO ASISTIR A EXHIBICION DE LAS
PRESENTACIONES DE LA NUEVA
CARRETERA DE LA COSTA CON EL
MINISTERIO DE TRANSPORTE
GLUKSTADT DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
HABANA CUBA ASISTIR DENTRO DE
COMITIVA PRESIDIDA POR EL CANCILLER
PARA ANALIZAR PROYECTO DE
RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA
CIUDAD DE SANTIAGO CON APOYO DEL
CUERPO DE INGENIEROS
FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE
LA ASESORIA JURIDICA A FIN DE REALIZAR
LA REVISION DE LOS PROCESOS
JUDICIALES.
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1057 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE UN 1,283.06 0.00 1,283.06 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0
S.A. PASAJE AEREO QUITO ATLANTA QUITO A
FAVOR DEL S.P. JAIME LARREA A FIN DE
QUE ASISTA EN CALIDAD DE DELEGADO
DE ESTA CARTERA DE ESTADO ENTREGA
DE VEHICULO CAP ALEX GUERRA
001-001-000173582/001-001-000173584/001-001-
000173586
1705937157 SGOP.RUIZ LUIS 1058 SGOP.RUIZ LUIS ALFREDO UN DIA DE 120.00 0.00 120.00 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 20/02/2013 20/02/2013 0 20/02/2013 1
ALFREDO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
COMUNICACION SOCIAL QUE PARTICIPO
EN LA FERIA CIUDADANA
1391755023001 TELANDWEB S.A. 1059 TELANDWEB S.A. SERVICIO WEB HOSTING 650.13 78.02 660.54 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 20/02/2013 21/02/2013 1 21/02/2013 2
DE ENERO-2013 FACTURA 001-001-00001331
1391755023001 TELANDWEB S.A. 1060 TELANDWEB S.A. SERVICIO WEB HOSTING 78.02 0.00 78.02 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 19/02/2013
DE ENERO-2013 FACTURA 001-001-00001331
0991327371001 TELCONET S.A. 1061 TELCONET S.A. CONTRATACION DE 1,038.83 124.66 1,142.71 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 21/02/2013 21/02/2013 0 21/02/2013 2
002-001-000110224
0991327371001 TELCONET S.A. 1062 TELCONET S.A. CONTRATACION DE 124.66 0.00 124.66 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 19/02/2013
002-001-000110224
PAGINA : 112 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MIDENA Y SUS MUSEOS
ENERO-2013 FACTURA 001-001-000000394
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1065 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE UN 1,158.89 124.17 1,282.35 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 20/02/2013 20/02/2013 0 20/02/2013 1
001-001-000173582/001-001-000173584/001-001-
000173586
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1066 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE UN 124.17 0.00 124.17 N 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 0 19/02/2013
001-001-000173582/001-001-000173584/001-001-
000173586
HERNAN VINICIO ADQUISICION DE DOS TRITURADORAS DE
PAPEL CORTE CRUZADO PARA EL
BATALLON POLICIA MILITAR MINISTERIAL
FACTURA 001-001-001-10912
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
1710433200001 FONSECA ROJAS 1079 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO 178.00 21.36 191.17 N 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 0 21/02/2013 21/02/2013 0 21/02/2013 1
FACTURA 001-001-001-10912
1710433200001 FONSECA ROJAS 1080 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO 21.36 0.00 21.36 N 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 0 20/02/2013
FACTURA 001-001-001-10912
PAGINA : 113 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792324769001 LANDCRYSTAL CIA. 1081 LANDCRYSTAL CIA. LTDA. SERVICIO DE -6,878.67 0.00 -6,878.67 N 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 0
MIDENA Y SUS MUSEOS
ENERO-2013 FACTURA 001-001-000000394
1708762735001 URGILES ORTIZ 1082 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO PAGO 23,704.65 0.00 23,704.65 N 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 0
EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LAS
MOTOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
FACTURAS 002-001-0003532/ 002-001-0003533
1708762735001 URGILES ORTIZ 1083 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO PAGO 22,117.68 1,586.96 22,918.44 N 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 0 21/02/2013 21/02/2013 0 21/02/2013 1
FACTURAS 002-001-0003532/ 002-001-0003533
1708762735001 URGILES ORTIZ 1084 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO PAGO 1,586.96 0.00 1,586.96 N 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 0 20/02/2013
FACTURAS 002-001-0003532/ 002-001-0003533
MIDENA Y SUS MUSEOS
1792324769001 LANDCRYSTAL CIA. 1086 LANDCRYSTAL CIA. LTDA. SERVICIO DE 6,141.67 737.00 6,239.94 N 20/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 1 21/02/2013 22/02/2013 1 22/02/2013 2
MIDENA Y SUS MUSEOS
1792324769001 LANDCRYSTAL CIA. 1087 LANDCRYSTAL CIA. LTDA. SERVICIO DE 737.00 0.00 737.00 N 20/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 1 21/02/2013
MIDENA Y SUS MUSEOS
1760000740001 MINISTERIO DE 1088 [P:02 T:LI A:2013] VALOR PAGO POR 39,139.86 0.00 38,927.85 N 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 0 21/02/2013 21/02/2013 0 21/02/2013 1
DEFENSA LIQUIDACION PERSONAL PERTENECIENTE
NACIONAL - A LA LOSEP AÑO 2012
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 1089 [P:02 T:SE A:2013] Pago ENCARGOS Y 5,249.31 0.00 4,243.97 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0 21/02/2013 21/02/2013 0 21/02/2013 0
DEFENSA SUBRROGACIONES del personal de Servidores
NACIONAL - Publicos correspondiente al mes de
PLANTA CENTRAL diciembre,enero-2012 y febrero-2013
1760000740001 MINISTERIO DE 1090 [P:02 T:HO A:2013] Pago de HONORARIOS 9,339.52 0.00 9,339.52 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0 21/02/2013 21/02/2013 0 21/02/2013 0
DEFENSA Sandoval. Hernandez, Troya y Moren, pago
NACIONAL - realizado en febrero-2013
PLANTA CENTRAL
1760013210001 SERVICIO DE 1092 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO SRI 3,009.84 0.00 3,009.84 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0
RENTAS INTERNAS MATRICULAS VEHICULOS DEL MDN
1706773189 GOMEZ PROANO 1093 HUMBERTO GOMEZ UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0
MANUEL SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
HUMBERTO CIUDAD DE GUAYAQUIL ASESORAR Y
PARTICIPAR EN LA REUNION DE
SOCIALIZACION Y AJUSTE DE LOS
CRITERIOS TECNICOS DE LOS MODELOS DE
GESTION DEL INOCAR
1800891705 NAVAS MONTERO 1094 NAVAS EDISON UN DIA DE SUBSISTENCIAS 40.00 0.00 40.00 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0
EDISSON RAMIRO POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO
INSPECCION TECNICA REALIZADA Y
DEFINIR LOS PROYECTOS A EJECUTARSE
EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2013 EN LA
FORMACION DE SOLDADOS
PAGINA : 114 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1702984863 RIBADENEIRA 1095 DIEGO RIVADENEIRA UN DIA DE VIATICOS 150.00 0.00 150.00 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0
ESPINOSA DIEGO Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
ANTONIO COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL
PLAN DE ACCION BINACIONAL SOBRE
PESCA ILEGAL CON EL FIN DE DEFINIR
UNA PROPUESTA DE PERMISO DE PESCA Y
DE SANCIONES COMUNES
1706773189 GOMEZ PROANO 1096 HUMBERTO GÓMEZ UN DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0
MANUEL SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA
HUMBERTO CIUDAD DE GUAYAQUIL, ASISTIR A
REUNIÓN DE CONSEJO NAVAL DE
ALMIRANTES
1803522166 ARCOS PARRA 1097 OSCAR ARCOS UN DÍA DE SUBSISTENCIAS 40.00 0.00 40.00 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0
OSCAR ANDRES POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO,
ASISTIR A LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS
QUE SE TRAMITAN EN ESA JURISDICCIÓN
Y QUE ESTEN AFECTANDO LOS INTERESES
DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
1760013210001 SERVICIO DE 1098 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO SRI 3,009.84 0.00 3,009.84 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0 21/02/2013 21/02/2013 0 21/02/2013 0
RENTAS INTERNAS MATRICULAS VEHICULOS DEL MDN
1760000740001 MINISTERIO DE 1099 [P:02 T:HE A:2013] Pago de HORAS 3,373.03 0.00 2,776.08 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0 21/02/2013 21/02/2013 0 21/02/2013 0
DEFENSA SUPLEMENTARIA Y EXTRAORDINARIAS AL
NACIONAL - PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO Y
PLANTA CENTRAL LOSEP,NOVIEMBRE-DICIEMBER 2013
ACTIVOS
0602004053 PILCO ALLAUCA 1100 LIQUIDACION GASTOS EFECTUADOS CON 10.21 0.00 10.21 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0 21/02/2013
WASHINTON IVAN FDO CAJA CHICA DES MIDENA RESP SR
PILCO. GASTOS 2012 RENDIDOS EN 2013
1710433200001 FONSECA ROJAS 1101 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO 645.00 77.40 692.73 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0 22/02/2013 22/02/2013 0 22/02/2013 1
FACTURA 001-001-0010913
FACTURA 001-001-0010913
1791256115001 OTECEL S.A. 1103 OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO DE 275.44 0.00 275.44 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0
TELEFONIA CELULAR PLAN MOVITALK
PARA EL PERSONAL DE SEGRUIDAD DE LA
SEÑORA MINISTRA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 12 DE ENERO 2013 AL 11 DE
FEBRERO 2013 FACTURA 001-190-016147132
MARTINEZ HERNAN REPOSICION POR CONCEPTO DE PEAJE A
MAURICIO FIN DE ASISTIR A LA REVISION DEL
AVANCE DE OBRA EN LA UNIDAD GCM 36
YAGUACHI
1760003410001 MUNICIPIO DEL 1106 MUNICIPIO DEL DISTRITO 953.98 0.00 953.98 N 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 0
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO A LA
METROPOLITANO CORPAIRE POR REVISION VEHICULAR DE
DE QUITO LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO
1760003410001 MUNICIPIO DEL 1107 MUNICIPIO DEL DISTRITO 953.98 0.00 953.98 N 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013 1 22/02/2013 22/02/2013 0 22/02/2013 1
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO A LA
METROPOLITANO CORPAIRE POR REVISION VEHICULAR DE
DE QUITO LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO
PAGINA : 115 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MARTINEZ HERNAN REPOSICION POR CONCEPTO DE PEAJE A
MAURICIO FIN DE ASISTIR A LA REVISION DEL
AVANCE DE OBRA EN LA UNIDAD GCM 36
YAGUACHI
1791256115001 OTECEL S.A. 1109 OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO DE 245.93 29.51 270.52 N 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013 1 22/02/2013 22/02/2013 0 22/02/2013 1
FEBRERO 2013 FACTURA 001-190-016147132
1791256115001 OTECEL S.A. 1110 OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO DE 29.51 0.00 29.51 N 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013 1 22/02/2013
FEBRERO 2013 FACTURA 001-190-016147132
TELECOMUNICACIO CONTRATACION DE TELEFONIA CELULAR
NES CNT EP UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES
1790410048001 ISEYCO C.A. 1112 ISEYCO C.A. MODERNIZACION DE 134,400.00 0.00 134,400.00 N 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0
ENLACES EN UNIDADES MILITARES DE LA
RED ESTRATEGICA SEGMENTO SATELITAL
CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO 2012
AL 13 DE ENERO 2013
1790410048001 ISEYCO C.A. 1113 ISEYCO C.A. MODERNIZACION DE 60,000.00 7,200.00 66,000.00 N 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0 23/02/2013 23/02/2013 0 25/02/2013 3
AL 13 DE ENERO 2013
1790410048001 ISEYCO C.A. 1114 ISEYCO C.A. MODERNIZACION DE 7,200.00 0.00 7,200.00 N 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0 22/02/2013
AL 13 DE ENERO 2013
1803522166 ARCOS PARRA 1117 OSCAR ARCOS UN DÍA DE SUBSISTENCIAS 40.00 0.00 40.00 N 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0 25/02/2013 25/02/2013 0 25/02/2013 3
OSCAR ANDRES POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE AMBATO,
ASISTIR A LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS
QUE SE TRAMITAN EN ESA JURISDICCIÓN
Y QUE ESTEN AFECTANDO LOS INTERESES
DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
PAGINA : 116 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706773189 GOMEZ PROANO 1119 HUMBERTO GÓMEZ UN DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0 25/02/2013 25/02/2013 0 25/02/2013 3
MANUEL SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA
HUMBERTO CIUDAD DE GUAYAQUIL, ASISTIR A
REUNIÓN DE CONSEJO NAVAL DE
ALMIRANTES
1702984863 RIBADENEIRA 1120 DIEGO RIVADENEIRA UN DIA DE VIATICOS 150.00 0.00 150.00 N 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0 25/02/2013 25/02/2013 0 25/02/2013 3
ESPINOSA DIEGO Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
ANTONIO COMISION A LA CIUDAD DE MANTA
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL
PLAN DE ACCION BINACIONAL SOBRE
PESCA ILEGAL CON EL FIN DE DEFINIR
UNA PROPUESTA DE PERMISO DE PESCA Y
DE SANCIONES COMUNES
1800891705 NAVAS MONTERO 1121 NAVAS EDISON UN DIA DE SUBSISTENCIAS 40.00 0.00 40.00 N 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0 25/02/2013 25/02/2013 0 25/02/2013 3
EDISSON RAMIRO POR COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO
INSPECCION TECNICA REALIZADA Y
DEFINIR LOS PROYECTOS A EJECUTARSE
EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2013 EN LA
FORMACION DE SOLDADOS
1706773189 GOMEZ PROANO 1122 HUMBERTO GOMEZ UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0 25/02/2013 25/02/2013 0 25/02/2013 3
MANUEL SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
HUMBERTO CIUDAD DE GUAYAQUIL ASESORAR Y
PARTICIPAR EN LA REUNION DE
SOCIALIZACION Y AJUSTE DE LOS
CRITERIOS TECNICOS DE LOS MODELOS DE
GESTION DEL INOCAR
1711999837001 YALAMA CASTRO 1123 YALAMA CASTRO JOSE LUIS 304.64 0.00 304.64 N 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0
JOSE LUIS ELABORACION DE UN BLOCK DE
FACTURAS Y RETENCIONBES DE LA
FUENTE PARA LA DIRECCION FINANCIERA
FACTURA 001-001-000849
1760000740001 MINISTERIO DE 1124 [P:02 T:RT A:2013] Pago de diferencia de sueldo 2,197.39 0.00 1,776.55 N 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 0 25/02/2013 25/02/2013 0 25/02/2013 3
DEFENSA al Sr. Larrea Flores correspondiente a Diciembre
NACIONAL - 2012 y Enero de 2013 de Coordinador a
PLANTA CENTRAL Subsecretario
1001994605 FIOL PUENTE 1125 MICHELLE FIOL, 4 DÍAS DE VIATICOS Y 1 1,057.28 0.00 1,057.28 N 22/02/2013 22/02/2013 23/02/2013 1
MICHELLE DÍA DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
CATHERINE LIMA PERÚ, PARTICIPAR EN LA VII
REUNIÓN ORDINARIA DE LA INSTANCIA
EJECUTIVA Y LA IV REUNIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO DE DEFENSA
SURAMERICANO, PRESENTACIÓN DE
INFORME DE AVANCE DE LAS LAS
ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2012.
1705053062 TRUJILLO PAREDES 1126 PABLO TRUJILLO UN DÍA DE 41.60 0.00 41.60 N 22/02/2013 22/02/2013 23/02/2013 1
PABLO ANIBAL SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN DE PEAJES
POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS, PARTICIPAR EN LA
LECTURA DE LA CONFERENCIA FINAL DEL
EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL
PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRAS
LICCO-CCNE-001-2010 EFECTUADO A LA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
ESMERALDAS DE LA CGE.
PAGINA : 117 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 1127 EDUARDO RODRÍGUEZ 4 DÍAS DE VIÁTICOS 360.00 0.00 360.00 N 22/02/2013 22/02/2013 23/02/2013 1
EDUARDO FABIAN Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS COMISIÓN
CIUDAD DE LATACUNGA, SUPERVISIÓN DE
LA EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE
COMUNICACIÓN RESULTADOS EXÁMEN
ESP. ADQ. DISTRIBUCIÓN, CONTROL Y
CONSUMO DE INSTRUMENTAL MÉDICO
MENOR, MEDICINAS Y MATERIALES DE
LAB. DE LA BASE AÉREA COTOPAXI
1711763175001 ASTUDILLO GARCIA 1128 ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE 1,579.05 0.00 1,579.05 N 23/02/2013 23/02/2013 23/02/2013 0
FRANCISCO JOSE ADQUISICION DE UNA ESTACION DE
TRABAJO FUZION UN ARCHIVADOR TIPO
ARTURITO Y DOS BIBLIOTECAS BAJAS
PARA EL DESPACHO MINISTERIAL
VIAJES Y TURISMO PASAJE AEREO RUTA QUITO GUAYAQUIL
S.A. QUITO A FAVOR DE LA SRA HELGA
SERRANO QUIEN ASISTIO A LA
CEREMONIA MILITAR DE ENTREGA DE LOS
VEHICULOS HUMMER FACTURAS
001-002-000055687/ 001-002-000055686
001-002-000055687/ 001-002-000055686
001-002-000055687/ 001-002-000055686
1001994605 FIOL PUENTE 1132 MICHELLE FIOL, 4 DÍAS DE VIATICOS Y 1 1,057.28 0.00 1,057.28 N 23/02/2013 23/02/2013 26/02/2013 3 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013 4
MICHELLE DÍA DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE
CATHERINE LIMA PERÚ, PARTICIPAR EN LA VII
REUNIÓN ORDINARIA DE LA INSTANCIA
EJECUTIVA Y LA IV REUNIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO DE DEFENSA
SURAMERICANO, PRESENTACIÓN DE
INFORME DE AVANCE DE LAS LAS
ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2012.
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 1134 EDUARDO RODRÍGUEZ 4 DÍAS DE VIÁTICOS -360.00 0.00 -360.00 N 23/02/2013 23/02/2013 23/02/2013 0
EDUARDO FABIAN Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS COMISIÓN
CIUDAD DE LATACUNGA, SUPERVISIÓN DE
LA EJECUCIÓN Y ELABORACIÓN DE
COMUNICACIÓN RESULTADOS EXÁMEN
ESP. ADQ. DISTRIBUCIÓN, CONTROL Y
MENOR, MEDICINAS Y MATERIALES DE
LAB. DE LA BASE AÉREA COTOPAXI
PAGINA : 118 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705053062 TRUJILLO PAREDES 1135 PABLO TRUJILLO UN DÍA DE 41.60 0.00 41.60 N 23/02/2013 23/02/2013 23/02/2013 0 25/02/2013 26/02/2013 1 26/02/2013 3
PABLO ANIBAL SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN DE PEAJES
ESMERALDAS, PARTICIPAR EN LA
LECTURA DE LA CONFERENCIA FINAL DEL
EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA AL
PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRAS
LICCO-CCNE-001-2010 EFECTUADO A LA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
ESMERALDAS DE LA CGE.
1711999837001 YALAMA CASTRO 1136 YALAMA CASTRO JOSE LUIS 272.00 32.64 276.35 N 23/02/2013 23/02/2013 25/02/2013 2 26/02/2013 26/02/2013 0 26/02/2013 3
FACTURA 001-001-000849
1711999837001 YALAMA CASTRO 1137 YALAMA CASTRO JOSE LUIS 32.64 0.00 32.64 N 23/02/2013 23/02/2013 25/02/2013 2 25/02/2013
FACTURA 001-001-000849
DEFENSA 3 para Febrero de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 1143 [P:02 T:AJ A:2013] Pago sueldo COMISION DE 3,225.92 0.00 2,608.08 N 23/02/2013 23/02/2013 23/02/2013 0 25/02/2013 25/02/2013 0 25/02/2013 2
DEFENSA SERVICIOS por el mes de FEBRERO-2013
1760000740001 MINISTERIO DE 1144 [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE 49,706.58 0.00 22,864.44 N 23/02/2013 23/02/2013 23/02/2013 0 25/02/2013 25/02/2013 0 25/02/2013 2
DEFENSA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO
NACIONAL - DEL 2013 AL PERSONAL DE SRS. S.P. DEL
PLANTA CENTRAL CODOGO DE TRABAJO DEL M.D.N.
1717824815001 PAUCAR LOGACHO 1145 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO 2,599.58 0.00 2,599.58 N 23/02/2013 23/02/2013 23/02/2013 0
BERNARDO PARA ADQUISICION DE SUMINISTROS
ROBERTO PARA LA PELUQUERIA DE ESTA CARTERA
DE ESTADO FACTURAS
001-001-0000041/001-001-0000042
CIUDAD DE MANTA REALIZAR
COORDINACIONES LOGISTICAS Y DE
SEGURIDAD PREVIO A LA VISITA DE LA
SRA MINISTRA A CEREMONIA MILITAR DE
LA ALA DE COMBATE 23
SEGURIDAD PARA LA VISITA DE LA SRA
MINISTRA A CEREMONIA MILITAR DE LA
ALA DE COMBATE 23
REALIZAR COORDINACIONES LOGISTICAS
Y DE SEGURIDAD PARA LA VISITA DE LA
PAGINA : 119 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0501793160 VILLALVA TOVAR 1149 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS 150.00 0.00 150.00 N 23/02/2013 23/02/2013 23/02/2013 0
EDISON FERNANDO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
ALA DE COMBATE 23
ALA DE COMBATE 23
GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES
LOGISTICAS Y DE SEGURIDAD PREVIO A
LA VISITA DE LA SRA MINISTRA A
CEREMONIA MILITAR DE ENTREGA DE
VEHICULOS HUMMER A LAS UNIDADES
MILITARES
Y DE SEGURIDAD PREVIO A LA VISITA DE
LA SRA MINISTRA A CEREMONIA MILITAR
DE ENTREGA DE VEHICULOS HUMMER A
LAS UNIDADES MILITARES
PAUCAR DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
ENTREGA DE VEHICULOS HUMMER A LAS
UNIDADES MILITARES
UNIDADES MILITARES
1717824815001 PAUCAR LOGACHO 1155 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO 2,321.05 278.53 2,492.81 N 23/02/2013 23/02/2013 25/02/2013 2 26/02/2013 26/02/2013 0 26/02/2013 3
DE ESTADO FACTURAS
001-001-0000041/001-001-0000042
PAGINA : 120 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MILITARES
LA CIUDAD DE MANTA PARTICIPAR EN LA
CEREMONIA MILITAR DE LA ALA DE
COMBATE 23 XVIII ANIVERSARIO DE LA
VICTORIA DEL CENEPA
CIUDAD DE MANTA PARTICIPAR EN LA
VICTORIA DEL CENEPA
1717824815001 PAUCAR LOGACHO 1159 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO 278.53 0.00 278.53 N 23/02/2013 23/02/2013 26/02/2013 3 26/02/2013
DE ESTADO FACTURAS
001-001-0000041/001-001-0000042
1711763175001 ASTUDILLO GARCIA 1160 ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE 1,409.87 169.18 1,514.20 N 23/02/2013 23/02/2013 25/02/2013 2 26/02/2013 26/02/2013 0 26/02/2013 3
1711763175001 ASTUDILLO GARCIA 1161 ASTUDILLO GARCIA FRANCISCO JOSE 169.18 0.00 169.18 N 23/02/2013 23/02/2013 25/02/2013 2 25/02/2013
0992604840001 SVF ECUADOR S.A. 1162 SVF ECUADOR S.A. MODERNIZACION DEL 429,652.54 0.00 429,652.54 N 23/02/2013 23/02/2013 23/02/2013 0
BANCO DE PRUEBAS DE MOTORES MTU
FASE 3 FACTURA 001-001-000002252
0992604840001 SVF ECUADOR S.A. 1163 SVF ECUADOR S.A. MODERNIZACION DEL 383,618.34 46,034.20 306,137.89 N 23/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 2
FASE 3 FACTURA 001-001-000002252
MILITARES
Y DE SEGURIDAD PREVIO A LA VISITA DE
LA SRA MINISTRA A CEREMONIA MILITAR
DE ENTREGA DE VEHICULOS HUMMER A
LAS UNIDADES MILITARES
PAGINA : 121 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
UNIDADES MILITARES
UNIDADES MILITARES
MILITARES
ALA DE COMBATE 23
Y DE SEGURIDAD PARA LA VISITA DE LA
0501793160 VILLALVA TOVAR 1173 VILLALVA TOVAR EDISON FERNANDO DOS 150.00 0.00 150.00 N 24/02/2013 24/02/2013 25/02/2013 1 25/02/2013 26/02/2013 1 26/02/2013 2
EDISON FERNANDO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
ALA DE COMBATE 23
PAGINA : 122 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ALA DE COMBATE 23
VICTORIA DEL CENEPA
LA CIUDAD DE MANTA PARTICIPAR EN LA
VICTORIA DEL CENEPA
1760000740001 MINISTERIO DE 1177 [P:02 T:NO A:2013] Orden de pago Sueldos 4,521.86 0.00 3,467.22 N 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0 25/02/2013 25/02/2013 0 25/02/2013 0
DEFENSA (RODAS, RUBIO, CRUZ, BOBADILLA,
NACIONAL - ALBAN)Febrero 2013
PLANTA CENTRAL
1714570551 NOBOA SANCHEZ 1178 JOSÉ MOBOA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR 50.00 0.00 50.00 N 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0
RODOLFO JOSE COMISIÓM A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA,
FOTOGRAFÍA Y VIDEO DE LA CEREMÓNIA
MILITAR DESARROLLADA EN EL FUERTE
MILITAR HUANCAVILCA DE LA ENTREGA
DE VEHÍCULOS HAMMER A LAS UNIDADES
MILITARES DEL ESJÉRCITO Y MARINA EN
GUAYAQUIL.
1712622107 ACOSTA PADILLA 1179 LISSA ACOSTA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS 40.00 0.00 40.00 N 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0
LISSA DE LAS ME POR COMISIÓM A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, REALIZAR COBERTURA
PERIODÍSTICA, FOTOGRAFÍA Y VIDEO DE
LA CEREMÓNIA MILITAR DESARROLLADA
EN EL FUERTE MILITAR HUANCAVILCA DE
LA ENTREGA DE VEHÍCULOS HAMMER A
LAS UNIDADES MILITARES DEL ESJÉRCITO
Y MARINA EN GUAYAQUIL.
1001757481 CHUSQUILLO 1180 RAÚL CHUSQUILLO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0
ANGAMARCA RAUL SUBSISTENCIAS POR COMISIÓM A LA
EUGENIO CIUDAD DE GUAYAQUIL, REALIZAR
COBERTURA PERIODÍSTICA, FOTOGRAFÍA
Y VIDEO DE LA CEREMÓNIA MILITAR
DESARROLLADA EN EL FUERTE MILITAR
HUANCAVILCA DE LA ENTREGA DE
VEHÍCULOS HAMMER A LAS UNIDADES
GUAYAQUIL.
PAGINA : 123 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1001840147 QUINTANA 1181 WILLIAM QUINTANA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0
QUILUMBANGO SUBSISTENCIAS POR COMISIÓM A LA
WILLAN CARLOS CIUDAD DE GUAYAQUIL, REALIZAR
GUAYAQUIL.
1002248183 MONTENEGRO 1182 ELVIS MONTENEGRO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0
HIDROBO ELVIS SUBSISTENCIAS POR COMISIÓM A LA
JAVIER CIUDAD DE GUAYAQUIL, REALIZAR
GUAYAQUIL.
1711972743 FIERRO PERALBO 1183 TANIA FIERRO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS 40.00 0.00 40.00 N 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0
TANIA POR COMISIÓM A LA CIUDAD DE
0992604840001 SVF ECUADOR S.A. 1184 SVF ECUADOR S.A. MODERNIZACION DEL -383,618.34 -46,034.20 -306,137.89 N 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0
FASE 3 FACTURA 001-001-000002252. error en
el devengado
1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. 1185 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. REUNION 214.11 0.00 214.11 N 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0
LTDA. FRENTE MILITAR SERVICIO DE CATERING
PARA LA REUNIOM DEL FRENTE MILIT5AR
ORDINARIO DEL 25 DE ENERO 2013
FACTURA 001-004-000000502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE
ENERO DEL 2013-AL 13 DE FEBRERO DEL
2013 FACTURA 001-007-000353888
0401239603 OBANDO 1188 OBANDO FERNANDO REPOSICION POR 14.04 0.00 14.04 N 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0
FERNANDO DECLARACION JURAMENTADA DE LA
INFORMACION DE LAS CLAVES DE ACCESO
AL ESIGEF FACTURA 001-001-000273201
0990293511001 HOTEL ORO VERDE 1189 HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER 190.52 0.00 190.52 N 25/02/2013 25/02/2013 25/02/2013 0
S.A. HOTVER HOSPEDAJE VISITA OFICIAL MINISTRO DE
DEFENSA DE LA REPUBLICA DEL PERU Y
SU COMITIVA FACTURA 001-013-000004086
1790022404001 ALCATEL LUCENT 1191 ALCATEL LUCENT ECUADOR S.A. 312,820.48 0.00 312,820.48 N 25/02/2013 25/02/2013 04/03/2013 7
ECUADOR S.A. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE
ACCESO A LA RED ESTRATEGICA DE
COMUNICACIONES DE FF.AA.
1714148002001 CHAMBA 1192 CHAMBA VOZMEDIANO HUGO 12,096.00 0.00 12,096.00 N 25/02/2013 25/02/2013 04/03/2013 7
VOZMEDIANO HUGO ALEXANDER IMPLEMENTACION DE UNA
ALEXANDER SOLUCION CORREO ELECTRONICO
MILITAR FF.AA.
PAGINA : 124 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791414462001 ASICECUADOR S.A. 1193 ASICECUADOR S.A. SISTEMA 136,400.00 0.00 136,400.00 N 25/02/2013 25/02/2013 04/03/2013 7
DOCUMENTAL DEL COMANDO CONJUNTO
FF.AA.
1790004147001 FIRMESA 1194 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. 242,407.80 0.00 242,407.80 N 25/02/2013 25/02/2013 04/03/2013 7
INDUSTRIAL CIA. ADECUACION DEL DATA CENTER DEL
LTDA. CC.FF.
1711972743 FIERRO PERALBO 1195 TANIA FIERRO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS 40.00 0.00 40.00 N 25/02/2013 25/02/2013 26/02/2013 1 26/02/2013 27/02/2013 1 27/02/2013 2
TANIA POR COMISIÓM A LA CIUDAD DE
1792236606001 IMPORTACIONES Y 1196 IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF 56,916.00 0.00 56,916.00 N 25/02/2013 25/02/2013 04/03/2013 7
LOGISTICA CDF LOGISTIC. CHALECOS ANTIEXPLOSIVISTAS
LOGISTIC.
1002248183 MONTENEGRO 1197 ELVIS MONTENEGRO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 25/02/2013 25/02/2013 26/02/2013 1 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 3
HIDROBO ELVIS SUBSISTENCIAS POR COMISIÓM A LA
JAVIER CIUDAD DE GUAYAQUIL, REALIZAR
GUAYAQUIL.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE
ENERO DEL 2013-AL 13 DE FEBRERO DEL
2013 FACTURA 001-007-000353888
1001840147 QUINTANA 1199 WILLIAM QUINTANA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 25/02/2013 25/02/2013 26/02/2013 1 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 3
QUILUMBANGO SUBSISTENCIAS POR COMISIÓM A LA
WILLAN CARLOS CIUDAD DE GUAYAQUIL, REALIZAR
GUAYAQUIL.
INT0000001109 TESORO USA 1200 TESORO USA ADQUISICION DE 100 94,564.00 0.00 94,564.00 N 25/02/2013 25/02/2013 04/03/2013 7
VEHICULOS TACTICOS HAMMERWV1152 Y
LOTE DE REPUESTOS
1001757481 CHUSQUILLO 1201 RAÚL CHUSQUILLO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 25/02/2013 25/02/2013 26/02/2013 1 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 3
ANGAMARCA RAUL SUBSISTENCIAS POR COMISIÓM A LA
EUGENIO CIUDAD DE GUAYAQUIL, REALIZAR
GUAYAQUIL.
PAGINA : 125 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1714570551 NOBOA SANCHEZ 1203 JOSÉ MOBOA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR 50.00 0.00 50.00 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 2
RODOLFO JOSE COMISIÓM A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA,
FOTOGRAFÍA Y VIDEO DE LA CEREMÓNIA
MILITAR DESARROLLADA EN EL FUERTE
MILITAR HUANCAVILCA DE LA ENTREGA
DE VEHÍCULOS HAMMER A LAS UNIDADES
GUAYAQUIL.
1712622107 ACOSTA PADILLA 1204 LISSA ACOSTA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS 40.00 0.00 40.00 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 2
LISSA DE LAS ME POR COMISIÓM A LA CIUDAD DE
0401239603 OBANDO 1205 OBANDO FERNANDO REPOSICION POR 14.04 0.00 14.04 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013 1
FERNANDO DECLARACION JURAMENTADA DE LA
INFORMACION DE LAS CLAVES DE ACCESO
AL ESIGEF FACTURA 001-001-000273201
0990293511001 HOTEL ORO VERDE 1206 HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER 171.78 18.74 187.40 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013 1
1704192341 SERRANO NARVAEZ 1207 SERRANO NARVAEZ HELGA ALICIA 60.00 0.00 60.00 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0
HELGA ALICIA INSCRIPCION AVENTO EQUILIBRIO DEL
MUNDO EN EL PALACIO DE
CONVENCIONES DE LA HABANA
1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. 1208 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE 273.59 0.00 273.59 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0
LTDA. CATERING PARA LA REUNION DE FRENTE
MILITAR ORDINARIO DEL 06 DE FEBRERO
2013 EN LA SALA DE REUNIONES DE
BIENES ESTRATEGICOS FACTURA
001-001-000005883
1760000740001 MINISTERIO DE 1209 [P:02 T:LI A:2013] ESPECIAL 4,899.41 0.00 4,407.58 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 26/02/2013 26/02/2013 0 26/02/2013 0
DEFENSA LIQUIDACIONES, SUELDOS FEBRERO 2013
NACIONAL - (MOROCHZ, LEON, ARCOS, CALLE)
PLANTA CENTRAL
0992604840001 SVF ECUADOR S.A. 1210 SVF ECUADOR S.A. MODERNIZACION DEL -429,652.54 0.00 -429,652.54 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0
FASE 3 FACTURA 001-001-000002252
0990293511001 HOTEL ORO VERDE 1211 HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER 18.74 0.00 18.74 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 26/02/2013
BANCO DE PRUEBAS DE MOTORES DE
COMBUSTION MTU FASE 3
PERTENECIENTES A LA ARMADA
1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. 1213 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. REUNION 193.05 21.06 195.86 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 2
FACTURA 001-004-000000502
PAGINA : 126 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1790580113001 H.O.V. HOTELERA 1214 H.O.V. HOTELERA QUITO SA SERVICIO DE 430.66 0.00 430.66 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0
QUITO SA ALIMENTACION PARA REUNION DE
TRABAJO CON EQUIPO DE COMUNICACION
SOCIAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO
FACTURA 000008435
0602004053 PILCO ALLAUCA 1215 PILCO ALLAUCA WASHINTON IVAN 152.76 0.00 152.76 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0
WASHINTON IVAN ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL
DESPACHO MINISTERIAL SEGUN
MEMORANDUM ADJUNTO
1760005620001 ESCUELA 1216 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 2,240.00 0.00 2,240.00 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0
POLITECNICA CONTRATACION DE UN CONSULTOR
NACIONAL AUTOMOTRIZ PARA LA REALIZACION DE
UN INFORME TECNICO SOBRE LA
EJECUCION DEL CONTRATO 2008-B-07,
SOBRE LA MODERNIZACION DE 10
VEHICULOS BLINDADOS
0992604840001 SVF ECUADOR S.A. 1217 SVF ECUADOR S.A. MODERNIZACION DEL 383,618.34 46,034.20 306,137.89 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013 1
0992604840001 SVF ECUADOR S.A. 1217 SVF ECUADOR S.A. MODERNIZACION DEL 383,618.34 46,034.20 306,137.89 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 27/02/2013 27/02/2013 0
1713850251001 MOPOSITA 1218 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY 4,240.53 0.00 4,240.53 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0
BARRIONUEVO MERCEDES SUMINISTROS DE OFICINA
JENNY MERCEDES PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE PARA
ABASTECER LA BODEGA DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
0992604840001 SVF ECUADOR S.A. 1219 REGULAR IVA DE LA FACTURA 2252 SVF 46,034.20 0.00 46,034.20 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 26/02/2013
ECUADOR S.A. MODERNIZACION DEL
FASE 3
1792067057001 DISSALEN CIA. 1220 DISSALEN CIA. LTDA. PARA SUMINISTROS 539.07 0.00 539.07 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0
LTDA. DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS EN ESTA
CARTERA DE ESTADO FACTURA
001-001-000002038
1708266075001 VALLEJO ROBALINO 1221 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO PARA 126.12 0.00 126.12 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0
JUAN VINICIO SUMINISTROS DE LIMPIEZA A SER
UTILIZADOS EN ESTA CARTERA DE
1707808133001 CAMPANA MEJIA 1222 CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO 6,036.72 0.00 6,036.72 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0
JHON FERNANDO SUMINISTROS DE OFICINA PARA
001-001.0001342
1791704517001 MARITETOUR CIA. 1223 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE 1,498.32 0.00 1,498.32 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0
LTDA. TRES PASAJES AEREOS QUITO BOGOTA
QUITO A FAVOR DE LOS SRES CARLOS
LARREA ROBERTO QUIÑONEZ Y
EMBAJADOR DIEGO RIVADENEIRA A
REUNION DE VICEMINISTROS EN EL
ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y PRIMER
GABIENTE BINACIONAL ECUADOR
COLOMBIA
PAGINA : 127 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. 1224 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. REUNION 21.06 0.00 21.06 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 26/02/2013
FACTURA 001-004-000000502
VIAJES Y TURISMO PASAJE AEREO QUITO- LA HABANA-
S.A. PANAMA- WASHINGTON A FAVOR DE LA
SRA HELGA ALICIA SERRANO NARVAEZ
ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL A
FIN DE QUE ASISTIR A LA REUNION DEL
SISTEMA INTERAMERICANO DE DEFENSA
S.A. CUATRO PASAJES QUITO GUAYAQUIL
QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES CAPT
FREIRE RAMON CBO PAUCAR ROBERTO
CBO CAICEDO MANUEL Y CBO GONZALEZ
WILLIAM QUIENES PARTICIPARAN EN
OPERATIVO DE SEGURIDAD DE LA SRA
MINISTRA FACTURA 001-001-000173899
CASTRENSE DEL REPOSICION DE GASTOS
ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO-2013 POR CONSUMO DEL SERVICIO
TELEFONICO, LIMPIEZA Y
CORRESPONDENCIA NACIONAL
1705474003 SAENZ SAYAGO 1229 MARÍA FERNANDA SAENZ 2 DÍAS DE 698.50 0.00 698.50 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
MARIA FERNANDA VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS
COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA PERÚ,
PARTICIPAR EN LA MESA TÉCNICA DE
DEFENSA, PARA ACORDAR EL PLAN
OPERATIVO ANUAL BINACIONAL 2013.
1702984863 RIBADENEIRA 1230 DIEGO RIBADENEIRA 2 DÍAS VIÁTICOS 1 587.38 0.00 587.38 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
ESPINOSA DIEGO DÍA SUBSISTENCIAS CIUDAD LIMA PERÚ,
ANTONIO ASISTIR REUNIÓN EQUIPOS
POLÍTICO-TÉCNICO DE SEGURIDAD Y
DEFENSA CON LA FINALIDAD DE ACORDAR
UN PLAN OPERATIVO ANUAL BINACIONAL
ECUADOR-PERU Y PREPARAR LA VISITA
OFICIAL DE LOS MINISTROS ECUATORIANO
DEL SECTOR SEGURIDAD Y DEFESA
1704192341 SERRANO NARVAEZ 1231 HELGA SERRANO COMISÓN A LA CIUDAD 150.00 0.00 150.00 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
HELGA ALICIA DE GUAYAQUIL 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA
DE SUBSISTENCIA, PARTICIPAR EN LA
PRESENTACIÓN DEL EVENTO DE ENTREGA
DE LOS VEHÍCULOS HUMMER CON LA SRA.
MINISTRA Y EN LA REUNIÓN
INTERNACIONAL SOBRE EL CENTRO
PENITIENCIARIO LA ROCA EN GUAYAQUIL
1800891705 NAVAS MONTERO 1232 EDISON NAVAS 1 DÍA DE VIÁTICO POR 80.00 0.00 80.00 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
EDISSON RAMIRO COMISIÓN A LA CIUDA DE GUAYAQUIL,
REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EN
PROYECTOS A CONSTRUIRSE EN LA ESNA
DE CALENTAMIENTO Y EN LA ESCUELA DE
AVIACIÓN EL POLÍGONO DE TIRO
ACANTONADO EN LA CIUDAD DE SALINAS
CON MOTIVO DEL MUNDIAL DE CADETES
2014.
PAGINA : 128 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792067057001 DISSALEN CIA. 1233 DISSALEN CIA. LTDA. PARA SUMINISTROS 481.31 57.76 516.93 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013 1
001-001-000002038
1792067057001 DISSALEN CIA. 1235 DISSALEN CIA. LTDA. PARA SUMINISTROS 57.76 0.00 57.76 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 26/02/2013
001-001-000002038
1708266075001 VALLEJO ROBALINO 1236 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO PARA 112.61 13.51 120.94 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013 1
1708266075001 VALLEJO ROBALINO 1238 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO PARA 13.51 0.00 13.51 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 26/02/2013
1704192341 SERRANO NARVAEZ 1239 SERRANO NARVAEZ HELGA ALICIA 60.00 0.00 60.00 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013 1
HELGA ALICIA INSCRIPCION AVENTO EQUILIBRIO DEL
MUNDO EN EL PALACIO DE
CONVENCIONES DE LA HABANA
1707808133001 CAMPANA MEJIA 1240 CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO 5,952.01 84.71 5,951.79 N 26/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 1 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 2
001-001.0001342
0501643068 HUGO MARCELO 1241 HUGO ROMERO 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
ROMERO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ZAMBRANO CIUDAD DE GUAYAQUIL, REALIZAR
INSPECCIONES TÉCNICAS DE MANERA
CONJUNTA CON LA FEDERACIÓN
DEPORTIVA MILITAR, PREVIA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA DE
SALTO EN LA ESSUNA Y POLÍGONO DE
TIRO DE LA ESMA, PARA MUDIAL DE
CADETES 2014.
1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. 1242 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE 246.68 26.91 250.26 N 26/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 1 28/02/2013 01/03/2013 1 01/03/2013 3
001-001-000005883
PAGINA : 129 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708459225 HERRERA 1243 FERNANDO HERRERA 1 DÍA DE VIÁTICO Y 150.00 0.00 150.00 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
MANOSALVAS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FERNANDO LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ASISTIR A LA
TERCERA REUNIÓN DE DIRECTORIO
RECIBIR RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2012
DEL GERENTE GENERAL ASTINAVE.
1703391225 PRADO NORA 1244 NORA PRADO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS 50.00 0.00 50.00 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
GUAYAQUIL, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
DE PROYECTOS Y CONTRATOS CON LA
FUERZA NAVAL.
1715038418 BENITEZ 1245 NATHALIA BENÍTEZ 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
MONTAGUANO SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA
NATHALIA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REUNIÓN DE
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y
CONTRATOS CON LA FUERZA NAVAL.
1791704517001 MARITETOUR CIA. 1246 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE 1,373.40 124.92 1,498.32 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013 1
COLOMBIA
1710634823 TROYA RODRIGUEZ 1247 JAIME TROYA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 250.00 0.00 250.00 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
JAIME FABIAN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, ASISTIR AL
COMITÉ TÉCNICO PARA EL ANÁLISIS DEL
PROYECTO ASTILLERO DEL PACÍFICO.
1791704517001 MARITETOUR CIA. 1249 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE 124.92 0.00 124.92 N 26/02/2013 26/02/2013 26/02/2013 0 26/02/2013
COLOMBIA
1792378982001 PREMIERHOTEL CIA. 1250 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. SERVICIO DE 26.91 0.00 26.91 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1 27/02/2013
001-001-000005883
1790580113001 H.O.V. HOTELERA 1255 H.O.V. HOTELERA QUITO SA SERVICIO DE 388.30 42.36 423.60 N 26/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 1 28/02/2013 01/03/2013 1 01/03/2013 3
FACTURA 000008435
PAGINA : 130 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791833155001 KOSLITSCH 1256 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN 3,112.48 0.00 3,112.48 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
ESTRADA TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
SERVICIOS EN KOES CIA. LTDA. ADQUISICION DE
TECNOLOGIA CAFETERA PARA GABINETE MINISTERIAL
ELECTRICA Y SEGUN FACTURAS 000011556/000011555
ELECTRONICA KOES
CIA. LTDA.
1720847472001 CABRERA BAQUERO 1257 CABRERA BAQUERO GIOVANNY ISMAEL 154.54 0.00 154.54 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
GIOVANNY ISMAEL ADQUISICION DE DOS TANQUE DE GAS
DOMESTICO PARA LOS DORMITORIOS DEL
OFICIAL DE GUARDIA Y EL PELOTON
FACTURA 001-001-000000848
1710201102001 SUQUILLO 1258 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO 132.79 0.00 132.79 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
ANDRANGO MARCO PARA SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA
VINICIO LAS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO SEGUN FACTURA
001-001-000008796
1792175445001 SELECTFOOD S.A. 1259 SELECTFOOD S.A. PARA PAGO DEL 57,356.50 0.00 57,356.50 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
SERVICIO DE ALIMENTACION DEL
PERSONAL DE SERVIDORES PUBLICOS POR
LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y
MARZO-2013
1790580113001 H.O.V. HOTELERA 1260 H.O.V. HOTELERA QUITO SA SERVICIO DE 42.36 0.00 42.36 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1 27/02/2013
FACTURA 000008435
1707808133001 CAMPANA MEJIA 1261 CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO 139.16 0.00 139.16 N 26/02/2013 26/02/2013 27/02/2013 1
JHON FERNANDO ADQUISICION DE UNA DESTRUCTORA DE
PAPEL PARA EL DESPACHO MINISTERIAL
FACTURA S-001-001-0001340
1790877876001 DISTRIBUIDORA 1262 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT 624.80 0.00 624.80 N 26/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 1
DEPORTIVA CIA. LTDA. ADQUISICION DE DOS PRENDAS
BATISPORT CIA. DE PROTECCION PARA GRUPO DE
LTDA. SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA Y
CASTRENSE DEL REPOSICION DE GASTOS
ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO-2013 POR CONSUMO DEL SERVICIO
TELEFONICO, LIMPIEZA Y
CORRESPONDENCIA NACIONAL
1713850251001 MOPOSITA 1265 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY 3,802.90 437.63 4,071.21 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
CARTERA DE ESTADO
1705474003 SAENZ SAYAGO 1266 MARÍA FERNANDA SAENZ 2 DÍAS DE 698.50 0.00 698.50 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
MARIA FERNANDA VIÁTICOS Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS
COMISIÓN A LA CIUDAD DE LIMA PERÚ,
PARTICIPAR EN LA MESA TÉCNICA DE
DEFENSA, PARA ACORDAR EL PLAN
OPERATIVO ANUAL BINACIONAL 2013.
PAGINA : 131 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1704192341 SERRANO NARVAEZ 1267 HELGA SERRANO COMISÓN A LA CIUDAD 150.00 0.00 150.00 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
HELGA ALICIA DE GUAYAQUIL 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA
DE SUBSISTENCIA, PARTICIPAR EN LA
PRESENTACIÓN DEL EVENTO DE ENTREGA
DE LOS VEHÍCULOS HUMMER CON LA SRA.
MINISTRA Y EN LA REUNIÓN
INTERNACIONAL SOBRE EL CENTRO
PENITIENCIARIO LA ROCA EN GUAYAQUIL
1702984863 RIBADENEIRA 1268 DIEGO RIBADENEIRA 2 DÍAS VIÁTICOS 1 587.38 0.00 587.38 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
ESPINOSA DIEGO DÍA SUBSISTENCIAS CIUDAD LIMA PERÚ,
ANTONIO ASISTIR REUNIÓN EQUIPOS
POLÍTICO-TÉCNICO DE SEGURIDAD Y
DEFENSA CON LA FINALIDAD DE ACORDAR
UN PLAN OPERATIVO ANUAL BINACIONAL
ECUADOR-PERU Y PREPARAR LA VISITA
OFICIAL DE LOS MINISTROS ECUATORIANO
DEL SECTOR SEGURIDAD Y DEFESA
1800891705 NAVAS MONTERO 1269 EDISON NAVAS 1 DÍA DE VIÁTICO POR 80.00 0.00 80.00 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
EDISSON RAMIRO COMISIÓN A LA CIUDA DE GUAYAQUIL,
REALIZAR INSPECCIÓN TÉCNICA EN
PROYECTOS A CONSTRUIRSE EN LA ESNA
DE CALENTAMIENTO Y EN LA ESCUELA DE
AVIACIÓN EL POLÍGONO DE TIRO
ACANTONADO EN LA CIUDAD DE SALINAS
CON MOTIVO DEL MUNDIAL DE CADETES
2014.
1791437195001 QUITOLINDO QUITO 1270 QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. 152.66 0.00 152.66 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0
LINDO S.A. ALMUERZOS PARA LA REUNION
PROTOCOLAR CON LA SRA ISABEL
ARAVENA ASESORA DE DESPACHO
MINISTERIALÑ PROTOCOLAR SRA
MINISTERIAL FACTURA 00218046
0501643068 HUGO MARCELO 1271 HUGO ROMERO 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
ROMERO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ZAMBRANO CIUDAD DE GUAYAQUIL, REALIZAR
INSPECCIONES TÉCNICAS DE MANERA
CONJUNTA CON LA FEDERACIÓN
DEPORTIVA MILITAR, PREVIA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA DE
SALTO EN LA ESSUNA Y POLÍGONO DE
TIRO DE LA ESMA, PARA MUDIAL DE
CADETES 2014.
0912538519001 HARNISTH PINOS 1272 HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO 85.27 0.00 85.27 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0
ODGUIL ANTONIO ADQUISICION DE 1O JABONES DE
TOCADOR LIQUIDO VALVULA Y 16 GEL
ANTISEPTICO A SER UTILIZADOS EN ESTA
001-001-0006977
1708459225 HERRERA 1273 FERNANDO HERRERA 1 DÍA DE VIÁTICO Y 150.00 0.00 150.00 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
MANOSALVAS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FERNANDO LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ASISTIR A LA
TERCERA REUNIÓN DE DIRECTORIO
RECIBIR RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2012
DEL GERENTE GENERAL ASTINAVE.
1715038418 BENITEZ 1274 NATHALIA BENÍTEZ 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
MONTAGUANO SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA
NATHALIA CIUDAD DE GUAYAQUIL, REUNIÓN DE
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y
CONTRATOS CON LA FUERZA NAVAL.
PAGINA : 132 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1703795359001 ESPINOSA CHAVEZ 1275 ESPINOSA CHAVEZ FRANCISCO BOLIVAR 1,862.99 0.00 1,862.99 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0
FRANCISCO READECUACION DE LA SALA DE
BOLIVAR MONITOREO Y CONTROL DE SEGURIDAD
DEL COMPLEJO MINISTERIAL FACTURA
0000554-0000553
1703391225 PRADO NORA 1276 NORA PRADO 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS 50.00 0.00 50.00 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
GUAYAQUIL, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
DE PROYECTOS Y CONTRATOS CON LA
FUERZA NAVAL.
CARTERA DE ESTADO
1707808133001 CAMPANA MEJIA 1278 CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO 84.71 0.00 84.71 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013
001-001.0001342
1710634823 TROYA RODRIGUEZ 1279 JAIME TROYA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 250.00 0.00 250.00 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
COMITÉ TÉCNICO PARA EL ANÁLISIS DEL
PROYECTO ASTILLERO DEL PACÍFICO.
1706257175001 VIVAR BAQUERO 1280 VIVAR BAQUERO CESAR HOMERO PARA 597.60 0.00 597.60 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0
CESAR HOMERO ELABORACION DE ROLL UPS Y TRIPTICOS
DE CAUCHE LOS MISMOS QUE SERVIRAN
PARA LA DIFUSION EN LAS FERIAS
CIUDADANAS DEL TRABAJO QUE VIENEN
REALIZANDO EL MINISTERIO CON
FUERZAS ARMADAS FACTURA
S003-001-001411
0602004053 PILCO ALLAUCA 1281 PILCO ALLAUCA WASHINTON IVAN 152.76 0.00 152.76 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
WASHINTON IVAN ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL
DESPACHO MINISTERIAL SEGUN
MEMORANDUM ADJUNTO
ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL
DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 1 AL 30
DE NOVIEMBRE-2012
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
TELECOMUNICACIO DE INTERNET DE LOS MUSEOS MILITARES
NES CNT EP DE ENERO A MAYO-20013 CONTRATO
SUSCRITO POR EL MINISTERIO
1760005620001 ESCUELA 1284 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 2,000.00 240.00 2,240.00 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
VEHICULOS BLINDADOS
PAGINA : 133 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1760005620001 ESCUELA 1285 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 240.00 0.00 240.00 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013
VEHICULOS BLINDADOS
1704442753 PAZ Y MINO BRAVO 1289 RAMON PAZ Y MIÑO 2 DÍAS DE VIÁTICO Y 1 587.38 0.00 587.38 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0
RAMON FRANCISCO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LIMA PERÚ, ASISTIR A LA REUNIÓN DE
VICEMINISTROS DE DEFENSA
PREPARATORIA A LA REUNIÓN DE
MINISTROS DE DEFENSA ECUADOR-PERÚ
1711893634 QUINONEZ SANZ 1290 ROBERTO QUIÑONEZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 587.38 0.00 587.38 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0
PABLO ROBERTO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1707497036 LARREA DAVILA 1291 CARLOS LARREA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 698.50 0.00 698.50 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0
CARLOS HUMBERTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LIMA
PERÚ, ASISTIR A LA REUNIÓN DE
MINISTROS DE DEFENSA ECUADOR-PERÚ.
1791833155001 KOSLITSCH 1292 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN 2,779.00 333.48 2,984.65 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 01/03/2013 1 01/03/2013 2
ELECTRONICA KOES
CIA. LTDA.
1714148861 MINDA LEGNA JOSE 1293 JOSÉ MINDA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 200.00 0.00 200.00 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0
ANTONIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL, REALIZAR INSPECCIÓN
FÍSICA DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE
LA FUERZA AÉREA EN DIFERENTES
UNIDADES, MISMAS QUE CONTABAN CON
EL HISTORIAL DE BIENES EN MAL ESTADO
Y FUERA DE USO MOTIVO POR EL QUE SE
RECOMIENDA LA BAJA.
1791437195001 QUITOLINDO QUITO 1294 QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. 137.64 15.02 150.16 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 01/03/2013 1 01/03/2013 2
DE NOVIEMBRE-2012
DE NOVIEMBRE-2012
PAGINA : 134 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791437195001 QUITOLINDO QUITO 1298 QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. 15.02 0.00 15.02 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013
1791833155001 KOSLITSCH 1299 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN 333.48 0.00 333.48 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013
ELECTRONICA KOES
CIA. LTDA.
0912538519001 HARNISTH PINOS 1300 HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO 76.13 9.14 81.77 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
001-001-0006977
0912538519001 HARNISTH PINOS 1301 HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO 9.14 0.00 9.14 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013
001-001-0006977
1720847472001 CABRERA BAQUERO 1302 CABRERA BAQUERO GIOVANNY ISMAEL 137.98 16.56 148.19 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 01/03/2013 1 01/03/2013 2
FACTURA 001-001-000000848
1720847472001 CABRERA BAQUERO 1303 CABRERA BAQUERO GIOVANNY ISMAEL 16.56 0.00 16.56 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013
FACTURA 001-001-000000848
1792175445001 SELECTFOOD S.A. 1304 SELECTFOOD S.A. PARA PAGO DEL 16,974.00 2,036.88 17,245.58 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
MARZO-2013
1707808133001 CAMPANA MEJIA 1305 CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO 124.25 14.91 133.45 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
FACTURA S-001-001-0001340
1792175445001 SELECTFOOD S.A. 1306 SELECTFOOD S.A. PARA PAGO DEL 2,036.88 0.00 2,036.88 N 27/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 1 28/02/2013
MARZO-2013
1707808133001 CAMPANA MEJIA 1307 CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO 14.91 0.00 14.91 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013
FACTURA S-001-001-0001340
1708561608001 VILLACRES SILVA 1308 VILLACRES SILVA VICENTE EDUARDO 1,680.00 0.00 1,680.00 N 27/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 1
VICENTE EDUARDO PARA GASTOS DE CHEQUEOS TECNICOS DE
LABORATORIO EN LOS EQUIPOS DE
SISTEMA G-1000 DE LA AERONAVE CESSNA
T206H MATRICULA AEE-176 QUE SUFRIO
ACCIDENTE EN LA PISTA DE KASHAINTS
FACTURA 003-001-0004825
PAGINA : 135 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1710201102001 SUQUILLO 1309 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO 118.56 14.23 127.33 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
001-001-000008796
1708561608001 VILLACRES SILVA 1310 VILLACRES SILVA VICENTE EDUARDO 490.00 0.00 490.00 N 27/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 1
VICENTE EDUARDO PARA EXAMENES DE LABORATORIO A LOS
SEÑORES OFICIALES MIEMBROS DE LA
TRIPULACION DE LA AERONAVES CESSNA
FACTURA 0001417 , 0001418
1710201102001 SUQUILLO 1311 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO 14.23 0.00 14.23 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 27/02/2013
001-001-000008796
1706257175001 VIVAR BAQUERO 1312 VIVAR BAQUERO CESAR HOMERO PARA 597.60 0.00 585.65 N 27/02/2013 27/02/2013 27/02/2013 0 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
CESAR HOMERO ELABORACION DE ROLL UPS Y TRIPTICOS
DE CAUCHE LOS MISMOS QUE SERVIRAN
PARA LA DIFUSION EN LAS FERIAS
CIUDADANAS DEL TRABAJO QUE VIENEN
REALIZANDO EL MINISTERIO CON
S003-001-001411
1790877876001 DISTRIBUIDORA 1313 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT 557.86 66.94 619.22 N 27/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 1 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
1790877876001 DISTRIBUIDORA 1314 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT 66.94 0.00 66.94 N 27/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 1 28/02/2013
1704442753 PAZ Y MINO BRAVO 1316 RAMON PAZ Y MIÑO 2 DÍAS DE VIÁTICO Y 1 587.38 0.00 587.38 N 27/02/2013 27/02/2013 01/03/2013 2 01/03/2013 04/03/2013 3 04/03/2013 5
RAMON FRANCISCO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1714148861 MINDA LEGNA JOSE 1317 JOSÉ MINDA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 200.00 0.00 200.00 N 27/02/2013 27/02/2013 01/03/2013 2 01/03/2013 04/03/2013 3 04/03/2013 5
GUAYAQUIL, REALIZAR INSPECCIÓN
FÍSICA DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE
LA FUERZA AÉREA EN DIFERENTES
UNIDADES, MISMAS QUE CONTABAN CON
EL HISTORIAL DE BIENES EN MAL ESTADO
Y FUERA DE USO MOTIVO POR EL QUE SE
RECOMIENDA LA BAJA.
1711893634 QUINONEZ SANZ 1318 ROBERTO QUIÑONEZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 587.38 0.00 587.38 N 27/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 1 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
PAGINA : 136 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707497036 LARREA DAVILA 1319 CARLOS LARREA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 698.50 0.00 698.50 N 27/02/2013 27/02/2013 28/02/2013 1 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 1
PERÚ, ASISTIR A LA REUNIÓN DE
1790007227001 ECUADORIAN 1322 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES -1,476.45 -161.52 -1,637.67 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0
1800742064001 CEPEDA ANGEL 1323 CEPEDA ANGEL RICARDO PARA GASTOS 582.40 0.00 582.40 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0
RICARDO DE ANALISIS FISICO QUIMICO MUESTRA
JET A.1 DE AERONAVE CASA CN235-300M
QUE SUFRIO ACCIDENTE EN EL MARISCAL
SUCRES SEGUN PEDIDO DE LA JUNTA
INVESTIGADORA DE ACCIDENTES AEREOS
FACTURA 001-001-001030
1709161523001 QUISHPE TOAPANTA 1325 QUISHPE TOAPANTA JUAN JOSE 898.24 0.00 898.24 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0
JUAN JOSE IMPRESION ESCANEADO EMPASTADO
DIGITAL 4 INFORMES FULL COLOR EN
PAPEL BOND E IMPRESION DE 4 INFORMES
EJECUTIVOS EDICION Y GRABACION CD
DE LA AEREONAVE CESSNA T206H
MATRICULA AEE-176 FACTURA
002-001-0005344
JOSE LUIS DE IDENTIFICADORES DE ESCRITORIO
PARA FUNCIONARIOS DEL DESPACHO
1790007227001 ECUADORIAN 1328 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES -1,637.97 0.00 -1,637.97 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0
PAGINA : 137 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FACTURA 001-001-001030
1703795359001 ESPINOSA CHAVEZ 1331 ESPINOSA CHAVEZ FRANCISCO BOLIVAR 1,663.38 199.61 1,751.82 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 01/03/2013 1 01/03/2013 1
0000554-0000553
1708561608001 VILLACRES SILVA 1333 VILLACRES SILVA VICENTE EDUARDO -1,680.00 0.00 -1,680.00 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0
VICENTE EDUARDO PARA GASTOS DE CHEQUEOS TECNICOS DE
LABORATORIO EN LOS EQUIPOS DE
SISTEMA G-1000 DE LA AERONAVE CESSNA
FACTURA 003-001-0004825
1768014330001 DIRECCION DE 1334 DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA 1,680.00 0.00 1,680.00 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0
INDUSTRIA FAE PARA GASTOS DE CHEQUEOS
AERONAUTICA FAE TECNICOS DE LABORATORIO EN LOS
EQUIPOS DE SISTEMA G-1000 DE LA
AERONAVE CESSNA T206H MATRICULA
AEE-176 QUE SUFRIO ACCIDENTE EN LA
PISTA DE KASHAINTS FACTURA
003-001-0004825
1800742064001 CEPEDA ANGEL 1335 CEPEDA ANGEL RICARDO PARA GASTOS 62.40 0.00 62.40 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013
FACTURA 001-001-001030
1703795359001 ESPINOSA CHAVEZ 1337 ESPINOSA CHAVEZ FRANCISCO BOLIVAR 199.61 0.00 199.61 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013
0000554-0000553
PAGINA : 138 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
003-001-0004825
INT0000001096 ASMAR 1339 ASMAR PAGO CUARTA FASE CON ENTREGA 414,101.33 0.00 414,101.33 N 28/02/2013 28/02/2013 07/03/2013 7
RECEPCION PARCIAL PROYECTO
MODERNIZACION DEL SISTEMA DE
LANZAMIENTO SISTEMA TBI DE LOS 2
SUBMARINOS
1768014330001 DIRECCION DE 1340 DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA 180.00 0.00 180.00 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013
003-001-0004825
1709161523001 QUISHPE TOAPANTA 1341 QUISHPE TOAPANTA JUAN JOSE 802.00 96.24 814.83 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 01/03/2013 1 01/03/2013 1
002-001-0005344
1709161523001 QUISHPE TOAPANTA 1342 QUISHPE TOAPANTA JUAN JOSE 96.24 0.00 96.24 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013
002-001-0005344
1800742064001 CEPEDA ANGEL 1347 CEPEDA ANGEL RICARDO PARA GASTOS -520.00 -62.40 -468.00 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0
FACTURA 001-001-001030
1800742064001 CEPEDA ANGEL 1348 CEPEDA ANGEL RICARDO PARA GASTOS -62.40 0.00 -62.40 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013
FACTURA 001-001-001030
PAGINA : 139 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708561608001 VILLACRES SILVA 1349 VILLACRES SILVA VICENTE EDUARDO 490.00 0.00 490.00 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0
VICENTE EDUARDO PARA REALIZAR EXAMENES DE
LABORATORIO A LOS SEÑORES OFICIALES
MIEMBROS DE LA TRIPULACION DE LAS
AERONAVES CESSNA T206H MATRICULA
PISTA DE KASHAINTS.
RICARDO DE ANALISIS FISICO QUIMICO DE LA
MUESTRA JET A-1 DER LA AEREONAVE
CASA CN235 300M QUE SUFRIO ACCIDENTE
EN EL MARISCAL SUCRE SEGUN PEDIDO
DE LA JUNTA INVESTIGADORA DE
ACCIDENTES MILITARES
1708561608001 VILLACRES SILVA 1351 VILLACRES SILVA VICENTE EDUARDO 437.50 52.50 393.75 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 01/03/2013 1 01/03/2013 1
PISTA DE KASHAINTS.
1708561608001 VILLACRES SILVA 1353 VILLACRES SILVA VICENTE EDUARDO 52.50 0.00 52.50 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013
PISTA DE KASHAINTS.
EQUIPOS DE SISTEMAS G-1000 DE LA
PISTA DE KASHAINTS SEGUN FACTURA
003-001-0004825
1768014330001 DIRECCION DE 1356 DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA -1,500.00 -180.00 -1,680.00 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0
003-001-0004825
1708561608001 VILLACRES SILVA 1357 VILLACRES SILVA VICENTE EDUARDO -490.00 0.00 -490.00 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0
VICENTE EDUARDO PARA EXAMENES DE LABORATORIO A LOS
SEÑORES OFICIALES MIEMBROS DE LA
TRIPULACION DE LA AERONAVES CESSNA
FACTURA 0001417 , 0001418
1768014330001 DIRECCION DE 1358 DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA -180.00 0.00 -180.00 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013
003-001-0004825
PAGINA : 140 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1768014330001 DIRECCION DE 1359 DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA 1,500.00 180.00 1,680.00 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 01/03/2013 1 01/03/2013 1
003-001-0004825
1768014330001 DIRECCION DE 1360 DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA 180.00 0.00 180.00 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013
003-001-0004825
1800742064001 CEPEDA ANGEL 1361 CEPEDA ANGEL RICARDO PARA GASTOS 520.00 62.40 468.00 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013 01/03/2013 1 01/03/2013 1
INT0000001512 WHITEHEAD 1362 WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBAK QUEI 6,131,402.60 0.00 6,131,402.60 N 28/02/2013 28/02/2013 08/03/2013 8
ALENIA SISTEMI S.P.A. ADQUISICION DE TORPEDOS
SUBAK QUEI S.P.A.
INT0000002079 MBDA FRANCE 1363 MBDA FRANCE REPOTENCIACION DE 15 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 N 28/02/2013 28/02/2013 08/03/2013 8
MISILES EXOCET
1800742064001 CEPEDA ANGEL 1364 CEPEDA ANGEL RICARDO PARA GASTOS 62.40 0.00 62.40 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0 28/02/2013
NAVALES ASTINAVE EP ADQUISICION DE DOS
ECUATORIANOS LANCHAS GUARDACOSTAS MEDIANAS OPV
ASTINAVE EP
1768014330001 DIRECCION DE 1366 DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA -1,680.00 0.00 -1,680.00 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0
003-001-0004825
1800742064001 CEPEDA ANGEL 1367 CEPEDA ANGEL RICARDO PARA GASTOS -582.40 0.00 -582.40 N 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 0
FACTURA 001-001-001030
BANCO DE PRUEBAS DE MOTORRES FASE 4
INT0000001104 HINDUSTAN 1369 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD. 1,748,041.21 0.00 1,748,041.21 N 01/03/2013 01/03/2013 04/03/2013 3
AERONAUTICS LTD. ADQUISICION DE 7 HELICOPTEROS
PAGINA : 141 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ANGELICA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE
INFORME TECNICO DEL CUMPLIMIENTO
CUARTA FASE CONTRATO 2009-C-001
CIUDAD DE GUAYAQUIL-MANTA ASISTIR A
REUNION CON SRS ABOGADOS DE LA
ARMADA Y PROCURADURIA DEL ESTADO
Y REUNION CON EL EX DIRECTOR DEL
LICEO NAVAL MANTA
CIUDAD DE GUAYAQUIL-MANTA ASISTIR A
REUNION CON SRS ABOGADOS DE LA
ARMADA Y PROCURADURIA DEL ESTADO
Y REUNION CON EL EX DIRECTOR DEL
LICEO NAVAL MANTA
ANGELICA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE
INFORME TECNICO DEL CUMPLIMIENTO
CUARTA FASE CONTRATO 2009-C-001
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 1375 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA UN 50.00 0.00 50.00 N 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 0
SONIA KATIUSHKA DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
COORDINACION DE EVENTO DE ENTREGA
DE 107 HUMMERS AL EJERCITO
ECUATORIANO
ECUATORIANO
ECUATORIANO
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 1378 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA UN 50.00 0.00 50.00 N 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013 0 04/03/2013 04/03/2013 0 04/03/2013 3
SONIA KATIUSHKA DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ECUATORIANO
INT0000002112 ELBINT SYSTEMS 1379 ELBINT SYSTEMS LTDA ADQUISICION DE 2,115,000.00 0.00 2,115,000.00 N 01/03/2013 01/03/2013 08/03/2013 7
LTDA 80 KITS GUIADO LASER PARA BOMBAS
MK82
INT0000002367 IBQ INDUSTRIAS 1380 IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS ADQUISICION 1,894,400.00 0.00 1,894,400.00 N 01/03/2013 07/03/2013 08/03/2013 7
QUIMICAS DE 1180 COHETES INHERTES 620 AP Y 320
AT COHETES 70 MM
1760000740001 MINISTERIO DE 1381 [P:02 T:NO A:2013] Orden de pago Sueldos 3,661.22 0.00 2,703.79 N 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 0 05/03/2013 05/03/2013 0 05/03/2013 1
DEFENSA (ANDRADE DAVID)Febrero 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
PAGINA : 142 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
DEFENSA LIQUIDACIONES (VITERI, CASO SRTA.
NACIONAL - ZURITA)
PLANTA CENTRAL
1705398509 PEREZ GRANJA 1383 Registro para reclasificación de recuperación de 693.00 0.00 693.00 N 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 0 04/03/2013
ROSA fondos de años anteriores.
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
1768014330001 DIRECCION DE 1387 DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA 1,047,200.00 0.00 1,047,200.00 N 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 0
INDUSTRIA FAE PAGO A LA DIAF INSTALACION Y
AERONAUTICA FAE REPRACION DE SISTEMAS RADARICOS
INT0000001109 TESORO USA 1388 TESORO USA PAGO CUOTAS GRUPO 545,578.00 0.00 545,578.00 N 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 0
MILITAR EE.UU. LOAS DE FAE EC-D-KCG Y
EC-D EAH POR EQUIPO INDIVIDUAL Y
MATERIAL DE AVIACION
INT0000001101 EUROCOPTER 1389 EUROCOPTER PAGO EUROCOPTER S.A.S. 9,125,141.00 0.00 9,125,141.00 N 04/03/2013 04/03/2013 08/03/2013 4
ADQUISICION DE SIETE HELICOPTEROS
MULTIPROPOSITO Y DOS DE
ENTRENAMIENTO
INT0000001096 ASMAR 1390 ASMAR MODERNIZACION DE DOS 10,113,450.00 0.00 10,113,450.00 N 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 0
UNIDADES SUBMARINAS BAE SHYRY Y
BAE HANCAVILCA
NACIONAL
0501643068 HUGO MARCELO 1392 HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO 250.00 0.00 250.00 N 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 0
ROMERO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE LATACUNGA Y QUEVEDO A
FIN DE ANALIZAR EN FORMA CONJUNTA,
MIDENA Y ING,BRIGADA DEL BFE-PATRIA
SE REPLANTEO LA CONSTRUCCION DEL
DORMITORIO Y LA REMODELACION DEL
COMEDOR DEL GFE-26 CENEPA.
1720223369 CRUZ ALVAREZ 1393 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA DOS DIAS 200.00 0.00 200.00 N 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 0
CARLA VALERIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
INVESTIGACION Y RECOPILACION DE
DOCUMENTACION LEGAL SOBRE LOS
TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO
LOS LINDEROS DE LA BASE NAVAL DE
JARAMIJO
NACIONAL
1708459225 HERRERA 1395 HERRERA MANOSALVAS FERNANDO DOS 250.00 0.00 250.00 N 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 0
MANOSALVAS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LA
INFORMACION PARA LA ELABORACION DE
PROPUESTA SOBRE ASTILLERO POSORJA
CON EL MECEPEC Y SEMPLADES Y VISITA
A LA PLANTA ANDEC
PAGINA : 143 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705568093 LARREA FLORES 1396 LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DE 391.28 0.00 391.28 N 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 0
POR COMISION DE SERVICIO AL EXTERIOR
WASHINGTON EE.UU. DELEGADO DE LA
SRA MINISTRA A LA ENTREGA DE
VEHICULO AL CAPT GUERRA
1768014330001 DIRECCION DE 1397 DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA 1,165,402.56 0.00 1,165,402.56 N 04/03/2013 04/03/2013 04/03/2013 0
INDUSTRIA FAE REPARACION ESTRUCTURAL Y
AERONAUTICA FAE AVIONICA DE AVIONES T 34 C.130
0501643068 HUGO MARCELO 1398 HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO 250.00 0.00 250.00 N 04/03/2013 04/03/2013 05/03/2013 1 05/03/2013 06/03/2013 1 06/03/2013 2
ROMERO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE LATACUNGA Y QUEVEDO A
FIN DE ANALIZAR EN FORMA CONJUNTA,
MIDENA Y ING,BRIGADA DEL BFE-PATRIA
SE REPLANTEO LA CONSTRUCCION DEL
DORMITORIO Y LA REMODELACION DEL
COMEDOR DEL GFE-26 CENEPA.
1720223369 CRUZ ALVAREZ 1399 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA DOS DIAS 200.00 0.00 200.00 N 04/03/2013 04/03/2013 05/03/2013 1 05/03/2013 06/03/2013 1 06/03/2013 2
CARLA VALERIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
INVESTIGACION Y RECOPILACION DE
DOCUMENTACION LEGAL SOBRE LOS
TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO
LOS LINDEROS DE LA BASE NAVAL DE
JARAMIJO
1705568093 LARREA FLORES 1400 LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DE 391.28 0.00 391.28 N 04/03/2013 04/03/2013 05/03/2013 1 05/03/2013 06/03/2013 1 06/03/2013 2
POR COMISION DE SERVICIO AL EXTERIOR
WASHINGTON EE.UU. DELEGADO DE LA
SRA MINISTRA A LA ENTREGA DE
VEHICULO AL CAPT GUERRA
1708459225 HERRERA 1401 HERRERA MANOSALVAS FERNANDO DOS 250.00 0.00 250.00 N 04/03/2013 04/03/2013 05/03/2013 1 05/03/2013 06/03/2013 1 06/03/2013 2
MANOSALVAS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION DE LA
INFORMACION PARA LA ELABORACION DE
PROPUESTA SOBRE ASTILLERO POSORJA
CON EL MECEPEC Y SEMPLADES Y VISITA
A LA PLANTA ANDEC
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
1760000740001 MINISTERIO DE 1408 REGISTRO PARA REGULARIZAR FONDO DE 250.00 0.00 250.00 N 05/03/2013 21/03/2013 22/03/2013 17 22/03/2013
DEFENSA AÑOS ANTERIORES (FONDO 2 SECUENCIA
NACIONAL 293)
PAGINA : 144 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NACIONAL 403)
NACIONAL 9)
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
INT0000001099 EMBRAER 1417 EMBRAER ADQUISICION DE AVIONES 1,591.76 0.00 1,591.76 N 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 0
SUPERTUCANOS PARTES Y REPUESTOS
EQUIPOS DE APOYO CONTRATO 2010-D-010
NACIONAL
NACIONAL
INT0000001099 EMBRAER 1420 EMBRAER ADQUISICION DE AVIONES 1,591.76 0.00 739.18 N 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 0 07/03/2013 07/03/2013 0 07/03/2013 2
INT0000001099 EMBRAER 1420 EMBRAER ADQUISICION DE AVIONES 1,591.76 0.00 739.18 N 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 0 07/03/2013 07/03/2013 0
NACIONAL
1760000740001 MINISTERIO DE 1422 [P:02 T:FR A:2013] Orden de Nómina. FONDOS 245.06 0.00 206.41 N 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 0 05/03/2013 06/03/2013 1 06/03/2013 1
DEFENSA DE RESERVA (Vaca, Quiñonez, Ortega)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 1423 [P:02 T:FR A:2013] Orden de Nómina. FONDOS 18,630.02 0.00 15,916.51 N 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 0 05/03/2013 06/03/2013 1 06/03/2013 1
DEFENSA DE RESERVA No. Sigef 4 para Febrero de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 1424 [P:02 T:FR A:2013] Pago FONDOS DE 3,709.24 0.00 2,896.83 N 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 0 05/03/2013 06/03/2013 1 06/03/2013 1
DEFENSA RESERVA Codigo de trabajo Febrero 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1715516827001 SALGADO PINTO 1425 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA 1,666.00 0.00 1,666.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
PATRICIA ADQUISICION DE MATERIALES DE
ALEXANDRA FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO FACTURAS 0019847
0019848 00198850
PAGINA : 145 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1103423644 ESCUDERO VALLEJO 1426 ESCUDERO VALLEJO FREDDY FABRICIO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
FREDDY FABRICIO PAGO SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL
MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL
1002013967 BELTRAN PAREDES 1427 BELTRAN PAREDES JORGE EDUARDO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
JORGE EDUARDO SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
QUE VIAJO A CUENCA A PARTICIPAR EN EL
PROCESO ELECTORAL
0401191093 VISCARRA SOLIS 1428 VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
OSCAR PATRICIO SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1711524247 HERRERA 1429 HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
ENRIQUEZ PABLO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
BENJAMIN MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
1713115317 BARROS ROMO 1430 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
PATRICIO JAVIER SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0602210239 MANYA PARRENO 1431 MANYA PARRENO RAUL GONZALO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
RAUL GONZALO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0400946356 ENRIQUEZ 1432 ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
NARVAEZ JORGE PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
ALFREDO MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
0801148214 PERLAZA VALENCIA 1433 PERLAZA VALENCIA FREILER PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
FREILER SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1711590149 MAZA NIXON 1434 MAZA NIXON PAGO SUBSISTENCIAS DEL 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
PERSONAL MILITAR QUE VIAJO A CUENCA
A PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL
1712714797 ROMERO VIERA 1435 ROMERO VIERA MARCO ANTONIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
MARCO ANTONIO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0602937567 PAGUAY FLORES 1436 PAGUAY FLORES LUIS FRANKLIN PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
LUIS FRANKLIN SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1714876073 JIMENEZ 1437 JIMENEZ BENAVIDEZ ROMMEL MAURICIO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
BENAVIDEZ PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
ROMMEL MAURI MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
1002248183 MONTENEGRO 1438 MONTENEGRO HIDROBO ELVIS JAVIER 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
HIDROBO ELVIS PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
JAVIER MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 1439 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
STALIN ROXDY SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1002002044 SEVILLANO ACHINA 1440 SEVILLANO ACHINA PABLO PATRICIO Y 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
PABLO PATRICIO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
PAGINA : 146 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0915370787 ARCENTALES 1441 ARCENTALES MANJARREZ GERARDO JOSE 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
MANJARREZ Y PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
GERARDO JOSE MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
0913004198 GARCIA SANCHEZ 1442 GARCIA SANCHEZ FRANKLIN MAGNOLO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
FRANKLIN MAGNOL PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
1715516827001 SALGADO PINTO 1443 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA 1,538.53 127.47 1,612.38 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
0019848 00198850
1760000740001 MINISTERIO DE 1444 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 20 1,421.72 0.00 1,421.72 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0 06/03/2013
NACIONAL
1802626992 PONLUISA 1445 PONLUISA QUEVEDO LUIS EDGAR PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
QUEVEDO LUIS SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
EDGAR QUE VIAJO A CUENCA A PARTICIPAR EN EL
PROCESO ELECTORAL
1715516827001 SALGADO PINTO 1446 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA 127.47 0.00 127.47 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0 06/03/2013
0019848 00198850
1710333269 BENAVIDES PULLAS 1447 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
BYRON VLADIMIR PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
1002014064 ALBAN GALARZA 1448 ALBAN GALARZA EDWIN PATRICIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
EDWIN PATRICIO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0703433524 MALDONADO 1449 MALDONADO VILELA JHONATAN 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
VILELA JHONATAN REYNALDO PAGO SUBSISTENCIAS DEL
REYN PERSONAL MILITAR QUE VIAJO A CUENCA
1802700706 TOAPANTA MORETA 1450 TOAPANTA MORETA MIGUEL HUMBRTO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
MIGUEL HUMBRTO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
1002356242 MORENO RUIZ 1451 MORENO RUIZ MARCO VINICIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
MARCO VINICIO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1802699270 FRANCO NARVAEZ 1452 FRANCO NARVAEZ LUIS SANTIAGO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
LUIS SANTIAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0703426304 PEREIRA PAZ 1453 PEREIRA PAZ SEGUNDO JAVIER PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
SEGUNDO JAVIER SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1204774762 VALVERDE 1454 VALVERDE VALVERDE OSWALDO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
VALVERDE ENRIQUE PAGO SUBSISTENCIAS DEL
OSWALDO ENRIQUE PERSONAL MILITAR QUE VIAJO A CUENCA
PAGINA : 147 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1804025284 TOASA RUIZ PAUL 1455 TOASA RUIZ PAUL DIONISIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
DIONISIO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1716775679 CABRERA RIVERA 1456 CABRERA RIVERA DARWIN ENRIQUE 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
DARWIN ENRIQUE PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
1715450357 LARA CORDOVA 1457 LARA CORDOVA JORGE ALFREDO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
JORGE ALFREDO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1002673471 CHULDE AREVALO 1458 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
PEDRO RODRIGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1003058904 TAPIA ESPINOZA 1459 TAPIA ESPINOZA ADALBERTO SANTIAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
ADALBERTO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
SANTIAGO MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
1713863437 PEREZ GUANO 1460 PEREZ GUANO NELSON GERMAN PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
NELSON GERMAN SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0603043498 CARDONA AYALA 1461 CARDONA AYALA MARIO PATRICIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
MARIO PATRICIO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1714328968 BASANTES VARGAS 1462 BASANTES VARGAS JORGE EDUARDO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
JORGE EDUARDO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
1715914097 ZURITA CHICAIZA 1463 ZURITA CHICAIZA WILMER ERNESTO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
WILMER ERNESTO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0401336730 BERNAL 1464 BERNAL IMBAQUINGO JAIRO PATRICIO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
IMBAQUINGO JAIRO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
PATRICIO MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
0502479447 LAGLA CHASILUISA 1465 LAGLA CHASILUISA WILLIAN PATRICIO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
WILLIAN PATRICIO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
1716627128 JARAMILLO 1466 JARAMILLO ALVARADO DARWIN 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
ALVARADO DARWIN ANTOLIANO PAGO SUBSISTENCIAS DEL
ANTOLIANO PERSONAL MILITAR QUE VIAJO A CUENCA
1104375959 GUAMAN CASTILLO 1467 GUAMAN CASTILLO DIEGO VICENTE PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
DIEGO VICENTE SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0704139385 RAMIREZ LEON 1468 RAMIREZ LEON ARGENIS YASMANNY 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
ARGENIS PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
YASMANNY MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
1803378155 VARGAS FREIRE 1469 VARGAS FREIRE GUILLERMO ALEXANDER 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
GUILLERMO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
ALEXAN MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
PAGINA : 148 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712785755 AGUAY GUAMAN 1470 AGUAY GUAMAN GEOVANNY OSWALDO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
GEOVANNY PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
OSWALDO MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
0704527639 MARTINEZ PENA 1471 MARTINEZ PENA WILSON PAUL PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
WILSON PAUL SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0802644419 NAZARENO PEREA 1472 NAZARENO PEREA PATRICIO RENAN PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
PATRICIO RENAN SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0919639922 FOGACHO 1473 FOGACHO CALVACHE WILLIAN RICARDO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
CALVACHE WILLIAN PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
RICARDO MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
1720019791 TIBANQUIZA 1474 TIBANQUIZA PUNINA HENRY PATRICIO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
PUNINA HENRY PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
0603599168 MALDONADO 1475 MALDONADO CHICAIZA ORLANDO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
CHICAIZA ORLANDO MARCELO PAGO SUBSISTENCIAS DEL
MARCELO PERSONAL MILITAR QUE VIAJO A CUENCA
1803105467 GUATO BARROSO 1476 GUATO BARROSO LUIS LEONEL PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
LUIS LEONEL SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1002486775 CEVALLOS RUIZ 1477 CEVALLOS RUIZ OSCAR ROLANDO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
OSCAR ROLANDO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0503273690 COFRE 1478 COFRE GUANOQUIZA JUAN CARLOS PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
GUANOQUIZA JUAN SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
CARLOS QUE VIAJO A CUENCA A PARTICIPAR EN EL
PROCESO ELECTORAL
1206568865 AVILES VERA 1479 AVILES VERA VICTOR LUIS PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
VICTOR LUIS SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1206451922 GASTEZZI TROYA 1480 GASTEZZI TROYA ENZO FABIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
ENZO FABIO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1713176020 SIMBANA MAILA 1481 SIMBANA MAILA AGUSTIN DARWIN PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
AGUSTIN DARWIN SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
2100125034 PEREIRA PICOITA 1482 PEREIRA PICOITA MIGUEL EDUARDO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
MIGUEL EDUARDO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
1003170907 CHICAIZA YASELGA 1483 CHICAIZA YASELGA EDISON JAVIER PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
EDISON JAVIER SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1792324769001 LANDCRYSTAL CIA. 1484 LANDCRYSTAL CIA. LTDA. SERVICIO DE -55,029.30 0.00 -55,029.30 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
MIDENA Y SUS MUSEOS
PAGINA : 149 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1802467355 Janeth Gamboa 1485 GAMBOA JANETH PAGO GASTOS DE 2,552.00 0.00 2,552.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
RESIDENCIA A FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO EL ART 124 DE LA LOSEP A
PEDIDO DE LA DIRECTORA DE RECURSOS
HUMANOS MESES DE DICIEMBRE 2012
ENERO Y FEBRERO-2012
0501643068 HUGO MARCELO 1486 HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO 2,320.00 0.00 2,320.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
ROMERO PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
ZAMBRANO RESIDENCIA A FIN DE DAR
0301620571 DELGADO PINOS 1487 DELGADO PINOS PABLO PAGO DE VIATICO 2,088.00 0.00 2,088.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
PABLO POR GASTOS DE RESIDENCIA A FIN DE
DAR CUMPLIMIENTO EL ART 124 DE LA
LOSEP A PEDIDO DE LA DIRECTORA DE
RECURSOS HUMANOS MESES DE
DICIEMBRE 2012 ENERO Y FEBRERO-2012
PUBLICA DE ELECTRICA REGIONAL GUAYAS
GUAYAQUIL, EP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14
ENERO 2013 AL 15 FEBRERO 2013
FACTURAS 001-001-002974295
001-001-002974293
1712622107 ACOSTA PADILLA 1489 LISSA ACOSTA 2 DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA 587.38 0.00 587.38 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
LISSA DE LAS ME DE SUBSISTENCIAS COMISIÓN LIMA PERÚ,
REALIZAR EL MANEJO DE PRENSA,
COBERTURA Y ENVIO DE INFORMACIÓN
DE LA VISITA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
A LA REPÚBLICA DEL PERÚ, A FIN DE
MANTENER LA REUNIÓN BINACIONAL DE
0401388103 VELASCO TERAN 1490 JUAN PABLO VELASCO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
JUAN PABLO SUBSISTENCIA COMISIÓN A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, ASISTIR A REUNIÓN CON EL
SR. RECTOR DE LA ESPOL, INGRESAR
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN EL
TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, INGRESAR ESCRITO EN
LA FISCALÍA, REALIZAR SEGUIMIENTO DEL
CASO SKYTEC EN EL TRIBUNAL
CONTENCIOSO
1705877296 ESPINOSA GARCES 1491 MARIA FERNANDA ESPINOZA 1 DÍA DE 214.50 0.00 214.50 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
MARIA FERNANDA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA, POR
COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA QUIEN
VIAJÓ A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FIN
ASISTIR CEREMÓNIA DE ENTREGA DE
VEHÍCULOS HUMMER, QUE FUE LLEVADA
A CABO EN EL FUERTE MILITAR
HUANCAVILCA.
PAGINA : 150 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705137311 LANAS VITERI 1492 FERNANDO LANAS 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 06/03/2013 06/03/2013 06/03/2013 0
FERNANDO JAVIER DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACOMPAÑAR A
LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJÓ A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL FIN ASISTIR A LA
CEREMÓNIA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS
HUMMER, LLEVADA A CABO EN EL FUERTE
MILITAR HUANCAVILCA.
1802467355 Janeth Gamboa 1493 GAMBOA JANETH PAGO GASTOS DE 2,552.00 0.00 2,552.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
RESIDENCIA A FIN DE DAR
0501643068 HUGO MARCELO 1494 HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO 2,320.00 0.00 2,320.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
ROMERO PAGO DE VIATICO POR GASTOS DE
ZAMBRANO RESIDENCIA A FIN DE DAR
PUBLICA DE ELECTRICA REGIONAL GUAYAS
GUAYAQUIL, EP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14
ENERO 2013 AL 15 FEBRERO 2013
FACTURAS 001-001-002974295
001-001-002974293
1003170907 CHICAIZA YASELGA 1497 CHICAIZA YASELGA EDISON JAVIER PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
EDISON JAVIER SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
2100125034 PEREIRA PICOITA 1498 PEREIRA PICOITA MIGUEL EDUARDO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
MIGUEL EDUARDO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
1713176020 SIMBANA MAILA 1499 SIMBANA MAILA AGUSTIN DARWIN PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
AGUSTIN DARWIN SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1206451922 GASTEZZI TROYA 1500 GASTEZZI TROYA ENZO FABIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
ENZO FABIO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1206568865 AVILES VERA 1502 AVILES VERA VICTOR LUIS PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
VICTOR LUIS SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0503273690 COFRE 1503 COFRE GUANOQUIZA JUAN CARLOS PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
GUANOQUIZA JUAN SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
CARLOS QUE VIAJO A CUENCA A PARTICIPAR EN EL
PROCESO ELECTORAL
1002486775 CEVALLOS RUIZ 1504 CEVALLOS RUIZ OSCAR ROLANDO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
OSCAR ROLANDO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1803105467 GUATO BARROSO 1505 GUATO BARROSO LUIS LEONEL PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
LUIS LEONEL SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
PAGINA : 151 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0603599168 MALDONADO 1506 MALDONADO CHICAIZA ORLANDO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
CHICAIZA ORLANDO MARCELO PAGO SUBSISTENCIAS DEL
MARCELO PERSONAL MILITAR QUE VIAJO A CUENCA
1720019791 TIBANQUIZA 1507 TIBANQUIZA PUNINA HENRY PATRICIO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
PUNINA HENRY PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
0919639922 FOGACHO 1508 FOGACHO CALVACHE WILLIAN RICARDO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
CALVACHE WILLIAN PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
RICARDO MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
0802644419 NAZARENO PEREA 1509 NAZARENO PEREA PATRICIO RENAN PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
PATRICIO RENAN SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0704527639 MARTINEZ PENA 1510 MARTINEZ PENA WILSON PAUL PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
WILSON PAUL SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1712785755 AGUAY GUAMAN 1511 AGUAY GUAMAN GEOVANNY OSWALDO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
GEOVANNY PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
OSWALDO MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
1803378155 VARGAS FREIRE 1512 VARGAS FREIRE GUILLERMO ALEXANDER 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
GUILLERMO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
ALEXAN MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
0704139385 RAMIREZ LEON 1513 RAMIREZ LEON ARGENIS YASMANNY 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
ARGENIS PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
YASMANNY MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
1104375959 GUAMAN CASTILLO 1514 GUAMAN CASTILLO DIEGO VICENTE PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
DIEGO VICENTE SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1716627128 JARAMILLO 1515 JARAMILLO ALVARADO DARWIN 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
ALVARADO DARWIN ANTOLIANO PAGO SUBSISTENCIAS DEL
ANTOLIANO PERSONAL MILITAR QUE VIAJO A CUENCA
0502479447 LAGLA CHASILUISA 1516 LAGLA CHASILUISA WILLIAN PATRICIO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
WILLIAN PATRICIO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
0401336730 BERNAL 1517 BERNAL IMBAQUINGO JAIRO PATRICIO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
IMBAQUINGO JAIRO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
1715914097 ZURITA CHICAIZA 1518 ZURITA CHICAIZA WILMER ERNESTO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
WILMER ERNESTO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1714328968 BASANTES VARGAS 1519 BASANTES VARGAS JORGE EDUARDO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
JORGE EDUARDO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
0603043498 CARDONA AYALA 1520 CARDONA AYALA MARIO PATRICIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
MARIO PATRICIO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
PAGINA : 152 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1713863437 PEREZ GUANO 1521 PEREZ GUANO NELSON GERMAN PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
NELSON GERMAN SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1003058904 TAPIA ESPINOZA 1522 TAPIA ESPINOZA ADALBERTO SANTIAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
ADALBERTO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
SANTIAGO MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
1002673471 CHULDE AREVALO 1523 CHULDE AREVALO PEDRO RODRIGO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
PEDRO RODRIGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1715450357 LARA CORDOVA 1524 LARA CORDOVA JORGE ALFREDO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
JORGE ALFREDO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1716775679 CABRERA RIVERA 1525 CABRERA RIVERA DARWIN ENRIQUE 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
DARWIN ENRIQUE PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
1804025284 TOASA RUIZ PAUL 1526 TOASA RUIZ PAUL DIONISIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
DIONISIO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1204774762 VALVERDE 1527 VALVERDE VALVERDE OSWALDO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
VALVERDE ENRIQUE PAGO SUBSISTENCIAS DEL
OSWALDO ENRIQUE PERSONAL MILITAR QUE VIAJO A CUENCA
0703426304 PEREIRA PAZ 1528 PEREIRA PAZ SEGUNDO JAVIER PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
SEGUNDO JAVIER SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1802699270 FRANCO NARVAEZ 1529 FRANCO NARVAEZ LUIS SANTIAGO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
LUIS SANTIAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1002356242 MORENO RUIZ 1530 MORENO RUIZ MARCO VINICIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
MARCO VINICIO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1802700706 TOAPANTA MORETA 1531 TOAPANTA MORETA MIGUEL HUMBRTO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
MIGUEL HUMBRTO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
0703433524 MALDONADO 1532 MALDONADO VILELA JHONATAN 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
VILELA JHONATAN REYNALDO PAGO SUBSISTENCIAS DEL
REYN PERSONAL MILITAR QUE VIAJO A CUENCA
1002014064 ALBAN GALARZA 1533 ALBAN GALARZA EDWIN PATRICIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
EDWIN PATRICIO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1710333269 BENAVIDES PULLAS 1534 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
BYRON VLADIMIR PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
1802626992 PONLUISA 1535 PONLUISA QUEVEDO LUIS EDGAR PAGO 60.00 0.00 60.00 N 06/03/2013 06/03/2013 07/03/2013 1 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 2
QUEVEDO LUIS SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
EDGAR QUE VIAJO A CUENCA A PARTICIPAR EN EL
PROCESO ELECTORAL
PAGINA : 153 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0913004198 GARCIA SANCHEZ 1536 GARCIA SANCHEZ FRANKLIN MAGNOLO 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
FRANKLIN MAGNOL PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
0915370787 ARCENTALES 1537 ARCENTALES MANJARREZ GERARDO JOSE 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
MANJARREZ Y PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
GERARDO JOSE MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
1002002044 SEVILLANO ACHINA 1538 SEVILLANO ACHINA PABLO PATRICIO Y 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
PABLO PATRICIO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 1539 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY PAGO 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
STALIN ROXDY SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1002248183 MONTENEGRO 1540 MONTENEGRO HIDROBO ELVIS JAVIER 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
HIDROBO ELVIS PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
JAVIER MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
1714876073 JIMENEZ 1541 JIMENEZ BENAVIDEZ ROMMEL MAURICIO 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
BENAVIDEZ PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
ROMMEL MAURI MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
0602937567 PAGUAY FLORES 1542 PAGUAY FLORES LUIS FRANKLIN PAGO 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
LUIS FRANKLIN SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1712714797 ROMERO VIERA 1543 ROMERO VIERA MARCO ANTONIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
MARCO ANTONIO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1711590149 MAZA NIXON 1544 MAZA NIXON PAGO SUBSISTENCIAS DEL 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
PERSONAL MILITAR QUE VIAJO A CUENCA
0801148214 PERLAZA VALENCIA 1545 PERLAZA VALENCIA FREILER PAGO 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
FREILER SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
0400946356 ENRIQUEZ 1546 ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
NARVAEZ JORGE PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
ALFREDO MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
0602210239 MANYA PARRENO 1547 MANYA PARRENO RAUL GONZALO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
RAUL GONZALO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1713115317 BARROS ROMO 1548 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER PAGO 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
PATRICIO JAVIER SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1711524247 HERRERA 1549 HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
ENRIQUEZ PABLO PAGO SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL
BENJAMIN MILITAR QUE VIAJO A CUENCA A
0401191093 VISCARRA SOLIS 1550 VISCARRA SOLIS OSCAR PATRICIO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
OSCAR PATRICIO SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
PAGINA : 154 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1002013967 BELTRAN PAREDES 1551 BELTRAN PAREDES JORGE EDUARDO PAGO 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
JORGE EDUARDO SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL MILITAR
PROCESO ELECTORAL
1103423644 ESCUDERO VALLEJO 1552 ESCUDERO VALLEJO FREDDY FABRICIO 60.00 0.00 60.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
FREDDY FABRICIO PAGO SUSBSISTENCIAS DEL PERSONAL
1705137311 LANAS VITERI 1553 FERNANDO LANAS 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
FERNANDO JAVIER DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACOMPAÑAR A
LA SRA. MINISTRA QUIEN VIAJÓ A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL FIN ASISTIR A LA
CEREMÓNIA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS
HUMMER, LLEVADA A CABO EN EL FUERTE
MILITAR HUANCAVILCA.
1705877296 ESPINOSA GARCES 1554 MARIA FERNANDA ESPINOZA 1 DÍA DE 214.50 0.00 214.50 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
MARIA FERNANDA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA, POR
ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA QUIEN
VIAJÓ A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FIN
ASISTIR CEREMÓNIA DE ENTREGA DE
VEHÍCULOS HUMMER, QUE FUE LLEVADA
A CABO EN EL FUERTE MILITAR
HUANCAVILCA.
0401388103 VELASCO TERAN 1555 JUAN PABLO VELASCO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
JUAN PABLO SUBSISTENCIA COMISIÓN A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, ASISTIR A REUNIÓN CON EL
SR. RECTOR DE LA ESPOL, INGRESAR
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN EL
TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, INGRESAR ESCRITO EN
LA FISCALÍA, REALIZAR SEGUIMIENTO DEL
CASO SKYTEC EN EL TRIBUNAL
CONTENCIOSO
1712622107 ACOSTA PADILLA 1556 LISSA ACOSTA 2 DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA 587.38 0.00 587.38 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
LISSA DE LAS ME DE SUBSISTENCIAS COMISIÓN LIMA PERÚ,
REALIZAR EL MANEJO DE PRENSA,
COBERTURA Y ENVIO DE INFORMACIÓN
DE LA VISITA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
A LA REPÚBLICA DEL PERÚ, A FIN DE
MANTENER LA REUNIÓN BINACIONAL DE
0301620571 DELGADO PINOS 1558 DELGADO PINOS PABLO PAGO DE VIATICO -2,088.00 0.00 -2,088.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0
PABLO POR GASTOS DE RESIDENCIA A FIN DE
DAR CUMPLIMIENTO EL ART 124 DE LA
LOSEP A PEDIDO DE LA DIRECTORA DE
RECURSOS HUMANOS MESES DE
DICIEMBRE 2012 ENERO Y FEBRERO-2012
1760000740001 MINISTERIO DE 1559 DELGADO PINOS PABLO PAGO DE VIATICO 2,088.00 0.00 2,088.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0
DEFENSA POR GASTOS DE RESIDENCIA A FIN DE DAR
NACIONAL CUMPLIMIENTO EL ART 124 DE LA LOSEP A
HUMANOS MESES DE DICIEMBRE-2012
ENERO Y FEBVRERO 2013
PAGINA : 155 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1760000740001 MINISTERIO DE 1560 DELGADO PINOS PABLO PAGO DE VIATICO 2,088.00 0.00 2,088.00 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
DEFENSA POR GASTOS DE RESIDENCIA A FIN DE DAR
NACIONAL CUMPLIMIENTO EL ART 124 DE LA LOSEP A
HUMANOS MESES DE DICIEMBRE-2012
ENERO Y FEBVRERO 2013. VALOR QUE
SERVIRÁ PARA CUBRIR ANTICIPO DE
REMUNERACIÓN QUE MENCIONADO SR.
SERVIDOR PÚBLICO SOLIC.
COMPLEMENTARIOS S.A. PAGO SERVICIO VIP DE CAFETERIA
DE ALIMENTACION DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE PARA
S.A. FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE
AL 24, 25,29 Y 31 DE ENERO DEL 2013
FACTURA 001-002-000002262
AL 24, 25,29 Y 31 DE ENERO DEL 2013
FACTURA 001-002-000002262
AL 24, 25,29 Y 31 DE ENERO DEL 2013
FACTURA 001-002-000002262
1760000740001 MINISTERIO DE 1565 [P:02 T:HO A:2013] HONORARIOS DE ENERO 4,022.63 0.00 4,022.63 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
DEFENSA Y FEBRERO 2013 (NOBOA, PABON, ZAVALA,
NACIONAL - CABRERA, GONZALEZ)
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 1566 [P:02 T:DT A:2013] DECIMO TERCERO 1,073.35 0.00 1,073.35 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0 08/03/2013 08/03/2013 0 08/03/2013 1
DEFENSA AJUSTE PROPORCIONAL POR HONORARIOS
NACIONAL - (Sistema Insitucional)
PLANTA CENTRAL
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1567 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJE 4,647.70 0.00 4,647.70 N 07/03/2013 07/03/2013 07/03/2013 0
S.A. AEREO RUTA QUITO LIMA QUITO A FAVOR
DE LOS SRES CARLOS LARREA, SAENZ
MARIA FERNANDA, RIVADENEIRA DIEGO,
QUIÑONEZ ROBERTO Y CRNL RAMON
PAZYMIÑO
NACIONAL
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1570 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJE 81.34 0.00 81.34 N 08/03/2013 08/03/2013 11/03/2013 3 11/03/2013
PAZYMIÑO
PAGINA : 156 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705053062 TRUJILLO PAREDES 1571 TRUJILLO PAREDES PABLO ANIBAL 15.00 0.00 15.00 N 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 0
PABLO ANIBAL REPOSICION POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE EN LA COMISION A
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS
1760013210001 SERVICIO DE 1572 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO SRI 248.17 0.00 248.17 N 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 0
RENTAS INTERNAS MATRICULAS VEHICULOS DEL MDN DE
PLACAS PEI 2291, PEI 2662, PEI 3662,
FAO22A, PEI 2282
1760000740001 MINISTERIO DE 1573 [P:02 T:LI A:2013] BENEFICIOS SOCIALES DE 518.76 0.00 518.76 N 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 0 13/03/2013 14/03/2013 1 14/03/2013 6
DEFENSA PERSONAL DESVINCULADO CDT (Peralbo,
NACIONAL - Salgado, Santamaria)
PLANTA CENTRAL
1708562663 ROJAS SANCHEZ 1575 FRANCISCO ROJAS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 0
FRANCISCO POR COMISIÓN A MANTA, CONOCER
EDUARD APORTE QUE HACEN LAS FF.AA. EN APOYO
A LA PROTECCIÓN Y PATRULLAJE DE
ÁREAS ESTRATÉGICAS Y AL SISTEMA
NACIONAL HIDROCARBURÍFERO,
CONOCER LAS NECESIDADES QUE FF.AA.
TIENE EN CONTAR CON MAYOR PERSONAL
PARA CONTINUAR LAS LABORES
1708749781 ANDRES PATRICIO 1576 ANDRÉS CHIRIBOGA EGAS 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 0
CHIRIBOGA EGAS SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL, COOPERACIÓN EN LA
ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL
PASO DE VEHÍCULOS ESPECIALES EN LA
FRONTERA COMO AYUDA
INTERNANCIONAL EN CASO DE
EMERGENCIAS.
1705053062 TRUJILLO PAREDES 1577 TRUJILLO PAREDES PABLO ANIBAL 15.00 0.00 15.00 N 08/03/2013 08/03/2013 11/03/2013 3 11/03/2013 12/03/2013 1 12/03/2013 4
PABLO ANIBAL REPOSICION POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE EN LA COMISION A
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS
1760013210001 SERVICIO DE 1578 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO SRI 248.17 0.00 248.17 N 08/03/2013 08/03/2013 11/03/2013 3 12/03/2013 12/03/2013 0 12/03/2013 4
RENTAS INTERNAS MATRICULAS VEHICULOS DEL MDN DE
PLACAS PEI 2291, PEI 2662, PEI 3662,
FAO22A, PEI 2282
1708562663 ROJAS SANCHEZ 1579 FRANCISCO ROJAS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 10/03/2013 10/03/2013 11/03/2013 1 11/03/2013 12/03/2013 1 12/03/2013 2
FRANCISCO POR COMISIÓN A MANTA, CONOCER
EDUARD APORTE QUE HACEN LAS FF.AA. EN APOYO
A LA PROTECCIÓN Y PATRULLAJE DE
ÁREAS ESTRATÉGICAS Y AL SISTEMA
NACIONAL HIDROCARBURÍFERO,
CONOCER LAS NECESIDADES QUE FF.AA.
TIENE EN CONTAR CON MAYOR PERSONAL
PARA CONTINUAR LAS LABORES
1708749781 ANDRES PATRICIO 1580 ANDRÉS CHIRIBOGA EGAS 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 10/03/2013 10/03/2013 11/03/2013 1 12/03/2013 12/03/2013 0 12/03/2013 2
GUAYAQUIL, COOPERACIÓN EN LA
ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS PARA EL
FRONTERA COMO AYUDA
INTERNANCIONAL EN CASO DE
EMERGENCIAS.
NACIONAL
PAGINA : 157 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NACIONAL
NACIONAL
1715040851 ROMERO ORTIZ 1584 MARÍA ALEXANDRA ROMERO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0
MARIA ALEXANDRA VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
ASISTIR AL PROCESO DE BAJA DE LA
LANCHA HIDROGRÁFICA LAE RIGEL
PERTENECIENTE AL INSTITUTO
OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA.
1800891705 NAVAS MONTERO 1585 EDISON NAVAS 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0
EDISSON RAMIRO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE LATACUNGA Y QUEVEDO,
ANALIZAR CON EL ING. DE LA BRIGADA 9
PATRIA EN EL REPLANTEO DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL DORMITORIO Y
ALTERNATIVAS ARQUITECTÓNICAS DE
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL
COMEDOR-COCINA DEL GFE-26 "CENEPA".
1002356242 MORENO RUIZ 1586 MARCO MORENO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0
MARCO VINICIO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
QUEVEDO, TRASLADAR VIA TERRESTRE AL
ECON. HUGO ROMERO Y ARQ. EDISNON
NAVAS, FUNCIONARIOS DEL GABINETE
MINISTERIAL, FIN PROCEDER A
ESTANDARIZAR PROCESOS DE
RENOVACIÓN DE LAS GUARNICIONES
MILITARES ACANTONADAS EN
LATACUNGA Y QUEVEDO.
1711399913 MARCO 1587 MARCO HERNÁNDEZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 137.50 0.00 137.50 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0
HERNANDEZ DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MACAS, CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES
DE LAGA DURACIÓN EN LA BS-21 CÓNDOR,
ASÍ COMO LA LEGALIZACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOTE No.
5 AL MINISTERIO DEL INTERIOR.
0400898490 VINUEZA BURBANO 1588 WASHINGTÓN VINUEZA 2 DÍAS DE VIÁTICO 200.00 0.00 200.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0
WASHINTON 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
POLIBIO LA CIUDAD DE MANTA, INVESTIGACIÓN Y
GEOREFERENCIACIÓN DE TERRENOS QUE
SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS
LINDEROS DE LA BASE NAVAL JAMBELI.
1708749781 ANDRES PATRICIO 1589 ANDRES CHIRIBOGA EGAS 2 DÍAS DE 250.00 0.00 250.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0
CHIRIBOGA EGAS VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAQUIL,
ASISTIÓ AL TALLER DE ARTICULACIÓN
DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
ENTRE CANCILLERÍA-SERVICIOS
TERRESTRES, MARÍTIMOS Y EL MIDENA
PARA ESTUDIOS DE AMPLIACIÓN DE LA
PLATAFORMA CONTINENTAL.
PAGINA : 158 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1590 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJE 4,566.36 81.34 4,645.84 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0 11/03/2013 12/03/2013 1 12/03/2013 1
PAZYMIÑO
1715040851 ROMERO ORTIZ 1591 MARIA ALEXANDRA ROMERO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0
MARIA ALEXANDRA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMIISIÓN A MANTA, INSPECCIÓN IN SITU
DE TERRENOS, TRÁMITES EN EL
MUNICIPIO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD
PARA OBTENER CRÉDITO DE AVALÚOS Y
CATASTROS CERTIFICADOS DE
EXONERACIÓN DE IMPUESTOS Y
CERTIFICADO DE GRAVÁMENES.
1003006341 LEGNA PROANO 1592 NIDIA LEGÑA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS 50.00 0.00 50.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0
NIDIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA,
MANTENER UNA REUNIÓN CON LOS
DOCENTES DEL LICEO NAVAL MANTA,
CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN
ACUERDO Y EVITAR QUE SE
INTERPONGAN MÁS ACCIONES JUDICIALES
EN CONTRA DE LA FUERZA NAVAL Y EL
MIDENA.
1715040851 ROMERO ORTIZ 1593 MARIA ALEXANDRA ROMERO 2 DÍAS DE 175.00 0.00 175.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0
COMISIÓN A TIWINTZA, ATENDER EL
REQUERIMIENTO DEL SR. ALCALDE DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
TIWINTZA, QUIEN SOLICITA LA DONACIÓN
DE UN TERRENO UBICADO DENTRO DEL
BATALLÓN DE SELVA BS-61 PARA OBRAS
DEL CANTÓN.
1715040851 ROMERO ORTIZ 1594 M. ALEXANDRA ROMERO 3 DÍAS DE 280.00 0.00 280.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0
MARIA ALEXANDRA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
COMISIÓN GALÁPAGOS, REALIZAR
GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA 2da
ZONA NAVAL, MUNICIPIO, REGISTRO DE
LA PROPIEDAD, CONSEJO DE GOBIERNO DE
GALÁPAGOS, FIN OBTENER LA
DOCUEMNTACIÓN HABILITANTE DE
DOMINIO PREDIO EL PROGRESO A FAVOR
DE INMOVILIAR
0501643068 HUGO MARCELO 1595 HUGO ROMERO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0
ROMERO POR COMISIÓN A LATACUNGA, REALIZAR
ZAMBRANO MANERA CONJUNTA CON LA BFE-9 PATRIA
Y SE REVISÓ LOS AVANCES DE LOS
ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS DEL
COMEDOR Y COCINA DEL GFE-26, SE
MANTUVO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL
ESTADO MAYOR DE LA BRIGADA BAJO LA
DIRECCIÓN DEL GENERAL MOREIRA.
1715040851 ROMERO ORTIZ 1597 MARÍA ALEXANDRA ROMERO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0 12/03/2013 12/03/2013 0 12/03/2013 1
MARIA ALEXANDRA VIÁTICO Y 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
ASISTIR AL PROCESO DE BAJA DE LA
LANCHA HIDROGRÁFICA LAE RIGEL
PAGINA : 159 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708749781 ANDRES PATRICIO 1598 ANDRES CHIRIBOGA EGAS 2 DÍAS DE 250.00 0.00 250.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0 12/03/2013 12/03/2013 0 12/03/2013 1
CHIRIBOGA EGAS VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAQUIL,
ASISTIÓ AL TALLER DE ARTICULACIÓN
DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
ENTRE CANCILLERÍA-SERVICIOS
TERRESTRES, MARÍTIMOS Y EL MIDENA
PARA ESTUDIOS DE AMPLIACIÓN DE LA
PLATAFORMA CONTINENTAL.
0400898490 VINUEZA BURBANO 1599 WASHINGTÓN VINUEZA 2 DÍAS DE VIÁTICO 200.00 0.00 200.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0 12/03/2013 12/03/2013 0 12/03/2013 1
POLIBIO LA CIUDAD DE MANTA, INVESTIGACIÓN Y
GEOREFERENCIACIÓN DE TERRENOS QUE
SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS
LINDEROS DE LA BASE NAVAL JAMBELI.
1711399913 MARCO 1600 MARCO HERNÁNDEZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 137.50 0.00 137.50 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0 12/03/2013 12/03/2013 0 12/03/2013 1
MACAS, CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES
DE LAGA DURACIÓN EN LA BS-21 CÓNDOR,
ASÍ COMO LA LEGALIZACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOTE No.
5 AL MINISTERIO DEL INTERIOR.
1002356242 MORENO RUIZ 1601 MARCO MORENO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0 12/03/2013 12/03/2013 0 12/03/2013 1
QUEVEDO, TRASLADAR VIA TERRESTRE AL
ECON. HUGO ROMERO Y ARQ. EDISNON
NAVAS, FUNCIONARIOS DEL GABINETE
MINISTERIAL, FIN PROCEDER A
ESTANDARIZAR PROCESOS DE
RENOVACIÓN DE LAS GUARNICIONES
MILITARES ACANTONADAS EN
LATACUNGA Y QUEVEDO.
1800891705 NAVAS MONTERO 1602 EDISON NAVAS 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0 12/03/2013 12/03/2013 0 12/03/2013 1
EDISSON RAMIRO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE LATACUNGA Y QUEVEDO,
ANALIZAR CON EL ING. DE LA BRIGADA 9
PATRIA EN EL REPLANTEO DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL DORMITORIO Y
ALTERNATIVAS ARQUITECTÓNICAS DE
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL
COMEDOR-COCINA DEL GFE-26 "CENEPA".
1705474003 SAENZ SAYAGO 1603 MARÍA FERNANDA SAENZ 1 DÍA DE 195.00 0.00 195.00 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0
MARIA FERNANDA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL, ACERCAMIENTO
PARA CONSIDERAR TEMAS DE ESTUDIOS
DE INVESTIGACIÓN Y POST GRADOS DE
LOS OFICIALES DE LA FUERZA NAVAL CON
EL FIN DE APOYAR TANTO AL ECUADOR
COMO A SU ENTIDAD.
0990064474001 SEGUROS SUCRE 1604 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO SOAT SEGUROS 71.22 0.00 71.22 N 11/03/2013 11/03/2013 11/03/2013 0
S.A. OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE
TRANSITO CAMIONETA NUEVA BT-50
PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE
ESTADO POLIZA O4O111O
PAGINA : 160 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
AL PERIODO 15 DE ENERO 2013 AL 13 DE
FEBRERO 2013
CARTERA DE ESTADO
0990064474001 SEGUROS SUCRE 1607 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO SOAT SEGUROS 71.22 0.00 71.17 N 11/03/2013 11/03/2013 12/03/2013 1 13/03/2013 14/03/2013 1 14/03/2013 3
S.A. OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE
TRANSITO CAMIONETA NUEVA BT-50
ESTADO POLIZA O4O111O
1705474003 SAENZ SAYAGO 1608 MARÍA FERNANDA SAENZ 1 DÍA DE 195.00 0.00 195.00 N 11/03/2013 11/03/2013 12/03/2013 1 13/03/2013 14/03/2013 1 14/03/2013 3
COMISIÓN A GUAYAQUIL, ACERCAMIENTO
PARA CONSIDERAR TEMAS DE ESTUDIOS
DE INVESTIGACIÓN Y POST GRADOS DE
LOS OFICIALES DE LA FUERZA NAVAL CON
EL FIN DE APOYAR TANTO AL ECUADOR
COMO A SU ENTIDAD.
1715040851 ROMERO ORTIZ 1609 M. ALEXANDRA ROMERO 3 DÍAS DE 280.00 0.00 280.00 N 11/03/2013 11/03/2013 12/03/2013 1 13/03/2013 14/03/2013 1 14/03/2013 3
MARIA ALEXANDRA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
COMISIÓN GALÁPAGOS, REALIZAR
GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA 2da
ZONA NAVAL, MUNICIPIO, REGISTRO DE
LA PROPIEDAD, CONSEJO DE GOBIERNO DE
GALÁPAGOS, FIN OBTENER LA
DOCUEMNTACIÓN HABILITANTE DE
DOMINIO PREDIO EL PROGRESO A FAVOR
DE INMOVILIAR
1715040851 ROMERO ORTIZ 1610 MARIA ALEXANDRA ROMERO 2 DÍAS DE 175.00 0.00 175.00 N 11/03/2013 11/03/2013 12/03/2013 1 13/03/2013 14/03/2013 1 14/03/2013 3
COMISIÓN A TIWINTZA, ATENDER EL
REQUERIMIENTO DEL SR. ALCALDE DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
TIWINTZA, QUIEN SOLICITA LA DONACIÓN
DE UN TERRENO UBICADO DENTRO DEL
BATALLÓN DE SELVA BS-61 PARA OBRAS
DEL CANTÓN.
1003006341 LEGNA PROANO 1611 NIDIA LEGÑA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS 50.00 0.00 50.00 N 11/03/2013 11/03/2013 12/03/2013 1 13/03/2013 14/03/2013 1 14/03/2013 3
NIDIA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MANTA,
MANTENER UNA REUNIÓN CON LOS
DOCENTES DEL LICEO NAVAL MANTA,
CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN
ACUERDO Y EVITAR QUE SE
INTERPONGAN MÁS ACCIONES JUDICIALES
EN CONTRA DE LA FUERZA NAVAL Y EL
MIDENA.
PAGINA : 161 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715040851 ROMERO ORTIZ 1612 MARIA ALEXANDRA ROMERO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 11/03/2013 11/03/2013 12/03/2013 1 13/03/2013 14/03/2013 1 14/03/2013 3
COMIISIÓN A MANTA, INSPECCIÓN IN SITU
DE TERRENOS, TRÁMITES EN EL
PARA OBTENER CRÉDITO DE AVALÚOS Y
CATASTROS CERTIFICADOS DE
EXONERACIÓN DE IMPUESTOS Y
CERTIFICADO DE GRAVÁMENES.
0501643068 HUGO MARCELO 1613 HUGO ROMERO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 11/03/2013 11/03/2013 12/03/2013 1 13/03/2013 14/03/2013 1 14/03/2013 3
ROMERO POR COMISIÓN A LATACUNGA, REALIZAR
ZAMBRANO MANERA CONJUNTA CON LA BFE-9 PATRIA
Y SE REVISÓ LOS AVANCES DE LOS
ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS DEL
COMEDOR Y COCINA DEL GFE-26, SE
MANTUVO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL
ESTADO MAYOR DE LA BRIGADA BAJO LA
DIRECCIÓN DEL GENERAL MOREIRA.
AL PERIODO 15 DE ENERO 2013 AL 13 DE
FEBRERO 2013
CARTERA DE ESTADO
1712832383001 GOMEZ TORRES 1616 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 336.00 0.00 336.00 N 12/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 0
GOERING LENIN CONTRATACION DEL SERVICIO DE
AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD A
REALIZARSE EN EL CENTRO CIVICO DE
CHILLOGALLO ANIVERSARIO BATALLA DE
TARQUI FACTURA 001-001-99999564
1792278643001 TOUCHTECSERVICE 1617 TOUCHTECSERVICE CIA. LTDA. MATERIAL 227.32 0.00 227.32 N 12/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 0
CIA. LTDA. DE OFICINA CUATRO RESMAS PDE PAPEL
CAUCHE Y CUATRO RESMAS DE PAPEL
BON PARA SER UTILIZADO EN LA
ELABORACION DE CUADERNILLOS DE
DOCUMENTOS FACTURA
S001-001-0000001603
1791704517001 MARITETOUR CIA. 1618 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE 82.66 0.00 82.66 N 12/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 0
LTDA. UN PASAJE AEREO RUTA CUENCA QUITO A
FIN DE ASISTIR COMO DELEGADO DE LA
SEÑORA MINISTRA AL ANIVERSARIO DE
LA BATALLA DE TARQUI Y LA FIRMA DE
LOS TRATADOS EN GIRON EL MINISTRO
SUBROGANTE RAMIRO LARREA FACTURA
S 001-001-000059452
1711399913 MARCO 1619 MARCO HERNANDEZ REPOSICION POR 13.72 0.00 13.72 N 12/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 0
HERNANDEZ EMISION DE CERTIFICADOS DE
GRAVAMENES Y COPIAS CERTIFICADAS DE
ESCRITURAS DE PREDIOS LOTE 5 EN
MACAS Y BS NAPO EN EL COCA
NECESARIOS PARA EL PROCESO DE
TRANSFERENCISA FACTURAS
006-001-000008757 Y S001-001-000034428
PAGINA : 162 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1760000740001 MINISTERIO DE 1620 [P:03 T:LI A:2013] ORDEN DE NOMINA DE 2,272.32 0.00 2,272.32 N 12/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 2
DEFENSA LIQUIDACIONES (SALGADO, SIGCHA,
NACIONAL - VINTIMILLA)
PLANTA CENTRAL
1701996082001 MOLINA BENAVIDES 1621 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA 3,543.56 0.00 3,543.56 N 12/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 0
MARIA CECILIA ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA LAS
CARTERA DE ESTADO FACTURAS
0027247/0027253/0027254/0027255/0027256/002
7259/0027259
1760000740001 MINISTERIO DE 1622 [P:03 T:SE A:2013] SUB. Y ENCAR. (JARA 2,051.56 0.00 1,658.64 N 12/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 2
DEFENSA DIC-2012)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1708888274001 CHICAIZA 1623 CHICAIZA GUERRERO JOSE MANUEL 560.00 0.00 560.00 N 12/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 0
GUERRERO JOSE REPARACION DEL PISO DEL ACCESO AL
MANUEL DESPACHO MINISTERIAL Y GRADAS
PRINCIPALES DE INGRESO AL EDIFICIO
CENTRAL DEL MDN FACTURA
S-001-001-0000205
1760000740001 MINISTERIO DE 1624 [P:03 T:SE A:2013] SUB. Y ENCAR. FEBRERO 1,603.88 0.00 1,296.72 N 12/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 2
DEFENSA 2013 (ERAZO, LARREA FLORES, LARREA
NACIONAL - DAVILA, JARA, ROSERO)
PLANTA CENTRAL
1716312010001 SALAS DIAZ JORGE 1625 SALAS DIAZ JORGE HUMBERTO 168.00 0.00 168.00 N 12/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 0
HUMBERTO FUMIGACION DE LA COCINA DE LOS
SEÑORES OFICIALES Y VOLUNTARIOS DE
LA POLICIA MILITAR FACTURA
001-001-00000028
TOURS AGENCIA DE Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE DOS
VIAJES Y TURISMO PASJES AEREOS EN LA RUTAQUITO LIMA
S.A. QUITO SEGURO DE ASISTENCIA
BLUECARD IMPUESTOS Y TASAS
ARANCELARIAS FACTURAS
001-002-000056077/001-002-000056076/001-002-
000056075/001-002-000056074
1712832383001 GOMEZ TORRES 1627 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 300.00 36.00 304.80 N 12/03/2013 12/03/2013 13/03/2013 1 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 2
1712832383001 GOMEZ TORRES 1628 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 36.00 0.00 36.00 N 12/03/2013 12/03/2013 13/03/2013 1 13/03/2013
1792278643001 TOUCHTECSERVICE 1629 TOUCHTECSERVICE CIA. LTDA. MATERIAL 202.96 24.36 217.98 N 12/03/2013 12/03/2013 13/03/2013 1 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 2
DOCUMENTOS FACTURA
S001-001-0000001603
PAGINA : 163 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792278643001 TOUCHTECSERVICE 1630 TOUCHTECSERVICE CIA. LTDA. MATERIAL 24.36 0.00 24.36 N 12/03/2013 12/03/2013 13/03/2013 1 13/03/2013
DOCUMENTOS FACTURA
S001-001-0000001603
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 1632 JHON ESPAÑA 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE 82.50 0.00 82.50 N 12/03/2013 12/03/2013 13/03/2013 1
ARCENIO SUBSISTENCIA COMISIÓN AL CANTÓN
SEVILLA DE ORO, REALIZAR
COORDINACIONES LOGÍSTICAS Y DE
SEGURIDAD ADELANTADA EN LA CIUDAD
DE CUENCA-CANTÓN SEVILLA DE ORO
PROV. DEL AZUAY DONDE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA TIENE PREVISTO
ARRIBAR FIN ASISTIR A GABINETE
ITINERANTE
0400898490 VINUEZA BURBANO 1633 WASHINGTÓN VINUEZA 2 DÍA DE VIÁTICOS 175.00 0.00 175.00 N 12/03/2013 12/03/2013 13/03/2013 1
POLIBIO LA CIUDAD DE SANTIAGO-TIWINTZA, FIN
REALIZAR UBICACIÓN DE LOS TERRENOS
HA SER PERMUTADOS ENTRE EL GAD
TIWINTZA Y EL BS-61 SANTIAGO
1790048764001 BANDERINES 1634 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA 686.56 0.00 686.56 N 12/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 0
GUTIERREZ CIA ADQUISICION DE DOS BANDERAS DEL
LTDA PABELLON DEL TRICOLOR A PEDISO DEL
FACTURA 007-001-0003136
1701435909 JARAMILLO 1635 CESAR JARAMILLO 2 DÍAS DE VIÁTICOS 1 210.00 0.00 210.00 N 12/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 1
GUAMAN CESAR DÍA DE SUBSISTENCIA POR CONISIÓN A LA
ANIBAL CIUDAD DE PORTOVIEJO, REUNIÓN DE
TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL 5
DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA
COORDINAR Y TOMAR CONOCIMIENTO
SOBRE LAS RAZONES QUE ESTÁN
PENDIENTE LA APROBACIÓN DE 7
INFORMES.
S.A. SEIS PASAJES AEREOS QUITO GUAYAQUIL
QUITO A FAVOR DE LA S.P. MARIA
FERNANDO SAENZ, CARLA HARO, CARLOS
LARREA, TCRNL ROBERTO SALAZAR, SGOP
CARLOS VITERI Y CBOP VICENTE
MENDOZA ASISTIR A CEREMONIA DE
MANIOBRA DE HUNDIMIENTO DE LA EX
LANCHA RIGEL DE LA ARMADA.
ELECTRICA QUITO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS
S.A. E.E.Q. DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO CORRESPONDIENTE A L PERIODO
DEL 28 DE ENERO DEL 2013 AL 26 DE
FEBRERO 2013 FACTURA 001-007-000466333/
001-007-000466328/ 001-007-000466329
PAGINA : 164 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707497036 LARREA DAVILA 1638 CARLOS LARREA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 130.00 0.00 130.00 N 12/03/2013 12/03/2013 13/03/2013 1
CARLOS HUMBERTO COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA,
GUAYAQUIL, SALINAS ASISTIR
ACOMPAÑAR Y BRINDAR SEGURIDAD AL
SR. VICEMINISTRO DE DEFENSA QUIEN
ASISTIÓ A CEREMONIA DE LA MANIOBRA
DE HUNDIMIENTO DE LA EXLANCHA
RIGEL DE LA ARMADA DEL ECUADOR A
BORDO DEL BUQUE ESCUELA GUAYAS.
DEL ECUADOR BOLETOS A CREDITO CORRESPONDIENTE
TAME EP AL MES DE ENERO-2013 DE LAS
DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS
POR FUNCIONARIOS DEL MDN FACTURA
001-004-000013073
1708316318 SALAZAR ROBERTO 1640 ROBERTO SALAZAR 1 DÍA DE VIÁTICO POR 100.00 0.00 100.00 N 12/03/2013 12/03/2013 13/03/2013 1
CAPT. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA,
1709176190 VITERI PEREZ 1641 CARLOS VITERI 1 DÍA DE VIÁTICO POR 60.00 0.00 60.00 N 12/03/2013 12/03/2013 13/03/2013 1
CARLOS EFRAIN COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA,
1705909750 JARA LANDIVAR 1642 Registro para reclasificación de recuperación de 90.00 0.00 90.00 N 12/03/2013 12/03/2013 13/03/2013 1 13/03/2013
SERGIO FABIAN fondos de años anteriores.
VIAJES Y TURISMO PASJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LIMA
001-002-000056427/001-002-000056433/001-002-
000056076/001-002-000056426/001-002-56432/00
1-002-56074
1309683165 MENDOZA AVILA 1644 JACINTO MENDOZA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 60.00 0.00 60.00 N 12/03/2013 12/03/2013 13/03/2013 1
JACINTO HERIBERT COMISIÓN A LA CIUDAD DE
LATACUNGA-GUAYAQUIL-SALINAS,
ASISTIR ACOMPAÑAR Y BRINDAR
SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO QUIEN
PAGINA : 165 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
VIAJES Y TURISMO PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LIMA
S.A. QUITO SEGUROS ASISTENCIA BLUECARD
IMPUESTOS Y TASAS AEROPUERTARIAS A
FAVOR DE LA SRA MINISTRA MARIA
FERNANDA ESPINOZA Y TCRL LANAS
FERNANDO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
1711399913 MARCO 1646 MARCO HERNANDEZ REPOSICION POR 13.72 0.00 13.72 N 12/03/2013 12/03/2013 13/03/2013 1 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 2
HERNANDEZ EMISION DE CERTIFICADOS DE
GRAVAMENES Y COPIAS CERTIFICADAS DE
ESCRITURAS DE PREDIOS LOTE 5 EN
MACAS Y BS NAPO EN EL COCA
NECESARIOS PARA EL PROCESO DE
TRANSFERENCISA FACTURAS
006-001-000008757 Y S001-001-000034428
1708749781 ANDRES PATRICIO 1647 ANDRÉS CHIRIBOGA 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 12/03/2013 12/03/2013 13/03/2013 1
CHIRIBOGA EGAS SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEFINIR EL
PROTOCOLO RÁPIDO Y OPORTUNO
ACCESO INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS
PARA PRIMERA PROPUESTA.
1760000740001 MINISTERIO DE 1648 [P:03 T:HE A:2013] HORAS EXTRAS ENERO 2,061.50 0.00 1,862.93 N 12/03/2013 12/03/2013 12/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 2
DEFENSA 2013 (CDT Y LOSEP)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1708888274001 CHICAIZA 1649 CHICAIZA GUERRERO JOSE MANUEL 500.00 60.00 508.00 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 1
S-001-001-0000205
1708888274001 CHICAIZA 1650 CHICAIZA GUERRERO JOSE MANUEL 60.00 0.00 60.00 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0 13/03/2013
S-001-001-0000205
1701996082001 MOLINA BENAVIDES 1651 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA 3,163.89 379.67 3,398.05 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 1
0027247/0027253/0027254/0027255/0027256/002
7259/0027259
1708284979 GOMEZ RICAURTE 1652 Registro para reclasificación de recuperación de 815.85 0.00 815.85 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0 13/03/2013
VERONICA fondos de años anteriores.
ALEXANDRA
1701996082001 MOLINA BENAVIDES 1653 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA 379.67 0.00 379.67 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0 13/03/2013
0027247/0027253/0027254/0027255/0027256/002
7259/0027259
1716312010001 SALAS DIAZ JORGE 1654 SALAS DIAZ JORGE HUMBERTO 150.00 18.00 152.40 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 1
001-001-00000028
PAGINA : 166 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1716627128 JARAMILLO 1655 Registro para reclasificación de recuperación de 120.00 0.00 120.00 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0 13/03/2013
ALVARADO DARWIN fondos anteriores.
ANTOLIANO
1716312010001 SALAS DIAZ JORGE 1656 SALAS DIAZ JORGE HUMBERTO 18.00 0.00 18.00 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0 13/03/2013
001-001-00000028
DEFENSA LIQUIDACIONES (Salcedo Adolfo) AJUSTE
NACIONAL - COORDINADOR GABINETE MINISTERIAL
PLANTA CENTRAL
JOSE LUIS DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS
FACTURA 001-001-000854
1760002600001 BANCO CENTRAL 1660 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMISION 33.60 0.00 33.60 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0
DEL ECUADOR DE CERTIFICADO DIGITAL A FAVOR DE LA
SRA NATHALIA BENITEZ COORDINADORA
GENERAL DE BIENES ESTRATEGICOS
FACTURA S 001-030-009393
S 001-001-000059452
INSTITUCIONAL DEL MIDENA
TRANSFURPLANT
S.A.
1705877296 ESPINOSA GARCES 1663 MA. FERNANDA ESPINOZA 2 DÍAS DE 698.50 0.00 698.50 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0
MARIA FERNANDA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
COMISIÓN A LIMA PERÚ, VISITA OFICIAL
AL MINISTRO DEFENSA PERÚ FIN
FORTALECER RELACIONES ENTRE
NUESTROS PAISES EN LOS ÁMBITOS DE
SEGURIDAD Y DEFENSA EN PARTICULAR
HACER SEGUIMIENTO A LOS TEMAS
ABORDADOS EN EL ÚLTIMO ENCUENTRO
MINISTERIAL.
1715003651 CARLA ELIZABETH 1664 CARLA HARO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0
HARO GUERRA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL, ACERCAMIENTO PARA
CONSIDERAR TEMAS DE ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN Y POST GRADOS DENTRO
DE LOS OFICIALES DE LA FUERZA NAVAL,
CON EL FIN DE APOYAR TANTO AL
ECUADOR COMO A SU ENTIDAD.
PAGINA : 167 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA
NES CNT EP FIJA Y SERVICIO LP UTILIZADO EN LAS
CARTERA DE ESTADO SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS
1791240251001 AMAZONASHOT 1667 AMAZONASHOT HOTELERIA 649.94 0.00 649.94 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0
HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A.
ORGANIZACIONES Y SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE
TURISMO S.A. TRABAJO CON FUNDACION GUAYASAMIN
FACTURA 001-045-0035460
PAUCAR REPOSICION TICKETES DE PEAJES
ZAMBRANO ESTACIONAMIENTO TARIFARIO DE LOS
VEHICULOS DE SEGURIDAD DE LA SRA
MINISTRA
LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO CUENCA QUITO
A FIN DE REALIZAR LAS COORDINACIONES
TECNICAS DE SEGURIDAD ADELANTADA
DONDE LA SRA MINISTRA ASISTIRA AL
GABINETE AMPLIADO A FAVOR SUBS
ESPAÑA JHON. FACTURA
S-001-001-000050453
1791704517001 MARITETOUR CIA. 1671 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE 75.70 6.96 82.66 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 1
S 001-001-000059452
1768159650001 AGENCIA NACIONAL 1672 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y 288.00 0.00 288.00 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0
DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE
CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PAGO
TRANSPORTE CERTIFICACION Y EMISION DE PERM ISO
TERRESTRE PARA COLOCAR Y PORTAR POLARIZADOS
TRANSITO Y Y BALIZAS A LOS VEHICULOD DE
SEGURIDAD VIAL. SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA.
PAGINA : 168 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FACTURA 001-001-000854
1701435909 JARAMILLO 1674 CESAR JARAMILLO 2 DÍAS DE VIÁTICOS 1 210.00 0.00 210.00 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 1
GUAMAN CESAR DÍA DE SUBSISTENCIA POR CONISIÓN A LA
ANIBAL CIUDAD DE PORTOVIEJO, REUNIÓN DE
TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL 5
DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA
COORDINAR Y TOMAR CONOCIMIENTO
SOBRE LAS RAZONES QUE ESTÁN
PENDIENTE LA APROBACIÓN DE 7
INFORMES.
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 1675 JHON ESPAÑA 1 DÍA DE VIÁTICO Y 1 DÍA DE 82.50 0.00 82.50 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 1
ARCENIO SUBSISTENCIA COMISIÓN AL CANTÓN
SEVILLA DE ORO, REALIZAR
SEGURIDAD ADELANTADA EN LA CIUDAD
DE CUENCA-CANTÓN SEVILLA DE ORO
PROV. DEL AZUAY DONDE LA SRA.
ARRIBAR FIN ASISTIR A GABINETE
ITINERANTE
FACTURA 001-001-000854
1760002600001 BANCO CENTRAL 1677 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMISION 30.00 3.60 33.60 N 13/03/2013 13/03/2013 14/03/2013 1 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 1
FACTURA S 001-030-009393
1760002600001 BANCO CENTRAL 1678 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMISION 3.60 0.00 3.60 N 13/03/2013 13/03/2013 14/03/2013 1 14/03/2013
FACTURA S 001-030-009393
1705877296 ESPINOSA GARCES 1679 MA. FERNANDA ESPINOZA 2 DÍAS DE 698.50 0.00 698.50 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 1
MARIA FERNANDA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
COMISIÓN A LIMA PERÚ, VISITA OFICIAL
AL MINISTRO DEFENSA PERÚ FIN
FORTALECER RELACIONES ENTRE
NUESTROS PAISES EN LOS ÁMBITOS DE
SEGURIDAD Y DEFENSA EN PARTICULAR
HACER SEGUIMIENTO A LOS TEMAS
ABORDADOS EN EL ÚLTIMO ENCUENTRO
MINISTERIAL.
INSTITUCIONAL DEL MIDENA
TRANSFURPLANT
S.A.
PAGINA : 169 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1768159650001 AGENCIA NACIONAL 1682 AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y 288.00 0.00 288.00 N 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 1
DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE
CONTROL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PAGO
TRANSPORTE CERTIFICACION Y EMISION DE PERM ISO
TERRESTRE PARA COLOCAR Y PORTAR POLARIZADOS
TRANSITO Y Y BALIZAS A LOS VEHICULOD DE
SEGURIDAD VIAL. SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA.
0400898490 VINUEZA BURBANO 1683 WASHINGTÓN VINUEZA 2 DÍA DE VIÁTICOS 175.00 0.00 175.00 N 13/03/2013 13/03/2013 14/03/2013 1 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 1
POLIBIO LA CIUDAD DE SANTIAGO-TIWINTZA, FIN
REALIZAR UBICACIÓN DE LOS TERRENOS
HA SER PERMUTADOS ENTRE EL GAD
TIWINTZA Y EL BS-61 SANTIAGO
1309683165 MENDOZA AVILA 1684 JACINTO MENDOZA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 60.00 0.00 60.00 N 13/03/2013 13/03/2013 14/03/2013 1 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 1
JACINTO HERIBERT COMISIÓN A LA CIUDAD DE
LATACUNGA-GUAYAQUIL-SALINAS,
ASISTIR ACOMPAÑAR Y BRINDAR
SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO QUIEN
001-004-000013073
1709176190 VITERI PEREZ 1686 CARLOS VITERI 1 DÍA DE VIÁTICO POR 60.00 0.00 60.00 N 13/03/2013 13/03/2013 14/03/2013 1 18/03/2013 18/03/2013 0 18/03/2013 5
CARLOS EFRAIN COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA,
1790732657001 COMPANIA 1687 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 6,677.36 0.00 6,677.36 N 13/03/2013 13/03/2013 14/03/2013 1
GENERAL DE COGECOMSA S. A. SUMINISTROS DE
COMERCIO OFICINA Y TONERS PARA ABASTECER LA
COGECOMSA S. A. BODEGA DE ESTA CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
CUATRIMESTRE SEGUN FACTURAS
001-001-0065848/
001-001-0065850/001-001-0065849
1708316318 SALAZAR ROBERTO 1688 ROBERTO SALAZAR 1 DÍA DE VIÁTICO POR 100.00 0.00 100.00 N 13/03/2013 13/03/2013 14/03/2013 1 18/03/2013 18/03/2013 0 18/03/2013 5
CAPT. COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA,
PAGINA : 170 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
001-004-000013073
1790048764001 BANDERINES 1691 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA 613.00 73.56 658.36 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 15/03/2013 1 15/03/2013 1
FACTURA 007-001-0003136
1790048764001 BANDERINES 1692 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA 73.56 0.00 73.56 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013
FACTURA 007-001-0003136
S-001-001-000050453
S-001-001-000050453
PAUCAR REPOSICION TICKETES DE PEAJES
ZAMBRANO ESTACIONAMIENTO TARIFARIO DE LOS
VEHICULOS DE SEGURIDAD DE LA SRA
MINISTRA
1707497036 LARREA DAVILA 1697 CARLOS LARREA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 130.00 0.00 130.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 18/03/2013 18/03/2013 0 18/03/2013 4
CARLOS HUMBERTO COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA,
1715003651 CARLA ELIZABETH 1698 CARLA HARO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 0
HARO GUERRA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL, ACERCAMIENTO PARA
CONSIDERAR TEMAS DE ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN Y POST GRADOS DENTRO
DE LOS OFICIALES DE LA FUERZA NAVAL,
CON EL FIN DE APOYAR TANTO AL
ECUADOR COMO A SU ENTIDAD.
PAGINA : 171 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708749781 ANDRES PATRICIO 1699 ANDRÉS CHIRIBOGA 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 0
CHIRIBOGA EGAS SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEFINIR EL
PROTOCOLO RÁPIDO Y OPORTUNO
ACCESO INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS
PARA PRIMERA PROPUESTA.
1791240251001 AMAZONASHOT 1700 AMAZONASHOT HOTELERIA 63.93 0.00 63.93 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013
FACTURA 001-045-0035460
S.A. E.E.Q. DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO CORRESPONDIENTE A L PERIODO
DEL 28 DE ENERO DEL 2013 AL 26 DE
FEBRERO 2013 FACTURA 001-007-000466333/
001-007-000466328/ 001-007-000466329
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 1702 PLASTILIMPIO S.A. PARA SUMNISTROS DE 793.50 0.00 793.50 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
LIMPIEZA PARA EL PRIMER
CUATRIMESTRE DEL 2013 A SER
1791704517001 MARITETOUR CIA. 1703 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 4,119.75 0.00 4,119.75 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
LTDA. DE4 UN PASAJE QUITO VIENA AUSTRIA
QUITO A FAVOR DEL TCRNL NIETO
BARROS VICTOR A FIN DE ASISTIR A LA II
REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
EL DELITO CIBERNETICO FACTURA
001-001-000050360/ S 001-001-000050387
LTDA. UN PASAJE QUITO WASHINGTON QUITO A
FAVOR DEL TCRL TREJO PORTILLA
FRANCISCO DE JESUS A FIN DE
PARTICIPAR EL EL DECIMO TERCER
PERIODO ORDINARIO CITCE SEGUN
FACTURA S 001-001-000050619/ S
001-001-000050554
1001757481 CHUSQUILLO 1705 CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
ANGAMARCA RAUL VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
EUGENIO COMISIÓN A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-SALINAS, REALIZAR
COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE
LA MANIOBRA DE HUNDIMIENTO
CONTROLADO DE LA EXLANCHA RIGER DE
LA FUERZA NAVAL.
0501643068 HUGO MARCELO 1707 HUGO ROMERO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
ROMERO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
ZAMBRANO LATACUNGA REALIZAR INSPECCIONES
TÉCNICAS AL MOBILIARIO DE LA
VIVIENDA FISCAL QUE OFERTA LA ESPE
LATACUNGA, MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA FISCAL
DE LA PJ-GUAYAQUIL RECIBIR PROPUESTA
DE ESTUDIO PISCINA DE SALTO PARA LA
ESSUNA.
PAGINA : 172 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
TOURS AGENCIA DE Y TURISMO S.A.ADQUISICION DE DOS
VIAJES Y TURISMO PASAJES QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE
S.A. LOS S.P RODOLFO NOVOA Y MARIA
FERNANDA SAENZ ACOMPAÑAR A LA
DELEGACION OFICIAL QUE VISITARA LA
REPUBLICA DEL PERU FACTURA
001-002-000056081/
001-002-000056080/001-002-000056079/001-002-
000056078
1709122368 MURILLO CARRILLO 1709 GUSTAVO MURILLO 2 DÍAS DE VIÁTICO 200.00 0.00 200.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
GUSTAVO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACHALA
COORDINAR TEMAS RELATIVOS A LA
REUNIÓN DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR
SEGURIDAD Y DEFENSA Y ASEGURARSE
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL
EVENTO PLANIFFICADO.
1707497036 LARREA DAVILA 1710 CARLOS LARREA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 419.10 0.00 419.10 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
PERÚ, FIN PARTICIPAR EN EL ECUENTRO
MINISTERIAL PERÚ-ECUADOR
1708316318 SALAZAR ROBERTO 1711 ROBERTO SALAZAR 1 DÍA DE VIÁTICO 1 352.42 0.00 352.42 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
CAPT. DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LIMA PERÚ FIN ACOMPAÑAR AL SR.
VICEMINISTRO DE DEFENSA EN EL
ECUENTRO MINISTERIAL PERÚ-ECUADOR
1803522166 ARCOS PARRA 1713 OSCAR ARCOS 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
OSCAR ANDRES SUBSISTENCIA COMISIÓN LAGO AGRIO
ASISTIR REVISIÓN PROCESOS INVESTIGAN
EN ESA JURISDICCIÓN, EN LO QUE SE
REFIERE A GUERRILLEROS CAPTURADOS
EN TERRITORIO ECUATORIANO Y
VERIFICAR EL ESTADO DEL PROCESO
ESTAPA PRE-PROCESAL POR EL ROBO DE
ARMAMENTO EN SANSAHUARI.
1703545358 DONOSO VALLEJO 1714 MAXIMILIANO DONOSO 2 DÍAS DE VIÁTICO 587.38 0.00 587.38 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
MAXIMILIANO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LIMA PERÚ FIN ASISTIR A LA REUNIÓN DEL
CONSEJO DE DEFENSA SUDAMERICANO
POR DELEGACIÓN DE LA SRA. MINISTRA
DE DEFENSA NACIONAL.
1711893634 QUINONEZ SANZ 1715 ROBERTO QUIÑONEZ 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 822.33 0.00 822.33 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
LIMA PERÚ FIN PARTICIPAR EN LA I
REUNIÓN DE LA INSTANCIA EJECUTIVA
DEL CONSEJO SURAMERICANO EN
MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,
JUSTICIA Y COORDINACIÓN DE ACCIONES
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL.
1706773189 GOMEZ PROANO 1716 HUMBERTO GÓMEZ 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 350.00 0.00 350.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
MANUEL DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
HUMBERTO GUAYAQUIL FIN ASISTIR AL TALLER DE
ARTICULACIÓN DEL CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
CANCILLERÍA-SERVICIOS TERRESTRES,
MARÍTIMOS Y MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL PARA ESTUDIOS DE
AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL
PAGINA : 173 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1714682547 MORENO NARANJO 1717 ARTURO MORENO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
ARTURO FERNANDO DE SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL
VISITA INSTALACIONES ASTINAVE EP
PARA CONOCER LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE LA EMPRESA Y ESTABLECER
EL ENFOQUE DUAL, VERIFICACIÓN DE
DATOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
(ESTADOS FINANCIEROS-ESTADO
RESULTADO, FUETES Y USOS 2011-2012.
0703433524 MALDONADO 1718 JONNATHAN MALDONADO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
VILELA JHONATAN VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
REYN COMISIÓN A LAGO AGRIO TRASLADAR AL
SR. CAPT. ARCOS OSCAR, EL MISMO QUE
ASISTE A LA REVISIÓN DE PROCESOS
JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN
TRAMITANDO EN LA JURISDICCIÓN DE ESA
PROVINCIA.
1791240251001 AMAZONASHOT 1719 AMAZONASHOT HOTELERIA 586.01 63.93 639.29 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 15/03/2013 1 15/03/2013 1
FACTURA 001-045-0035460
VIAJES Y TURISMO PASJES AEREOS EN LA RUTAQUITO LIMA
001-002-56427/001-002-56433/001-002-56076/00
1-002-56426/001-002-56432/001-002-56074
1712082161 ROSERO PESANTES 1722 FRANCISCO ROSERO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
FRANCISCO MIGU DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
PROCESO DE BAJA DE LA LANCHA
HIDROGRÁFICA LAE RIGEL
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1725 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE 4,224.10 0.00 4,224.10 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
S.A. PASAJES AEREOS QUITO LIMA QUITO A
FAVOR DE LA SRA MARIA ESPINOSA
(MINISTRA) CARLOS LARREA
(VICEMINISTRO) TCNL LANAS FERNANDO
TCNL ROBERTO SALAZAR Y CAP ACOSTA
LISSA VISITA OFICIAL DE LA SRA
MINISTRA A LA REPUBLICOA DEL PERU
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
FERNANDO JAVIER DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
CARACAS VENEZUELA FIN ASISTIR EN
COMITIVA OFICIAL QUE PARTICIPARÁ EN
LOS ACTOS OFICIALES DE EXEQUIAS DEL
PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ.
PAGINA : 174 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
S.A. UN SEGURO DE ASIETENCIA BLUECARD
EN LA COMPRA DEL PASAJE AEREO A
WASHINGTON DC A FAVOR DEL CAP
VIZCARRA OSCAR FACTURA
001-002-000056292
1705877296 ESPINOSA GARCES 1728 MA. FERNANDA ESPINOZA 1 DÍA DE 438.90 0.00 438.90 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
COMISIÓN A CARACAS VENEZUELA FIN
PARTICIPAR EN COMITIVA OFICIAL QUE
PARTICIPARÁ EN LOS ACTOS OFICIALES DE
EXEQUIAS DEL PRESIDENTE HUGO
CHÁVEZ.
1791833155001 KOSLITSCH 1729 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN 344.40 0.00 344.40 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0
SERVICIOS EN KOES CIA. LTDA. ADQUISICION DE SIETE
TECNOLOGIA HILOS DE LECHE MIX Y 7 KILOS DE CAFE
ELECTRICA Y EN GRANO 04 KILOS DE CAPUCHINO DE
ELECTRONICA KOES VAINILLA Y 4 KILOS DE CHOCOLATE PARA
CIA. LTDA. LA CAFETERA AUTOMATICA DEL
DESPACHO FACTURA S 001-001-000011672
LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO CORDOVA
QUITO A FAVOR DE LA S.P. SERGIO
HERRERA ASISTIR A LA PRIMERA
REUNION PRESENCIAL DEL COMITE
CONSULTIVO SOBRE EL PROYECTO DEL
DISEÑO DESARROLLO Y PRODUCCION DEL
AVION DE ENTREMANIENTO DE LA
UNASUR 1 FACTURA S 001-001-00050444 Y S
0
1705877296 ESPINOSA GARCES 1731 MA. FERNANDA ESPINOZA 1 DÍA DE 438.90 0.00 438.90 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 14/03/2013 15/03/2013 1 15/03/2013 1
COMISIÓN A CARACAS VENEZUELA FIN
PARTICIPAR EN COMITIVA OFICIAL QUE
PARTICIPARÁ EN LOS ACTOS OFICIALES DE
EXEQUIAS DEL PRESIDENTE HUGO
CHÁVEZ.
1711893634 QUINONEZ SANZ 1732 ROBERTO QUIÑONEZ 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 822.33 0.00 822.33 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 5
LIMA PERÚ FIN PARTICIPAR EN LA I
REUNIÓN DE LA INSTANCIA EJECUTIVA
TRANSNACIONAL.
CARACAS VENEZUELA FIN ASISTIR EN
COMITIVA OFICIAL QUE PARTICIPARÁ EN
LOS ACTOS OFICIALES DE EXEQUIAS DEL
PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ.
PAGINA : 175 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706773189 GOMEZ PROANO 1734 HUMBERTO GÓMEZ 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 350.00 0.00 350.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 5
HUMBERTO GUAYAQUIL FIN ASISTIR AL TALLER DE
ARTICULACIÓN DEL CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
CANCILLERÍA-SERVICIOS TERRESTRES,
MARÍTIMOS Y MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL PARA ESTUDIOS DE
AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL
1712082161 ROSERO PESANTES 1735 FRANCISCO ROSERO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 5
FRANCISCO MIGU DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
PROCESO DE BAJA DE LA LANCHA
HIDROGRÁFICA LAE RIGEL
1714682547 MORENO NARANJO 1736 ARTURO MORENO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 5
ARTURO FERNANDO DE SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL
VISITA INSTALACIONES ASTINAVE EP
PARA CONOCER LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE LA EMPRESA Y ESTABLECER
EL ENFOQUE DUAL, VERIFICACIÓN DE
DATOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
(ESTADOS FINANCIEROS-ESTADO
RESULTADO, FUETES Y USOS 2011-2012.
1001757481 CHUSQUILLO 1737 CHUSQUILLO ANGAMARCA RAUL 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 5
ANGAMARCA RAUL VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
EUGENIO COMISIÓN A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL-SALINAS, REALIZAR
COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE
LA MANIOBRA DE HUNDIMIENTO
CONTROLADO DE LA EXLANCHA RIGER DE
LA FUERZA NAVAL.
0501643068 HUGO MARCELO 1738 HUGO ROMERO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 5
ROMERO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
ZAMBRANO LATACUNGA REALIZAR INSPECCIONES
TÉCNICAS AL MOBILIARIO DE LA
VIVIENDA FISCAL QUE OFERTA LA ESPE
LATACUNGA, MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA FISCAL
DE LA PJ-GUAYAQUIL RECIBIR PROPUESTA
DE ESTUDIO PISCINA DE SALTO PARA LA
ESSUNA.
0703433524 MALDONADO 1739 JONNATHAN MALDONADO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 5
VILELA JHONATAN VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
REYN COMISIÓN A LAGO AGRIO TRASLADAR AL
SR. CAPT. ARCOS OSCAR, EL MISMO QUE
ASISTE A LA REVISIÓN DE PROCESOS
JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN
TRAMITANDO EN LA JURISDICCIÓN DE ESA
PROVINCIA.
TELECOMUNICACIO CONSUMO DEL INTERNET NIU BANDA
NES CNT EP ANCHA CONTROL CONTRATO 1266409
AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2013 FACTURA
137-003-000721219
PAGINA : 176 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1709122368 MURILLO CARRILLO 1741 GUSTAVO MURILLO 2 DÍAS DE VIÁTICO 200.00 0.00 200.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 5
GUSTAVO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MACHALA
COORDINAR TEMAS RELATIVOS A LA
REUNIÓN DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR
SEGURIDAD Y DEFENSA Y ASEGURARSE
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL
EVENTO PLANIFFICADO.
1707497036 LARREA DAVILA 1742 CARLOS LARREA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 419.10 0.00 419.10 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 5
PERÚ, FIN PARTICIPAR EN EL ECUENTRO
MINISTERIAL PERÚ-ECUADOR
1708316318 SALAZAR ROBERTO 1744 ROBERTO SALAZAR 1 DÍA DE VIÁTICO 1 352.42 0.00 352.42 N 14/03/2013 14/03/2013 18/03/2013 4 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 5
LIMA PERÚ FIN ACOMPAÑAR AL SR.
VICEMINISTRO DE DEFENSA EN EL
ECUENTRO MINISTERIAL PERÚ-ECUADOR
1803522166 ARCOS PARRA 1745 OSCAR ARCOS 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 5
OSCAR ANDRES SUBSISTENCIA COMISIÓN LAGO AGRIO
ASISTIR REVISIÓN PROCESOS INVESTIGAN
EN ESA JURISDICCIÓN, EN LO QUE SE
REFIERE A GUERRILLEROS CAPTURADOS
EN TERRITORIO ECUATORIANO Y
VERIFICAR EL ESTADO DEL PROCESO
ESTAPA PRE-PROCESAL POR EL ROBO DE
ARMAMENTO EN SANSAHUARI.
1703545358 DONOSO VALLEJO 1746 MAXIMILIANO DONOSO 2 DÍAS DE VIÁTICO 587.38 0.00 587.38 N 14/03/2013 14/03/2013 14/03/2013 0 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 5
MAXIMILIANO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LIMA PERÚ FIN ASISTIR A LA REUNIÓN DEL
CONSEJO DE DEFENSA SUDAMERICANO
POR DELEGACIÓN DE LA SRA. MINISTRA
DE DEFENSA NACIONAL.
TOAPANTA MARCO ADQUISICIOB DE UN REGULADOR DE
ROLANDO VOLTAJE PARA EL AREA DE LA UNIDAD DE
ADQUISICIONES FACTURA S
001-001-0000176
TECNOLOGIA KILOS DE LECHE MIX CUTARO KILOS DE
ELECTRICA Y CAPUCHINI VAINILLA Y DOS KILOS DE
ELECTRONICA KOES CHOCOLATES PARA CAFETERIA DEL
CIA. LTDA. DESPACHO MINISTRIAL FACTURA
S001-001-000011706
1790732657001 COMPANIA 1749 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO 5,961.93 715.43 6,617.74 N 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 0 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 4
001-001-0065848/001-001-0065850/001-001-0065
849
PAGINA : 177 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
001-001-0065848/001-001-0065850/001-001-0065
849
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 1751 PLASTILIMPIO S.A..- ADQUISICION 708.48 85.02 760.91 N 15/03/2013 15/03/2013 18/03/2013 3 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 4
SUMiNISTROS DE LIMPIEZA PARA EL
PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2013 A SER
ESTADO, SEGUN FACTURA
001-002-000003068
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 1752 PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION 85.02 0.00 85.02 N 15/03/2013 15/03/2013 18/03/2013 3 18/03/2013
SUMNISTROS DE LIMPIEZA PARA EL
PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2013 A SER
ESTADO, SEGUN FACTURA
001-002-000003068
LTDA. UN PASAJE QUITO VIENA AUSTRIA QUITO
A FAVOR DEL TCRNL NIETO BARROS
VICTOR A FIN DE ASISTIR A LA II REUNION
DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DELITO
CIBERNETICO FACTURA
001-001-000050360/001-001-000050387
LTDA. UN PASAJE QUITO VIENA AUSTRIA QUITO
A FAVOR DEL TCRNL NIETO BARROS
VICTOR A FIN DE ASISTIR A LA II REUNION
DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL DELITO
CIBERNETICO FACTURA
001-001-000050360/001-001-000050387
FACTURA S
001-001-000050619/001-001-000050554
FACTURA
001-001-000050619/001-001-000050554
REPUBLICA DEL PERU FACTURA
001-002-56429/001-002-56435/001-002-56080/00
1-002-56428/001-002-56434/001
PAGINA : 178 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
REPUBLICA DEL PERU FACTURAs
001-002-000056081/
001-002-000056080/001-002-000056079/001-002-
000056078
1707607618 TREJO PORTILLA 1759 FRANCISCO TREJO 3 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 912.98 0.00 912.98 N 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 0
FRANCISCO DE SUBSISTENCIA A WASHINGTÓN EE.UU. FIN
JESUS PARTICIPAR COMO DELEGADO DEL
MIDENA XIII REUNIÓN DEL COMITE
INTERAMERICANO CONTRA EL
TERRORISMO, SEGUIR PARTICIPANDO
COMO MIEMBRO DEL SISTEMA
INTERAMERICANO, CONSTITUIRSE EN
ÓRGANO CONSULTIVO DEL MRECI EN
TEMAS DEL CICTE/OEA
1791833155001 KOSLITSCH 1760 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN 307.50 36.90 330.25 N 15/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 3 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 4
TECNOLOGIA KILOS DE LECHE MIX, 7 KILOS DE CAFE EN
ELECTRICA Y GRANO, 4 KILOS DE CAPUCHINO DE
1701553495001 BASANTES SOLIS 1761 BASANTES SOLIS CRUZ MAGDALENA 654.80 0.00 654.80 N 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 0
CRUZ MAGDALENA CUATRO EMPASTADOS CON
INFORMACION IMPRESA FULL COLOR DE
LA AERONAVE SOBRELINER FAE 1045
INFORME FINAL DE ACUERDO A LOS
PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL
REGLAMENTO DEL JIAM FACTURA
002-001-000005218
1791334213001 AKROMEGA S.A. 1762 AKROMEGA S.A. ADQUISICION DE 146.63 0.00 146.63 N 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 0
MATERIALES DE SASTRERIA PARA EL
FACTURA 001-002-000001441
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1763 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE -10.00 0.00 -10.00 N 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 0
S.A. UN SEGURO DE ASIETENCIA BLUECARD
EN LA COMPRA DEL PASAJE AEREO A
001-002-000056292
VIAJES Y TURISMO SEGURO DE ASIETENCIA BLUECARD EN LA
S.A. COMPRA DEL PASAJE AEREO A
001-002-000056292
1703391225 PRADO NORA 1765 NORA PRADO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL FIN ASISTIR AL
ACTO OFICIAL DE LA FUERZA NAVAL
PAGINA : 179 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1714544853 MARIA FERNANDA 1766 MARIA FERNANDA CARRILLO 2 DÍAS DE 250.00 0.00 250.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0
CARRILLO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
FIN PARTICIPAR EN EL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE POLICÍA FEMENINA.
1707607618 TREJO PORTILLA 1767 FRANCISCO TREJO 3 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 912.98 0.00 912.98 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 1
FRANCISCO DE SUBSISTENCIA A WASHINGTÓN EE.UU. FIN
JESUS PARTICIPAR COMO DELEGADO DEL
MIDENA XIII REUNIÓN DEL COMITE
INTERAMERICANO CONTRA EL
TERRORISMO, SEGUIR PARTICIPANDO
COMO MIEMBRO DEL SISTEMA
INTERAMERICANO, CONSTITUIRSE EN
ÓRGANO CONSULTIVO DEL MRECI EN
TEMAS DEL CICTE/OEA
1802721991 TNFG MORALES 1768 ROSA MORALES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0
QUINATOA ROSA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
EMITELI CIUDAD DE GUAYAQUIL FIN PARTICIPAR
EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE
POLICÍA FEMENINA.
0
TECNOLOGIA KILOS DE LECHE MIX, 7 KILOS DE CAFE EN
ELECTRICA Y GRANO, 04 KILOS DE CAPUCHINO DE
0
137-003-000721219
PAGINA : 180 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
137-003-000721219
1713821088001 CAJAMARCA 1774 CAJAMARCA TOAPANTA MARCO 40.18 4.82 43.15 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 1
TOAPANTA MARCO ROLANDO.- ADQUISICION DE UN
ROLANDO REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL AREA
DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
FACTURA No 001-001-0000176
1713821088001 CAJAMARCA 1775 CAJAMARCA TOAPANTA MARCO 4.82 0.00 4.82 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0 18/03/2013
TOAPANTA MARCO ROLANDO.- ADQUISICION DE UN
ROLANDO REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL AREA
DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES
FACTURA No 001-001-0000176
SERVICIOS EN KOES CIA. LTDA. ADQUISICION DE 7 KILOS
TECNOLOGIA DE LECHE MIX, 2 KILOS DE CAPUCHINO
ELECTRICA Y VAINILLA Y 2 KILOS DE CHOCOLATE EN
ELECTRONICA KOES POLVO PARA CAFETERIA DEL DESPACHO
CIA. LTDA. MINISTRIAL FACTURA No.
001-001-000011706
SERVICIOS EN KOES CIA. LTDA. ADQUISICION DE 7 KILOS
TECNOLOGIA DE LECHE MIX, 2 KILOS DE CAPUCHINO
ELECTRICA Y VAINILLA Y 2 KILOS DE CHOCOLATE EN
ELECTRONICA KOES POLVO PARA CAFETERIA DEL DESPACHO
CIA. LTDA. MINISTRIAL FACTURA No.
001-001-000011706
1701553495001 BASANTES SOLIS 1778 BASANTES SOLIS CRUZ MAGDALENA.- 584.64 70.16 594.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 1
002-001-000005218
1701553495001 BASANTES SOLIS 1779 BASANTES SOLIS CRUZ MAGDALENA 70.16 0.00 70.16 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0 18/03/2013
002-001-000005218
1791334213001 AKROMEGA S.A. 1780 AKROMEGA S.A. .- ADQUISICION DE 130.92 15.71 140.61 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 1
FACTURA No. 001-002-000001441
1791334213001 AKROMEGA S.A. 1781 AKROMEGA S.A. .- ADQUISICION DE 15.71 0.00 15.71 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0 18/03/2013
FACTURA No. 001-002-000001441
PAGINA : 181 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
VIAJES Y TURISMO SEGURO DE ASIETENCIA BLUECARD EN LA
S.A. COMPRA DEL PASAJE AEREO A
001-002-000056292
1703391225 PRADO NORA 1783 NORA PRADO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 1
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL FIN ASISTIR AL
ACTO OFICIAL DE LA FUERZA NAVAL
1714544853 MARIA FERNANDA 1784 MARIA FERNANDA CARRILLO 2 DÍAS DE 250.00 0.00 250.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 1
COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
FIN PARTICIPAR EN EL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE POLICÍA FEMENINA.
1802721991 TNFG MORALES 1785 ROSA MORALES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 1
QUINATOA ROSA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
EMITELI CIUDAD DE GUAYAQUIL FIN PARTICIPAR
EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE
POLICÍA FEMENINA.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 1786 RAMON S. FREIRE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0
COMISIÓN A LATACUNGA BRIMDAR
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INMEDIATA A
LA SRA. MIDENA DURANTE EL
DESPLAZAMIENTO AL AEROPUERTO
INTERNACIONAL COTOPAXI PARA VIAJAR
A VENEZUELA EN LA DELEGACIÓN
NACIONAL CONVOCADA POR LA
PRESIDENCIA FIN ASISTIR AL FUNERAL DE
HUGO CHAVEZ.
1760000740001 MINISTERIO DE 1787 [P:02 T:FR A:2012] PAGO FONDOS DE 100.97 0.00 0.01 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 3
DEFENSA RESERVA AL I.E.S.S CORRESPONDIENTE A
NACIONAL - LA SRA MEDINA AYALA GLENDA
PLANTA CENTRAL KATERINE PERIODO FEBRERO 2012 (POR
CONCEPTO DE CONTINUIDAD EN EL
SECTOR PUBLICO)
1803379708 MEJ?A CEPEDA 1788 CRISTINA MEJIA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0
MAR?A CRISTINA COMISIÓN A LATACUNGA BRIMDAR
HUGO CHAVEZ.
1712684644 GUALOTO MIGUEL 1789 MIGUEL GUALOTO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0
HUGO CHAVEZ.
PAGINA : 182 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 1790 JHON ESPAÑA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0
ARCENIO COMISIÓN A LATACUNGA BRIMDAR
HUGO CHAVEZ.
0501793160 VILLALVA TOVAR 1791 EDISON VILLALVA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0
EDISON FERNANDO COMISIÓN A LATACUNGA BRIMDAR
HUGO CHAVEZ.
1711922417 ROBERTO CARLOS 1792 ROBERTO PAUCAR 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0
PAUCAR COMISIÓN A LATACUNGA BRIMDAR
ZAMBRANO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INMEDIATA A
HUGO CHAVEZ.
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 1793 MARLON MARTÍNEZ 1 DÍA DE 30.00 0.00 30.00 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0
MARLON RENAN SUBSISTENCIA COMISIÓN A LATACUNGA
BRIMDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
EL DESPLAZAMIENTO AL AEROPUERTO
HUGO CHAVEZ.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 1794 RAMON S. FREIRE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 18/03/2013 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 1
HUGO CHAVEZ.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 1795 CRISTINA MEJIA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 18/03/2013 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 1
MAR?A CRISTINA COMISIÓN A LATACUNGA BRIMDAR
HUGO CHAVEZ.
PAGINA : 183 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712684644 GUALOTO MIGUEL 1796 MIGUEL GUALOTO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 18/03/2013 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 1
HUGO CHAVEZ.
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 1797 JHON ESPAÑA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 18/03/2013 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 1
ARCENIO COMISIÓN A LATACUNGA BRIMDAR
HUGO CHAVEZ.
0501793160 VILLALVA TOVAR 1798 EDISON VILLALVA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 18/03/2013 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 1
EDISON FERNANDO COMISIÓN A LATACUNGA BRIMDAR
HUGO CHAVEZ.
1711922417 ROBERTO CARLOS 1799 ROBERTO PAUCAR 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 18/03/2013 18/03/2013 19/03/2013 1 19/03/2013 19/03/2013 0 19/03/2013 1
PAUCAR COMISIÓN A LATACUNGA BRIMDAR
ZAMBRANO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INMEDIATA A
HUGO CHAVEZ.
1760000740001 MINISTERIO DE 1800 [P:04 T:AJ A:2012] PAGO FONDOS DE 100.97 0.00 0.01 N 18/03/2013 18/03/2013 18/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 3
PLANTA CENTRAL KATERINE PERIODO ABRIL 2012 (POR
SECTOR PUBLICO
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 1801 MARLON MARTÍNEZ 1 DÍA DE 30.00 0.00 30.00 N 18/03/2013 18/03/2013 01/04/2013 14 01/04/2013 01/04/2013 0 01/04/2013 14
MARLON RENAN SUBSISTENCIA COMISIÓN A LATACUNGA
BRIMDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
EL DESPLAZAMIENTO AL AEROPUERTO
HUGO CHAVEZ.
PAGINA : 184 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
PLANTA CENTRAL KATERINE PERIODO MARZO 2012 (POR
SECTOR PUBLICO)
PLANTA CENTRAL KATERINE PERIODO JUNIO 2012 (POR
SECTOR PUBLICO
PLANTA CENTRAL KATERINE PERIODO MAYO 2012 (POR
SECTOR PUBLICO
PLANTA CENTRAL KATERINE PERIODO AGOSTO 2012 (POR
SECTOR PUBLICO)
PLANTA CENTRAL KATERINE PERIODO SEPTIEMBRE 2012
(POR CONCEPTO DE CONTINUIDAD EN EL
SECTOR PUBLICO)
PLANTA CENTRAL KATERINE PERIODO OCTUBRE 2012 (POR
SECTOR PUBLICO)
PLANTA CENTRAL KATERINE PERIODO DICIEMBRE 2012 (POR
SECTOR PUBLICO)
PLANTA CENTRAL KATERINE PERIODO ENERO 2013 (POR
SECTOR PUBLICO)
PLANTA CENTRAL KATERINE PERIODO JULIO 2012 (POR
SECTOR PUBLICO)
PLANTA CENTRAL KATERINE PERIODO NOVIEMBRE 2012 (POR
SECTOR PUBLICO)
PAGINA : 185 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
INT0000001109 TESORO USA 1812 TESORO USA PAGO CUOTAS GRUPO -545,578.00 0.00 -545,578.00 N 19/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 0
MATERIAL DE AVIACION
INT0000001109 TESORO USA 1814 TESORO USA PAGO CUOTA GRUPO 86,395.00 0.00 86,395.00 N 19/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 0
MATERIAL DE AVIACION PARA LA FUERZA
AEREA ECUATORIANA
ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDENCIA NACIONAL E
ESTADO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
FACTURA 085-002-000000969
INTERAGUA C. PERTENENCIENTE A LA REGIONAL DEL
LTDA. GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS DEL
01 FEB-2013 AL 04-MAR-2013 FACTURA
026-001-001636789
TELECOMUNICACIO DE INTENRET FAST BOYS DEL CONTRATO
NES CNT EP 1524862 DE LAS PRINCIPALES
ESTADO CORRESPONDIENTE AL ME DE
FEBRERO 2013
TELECOMUNICACIO NUMERO PRIVADO SERVICO DE ROAMING
NES S.A. CONECEL DEL SEÑOR EDECAN DE LA SEÑORA
MINISTRA QUE CORRESPONDE AL MES DE
ENERO Y FEBRERO-2013 FACTURAS
005-001-000256775/ 005-001-000256783 /
005-001-256-784
1791411447001 DISTRILUJOS S.A. 1819 DISTRILUJOS S.A. ADQUISICION DE DOS 1,569.78 0.00 1,569.78 N 19/03/2013 19/03/2013 20/03/2013 1
BALIZAS POLICIAL, UN PITO DE SIRENA
POLICIAL Y ACCESORIOS A SER
COLOCADOS EN LOS VEHICULOS DE
SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA
FACTURA 001-001-0046252
1710634823 TROYA RODRIGUEZ 1820 JAIME TROYA 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 350.00 0.00 350.00 N 19/03/2013 19/03/2013 20/03/2013 1
CIUDAD DE GUAYAQUIL FIN VISITAR AL
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA
ARMADA INOCAR PARA LA ELABORACIÓN
DE LA AGENDA DE LOS INSTITUTOS DE LA
DEFENSA Y VISITA A LA EMPRESA.
1707997761 CASTRO ORAMAS 1821 GALO CASTRO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 217.50 0.00 217.50 N 19/03/2013 19/03/2013 20/03/2013 1
GALO FRANCISCO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CUENCA Y
LOJA INSPECCIÓN FÍSICA DE BIENES EN EL
GCB DE LA III-DE, BRIGADA DE
ARTILLERÍA No. 27 PORTETE, BRIGADA DE
INFANTERÍA No. 7 LOJA, DESTACAMENTO
DE INTELIGENCIA MILITAR LOJA, CEM-7
LOJA, CPM-7 LOJA.
PAGINA : 186 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1823 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE -4,224.10 0.00 -4,224.10 N 19/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 0
1709771321001 LOMAS CASTRO 1824 LOMAS CASTRO PABLO RENE 1,832.99 0.00 1,832.99 N 19/03/2013 19/03/2013 20/03/2013 1
PABLO RENE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA
A FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS FACTURAS
0011271/001272/0011274
1700490913001 MACHADO 1825 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE 1,125.60 0.00 1,125.60 N 19/03/2013 19/03/2013 20/03/2013 1
CEVALLOS JORGE PROCURACIONES JUDICIALES POR
ENRIQUE TRABAJOS REALIZADOS A FAVOR DEL
SEGUN FACTURA 001-002-000121436
S.A. PASAJES AEREOS , SEGURO DE VIAJES
CARGO ADMINISTRATIVO RUTA QUITO
LIMA QUITO A FAVOR DE LOS S.P. PABLO
QUIÑONEZ Y MAXIMILIANO DONOSO CPNV
GOMEZ HUMBERTO RUTA QUITO COSTA
RICA QUITO FACTURAS
001-001-000175080/001-001-000175705/001-001-
000175082/001-+001-0001750
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- SERVICIO DE
FACTURA 085-002-000000969
1709533655 ALLAN DURANGO 1828 DIANA ALLAN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 19/03/2013 19/03/2013 20/03/2013 1
DIANA DEL CARMEN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
DÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN
LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA DEL MAR UBICADA EN LA
CIUDAD DE MANTA.
FEBRERO 2013
PAGINA : 187 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FEBRERO 2013
FACTURA 085-002-000000969
ADJUNTAS
INT0000001109 TESORO USA 1833 TESORO USA PAGO CUOTA GRUPO 86,395.00 0.00 86,395.00 N 19/03/2013 19/03/2013 19/03/2013 0 20/03/2013 21/03/2013 1 21/03/2013 2
MILITAR EE.UU. LOAS DE FAE EC-D EAH
POR EQUIPO INDIVIDUAL Y MATERIAL DE
AVIACION PARA LA FUERZA AEREA
ECUATORIANA
INTERAGUA C. PERTENENCIENTE A LA REGIONAL DEL
LTDA. GUAYAS DE BIENES ESTRATEGICOS DEL
01 FEB-2013 AL 04-MAR-2013 FACTURA
026-001-001636789
ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-
TELECOMUNICACIO SERVICIO NUMERO PRIVADO DE LA
NES S.A. CONECEL SEÑORA MINISTRA Y SERVICIO ROAMING
DEL SEÑOR EDECAN DE LA SEÑORA
MINISTRA QUE CORRESPONDE AL MES DE
ENERO Y FEBRERO-2013 FACTURAS
005-001-000256775/ 005-001-000256783 /
005-001-256-784
NACIONAL
TELECOMUNICACIO NUMERO PRIVADO DE LA SEÑORA
NES S.A. CONECEL MINISTRA Y SERVICO DE ROAMING DEL
SEÑOR EDECAN QUE CORRESPONDE AL
MES DE ENERO Y FEBRERO-2013 FACTURAS
005-001-000256775/ 005-001-000256783 /
005-001-256-784
PAGINA : 188 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1839 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE 4,061.41 162.69 4,222.99 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
MINISTRA A LA REPUBLICA DEL PERU
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
1705877296 ESPINOSA GARCES 1851 MA. FERNANDA ESPINOZA 1 DÍA DE 71.50 0.00 71.50 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
MARIA FERNANDA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL FIN REALIZAR VERIFICACIÓN
DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE
SEGURIDAD DE MONTE SINAI, ASI COMO
LA UNIDAD ESPECIAL CONFORMADA PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD.
1705137311 LANAS VITERI 1852 FERNANDO LANAS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
FERNANDO JAVIER POR COMISIÓN A GUAYAQUIL FIN
ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA QUIÉN REALIZÓ LA
VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
DEL ÁREA DE SEGURIDAD DE MONTE
SINAI.
PAGINA : 189 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NACIONAL
ADJUNTAS
NACIONAL
1103423644 ESCUDERO VALLEJO 1856 FREDY ESCUDERO POR 5 DÍAS DE VIÁTICO 440.00 0.00 440.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
FREDDY FABRICIO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL, FIN PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y
DESPLIEGUE DEL SISTEMA GPR EN LA
EMPRESA PÚBLICA ASTINAVE; PARTICIPAR
EN LOS CUARTOS DE GUERRA A FIN DE
VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA
GPR EN ASTINAVE
NACIONAL
1714148861 MINDA LEGNA JOSE 1858 JOSÉ MINDA 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 280.00 0.00 280.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
ANTONIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTA
ROSA FIN DAR CUMPLIMIENTO A LAS
INSPECCIONES DE BIENES PREVIO LA BAJA
SOLICITADAS POR LA CIA DE INGENIEROS
No.1 "QUITUMBE" BIMOT-2 "IMBABURA"
CAL-1 "EL ORO" Y HOSPITAL DE BRIGADA
No. 1 "EL ORO".
NACIONAL
TELECOMUNICACIO DE INTERNET BANDA ANCHA CTRL HPLUS
NES CNT EP IND PARA EL EQUIPO IPAD 65GB ASIGNADO
AL COORDINADOR DEL GABIENETE
0602205684001 CHAGNAY ROJAS 1861 CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL 1,120.00 0.00 1,120.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
ELVIA ISABEL ADQUISICION DE CUATRO RADIOS DE
COMUNICACION DE CORTO Y LARGO
ALCANCE PARA EL PERSONAL DEL
SERVICIO DE GUARDIAFACTURA
001-001-000002775
0104138599001 ESPINOZA GUAMAN 1862 ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO 302.40 0.00 302.40 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
JAVIER VICTORIANO ADQUISICION DE UNA OFRENDA FLORAL
PARA CEREMONIA DEL 27 DE FEBRERO DE
2013 EN EL MUSEO CASA DE LOS
TRATADOS FACTURA 001-001-0002752
1709537540 MEDRANDA JORDAN 1863 SANTIAGO MEDRANDA 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
SANTIAGO DARIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE MANTA FIN TRATAR
PROBLEMAS JURÍDICOS DE LICEOS
NAVALES.
PAGINA : 190 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
S.A. UN PASAJE AEREO QUITO LIMA A FAVOR
DEL CRNL RAMON PAZ Y MIÑO ASISTIR A
PREPARATORIA DE AGENDA DE
REUNIONES MINISTERIALES ECUADOR
PERU FACTURA 001-001-000175977
NACIONAL
1708853062 PADILLA TRUJILLO 1866 WUIDMAN PADILLA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 550.00 0.00 550.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
WUIDMAN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ASDRUBAL GUAYAQUIL FIN PARTICIPAR EN EL
EMPRESA PÚBLICA ASTINAVE;
PARTICIPARA EN LOS CUARTOS DE
GUERRA FIN VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL SISTEMA GPR EN LA EMPRESA
PÚBLICA ASTINAVE
0800456113 MENDOZA SACOTO 1867 LORENA MENDOZA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 360.00 0.00 360.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
IVETTE LORENA DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE LATACUNGA FIN REALIZAR LA
CARTA DE CONTROL INTERNO OBTENCIÓN
HALLAZGOS PARA ELABORACIÓN DEL
BORRADOR DE INFORME DE EXAMEN
ESPECIAL.
NACIONAL
1705287835 RENTERIA MANUEL 1869 LAUTARO RENTERÍA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 360.00 0.00 360.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ESPECIAL.
NACIONAL
0601884109 MORENO ROBALINO 1871 ÁNGEL MORENO 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 360.00 0.00 360.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
ANGEL RAFAEL DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ESPECIAL.
0500722301 GARZON LOPEZ 1872 SUSANA GARZÓN 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 360.00 0.00 360.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
SUSANA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ESPECIAL.
0601687924 TAPIA VILLACIS 1873 LILIA TAPIA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 442.75 0.00 442.75 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
LILIAN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ESPECIAL.
PAGINA : 191 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0909026395 PANCHANA PERERO 1874 VÍCTOR PANCHANA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 360.00 0.00 360.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0
VICTOR WIMBER DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ESPECIAL.
1709537540 MEDRANDA JORDAN 1875 SANTIAGO MEDRANDA 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
CIUDAD DE MANTA FIN TRATAR
PROBLEMAS JURÍDICOS DE LICEOS
NAVALES.
1714148861 MINDA LEGNA JOSE 1876 JOSÉ MINDA 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 280.00 0.00 280.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
ANTONIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTA
ROSA FIN DAR CUMPLIMIENTO A LAS
INSPECCIONES DE BIENES PREVIO LA BAJA
SOLICITADAS POR LA CIA DE INGENIEROS
No.1 "QUITUMBE" BIMOT-2 "IMBABURA"
CAL-1 "EL ORO" Y HOSPITAL DE BRIGADA
No. 1 "EL ORO".
1103423644 ESCUDERO VALLEJO 1877 FREDY ESCUDERO POR 5 DÍAS DE VIÁTICO 440.00 0.00 440.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
FREDDY FABRICIO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL, FIN PARTICIPAR EN EL
EMPRESA PÚBLICA ASTINAVE; PARTICIPAR
EN LOS CUARTOS DE GUERRA A FIN DE
VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA
GPR EN ASTINAVE
1709533655 ALLAN DURANGO 1878 DIANA ALLAN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
DÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EN
LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA DEL MAR UBICADA EN LA
CIUDAD DE MANTA.
1710634823 TROYA RODRIGUEZ 1879 JAIME TROYA 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 350.00 0.00 350.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
CIUDAD DE GUAYAQUIL FIN VISITAR AL
DEFENSA Y VISITA A LA EMPRESA.
1707997761 CASTRO ORAMAS 1880 GALO CASTRO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 217.50 0.00 217.50 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
GALO FRANCISCO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CUENCA Y
LOJA INSPECCIÓN FÍSICA DE BIENES EN EL
GCB DE LA III-DE, BRIGADA DE
ARTILLERÍA No. 27 PORTETE, BRIGADA DE
INFANTERÍA No. 7 LOJA, DESTACAMENTO
DE INTELIGENCIA MILITAR LOJA, CEM-7
LOJA, CPM-7 LOJA.
1791411447001 DISTRILUJOS S.A. 1881 DISTRILUJOS S.A. ADQUISICION DE DOS 1,401.59 168.19 1,505.30 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
BALIZAS POLICIAL PEQ, UN PITO DE
SIRENA POLICIAL Y ACCESORIOS A SER
FACTURA 001-001-0046252
PAGINA : 192 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705137311 LANAS VITERI 1882 FERNANDO LANAS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
FERNANDO JAVIER POR COMISIÓN A GUAYAQUIL FIN
DEFENSA QUIÉN REALIZÓ LA
VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
DEL ÁREA DE SEGURIDAD DE MONTE
SINAI.
1705877296 ESPINOSA GARCES 1884 MA. FERNANDA ESPINOZA 1 DÍA DE 71.50 0.00 71.50 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
GUAYAQUIL FIN REALIZAR VERIFICACIÓN
DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE
SEGURIDAD DE MONTE SINAI, ASI COMO
LA UNIDAD ESPECIAL CONFORMADA PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD.
0909026395 PANCHANA PERERO 1885 VÍCTOR PANCHANA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 360.00 0.00 360.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
VICTOR WIMBER DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ESPECIAL.
0601687924 TAPIA VILLACIS 1886 LILIA TAPIA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 442.75 0.00 442.75 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
LILIAN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ESPECIAL.
1791411447001 DISTRILUJOS S.A. 1887 DISTRILUJOS S.A. ADQUISICION DE DOS 168.19 0.00 168.19 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 20/03/2013
BALIZAS POLICIAL, UN PITO DE SIRENA
POLICIAL Y ACCESORIOS A SER
FACTURA 001-001-0046252
0500722301 GARZON LOPEZ 1888 SUSANA GARZÓN 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 360.00 0.00 360.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
SUSANA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ESPECIAL.
0601884109 MORENO ROBALINO 1889 ÁNGEL MORENO 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 360.00 0.00 360.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
ANGEL RAFAEL DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ESPECIAL.
1705287835 RENTERIA MANUEL 1890 LAUTARO RENTERÍA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 360.00 0.00 360.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ESPECIAL.
PAGINA : 193 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0800456113 MENDOZA SACOTO 1891 LORENA MENDOZA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 360.00 0.00 360.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
IVETTE LORENA DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ESPECIAL.
1708853062 PADILLA TRUJILLO 1892 WUIDMAN PADILLA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 550.00 0.00 550.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
ASDRUBAL GUAYAQUIL FIN PARTICIPAR EN EL
EMPRESA PÚBLICA ASTINAVE;
PARTICIPARA EN LOS CUARTOS DE
GUERRA FIN VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL SISTEMA GPR EN LA EMPRESA
PÚBLICA ASTINAVE
NACIONAL
NACIONAL
REUNION PREPARATORIA DE AGENDA DE
REUNIONES MINISTERIALES ENTRE
ECUADOR Y PERU FACTURA
001-001-000175977
REUNION PREPARATORIA DE AGENDA DE
REUNIONES MINISTERIALES ENTRE
ECUADOR Y PERU FACTURA
001-001-000175977
1760000740001 MINISTERIO DE 1899 [P:02 T:HO A:2013] HONORARIOS DE 838.00 0.00 838.00 N 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 1
DEFENSA FEBRERO 2013 (PRUNA, MARTINEZ)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
0602205684001 CHAGNAY ROJAS 1900 CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL.- 1,000.00 120.00 1,074.00 N 20/03/2013 20/03/2013 21/03/2013 1 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 6
ELVIA ISABEL ADQUISICION DE CUATRO MOTOROLAS
PORTATILES PARA EL PERSONAL DE
OFICIOS Y VOLUNTARIOS QUE REALIZAN
EL SERVICIO DE GUARDIA, FACTURA
001-001-000002775
PAGINA : 194 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0602205684001 CHAGNAY ROJAS 1901 CHAGNAY ROJAS ELVIA ISABEL.- 120.00 0.00 120.00 N 20/03/2013 20/03/2013 21/03/2013 1 21/03/2013
ELVIA ISABEL ADQUISICION DE CUATRO MOTOROLAS
PORTATILES PARA EL PERSONAL DE
OFICIOS Y VOLUNTARIOS QUE REALIZAN
EL SERVICIO DE GUARDIA, FACTURA
001-001-000002775
0104138599001 ESPINOZA GUAMAN 1902 ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO.- 270.00 32.40 274.32 N 20/03/2013 20/03/2013 21/03/2013 1 27/03/2013 27/03/2013 0 27/03/2013 7
0104138599001 ESPINOZA GUAMAN 1903 ESPINOZA GUAMAN JAVIER VICTORIANO 32.40 0.00 32.40 N 20/03/2013 20/03/2013 21/03/2013 1 21/03/2013
MARIA FERNANDA ADQUISICION DE PRESENTES
PROTOCOLARIOS QUE SERAN
ENTREGADOS EN LA REUNION CON LAS
AUTORIDADES L COLOMBIA FACTURA
004-001-0041347
CASTRENSE DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO Y
ECUADOR LIMPIEZA POR EL MES DE FEBRERO 2013
DEL OBISPADO CASTRENCE
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
1700490913001 MACHADO 1909 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- 1,005.00 120.60 924.60 N 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 0 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 5
SEGUN FACTURA 001-002-000121436
1700490913001 MACHADO 1910 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE 120.60 0.00 120.60 N 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013
SEGUN FACTURA 001-002-000121436
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
1760000740001 MINISTERIO DE 1914 [P:02 T:AJ A:2013] Orden de pago Sueldos 1,023.62 0.00 827.57 N 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013 0
DEFENSA (HIDALGO BAUTISTA)Febrero 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
PAGINA : 195 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
CASTRENSE DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO Y
ECUADOR LIMPIEZA POR EL MES DE FEBRERO 2013
DEL OBISPADO CASTRENCE
1705877296 ESPINOSA GARCES 1916 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA.- 80.00 0.00 80.00 N 21/03/2013 21/03/2013 22/03/2013 1 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 5
MARIA FERNANDA REPOSICION POR ADQUISICION DE
PRESENTES PROTOCOLARIOS QUE SERAN
ENTREGADOS EN LA REUNION CON LAS
AUTORIDADES L COLOMBIA FACTURA
004-001-0041347
1760000740001 MINISTERIO DE 1917 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 84 -200.00 0.00 -200.00 N 21/03/2013 21/03/2013 21/03/2013 0 21/03/2013
NACIONAL
NACIONAL
1709771321001 LOMAS CASTRO 1919 LOMAS CASTRO PABLO RENE 1,636.60 196.39 1,757.70 N 21/03/2013 21/03/2013 22/03/2013 1 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 5
0011271/001272/0011274
1709771321001 LOMAS CASTRO 1920 LOMAS CASTRO PABLO RENE 196.39 0.00 196.39 N 21/03/2013 21/03/2013 22/03/2013 1 22/03/2013
0011271/001272/0011274
0601614449 FERNANDEZ 1921 DANIEL FERNÁNDEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 21/03/2013 21/03/2013 22/03/2013 1
VINUEZA DANIEL DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ALBERTO CIUDAD DE ESMERALDAS; SE EFECTUÓ LA
DECLARACIÓN SIN JURAMENTO DEL
INDICIO DE RESPONSABILIDAD PENAL
DETECTADO EN EL EXÁMEN ESPECIAL AL
BIMOT-13 ESMERALDAS EN LA FISCALÍA,
LA MISMA QUE SE EFECTUÓ SIN NOVEDAD.
1703431559 MALDONADO PAEZ 1922 CARLOS MALDONADO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 21/03/2013 21/03/2013 22/03/2013 1
CARLOS ALFONSO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS; SE EFECTUÓ LA
1711399913 MARCO 1923 MARCO HERNÁNDEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 90.00 0.00 90.00 N 21/03/2013 21/03/2013 22/03/2013 1
HERNANDEZ DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL; REALIZÓ
INSPECCIÓN CONJUNTA CON DELEGADOS
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A
LOS PREDIOS GIRASOLES Y DIREL PLAYAS.
FRANCISCO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE
EDUARD GUAYAQUIL CONOCER EL ESTADO DE LA
SITUACIÓN INVERNAL EN LA PROVINCIA
DEL GUAYAS DEFINIR ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN EN LA MESA DE TRABAJO DE
SEGURIDAD INTEGRAL A LA POBLACIÓN
DEFINIR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN Y
MONITOREO DE LOS EVENTOS.
PAGINA : 196 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
RICA QUITO FACTURAS
001-001-000175080/001-001-000175705/001-001-
000175082/001-+001-0001750
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1926 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE -2,564.85 0.00 -2,564.85 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0
RICA QUITO FACTURAS
001-001-000175080/001-001-000175705/001-001-
000175082/001-+001-0001750
GENERAL DE COGECOMSA S. A. AQUISICION DE
COMERCIO MATERIAL DE OFICINA PARA LA
COGECOMSA S. A. DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
FACTURAS 001-002-0022804/001-002-00224803
1708266075001 VALLEJO ROBALINO 1928 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO ROLLOS 30.13 0.00 30.13 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0
JUAN VINICIO DE PAPEL HIGIENCIO PARA EL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
FACTURA S 002-001-0060745
0991327371001 TELCONET S.A. 1929 TELCONET S.A. PARA LA CONTRATACION 12,798.43 0.00 12,798.43 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0
DE SERVICIO DE RESPALDO Y
CONTINGENCIA BACKUP POR EL AÑO 2013
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE EMAIL ILIMITADO Y BAM
NES S.A. CONECEL ILIMITADO DE LAS PRINCIPALES
UATORIDADES POR EL MES DE
FEBRERO-2013 FACTURAS
001-039-034797990/001-010-012912253
1715040851 ROMERO ORTIZ 1931 MA. ALEXANDRA ROMERO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
REUNIÓN DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR Y DE LA
FUERZA AÉREA DETERMINAR
FACTIBILIDAD TRANSFERIR UNA FRANJA
DE TERRENO AL MINISTERIO DEL
INTERIOR PARA CONSTRUCCIÓN DE UPC;
REUNION CON INTERAGUA.
0990064474001 SEGUROS SUCRE 1932 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PRIMA DE 51.35 0.00 51.35 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0
S.A. SEGURO DE RIESGOS DEL 13 DE FEBRERO
AL 01 DE MARZO 2013 DE CAMIONETA
NUEVA BT-50 FACTURA 002-005-0000474403
TELECOMUNICACIONES TARIFA PLAN
MOVITALK PARA EL PERSONAL DE
SEGURIDAD DEL 12 DE FEBRERO AL 13 DE
MARZO-2013 FACTURA 001-190-016450605
PAGINA : 197 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1717936882 ZAVALA FLORES 1934 ALEJANDRO ZAVALA 1 DÍA DE 35.00 0.00 35.00 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0
ALEJANDRO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUANO
FIN ASISTIR A LA REVISIÓN DE LOS
PROCESOS QUE SE TRAMITAN EN ESA
JURISDICCIÓN Y QUE ESTEN AFECTANDO A
LOS INTERESES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO.
1712473923 BRAVO BRAVO 1935 EDMUNDO BRAVO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 280.00 0.00 280.00 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0
EDMUNDO RAMIRO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
SEVILLA DE ORO PARTICIPACIÓN CON UN
STAND INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN
EN EL GABINETE ITINERANTE Y FERIA
CIUDADANA A REALIZARSE EN EL CANTON
SEVILLA DE ORO.
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1937 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIAJE 993.28 0.00 993.28 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0
S.A. CARGO ADMINISTRATIVO Y PASAJE AEREO
QUITO LIMA QUITO A FAVOR CRNL PAZ Y
MIÑO RAMON A PARTICIPAR EN LA III
COMISION BILATERAL FRONTERIZA
CONBIFRON FACTURAS 001-001-000175978/
001-001-000176056/001-001-000176282
1707020812 PICHUCHO GRANJA 1938 JAIME PICHUCHO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 192.50 0.00 192.50 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0
JAIME FABIAN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
SEVILLA DE ORO.
1712622107 ACOSTA PADILLA 1939 LISSA ACOSTA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0
LISSA DE LAS ME POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR
ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y LA
COBERTURA PERIODÍSTICA VIDEO Y
FOTOGRAFÍA SEGÚN EL INSTRUCTIVO
2013-07 PARA LA VISITA DE LA SEÑORA
MINISTRA AL ÁREA DE SEGURIDAD MONTE
SINAI.
1712323003 REMACHE CUYAN 1940 ILBERT REMACHE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0
ILBERT REYMUNDO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR
SINAI.
QUILUMBANGO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
WILLAN CARLOS GUAYAQUIL REALIZAR ACTIVIDADES
PROTOCOLARES Y LA COBERTURA
PERIODÍSTICA VIDEO Y FOTOGRAFÍA
SEGÚN EL INSTRUCTIVO 2013-07 PARA LA
VISITA DE LA SEÑORA MINISTRA AL ÁREA
DE SEGURIDAD MONTE SINAI.
1715528913 MARTINEZ SIERRA 1942 STEPANNIE MARTÍNEZ 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0
STEPANNIE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
YADHIRA GUAYAQUIL REALIZAR ACTIVIDADES
PAGINA : 198 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0602004053 PILCO ALLAUCA 1943 PILCO ALLAUCA WASHINTON IVAN 54.93 0.00 54.93 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0
WASHINTON IVAN ADQUISICION DE INSUMOS A SER
UTILIZADOS EN EL DESPACHO
MINISTERIAL
1768161550001 EMPRESA PUBLICA 1944 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA -648.51 0.00 -648.51 N 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 0 22/03/2013
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- NOTA DE
DEL ECUADOR CREDITO POR PASAJES AEREOS
TAME EP NACIONALES NO UTILIZADOS ENTRE
SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012. NOTA
DE CREDITO No. 1212
RENTAS INTERNAS MATRICULA MOTOCICLETA DE PLACA
FAO 21A PERTENECIENTE A ESTE
MINISTERIO
FACTURAS 001-002-0022804/001-002-00224803
RENTAS INTERNAS MATRICULACION VEHICULOS PLACAS
PEI3716 Y EAO531 DE ESTA CARTERA DE
ESTADO
1391755023001 TELANDWEB S.A. 1950 TELANDWEB S.A. CONTRATACION DEL 8,009.64 0.00 8,009.64 N 22/03/2013 22/03/2013 25/03/2013 3
SERVICIO WEB HOSTING A TRAVEZ DE UN
SERVIDOR DEDICADO A TODOS LOS SITIOS
WEB DEL MDN
1309034252001 TUMA CEDENO 1951 TUMA CEDENO EMILIO JOSE ADQUISICION 3,094.00 0.00 3,094.00 N 22/03/2013 22/03/2013 25/03/2013 3
EMILIO JOSE DE CORDONES Y 850 TARJETAS DE
IDENTIFICACION PERSONAL
RICA QUITO FACTURAS
001-001-000175080/001-001-000175705/001-001-
000175082/001-+001-0001750
SEVILLA DE ORO FIN TRASLADAR VIA
TERRESTRE A LA COMITIVA DE LA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEL MIDENA LOS MISMOS QUE
PARTICIPARON CON UN STAND
INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN PARA
LA CIUDADANÍA EN EL GABINETE Y FERIA
CIUDADANA.
1711335230 PASTRANA CONGO 1954 DIEGO PASTRANA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 210.20 0.00 210.20 N 22/03/2013 22/03/2013 25/03/2013 3
DIEGO FERNANDO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE
PEAJES POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE
TULCÁN FIN TRASLADAR A FUNCIONARIOS
DEL MIDENA AL GABINETE BINACIONAL
REALIZADO EN LA CIUDAD DE
IPIALES-COLOMBIA.
PAGINA : 199 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1802951135 FREIRE SEGUNDO 1956 RAMÓN SEGUNDO FREIRE 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 22/03/2013 22/03/2013 25/03/2013 3
SUBSISTENCIA COMISIÓN A LA CIUDAD DE
LATACUNGA FIN BRINDAR PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA DURANTE EL RETORNO A LA
CIUDAD DE QUITO, LUEGO DE CUMPLIR
COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA
REPÚBLICA DE VENEZUELA ASISTIENDO
AL FUNERAL DEL MANDATARIO HUGO
CHÁVEZ.
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1957 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIAJE 93.57 0.00 93.57 N 22/03/2013 22/03/2013 26/03/2013 4 26/03/2013
001-001-000176056/001-001-000176282
1803379708 MEJ?A CEPEDA 1958 MARÍA MEJÍA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 22/03/2013 22/03/2013 25/03/2013 3
MAR?A CRISTINA COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA
FIN BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
DURANTE EL RETORNO A LA CIUDAD DE
QUITO, LUEGO DE CUMPLIR COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA REPÚBLICA DE
VENEZUELA ASISTIENDO AL FUNERAL DEL
MANDATARIO HUGO CHÁVEZ.
1712684644 GUALOTO MIGUEL 1959 MIGUEL GUALOTO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 22/03/2013 22/03/2013 25/03/2013 3
COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA
1715528913 MARTINEZ SIERRA 1961 STEPANNIE MARTÍNEZ 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 23/03/2013 23/03/2013 25/03/2013 2 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 3
YADHIRA GUAYAQUIL REALIZAR ACTIVIDADES
WILLAN CARLOS GUAYAQUIL REALIZAR ACTIVIDADES
1712323003 REMACHE CUYAN 1963 ILBERT REMACHE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 23/03/2013 23/03/2013 25/03/2013 2 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 3
ILBERT REYMUNDO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR
SINAI.
PAGINA : 200 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712622107 ACOSTA PADILLA 1964 LISSA ACOSTA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 23/03/2013 23/03/2013 25/03/2013 2 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 3
LISSA DE LAS ME POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR
SINAI.
1717936882 ZAVALA FLORES 1965 ALEJANDRO ZAVALA 1 DÍA DE 35.00 0.00 35.00 N 23/03/2013 23/03/2013 25/03/2013 2 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 3
ALEJANDRO SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUANO
FIN ASISTIR A LA REVISIÓN DE LOS
PROCESOS QUE SE TRAMITAN EN ESA
JURISDICCIÓN Y QUE ESTEN AFECTANDO A
LOS INTERESES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO.
1715040851 ROMERO ORTIZ 1966 MA. ALEXANDRA ROMERO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 23/03/2013 23/03/2013 25/03/2013 2 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 3
FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR Y DE LA
FUERZA AÉREA DETERMINAR
FACTIBILIDAD TRANSFERIR UNA FRANJA
DE TERRENO AL MINISTERIO DEL
INTERIOR PARA CONSTRUCCIÓN DE UPC;
REUNION CON INTERAGUA.
1707020812 PICHUCHO GRANJA 1967 JAIME PICHUCHO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 192.50 0.00 192.50 N 23/03/2013 23/03/2013 25/03/2013 2 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 3
JAIME FABIAN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
SEVILLA DE ORO.
1712473923 BRAVO BRAVO 1968 EDMUNDO BRAVO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 280.00 0.00 280.00 N 23/03/2013 23/03/2013 25/03/2013 2 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 3
EDMUNDO RAMIRO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
SEVILLA DE ORO.
0601614449 FERNANDEZ 1970 DANIEL FERNÁNDEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 23/03/2013 23/03/2013 25/03/2013 2 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 3
VINUEZA DANIEL DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ALBERTO CIUDAD DE ESMERALDAS; SE EFECTUÓ LA
1703431559 MALDONADO PAEZ 1971 CARLOS MALDONADO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 23/03/2013 23/03/2013 25/03/2013 2 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 3
CARLOS ALFONSO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS; SE EFECTUÓ LA
PAGINA : 201 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711399913 MARCO 1972 MARCO HERNÁNDEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 90.00 0.00 90.00 N 23/03/2013 23/03/2013 25/03/2013 2 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 3
HERNANDEZ DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL; REALIZÓ
INSPECCIÓN CONJUNTA CON DELEGADOS
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A
LOS PREDIOS GIRASOLES Y DIREL PLAYAS.
FRANCISCO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE
EDUARD GUAYAQUIL CONOCER EL ESTADO DE LA
SITUACIÓN INVERNAL EN LA PROVINCIA
DEL GUAYAS DEFINIR ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN EN LA MESA DE TRABAJO DE
SEGURIDAD INTEGRAL A LA POBLACIÓN
DEFINIR EL FLUJO DE COMUNICACIÓN Y
MONITOREO DE LOS EVENTOS.
1791226054001 EUROVIAJES TUR 1975 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIAJE 899.71 93.57 992.69 N 25/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
001-001-000176056/001-001-000176282
0501793160 VILLALVA TOVAR 1976 EDISON VILLALVA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
EDISON FERNANDO COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA
0301529343 LEON ROJAS HENRY 1977 HENRY LEON 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
MAURICIO COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA
0802255976 CAICEDO VALENCIA 1978 DECIDERIO CAICEDO 1 DÍA DE 30.00 0.00 30.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
DECIDERIO SUBSISTENCIA COMISIÓN A LA CIUDAD DE
CHÁVEZ.
1104533201 LEON CALDERON 1979 ROMEL LEÓN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
ROMEL JACSON COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA
PAGINA : 202 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
RICA QUITO FACTURAS
001-001-000175080/001-001-000175705/001-001-
000175082/001-+001-0001750
1790824977001 TEXTIQUIM CIA. 1981 TEXTIQUIM CIA. LTDA. PARA SUMNISTROS 47.74 0.00 47.74 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
LTDA. DE LIMPIEZA ADQUISICION DE 20
LAVAVAJILLAS DE 1000 GRAMOS PARA
STOCK DE BODEGA DE ESTA CARTERA DE
S.A. E.E.Q. MUSESO TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA
AL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2013
FACTURA 1790053881001
1791207653001 IMPODISOF S.A. 1983 IMPODISOF S.A. ADQUISICION DE 5,762.40 0.00 5,762.40 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL
PRIMER CUATRIMESTRE 2013 PARA LAS
DIFERFENTES UNIDADES DE ESTA
CARTERA ESTADO
1705877296 ESPINOSA GARCES 1984 MARÍA FERNANDA ESPINOZA 1 DÍA DE 143.00 0.00 143.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
MARIA FERNANDA VIÁTICO POR COMISIÓN A CUENCA FIN
REALIZAR EL LANZAMIENTO DEL LIBRO
"SARA LLACTA" ACTIVIDAD EN
COORDINACIÓN CON LA MINISTRA DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DORIS
SOLIS.
FACTURAS 001-002-0022804/001-002-00224803
1705137311 LANAS VITERI 1986 FERNANDO LANAS ACOMPAÑAR A LA SRA. 250.00 0.00 250.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
FERNANDO JAVIER MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL QUIEN
ASISTIÓ AL LANZAMIENTO DE UN LIBRO
EN CUENCA Y AL GABINETE ITINERANTE.
0991327371001 TELCONET S.A. 1987 TELCONET S.A. PARA LA CONTRATACION 1,038.83 124.66 1,142.71 N 25/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
0991327371001 TELCONET S.A. 1988 TELCONET S.A. PARA LA CONTRATACION 124.66 0.00 124.66 N 25/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013
001-039-034797990/001-010-012912253
PAGINA : 203 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705877296 ESPINOSA GARCES 1990 MARÍA FERNANDA ESPINOZA 1 DÍA DE 143.00 0.00 143.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
MARIA FERNANDA VIÁTICO POR COMISIÓN A CUENCA FIN
REALIZAR EL LANZAMIENTO DEL LIBRO
"SARA LLACTA" ACTIVIDAD EN
COORDINACIÓN CON LA MINISTRA DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, DORIS
SOLIS.
1705137311 LANAS VITERI 1991 FERNANDO LANAS ACOMPAÑAR A LA SRA. 250.00 0.00 250.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
FERNANDO JAVIER MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL QUIEN
ASISTIÓ AL LANZAMIENTO DE UN LIBRO
EN CUENCA Y AL GABINETE ITINERANTE.
1710540327 CUJI GUERRA 1992 WILSON CUJI 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 175.00 0.00 175.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
WILSON GEOVANNY SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO
AGRIO FIN REALIZAR CONSTATACIÓN
FÍSICA DE LOS BIENES DE LARGA
DURACIÓN CONSIDERADOS PARA LA BAJA
EN LA BRIGADA DE SELVA No. 55
"PUTUMAYO".
001-039-034797990/001-010-012912253
0990064474001 SEGUROS SUCRE 1994 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PRIMA DE 45.85 5.50 51.30 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
NUEVA BT-50 FACTURA 002-005-0000474403
0990064474001 SEGUROS SUCRE 1995 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PRIMA DE 5.50 0.00 5.50 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 25/03/2013
NUEVA BT-50 FACTURA 002-005-0000474403
1104533201 LEON CALDERON 1996 ROMEL LEÓN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
ROMEL JACSON COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA
MARZO-2013 FACTURA 001-190-016450605
0802255976 CAICEDO VALENCIA 1998 DECIDERIO CAICEDO 1 DÍA DE 30.00 0.00 30.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
DECIDERIO SUBSISTENCIA COMISIÓN A LA CIUDAD DE
CHÁVEZ.
PAGINA : 204 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0301529343 LEON ROJAS HENRY 1999 HENRY LEON 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
MAURICIO COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA
0501793160 VILLALVA TOVAR 2000 EDISON VILLALVA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
EDISON FERNANDO COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA
1712684644 GUALOTO MIGUEL 2001 MIGUEL GUALOTO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA
1803379708 MEJ?A CEPEDA 2002 MARÍA MEJÍA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
MAR?A CRISTINA COMISIÓN A LA CIUDAD DE LATACUNGA
1802951135 FREIRE SEGUNDO 2003 RAMÓN SEGUNDO FREIRE 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
SUBSISTENCIA COMISIÓN A LA CIUDAD DE
CHÁVEZ.
SEVILLA DE ORO FIN TRASLADAR VIA
TERRESTRE A LA COMITIVA DE LA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEL MIDENA LOS MISMOS QUE
PARTICIPARON CON UN STAND
LA CIUDADANÍA EN EL GABINETE Y FERIA
CIUDADANA.
PAGINA : 205 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MARZO-2013 FACTURA 001-190-016450605
0602004053 PILCO ALLAUCA 2006 PILCO ALLAUCA WASHINTON IVAN 54.93 0.00 54.93 N 25/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
WASHINTON IVAN ADQUISICION DE INSUMOS A SER
UTILIZADOS EN EL DESPACHO
MINISTERIAL
1711335230 PASTRANA CONGO 2007 DIEGO PASTRANA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 210.20 0.00 210.20 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
DIEGO FERNANDO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE
PEAJES POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE
TULCÁN FIN TRASLADAR A FUNCIONARIOS
DEL MIDENA AL GABINETE BINACIONAL
IPIALES-COLOMBIA.
1708266075001 VALLEJO ROBALINO 2008 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO ROLLOS 26.90 3.23 28.89 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
FACTURA S 002-001-0060745
1708266075001 VALLEJO ROBALINO 2009 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO ROLLOS 3.23 0.00 3.23 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 25/03/2013
FACTURA S 002-001-0060745
0601860414 CHAFLA MARTINEZ 2010 FRANKLIN CHAFLA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 582.72 0.00 582.72 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
FRANKLIN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
MARCELO CIUDAD IPIALES COLOMBIA PARTICIPAR
COMO DELEGADO DEL MIDENA TALLER
BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA
MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO Y
DESASTRES INTERCAMBIÓ INFORMACIÓN
Y EXPERIENCIAS Y SE LLEGARON
ACUERDOS DE INTERES PARA LOS DOS
PAISES.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 2011 MARÍA MEJÍA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
MAR?A CRISTINA COMISIÓN CIUDAD DE GUAYAQUIL
BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
INMEDIATA A LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA QUIÉN VISITÓ LAS
INSTALACIONES DEL SECTOR DE MONTE
SINAI.
1711353613 CEDENO ARELLANO 2012 CARLOS CEDEÑO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
CARLOS MARCELO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CIUDAD
DE GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD INMEDIATA A LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA QUIÉN VISITÓ LAS
SINAI.
0301529343 LEON ROJAS HENRY 2013 HENRY LEÓN 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
MAURICIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CIUDAD DE
GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCIÓN Y
SINAI.
RENTAS INTERNAS MATRICULA MOTOCICLETA DE PLACA
FAO 21A PERTENECIENTE A ESTE
MINISTERIO
PAGINA : 206 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0802255976 CAICEDO VALENCIA 2015 DECIDERIO CAICEDO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
DECIDERIO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
CIUDAD DE GUAYAQUIL BRINDAR
LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA QUIÉN
VISITÓ LAS INSTALACIONES DEL SECTOR
DE MONTE SINAI.
1705474003 SAENZ SAYAGO 2016 MARÍA FERNANDA SAENZ 1 DÍA DE 65.00 0.00 65.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
MARIA FERNANDA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL VISITA AL
DEFENSA VISITA A LA EMPRESA
ASTINAVE.
DEFENSA 5 para Marzo de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 2018 [P:03 T:LI A:2013] LIQUIDACION HORAS 926.17 0.00 926.17 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
DEFENSA EXTRAS PASIVOS (LAGUNA, ALVAREZ,
NACIONAL - ALBUJA)
PLANTA CENTRAL
1709533655 ALLAN DURANGO 2020 DIANA ALLAN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 25/03/2013 25/03/2013 25/03/2013 0
ASTINAVE.
1710540327 CUJI GUERRA 2023 WILSON CUJI 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 175.00 0.00 175.00 N 25/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
WILSON GEOVANNY SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO
AGRIO FIN REALIZAR CONSTATACIÓN
FÍSICA DE LOS BIENES DE LARGA
DURACIÓN CONSIDERADOS PARA LA BAJA
EN LA BRIGADA DE SELVA No. 55
"PUTUMAYO".
RENTAS INTERNAS MATRICULACION VEHICULOS PLACAS
PEI3716 Y EAO531 DE ESTA CARTERA DE
ESTADO
1391755023001 TELANDWEB S.A. 2025 TELANDWEB S.A. CONTRATACION DEL 650.13 78.02 660.54 N 25/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 1
WEB DEL MDN
1391755023001 TELANDWEB S.A. 2026 TELANDWEB S.A. CONTRATACION DEL 78.02 0.00 78.02 N 25/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 1 26/03/2013
WEB DEL MDN
S.A. E.E.Q. MUSESO TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA
AL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2013
FACTURA 1790053881001
1309034252001 TUMA CEDENO 2028 TUMA CEDENO EMILIO JOSE ADQUISICION 2,762.50 331.50 2,806.70 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 27/03/2013 27/03/2013 0 27/03/2013 1
PAGINA : 207 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792175445001 SELECTFOOD S.A. 2029 SELECTFOOD S.A..- PAGO DEL SERVICIO DE 13,437.75 1,612.53 13,652.75 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 0
SERVIDORES PUBLICOS POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013, FACTURA No.
001-001-22302
1309034252001 TUMA CEDENO 2030 TUMA CEDENO EMILIO JOSE ADQUISICION 331.50 0.00 331.50 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013
1790824977001 TEXTIQUIM CIA. 2031 TEXTIQUIM CIA. LTDA. PARA SUMNISTROS 42.62 5.11 45.77 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 1
1792175445001 SELECTFOOD S.A. 2032 SELECTFOOD S.A..- PAGO DEL SERVICIO DE 1,612.53 0.00 1,612.53 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013
SERVIDORES PUBLICOS POR EL MES DE
001-001-22302
1791207653001 IMPODISOF S.A. 2034 IMPODISOF S.A. ADQUISICION DE 5,145.00 617.40 5,525.73 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 27/03/2013 27/03/2013 0 27/03/2013 1
CARTERA ESTADO
1791207653001 IMPODISOF S.A. 2036 IMPODISOF S.A. ADQUISICION DE 617.40 0.00 617.40 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013
CARTERA ESTADO
1803379708 MEJ?A CEPEDA 2039 MARÍA MEJÍA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 185.00 0.00 185.00 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0
MAR?A CRISTINA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
CUENCA-SEVILLA DE ORO PLANIFICACIÓN
Y EJECUCIÓN DEL OPERATIVO DE
SEGURIDAD QUE BRINDÓ PROTECCIÓN A
LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL
EN CUENCA EN EL LANZAMIENTO DEL
LIBRO SARA LLAKTA Y EN SEVILLA DE
ORO EN EL GABINETE ITINERANTE.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 2040 RAMÓN FREIRE 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 325.00 0.00 325.00 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0
DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
0601860414 CHAFLA MARTINEZ 2041 FRANKLIN CHAFLA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 582.72 0.00 582.72 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 1
FRANKLIN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
MARCELO CIUDAD IPIALES COLOMBIA PARTICIPAR
COMO DELEGADO DEL MIDENA TALLER
BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA
MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO Y
DESASTRES INTERCAMBIÓ INFORMACIÓN
Y EXPERIENCIAS Y SE LLEGARON
ACUERDOS DE INTERES PARA LOS DOS
PAISES.
PAGINA : 208 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705474003 SAENZ SAYAGO 2042 MARÍA FERNANDA SAENZ 1 DÍA DE 65.00 0.00 65.00 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 1
MARIA FERNANDA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ASTINAVE.
1709533655 ALLAN DURANGO 2043 DIANA ALLAN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 1
ASTINAVE.
0501793160 VILLALVA TOVAR 2044 EDISON VILLALVA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 252.50 0.00 252.50 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0
EDISON FERNANDO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
SEGURIDAD BRINDÓ PROTECCIÓN SRA.
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL EN
CUENCA EN EL LANZAMIENTO DEL LIBRO
SARA LLAKTA Y EN SEVILLA DE ORO EN
EL GABINETE ITINERANTE.
1760000740001 MINISTERIO DE 2045 [P:03 T:NO A:2013] Nomina de Pago del mes de 49,009.01 0.00 21,273.69 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 0
DEFENSA MARZO DEL 2013 al Personal del CODIGO DE
NACIONAL - TRABAJO DEL M.D.N.
PLANTA CENTRAL
1803379708 MEJ?A CEPEDA 2046 MARÍA MEJÍA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 1
MAR?A CRISTINA COMISIÓN CIUDAD DE GUAYAQUIL
BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
INMEDIATA A LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA QUIÉN VISITÓ LAS
SINAI.
1711922417 ROBERTO CARLOS 2047 ROBERTO PAUCAR 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 252.50 0.00 252.50 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0
PAUCAR DÍA DE SUBSISTENCIA COMISIÓN A
ZAMBRANO CUENCA-SEVILLA DE ORO PLANIFICACIÓN
1711353613 CEDENO ARELLANO 2048 CARLOS CEDEÑO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 1
CARLOS MARCELO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CIUDAD
DE GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCIÓN Y
SINAI.
PAGINA : 209 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0919716712 GONZALEZ TOMALA 2049 WILLIAM GONZALES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 252.50 0.00 252.50 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0
WILLIAM GEOVANY DÍA DE SUBSISTENCIA COMISIÓN A
SRA. MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL EN
0301529343 LEON ROJAS HENRY 2050 HENRY LEÓN 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 1
MAURICIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CIUDAD DE
GUAYAQUIL BRINDAR PROTECCIÓN Y
SINAI.
0802255976 CAICEDO VALENCIA 2051 DECIDERIO CAICEDO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 1
DECIDERIO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
CIUDAD DE GUAYAQUIL BRINDAR
LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA QUIÉN
VISITÓ LAS INSTALACIONES DEL SECTOR
DE MONTE SINAI.
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 2052 MARLON MARTÍNEZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 252.50 0.00 252.50 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0
MARLON RENAN DÍA DE SUBSISTENCIA COMISIÓN A
POLIBIO GUAYAQUIL UBICACIÓN Y
GEOREFERENCIACIÓN DEL PREDIO EN
COMODATO DE LA FAE PARA UBICACIÓN
DEL UPC SECTOR LA ARENA
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
UBICACIÓN DE LOS PREDIOS SECOM PARA
CONSTRUCCIÓN RADIO CIUDADANA
SITIOS LOS GIRASOLES.
1001757481 CHUSQUILLO 2054 RAÚL CHUSQUILLO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 535.50 0.00 535.50 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0
ANGAMARCA RAUL DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
EUGENIO BOGOTÁ COLOMBIA COBERTURA
PERIODÍSTICA DE LA REUNIÓN DE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL CON EL
MINISTRO DE DEFENSA DE COLOMBIA
COORDINACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE
ENTREVISTAS CON MEDIOS COLOMBIANOS
E INTERNACIONALES.
PAGINA : 210 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715528913 MARTINEZ SIERRA 2055 STEPHANNIE MARTÍNEZ 2 DÍAS DE 535.50 0.00 535.50 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0
STEPANNIE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
YADHIRA COMISIÓN A BOGOTÁ COLOMBIA
COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA
REUNIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL CON EL MINISTRO DE
DEFENSA DE COLOMBIA COORDINACIÓN Y
CONFIRMACIÓN DE ENTREVISTAS CON
MEDIOS COLOMBIANOS E
INTERNACIONALES.
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
137-003-722029
1792328551001 ECUADOR DRINKS 2059 ECUADOR DRINKS ECUADRINKS CIA. 94.08 0.00 94.08 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0
ECUADRINKS CIA. LTDA. ADQUISICION DE 300 BOTELLAS DE
LTDA. GUA PURIFICADA SIN GAS PARA
CARTERA DE ESTADO CONSIDERANDO LAS
REUNIONES DEL FRENTE MILITAR
FACTURA 001-001-000000324
GUAYAQUIL, EP DE BIENES ESTRATEGICOS DEL 15 DE
FEBRERO AL 15 DE MMARZO-2013
FACTURAS
001-001-003644504/001-001-003644502
MARIA FERNANDA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
TRANSPORTE AERREO CUENCA QUITO A
GABINETE AMPLIADO ITINERANTE
REALIZADO EN SEVILLA PROVINCIA DEL
AZUAY FACTURAS 001-001-0034102/
001-001-0034132
1768153530001 EMPRESA PUBLICA 2062 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS 32,335.20 0.00 32,335.20 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0
HIDROCARBUROS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
DEL ECUADOR EP CONTRATO NO 003
PETROECUADOR
1790824977001 TEXTIQUIM CIA. 2063 TEXTIQUIM CIA. LTDA. PARA SUMNISTROS 5.11 0.00 5.11 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0 26/03/2013
PAGINA : 211 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FRANCISCO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL CONOCER
EDUARD EL PROTOCOLO DE GESTIÓN DE
INFORMACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE
UN EVENTO ADVERSO; ESTABLECER
CADENA DE ACTIVACIÓN DE APOYO
OPERATIVO DE LAS UNIDADES QUE
CONFORMARÁN Y ESTÁN BAJO
COORDINACIÓN DEL MIDENA A NIVEL
NACIONAL.
1709771677 HURTADO 2065 ROMMEL HURTADO 2 DÍAS DE VIÁTICOS 1 200.00 0.00 200.00 N 26/03/2013 26/03/2013 26/03/2013 0
SANTACRUZ DÍA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
ROMMEL CUENCA Y GUAYAQUIL PARTICIPACIÓN EN
BARTOLOME LOS PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN
TÉCNICA DE ENLACES LSY, ADM.
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 2066 MARLON MARTÍNEZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 252.50 0.00 252.50 N 26/03/2013 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 2
MARLON RENAN DÍA DE SUBSISTENCIA COMISIÓN A
0919716712 GONZALEZ TOMALA 2067 WILLIAM GONZALES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 252.50 0.00 252.50 N 26/03/2013 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 2
WILLIAM GEOVANY DÍA DE SUBSISTENCIA COMISIÓN A
1711922417 ROBERTO CARLOS 2068 ROBERTO PAUCAR 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 252.50 0.00 252.50 N 26/03/2013 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 2
PAUCAR DÍA DE SUBSISTENCIA COMISIÓN A
ZAMBRANO CUENCA-SEVILLA DE ORO PLANIFICACIÓN
0501793160 VILLALVA TOVAR 2069 EDISON VILLALVA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 252.50 0.00 252.50 N 26/03/2013 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 2
SEGURIDAD BRINDÓ PROTECCIÓN SRA.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 2070 RAMÓN FREIRE 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 325.00 0.00 325.00 N 26/03/2013 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 2
DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
PAGINA : 212 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1803379708 MEJ?A CEPEDA 2071 MARÍA MEJÍA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 185.00 0.00 185.00 N 26/03/2013 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 2
FRANCISCO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL CONOCER
EDUARD EL PROTOCOLO DE GESTIÓN DE
INFORMACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE
UN EVENTO ADVERSO; ESTABLECER
CADENA DE ACTIVACIÓN DE APOYO
OPERATIVO DE LAS UNIDADES QUE
CONFORMARÁN Y ESTÁN BAJO
COORDINACIÓN DEL MIDENA A NIVEL
NACIONAL.
1709771677 HURTADO 2073 ROMMEL HURTADO 2 DÍAS DE VIÁTICOS 1 200.00 0.00 200.00 N 26/03/2013 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 2
SANTACRUZ DÍA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
ROMMEL CUENCA Y GUAYAQUIL PARTICIPACIÓN EN
BARTOLOME LOS PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN
TÉCNICA DE ENLACES LSY, ADM.
1001757481 CHUSQUILLO 2074 RAÚL CHUSQUILLO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 535.50 0.00 535.50 N 26/03/2013 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 2
EUGENIO BOGOTÁ COLOMBIA COBERTURA
PERIODÍSTICA DE LA REUNIÓN DE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL CON EL
COORDINACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE
ENTREVISTAS CON MEDIOS COLOMBIANOS
E INTERNACIONALES.
1715528913 MARTINEZ SIERRA 2075 STEPHANNIE MARTÍNEZ 2 DÍAS DE 535.50 0.00 535.50 N 26/03/2013 26/03/2013 27/03/2013 1 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 2
STEPANNIE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
YADHIRA COMISIÓN A BOGOTÁ COLOMBIA
COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA
REUNIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL CON EL MINISTRO DE
DEFENSA DE COLOMBIA COORDINACIÓN Y
CONFIRMACIÓN DE ENTREVISTAS CON
MEDIOS COLOMBIANOS E
INTERNACIONALES.
POLIBIO GUAYAQUIL UBICACIÓN Y
GEOREFERENCIACIÓN DEL PREDIO EN
COMODATO DE LA FAE PARA UBICACIÓN
DEL UPC SECTOR LA ARENA
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
UBICACIÓN DE LOS PREDIOS SECOM PARA
CONSTRUCCIÓN RADIO CIUDADANA
SITIOS LOS GIRASOLES.
MARIA DE LOURDES ALQUILER DE CARPAS PARA EVENTO
PRESENTACION DE POLITICAS DE GENERO
DE LAS FUERZAS ARMADAS FACTURA
001-001-000005387
PAGINA : 213 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705691242001 DE LA TORRE 2078 DE LA TORRE AYALA CHRISTIAN 621.60 0.00 621.60 N 26/03/2013 26/03/2013 27/03/2013 1
AYALA CHRISTIAN OSWALDO ADQUISICION DE UNA
OSWALDO LICUADORA INDUSTRIAL PARA EL BPMM
FACTURA 001-001-000001513
1717824815001 PAUCAR LOGACHO 2079 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO 358.40 0.00 358.40 N 26/03/2013 26/03/2013 27/03/2013 1
BERNARDO ADQUISICION DE UNA MAQUINA DE
ROBERTO CORTAR CABELLO MARCA OSTER PARA
LA PELUQUERIA DE ESTE MINISTERIO
FACTURA 001-001-0000045
137-003-722029
1792328551001 ECUADOR DRINKS 2081 ECUADOR DRINKS ECUADRINKS CIA. 84.00 10.08 90.22 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 1
FACTURA 001-001-000000324
1792328551001 ECUADOR DRINKS 2082 ECUADOR DRINKS ECUADRINKS CIA. 10.08 0.00 10.08 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0 27/03/2013
FACTURA 001-001-000000324
FEBRERO AL 15 DE MMARZO-2013
FACTURAS
001-001-003644504/001-001-003644502
1705877296 ESPINOSA GARCES 2084 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA.- 286.17 0.00 286.17 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 1
MARIA FERNANDA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION,
TRANSPORTE AEREO CUENCA QUITO A
REALIZADO EN SEVILLA DE ORO,
PROVINCIA DEL AZUAY FACTURAS
001-001-0034102/ 001-001-0034132
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONTRATACIÓN
DEL ECUADOR DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA
TAME EP LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
PÚBLICOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
S.A. UN PASAJE AEREO EN LA RUTA SANTA
ROSA QUITO A FAVOR DEL S.P. ANDRES
CHIRIBOGA ASISTIR A REUNION DE
TRABAJO ELABORACION DE PROTOCOLO
PARA PASO DE VEHICULOS ESPECIALES
FACTURA 001-001-000176286
PAGINA : 214 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
S.A. DOS PASAJES AEREOS EN LA RUTA
CUENCA QUITO A FAVOR DEL S.P. SONIA
ALCIVAR Y PAOLA ESCOBAR A FIN DE DAR
APOYO TECNICO Y COORDINAR LA
PARTICIPACION DE LA SRA MINISTRA EN
EL GABINETE ITINERANTE FACTURA
001-001-000176284
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-EMISION DE
DEL ECUADOR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS
TAME EP FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS
DE ESTA CARTERA DE ESTADO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DE 2013
S.A. DOS PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO
CUENCA QUITO A FAVOR DEL SGTO
REMACHE ILBERT S.P.MORA LUIS Y S.P.
YADHIRA MARTINEZ A FIN DE PARTICIPAR
EN FERIA CIUDADANA Y GABINETE
ITINERANTE CON UN STAN DE
INFORMACION FACTURA RA
001-001-000176262/001-001-000176061
/001-001-
S.A. PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO
BOGOTA QUITO A FAVOR DEL
S.P.YADHIRA MARTINEZ SGTO
CHUSQUILLO RAUL REALIZAR
COBERTURA PERIODISTICA DE LA
REUNION DE LA SRA MINISTRA CON EL
FACTURA
001-001-000176288/001-001-000176285
/001-001-00
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-EMISION DE
DE 2013
1791226054001 EUROVIAJES TUR 2092 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN 347.76 0.00 347.76 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0
S.A. PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO LIMA
QUITO A FAVOR DE LA SEÑORA S.P.
HELGA SERRANO A FIN DE ASISTIR A
REUNION DEL CONSEJO SURAMERICANO
UNASUR SEGUN FACTURA
001-001-000176099/001-001-000176059
/001-001-000176283
1791256115001 OTECEL S.A. 2093 OTECEL S.A. PAGO SERVICIO DE GESTION 42,112.00 0.00 42,112.00 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0
Y CONTROL ( RASTREO SATELITAL) DE
LOS VEHCULOS DEL MIDENA SEGUN
CONTRATO MDN CAF-001-2012
PAGINA : 215 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706487764001 ORTIZ LEON EDGAR 2094 ORTIZ LEON EDGAR PATRICIO MATERIAL 1,996.40 0.00 1,996.40 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0
PATRICIO DE COMUNICACION SOCIAL PARA
SEMINARIO BOLIGRAFOS, CARPETAS
BLOCK DE NOTAS FOLLETOS
CERTIFICADOS IMPRESOS
GIGANTOGRAFIAS Y ARTICULOS
PROMOCIONALES SEGUN FACTURA
001-001-000004744
1791984552001 CHEZJEROME 2095 CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA. 613.52 0.00 613.52 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0
RESTAURANTE CIA. SERVICIO DE CATERING REUNION DE LA
LTDA. SEÑORA MINISTRA CON EL JEFE DEL
COMACO Y LOS COMANDANTES DE LAS
TRES FUERZAS SEGUN FACTURA
001-001-000017737
1792052777001 ASIACAR SOCIEDAD 2096 ASIACAR SOCIEDAD ANONIMA 5,153.94 0.00 5,153.94 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0
ANONIMA MANTENIMIENTO MECANICO PREVENTIVO
DE VEHICULOS DEL MDN A PEDIDO DEL
JEFE DE SERVICIOSN INSTITUCIONALES
FACTURAS No
0018277/0018278/0018338/0018339/0018336/001
8337/0018334
1705691242001 DE LA TORRE 2097 DE LA TORRE AYALA CHRISTIAN 555.00 66.60 596.07 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 1
AYALA CHRISTIAN OSWALDO.- ADQUISICION DE UNA
OSWALDO LICUADORA INDUSTRIAL PARA LACOCINA
DEL PERSONAL DE LOS SEÑORES
VOLUNTARIOS DEL BPMM FACTURA
001-001-000001513
0600862528001 MORA CAZAR 2098 MORA CAZAR MARIA DE LOURDES.- 598.65 71.84 608.23 N 27/03/2013 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 1
MARIA DE LOURDES ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS
VESTIDAS PARA EVENTO PRESENTACION
DE POLITICAS DE GENERO DE LAS
001-001-000005387
1705691242001 DE LA TORRE 2099 DE LA TORRE AYALA CHRISTIAN 66.60 0.00 66.60 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0 27/03/2013
AYALA CHRISTIAN OSWALDO ADQUISICION DE UNA
OSWALDO LICUADORA INDUSTRIAL PARA EL BPMM
FACTURA 001-001-000001513
NACIONAL
1712323003 REMACHE CUYAN 2101 ILBERT REMACHE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0
ILBERT REYMUNDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
CUENCA-SEVILLA DE ORO COBERTURA
PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA SRA. MINISTRA DE
DEFNESA DURANTE EL GABINETE
ITINERANTE.
1792102219001 MEPALECUADOR 2102 MEPALECUADOR S.A. PARA LA 5,787.26 0.00 5,787.26 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0
S.A. READECUACION DEL DESPACHO
MINISTERIAL MUEBLES Y PANELERIA
SEGUN FACTURAS 004-001-000010572/
004-001-000010571/004-001-00010573/004-001-0
00010575
1715528913 MARTINEZ SIERRA 2103 YADHIRA MARTINEZ, 1 DÍA DE VIÁTICO 1 105.00 0.00 105.00 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0
STEPANNIE DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
YADHIRA CUENCA-SEVILLA DE ORO COBERTURA
DEFENSA DURANTE EL GABINETE
ITINERANTE.
PAGINA : 216 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708459225 HERRERA 2104 FERNANDO HERRERA 4 DÍAS DE VIATICO 1,015.65 0.00 1,015.65 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0
MANOSALVAS POR COMISIÓN A CORDOVA ARGENTA
FERNANDO ASISTIR AL COMITÉ CONSULTIVO DE
ESPECIALISTAS EL 7 Y 8 DE MARZO EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA-ARGENTINA
CONVOCADO POR EL SECRETARIO PRO
TÉMPORE DEL CONSEJO DE DEFENSA
SURAMERICANO.
1717824815001 PAUCAR LOGACHO 2105 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO.- 320.00 38.40 343.68 N 27/03/2013 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 1
FACTURA 001-001-0000045
1791704517001 MARITETOUR CIA. 2106 MARITETOUR CIA. LTDA. DOS PASAJE4S 2,026.68 0.00 2,026.68 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0
LTDA. AEREOS QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR
DE LAS SRAS MARIA FERNANDA ESPINOZA
Y TNTE MEJIA CRISTINA AF IN DE ASISTIR
A REUNIOND E TRABAJO CON EL MINSITRO
DE ESE PAIS FACTURAS
S001-001-000050636/S 001-001-000050643
1704192341 SERRANO NARVAEZ 2107 HELGA SERRANO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 587.38 0.00 587.38 N 27/03/2013 27/03/2013 27/03/2013 0
HELGA ALICIA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LIMA
PERÚ FIN PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL
CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO
UNASUR
0600862528001 MORA CAZAR 2108 MORA CAZAR MARIA DE LOURDES.- 71.84 0.00 71.84 N 27/03/2013 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013
MARIA DE LOURDES ALQUILER DE CARPAS, SILLAS Y MESAS
VESTIDAS PARA EVENTO PRESENTACION
DE POLITICAS DE GENERO DE LAS
001-001-000005387
NACIONAL
FACTURA 001-001-0000045
DE DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO
HIDROCARBUROS ADQUISICION DE 3300 GALONES DE
DEL ECUADOR EP GASOLINA SUPER SEGUN CONTRATO NO
PETROECUADOR 003, FACTURA No. 012-012-246532
DEL ECUADOR EP GASOLINA SUPER SEGUN CONTRATO NO
PETROECUADOR 003, FACTURA No. 012-012-246532
1791256115001 OTECEL S.A. 2113 OTECEL S.A. PAGO SERVICIO DE GESTION 3,133.33 376.00 3,446.66 N 27/03/2013 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 1
CONTRATO MDN CAF-001-2012,
DE 2013
PAGINA : 217 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791256115001 OTECEL S.A. 2114 OTECEL S.A. PAGO SERVICIO DE GESTION 376.00 0.00 376.00 N 27/03/2013 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013
DE 2013
1708459225 HERRERA 2115 FERNANDO HERRERA 4 DÍAS DE VIATICO 1,015.65 0.00 1,015.65 N 27/03/2013 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 1
MANOSALVAS POR COMISIÓN A CORDOVA ARGENTA
FERNANDO ASISTIR AL COMITÉ CONSULTIVO DE
ESPECIALISTAS EL 7 Y 8 DE MARZO EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA-ARGENTINA
CONVOCADO POR EL SECRETARIO PRO
TÉMPORE DEL CONSEJO DE DEFENSA
SURAMERICANO.
1712323003 REMACHE CUYAN 2116 ILBERT REMACHE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 27/03/2013 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 1
CUENCA-SEVILLA DE ORO COBERTURA
DEFNESA DURANTE EL GABINETE
ITINERANTE.
1715528913 MARTINEZ SIERRA 2117 YADHIRA MARTINEZ, 1 DÍA DE VIÁTICO 1 105.00 0.00 105.00 N 27/03/2013 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 1
YADHIRA CUENCA-SEVILLA DE ORO COBERTURA
DEFENSA DURANTE EL GABINETE
ITINERANTE.
1704192341 SERRANO NARVAEZ 2118 HELGA SERRANO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 587.38 0.00 587.38 N 27/03/2013 27/03/2013 28/03/2013 1 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 1
HELGA ALICIA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LIMA
PERÚ FIN PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL
UNASUR
FACTURA 001-001-000176286
FACTURA 001-001-000176286
1706487764001 ORTIZ LEON EDGAR 2121 ORTIZ LEON EDGAR PATRICIO.- 1,996.40 0.00 1,956.47 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 0
PATRICIO ADQUISION MATERIAL COMUNICACIONAL:
CARPETAS CON BOLSILLO, BOLIGRAFOS
ECOLOGICOS, BLOCKS DE NOTAS, ,
FOLLETOS, CERTIFICADOS IMPRESOS,
GIGANTOGRAFIAS Y ARTICULOS
PROMOCIONALES PARA SEMINARIO
TALLER SEGUN FACTURA
001-001-000004744
PAGINA : 218 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
001-001-000176284
0990031029001 EDITORES 2123 EDITORES NACIONALES GRAFICOS 9,632.57 0.00 9,632.57 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0
NACIONALES EDITOGRAN S.A. IMPRESION Y
GRAFICOS REPRODUCCION DE 30000 EJEMPLARES DE
EDITOGRAN S.A. BOLETIN INFORMATICO NOTIMIL factura
002-005-000005169
001-001-000176284
1708762735001 URGILES ORTIZ 2125 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO 3,773.52 0.00 3,773.52 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0
EDISON FERNANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE MOTOS PERTENECIENTES
A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN
FACTURAS 002-001-0003639/ 002-001-0003640
1791984552001 CHEZJEROME 2126 CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA. 553.17 60.35 561.22 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 0
001-001-000017737
001-001-000176262/001-001-000176061
/001-001-
1792052777001 ASIACAR SOCIEDAD 2129 ASIACAR SOCIEDAD ANONIMA 4,601.72 552.22 5,061.92 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 0
FACTURAS No
0018277/0018278/0018338/0018339/0018336/001
8337/0018334/18335
001-001-000176262/001-001-000176061
/001-001-
PAGINA : 219 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791704517001 MARITETOUR CIA. 2131 MARITETOUR CIA. LTDA. DOS PASAJE4S 1,840.32 186.36 2,026.68 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 0
S001-001-000050636/S 001-001-000050643
1791984552001 CHEZJEROME 2132 CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA. 60.35 0.00 60.35 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013
001-001-000017737
1791704517001 MARITETOUR CIA. 2133 MARITETOUR CIA. LTDA. DOS PASAJE4S 186.36 0.00 186.36 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013
S001-001-000050636/S 001-001-000050643
1792052777001 ASIACAR SOCIEDAD 2134 ASIACAR SOCIEDAD ANONIMA 552.22 0.00 552.22 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013
FACTURAS No
0018277/0018278/0018338/0018339/0018336/001
8337/0018334/18335
FACTURA
001-001-000176288/001-001-000176285
/001-001-00
1708762735001 URGILES ORTIZ 2137 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- 3,423.32 350.20 3,629.18 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 0
FACTURAS 002-001-0003639/ 002-001-0003640
001-001-000176099/001-001-000176059
/001-001-000176283
1708762735001 URGILES ORTIZ 2139 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO 350.20 0.00 350.20 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013
FACTURAS 002-001-0003639/ 002-001-0003640
PAGINA : 220 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792102219001 MEPALECUADOR 2140 MEPALECUADOR S.A. PAGO 5,167.19 620.07 5,696.98 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 0
SEGUN FACTURAS 004-001-000010572/
004-001-000010571/004-001-00010573/004-001-0
00010575
FACTURA
001-001-000176288/001-001-000176285
/001-001-00
1792102219001 MEPALECUADOR 2143 MEPALECUADOR S.A. PAGO 620.07 0.00 620.07 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013
SEGUN FACTURAS 004-001-000010572/
004-001-000010571/004-001-00010573/004-001-0
00010575
0990031029001 EDITORES 2145 EDITORES NACIONALES GRAFICOS 1,032.06 0.00 1,032.06 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013
002-005-000005169
0990031029001 EDITORES 2146 EDITORES NACIONALES GRAFICOS 8,600.51 1,032.06 9,546.56 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 01/04/2013 4 01/04/2013 4
002-005-000005169
1791226054001 EUROVIAJES TUR 2147 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN -325.37 -22.39 -347.39 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0
001-001-000176099/001-001-000176059
/001-001-000176283
001-001-000176099/001-001-000176059
/001-001-000176283
001-001-000176099/001-001-000176059
/001-001-000176283
INT0000001096 ASMAR 2151 ASMAR MODERNIZACION DE DOS -10,113,450.00 0.00 -10,113,450.00 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0
UNIDADES SUBMARINAS BAE SHYRY Y
BAE HANCAVILCA
PAGINA : 221 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
INT0000001096 ASMAR 2152 ASMAR DE CHILE MODERNIZACION DE LAS 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0
UNIDADES SUBMARINISTAS TIPO U-209
BAE SHYRY HUANCALVICA CONTRATO
2007-C-044
INT0000001096 ASMAR 2154 ASMAR DE CHILE MODERNIZACION DE LAS 25,000,000.00 0.00 14,850,000.00 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 02/04/2013 03/04/2013 1 03/04/2013 6
2007-C-044
INT0000001096 ASMAR 2154 ASMAR DE CHILE MODERNIZACION DE LAS 25,000,000.00 0.00 14,850,000.00 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 02/04/2013 03/04/2013 1
2007-C-044
1791226054001 EUROVIAJES TUR 2155 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN -325.37 -22.39 -347.39 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0
001-001-000176099/001-001-000176059
/001-001-000176283
1791226054001 EUROVIAJES TUR 2156 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN 325.37 22.39 347.39 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013 01/04/2013 4 01/04/2013 4
001-001-000176099/001-001-000176059
/001-001-000176283
1791226054001 EUROVIAJES TUR 2157 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN -347.77 0.00 -347.77 N 28/03/2013 01/04/2013 01/04/2013 4
001-001-000176099/001-001-000176059
/001-001-000176283
1791226054001 EUROVIAJES TUR 2158 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN 22.39 0.00 22.39 N 28/03/2013 28/03/2013 28/03/2013 0 28/03/2013
001-001-000176099/001-001-000176059
/001-001-000176283
DEFENSA SERVICIOS por el mes de MARZO-2013
1760000740001 MINISTERIO DE 2160 [P:03 T:LI A:2013] Pago Remuneracion Marzo 927.10 0.00 338.01 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0 01/04/2013 01/04/2013 0 01/04/2013 0
DEFENSA 2013 (Pasivos Palacios - Jaramillo)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 2161 [P:03 T:NO A:2013] Pago Remuneracion de Marzo 1,328.96 0.00 1,071.62 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0 01/04/2013 01/04/2013 0 01/04/2013 0
DEFENSA 2013 (Romero)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
NACIONAL
PAGINA : 222 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
1707497036 LARREA DAVILA 2167 CARLOS LARREA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 195.00 0.00 195.00 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0
CARLOS HUMBERTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CANTON
SEVILLA DE ORO PROVINVIA AZUAY
GABINETE ITINERANTE
1708183643 ROQUE FARTO 2168 ROQUE FARTO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CANTON
ACOMPAÑAR AL SR. VICEMINISTRO EN EL
GABINETE ITINERANTE
1709176190 VITERI PEREZ 2169 CARLOS VITERI 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0
CARLOS EFRAIN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CANTON
GABINETE ITINERANTE
1103796262 CASTILLO CALVA 2170 ANGEL CASTILLO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0
ANGEL EFRAIN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CANTON
GABINETE ITINERANTE
0400898490 VINUEZA BURBANO 2171 WASHINGTÓN VINUEZA 1 DÍA DE VIÁTICO 120.00 0.00 120.00 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0
POLIBIO LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FIN
INSPECCIÓN EN EL SITIO Y VERIFICACIÓN
DE ÁREAS TANTO DE PREDIO COMO DE
CANALES DE LOS PREDIOS LOS SAMANES.
1708459225 HERRERA 2172 FERNANDO HERRERA 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0
MANOSALVAS SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
FERNANDO CIUDAD DE GUAYAQUIL RESPECTO A LA
REFORMA DE ESTATUTO DEL ANDEC S.A.
1705011961 RODRIGUEZ VEGA 2173 ELSA RODRIGUEZ 1 DÍA DE SUSBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0
ELSA ELIZABETH POR COMISIÓN A LA CIUDA DE GUAYAUIL
ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO
CONVOCADA POR EL INTEGRANTE DE
CIAS. GUAYAQUIL PARA ANALIZAR
REFORMAS ESTATUTARIAS DE LA CIA.
0401543608 ESCOBAR GARZON 2174 PAOLA ESCOBAR 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0
PAOLA FERNANDA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN AL PUYO
APOYAR A LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
EN EL GABINETE ITINERANTE EN LA
PROVINCIA DE PAZTASA
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 2175 SONIA ALCIVAR 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0
SONIA KATIUSHKA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN AL PUYO
PAGINA : 223 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1760000740001 MINISTERIO DE 2176 [P:03 T:HO A:2013] HONORARIOS DE MARZO 3,015.32 0.00 3,015.32 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 1
DEFENSA 2013 (PALACIOS, ZAMORA)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1708638216 TROYA ALARCON 2177 KARINA TROYA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0
KARINA GISSELA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA
FIN REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DE
LOS BIENES EN MAL ESTADO Y FUERA DE
USO DE LOS BIENES PERTENECIENTES A
LA REMONTA
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 2178 SONIA ALCIVAR 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 175.00 0.00 175.00 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0
SONIA KATIUSHKA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
SEVILLA DE ORO APOYO A LA SRA.
GABINETE ITINERANTE.
0401543608 ESCOBAR GARZON 2179 PAOLA ESCOBAR 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 175.00 0.00 175.00 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0
PAOLA FERNANDA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
0915641401 TOMALA CASTRO 2180 JOSHEP TOMALÁ 2 DÍAS DE VIÁTICO POR 200.00 0.00 200.00 N 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 0
JOSEPH FELIPE COMISIÓN A SALINAS TRASLADAR AL
PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL AL ACTO OFICIAL DE LA
FUERZA NAVAL.
1707497036 LARREA DAVILA 2181 CARLOS LARREA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 195.00 0.00 195.00 N 01/04/2013 01/04/2013 02/04/2013 1 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 1
CARLOS HUMBERTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CANTON
GABINETE ITINERANTE
1708183643 ROQUE FARTO 2182 ROQUE FARTO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 01/04/2013 01/04/2013 02/04/2013 1 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 1
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CANTON
GABINETE ITINERANTE
1709176190 VITERI PEREZ 2183 CARLOS VITERI 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 01/04/2013 01/04/2013 02/04/2013 1 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 1
CARLOS EFRAIN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CANTON
GABINETE ITINERANTE
1103796262 CASTILLO CALVA 2184 ANGEL CASTILLO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 01/04/2013 01/04/2013 02/04/2013 1 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 1
ANGEL EFRAIN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CANTON
GABINETE ITINERANTE
0400898490 VINUEZA BURBANO 2185 WASHINGTÓN VINUEZA 1 DÍA DE VIÁTICO 120.00 0.00 120.00 N 01/04/2013 01/04/2013 02/04/2013 1 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 1
POLIBIO LA CIUDAD DE GUAYAQUIL FIN
INSPECCIÓN EN EL SITIO Y VERIFICACIÓN
DE ÁREAS TANTO DE PREDIO COMO DE
CANALES DE LOS PREDIOS LOS SAMANES.
1705011961 RODRIGUEZ VEGA 2186 ELSA RODRIGUEZ 1 DÍA DE SUSBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 01/04/2013 01/04/2013 02/04/2013 1 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 1
ELSA ELIZABETH POR COMISIÓN A LA CIUDA DE GUAYAUIL
ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO
CONVOCADA POR EL INTEGRANTE DE
CIAS. GUAYAQUIL PARA ANALIZAR
REFORMAS ESTATUTARIAS DE LA CIA.
PAGINA : 224 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 2187 SONIA ALCIVAR 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 01/04/2013 01/04/2013 02/04/2013 1 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 1
SONIA KATIUSHKA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN AL PUYO
0401543608 ESCOBAR GARZON 2188 PAOLA ESCOBAR 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 01/04/2013 01/04/2013 02/04/2013 1 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 1
PAOLA FERNANDA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN AL PUYO
1708459225 HERRERA 2189 FERNANDO HERRERA 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 01/04/2013 01/04/2013 02/04/2013 1 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 1
MANOSALVAS SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
FERNANDO CIUDAD DE GUAYAQUIL RESPECTO A LA
REFORMA DE ESTATUTO DEL ANDEC S.A.
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 2190 SONIA ALCIVAR 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 175.00 0.00 175.00 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 0
0401543608 ESCOBAR GARZON 2191 PAOLA ESCOBAR 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 175.00 0.00 175.00 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 0
1708638216 TROYA ALARCON 2192 KARINA TROYA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 0
KARINA GISSELA POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA
FIN REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DE
LOS BIENES EN MAL ESTADO Y FUERA DE
USO DE LOS BIENES PERTENECIENTES A
LA REMONTA
0915641401 TOMALA CASTRO 2193 JOSHEP TOMALÁ 2 DÍAS DE VIÁTICO POR 200.00 0.00 200.00 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 0
JOSEPH FELIPE COMISIÓN A SALINAS TRASLADAR AL
PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL AL ACTO OFICIAL DE LA
FUERZA NAVAL.
1706773189 GOMEZ PROANO 2194 HUMBERTO GÓMEZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 578.13 0.00 578.13 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0
HUMBERTO SAN JOSÉ DE COSTA RICA CONFORMAR,
PARTICIPAR Y ASESORAR JUNTO CON
OFICIALES DE LA ARMADA Y
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E
INTEGRACIÓN CON LA DELEGACIÓN DE
ECUADOR ANTE LA CANCILLERIA DE
COSTA RICA.
1702984863 RIBADENEIRA 2195 DIEGO RIBADENEIRA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 349.65 0.00 349.65 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0
ESPINOSA DIEGO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ANTONIO BOGOTÁ-COLOMBIA FIN ACOMPAÑAR A LA
SRA. MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL A
LA REUNIÓN DE MINISTROS DE DEFENSA
ECUADOR-COLOMBIA EN LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA.
1706775333 PEREZ CORDOVA 2196 CESAR PEREZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 50.00 0.00 50.00 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0
CESAR HOMERO CPF COMISIÓN A MANTA ASISTIR A LA
REUNIÓN PARA CONSTATAR LA
UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS
COMPONENTES RAPS (AERONAVES NO
TRIPULADAS UAV) REALIZADAS EL
21-MAR-2013 A LAS 11H00 EN LA CIUDAD
DE MANTA.
PAGINA : 225 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706775333 PEREZ CORDOVA 2197 CESAR PÉREZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 250.00 0.00 250.00 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0
CESAR HOMERO CPF SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS ASISTIR A LA IV
REUNIÓN SOBRE PESCA ILEGAL
ECUADOR-COLOMBIA QUE SE REALIZÓ EN
ESMERALDAS (ATACAMES).
1706773189 GOMEZ PROANO 2198 HUMBERTO GÓMEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0
HUMBERTO GUAYAQUIL ASISTIR ASESORAR A LA
REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL
DISEÑO DE LA AGENDA DE
INVESTIGACIÓN DE LA DEFENSA CON
CARÁCTER PROSPECTIVO POR SOLICITUD
DE LA SUBSECRETARÍA DE APOYO AL
DESARROLLO DEL MDN.
1720223369 CRUZ ALVAREZ 2199 CARLA CRUZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0
CARLA VALERIA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO
DOMINGO INVESTIGACIÓN Y
RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
LEGAL CERTIFICADO DE AVALÚOS, COPIA
CERTIFICADA DE ESCRITURAS SOBRE EL
PREDIO PUERTO LIMÓN.
1715040851 ROMERO ORTIZ 2200 MA. ALEXANDRA ROMERO 1 DÍA VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0
MARIA ALEXANDRA DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL
REALIZAR GESTIONES ADM. EN
INTERAGUA CON EL PROPÓSITO DE
OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADA
CON LAS ÁREAS DE AFECTACIÓN DEL
CANAL ABIERTO Y RED DE AGUAS
SERVIDAS DE LOS MACROLOTES DE
PROPIEDAD DEL ISSFA QUE SERÁN
TRANSF. AL MAE.
1708638216 TROYA ALARCON 2201 KARINA TROYA 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0
KARINA GISSELA SUBSISTENCIA COMISIÓN A GUAYAQUIL
SE REALIZÓ CONSTATACIÓN FÍSICA
BIENES EN MAL ESTADO Y FUERA DE USO
PERTENECIENTES AL GRUPO DE
ARTILLERIA 5 "ATAHUALPA" SE ETIQUETÓ
Y SE INGRESÓ AL SISTEMA DE ACTIVOS
FIJOS LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA
REGIONAL GUAYAS.
1760000740001 MINISTERIO DE 2202 [P:03 T:RP A:2013] DIFERENCIA DE SUELDOS 1,360.29 0.00 1,360.29 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 03/04/2013 1 03/04/2013 1
DEFENSA POR NUEVA REMUNERACION (MORAN,
NACIONAL - GUZMAN)
PLANTA CENTRAL
DEFENSA 2013 (JACOME)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 2204 [P:03 T:RT A:2013] HORAS EXTRAS DE 795.17 0.00 642.73 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0 02/04/2013 03/04/2013 1 03/04/2013 1
DEFENSA FEBRERO 2013 (PILCO, RAMOS, QUISHPE,
NACIONAL - PUENTE)
PLANTA CENTRAL
NACIONAL
INT0000001101 EUROCOPTER 2206 EUROCOPTER PAGO CONTRATO 2010-B-001 4,781,470.18 0.00 4,781,470.18 N 02/04/2013 02/04/2013 03/04/2013 1
CON EUROCOPTER ADQUISICION DE SIETE
HELICOPTEROS MULTIPROPOSITO Y DOS
DE ENTRENAMIENTO
PAGINA : 226 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
INT0000001099 EMBRAER 2207 EMBRAER CONTRATO 2008-010-17 COM 4,549,980.07 0.00 4,549,980.07 N 02/04/2013 02/04/2013 03/04/2013 1
EMBRAER ADQUISICIO0N DE AVIONES
SUPERTUCANOS
1706773189 GOMEZ PROANO 2208 HUMBERTO GÓMEZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 578.13 0.00 578.13 N 02/04/2013 02/04/2013 03/04/2013 1 03/04/2013 03/04/2013 0 03/04/2013 1
HUMBERTO SAN JOSÉ DE COSTA RICA CONFORMAR,
PARTICIPAR Y ASESORAR JUNTO CON
OFICIALES DE LA ARMADA Y
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E
INTEGRACIÓN CON LA DELEGACIÓN DE
ECUADOR ANTE LA CANCILLERIA DE
COSTA RICA.
1702984863 RIBADENEIRA 2209 DIEGO RIBADENEIRA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 349.65 0.00 349.65 N 02/04/2013 02/04/2013 03/04/2013 1 03/04/2013 03/04/2013 0 03/04/2013 1
ESPINOSA DIEGO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ANTONIO BOGOTÁ-COLOMBIA FIN ACOMPAÑAR A LA
LA REUNIÓN DE MINISTROS DE DEFENSA
ECUADOR-COLOMBIA EN LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA.
1706775333 PEREZ CORDOVA 2210 CESAR PEREZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 50.00 0.00 50.00 N 02/04/2013 02/04/2013 03/04/2013 1 03/04/2013 03/04/2013 0 03/04/2013 1
CESAR HOMERO CPF COMISIÓN A MANTA ASISTIR A LA
REUNIÓN PARA CONSTATAR LA
UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS
COMPONENTES RAPS (AERONAVES NO
TRIPULADAS UAV) REALIZADAS EL
21-MAR-2013 A LAS 11H00 EN LA CIUDAD
DE MANTA.
1706775333 PEREZ CORDOVA 2211 CESAR PÉREZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 250.00 0.00 250.00 N 02/04/2013 02/04/2013 03/04/2013 1 03/04/2013 03/04/2013 0 03/04/2013 1
CESAR HOMERO CPF SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS ASISTIR A LA IV
REUNIÓN SOBRE PESCA ILEGAL
ECUADOR-COLOMBIA QUE SE REALIZÓ EN
ESMERALDAS (ATACAMES).
1706773189 GOMEZ PROANO 2212 HUMBERTO GÓMEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 02/04/2013 02/04/2013 03/04/2013 1 03/04/2013 03/04/2013 0 03/04/2013 1
HUMBERTO GUAYAQUIL ASISTIR ASESORAR A LA
REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DEL
DISEÑO DE LA AGENDA DE
INVESTIGACIÓN DE LA DEFENSA CON
CARÁCTER PROSPECTIVO POR SOLICITUD
DE LA SUBSECRETARÍA DE APOYO AL
DESARROLLO DEL MDN.
1720223369 CRUZ ALVAREZ 2213 CARLA CRUZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 02/04/2013 02/04/2013 03/04/2013 1 03/04/2013 03/04/2013 0 03/04/2013 1
CARLA VALERIA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO
DOMINGO INVESTIGACIÓN Y
RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
LEGAL CERTIFICADO DE AVALÚOS, COPIA
CERTIFICADA DE ESCRITURAS SOBRE EL
PREDIO PUERTO LIMÓN.
1715040851 ROMERO ORTIZ 2214 MA. ALEXANDRA ROMERO 1 DÍA VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 02/04/2013 02/04/2013 03/04/2013 1 03/04/2013 03/04/2013 0 03/04/2013 1
MARIA ALEXANDRA DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL
REALIZAR GESTIONES ADM. EN
INTERAGUA CON EL PROPÓSITO DE
OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADA
CON LAS ÁREAS DE AFECTACIÓN DEL
CANAL ABIERTO Y RED DE AGUAS
SERVIDAS DE LOS MACROLOTES DE
PROPIEDAD DEL ISSFA QUE SERÁN
TRANSF. AL MAE.
PAGINA : 227 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708638216 TROYA ALARCON 2215 KARINA TROYA 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 02/04/2013 02/04/2013 03/04/2013 1 03/04/2013 04/04/2013 1 04/04/2013 2
KARINA GISSELA SUBSISTENCIA COMISIÓN A GUAYAQUIL
SE REALIZÓ CONSTATACIÓN FÍSICA
BIENES EN MAL ESTADO Y FUERA DE USO
PERTENECIENTES AL GRUPO DE
ARTILLERIA 5 "ATAHUALPA" SE ETIQUETÓ
Y SE INGRESÓ AL SISTEMA DE ACTIVOS
FIJOS LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA
REGIONAL GUAYAS.
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 2216 EDUARDO RODRÍGUEZ 1 DÍA 40.00 0.00 40.00 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0
EDUARDO FABIAN SUBSISTENCIA A LATACUNGA LECTURA
BORRADOR INFORME EXAMEN ESPCIAL
ADQ. DISTRIBUCIÓN CONTROL Y
MENOR MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS MATERIALES PARA
LABORATORIO Y USO MÉDICO PERIODO
ENTRE 01-ENE-11 Y EL 31-DIC-11 EN BASE
AEREA LATACUNGA "BACO"
0800456113 MENDOZA SACOTO 2217 LORENA MENDOZA 1 DÍA SUBSISTENCIA A 40.00 0.00 40.00 N 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 0
IVETTE LORENA LATACUNGA LECTURA BORRADOR
INFORME EXAMEN ESPCIAL ADQ.
DISTRIBUCIÓN CONTROL Y CONSUMO DE
INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR
MEDICINAS Y PRODUCTOS
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 2218 EDUARDO RODRÍGUEZ 1 DÍA 40.00 0.00 40.00 N 02/04/2013 02/04/2013 03/04/2013 1 03/04/2013 03/04/2013 0 03/04/2013 1
EDUARDO FABIAN SUBSISTENCIA A LATACUNGA LECTURA
BORRADOR INFORME EXAMEN ESPCIAL
ADQ. DISTRIBUCIÓN CONTROL Y
MENOR MEDICINAS Y PRODUCTOS
0800456113 MENDOZA SACOTO 2219 LORENA MENDOZA 1 DÍA SUBSISTENCIA A 40.00 0.00 40.00 N 02/04/2013 02/04/2013 03/04/2013 1 03/04/2013 03/04/2013 0 03/04/2013 1
IVETTE LORENA LATACUNGA LECTURA BORRADOR
INFORME EXAMEN ESPCIAL ADQ.
DISTRIBUCIÓN CONTROL Y CONSUMO DE
INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR
MEDICINAS Y PRODUCTOS
NACIONAL
CARLOS HUMBERTO COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
ASISTIR A REUNIÓN INTERCONSULTA
ENTRE EL CC.FF.AA DEL ECUADOR Y EL
ESTADO MAYOR COMANDO CONJUNTO DE
CHILE.
PAGINA : 228 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1717435331 MORA NARVAEZ 2223 SEBASTIÁN MORA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 100.00 0.00 100.00 N 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 0
SEBASTIAN COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
ALEJANDRO ASISTIR A REUNIÓN INTERCONSULTA
CHILE.
1717427684 AREVALO JUAN 2224 JUAN CARLOS AREVALO 1 DÍA DE VIÁTICO 80.00 0.00 80.00 N 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 0
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN
INTERCONSULTA ENTRE EL CC.FF.AA DEL
ECUADOR Y EL ESTADO MAYOR
COMANDO CONJUNTO DE CHILE.
1717636698 RIVERA ROSAS 2225 DAYANA RIVERA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 100.00 0.00 100.00 N 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 0
DAYANA ESTEFANI COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
CHILE.
1103423644 ESCUDERO VALLEJO 2226 FREDDY ESCUDERO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 0
FREDDY FABRICIO DÍA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL REALIZAR EL CIERRE DE
METAS DE LOS INIDCADORES DE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS
GPR EN LA EP. ASTINAVE.
1711042992 VALLADARES 2227 JAVIER VALLADARES 1 DÍA SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 0
TRIVINO JAVIER COMISIÓN GUAYAQUIL REALIZAR
EDWI INSPECCIONES TÉCNICAS DE ESTADO
FÍSICO DEL EDIFICIO, ESTABLECIMIENTO
DEL NUEVO SERVICIO DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO VIGILANCIA
PREVENCIÓN Y CORRECTIVO REVISIÓN DE
INFRAESTRURA CONFORME A
REQUERIMIENTOS DE BIENES
ESTRATÉGICOS.
1712323003 REMACHE CUYAN 2228 ILBERT REMACHE 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 0
ILBERT REYMUNDO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
MACHALA COBERTURA DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SR.
VICEMINISTRO DURANTE LA RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL SECTOR SEGURIDAD
DESARROLLADA EN LAS INSTALACIONES
DEL ECU-911 EN MACHALA.
1712473923 BRAVO BRAVO 2229 EDMUNDO BRAVO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 200.00 0.00 200.00 N 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 0
EDMUNDO RAMIRO DÍA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
1001840147 QUINTANA 2230 WILLIAM QUINTANA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 200.00 0.00 200.00 N 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 0
QUILUMBANGO DÍA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
WILLAN CARLOS MACHALA COBERTURA DE LAS
PAGINA : 229 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
1708316318 SALAZAR ROBERTO 2241 ROBERTO SALAZAR 1 DÍA DE VIÁTICO POR 100.00 0.00 100.00 N 03/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 0
CAPT. COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
CHILE.
REUNIÓN DE TRABAJO SOLICITADO POR EL
AB. GUNTER MORÁN SUBDIRECTOR
REGIONAL DE PATROCINIO DERECHOS
HUMANOS Y MEDIACIÓN.
1712323003 REMACHE CUYAN 2243 ILBERT REMACHE 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
ILBERT REYMUNDO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
PAGINA : 230 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0911922128 MARTHA 2244 MARTHA ZAMORA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0
ELIZABETH COMISIÓN GUAYAQUIL ASISTIR REUNIÓN
ZAMORA LANDEC CON VICEALMIRANTE VALLEJO DIRECTOR
NACIONAL DE ESPÁCIOS ACUÁTICOS
COMANDANTE RICAURTE CAPT.
SUMÁRRAGA TRATAR ASUNTOS
RELACIONADOS A SUS COMPETENCIAS
DEFINIR LA PRESENTACIÓN PARA LA
REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE
TRANSPORTES MTOP.
1712473923 BRAVO BRAVO 2245 EDMUNDO BRAVO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 200.00 0.00 200.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
EDMUNDO RAMIRO DÍA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
1710634823 TROYA RODRIGUEZ 2246 JAIME TROYA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0
JAIME FABIAN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL REUNIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO PARA EL ANÁLISIS Y ESTUDIO
DEL PROYECTO ASTILLERO DEL PACÍFICO.
1001840147 QUINTANA 2247 WILLIAM QUINTANA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 200.00 0.00 200.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
QUILUMBANGO DÍA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
WILLAN CARLOS MACHALA COBERTURA DE LAS
1711042992 VALLADARES 2248 JAVIER VALLADARES 1 DÍA SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
TRIVINO JAVIER COMISIÓN GUAYAQUIL REALIZAR
EDWI INSPECCIONES TÉCNICAS DE ESTADO
FÍSICO DEL EDIFICIO, ESTABLECIMIENTO
DEL NUEVO SERVICIO DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO VIGILANCIA
PREVENCIÓN Y CORRECTIVO REVISIÓN DE
INFRAESTRURA CONFORME A
REQUERIMIENTOS DE BIENES
ESTRATÉGICOS.
1711399913 MARCO 2249 MARCO HERNÁNDEZ 1 DÍA DE VÍATICO 1 90.00 0.00 90.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0
SANTO DOMINGO SE OBTUVO LA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA
PROCEDER CON LA TRANSFERENCIA DEL
PREDIO PUERTO LIMÓN AL GAD
PARROQUIAL DE PUERTO LIMÓN SE
REALIZÓ CONSTATACIÓN DEL PRÉDIO.
1103423644 ESCUDERO VALLEJO 2250 FREDDY ESCUDERO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 04/04/2013 04/04/2013 05/04/2013 1 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
FREDDY FABRICIO DÍA DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL REALIZAR EL CIERRE DE
METAS DE LOS INIDCADORES DE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS
GPR EN LA EP. ASTINAVE.
PAGINA : 231 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
CARLOS HUMBERTO COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
CHILE.
1708316318 SALAZAR ROBERTO 2253 ROBERTO SALAZAR 1 DÍA DE VIÁTICO POR 100.00 0.00 100.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
CAPT. COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
CHILE.
0602315129 ROBALINO NORIEGA 2254 JENNY ROBALINO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0
JENNI ALICIA POR COMISIÓN A LOJA LECTURA DE
BORRADOR DE INFORME HOSPITAL 7
"LOJA"
0400477923 BURBANO MAFLA 2255 ELENA CRUZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0
CRUZ ELENA COMISIÓN A LOJA LECTURA DE BORRADOR
DE INFORME HOSPITAL 7 "LOJA"
1717435331 MORA NARVAEZ 2256 SEBASTIÁN MORA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 100.00 0.00 100.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
SEBASTIAN COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
ALEJANDRO ASISTIR A REUNIÓN INTERCONSULTA
CHILE.
1717427684 AREVALO JUAN 2257 JUAN CARLOS AREVALO 1 DÍA DE VIÁTICO 80.00 0.00 80.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN
INTERCONSULTA ENTRE EL CC.FF.AA DEL
ECUADOR Y EL ESTADO MAYOR
COMANDO CONJUNTO DE CHILE.
1714628326 TOAPANTA MOLINA 2258 ANA TOAPANTA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0
ANA XIMENA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA ASISTENCIA A OCTAVA REUNIÓN
TÉCNICA SOBRE INCONVENIENTES
PRESENTADOS EN EL OBJETO DEL
CONTRATO No. 2008-d-010 SUSCRITO CON
EMBRAER.
1717636698 RIVERA ROSAS 2259 DAYANA RIVERA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 100.00 0.00 100.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
DAYANA ESTEFANI COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
CHILE.
1102909635 AGILA GONZALEZ 2260 JORGE AGILA 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 245.00 0.00 245.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0
JORGE RAUL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A QUEVEDO
CONCIENCIAR MEDIANTE EL PROCESO
PSICOTERAPÉUTICO A NIVEL GRUPAL Y
CONFERENCIA A LOS HIJOS
(ADOLECENTES) DE BENEFICIARIOS DE LA
LEY 83 EN EL GFE-26 "CENEPA" PARA EL
APROVECHAMIENTO DE LA BECA DE
ESTUDIO QUE EL ESTADO OTORGA.
PAGINA : 232 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0702775537 MART?NEZ PATI?O 2261 CRISTOBAL MARTÍNEZ 3 DÍAS VIÁTICO 1 245.00 0.00 245.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0
CRIST?BAL DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN A QUEVEDO
1711335230 PASTRANA CONGO 2262 DIEGO PASTRANA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 124.00 0.00 124.00 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0
DIEGO FERNANDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO
DOMINGO TRASLADAR AL FUNCIONARIO
DEL MINISTERIO DE DEFENSA AL
MUNICIPIO Y AL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD FIN LEGALIZAR UN BIEN EN
PUERTO LIÓN.
0919077834001 TSAI HUANG TZUNG 2263 TSAI HUANG TZUNG YING SERVICIO DE 201.60 0.00 201.60 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0
YING TRADUCCION CHINO MANDARIN AL
ESPAÑOL Y VICEVERSA REUNIONES DE
BIENES ESTRATEGICOS EN LA
ADQUISICION DE DOS SISTEMAS
RADARICOS DESTINADOS A LA FUERZA
AEREA FACTURA 001-001-0000162
NACIONAL
CARTERA DE ESTADO DEL 21 DE
FEBERERO AL 19 DE MARZO DEL 2013
RENTAS INTERNAS MATRICULAS VEHICULOS PEI 2283-
PEI-2293 Y FAO 23A PERTENECIENTES A
ESTA CARTERA DE ESTADO
0101213403 ABRIL GUERRERO 2267 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA 63.46 0.00 63.46 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0
AIDA MARIA REPOSICION CONSUMO DE AGUA POTABLE
POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013 DEL
MUSE4OS CASA DE LOS TRATADOS DE
GIRON
1102909635 AGILA GONZALEZ 2268 JORGE AGILA 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 245.00 0.00 245.00 N 04/04/2013 04/04/2013 05/04/2013 1 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
JORGE RAUL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A QUEVEDO
1760000740001 MINISTERIO DE 2269 [P:03 T:LI A:2013] LIQUIDACIONES 3,038.16 0.00 3,038.16 N 04/04/2013 04/04/2013 04/04/2013 0 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
DEFENSA (PROAÑO, PALACIOS, RODRIGUEZ,
NACIONAL - VARGAS, BOBADILLA)
PLANTA CENTRAL
PAGINA : 233 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0702775537 MART?NEZ PATI?O 2270 CRISTOBAL MARTÍNEZ 3 DÍAS VIÁTICO 1 245.00 0.00 245.00 N 04/04/2013 04/04/2013 05/04/2013 1 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
CRIST?BAL DÍA SUBSISTENCIA COMISIÓN A QUEVEDO
1714628326 TOAPANTA MOLINA 2271 ANA TOAPANTA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 04/04/2013 04/04/2013 05/04/2013 1 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
ANA XIMENA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA ASISTENCIA A OCTAVA REUNIÓN
EMBRAER.
0602315129 ROBALINO NORIEGA 2272 JENNY ROBALINO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 04/04/2013 04/04/2013 05/04/2013 1 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
JENNI ALICIA POR COMISIÓN A LOJA LECTURA DE
BORRADOR DE INFORME HOSPITAL 7
"LOJA"
0400477923 BURBANO MAFLA 2273 ELENA CRUZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 04/04/2013 04/04/2013 05/04/2013 1 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
CRUZ ELENA COMISIÓN A LOJA LECTURA DE BORRADOR
DE INFORME HOSPITAL 7 "LOJA"
1711399913 MARCO 2274 MARCO HERNÁNDEZ 1 DÍA DE VÍATICO 1 90.00 0.00 90.00 N 04/04/2013 04/04/2013 05/04/2013 1 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
SANTO DOMINGO SE OBTUVO LA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA
PROCEDER CON LA TRANSFERENCIA DEL
PREDIO PUERTO LIMÓN AL GAD
PARROQUIAL DE PUERTO LIMÓN SE
REALIZÓ CONSTATACIÓN DEL PRÉDIO.
0911922128 MARTHA 2275 MARTHA ZAMORA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 04/04/2013 04/04/2013 05/04/2013 1 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 1
ELIZABETH COMISIÓN GUAYAQUIL ASISTIR REUNIÓN
ZAMORA LANDEC CON VICEALMIRANTE VALLEJO DIRECTOR
NACIONAL DE ESPÁCIOS ACUÁTICOS
COMANDANTE RICAURTE CAPT.
SUMÁRRAGA TRATAR ASUNTOS
RELACIONADOS A SUS COMPETENCIAS
DEFINIR LA PRESENTACIÓN PARA LA
REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE
TRANSPORTES MTOP.
REUNIÓN DE TRABAJO SOLICITADO POR EL
AB. GUNTER MORÁN SUBDIRECTOR
REGIONAL DE PATROCINIO DERECHOS
HUMANOS Y MEDIACIÓN.
1711335230 PASTRANA CONGO 2277 DIEGO PASTRANA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 124.00 0.00 124.00 N 04/04/2013 04/04/2013 05/04/2013 1 05/04/2013 08/04/2013 3 08/04/2013 4
DIEGO FERNANDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO
DOMINGO TRASLADAR AL FUNCIONARIO
DEL MINISTERIO DE DEFENSA AL
MUNICIPIO Y AL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD FIN LEGALIZAR UN BIEN EN
PUERTO LIÓN.
1710634823 TROYA RODRIGUEZ 2278 JAIME TROYA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 04/04/2013 04/04/2013 05/04/2013 1 05/04/2013 08/04/2013 3 08/04/2013 4
GUAYAQUIL REUNIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO PARA EL ANÁLISIS Y ESTUDIO
DEL PROYECTO ASTILLERO DEL PACÍFICO.
PAGINA : 234 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706588918 VASCONEZ 2279 ROBERTO VÁSCONEZ 1 DÍA DE 65.00 0.00 65.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
HURTADO ROBERTO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTA
ENRIQUE ROSA FIN PARTICIPAR EN LA RENDICIÓN
DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR
SEGURIDAD Y DEFENSA DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN LA LEY DE
TRANSPARENCIA EN LA PROVINCIA DEL
ORO.
1802433555 REMACHE CRUZ 2280 ÁNGEL REMACHE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
ANGEL RICARDO POR COMISIÓN A SANTA ROSA FIN
PARTICIPAR EN LA RENDICIÓN DE
CUENTAS 2012 DEL SECTOR SEGURIDAD Y
DEFENSA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO
EN LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA
PROVINCIA DEL ORO.
0501581565 CAJAMARCA LUIS 2281 LUIS CAJAMARCA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
OSWALDO POR COMISIÓN A SANTA ROSA FIN
PROVINCIA DEL ORO.
1705568093 LARREA FLORES 2282 JAIME LARREA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
JAIME RAMIRO POR COMISIÓN A CUENCA FIN ASISTIR
COMO DELEGADO DE LA SRA. MINISTRA
DE DEFENSA NACIONAL PARA PARTICIPAR
EN LA CONMEMORACIÓN DEL CLXXXIV
ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE TARQUI
Y LA FIRMA DE LOS TRATADOS DE GIRÓN.
0919077834001 TSAI HUANG TZUNG 2283 TSAI HUANG TZUNG YING.- SERVICIO DE 180.00 21.60 182.88 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
ESPAÑOL Y VISCEVERSA EN REUNIONES
DE BIENES ESTRATEGICOS PARA LA
AEREA, FACTURA 001-001-0000162
0919077834001 TSAI HUANG TZUNG 2284 TSAI HUANG TZUNG YING SERVICIO DE 21.60 0.00 21.60 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013
YING TRADUCCION DEL CHINO MANDARIN AL
ESPAÑOL Y VICEVERSA EN REUNIONES DE
BIENES ESTRATEGICOS PARA LA
1706588918 VASCONEZ 2285 ROBERTO VÁSCONEZ 1 DÍA DE 65.00 0.00 65.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 08/04/2013 3 08/04/2013 3
HURTADO ROBERTO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTA
ENRIQUE ROSA FIN PARTICIPAR EN LA RENDICIÓN
DE CUENTAS 2012 DEL SECTOR
SEGURIDAD Y DEFENSA DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN LA LEY DE
TRANSPARENCIA EN LA PROVINCIA DEL
ORO.
1802433555 REMACHE CRUZ 2286 ÁNGEL REMACHE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 08/04/2013 3 08/04/2013 3
ANGEL RICARDO POR COMISIÓN A SANTA ROSA FIN
PROVINCIA DEL ORO.
PAGINA : 235 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0501581565 CAJAMARCA LUIS 2287 LUIS CAJAMARCA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 08/04/2013 3 08/04/2013 3
OSWALDO POR COMISIÓN A SANTA ROSA FIN
PROVINCIA DEL ORO.
1705568093 LARREA FLORES 2288 JAIME LARREA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 08/04/2013 3 08/04/2013 3
JAIME RAMIRO POR COMISIÓN A CUENCA FIN ASISTIR
COMO DELEGADO DE LA SRA. MINISTRA
DE DEFENSA NACIONAL PARA PARTICIPAR
EN LA CONMEMORACIÓN DEL CLXXXIV
ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE TARQUI
Y LA FIRMA DE LOS TRATADOS DE GIRÓN.
METROPOLITANA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-
CARTERA DE ESTADO DEL 21 DE FEBRERO
AL 19 DE MARZO DEL 2013
1760013210001 SERVICIO DE 2290 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO 119.50 0.00 119.50 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 08/04/2013 3 08/04/2013 3
RENTAS INTERNAS SRI MATRICULAS VEHICULOS PEI 2283,
PEI-2293 Y FAO 23A PERTENECIENTES A
0101213403 ABRIL GUERRERO 2291 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA.- 63.46 0.00 63.46 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 08/04/2013 3 08/04/2013 3
AIDA MARIA REPOSICION CONSUMO DE AGUA POTABLE
POR LOS MESES DE NOVIEMBRE
DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013 DEL
MUSEO CASA DE LOS TRATADOS DE GIRON
0501643068 HUGO MARCELO 2292 HUGO ROMERO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 175.00 0.00 175.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
ROMERO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ZAMBRANO PUTUMAYO-EL PALMAR-SHUSHUFINDI
INSPECCIONES Y ANÁLISIS REALIZADAS A
LAS PROPIEDADES DEL BS-55
"PUTUMAYO", DESCTAMENTO "EL
PALMAR", BOES-54 "CAPT. CALLES" Y
GFE-53"RAYO" EN LO QUE CORRESPONDE A
GUARNICIONES MILITARES.
1708749781 ANDRES PATRICIO 2293 ANDRÉS CHIRIBOGA 1 DÍA SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
CHIRIBOGA EGAS COMISIÓN SANTA ROSA REALIZAR
SIMULACRO BINACIONAL EVENTO
SISMO-TSUNAMIGÉNICO REGIÓN
FRONTERIZA ECUADOR-PERÚ DONDE SE
MIDIÓ CAPACIDAD RESPUESTA DE
COMUNIDADES FRONTERIZAS
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
DE INFORMACIÓN COMUNICACIÓN
ATENCIÓN DE EQUIPOS DE RESPUEST
1714682547 MORENO NARANJO 2294 ARTURO MORENO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
ARTURO FERNANDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASITIR A REUNIÓN POR
RESULTADOS GPR Y CIERRE DE METAS DE
LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y
GERENCIAS QUE CONFORMAN ASTINAVE
EP.
PAGINA : 236 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1710543784 TNTE PAZMINO R 2295 JUAN CARLOS PAZMIÑO 2 DÍAS DE VIÁTICO 200.00 0.00 200.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
JUAN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LA CIUDAD DE TULCÁN REALIZAR
PROTOCOLO EN EL ENCUENTRO
PRESIDENCIAL Y I REUNIÓN DEL
GABINETE BINACIONAL DE MINISTROS
ECUADOR-COLOMBIA.
1792390273001 RIVETUM DISENOS 2296 RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES 742.68 0.00 742.68 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
Y CIA. LTDA NUEVOS RUBROS EN LA
CONSTRUCCIONES ADQUISICION DE VIDRIOS DE SEGURIDAD
CIA. LTDA EN EL CORREDOR DEL DESPACHO
1792390273001 RIVETUM DISENOS 2297 RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES 1,354.33 0.00 1,354.33 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
Y CIA. LTDA INCREMENTO CANTIDADES
CONSTRUCCIONES CONTRATO 34 VIDRIOS DEL CORREDOR
CIA. LTDA DEL DESPACHO MINISTERIAL
1712323003 REMACHE CUYAN 2298 ILBERT REMACHE 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
ILBERT REYMUNDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
CIUDAD DE TULCÁN REALIZAR
ECUADOR-COLOMBIA.
1720795200 OSCAR ANDRADE 2299 OSCAR ANDRADE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
MORAN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ECUADOR-COLOMBIA.
1708749781 ANDRES PATRICIO 2300 ANDRÉS CHIRIBOGA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 582.72 0.00 582.72 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
CHIRIBOGA EGAS DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
IPIALES COLOMBIA PARTICIPAR COMO
DELEGADO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL AL TALLER BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA EN MATERIA DE
GESTIÓN DE RIESGO Y DESATRES SE
INTERCAMBIÓ INFORMACIÓN Y
EXPERIENCIAS Y SE LLEGÓ A VARIO
ACUERDOS.
0919077834001 TSAI HUANG TZUNG 2301 TSAI HUANG TZUNG YING.- SERVICIO DE -180.00 -21.60 -182.88 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
ESPAÑOL Y VISCEVERSA EN REUNIONES
DE BIENES ESTRATEGICOS PARA LA
AEREA, FACTURA 001-001-0000162
0919077834001 TSAI HUANG TZUNG 2302 TSAI HUANG TZUNG YING SERVICIO DE 180.00 21.60 172.08 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0 05/04/2013 08/04/2013 3 08/04/2013 3
ESPAÑOL Y VICEVERSA EN REUNIONES DE
BIENES ESTRATEGICOS EN LA
0201669603 ESTRADA AGUILA 2303 MIGUEL ESTRADA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 250.00 0.00 250.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
MIGUEL ARCESIO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
NAVEGACIÓN DENOMINADA CONCIENCIA
MARÍTIMA EN EL BUQUE ESCUELA
GUAYAS.
PAGINA : 237 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1709122368 MURILLO CARRILLO 2304 GUSTAVO MURILLO 3 DÍAS DE VIÁTICO 300.00 0.00 300.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
GUSTAVO POR COMISIÓN A MACHALA COORDINAR
LOS TEMAS RELATIVOS A LA REUNIÓN DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 SECTOR
SEGURIDAD Y DEFENSA, ASEGURARSE DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL
EVENTO PLANIFICADO Y PARTICIPAR EN
LA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE
SEGURIDAD.
0500722301 GARZON LOPEZ 2305 SUSANA GARZÓN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
SUSANA POR COMISIÓN A LATACUNGA LECTURA
DE BORRADOR DE INFORME ESPECIAL A
LA ADQ. DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE
INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR Y
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO
MÉDICO MENOR, MEDICINAS Y
PRODUCTOS EN LA BASE AÉREA
COTOPAXI.
1708749781 ANDRES PATRICIO 2306 ANDRÉS CHIRIBOGA 1 DÍA DE 37.50 0.00 37.50 N 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 0
HUAQUILLAS COOPERACIÓN EN LA
ELABORACION DE PROTOCOLOS PARA EL
FRONTERA COMO AYUDA INTERNACIONAL
EN CASO DE EMERGENCIAS.
1708749781 ANDRES PATRICIO 2307 ANDRÉS CHIRIBOGA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 582.72 0.00 582.72 N 07/04/2013 07/04/2013 08/04/2013 1 09/04/2013 09/04/2013 0 09/04/2013 2
CHIRIBOGA EGAS DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
IPIALES COLOMBIA PARTICIPAR COMO
DELEGADO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL AL TALLER BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA EN MATERIA DE
GESTIÓN DE RIESGO Y DESATRES SE
INTERCAMBIÓ INFORMACIÓN Y
EXPERIENCIAS Y SE LLEGÓ A VARIO
ACUERDOS.
0201669603 ESTRADA AGUILA 2308 MIGUEL ESTRADA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 250.00 0.00 250.00 N 07/04/2013 07/04/2013 08/04/2013 1 08/04/2013 09/04/2013 1 09/04/2013 2
MIGUEL ARCESIO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
NAVEGACIÓN DENOMINADA CONCIENCIA
MARÍTIMA EN EL BUQUE ESCUELA
GUAYAS.
1708749781 ANDRES PATRICIO 2309 ANDRÉS CHIRIBOGA 1 DÍA DE 37.50 0.00 37.50 N 07/04/2013 07/04/2013 08/04/2013 1 08/04/2013 09/04/2013 1 09/04/2013 2
HUAQUILLAS COOPERACIÓN EN LA
ELABORACION DE PROTOCOLOS PARA EL
FRONTERA COMO AYUDA INTERNACIONAL
EN CASO DE EMERGENCIAS.
0500722301 GARZON LOPEZ 2310 SUSANA GARZÓN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 07/04/2013 07/04/2013 08/04/2013 1 08/04/2013 09/04/2013 1 09/04/2013 2
SUSANA POR COMISIÓN A LATACUNGA LECTURA
DE BORRADOR DE INFORME ESPECIAL A
LA ADQ. DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE
INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR Y
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO
MÉDICO MENOR, MEDICINAS Y
PRODUCTOS EN LA BASE AÉREA
COTOPAXI.
PAGINA : 238 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1709122368 MURILLO CARRILLO 2311 GUSTAVO MURILLO 3 DÍAS DE VIÁTICO 300.00 0.00 300.00 N 07/04/2013 07/04/2013 08/04/2013 1 08/04/2013 09/04/2013 1 09/04/2013 2
GUSTAVO POR COMISIÓN A MACHALA COORDINAR
LOS TEMAS RELATIVOS A LA REUNIÓN DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 SECTOR
SEGURIDAD Y DEFENSA, ASEGURARSE DE
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA AL
EVENTO PLANIFICADO Y PARTICIPAR EN
LA REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE
SEGURIDAD.
1710543784 TNTE PAZMINO R 2312 JUAN CARLOS PAZMIÑO 2 DÍAS DE VIÁTICO 200.00 0.00 200.00 N 07/04/2013 07/04/2013 08/04/2013 1 08/04/2013 09/04/2013 1 09/04/2013 2
JUAN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LA CIUDAD DE TULCÁN REALIZAR
ECUADOR-COLOMBIA.
1712323003 REMACHE CUYAN 2313 ILBERT REMACHE 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 07/04/2013 07/04/2013 08/04/2013 1 08/04/2013 09/04/2013 1 09/04/2013 2
ILBERT REYMUNDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ECUADOR-COLOMBIA.
1720795200 OSCAR ANDRADE 2314 OSCAR ANDRADE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 07/04/2013 07/04/2013 08/04/2013 1 08/04/2013 09/04/2013 1 09/04/2013 2
MORAN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LA
ECUADOR-COLOMBIA.
1714682547 MORENO NARANJO 2315 ARTURO MORENO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 07/04/2013 07/04/2013 08/04/2013 1 08/04/2013 09/04/2013 1 09/04/2013 2
GUAYAQUIL ASITIR A REUNIÓN POR
RESULTADOS GPR Y CIERRE DE METAS DE
LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y
GERENCIAS QUE CONFORMAN ASTINAVE
EP.
1708749781 ANDRES PATRICIO 2317 ANDRÉS CHIRIBOGA 1 DÍA SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 07/04/2013 07/04/2013 08/04/2013 1 09/04/2013 09/04/2013 0 09/04/2013 2
CHIRIBOGA EGAS COMISIÓN SANTA ROSA REALIZAR
SIMULACRO BINACIONAL EVENTO
SISMO-TSUNAMIGÉNICO REGIÓN
FRONTERIZA ECUADOR-PERÚ DONDE SE
MIDIÓ CAPACIDAD RESPUESTA DE
COMUNIDADES FRONTERIZAS
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
DE INFORMACIÓN COMUNICACIÓN
ATENCIÓN DE EQUIPOS DE RESPUEST
1792390273001 RIVETUM DISENOS 2318 RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES 663.11 79.57 712.18 N 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 0 08/04/2013 09/04/2013 1 09/04/2013 1
Y CIA. LTDA.- PLANILLA DE RUBROS
CONSTRUCCIONES NUEVOS DEL CONTRATO No. 00034
CIA. LTDA "VIDRIOS DE SEGURIDAD EN EL
CORREDOR DEL DESPACHO MINISTERIAL
DEL MINISTERIO DE DEFENSA", FACTURA
001-001-00000032
1792390273001 RIVETUM DISENOS 2319 RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES 79.57 0.00 79.57 N 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 0 08/04/2013
Y CIA. LTDA.- PLANILLA DE RUBROS NUEVOS
CONSTRUCCIONES DEL CONTRATO No. 00034 "VIDRIOS DE
CIA. LTDA SEGURIDAD EN EL CORREDOR DEL
DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO
DE DEFENSA", FACTURA 001-001-00000032
PAGINA : 239 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792390273001 RIVETUM DISENOS 2320 RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES 1,209.22 145.11 1,298.71 N 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 0 08/04/2013 09/04/2013 1 09/04/2013 1
Y CIA. LTDA.- PLANILLA DE INCREMENTO
CONSTRUCCIONES CANTIDADES DEL CONTRATO No. 00034
001-001-000000031
Y CIA. LTDA.- PLANILLA DE INCREMENTO
CONSTRUCCIONES CANTIDADES DEL CONTRATO No. 00034
001-001-000000031
0501643068 HUGO MARCELO 2322 HUGO ROMERO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA -175.00 0.00 -175.00 N 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 0
"PUTUMAYO", DESCTAMENTO "EL
PALMAR", BOES-54 "CAPT. CALLES" Y
GFE-53"RAYO" EN LO QUE CORRESPONDE A
0501643068 HUGO MARCELO 2324 HUGO ROMERO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 187.50 0.00 187.50 N 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 0
"PUTUMAYO", DESTACAMENTO EL
PALMAR, BOES-54 "CAPT. CALLES" Y
GFE-53 "RAYO" EN LO QUE CORRESPONDE
A GUARNICIONES MILITARES.
0501643068 HUGO MARCELO 2325 HUGO ROMERO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 187.50 0.00 187.50 N 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 0 09/04/2013 09/04/2013 0 09/04/2013 1
"PUTUMAYO", DESTACAMENTO EL
PALMAR, BOES-54 "CAPT. CALLES" Y
GFE-53 "RAYO" EN LO QUE CORRESPONDE
A GUARNICIONES MILITARES.
ELECTRICA QUITO CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA DE LAS
FEBRERO DEL 2013 AL 27 DE MARZO 2013
FACTURAS
001-007-000775526/001-007-000775522/001-007-
000775521
LTDA. UN PASAJE AEREO GUAYAQUIL QUITO A
FAVOR DE LA SEÑORA MARTHA ZAMORA
EN VISTA QUE SE VINCULA COMO
ASESORA 3 DE LA SEÑORA MINISTRA
FACTURAS S001-001-000050832
PAGINA : 240 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO-BOGOTA QUITO
A FAVOR DEL SR EMBAJADOR DIEGO
RIVADENEIRA QUIEN ACOMPAÑARA A LA
A SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA A LA
REUNION CON EL MINISTRO DE DEFENSA
DE COLOMBIA FACTURA S
001-001-000050831
S.A. UN PASAJE AEREO QUITO-LA HAYA QUITO
A FAVOR DEL TCRN TREJO FRANCISCO A
FIN DE PARTICIPAR EN LA TERCERA
CONFERENCIA DE REVISION DE LA
CONVENCION SOBRE ARMAS QUIMICAS
FACTURAS 001-001-000176965 /
001-001-000177215/ 001-001-000177216
S.A. DOS PASAJES AEREOS QUITO GUAYAQUIL
QUITO A FAVOR DE LOS SEÑORES SGOP
REMACHE ILBERTY S.P. JAVIER ALVAREZ A
FIN DE REALIZAR TOMAS DE VIDEO LA
BASE AEREA DE GUAYAQUIL FACTURAS
001-001-000176964/001-001-0001770
1790580113001 H.O.V. HOTELERA 2331 H.O.V. HOTELERA QUITO SA SERVICIO DE 97.60 0.00 97.60 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
QUITO SA CATERING PARA ACTIVIDAD SRA
MINISTRA REUNION DE TRABAJO CON EL
DR GALO CHIRIBOGA FISCAL GENERAL
DEL ESTADO FACTURA 002-001-000013269
1706574769 GALARRAGA 2332 JORGE GALÁRRAGA 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 822.32 0.00 822.32 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
TAMAYO JORGE DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LEONARDO LIMA PERÚ ASISTIR COMO DELEGADO DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL A LA
REUNIÓN DE AUTORIDADES DE
DESMINADO Y TALLER DE
FORTALECIMIENTO DEL DESMINADO
ECUADOR-PERÚ CON EL PROPÓSITO DE
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS
COMPROMISOS.
1710172014 TINTIN AVILA 2333 ARTURO TINTIN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
ARTURO ADOLFO POR COMISIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA
DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN No. 0037-2013
EN EL JUZGADO SÉPTIMO DE GUAYAQUIL
EN LA CUAL LA ACCIONANTE ES LA
ODONTÓLOGA LIGIA CAICEDO ANTEPARA
Y LA PARTE ACCIONADA ES LA SEÑORA
MINISTRA DE DEFENSA.
1705877296 ESPINOSA GARCES 2334 MARÍA FERNANDA ESPINOZA 1 DÍA DE 71.50 0.00 71.50 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
MARIA FERNANDA SUBSISTECNIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL PARTICIPAR EN REUNIÓN DE
TRABAJO CONVOCADA POR EL SR.
PRESIDENTE A FIN DE TRATAR EL TEMA
DE INVASIONES DE TIERRAS.
1705137311 LANAS VITERI 2335 FERNANDO LANAS 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
FERNANDO JAVIER SUBSISTECNIA POR COMISIÓN A
PAGINA : 241 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
DEFENSA DE RESERVA No. Sigef 6 para Marzo de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
DEFENSA DE RESERVA (Vaca, Quiñonez, Ortega) Mar/13
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 2338 [P:03 T:FD A:2013] Orden de Nómina. FONDOS 381.10 0.00 313.04 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0 09/04/2013 09/04/2013 0 09/04/2013 0
DEFENSA DE RESERVA (Guzman, Moran, Landazuri)
NACIONAL - Mar/13
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 2339 [P:03 T:AJ A:2013] Orden de Nómina. FONDOS 865.90 0.00 764.94 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0 09/04/2013 09/04/2013 0 09/04/2013 0
DEFENSA DE RESERVA (Medranda, Saenz, Medina) Mar/13
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 2340 [P:03 T:RT A:2013] Orden de Nómina. FONDOS 558.44 0.00 558.44 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0 09/04/2013 09/04/2013 0 09/04/2013 0
DEFENSA DE RESERVA (Ahtty Vallejo) Retroactivo
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
DEFENSA RESERVA DE MARZO DEL 2013 AL
NACIONAL - PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL
PLANTA CENTRAL M.D.N
1791704517001 MARITETOUR CIA. 2342 MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 654.42 19.80 674.22 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0 10/04/2013 10/04/2013 0 10/04/2013 1
001-001-000050831
001-001-000050831
1712841806 MAURO PALACIOS 2344 MAURO PALACIOS 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
RECALDE SUBSISTENCIAS COMISIÓN A GUAYAQUIL
REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS
ESTADO FÍSICO DEL EDIFICIO
ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MTTO. SERVICIO DE
VIGILANCIA ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO REVISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS.
MARCO VINICIO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN AL
PUTUMAYO TRASLADAR VIA TERRESTRE A
LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA FIN REALIZAR INSPECCIÓN PARA
PRIORIZAR OBRAS EN LAS UNIDADES
MILITARES PERTENECIENTES A LA IV-DE
"AMAZONAS"
PAGINA : 242 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1800891705 NAVAS MONTERO 2347 EDISON NAVAS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
EDISSON RAMIRO POR COMISIÓN A LATACUNGA REVISAR
LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS
ARQUITECTÓNICOS DEL COMEDOR Y
COCINA DEL GFE-26
1803105467 GUATO BARROSO 2348 LUIS GUATO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 289.00 0.00 289.00 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
LUIS LEONEL SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
QUEVEDO TRASLADAR AL PERSONAL DE
RECURSOS HUMANOS QUIENES
ASISTIERON A LA CIUDAD DE QUEVEDO A
REALIZAR UN SEGUIMIENTO ACADÉMICO
DE LOS BECARIOS BENEFICIARIOS DE LA
LEY 83.
FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2013
FACTURAS
001-007-000775526/001-007-000775522/001-007-
000775521
1802951135 FREIRE SEGUNDO 2350 RAMÓN FREIRE 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 440.00 0.00 440.00 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MACHALA COORDINACIONES LOGÍSTICAS
Y SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE
MACHALA DONDE LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL VISITÓ MENCIONADA
JURISDICCIÓN.
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 2351 JHON ESPAÑA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 330.00 0.00 330.00 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
ARCENIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA
COORDINACIONES LOGÍSTICAS Y
SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MACHALA
DONDE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL VISITÓ MENCIONADA
JURISDICCIÓN.
1712684644 GUALOTO MIGUEL 2352 MIGUEL GUALOTO 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 330.00 0.00 330.00 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
JURISDICCIÓN.
0802255976 CAICEDO VALENCIA 2353 MANUEL CAICEDO 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 330.00 0.00 330.00 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
DECIDERIO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
JURISDICCIÓN.
1104533201 LEON CALDERON 2354 ROMEL LEÓN 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 330.00 0.00 330.00 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
ROMEL JACSON SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA
JURISDICCIÓN.
PAGINA : 243 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791226054001 EUROVIAJES TUR 2355 EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE 2,476.27 270.15 2,745.76 N 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 0
FACTURAS 001-001-000176965 /
001-001-000177215/ 001-001-000177216
1706574769 GALARRAGA 2356 JORGE GALÁRRAGA 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 822.32 0.00 822.32 N 09/04/2013 09/04/2013 10/04/2013 1 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 2
TAMAYO JORGE DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LEONARDO LIMA PERÚ ASISTIR COMO DELEGADO DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL A LA
REUNIÓN DE AUTORIDADES DE
DESMINADO Y TALLER DE
FORTALECIMIENTO DEL DESMINADO
ECUADOR-PERÚ CON EL PROPÓSITO DE
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS
COMPROMISOS.
1710172014 TINTIN AVILA 2357 ARTURO TINTIN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 09/04/2013 09/04/2013 10/04/2013 1 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 2
ARTURO ADOLFO POR COMISIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA
DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN No. 0037-2013
EN EL JUZGADO SÉPTIMO DE GUAYAQUIL
EN LA CUAL LA ACCIONANTE ES LA
ODONTÓLOGA LIGIA CAICEDO ANTEPARA
Y LA PARTE ACCIONADA ES LA SEÑORA
MINISTRA DE DEFENSA.
FACTURAS 001-001-000176965 /
001-001-000177215/ 001-001-000177216
1705877296 ESPINOSA GARCES 2359 MARÍA FERNANDA ESPINOZA 1 DÍA DE 71.50 0.00 71.50 N 09/04/2013 09/04/2013 10/04/2013 1 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 2
MARIA FERNANDA SUBSISTECNIA POR COMISIÓN A
1705137311 LANAS VITERI 2360 FERNANDO LANAS 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 09/04/2013 09/04/2013 10/04/2013 1 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 2
FERNANDO JAVIER SUBSISTECNIA POR COMISIÓN A
1802951135 FREIRE SEGUNDO 2361 RAMÓN FREIRE 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 440.00 0.00 440.00 N 09/04/2013 09/04/2013 10/04/2013 1 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 2
JURISDICCIÓN.
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 2362 JHON ESPAÑA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 330.00 0.00 330.00 N 09/04/2013 09/04/2013 10/04/2013 1 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 2
ARCENIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA
JURISDICCIÓN.
PAGINA : 244 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712684644 GUALOTO MIGUEL 2363 MIGUEL GUALOTO 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 330.00 0.00 330.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 1
DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
JURISDICCIÓN.
0802255976 CAICEDO VALENCIA 2364 MANUEL CAICEDO 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 330.00 0.00 330.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 1
JURISDICCIÓN.
1104533201 LEON CALDERON 2366 ROMEL LEÓN 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 330.00 0.00 330.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 1
ROMEL JACSON SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA
JURISDICCIÓN.
1803105467 GUATO BARROSO 2367 LUIS GUATO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 289.00 0.00 289.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 1
LUIS LEONEL SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
QUEVEDO TRASLADAR AL PERSONAL DE
RECURSOS HUMANOS QUIENES
ASISTIERON A LA CIUDAD DE QUEVEDO A
REALIZAR UN SEGUIMIENTO ACADÉMICO
DE LOS BECARIOS BENEFICIARIOS DE LA
LEY 83.
1800891705 NAVAS MONTERO 2368 EDISON NAVAS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 1
EDISSON RAMIRO POR COMISIÓN A LATACUNGA REVISAR
LOS AVANCES DE LOS ESTUDIOS
ARQUITECTÓNICOS DEL COMEDOR Y
COCINA DEL GFE-26
MARCO VINICIO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN AL
PUTUMAYO TRASLADAR VIA TERRESTRE A
LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA FIN REALIZAR INSPECCIÓN PARA
PRIORIZAR OBRAS EN LAS UNIDADES
MILITARES PERTENECIENTES A LA IV-DE
"AMAZONAS"
1712841806 MAURO PALACIOS 2370 MAURO PALACIOS 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 1
RECALDE SUBSISTENCIAS COMISIÓN A GUAYAQUIL
ESTADO FÍSICO DEL EDIFICIO
ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MTTO. SERVICIO DE
VIGILANCIA ACTIVIDADES DE
CORRECTIVO REVISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS.
FIN DE REALIZAR TOMAS DE VIDEO EN LA
001-001-000176964/001-001-000177226
PAGINA : 245 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FIN DE REALIZAR TOMAS DE VIDEO LA
001-001-000176964/001-001-000177226
1800891705 NAVAS MONTERO 2373 EDISON NAVAS 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 175.00 0.00 175.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0
EDISSON RAMIRO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PUTUMAYO-EL
PALMAR-SHUSHUFINDI-LAGO AGRIO
LAS PRIORIDADES DEL BS-55 "PUTUMAYO",
DESTACAMENTO "EL PALMAR", BOES-54
"CAPT. CALLES", Y GFE-53 "RAYO", EN LO
QUE CORRESPONDE A GURNICIONES
MILITARES.
1803105467 GUATO BARROSO 2374 LUIS GUATO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 212.00 0.00 212.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0
LUIS LEONEL SUBSISTENCIA Y REP. DE PASAJES POR
COMISIÓN A MACHALA TRASLADAR AL
PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
QUIENES ASISTIERON A LA COBERTURA Y
EXPOSICIÓN DEL STAND DE INFORMACIÓN
DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA
CIUDAD DE MACHALA.
DEFENSA 2013 (RIVADENEIRA, SANCHEZ, ROMERO)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
NACIONAL
ELECTRICA QUITO CONSUMO DE ENERGIA ELEC TRICA DE
S.A. E.E.Q. LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR ESTA
2013 AL 12 DE MARZO 2013 SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS
NACIONAL
1707864367001 HERMOSA 2379 HERMOSA ANDRADE EDISON MARCELO 4,390.40 0.00 4,390.40 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0
ANDRADE EDISON PARA CAMPANA EXTRACTORA DE OLORES
MARCELO PARA EL COMEDOR DE MIDENA SEGUN
FACTURA 001-001-0001706
1791950496001 CINE ECUADOR 2380 CINE ECUADOR SERVICIOS DE 8,377.60 0.00 8,377.60 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0
SERVICIOS DE PRODUCCION S.A. PRODUCCION DE UN
PRODUCCION S.A. VIDEO DOCUMENTAL SOBVRE LA
OPTIMIZACION Y CONSOLIDACION DE LAS
EMPRESAS DE FF.AA Y EL ISSFA SEGUN
CONTRATO NO 006 FACTURA
001-001-000000682
LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO LIMA QUITO A
FAVOR DEL SEÑOR TCRNL GALARRAGA
JORGE A FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE
AUTORIDADES DE DESMINADO Y TALLER
DE FORTALECIMIENTO DE DESMINADO
DEL ECUADOR- PERU FACTURA NO S
001-001-000050834
PAGINA : 246 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO CHILE QUITO A
FAVOR DE LA S.P. NORA PRADO
DELEGADA DEL ADMINISTRADOR DE LOS
CONTRATOS PRINCIPAL 2207-C-044 Y
CC2007-C-044 CON ASMAR CHILE Y
SUSCRIBIR ACTAS ENTREGA RECEPCION
PARCIALES FACTURA NO S
001-001-000050833 / S001-001-000050946
LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL A
FAVOR DE LA S.P. ANDRES CHIRIBOGA A
FIN DE ASISTIR REUNION DE TRABAJO
PARA FORTALECE ACCIONDE
COORDINACIONDEL SISTEMA NACIONAL
DE GESTION DE RIESGOFACTURA S
001-001-000050835
1790580113001 H.O.V. HOTELERA 2385 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- SERVICIO DE 88.00 9.60 96.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 1
NACIONAL
1800891705 NAVAS MONTERO 2387 EDISON NAVAS 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 175.00 0.00 175.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 1
EDISSON RAMIRO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PUTUMAYO-EL
PALMAR-SHUSHUFINDI-LAGO AGRIO
LAS PRIORIDADES DEL BS-55 "PUTUMAYO",
DESTACAMENTO "EL PALMAR", BOES-54
"CAPT. CALLES", Y GFE-53 "RAYO", EN LO
QUE CORRESPONDE A GURNICIONES
MILITARES.
1790580113001 H.O.V. HOTELERA 2388 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- SERVICIO DE 9.60 0.00 9.60 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0 10/04/2013
1803105467 GUATO BARROSO 2389 LUIS GUATO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 212.00 0.00 212.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0 10/04/2013 11/04/2013 1 11/04/2013 1
LUIS LEONEL SUBSISTENCIA Y REP. DE PASAJES POR
COMISIÓN A MACHALA TRASLADAR AL
PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
QUIENES ASISTIERON A LA COBERTURA Y
EXPOSICIÓN DEL STAND DE INFORMACIÓN
DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA
CIUDAD DE MACHALA.
FACTURAS S001-001-000050832
FACTURAS S001-001-000050832
PAGINA : 247 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
2013 AL 12 DE MARZO 2013 SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS
1711353613 CEDENO ARELLANO 2394 CARLOS CEDEÑO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0
CARLOS MARCELO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LOGÍSTICAS Y DE SEGURIDAD EN LA
CIUDAD DE GUAYQUIL DONDE LA SEÑORA
MINISTRA DE DEFENSA ASISTIÓ A LA
REUNIÓ RELACIONADA INVASIÓN DE
TIERRAS EN MONTE SINAI COVOCADAS
POR EL SR. PRESIDENTE
PARA FORTALECER ACCIONES DE
COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL
DE GESTION DE RIESGO FACTURA S
001-001-000050835
PARA FORTALECER ACCIONES DE
DE GESTION DE RIESGO FACTURA S
001-001-000050835
DEFENSA DE RESERVA (Dahik Michel, Torres
NACIONAL - Lenin)Retroactivo
PLANTA CENTRAL
001-001-000050834
1803379708 MEJ?A CEPEDA 2399 MARÍA MEJÍA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0
MAR?A CRISTINA COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR
SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYQUIL
DONDE LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA
ASISTIÓ A LA REUNIÓ RELACIONADA
INVASIÓN DE TIERRAS EN MONTE SINAI
COVOCADAS POR EL SR. PRESIDENTE
1713369815 CUMBAJIN 2400 JOSÉ CUMBAJÍN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 90.00 0.00 90.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0
CEVALLOS JOSE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LUIS GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES
PAGINA : 248 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0301529343 LEON ROJAS HENRY 2401 HENRY LEÓN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 90.00 0.00 90.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0
MAURICIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1703391225 PRADO NORA 2402 NORA PRADO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 50.00 0.00 50.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0
COMISIÓN A GUAYAQUIL INSPECCIÓN DE
INSTALACIONES EN LA OFICINA DE
COORDINACIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS
EN GUAYAQUIL.
001-001-000050834
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 2404 STALIN FERNÁNDEZ 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0
STALIN ROXDY SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUERTO
LIMÓN INSPECCIÓN EN EL SITIO
RECONOCIMIENTO DE LINDEROS Y
VERIFICACIÓN ÁREAS UTILIZADAS PREDIO
DESTACAMENTO PUERTO LIMÓN USO DEL
SUELO.
0400898490 VINUEZA BURBANO 2405 WASHINGTÓN VINUEZA 1 DÍA DE 35.00 0.00 35.00 N 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 0
WASHINTON SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUERTO
POLIBIO LIMÓN INSPECCIÓN EN EL SITIO
VERIFICACIÓN AÉREAS UTILIZADAS
PREDIO DESTACAMENTO PUERTO LIMÓN
USO DEL SUELO.
001-001-000050833 / S001-001-000050946
001-001-000050833 / S001-001-000050946
1707864367001 HERMOSA 2408 HERMOSA ANDRADE EDISON MARCELO.- 3,920.00 470.40 4,210.08 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 12/04/2013 12/04/2013 0 12/04/2013 1
ANDRADE EDISON ADQUISICION DE CAMPANA EXTRACTORA
MARCELO DE OLORES PARA EL COMEDOR DE
MIDENA SEGUN FACTURA 001-001-0001706
PAGINA : 249 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707864367001 HERMOSA 2409 HERMOSA ANDRADE EDISON MARCELO.- 470.40 0.00 470.40 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013
ANDRADE EDISON ADQUISICION DE CAMPANA EXTRACTORA
MARCELO DE OLORES PARA EL COMEDOR DE
MIDENA SEGUN FACTURA 001-001-0001706
1711353613 CEDENO ARELLANO 2410 CARLOS CEDEÑO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013 12/04/2013 1 12/04/2013 1
CARLOS MARCELO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1803379708 MEJ?A CEPEDA 2411 MARÍA MEJÍA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013 12/04/2013 1 12/04/2013 1
MAR?A CRISTINA COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR
SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYQUIL
DONDE LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA
ASISTIÓ A LA REUNIÓ RELACIONADA
INVASIÓN DE TIERRAS EN MONTE SINAI
COVOCADAS POR EL SR. PRESIDENTE
1713369815 CUMBAJIN 2412 JOSÉ CUMBAJÍN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 90.00 0.00 90.00 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013 12/04/2013 1 12/04/2013 1
CEVALLOS JOSE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LUIS GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES
0301529343 LEON ROJAS HENRY 2413 HENRY LEÓN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 90.00 0.00 90.00 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013 12/04/2013 1 12/04/2013 1
MAURICIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1703391225 PRADO NORA 2414 NORA PRADO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 50.00 0.00 50.00 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013 12/04/2013 1 12/04/2013 1
COMISIÓN A GUAYAQUIL INSPECCIÓN DE
INSTALACIONES EN LA OFICINA DE
COORDINACIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS
EN GUAYAQUIL.
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 2415 STALIN FERNÁNDEZ 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013 12/04/2013 1 12/04/2013 1
STALIN ROXDY SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUERTO
LIMÓN INSPECCIÓN EN EL SITIO
VERIFICACIÓN ÁREAS UTILIZADAS PREDIO
DESTACAMENTO PUERTO LIMÓN USO DEL
SUELO.
0400898490 VINUEZA BURBANO 2416 WASHINGTÓN VINUEZA 1 DÍA DE 35.00 0.00 35.00 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013 12/04/2013 1 12/04/2013 1
WASHINTON SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUERTO
POLIBIO LIMÓN INSPECCIÓN EN EL SITIO
VERIFICACIÓN AÉREAS UTILIZADAS
PREDIO DESTACAMENTO PUERTO LIMÓN
USO DEL SUELO.
PAGINA : 250 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791950496001 CINE ECUADOR 2417 CINE ECUADOR SERVICIOS DE 7,480.00 897.60 7,599.68 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013 12/04/2013 1 12/04/2013 1
PRODUCCION S.A. VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LA
OPTIMIZACION Y CONSOLIDACION DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS SEGUN CONTRATO
NO 006 FACTURA 001-001-000000682
1792390273001 RIVETUM DISENOS 2418 RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES 25,727.00 0.00 25,727.00 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0
Y CIA. LTDA PAGO DEL SEGUNDO 50% DEL
CONSTRUCCIONES VALOR DEL CONTRATO No 034 SOBRE LA
CIA. LTDA ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS
DE SEGURIDAD EN EL CORREDOR DEL
001-001-000000030
1791950496001 CINE ECUADOR 2419 CINE ECUADOR SERVICIOS DE 897.60 0.00 897.60 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013
PRODUCCION S.A. VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LA
OPTIMIZACION Y CONSOLIDACION DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS SEGUN CONTRATO NO
006 FACTURA 001-001-000000682
1792089174001 IMPREMEDIOS S.A. 2420 IMPREMEDIOS S.A. PARA CONTRATACION 1,070.44 0.00 1,070.44 N 11/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 1
DE UN ESPACIO PUBLICITARIO PARA
DIFUNDIR UN DOCUMENTAL DEL ISSFA
EN LA REVISTA DE LA ASOCIACION DE
CORONELES Y CAPITANES FACTURA
S001-001-000002171
1792390273001 RIVETUM DISENOS 2421 RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES 25,727.00 3,087.24 14,630.80 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013 12/04/2013 1 12/04/2013 1
Y CIA. LTDA.- PAGO PLANILLA UNICA DE
CONSTRUCCIONES LIQUIDACION DEL CONTRATO No 034
CIA. LTDA VIDRIOS DE SEGURIDAD EN EL CORREDOR
DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL
MINISTERIO DE DEFENSA, FACTURA
001-001-000000030
1792390273001 RIVETUM DISENOS 2421 RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES 25,727.00 3,087.24 14,630.80 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013 12/04/2013 1
001-001-000000030
1792390273001 RIVETUM DISENOS 2422 RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES 3,087.24 0.00 3,087.24 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013
001-001-000000030
1791226054001 EUROVIAJES TUR 2423 EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE -2,476.27 -270.15 -2,745.76 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0
FACTURAS 001-001-000176965 /
001-001-000177215/ 001-001-000177216
PAGINA : 251 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791226054001 EUROVIAJES TUR 2424 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE -270.15 0.00 -270.15 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0 11/04/2013
FACTURAS 001-001-000176965 /
001-001-000177215/ 001-001-000177216
1709403172001 ALDANA CONDOR 2425 ALDANA CONDOR WALTER PATRICIO 5,669.64 0.00 5,669.64 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0
WALTER PATRICIO ADQUISICION DE 100 COLCHONES DE UNA
PLAZA 100 COBIJAS TERMICAS DE 1 1/2 100
CO0BERTORES DE 1 1/2 PLAZA C ON SELLO
Y AMOHADA LARGA Y TRES CORTINAS
JUEGO DE BAÑO PARA EL EQUIPAMIENTO
DEL DORMITORIO DEL BPMM FACTURA S
001-001-0000243
FACTURAS 001-001-000176965 /
001-001-000177215/ 001-001-000177216
1709403172001 ALDANA CONDOR 2427 ALDANA CONDOR WALTER PATRICIO 2,556.76 0.00 2,556.76 N 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 0
WALTER PATRICIO ADQUISICION DE COBERTORES Y JUEGOS
DE BAÑO PARA EQUIPAMIENTO DEL
DORMITORIO DEL BATALLON POLICIA
MILITAR MINISTERIAL FACTURA
S001-001-0000244
FACTURAS 001-001-000176965 /
001-001-000177215/ 001-001-000177216
1709403172001 ALDANA CONDOR 2429 ALDANA CONDOR WALTER PATRICIO 2,282.82 273.94 2,451.75 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0 15/04/2013 15/04/2013 0 15/04/2013 3
WALTER PATRICIO ADQUISICION DE COBERTORES Y JUEGOS
DE BAÑO PARA EQUIPAMIENTO DEL
S001-001-0000244
1705053062 TRUJILLO PAREDES 2430 PABLO TRUJILLO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0
PABLO ANIBAL DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
TULCÁN PARTICIPÓ EN EL TALLER
ECUADOR-COLOBIA CONTROL DE TRÁFICO
ILÍCIO DE BIENES CULTURALES
PATRIMONIALES ORGANIZADO POR LA
COMISIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA
EL TRÁFICO DE BIENES PATRIMONIALES.
0401206180 CBOP. BAEZ 2432 LENIN BÁEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0
MENDEZ PATRICIO COMISIÓN TRASLADAR A LA COISIÓN
PROSPECTIVA PARA LA DEFENSA DE ESTA
CARTERA DE STADO HASTA EL
AEROPUERTO DE LATACUNGA FIN SE
TRASLADEN VIA AÉREA HASTA MANTA.
PAGINA : 252 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0401206180 CBOP. BAEZ 2433 LENIN BÁEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 129.20 0.00 129.20 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0
MENDEZ PATRICIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A TULCÁN
TRASLADAR AL PERSONAL DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL QUE
ASISTIÓ AL TALLER BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA SOBRE EL TRÁFICO
ILÍCITO DE BIENES CULTURALES Y
PATRIMONIALES DESARROLLADO EN LA
CIUDAD DE TULCÁN.
1707607618 TREJO PORTILLA 2434 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS 47.00 0.00 47.00 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0
FRANCISCO DE REPOSICION PASAJE VIA TERRESTRE
JESUS BALTIMORE -WASHINGTON EN VISTA QUE
EL PASAJE AEREO QUE LE ASIGNARON
FUE QUITO MIAMI
BALTIMOE-MIAMI-QUITO A FIN DE
CUMPLIR COMISION DE SERVICIO.
1760002600001 BANCO CENTRAL 2435 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMISION 100.80 0.00 100.80 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0
DEL ECUADOR DE FIRMAS ELECTRONICAS A FAVOR DE
LOS SRES RAMIRO LARREA
SUBSECREATRIO DEL GABINETE
MINISTERIAL Y MARIA FERNANDO SAEN
SUBSECRETARIA DE APOYO AL
DESAROLLO Y EL SGOP CATAÑA LUIS
ENCARGADO DE ADUANAS FACTURA
S001-030-009805
1709403172001 ALDANA CONDOR 2436 ALDANA CONDOR WALTER PATRICIO.- 273.94 0.00 273.94 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0 12/04/2013
WALTER PATRICIO ADQUISICION DE 100 COBERTORES DE 1 1/2
PLAZA Y 3 JUEGOS DE BAÑO PARA
EQUIPAMIENTO DEL DORMITORIO DEL
FACTURA S001-001-0000244
1712130507 MALDONADO 2437 CESAR MALDONADO 1 DÍA DE VIÁTICO 80.00 0.00 80.00 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0
VILLACIS CESAR POR COMISIÓN A CUENCA ALCANCE A
AUGUS FORMULARIO DE CÁLCULO No. 223 CON EL
CUAL SE CONCEDIÓ UN ANTICIPO DE 5v Y
1s PERO AL PRESENTAR LOS INFORMES
INDICAN QUE SE HA EXTENDIDO UN DÍAS
MÁS.
0401543608 ESCOBAR GARZON 2438 PAOLA ESCOBAR 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0
PAOLA FERNANDA POR COMISIÓN A MACHALA BRINDAR
APOYO TÉCNICO EN EL EVENTO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR
DEFENSA.
1709403172001 ALDANA CONDOR 2439 ALDANA CONDOR WALTER PATRICIO.- 5,062.18 607.46 5,436.78 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0 15/04/2013 15/04/2013 0 15/04/2013 3
PLAZA, 100 COBIJAS TERMICAS DE 1 1/2
PLAZA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL
MILITAR MINISERIAL, FACTURA S
001-001-0000243
1709403172001 ALDANA CONDOR 2440 ALDANA CONDOR WALTER PATRICIO.- 607.46 0.00 607.46 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0 12/04/2013
PLAZA. 100 COBIJAS TERMICAS DE 1 1/2
PLAZA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL
MILITAR MINISTERIAL FACTURA S
001-001-0000243
PAGINA : 253 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1802467355 Janeth Gamboa 2441 JANETH GAMBOA PAGO VIATICOS POR 795.00 0.00 795.00 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0
GASTOS DE RESIDENCIA CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA LOSEP ARTICULOS
273 -274 Y 275
0911922128 MARTHA 2443 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC 436.90 0.00 436.90 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0
ELIZABETH PAGO VIATICOS POR GASTOS DE
ZAMORA LANDEC RESIDENCIA CONFORME A LO
273 -274 Y 275
ROMERO PAGO VIATICOS POR GASTOS DE
ZAMBRANO RESIDENCIA CONFORME A LO
273 -274 Y 275
MARIA DE LOURDES ALQUILER DE SERVICIOS DE ALQUILER DE
SILLAS CROMADAS VESTIDAS 12 MESAS 12
MANTELES 12 FALDONES Y 6 TOLDDOS
PARA LA FERIA EN EL CIRCULO MILITAR
FACTURA 001-001-000005421
1791256115001 OTECEL S.A. 2446 OTECEL S.A.- PAGO SERVICIO DE GESTION 3,133.33 376.00 3,446.66 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0 15/04/2013 15/04/2013 0 15/04/2013 3
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
2013
1791256115001 OTECEL S.A. 2447 OTECEL S.A.- PAGO SERVICIO DE GESTION 376.00 0.00 376.00 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0 12/04/2013
2013
1301795595 DELGADO 2448 CARMEN DELGADO 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 360.00 0.00 360.00 N 12/04/2013 12/04/2013 15/04/2013 3
FIGUEROA CARMEN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
INES SHELL CUMPLIÓ LA EJECUCIÓN DEL
EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN PARA LA ADQ. DE BIENES
Y SERVICIOS DE LA BS-17 "PASTAZA" POR
EL PERIÓDO COMPRENDIDO ENTRE EL
01-FEB-2011 AL 31-DIC-2012.
MANTA REALIZÓ CONSTATACIÓN FÍSICA
DEL PREDIO NISPERO ASÍ COMO LA
LEGALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA PARA EL PROCESO DE
TRANSFERENCIA DEL MISMO.
0600862528001 MORA CAZAR 2450 MORA CAZAR MARIA DE LOURDES.- 329.04 39.48 334.30 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0 15/04/2013 15/04/2013 0 15/04/2013 3
CROMADAS VESTIDAS, 12 MESAS, 12
MANTELES, 12 FALDONES Y 6 TOLDOS
PARA LA FERIA REALIZADA EN EL
CIRCULO MILITAR EL 20 DE MARZO DE
2013, FACTURA 001-001-000005421
1717427684 AREVALO JUAN 2451 JUAN CARLOS AREVALO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 12/04/2013 12/04/2013 15/04/2013 3
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA
ACOMPAÑAR ASISTIR A EVENTO DE
SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MACHALA.
PAGINA : 254 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707497036 LARREA DAVILA 2452 CARLOS LARREA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 65.00 0.00 65.00 N 12/04/2013 12/04/2013 15/04/2013 3
CARLOS HUMBERTO POR COMISIÓN A MACHALA ACOMPAÑAR
ASISTIR A EVENTO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL SECTOR SEGURIDAD EN LA
CIUDAD DE MACHALA.
0600862528001 MORA CAZAR 2453 MORA CAZAR MARIA DE LOURDES.- 39.48 0.00 39.48 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0 12/04/2013
CROMADAS VESTIDAS, 12 MESAS, 12
MANTELES, 12 FALDONES Y 6 TOLDOS
PARA LA FERIA REALIZADA EN EL
CIRCULO MILITAR EL 20 DE MARZO DE
2013, FACTURA 001-001-000005421
1717636698 RIVERA ROSAS 2454 DAYANA RIVERA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 12/04/2013 12/04/2013 15/04/2013 3
DAYANA ESTEFANI POR COMISIÓN A MACHALA ACOMPAÑAR
CIUDAD DE MACHALA.
1711893634 QUINONEZ SANZ 2455 PABLO QUIÑONEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 12/04/2013 12/04/2013 15/04/2013 3
PABLO ROBERTO POR COMISIÓN A MACHALA ACOMPAÑAR
CIUDAD DE MACHALA.
1708316318 SALAZAR ROBERTO 2456 ROBERTO SALAZAR 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 12/04/2013 12/04/2013 15/04/2013 3
CAPT. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA
TELECOMUNICACIO CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
NES CNT EP TELEFONIA FIJA Y SERVICIO LP INTERNET
QUE SON UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES
ESTADO COORESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2013 77 FACTURAS ADJUNTAS
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE INTERNTE BANDA ANCHA
NES CNT EP CTRL HPLUS IND PARA EL EQUIPO IPAD 64
GB ASIGNADO AL SEÑOR COORDINADOR
DEL GABINETE MINISTERIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2013 FACTURAS 137-003-000938462
1710971423 ALMEIDA SILVA 2459 ENRIQUE ALMEIDA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 90.00 0.00 90.00 N 12/04/2013 12/04/2013 15/04/2013 3
ENRIQUE EDUARDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MACHALA ACOMPAÑAR ASISTIR A
EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
SECTOR SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE
MACHALA.
1709176190 VITERI PEREZ 2460 CARLOS VITERI 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 12/04/2013 12/04/2013 15/04/2013 3
CARLOS EFRAIN POR COMISIÓN A MACHALA ACOMPAÑAR
CIUDAD DE MACHALA.
PAGINA : 255 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE INTERNET NIU BANDA
UTILIZADOS POR ESTA CARTERA
2013 FACTURAS 137-003-000843794
1760000740001 MINISTERIO DE 2463 [P:04 T:LI A:2013] Liquidación (Guerrero, 10,070.29 0.00 10,070.29 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0 12/04/2013 15/04/2013 3 15/04/2013 3
DEFENSA Delgado, Landazuri, Carrillo, Lora) Marzo 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1103796262 CASTILLO CALVA 2464 ANGEL CASTILLO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 12/04/2013 12/04/2013 15/04/2013 3
ANGEL EFRAIN POR COMISIÓN A MACHALA ACOMPAÑAR
CIUDAD DE MACHALA.
1707607618 TREJO PORTILLA 2465 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS.- 47.00 0.00 47.00 N 12/04/2013 12/04/2013 12/04/2013 0 15/04/2013 15/04/2013 0 15/04/2013 3
FRANCISCO DE REPOSICION PASAJE VIA TERRESTRE
JESUS BALTIMORE -WASHINGTON EN VISTA QUE
EL PASAJE AEREO QUE LE ASIGNARON
FUE QUITO MIAMI
BALTIMOE-MIAMI-QUITO A FIN DE
CUMPLIR COMISION DE SERVICIO.
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO
2013 FACTURAS 137-003-000938462
2013 FACTURAS 137-003-000938462
1705053062 TRUJILLO PAREDES 2468 PABLO TRUJILLO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 14/04/2013 14/04/2013 15/04/2013 1 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 2
PABLO ANIBAL DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
TULCÁN PARTICIPÓ EN EL TALLER
ECUADOR-COLOBIA CONTROL DE TRÁFICO
ILÍCIO DE BIENES CULTURALES
PATRIMONIALES ORGANIZADO POR LA
COMISIÓN NACIONAL DE LUCHA CONTRA
EL TRÁFICO DE BIENES PATRIMONIALES.
0401206180 CBOP. BAEZ 2469 LENIN BÁEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 14/04/2013 14/04/2013 15/04/2013 1 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 2
MENDEZ PATRICIO COMISIÓN TRASLADAR A LA COISIÓN
CARTERA DE STADO HASTA EL
AEROPUERTO DE LATACUNGA FIN SE
TRASLADEN VIA AÉREA HASTA MANTA.
PAGINA : 256 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0401206180 CBOP. BAEZ 2470 LENIN BÁEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 129.20 0.00 129.20 N 14/04/2013 14/04/2013 15/04/2013 1 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 2
MENDEZ PATRICIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A TULCÁN
TRASLADAR AL PERSONAL DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL QUE
ASISTIÓ AL TALLER BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA SOBRE EL TRÁFICO
ILÍCITO DE BIENES CULTURALES Y
PATRIMONIALES DESARROLLADO EN LA
CIUDAD DE TULCÁN.
1712130507 MALDONADO 2471 CESAR MALDONADO 1 DÍA DE VIÁTICO 80.00 0.00 80.00 N 14/04/2013 14/04/2013 15/04/2013 1 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 2
VILLACIS CESAR POR COMISIÓN A CUENCA ALCANCE A
AUGUS FORMULARIO DE CÁLCULO No. 223 CON EL
CUAL SE CONCEDIÓ UN ANTICIPO DE 5v Y
1s PERO AL PRESENTAR LOS INFORMES
INDICAN QUE SE HA EXTENDIDO UN DÍAS
MÁS.
0401543608 ESCOBAR GARZON 2472 PAOLA ESCOBAR 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 14/04/2013 14/04/2013 16/04/2013 2 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 2
PAOLA FERNANDA POR COMISIÓN A MACHALA BRINDAR
APOYO TÉCNICO EN EL EVENTO DE
DEFENSA.
NACIONAL
NACIONAL
ROMERO PAGO VIATICOS POR GASTOS DE
ZAMBRANO RESIDENCIA CONFORME A LO
273 -274 Y 275, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DE 2013
1802467355 Janeth Gamboa 2476 JANETH GAMBOA PAGO VIATICOS POR 795.00 0.00 795.00 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0 15/04/2013 15/04/2013 0 15/04/2013 0
GASTOS DE RESIDENCIA CONFORME A LO
273 -274 Y 275, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DE 2013
0911922128 MARTHA 2477 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDECHO. 436.90 0.00 436.90 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0 15/04/2013 15/04/2013 0 15/04/2013 0
ELIZABETH - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE
ZAMORA LANDEC RESIDENCIA CONFORME A LO
273 -274 Y 275, CORRESPONDIENTE A 17
DIAS, DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2013
2013 FACTURAS 137-003-000843794
2013 FACTURAS 137-003-000843794
PAGINA : 257 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
INT0000001512 WHITEHEAD 2480 WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBAK QUEI 330,103.85 0.00 330,103.85 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0
ALENIA SISTEMI S.P.A. PARA LA PROVISION DE 16
SUBAK QUEI S.P.A. TORPEDOS DE COMBATE A-184-MODELO 3
PARA LAS UNIDADES SUBMARINAS DE LA
ARMADA DEL ECUADOR QUE INCLUYE LA
MAESTRANZA LA ENTREGA DE UNA
CABEZA DE EJERCICIO DOS BATERIAS
SECUNDARIAS DE EJERCICIO DOS KITS DE
COMBUSTIBLE REPUESTOS TBI
ESCOLAR E -SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
INSTITUCIONAL DEL MIDENA CORRESPONDIENTE AL MES
TRANSFURPLANT DE MARZO DE 2013
S.A.
1760002600001 BANCO CENTRAL 2482 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- EMISION 90.00 10.80 100.80 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 1
MINISTERIAL Y MARIA FERNANDA SAENZ
S001-030-009805
INT0000001512 WHITEHEAD 2483 WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBAK QUEI -6,131,402.60 0.00 -6,131,402.60 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0
SUBAK QUEI S.P.A.
1760002600001 BANCO CENTRAL 2484 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- EMISION 10.80 0.00 10.80 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0 15/04/2013
MINISTERIAL Y MARIA FERNANDA SAENZ
S001-030-009805
INT0000001512 WHITEHEAD 2486 WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBAK QUEI 5,835,794.60 0.00 5,835,794.60 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0
SUBAK QUEI S.P.A.
INT0000001096 ASMAR 2488 ASMAR PAGO CUARTA FASE CON ENTREGA -414,101.33 0.00 -414,101.33 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0
RECEPCION PARCIAL PROYECTO
MODERNIZACION DEL SISTEMA DE
LANZAMIENTO SISTEMA TBI DE LOS 2
SUBMARINOS
INT0000001096 ASMAR 2489 ASMAR DE CHILE PARA LA INSTALACION E 586,153.00 0.00 586,153.00 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0
INTEGRACION DE DOS SUBSISTEMAS DE
CONTROL DE ARMAS MODERNIZADO DE
LOS SUBMARINOS SHYRI Y HUANCAVILCA
DE DOS INTERFACES DE TORPEDO A-184
CONTRATO CC-2007-C-044
PAGINA : 258 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0990064474001 SEGUROS SUCRE 2490 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO RENOVACION 751.85 0.00 751.85 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0
S.A. DE SOAT DE 15 VEHICULOS DE ESTE
MINISTERIO FACTURAS
22732-22733-22734-22601-22602-22603-22604-2
2605-22606-22607-22608-22609-22610-22611-22
612
ESTADO FACTURA 001-039-036080773 /
001-0010-013101318
GENERAL DE COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE 1000
COMERCIO SOBRES BLANCOS DE OFICIO QUE SERAN
COGECOMSA S. A. UTILIZADOS PARA EL DESPACHO DIARIO
DE DOCUMENTOS FACTURA
001-002-0025254
0990064474001 SEGUROS SUCRE 2493 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE 126.90 0.00 126.90 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0
S.A. SOAT PARA DOS VEHICULOS PLACAS
FMD-0048 Y FMD-0022 DE ESTA CARTERA
DE ESTADO FACTURA NO 002-007-000023342
/ 002-007-000023343
1704697075001 RAMIREZ PADILLA 2494 RAMIREZ PADILLA MARCO ANTONIO 194.88 0.00 194.88 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0
MARCO ANTONIO ADQUISICION DE UN IDENTIFICADOR
LETRERO Y UN SELLO AUTOMATICO
FACTURA S-001-001-000098
0990064474001 SEGUROS SUCRE 2495 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE 108.30 0.00 108.30 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0
S.A. DOS SOAT PARA LOS VEHICULOS PLACA
PEI 3662 Y PEI 3691 FACTURAS
002-007-000024455 Y 002-007-000024456
1600006090001 PACHECO BARBA 2498 PACHECO BARBA MILTON EDUARDO 78,616.00 0.00 78,616.00 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0
MILTON EDUARDO ADQUISICION DE UNIFORMES SERVIDORES
PUBLICOS CONTRATO 014
INT0000001101 EUROCOPTER 2500 EUROCOPTER PAGO EUROCOPTER S.A.S. -9,125,141.00 0.00 -9,125,141.00 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0
ENTRENAMIENTO
INT0000001101 EUROCOPTER 2501 EUROCOPTER PAGO CONTRATO 2010-B-001 -4,781,470.18 0.00 -4,781,470.18 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0
CON EUROCOPTER ADQUISICION DE SIETE
HELICOPTEROS MULTIPROPOSITO Y DOS
DE ENTRENAMIENTO
INT0000001101 EUROCOPTER 2502 EUROCOPTER PAGO A EUROCOPTER 8,384,680.77 0.00 8,384,680.77 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0
ENTRENAMIENTO
1792089174001 IMPREMEDIOS S.A. 2503 IMPREMEDIOS S.A. .- CONTRATACION DE 955.75 114.69 971.04 N 15/04/2013 15/04/2013 16/04/2013 1 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 2
UN ESPACIO PUBLICITARIO PARA
S001-001-000002171
1792089174001 IMPREMEDIOS S.A. 2504 IMPREMEDIOS S.A. PARA CONTRATACION 114.69 0.00 114.69 N 15/04/2013 15/04/2013 16/04/2013 1 16/04/2013
DE UN ESPACIO PUBLICITARIO PARA
S001-001-000002171
PAGINA : 259 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
INT0000001096 ASMAR 2505 ASMAR DE CHILE.- PARA LA INSTALACION 586,153.00 0.00 409,960.32 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 2
E INTEGRACION AL SUBSISTEMA DE
CONTRATO CC-2007-C-044 (FASE 4,
CONTRATO COMPLEMENTARIO)
INT0000001096 ASMAR 2505 ASMAR DE CHILE.- PARA LA INSTALACION 586,153.00 0.00 409,960.32 N 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1
E INTEGRACION AL SUBSISTEMA DE
CONTRATO CC-2007-C-044 (FASE 4,
CONTRATO COMPLEMENTARIO)
INT0000001512 WHITEHEAD 2506 WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBAK QUEI 330,103.85 0.00 295,608.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
ALENIA SISTEMI S.P.A. -PROVISION DE 16 TORPEDOS DE
SUBAK QUEI S.P.A. COMBATE A-184-MODELO 3 PARA LAS
UNIDADES SUBMARINAS DE LA ARMADA
DEL ECUADOR QUE INCLUYE LA
CABEZA DE EJERCICIO DOS BATERIAS DE
EJERCICIO.. CONTRATO 2009-C-001 (FASE 4)
INT0000001512 WHITEHEAD 2506 WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBAK QUEI 330,103.85 0.00 295,608.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1
ALENIA SISTEMI S.P.A. -PROVISION DE 16 TORPEDOS DE
SUBAK QUEI S.P.A. COMBATE A-184-MODELO 3 PARA LAS
UNIDADES SUBMARINAS DE LA ARMADA
DEL ECUADOR QUE INCLUYE LA
CABEZA DE EJERCICIO DOS BATERIAS DE
EJERCICIO.. CONTRATO 2009-C-001 (FASE 4)
1717427684 AREVALO JUAN 2507 JUAN CARLOS AREVALO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA
1707497036 LARREA DAVILA 2508 CARLOS LARREA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 65.00 0.00 65.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
CARLOS HUMBERTO POR COMISIÓN A MACHALA ACOMPAÑAR
CIUDAD DE MACHALA.
1717636698 RIVERA ROSAS 2509 DAYANA RIVERA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
DAYANA ESTEFANI POR COMISIÓN A MACHALA ACOMPAÑAR
CIUDAD DE MACHALA.
1711893634 QUINONEZ SANZ 2510 PABLO QUIÑONEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
PABLO ROBERTO POR COMISIÓN A MACHALA ACOMPAÑAR
CIUDAD DE MACHALA.
1708316318 SALAZAR ROBERTO 2511 ROBERTO SALAZAR 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
CAPT. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA
PAGINA : 260 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1710971423 ALMEIDA SILVA 2512 ENRIQUE ALMEIDA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 90.00 0.00 90.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
ENRIQUE EDUARDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MACHALA ACOMPAÑAR ASISTIR A
EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
SECTOR SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE
MACHALA.
1709176190 VITERI PEREZ 2513 CARLOS VITERI 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
CARLOS EFRAIN POR COMISIÓN A MACHALA ACOMPAÑAR
CIUDAD DE MACHALA.
1103796262 CASTILLO CALVA 2514 ANGEL CASTILLO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.00 0.00 30.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
ANGEL EFRAIN POR COMISIÓN A MACHALA ACOMPAÑAR
CIUDAD DE MACHALA.
1301795595 DELGADO 2515 CARMEN DELGADO 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 360.00 0.00 360.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
FIGUEROA CARMEN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
INES SHELL CUMPLIÓ LA EJECUCIÓN DEL
Y SERVICIOS DE LA BS-17 "PASTAZA" POR
EL PERIÓDO COMPRENDIDO ENTRE EL
01-FEB-2011 AL 31-DIC-2012.
1712937901 PAVON CARANQUI 2517 PAVON CARANQUI PRISCILA UN DIA DE 65.00 0.00 65.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
PRISCILA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE MANTA A FIN DE ASISTIR AL
PRIMER GABINETE ZONAL ORGANIZADO
POR SEMPLADES
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 2518 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY TRES 280.00 0.00 280.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
STALIN ROXDY DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE TIPUTINE A FIN DE REALIZAR
LA CONSTATACION FISICA PREVIO A LA
CHATARIZACION Y O DESTRUCCION DE
LOS BIENES INSERVIBLES DEL BS-57
MONTECRFISTI
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 2519 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY UN 120.00 0.00 120.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
STALIN ROXDY DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE SALINAS SANTA ELENA A FIN
DE REALIZAR LA CONSTATACION FISICA
DE LOS BIENES INSERVIBLES DEL
COMISARIATO DE FAE Y SERVICIO SOCIAL
FAE
1711140689 VACA IDROVO 2520 VACA IDROVO RYRON WHIDER UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
RYRON WHIDER SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE LATACUNGA A FIN DE
TRASLADAR A LA COMISION DE
CARTERA DE ESTADO AL AEROPUERTO DE
LATACUNGA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO A FIN DE
TRASLADAR VIA TERRESTRE A LOS
FUNCIONARIOS DEL MIDENA A PUERTO
LIMON A FIN DE REALIZAR UNA
INSPECCION DEL DESTACAMENTO
PAGINA : 261 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711492924 LINCANGO 2522 LINCANGO LINCANGO MILTON OSWALDO 120.00 0.00 120.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
LINCANGO MILTON UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
OSWALDO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
SUPERVISAR LAS CONDICIONES DE LAS
FILIALES DE SANTO DOMINGO Y
VERIFICAR LA ATENCION AL PUBLICO Y EL
EMPLEO DEL SISTEMA DEL EQUIPO
INFORMATICO ASIGNADO
1705474003 SAENZ SAYAGO 2523 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA UN DIA 195.00 0.00 195.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
MARIA FERNANDA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL A FIN DE VISITAR LAS
INSTALACIONES DE ASTINAVE EP.
HURTADO ROBERTO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
ENRIQUE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA A FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO A LOS NORMAS
MILITARES PARA LA ENTREGA RECEPCION
DE I III DE TARQUI EN LA CIUDAD DE
CUENCA
1802433555 REMACHE CRUZ 2525 REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO DOS 250.00 0.00 250.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
ANGEL RICARDO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE CUENCA A FIN DE
ACOMPAÑAR A AL SEÑOR
SUBSECRETARIO A LA ENTREGA
RECEPCION DE I III DE TARQUI EN LA
CIUDAD DE CUENCA
0501581565 CAJAMARCA LUIS 2526 CAJAMARCA LUIS OSWALDO DOS DIAS DE 200.00 0.00 200.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
OSWALDO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
CONDUCTOR DEL SEÑOR SUBSECRETARIO
EN LA ENTREGA RECEPCION DE I III DE
TARQUI EN LA CIUDAD DE CUENCA
GENERAL DE COGECOMSA S. A. - ADQUISICION DE 1000
001-002-0025254
ESTADO FACTURA 001-039-036080773 /
001-0010-013101318
PAGINA : 262 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711492924 LINCANGO 2530 LINCANGO LINCANGO MILTON OSWALDO -120.00 0.00 -120.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
LINCANGO MILTON UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUPERVISAR LAS CONDICIONES DE LAS
FILIALES DE SANTO DOMINGO Y
VERIFICAR LA ATENCION AL PUBLICO Y EL
EMPLEO DEL SISTEMA DEL EQUIPO
INFORMATICO ASIGNADO
001-002-0025254
1703332492001 VILLACIS FLORES 2532 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR 447.98 0.00 447.98 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
OSCAR BOLIVAR SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION
DEL FRENTE MILITAR DEL 28 DE FEBRERO
14 DE MARZO Y 3 DE ABRIL-2013 FACTURA
002-001-000001285
0501581565 CAJAMARCA LUIS 2533 CAJAMARCA LUIS OSWALDO DOS DIAS DE 200.00 0.00 200.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 17/04/2013 17/04/2013 0 17/04/2013 1
OSWALDO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
CONDUCTOR DEL SEÑOR SUBSECRETARIO
EN LA ENTREGA RECEPCION DE I III DE
TARQUI EN LA CIUDAD DE CUENCA
1802433555 REMACHE CRUZ 2534 REMACHE CRUZ ANGEL RICARDO DOS 250.00 0.00 250.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 17/04/2013 17/04/2013 0 17/04/2013 1
ANGEL RICARDO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE CUENCA A FIN DE
ACOMPAÑAR A AL SEÑOR
SUBSECRETARIO A LA ENTREGA
RECEPCION DE I III DE TARQUI EN LA
CIUDAD DE CUENCA
ESTADO FACTURA 001-039-036080773 /
001-0010-013101318
HURTADO ROBERTO DOS DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
ENRIQUE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE CUENCA A FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO A LOS NORMAS
MILITARES PARA LA ENTREGA RECEPCION
DE I III DE TARQUI EN LA CIUDAD DE
CUENCA
1704697075001 RAMIREZ PADILLA 2537 RAMIREZ PADILLA MARCO ANTONIO 174.00 20.88 186.88 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
FACTURA S-001-001-000098
1704697075001 RAMIREZ PADILLA 2538 RAMIREZ PADILLA MARCO ANTONIO 20.88 0.00 20.88 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013
FACTURA S-001-001-000098
PAGINA : 263 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705474003 SAENZ SAYAGO 2539 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA UN DIA 195.00 0.00 195.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
GUAYAQUIL A FIN DE VISITAR LAS
INSTALACIONES DE ASTINAVE EP.
1711140689 VACA IDROVO 2541 VACA IDROVO RYRON WHIDER UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 17/04/2013 17/04/2013 0 17/04/2013 1
RYRON WHIDER SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
TRASLADAR A LA COMISION DE
CARTERA DE ESTADO AL AEROPUERTO DE
LATACUNGA
0990064474001 SEGUROS SUCRE 2543 SEGUROS SUCRE S.A..- RENOVACION DE 126.90 0.00 126.78 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
S.A. SOAT PARA DOS VEHICULOS PLACAS
FMD-0048 Y FMD-0022 DE ESTA CARTERA
DE ESTADO, FACTURA NO
002-007-000023342 / 002-007-000023343
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 2544 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY UN 120.00 0.00 120.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
STALIN ROXDY DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE SALINAS SANTA ELENA A FIN
DE REALIZAR LA CONSTATACION FISICA
DE LOS BIENES INSERVIBLES DEL
COMISARIATO DE FAE Y SERVICIO SOCIAL
FAE
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 2545 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY TRES 280.00 0.00 280.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
STALIN ROXDY DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE TIPUTINE A FIN DE REALIZAR
LA CONSTATACION FISICA PREVIO A LA
CHATARIZACION Y O DESTRUCCION DE
LOS BIENES INSERVIBLES DEL BS-57
MONTECRFISTI
1711399913 MARCO 2546 MARCO HERNÁNDEZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 -137.50 0.00 -137.50 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
1712937901 PAVON CARANQUI 2548 PAVON CARANQUI PRISCILA UN DIA DE 65.00 0.00 65.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013 17/04/2013 1 17/04/2013 1
CIUDAD DE MANTA A FIN DE ASISTIR AL
PRIMER GABINETE ZONAL ORGANIZADO
POR SEMPLADES
PAGINA : 264 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0990064474001 SEGUROS SUCRE 2550 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE 108.30 0.00 108.20 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 17/04/2013 17/04/2013 0 17/04/2013 1
S.A. DOS SOAT PARA LOS VEHICULOS PLACA
PEI 3662 Y PEI 3691 FACTURAS
002-007-000024455 Y 002-007-000024456
1002356242 MORENO RUIZ 2551 MORENO RUIZ MARCO VINICIO UN DIA DE -40.00 0.00 -40.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
1791306112001 CASA BRASIL 2552 CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA. 3,085.30 0.00 3,085.30 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
SABRASIL CIA. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS
LTDA. MUSICALES PARA PELOTON COMANDO DE
LA POLICIA MILITAR MINISTRIAL FACTURA
009-001-0022677
1711140689 VACA IDROVO 2553 VACA IDROVO RYRON WHIDER 4.00 0.00 4.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
RYRON WHIDER CANCELACION DE PASAJES COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE LATACUNGA
MARCO VINICIO CANCELACION DE PASAJES COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
MARCO VINICIO CANCELACION DE PASAJES COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1703332492001 VILLACIS FLORES 2556 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR.- 403.92 44.06 409.80 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 17/04/2013 17/04/2013 0 17/04/2013 1
OSCAR BOLIVAR SERVICIO DE CATERING PARA LAS
REUNIONES DEL FRENTE MILITAR DEL 28
DE FEBRERO, 14 DE MARZO Y 3 DE
ABRIL-2013 FACTURA 002-001-000001285
DEFENSA 2013 (CERDA, NARVAEZ, ALVAREZ)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1703332492001 VILLACIS FLORES 2559 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR.- 44.06 0.00 44.06 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 16/04/2013
OSCAR BOLIVAR SERVICIO DE CATERING PARA LAS
REUNIONES DEL FRENTE MILITAR DEL 28
DE FEBRERO, 14 DE MARZO Y 3 DE
ABRIL-2013 FACTURA 002-001-000001285
1711140689 VACA IDROVO 2560 VACA IDROVO RYRON WHIDER 4.00 0.00 4.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0 17/04/2013 17/04/2013 0 17/04/2013 1
RYRON WHIDER CANCELACION DE PASAJES COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE LATACUNGA
PAGINA : 265 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1003006341 LEGNA PROANO 2561 LEGNA PROANO NIDIA LEGALIZACION DE 361.67 0.00 361.67 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
NIDIA LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE
CONTRATO CON LA COMPAÑIA CETC
INTERNACIONAL CO LTD FACTURA S
001-002-000124356
INT0000002079 MBDA FRANCE 2562 MBDA FRANCE REPOTENCIACION DE 15 -7,000,000.00 0.00 -7,000,000.00 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
MISILES EXOCET
1003006341 LEGNA PROANO 2563 LEGNA PROANO NIDIA.- REEMBOLSO POR 361.67 0.00 361.67 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
NIDIA LEGALIZACION DE LA NOTIFICACION DE
TERMINACION DE CONTRATO CON LA
COMPAÑIA CETC INTERNACIONAL CO LTD
FACTURA S 001-002-000124356
1003006341 LEGNA PROANO 2564 LEGNA PROANO NIDIA.- REEMBOLSO POR -361.67 0.00 -361.67 N 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 0
NIDIA LEGALIZACION DE LA NOTIFICACION DE
TERMINACION DE CONTRATO CON LA
COMPAÑIA CETC INTERNACIONAL CO LTD
FACTURA S 001-002-000124356
1791306112001 CASA BRASIL 2565 CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA. - 2,754.73 330.57 3,057.75 N 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 0 17/04/2013 18/04/2013 1 18/04/2013 1
LTDA. MUSICALES PARA EL PELOTON COMANDO
DE LA POLICIA MILITAR MINISTRIAL
FACTURA 009-001-0022677
1791306112001 CASA BRASIL 2566 CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA. - 330.57 0.00 330.57 N 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 0 17/04/2013
LTDA. MUSICALES PARA EL PELOTON COMANDO
DE LA POLICIA MILITAR MINISTRIAL
FACTURA 009-001-0022677
1714044136001 VACA CHASE PAOLO 2567 VACA CHASE PAOLO OSCAR TRABAJOS DE 2,569.28 0.00 2,569.28 N 17/04/2013 17/04/2013 18/04/2013 1
OSCAR READECUACION DE PUERTAS Y VENTANAS
DEL CASINO DE SRES OFICIALES Y
VOLUNTARIOS DEL BEPMM SEGUN
FACTURA S001-001-0000666
LTDA. UN PASAJE AEREO RUTA MANTA QUITO A
FAVOR DEL JAIME LARREA
SUBSECRETARIO DEL GABINETE
MINISTERIAL A FIN DE ASISTIR A
SEMINARIO TALLER FACTURA
S001-001-000050990
INTERAGUA C. PERTENECIENTE AL REGIONAL GUAYAS
LTDA. DE BIENES ESTRATEGICOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
04-MARZ-13 AL 03-ABR-13 FACTURA
026-001-002084925
1791256115001 OTECEL S.A. 2570 OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO 307.92 0.00 307.92 N 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 0
TELEFONICO TARIFA PLAN MOVITALK IN
FULL NAVEGACION EQUIPOS UTILIZADOS
POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y
EQUIPO DE TRABAJO DE LA SRA MINISTRA
PERIODO 12 DE MARZO DE 2013 AL 11 DE
ABR-2013 FACTURA 001-190-016746714
PAGINA : 266 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE INTERNET FAST BOYS DEL
NES CNT EP CONTRATO NO 1524862 UTILIZADO POR
LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA
AL MES DE MARZO FACTURA
137-003-000846348
1710172014 TINTIN AVILA 2572 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 17/04/2013 17/04/2013 18/04/2013 1
ARTURO ADOLFO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA
AUDIENCIAS DE ACCION DE PROTECCION
NO 169-2013 EN EL JUZGADO DE
PROTECCION DE GUAYAQUIL
1712323003 REMACHE CUYAN 2573 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO 440.00 0.00 440.00 N 17/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 1
ILBERT REYMUNDO CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE MANTA A FIN DE REALIZAR LA
COBERTURA PERIODISTICA DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL
SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION
DE LA AGENDA POLITICA DE LA DEFENSA
1720019791 TIBANQUIZA 2574 TIBANQUIZA PUNINA HENRY PATRICIO UN 120.00 0.00 120.00 N 17/04/2013 17/04/2013 18/04/2013 1
PUNINA HENRY DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
PATRICIO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ATUNTAQUI A FIN DE
PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA
CON LOS INSTITUTOS ADSCRITOS AL
MINISTERIO
1713246534 ZURITA COLA 2575 ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 17/04/2013 17/04/2013 18/04/2013 1
WILSON ASDRUBAL DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
ATUNTAQUI A FIN DE PARTICIPAR EN LA
FERIA CIUDADANA CON LOS INSTITUTOS
DE INVESTIGACION ADSCRITOS AL
MINISTERIO
1803080355 TACUAMAN MOYA 2576 TACUAMAN MOYA CARLOS ADOLFO UN 40.00 0.00 40.00 N 17/04/2013 17/04/2013 18/04/2013 1
LA CIUDAD DE ATUNTAQUI A FIN DE
PARTICIPAR EN LA FERIA TACUAMAN
MOYA CARLOS ADOLFO CIUDADANA CON
LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ADSCRITOS AL MINISTERIO
1709771677 HURTADO 2577 HURTADO SANTACRUZ ROMMEL 200.00 0.00 200.00 N 17/04/2013 17/04/2013 18/04/2013 1
SANTACRUZ BARTOLOME DOS DIAS DE VIATICOS Y UN
ROMMEL DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
BARTOLOME LA CIUDAD DE MANTA VERIFICACIONDE
VUELOS EN LA ESTACION AERO NAVAL
CONTRATO 2006-C-025 SUSCRITO CON LA
DIAF
1790004473001 DISTRIBUIDORA 2578 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 893.88 0.00 893.88 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0
NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA
AUTOMOTORES S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
DINA CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA "
VW" CON PLACAS PEI 1445 Y PEI
PERTENENCIENTES A DE ESTA CARTERA
DE ESTADO FACTURA 002-003-000014124 /
002-003-000014123
PAGINA : 267 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
PARA ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2013 FCATURA
085-002-000001147
S001-001-000050990
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE NUMERO PRIVADO Y
NES S.A. CONECEL NUMERO CON ROAMING
CORRESPONDIENTE ALINEA MOVILES Y
CELULAR ASIGNADA A LA SRA MINISTRA
MARZO-2013 FACTURA 005-003-0005022 /
005-003-0005023
S001-001-000050990
INTERAGUA C. PERTENECIENTE AL REGIONAL GUAYAS
LTDA. DE BIENES ESTRATEGICOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
04-MARZ-13 AL 03-ABR-13 FACTURA
026-001-002084925
CORRESPONDIENTE A LINEA MOVILE Y
MARZO-2013 FACTURA 005-003-0005022 /
005-003-0005023
CORRESPONDIENTE A LINEA MOVIL Y
MARZO-2013 FACTURA 005-003-0005022 /
005-003-0005023
PAGINA : 268 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791256115001 OTECEL S.A. 2586 OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO 274.93 32.99 302.42 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 1
TELEFONICO TARIFA PLAN, MOVILTALK,
IM FULL NAVEGACION, EQUIPOS
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE
SEGURIDAD Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA
SRA MINISTRA PERIODO 12 DE MARZO DE
2013 AL 11 DE ABR-2013 FACTURA
001-190-016746714
1791256115001 OTECEL S.A. 2587 OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO 32.99 0.00 32.99 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0 18/04/2013
TELEFONICO TARIFA PLAN MOVITALK IN
FULL NAVEGACION EQUIPOS UTILIZADOS
POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y
EQUIPO DE TRABAJO DE LA SRA MINISTRA
PERIODO 12 DE MARZO DE 2013 AL 11 DE
ABR-2013 FACTURA 001-190-016746714
137-003-000846348
0102087798001 MUNOZ BRAVO 2589 MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO 29,342.00 0.00 29,342.00 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0
FREDDY ARTURO ADQUISICION DE TONERS DE COPIADORA
E IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES
ESTADO FACTURAS 001-001-000026590
001-001-000026591
137-003-000846348
1714044136001 VACA CHASE PAOLO 2591 VACA CHASE PAOLO OSCAR.- TRABAJOS 2,294.00 275.28 2,330.70 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0 19/04/2013 19/04/2013 0 19/04/2013 1
OSCAR DE READECUACION DE PUERTAS Y
VENTANAS DEL CASINO DE SRES
OFICIALES Y VOLUNTARIOS DEL BEPMM
SEGUN FACTURA S001-001-0000666
1714044136001 VACA CHASE PAOLO 2592 VACA CHASE PAOLO OSCAR TRABAJOS DE 275.28 0.00 275.28 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0 18/04/2013
OSCAR READECUACION DE PUERTAS Y VENTANAS
DEL CASINO DE SRES OFICIALES Y
VOLUNTARIOS DEL BEPMM SEGUN
FACTURA S001-001-0000666
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2013 FACTURA
085-002-000001147
NACIONAL
NACIONAL
PAGINA : 269 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2013 FCATURA
085-002-000001147
1706746094 JARAMILLO 2597 JARAMILLO AGUIRRE LUIS RAMIRO 550.00 0.00 550.00 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0
AGUIRRE LUIS Cumplimiento a la Directiva Nº.
RAMIRO SUBDEF-DP-001-2013 para la "
ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA POLÍTICA
DE LA DEFENSA"mismo que se desarrolló en
manta del 08 al 12 de abril de 2013
1706574769 GALARRAGA 2598 GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO 550.00 0.00 550.00 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0
TAMAYO JORGE Cumplimiento a la Directiva Nº.
LEONARDO SUBDEF-DP-001-2013 para la "
1706482690 NIETO BARROS 2599 NIETO BARROS VICTOR HUGO. Cumplimiento 550.00 0.00 550.00 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0
VICTOR HUGO a la Directiva Nº. SUBDEF-DP-001-2013 para la "
0919639922 FOGACHO 2600 FOGACHO CALVACHE WILLIAN RICARDO. 440.00 0.00 440.00 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0
CALVACHE WILLIAN Cumplimiento a la Directiva Nº.
RICARDO SUBDEF-DP-001-2013 para la "
0802644419 NAZARENO PEREA 2601 NAZARENO PEREA PATRICIO RENAN. 440.00 0.00 440.00 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0
PATRICIO RENAN Cumplimiento a la Directiva Nº.
SUBDEF-DP-001-2013 para la "
0802338442 BUILA ROSERO 2602 BUILA ROSERO SILVIA JUDIT. Cumplimiento a 440.00 0.00 440.00 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0
SILVIA JUDIT la Directiva Nº. SUBDEF-DP-001-2013 para la "
1705011961 RODRIGUEZ VEGA 2603 RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH. 550.00 0.00 550.00 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0
ELSA ELIZABETH Cumplimiento a la Directiva Nº.
1703876316 GARCIA 2604 GARCIA DOMINGUEZ AMAZONAS. 440.00 0.00 440.00 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0
DOMINGUEZ Cumplimiento a la Directiva Nº.
AMAZONAS SUBDEF-DP-001-2013 para la "
1705281184 ALVARADO SUAREZ 2605 ALVARADO SUAREZ LUIS NAPOLEON. 550.00 0.00 550.00 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0
LUIS NAPOLEON Cumplimiento a la Directiva Nº.
PAGINA : 270 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1704181187001 MINO ORTIZ 2606 MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO 4,360.28 0.00 4,360.28 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0
MANUEL ANDRES SERVICIO DE CATERING SALUDO DE LA
MAURICIO SEÑORA MINISTRA A DELEGACIONES DE
MUJERES DEL MINISTERIO DE DEENSA
NACIONAL Y FF.AA-FACTURA
S001-001-000006214
1712693587001 RODRIGUEZ 2607 RODRIGUEZ GAVILANEZ ANDRES 7,336.00 0.00 7,336.00 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0
GAVILANEZ EDUARDO DIAGRAMACION Y EDICION
ANDRES EDUARDO IMPRESION DE MATERIALES DE
COMUNICACION PARA LA DIFUSION DE
POLITICA DE GENERO DE FF.AA. FACTURA
S 001-001-000000238
1790004473001 DISTRIBUIDORA 2608 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 798.11 95.77 881.83 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
VW" DE PLACAS PEI 1445 Y PEI 3006,
DE ESTADO FACTURA
002-003-000014123/14124/14125/14126
1803080355 TACUAMAN MOYA 2609 TACUAMAN MOYA CARLOS ADOLFO UN 40.00 0.00 40.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
LA CIUDAD DE ATUNTAQUI A FIN DE
PARTICIPAR EN LA FERIA TACUAMAN
MOYA CARLOS ADOLFO CIUDADANA CON
LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ADSCRITOS AL MINISTERIO
1720019791 TIBANQUIZA 2610 TIBANQUIZA PUNINA HENRY PATRICIO UN 120.00 0.00 120.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
PUNINA HENRY DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
PATRICIO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE ATUNTAQUI A FIN DE
PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA
CON LOS INSTITUTOS ADSCRITOS AL
MINISTERIO
1713246534 ZURITA COLA 2611 ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 18/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
WILSON ASDRUBAL DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
ATUNTAQUI A FIN DE PARTICIPAR EN LA
FERIA CIUDADANA CON LOS INSTITUTOS
DE INVESTIGACION ADSCRITOS AL
MINISTERIO
1790004473001 DISTRIBUIDORA 2612 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 95.77 0.00 95.77 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013
VW" DE PLACAS PEI 1445 Y PEI 3006,
DE ESTADO FACTURA
002-003-000014123/14124/14125/141
1760000740001 MINISTERIO DE 2613 [P:04 T:SE A:2013] ENCARGOS Y 2,132.03 0.00 1,723.71 N 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 0 19/04/2013 19/04/2013 0 19/04/2013 1
DEFENSA SUBROGACIONES DE MARZO 2013 (PONCE,
NACIONAL - RODRIGUEZ, ROJAS)
PLANTA CENTRAL
1704181187001 MINO ORTIZ 2614 MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO.- 3,931.40 428.88 3,988.58 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
MANUEL ANDRES SERVICIO DE CATERING, ALQUILER DE
MAURICIO CARPAS, ARREGLOS FLORALES PARA
SALUDO DE LA SEÑORA MINISTRA A
DELEGACIONES DE MUJERES DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y
FF.AA-FACTURA S001-001-000006214
PAGINA : 271 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1704181187001 MINO ORTIZ 2615 MINO ORTIZ MANUEL ANDRES MAURICIO.- 428.88 0.00 428.88 N 18/04/2013 18/04/2013 22/04/2013 4 22/04/2013
MANUEL ANDRES SERVICIO DE CATERING, ALQUILER DE
MAURICIO CARPAS, ARREGLOS FLORALES PARA
SALUDO DE LA SEÑORA MINISTRA A
DELEGACIONES DE MUJERES DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y
FF.AA-FACTURA S001-001-000006214
1712323003 REMACHE CUYAN 2616 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO 440.00 0.00 440.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
ILBERT REYMUNDO CINCO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE MANTA A FIN DE REALIZAR LA
COBERTURA PERIODISTICA DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL
SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION
DE LA AGENDA POLITICA DE LA DEFENSA
1710172014 TINTIN AVILA 2617 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
ARTURO ADOLFO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR A LA
AUDIENCIAS DE ACCION DE PROTECCION
NO 169-2013 EN EL JUZGADO DE
PROTECCION DE GUAYAQUIL
1709771677 HURTADO 2618 HURTADO SANTACRUZ ROMMEL 200.00 0.00 200.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
SANTACRUZ BARTOLOME DOS DIAS DE VIATICOS Y UN
ROMMEL DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
BARTOLOME LA CIUDAD DE MANTA VERIFICACIONDE
VUELOS EN LA ESTACION AERO NAVAL
CONTRATO 2006-C-025 SUSCRITO CON LA
DIAF
1705281184 ALVARADO SUAREZ 2619 ALVARADO SUAREZ LUIS NAPOLEON. 550.00 0.00 550.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
LUIS NAPOLEON Cumplimiento a la Directiva Nº.
1703876316 GARCIA 2620 GARCIA DOMINGUEZ AMAZONAS. 440.00 0.00 440.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
DOMINGUEZ Cumplimiento a la Directiva Nº.
AMAZONAS SUBDEF-DP-001-2013 para la "
1705011961 RODRIGUEZ VEGA 2621 RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH. 550.00 0.00 550.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
ELSA ELIZABETH Cumplimiento a la Directiva Nº.
0802338442 BUILA ROSERO 2622 BUILA ROSERO SILVIA JUDIT. Cumplimiento a 440.00 0.00 440.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
SILVIA JUDIT la Directiva Nº. SUBDEF-DP-001-2013 para la "
0802644419 NAZARENO PEREA 2623 NAZARENO PEREA PATRICIO RENAN. 440.00 0.00 440.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
PATRICIO RENAN Cumplimiento a la Directiva Nº.
PAGINA : 272 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0919639922 FOGACHO 2624 FOGACHO CALVACHE WILLIAN RICARDO. 440.00 0.00 440.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
CALVACHE WILLIAN Cumplimiento a la Directiva Nº.
RICARDO SUBDEF-DP-001-2013 para la "
1706482690 NIETO BARROS 2625 NIETO BARROS VICTOR HUGO. Cumplimiento 550.00 0.00 550.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
VICTOR HUGO a la Directiva Nº. SUBDEF-DP-001-2013 para la "
1706574769 GALARRAGA 2626 GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO 550.00 0.00 550.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
TAMAYO JORGE Cumplimiento a la Directiva Nº.
LEONARDO SUBDEF-DP-001-2013 para la "
1706746094 JARAMILLO 2627 JARAMILLO AGUIRRE LUIS RAMIRO 550.00 0.00 550.00 N 18/04/2013 18/04/2013 19/04/2013 1 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 4
AGUIRRE LUIS Cumplimiento a la Directiva Nº.
RAMIRO SUBDEF-DP-001-2013 para la "
HERNAN VINICIO ADQUISICION DE 8 TACHOS DE BASURA
DE ACERO INOXIDABLE CON CENICERO
QUE SERAN UBICADOS EN LAS AREAS
COMUNALES SEGUN FACTURA
001-001-0011065
1714628326 TOAPANTA MOLINA 2629 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA DOS 200.00 0.00 200.00 N 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 0
ANA XIMENA DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE MANTA ASISTIR AL PROCESO
DE ENTREGA RECEPCION DEL SIMULADOR
DE VUELO QUE FORMA PARTE DEL
CONTRATO 2008-D-010 CON EMBRAER
1708089501 CHAVEZ TAMAYO 2631 CHAVEZ TAMAYO MONICA LUCIA DOS 250.00 0.00 250.00 N 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 0
MONICA LUCIA DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
1712693587001 RODRIGUEZ 2632 RODRIGUEZ GAVILANEZ ANDRES 6,550.00 786.00 6,654.80 N 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 0 22/04/2013 23/04/2013 1 23/04/2013 4
GAVILANEZ EDUARDO.- DIAGRAMACION Y EDICION
S 001-001-000000238
1712693587001 RODRIGUEZ 2633 RODRIGUEZ GAVILANEZ ANDRES 786.00 0.00 786.00 N 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 0 19/04/2013
GAVILANEZ EDUARDO DIAGRAMACION Y EDICION
S 001-001-000000238
PAGINA : 273 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0102087798001 MUNOZ BRAVO 2634 MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO.- 26,198.21 3,143.79 28,136.88 N 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 0 22/04/2013 23/04/2013 1 23/04/2013 4
FREDDY ARTURO ADQUISICION DE TONERS DE COPIADORAS
001-001-000026591
1713850251001 MOPOSITA 2635 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY 207.38 0.00 207.38 N 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 0
BARRIONUEVO MERCEDES ADQUISCION DE CUATRO
JENNY MERCEDES LAMPARAS DE ESCRITORIO CON FOCOS
LED PARA LÑA DIRECCION DE POLITICAS
DE DEFENSA FACTURA S 001-001-000000203
1714628326 TOAPANTA MOLINA 2636 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA DOS 200.00 0.00 200.00 N 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 0 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 3
ANA XIMENA DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
1791207653001 IMPODISOF S.A. 2637 IMPODISOF S.A. PARA LA ADQUISICION DE 53.02 0.00 53.02 N 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 0
SEIS TOALLAS PARA LA SUBSECRETARIA
1708089501 CHAVEZ TAMAYO 2638 CHAVEZ TAMAYO MONICA LUCIA DOS 250.00 0.00 250.00 N 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 0 19/04/2013 22/04/2013 3 22/04/2013 3
MONICA LUCIA DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
0102087798001 MUNOZ BRAVO 2639 MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO 3,143.79 0.00 3,143.79 N 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 0 19/04/2013
FREDDY ARTURO ADQUISICION DE TONERS DE COPIADORA
001-001-000026591
1710433200001 FONSECA ROJAS 2640 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO.- 715.20 85.82 768.12 N 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 0 22/04/2013 22/04/2013 0 22/04/2013 3
001-001-0011065
001-001-0011065
1791207653001 IMPODISOF S.A. 2642 IMPODISOF S.A. .- ADQUISICION DE SEIS 47.34 5.68 50.85 N 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 0 22/04/2013 22/04/2013 0 22/04/2013 3
TOALLAS PARA LA SUBSECRETARIA DE
DEFENSA FACTURA S 001-001-000006886
1791207653001 IMPODISOF S.A. 2643 IMPODISOF S.A. PARA LA ADQUISICION DE 5.68 0.00 5.68 N 19/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 0 19/04/2013
SEIS TOALLAS PARA LA SUBSECRETARIA
1713850251001 MOPOSITA 2645 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY 185.16 22.22 198.86 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0 22/04/2013 23/04/2013 1 23/04/2013 1
BARRIONUEVO MERCEDES.- ADQUISiCION DE CUATRO
LED PARA LA DIRECCION DE POLITICAS DE
PAGINA : 274 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1768007040001 CUERPO DE 2646 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO 5,484,044.60 0.00 5,484,044.60 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
EJERCITO GOBIERNO DEL ECUAOR Y LA REPUBLIA
RECONSTRUCCION DE ESE PAIS
BARRIONUEVO MERCEDES ADQUISiCION DE CUATRO
LED PARA LA DIRECCION DE POLITICAS DE
1708853062 PADILLA TRUJILLO 2648 WUIDMAN PADILLA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 450.00 0.00 450.00 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
ASDRUBAL MANTA DISEÑAR ESCENARIO APUESTA
PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA
POLÍTICA DE LA DEFENSA 2013-2017
1712937901 PAVON CARANQUI 2649 PRISCILA PABÓN 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 325.00 0.00 325.00 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
PRISCILA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA DISEÑAR ESCENARIO APUESTA
1710800465 TORRES ACOSTA 2650 LENIN TORRES 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
LENIN ANDRES POR COMISIÓN A MANTA ASISTIR AL
PRIMER GABINETE ORGANIZADO POR
SEMPLADES EN ZONA 4 EN MATA POR
DELEGACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL.
1391755023001 TELANDWEB S.A. 2651 TELANDWEB S.A. .- SERVICIO WEB 650.13 78.02 660.54 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0 23/04/2013 23/04/2013 0 23/04/2013 1
HOSTING A TRAVES DE UN SERVIDOR
DEDICADO A TODOS LOS SITIOS WEB DEL
MDN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013, FACT No. 001-001-1369
1711140689 VACA IDROVO 2652 BYRON VACA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 44.00 0.00 44.00 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
RYRON WHIDER COMISIÓN A LATACUNGA Y REPOSICIÓN
DE PASAJES FIN TRASLADAR A LA
COMISIÓN DE PROSPECTIVA PARA LA
DEFENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO
DESDE EL AEROPUERTO DE LATACUNGA
HASTA LA CIUDAD DE QUITO.
0401206180 CBOP. BAEZ 2653 LENIN BAEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Y 44.00 0.00 44.00 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
MENDEZ PATRICIO REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN A
LATACUNGA TRASLADAR A LA COMISIÓN
DE PROSPECTIVA DE LA DEFENSA DE ESTA
CARTERA DE ESTADO DESDE EL
AEROPUERTO DE LATACUNGA HASTA LA
CIUDAD DE QUITO.
1391755023001 TELANDWEB S.A. 2654 TELANDWEB S.A. .- SERVICIO WEB 78.02 0.00 78.02 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0 22/04/2013
HOSTING A TRAVES DE UN SERVIDOR
DEDICADO A TODOS LOS SITIOS WEB DEL
MDN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013, FACT No. 001-001-1369
1715914097 ZURITA CHICAIZA 2655 WILMER ZURITA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 124.00 0.00 124.00 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
WILMER ERNESTO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE
PASAJES POR COMISIÓN A LATACUNGA
RECURSOS HUMANOS PLANIFICACIÓN DE
ATENCIÓN PSICOLÓGICA DIRIGIDO A LOS
PADRES Y/O REPRESENTANTE DE LOS
NIÑOS Y JÓVENES BENEFICIARIOS DE LAS
BECAS DE LA LEY 83.
PAGINA : 275 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ROMERO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ZAMBRANO LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA
INSPECCIONAR LAS COCINAS Y
COMEDORES DE LAS UNIDADES
MILITARES 9-BFE "PATRIA" y 11-BCB
"GALÁPAGOS" Y CONSTRUCCIÓN DE TRES
BLOQUES DE AULAS EN LA ESFORSE.
1709537540 MEDRANDA JORDAN 2657 SANTIAGO MEDRANDA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
SANTIAGO DARIO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA ASISTIR A SEMINARIO DE
ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA DE LA
POLÍTICA DE LA DEFENSA.
1003006341 LEGNA PROANO 2658 NIDIA LEGÑA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 50.00 0.00 50.00 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
NIDIA COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA
REUNIÓN CONVOCADA POR LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y
MANTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON EL
DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA FUERZA
NAVAL.
HERNANDEZ DÍA DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE
PASAJES POR COMISIÓN A MACARÁ SE
REALIZÓ LA LEGALIZACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN Y CONSTATACIÓN
FÍSICA DE LOS PREDIOS VICIN, HORNILLOS
Y MANICERA NECESARIO PARA EL
PROCESO DE TRANSFERENCIA AL MAGAP.
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PASAJES
DEL ECUADOR AEREOS NACIONALES PARA LOS
2013, FACT NO. 001-004-14102
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PASAJES AEREOS
DEL ECUADOR NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y
TAME EP SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA CARTERA
DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DE 2013, FACT NO. 001-004-14102
0991327371001 TELCONET S.A. 2662 TELCONET S.A..- SERVICIO DE INTERNET 1,038.83 124.66 1,142.71 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0 23/04/2013 23/04/2013 0 23/04/2013 1
RESPALDO Y CONTINGENCIA BACKUP,
2013, FACTURA NO. 002-001-110556
0991327371001 TELCONET S.A. 2663 TELCONET S.A..- SERVICIO DE INTERNET 124.66 0.00 124.66 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0 22/04/2013
2013, FACTURA NO. 002-001-110556
1710172014 TINTIN AVILA 2664 ARTURO TINTIN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 80.00 0.00 80.00 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
ARTURO ADOLFO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
PROTECCIÓN EN EL JUZGADO SÉPTINO DE
GUAYAQUIL A LAS 08h40.
1704463809001 LOACHAMIN JATI 2665 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO 3,038.39 0.00 3,038.39 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
JOSE JULIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO y
CORRECTIVO DE VEHICULOS SIN
GARANTIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO
REALIZADO DURANTE EL MES DE
MARZO-2013SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
PAGINA : 276 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1704463809001 LOACHAMIN JATI 2666 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO -3,038.39 0.00 -3,038.39 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
JOSE JULIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO y
REALIZADO DURANTE EL MES DE
MARZO-2013SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
1704463809001 LOACHAMIN JATI 2667 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO 20,000.00 0.00 20,000.00 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
JOSE JULIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
VEHICULOS SIN GARANTIA DE ESTA
CARTERA DE ESTADO
1768007040001 CUERPO DE 2668 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO 5,484,044.60 0.00 5,484,044.60 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0 23/04/2013 23/04/2013 0 23/04/2013 1
1702621382001 HERRERA ALMEIDA 2669 HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO 4,974.90 0.00 4,974.90 N 22/04/2013 22/04/2013 29/04/2013 7
GUILLERMO ABASTECIMIENTO DE DIESEL POR EL
ANTONIO PERIODO DE 105 DIAS
0990064474001 SEGUROS SUCRE 2670 SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO SOAT DE 118.41 0.00 118.41 N 22/04/2013 22/04/2013 23/04/2013 1
S.A. DOS VEHICULOS FMD-001-Y FMD-017
FACTURA NROS 002-007-000024597 /
002-007-000024598
1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. 2671 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION 4,851.84 0.00 4,851.84 N 22/04/2013 22/04/2013 23/04/2013 1
LTDA. DE CERRADURAS Y TARJETAS DE ACCESO
PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD
FACTURA S004-001-000001047
1705359642 BUSTILLOS 2672 BUSTILLOS CASERES MARIA DOLORE 3,005.09 0.00 3,005.09 N 22/04/2013 22/04/2013 23/04/2013 1
CASERES MARIA ADQUSICION DE PRENDAS DE VESTIR
DOLORE ZAPATOS PARA EL PERSONAL DE
SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA Y SR
VICEMINISTRO FACTURA
S002-001-000026813
0990064474001 SEGUROS SUCRE 2673 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO SOAT (DOCE) 370.92 0.00 370.92 N 22/04/2013 22/04/2013 23/04/2013 1
S.A. DE MOTOCICLETAS DEL BPMM VIGENCIA
DE UN AÑO A PARTIR DE ABRIL 2013 A
ABRIL 2014 FACTURAS ADJUNTAS
1713821088001 CAJAMARCA 2674 SEGUROS SUCRE S.A. ADQUISICION DE 5,278.00 0.00 5,278.00 N 22/04/2013 22/04/2013 23/04/2013 1
TOAPANTA MARCO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO
ROLANDO WINDOWS SIETE PARA LAS
COMPUTADORAS QUE SE ADQUIRIERON A
TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO
FACTURA S001-001-0000195
1792175445001 SELECTFOOD S.A. 2675 SELECTFOOD S.A. PARA PAGO DEL 14,145.00 1,697.40 14,371.32 N 22/04/2013 22/04/2013 23/04/2013 1 23/04/2013 23/04/2013 0 23/04/2013 1
EL MES DE MARZO DE 2013, FACTURA NO.
001-001-23501
1003006341 LEGNA PROANO 2676 LEGNA PROANO NIDIA LEGALIZACION DE -361.67 0.00 -361.67 N 22/04/2013 22/04/2013 22/04/2013 0
NIDIA LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE
CONTRATO CON LA COMPAÑIA CETC
INTERNACIONAL CO LTD FACTURA S
001-002-000124356
1792175445001 SELECTFOOD S.A. 2677 SELECTFOOD S.A. PARA PAGO DEL 1,697.40 0.00 1,697.40 N 22/04/2013 22/04/2013 23/04/2013 1 23/04/2013
EL MES DE MARZO-2013
PAGINA : 277 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791226054001 EUROVIAJES TUR 2678 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIAJE Y 57.00 0.00 57.00 N 22/04/2013 22/04/2013 23/04/2013 1
S.A. CARGO AMINISTRATIVO COMPRA DE
PASAJE AEREO QUITO FRANCIA QUITO A
FAVOR DE LA SRA NATHALIA BENITEZ A
FIN DE ASISTIR A LAS PRUEBAS DE
ACEPTACION FACTURAS 001.001-0000178207
/ 001-001-000178591
VIAJES Y TURISMO PASAJE AEREO QUITO LIMA QUITO A
S.A. FAVOR DEL TCRNL HIDALGO PATRICIO A
FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE
AUTORIDADES DE DESMINADO FACTURA
001-002-000057301/ 001-002-000057300/
001-002-000057299
HERNANDEZ DÍA DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE
PASAJES POR COMISIÓN A MACARÁ SE
REALIZÓ LA LEGALIZACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN Y CONSTATACIÓN
FÍSICA DE LOS PREDIOS VICIN, HORNILLOS
Y MANICERA NECESARIO PARA EL
PROCESO DE TRANSFERENCIA AL MAGAP.
1003006341 LEGNA PROANO 2681 NIDIA LEGÑA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 50.00 0.00 50.00 N 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 0 24/04/2013 24/04/2013 0 24/04/2013 1
NIDIA COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA
REUNIÓN CONVOCADA POR LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y
MANTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON EL
DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA FUERZA
NAVAL.
1709537540 MEDRANDA JORDAN 2682 SANTIAGO MEDRANDA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 0 24/04/2013 24/04/2013 0 25/04/2013 2
ROMERO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ZAMBRANO LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA
INSPECCIONAR LAS COCINAS Y
COMEDORES DE LAS UNIDADES
MILITARES 9-BFE "PATRIA" y 11-BCB
"GALÁPAGOS" Y CONSTRUCCIÓN DE TRES
BLOQUES DE AULAS EN LA ESFORSE.
1715914097 ZURITA CHICAIZA 2684 WILMER ZURITA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 124.00 0.00 124.00 N 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 0 24/04/2013 24/04/2013 0 25/04/2013 2
WILMER ERNESTO DE SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE
PASAJES POR COMISIÓN A LATACUNGA
RECURSOS HUMANOS PLANIFICACIÓN DE
ATENCIÓN PSICOLÓGICA DIRIGIDO A LOS
PADRES Y/O REPRESENTANTE DE LOS
NIÑOS Y JÓVENES BENEFICIARIOS DE LAS
BECAS DE LA LEY 83.
0401206180 CBOP. BAEZ 2685 LENIN BAEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Y 44.00 0.00 44.00 N 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 0 24/04/2013 24/04/2013 0 24/04/2013 1
MENDEZ PATRICIO REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN A
LATACUNGA TRASLADAR A LA COMISIÓN
DE PROSPECTIVA DE LA DEFENSA DE ESTA
CARTERA DE ESTADO DESDE EL
AEROPUERTO DE LATACUNGA HASTA LA
CIUDAD DE QUITO.
PAGINA : 278 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1710172014 TINTIN AVILA 2686 ARTURO TINTIN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 80.00 0.00 80.00 N 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 0 24/04/2013 24/04/2013 0 25/04/2013 2
ARTURO ADOLFO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
PROTECCIÓN EN EL JUZGADO SÉPTINO DE
GUAYAQUIL A LAS 08h40.
1710800465 TORRES ACOSTA 2687 LENIN TORRES 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 0 24/04/2013 24/04/2013 0 24/04/2013 1
LENIN ANDRES POR COMISIÓN A MANTA ASISTIR AL
PRIMER GABINETE ORGANIZADO POR
SEMPLADES EN ZONA 4 EN MATA POR
DELEGACIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL.
1711140689 VACA IDROVO 2688 BYRON VACA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 44.00 0.00 44.00 N 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 0 24/04/2013 24/04/2013 0 24/04/2013 1
RYRON WHIDER COMISIÓN A LATACUNGA Y REPOSICIÓN
DE PASAJES FIN TRASLADAR A LA
COMISIÓN DE PROSPECTIVA PARA LA
DEFENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO
DESDE EL AEROPUERTO DE LATACUNGA
HASTA LA CIUDAD DE QUITO.
1712937901 PAVON CARANQUI 2689 PRISCILA PABÓN 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 325.00 0.00 325.00 N 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 0 24/04/2013 24/04/2013 0 25/04/2013 2
PRISCILA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA DISEÑAR ESCENARIO APUESTA
1708853062 PADILLA TRUJILLO 2690 WUIDMAN PADILLA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 450.00 0.00 450.00 N 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 0 24/04/2013 24/04/2013 0 25/04/2013 2
ASDRUBAL MANTA DISEÑAR ESCENARIO APUESTA
0990064474001 SEGUROS SUCRE 2691 SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO SOAT DE 118.41 0.00 118.30 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0 24/04/2013 25/04/2013 1 25/04/2013 1
S.A. DOS VEHICULOS FMD-001-Y FMD-017
FACTURA NROS 002-007-000024597 /
002-007-000024598
1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. 2692 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION 4,332.00 519.84 4,652.57 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0 24/04/2013 25/04/2013 1 25/04/2013 1
LTDA. DE CERRADURAS MAGNETICAS DE
HUELLA DIGITAL, TARJETAS DE ACCESO,
BRAZO METALICO PARA EL SISTEMA DE
SEGURIDAD FACTURA S004-001-000001047
1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. 2693 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION 519.84 0.00 519.84 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0 24/04/2013
LTDA. DE CERRADURAS MAGNETICAS DE
HUELLA DIGITAL, TARJETAS DE ACCESO,
BRAZO METALICO PARA EL SISTEMA DE
SEGURIDAD FACTURA S004-001-000001047
0391007160001 MOVIPHONE CIA 2694 ADQUISICION DE IPHONE CODIGO AH51MP, 1,344.00 0.00 1,344.00 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0
LTDA PARA SRA MINISTRA, FACTURA 0078852
0990064474001 SEGUROS SUCRE 2695 SEGUROS SUCRE S.A. .- PAGO SOAT DE 12 370.92 0.00 370.56 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0 25/04/2013 25/04/2013 0 25/04/2013 1
S.A. MOTOCICLETAS DEL BPMM, VIGENCIA DE
UN AÑO A PARTIR DE ABRIL 2013 A ABRIL
2014 FACTURAS ADJUNTAS
1709537540 MEDRANDA JORDAN 2696 PAGO POR REPOSICIÓNPOR CONCEPTO DE 50.18 0.00 50.18 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0
SANTIAGO DARIO ARIENDO DEL CASILLERO JUDICIAL 1058 Y
LEGALIZACIÓN DE LA PROCURACIÓN
JUDICIAL A FAVOR DEL ABOGADO EDISON
GEOVANNY QUEZADA BERNAL
PERTENECIENTE A LA III-DE PORTETE
1790859177001 LEGISLACION 2697 CONTRATACION DEL SERVICIO DE 9,016.00 0.00 9,016.00 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0
INDEXADA SISTEMA LEGAL eSILEC PROFESIONAL CON
SISTEMATICA LEXIS ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA INCLUYE
S.A. SERVICIO SILEC NEWS
1792324769001 LANDCRYSTAL CIA. 2698 SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE 6,878.67 0.00 6,878.67 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0
LTDA. FEBREO DE 2013
PAGINA : 279 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1713821088001 CAJAMARCA 2699 SEGUROS SUCRE S.A. ADQUISICION DE -5,278.00 0.00 -5,278.00 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0
TOAPANTA MARCO LICENCIAS SISTEMA OPERATIVO
ROLANDO WINDOWS SIETE PARA LAS
COMPUTADORAS QUE SE ADQUIRIERON A
TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO
FACTURA S001-001-0000195
1713821088001 CAJAMARCA 2700 ADQUISICION DE 29 LICENCIAS SISTEMA 5,278.00 0.00 5,278.00 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0
TOAPANTA MARCO OPERATIVO WINDOWS SIETE PARA LAS
ROLANDO COMPUTADORAS ADQUIRIDAS A TRAVES
DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO
1791226054001 EUROVIAJES TUR 2701 EUROVIAJES TUR S.A. .- SEGURO DE VIAJE 54.56 2.44 54.88 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0 25/04/2013 25/04/2013 0 25/04/2013 1
S.A. Y CARGO AMINISTRATIVO COMPRA DE
/ 001-001-000178591
1791226054001 EUROVIAJES TUR 2702 EUROVIAJES TUR S.A. .- SEGURO DE VIAJE 2.44 0.00 2.44 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0 24/04/2013
S.A. Y CARGO AMINISTRATIVO COMPRA DE
/ 001-001-000178591
001-002-000057301/ 001-002-000057300/
001-002-000057299
001-002-000057301/ 001-002-000057300/
001-002-000057299
0391007160001 MOVIPHONE CIA 2705 MOVIPHONE CIA LTDA.- ADQUISICION DE 1,200.00 144.00 1,332.00 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0 25/04/2013 26/04/2013 1 26/04/2013 2
LTDA IPHONE CODIGO AH51MP, PARA LA
SEÑORA MINISTRA, FACTURA
001-001-0078852
0391007160001 MOVIPHONE CIA 2706 MOVIPHONE CIA LTDA.- ADQUISICION DE 144.00 0.00 144.00 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0 24/04/2013
LTDA IPHONE CODIGO AH51MP, PARA LA
SEÑORA MINISTRA, FACTURA
001-001-0078852
1709537540 MEDRANDA JORDAN 2707 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO.- 50.18 0.00 50.18 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0 25/04/2013 25/04/2013 0 25/04/2013 1
SANTIAGO DARIO REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE ARRIENDO
DEL CASILLERO JUDICIAL 1058 Y
LEGALIZACIÓN DE LA PROCURACIÓN
JUDICIAL A FAVOR DEL ABOGADO EDISON
GEOVANNY QUEZADA BERNAL
PERTENECIENTE A LA III-DE PORTETE
1792324769001 LANDCRYSTAL CIA. 2708 LANDCRYSTAL CIA. LTDA..- SERVICIO DE 6,141.67 737.00 4,839.64 N 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 1 25/04/2013 25/04/2013 0 25/04/2013 1
MIDENA Y SUS MUSEOS POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013, FACTURA NO.
001-001-466
PAGINA : 280 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
001-001-466
1792324769001 LANDCRYSTAL CIA. 2709 LANDCRYSTAL CIA. LTDA..- SERVICIO DE 737.00 0.00 737.00 N 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 1 25/04/2013
001-001-466
1768152560001 CORPORACION 2711 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA 3,025.55 0.00 3,025.55 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0
NACIONAL DE CELULAR SEGÚN CONTRATO Nº. 00001,
TELECOMUNICACIO UTILIZADO POR LAS PRINSIPALES
NES CNT EP AUTORIDADES DE ESTA CERTERA DE
MARZO 2013
TOAPANTA MARCO .-ADQUISICION DE 29 LICENCIAS SISTEMA
ROLANDO OPERATIVO WINDOWS SIETE PARA LAS
COMPUTADORAS ADQUIRIDAS A TRAVES
DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA
No. 001-001-195
1700490913001 MACHADO 2713 LEGALIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE 361.67 0.00 361.67 N 24/04/2013 24/04/2013 24/04/2013 0
CEVALLOS JORGE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE LA
ENRIQUE CAMPAÑIA CETC INTERNACIONAL CO. LTD
MEDIANTE MEMORANDO Nº.
MDN-JUR-2013-0476-ME
1000926780001 PROANO HERRERA 2715 READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO 4,760.70 0.00 4,760.70 N 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 1
EDITA XIMENA CONEXIONES INTERNA DE GAS LICUADO
PARA EL TANQUE DEL AEREA DE LA
COCINA DEL MIDENA
1790859177001 LEGISLACION 2716 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 8,050.00 966.00 8,178.80 N 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 1 25/04/2013 25/04/2013 0 25/04/2013 1
INDEXADA LEXIS S.A..- CONTRATACION DEL SERVICIO
SISTEMATICA LEXIS DE SISTEMA LEGAL eSILEC PROFESIONAL
S.A. CON ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA INCLUYE
SERVICIO SILEC NEWS, FACTURA
No.001-001-22274
1790859177001 LEGISLACION 2717 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA 966.00 0.00 966.00 N 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 1 25/04/2013
INDEXADA LEXIS S.A..- CONTRATACION DEL SERVICIO
SISTEMATICA LEXIS DE SISTEMA LEGAL eSILEC PROFESIONAL
S.A. CON ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA INCLUYE
SERVICIO SILEC NEWS, FACTURA
No.001-001-22274
1803105467 GUATO BARROSO 2718 LUIS GUATO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 126.00 0.00 126.00 N 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 1
LUIS LEONEL SUBSISTENCIA REPOSICIÓN DE PASAJES
POR COMISIÓN
AMBATO-LATACUNGA-RIOBAMBA
TRASLADAR AL SR. ECO. HUGO ROMERO A
INSPECCIONES DE COCINAS Y COMEDORES
DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA I-DE
"SHYRIS", 13-BI "PICHINCHA", 9-BF
"PATRIA", 11-BCB "GALAPAGOS" Y
ESFORSE.
1713821088001 CAJAMARCA 2719 CAJAMARCA TOAPANTA MARCO 4,712.50 565.50 4,787.90 N 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 1 25/04/2013 26/04/2013 1 26/04/2013 2
TOAPANTA MARCO ROLANDO.- ADQUISICION DE 29 LICENCIAS
ROLANDO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SIETE
PARA LAS COMPUTADORAS ADQUIRIDAS A
TRAVES DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO,
FACTURA NO. 001-001-195
PAGINA : 281 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1002691614 PONCE VILLARREAL 2720 CARLA PONCE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 50.00 0.00 50.00 N 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 1
CARLA ELIZABE COMISIÓN A LA SHELL LECTURA DE
BORRADOR DE INFORME DEL EXÁMEN
ESPECIAL PRATICADO A LA BS-17
"PASTAZA"
0602315129 ROBALINO NORIEGA 2721 JENNY ROBALINO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 1
JENNI ALICIA POR COMISIÓN A LA SHELL LECTURA DE
"PASTAZA"
1708562663 ROJAS SANCHEZ 2722 FRANCISCO ROJAS 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 550.00 0.00 550.00 N 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 1
FRANCISCO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
EDUARD MANTA ASISTIR A LA ELABORACIÓN DE LA
AGENDA DE POLÍTICA DE LA DEFENSA
1700490913001 MACHADO 2723 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- 322.92 38.75 297.09 N 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 1 25/04/2013 25/04/2013 0 25/04/2013 1
CEVALLOS JORGE PAGO POR LEGALIZACIÓN DE
ENRIQUE NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE
CONTRATO DE LA COMPAÑIA CETC
INTERNACIONAL CO. LTD. FACTURA NO.
001-002-124356
1700490913001 MACHADO 2724 MACHADO CEVALLOS JORGE ENRIQUE.- 38.75 0.00 38.75 N 24/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 1 25/04/2013
CEVALLOS JORGE PAGO POR LEGALIZACIÓN DE
ENRIQUE NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE
CONTRATO DE LA COMPAÑIA CETC
INTERNACIONAL CO. LTD. FACTURA NO.
001-002-124356
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE INTERNET DE LOS MUSEOS
NES CNT EP MILITARES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013, FACTURA NO.
001-001-2732075
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE INTERNET DE LOS MUSEOS
NES CNT EP MILITARES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013, FACTURA NO.
001-001-2732075
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO
NES CNT EP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
2013, FACTURA NO. 001-001-2732075
1704463809001 LOACHAMIN JATI 2727 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO.- 2,712.86 325.53 2,822.54 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0 25/04/2013 26/04/2013 1 26/04/2013 1
AL MES DE MARZO DE 2013. FACTURAS NO:
001-001-9458/9461/9470/9472/9467/9469/9473/94
74/9462/9465
1715003651 CARLA ELIZABETH 2728 CARLA HARO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 280.00 0.00 280.00 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
HARO GUERRA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MANTA
ASISTIR A REUNIÓN DE ANÁLISIS DE LA
POLÍTICA DE LA DEFENSA
PAGINA : 282 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
WASHINTON 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
POLIBIO GUALAQUIZA-ZUMBA CONSTATACIÓN
FÍSICA DE LOS PREDIOS DE LOS
DESTACAMENTOS DE INVERNA
GUIRINGOS, TRES AGUAS, LA PALMA, LA
CHONTA, ZUMBI, LOS ENCUENTROS,
MACHINAZA BAJO, UBICADOS ZUMBI,
TRES AGUAGUAS.
1704463809001 LOACHAMIN JATI 2730 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO.- 325.53 0.00 325.53 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0 25/04/2013
AL MES DE MARZO DE 2013. FACTURAS NO:
001-001-9458/9461/9470/9472/9467/9469/9473/94
74/9462/9465
1790053881001 EMPRESA 2731 Consumo de energía eléctrica del Museo Templo de 356.01 0.00 356.01 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
ELECTRICA QUITO la Patria, de esta Cartera de Estado,
S.A. E.E.Q. correspondiente al período 13 de marzo al 15 de
abril de 2013 factura 001-007-000963613
0968591550001 EMPRESA 2732 Consumo de energía eléctrica de la regional Río 58.33 0.00 58.33 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
ELECTRICA Guayas, de Bienes Estratégicos del MIDENA
PUBLICA DE período marzo de 2013 factura
GUAYAQUIL, EP 001-001-004328580/001-001-0044328582
1102909635 AGILA GONZALEZ 2734 JORGE AGILA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
JORGE RAUL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO
DOMINGO EJECUTAR PROYECTO DE
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON LOS
REPRESENTANTES DE LOS SRS. BECARIOS
BENEFICIARIOS POR LA LEY 83 CON BAJO
RENDIMIENTO ESCOLAR Y CONDUCTAS
PROBLEMAS PARA CONCIENCIAR SOBRE
LA ESTRUCTURA FAMILIAR.
1711752996001 DAVILA GONZALEZ 2735 Adquisición de dos laptop SONY ULTRABOOK 4,253.76 0.00 4,253.76 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
PAUL DARIO SVD11215 C15 4GB 11.6 factura
S002-001-0003717
1709224560001 CORTEZ ROMAN 2736 MANTENIMIENTO DEL LECTOR DE LA 61.60 0.00 61.60 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
LUIS ALEJANDRO HUELLA DIGITAL PARA LA DIRECCION DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
0702775537 MART?NEZ PATI?O 2737 CRISTOBAL MARTINEZ 1 DÍA VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
CRIST?BAL DÍA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
SANTO DOMINGO EJECUTAR PROYECTO
DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON LOS
1791252691001 HOTEL RIO 2738 SERVICIO DE CATERING PARA TALLER 799.83 0.00 799.83 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
AMAZONAS PARA EL DISEÑO DE LA AGENDA DE
APARTSUIT S.A. INVESTIGACION
OSCAR ANDRES SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO
AGRIO ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO SR. CARLOS CORTEZ QUIEN
SERÍA UN PRESUNTO MIEMBRO DE LAS
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS
DE COLOMBIA, MENCIONADO TEMA ES DE
ESPECIAL INTERÉS PARA ESTA CARTERA
DE ESTADO.
PAGINA : 283 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1790053881001 EMPRESA 2740 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. 356.01 0.00 356.01 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 1
ELECTRICA QUITO -Consumo de energía eléctrica del Museo Templo
S.A. E.E.Q. de la Patria, de esta Cartera de Estado,
correspondiente al período 13 de marzo al 15 de
abril de 2013 factura 001-007-000963613
GUAYAQUIL VISITA A STINAVE PROCESO Y
REVISIÓN GPR1-2
1711517142 CRUZ CRUZ JORGE 2742 JORGE LUIS CRUZ 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 280.00 0.00 280.00 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
LUIS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL SE DIO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LA O.G. No. 50 DE
12-MAR-2013 AL ASISTIR A LAS TUTORÍAS
DE LAS MATERIAS A SER EVALUADAS EN
LOS EXÁMENES DE INGRESO AL CURSO DE
ADMINISTRACIÓN NAVAL DE TÉCNICOS Y
SERVICIOS.
1720223369 CRUZ ALVAREZ 2743 CARLA CRUZ 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 245.00 0.00 245.00 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
CARLA VALERIA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUALAQUIZA-ZUMBA CONSTATACIÓN
FÍSICA DE LOS PREDIOS ZUMBI. TRES
AGUAS, LA CHONTA, MACHINAZA BAJO,
LOS ENCUENTROS, INVERNA HUIRINGOS Y
RECOPILACIÓN DE LA RESPECTIVA
DOCUEMNTACIÓN LEGAL DE CADA
PREDIO, REUNIÓN CON LA EMPRESA
KINROSS.
1712082161 ROSERO PESANTES 2744 FRANCISCO ROSERO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 280.00 0.00 280.00 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
FRANCISCO MIGU DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO
"ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE
DEFENSA"
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DEL
COMITE TÉCNICO PARA EL ANÁLISIS Y
ESTUDIO DEL PROYECTO ASTILLERO DEL
PACÍFICO.
AGRIO REALIZAR LAS RESPECTIVAS
AVERIGUACIONES EN LAS DISTINTAS
DEPENDENCIAS JUDICIALES EN LO QUE SE
REFIERE AL FALLECIMIENTO DEL SR. (+)
RUBÉN DARIÓ SANTANDER EN LAS
INMEDIACIONES DE PUERTO MESTANZA.
0201669603 ESTRADA AGUILA 2747 MIGUEL ESTRADA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
MIGUEL ARCESIO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA ASISTIR A LA ACTUALIZACIÓN DE
LA AGENDA DE LA POLÍTICA DE LA
DEFENSA.
1710964964 CATANA GUANA 2748 LUIS CATAÑA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 80.00 0.00 80.00 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
LUIS HIPOLITO COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTENCIA A LA
CAPACITACIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO
ECUAPSS DEL SERVICIO NACIONAL DE
ADUAMA DEL ECUADOR, PARA LOS
TRÁMITES DE IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES DE LOS MATERIALES
CALIFICADOS COMO BÉLICOS.
PAGINA : 284 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ELECTRICA GUAYAQUIL, EP.- Consumo de energía eléctrica
PUBLICA DE de la regional Río Guayas, de Bienes Estratégicos
GUAYAQUIL, EP del MIDENA período del 15 de marzo al 15 de
abril de 2013 factura
001-001-004328580/001-001-0044328582
1711752996001 DAVILA GONZALEZ 2751 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- 3,798.00 455.76 4,079.05 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 1
PAUL DARIO Adquisición de dos laptop SONY ULTRABOOK
SVD11215 C15 4GB 11.6 factura
S002-001-0003717
1711752996001 DAVILA GONZALEZ 2752 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- 455.76 0.00 455.76 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0 25/04/2013
PAUL DARIO Adquisición de dos laptop SONY ULTRABOOK
SVD11215 C15 4GB 11.6 factura
S002-001-0003717
NACIONAL
1709224560001 CORTEZ ROMAN 2754 CORTEZ ROMAN LUIS ALEJANDRO.- 55.00 6.60 55.88 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 1
LUIS ALEJANDRO MANTENIMIENTO DEL LECTOR DE LA
HUELLA DIGITAL PARA LA DIRECCION DE
COMUNICACIÓN SOCIAL. FACTURA NO.
004-001-368
1709224560001 CORTEZ ROMAN 2755 CORTEZ ROMAN LUIS ALEJANDRO.- 6.60 0.00 6.60 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0 25/04/2013
LUIS ALEJANDRO MANTENIMIENTO DEL LECTOR DE LA
HUELLA DIGITAL PARA LA DIRECCION DE
COMUNICACIÓN SOCIAL. FACTURA NO.
004-001-368
1768152560001 CORPORACION 2756 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA -3,025.55 0.00 -3,025.55 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
NACIONAL DE CELULAR SEGÚN CONTRATO Nº. 00001,
TELECOMUNICACIO UTILIZADO POR LAS PRINSIPALES
NES CNT EP AUTORIDADES DE ESTA CERTERA DE
MARZO 2013
1791207653001 IMPODISOF S.A. 2758 ADQUISICION DE CARGADOR DE 109.76 0.00 109.76 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
COMPUTADORA HP PORTATIL
1709822991001 TIPANTUNA LOPEZ 2759 ADQUISICION DE UNA ESTACION DE 4,609.92 0.00 4,609.92 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
EDWIN EFREN TRABAJO
MARZO DE 2013, FACTURA
137-003-000844623
MARZO DE 2013, FACTURA
137-003-000844623
1791906381001 PROMOSTOCK S.A 2762 PRODUCTOS PARA ACTOS 814.80 0.00 814.80 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
P0ROTOCOLARIOS
PAGINA : 285 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791252691001 HOTEL RIO 2763 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- 721.16 78.67 786.72 N 25/04/2013 25/04/2013 26/04/2013 1 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 4
AMAZONAS SERVICIO DE CATERING PARA TALLER
APARTSUIT S.A. PARA EL DISEÑO DE LA AGENDA DE
INVESTIGACION DE LA DEFENSA
REALIZADO EL 20 DE MARZO DE 2013,
FACTURA NO. 001-001-137219
1791252691001 HOTEL RIO 2764 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A..- 78.67 0.00 78.67 N 25/04/2013 25/04/2013 26/04/2013 1 26/04/2013
AMAZONAS SERVICIO DE CATERING PARA TALLER
APARTSUIT S.A. PARA EL DISEÑO DE LA AGENDA DE
INVESTIGACION DE LA DEFENSA
REALIZADO EL 20 DE MARZO DE 2013,
FACTURA NO. 001-001-137219
1792156114001 MIRATE 2765 IMPRESION DE PRODUCTOS 757.12 0.00 757.12 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0
COMUNICACIONALES PARA LA
INAGURACION DE LA CLINICA DE MAMA
1709822991001 TIPANTUNA LOPEZ 2766 TIPANTUNA LOPEZ EDWIN EFREN.- 4,116.00 493.92 4,420.58 N 25/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 1 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 4
EDWIN EFREN ADQUISICION DE ESCRITORIO, SILLON
GERENCIAL, CREDENZAS, ARCHIVADORES
AEREOS, BIBLIOTECA ...PARA LAS
CARTERA DE ESTADO, FACTUA NO.
002-001-19
DEFENSA 7 para Abril de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 2768 [P:04 T:NO A:2013] Pago Nomina ABRIL 2013 36,456.24 0.00 16,254.25 N 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 0 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 1
DEFENSA AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DEL
NACIONAL - M.D.N.
PLANTA CENTRAL
DEFENSA SERVICIOS por el mes de ABRIL-2013
1709822991001 TIPANTUNA LOPEZ 2770 TIPANTUNA LOPEZ EDWIN EFREN.- 493.92 0.00 493.92 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013
EDWIN EFREN ADQUISICION DE ESCRITORIO, SILLON
GERENCIAL, CREDENZAS, ARCHIVADORES
AEREOS, BIBLIOTECA ...PARA LAS
CARTERA DE ESTADO, FACTURA NO.
002-001-19
WASHINTON 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
POLIBIO GUALAQUIZA-ZUMBA CONSTATACIÓN
FÍSICA DE LOS PREDIOS DE LOS
DESTACAMENTOS DE INVERNA
GUIRINGOS, TRES AGUAS, LA PALMA, LA
CHONTA, ZUMBI, LOS ENCUENTROS,
MACHINAZA BAJO, UBICADOS ZUMBI,
TRES AGUAGUAS.
1803105467 GUATO BARROSO 2772 LUIS GUATO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 126.00 0.00 126.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 3
LUIS LEONEL SUBSISTENCIA REPOSICIÓN DE PASAJES
POR COMISIÓN
AMBATO-LATACUNGA-RIOBAMBA
TRASLADAR AL SR. ECO. HUGO ROMERO A
INSPECCIONES DE COCINAS Y COMEDORES
DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA I-DE
"SHYRIS", 13-BI "PICHINCHA", 9-BF
"PATRIA", 11-BCB "GALAPAGOS" Y
ESFORSE.
PAGINA : 286 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0602315129 ROBALINO NORIEGA 2773 JENNY ROBALINO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 3
JENNI ALICIA POR COMISIÓN A LA SHELL LECTURA DE
"PASTAZA"
1002691614 PONCE VILLARREAL 2774 CARLA PONCE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 50.00 0.00 50.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 3
CARLA ELIZABE COMISIÓN A LA SHELL LECTURA DE
"PASTAZA"
AGRIO ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO SR. CARLOS CORTEZ QUIEN
SERÍA UN PRESUNTO MIEMBRO DE LAS
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS
DE COLOMBIA, MENCIONADO TEMA ES DE
ESPECIAL INTERÉS PARA ESTA CARTERA
DE ESTADO.
1000926780001 PROANO HERRERA 2776 PROANO HERRERA EDITA XIMENA.- 4,250.63 510.07 4,565.17 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 3
EDITA XIMENA ADECUACION DE LA COCINA - COMEDOR
DEL MIDENA. FACTURA NO. 001-001-26987
0702775537 MART?NEZ PATI?O 2777 CRISTOBAL MARTINEZ 1 DÍA VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 3
CRIST?BAL DÍA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
SANTO DOMINGO EJECUTAR PROYECTO
DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON LOS
1708562663 ROJAS SANCHEZ 2779 FRANCISCO ROJAS 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 550.00 0.00 550.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 3
EDUARD MANTA ASISTIR A LA ELABORACIÓN DE LA
AGENDA DE POLÍTICA DE LA DEFENSA
1000926780001 PROANO HERRERA 2780 PROANO HERRERA EDITA XIMENA.- 510.07 0.00 510.07 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013
EDITA XIMENA ADECUACION DE LA COCINA - COMEDOR
DEL MIDENA. FACTURA NO. 001-001-26987
GUAYAQUIL VISITA A STINAVE PROCESO Y
REVISIÓN GPR1-2
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DEL
COMITE TÉCNICO PARA EL ANÁLISIS Y
ESTUDIO DEL PROYECTO ASTILLERO DEL
PACÍFICO.
1710964964 CATANA GUANA 2783 LUIS CATAÑA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 80.00 0.00 80.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 3
LUIS HIPOLITO COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTENCIA A LA
CAPACITACIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO
ECUAPSS DEL SERVICIO NACIONAL DE
ADUAMA DEL ECUADOR, PARA LOS
TRÁMITES DE IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES DE LOS MATERIALES
CALIFICADOS COMO BÉLICOS.
PAGINA : 287 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0201669603 ESTRADA AGUILA 2784 MIGUEL ESTRADA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 3
MIGUEL ARCESIO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA ASISTIR A LA ACTUALIZACIÓN DE
LA AGENDA DE LA POLÍTICA DE LA
DEFENSA.
ROMERO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SALINAS
ZAMBRANO INSPECCIÓN REALIZADA CON LA
COMISIÓN DE LA I-DE "SHYRIS" Y II-DE
"LIBERTAD" A LA COCINA Y COMEDORES
DE LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR "
COSME RENELLA".
AGRIO REALIZAR LAS RESPECTIVAS
AVERIGUACIONES EN LAS DISTINTAS
DEPENDENCIAS JUDICIALES EN LO QUE SE
REFIERE AL FALLECIMIENTO DEL SR. (+)
RUBÉN DARIÓ SANTANDER EN LAS
INMEDIACIONES DE PUERTO MESTANZA.
1712082161 ROSERO PESANTES 2787 FRANCISCO ROSERO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 280.00 0.00 280.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 3
FRANCISCO MIGU DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO
"ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE
DEFENSA"
1720223369 CRUZ ALVAREZ 2788 CARLA CRUZ 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 245.00 0.00 245.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 3
GUALAQUIZA-ZUMBA CONSTATACIÓN
FÍSICA DE LOS PREDIOS ZUMBI. TRES
AGUAS, LA CHONTA, MACHINAZA BAJO,
LOS ENCUENTROS, INVERNA HUIRINGOS Y
RECOPILACIÓN DE LA RESPECTIVA
DOCUEMNTACIÓN LEGAL DE CADA
PREDIO, REUNIÓN CON LA EMPRESA
KINROSS.
1711517142 CRUZ CRUZ JORGE 2789 JORGE LUIS CRUZ 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 280.00 0.00 280.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 3
LUIS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL SE DIO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LA O.G. No. 50 DE
12-MAR-2013 AL ASISTIR A LAS TUTORÍAS
DE LAS MATERIAS A SER EVALUADAS EN
LOS EXÁMENES DE INGRESO AL CURSO DE
ADMINISTRACIÓN NAVAL DE TÉCNICOS Y
SERVICIOS.
1714682547 MORENO NARANJO 2790 ARTURO MORENO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A
ASTINAVE PROCESO Y REVISIÓN GPR 1 Y 2
CUARTOS DE GUERRA CIERRE DE METAS Y
PUNTOS VARIOS.
1791906381001 PROMOSTOCK S.A 2791 PROMOSTOCK S.A.- ADQUISICION DE 250 727.50 87.30 781.33 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 3
COLGADORES DE CARTERA PARA LA
REUNION DE SRA. MINISTRA DEL MIDENA
CON DELEGACIONES DE MUJERES
OFICIALES Y TROPA DE FUERZAS
ARMADAS, SERVIDORAS Y FUNCIONARIAS
PUBLICAS. FACTURA NO. 001-001-9033
PAGINA : 288 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1102909635 AGILA GONZALEZ 2792 JORGE AGILA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 3
JORGE RAUL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO
DOMINGO EJECUTAR PROYECTO DE
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON LOS
1791906381001 PROMOSTOCK S.A 2793 PROMOSTOCK S.A.- ADQUISICION DE 250 87.30 0.00 87.30 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0 26/04/2013
COLGADORES DE CARTERA PARA LA
REUNION DE SRA. MINISTRA DEL MIDENA
CON DELEGACIONES DE MUJERES
OFICIALES Y TROPA DE FUERZAS
ARMADAS, SERVIDORAS Y FUNCIONARIAS
PUBLICAS. FACTURA NO. 001-001-9033
0990064474001 SEGUROS SUCRE 2794 CONTRATO DE SEGURO DE VEHICULOS 71,847.03 0.00 71,847.03 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
S.A. DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA
CARFTERA DE ESTADO FACTURA Nº.
002-005-000048347
1702621382001 HERRERA ALMEIDA 2795 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y 60.57 0.00 60.57 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
GUILLERMO LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE
ANTONIO JARDINERIA DEL MDN FACTURA Nº.
002-001-0194957/002-001-0194958
1705331898001 JATIVA BALSECA 2796 PARA RECARGA DE EXITNTORES Y 2,199.68 0.00 2,199.68 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
SIMON RAFAEL ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
FACTURA Nº.
001-001-0002141/001-001-0002143
1790008851001 GRUPO EL 2797 RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO EL 2,755.74 0.00 2,755.74 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
COMERCIO C.A. COMERCIO FACTURA Nº.
021-004-0195406/021-004-000195408
1791704517001 MARITETOUR CIA. 2798 Adquisición de un pasaje aéreo, en la ruta 1,243.28 0.00 1,243.28 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
LTDA. Quito-Brasil -Quito para asistir a la segunda reunión
del Comité consultivo del Proyecto del avión
Básico UNASUR
1702983824001 RUIZ BENAVIDES 2799 TARJETAS DE PRESENTACION DE LA SRA 50.40 0.00 50.40 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
CESAR AUGUSTO MINISTRA FACTURA Nº. S001-001-000007962
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 2800 Adquisición de seis pasajes aéreos para funcionarios 6,499.80 0.00 6,499.80 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
CIA. LTDA. de esta Cartera de Estado según facturas Nº.
0026591/0026590/0026589/0026594/0026595
1791207653001 IMPODISOF S.A. 2801 IMPODISOF S.A..- ADQUISICION DE 98.00 11.76 105.25 N 26/04/2013 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 29/04/2013 0 30/04/2013 4
CARGADOR DE COMPUTADORA HP
PORTATIL, FACTURA NO. 001-001-6891
1791207653001 IMPODISOF S.A. 2802 IMPODISOF S.A..- ADQUISICION DE 11.76 0.00 11.76 N 26/04/2013 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013
CARGADOR DE COMPUTADORA HP
PORTATIL, FACTURA NO. 001-001-6891
1709984908 CERDA ORTIZ 2803 CARLOS CERDA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 26/04/2013 26/04/2013 30/04/2013 4
CARLOS ALBERTO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIÓ A
LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS
CONTRATOS DE ASTINAVE, DIGMAT,
REVISIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL
CONTROL DEL CONTRATO DE LA PÓLIZA
DE CASCO MARÍTIMO Y RESPONSABILIDAD
CIVIL PARA 27 LANCHAS GUARDACOSTAS
Y 3 BASES FLOTANTES.
PAGINA : 289 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1102839261 ARCINIEGAS 2804 FABRICIO ARCINIEGAS 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 26/04/2013 26/04/2013 30/04/2013 4
ROMERO FABRICIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
TNN GUAYAQUIL ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE
ASTINAVE, DIGMAT, REVISIÓN DE LA
SUPERVISIÓN DEL CONTROL DEL
CONTRATO DE LA PÓLIZA DE CASCO
MARÍTIMO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
PARA 27 LANCHAS GUARDACOSTAS Y 3
BASES FLOTANTES.
1715038418 BENITEZ 2805 NATHALIA BENÍTEZ 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 26/04/2013 26/04/2013 30/04/2013 4
MONTAGUANO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
NATHALIA GUAYAQUIL ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE
BASES FLOTANTES.
1001994605 FIOL PUENTE 2806 MICHELLE FIOL 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 550.00 0.00 550.00 N 26/04/2013 26/04/2013 30/04/2013 4
MICHELLE DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
CATHERINE MANTA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
ACTUALIZACIÓN DE AGENDA POLÍTICA DE
LA DEFENSA
1803522166 ARCOS PARRA 2807 OSCAR ARCOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 26/04/2013 26/04/2013 30/04/2013 4
OSCAR ANDRES COMISIÓN A COCA-LAGO AGRIO ASISTIR A
LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO DE PRESUNTO MIEMBRO DE
LAS FARC.
1712381928 SILVA ROSERO 2808 ANDRÉS SILVA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 26/04/2013 26/04/2013 30/04/2013 4
ANDRES EDUARDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
RIOBAMBA PARTICIPACIÓN COMO
OBSERVADOR EN LA BAJA DE BIENES DE
LAS UNIDADES EC-11, ERS-11, GAAA-12,
CEMAB-11, CAL-11, GCB-31, ESCABLIN-11 Y
BMUS-11 PERTENECIENTES A LA BRIGADA
DE CABALLERÍA BLINDADA No. 11.
0602210239 MANYA PARRENO 2809 RAUL MANYA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 26/04/2013 26/04/2013 30/04/2013 4
RAUL GONZALO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL RENDIR EXÁMENES DE
PRUEBAS ERGONOMÉTRICAS
1705359642 BUSTILLOS 2810 BUSTILLOS CASERES MARIA DOLORE -3,005.09 0.00 -3,005.09 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
CASERES MARIA ADQUSICION DE PRENDAS DE VESTIR
DOLORE ZAPATOS PARA EL PERSONAL DE
VICEMINISTRO FACTURA
S002-001-000026813
1792180716001 AFV 2811 ADQUSICION DE PRENDAS DE VESTIR 3,005.09 0.00 3,005.09 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
REPRESENTACIONE ZAPATOS PARA EL PERSONAL DE
S CIA. LTDA. SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA Y SR
VICEMINISTRO
1714432927 BARAHONA ROJAS 2812 HECTOR BARAHONA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 550.00 0.00 550.00 N 26/04/2013 26/04/2013 02/05/2013 6
HECTOR IVAN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA ASISTIR AL SEMINARIO DE
PAGINA : 290 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1703545358 DONOSO VALLEJO 2813 MAXIMILIANO DONOSO 5 DÍAS DE VIÁTICO 500.00 0.00 500.00 N 26/04/2013 26/04/2013 30/04/2013 4
MAXIMILIANO POR COMISIÓN A MANTA ASISTIR AL
TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE AGENDA
1714682547 MORENO NARANJO 2814 ARTURO MORENO 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 440.00 0.00 440.00 N 26/04/2013 26/04/2013 30/04/2013 4
ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA DE LA
DEFENSA
1707861793 HIDALGO 2815 PATRICIO HIDALGO 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 1,057.27 0.00 1,057.27 N 26/04/2013 26/04/2013 30/04/2013 4
ASTUDILLO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PATRICIO EDUARDO LIMA PERÚ ASISTIR A REUNIÓN DE
AUTORIDADES DE DESMINADO Y
COMANADANTES DE LAS UNIDADES
NACIONALES DE DESMINADO SE APROBÓ
EL MANUAL PARA FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIDAD BINACIONAL DE DESMINADO
ECUADOR-PERÚ
1792262658001 SARICHINGENIEROS 2816 ILUMUNACION Y SEÑALIZACION DE 1,198.23 0.00 1,198.23 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
CIA. LTDA. VIDRIOS DEL CORREDOR DEL DESPACHO
MINISTERIAL
1792156114001 MIRATE 2817 MIRATE.- IMPRESION DE PRODUCTOS 676.00 81.12 686.82 N 26/04/2013 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 29/04/2013 0 30/04/2013 4
INAUGURACION DE LA CLINICA DE MAMA
DEL HOSPITAL DE ESPECIALIADES No. 1 DE
LAS FF.AA., FACTURA NO. 001-001-2221
1792156114001 MIRATE 2818 MIRATE.- IMPRESION DE PRODUCTOS 81.12 0.00 81.12 N 26/04/2013 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013
INAUGURACION DE LA CLINICA DE MAMA
DEL HOSPITAL DE ESPECIALIADES No. 1 DE
LAS FF.AA., FACTURA NO. 001-001-2221
1790008851001 GRUPO EL 2819 GRUPO EL COMERCIO C.A..- RENOVACION 2,460.49 295.25 2,731.14 N 26/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 4 30/04/2013 02/05/2013 2 02/05/2013 6
COMERCIO C.A. SUSCRIPCION DIARIO EL COMERCIO,
FACTURA Nº.
021-004-0195406/021-004-000195409
INT0000001099 EMBRAER 2820 EMBRAER CONTRATO 2008-010-17 COM -4,549,980.07 0.00 -4,549,980.07 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
EMBRAER ADQUISICIO0N DE AVIONES
SUPERTUCANOS
1716040462 LAURA CARMEN 2821 LAURA GONZÁLEZ 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 550.00 0.00 550.00 N 26/04/2013 26/04/2013 30/04/2013 4
GONZALEZ DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
DE LA DEFENSA.
INT0000001099 EMBRAER 2822 PAGO EMBRAER ADQUISICIÓN DE 5,234,793.00 0.00 5,234,793.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
AVIONES SUPERTUCANOS CONTRATO Nº.
2010-d-010
1792180716001 AFV 2823 AFV REPRESENTACIONES CIA. LTDA..- 2,683.12 321.97 2,881.67 N 26/04/2013 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 29/04/2013 0 30/04/2013 4
REPRESENTACIONE ADQUSICION DE PRENDAS DE VESTIR
S CIA. LTDA. ZAPATOS PARA EL PERSONAL DE
VICEMINISTRO, FACTURA NO. 002-001-26813
1792180716001 AFV 2824 AFV REPRESENTACIONES CIA. LTDA..- 321.97 0.00 321.97 N 26/04/2013 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013
REPRESENTACIONE ADQUSICION DE PRENDAS DE VESTIR
S CIA. LTDA. ZAPATOS PARA EL PERSONAL DE
VICEMINISTRO, FACTURA NO. 002-001-26813
PAGINA : 291 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0990064474001 SEGUROS SUCRE 2825 SEGUROS SUCRE S.A.- CONTRATO DE 64,149.13 7,697.90 71,785.36 N 26/04/2013 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 29/04/2013 0 30/04/2013 4
S.A. SEGURO DE VEHICULOS DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE ESTA CARFTERA DE
ESTADO CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO
DE 2013 AL 01 DE MARXO DE 2014,
FACTURA Nº. 002-005-000048347
0990064474001 SEGUROS SUCRE 2826 SEGUROS SUCRE S.A.- CONTRATO DE 7,697.90 0.00 7,697.90 N 26/04/2013 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013
S.A. SEGURO DE VEHICULOS DEL PARQUE
AUTOMOTOR DE ESTA CARFTERA DE
ESTADO CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO
DE 2013 AL 01 DE MARXO DE 2014,
FACTURA Nº. 002-005-000048347
1705331898001 JATIVA BALSECA 2827 JATIVA BALSECA SIMON RAFAEL.- 1,964.00 235.68 2,018.39 N 26/04/2013 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013 29/04/2013 0 30/04/2013 4
SIMON RAFAEL RECARGA DE EXTINTORES Y ADQUISICION
DE HERRAMIENTAS FACTURAS Nº.
001-001-0002083/001-001-0002082
INT0000001099 EMBRAER 2828 PAGO EMBRAER ADQUISICIÓN DE -5,234,793.00 0.00 -5,234,793.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
AVIONES SUPERTUCANOS CONTRATO Nº.
2010-d-010
INT0000001099 EMBRAER 2829 PAGO EMBRAER ADQUISICIÓN DE 5,234,793.00 0.00 5,234,793.00 N 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 0
AVIONES SUPERTUCANOS CONTRATO No.
2010-d-010 CON EMBRAER.
1705331898001 JATIVA BALSECA 2830 JATIVA BALSECA SIMON RAFAEL.- 235.68 0.00 235.68 N 26/04/2013 26/04/2013 29/04/2013 3 29/04/2013
SIMON RAFAEL RECARGA DE EXTINTORES Y ADQUISICION
DE HERRAMIENTAS FACTURAS Nº.
001-001-0002083/001-001-0002082
INT0000001099 EMBRAER 2831 EMBRAER.- ADQUISICIÓN DE AVIONES 5,234,793.00 0.00 3,099,571.46 N 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 0 02/05/2013 02/05/2013 0 02/05/2013 3
SUPERTUCANOS CONTRATO No. 2008-d-010,
ACTA ENTREGA RECEPCION No. 44/2010
SIMULADOR DE VUELO DE 11 DE ABRIL
2013
INT0000001099 EMBRAER 2831 EMBRAER.- ADQUISICIÓN DE AVIONES 5,234,793.00 0.00 3,099,571.46 N 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 0 02/05/2013 02/05/2013 0
SUPERTUCANOS CONTRATO No. 2008-d-010,
ACTA ENTREGA RECEPCION No. 44/2010
SIMULADOR DE VUELO DE 11 DE ABRIL
2013
1791704517001 MARITETOUR CIA. 2832 MARITETOUR CIA. LTDA.- Adquisición de un 1,124.12 119.16 1,243.28 N 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 0 29/04/2013 29/04/2013 0 30/04/2013 1
LTDA. pasaje aéreo, en la ruta Quito-Brasil -Quito para
asistir a la segunda reunión del Comité consultivo
del Proyecto del avión Básico UNASUR, Factura
No. 001-001-51090
1791704517001 MARITETOUR CIA. 2833 MARITETOUR CIA. LTDA.- Adquisición de un 119.16 0.00 119.16 N 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 0 29/04/2013
LTDA. pasaje aéreo, en la ruta Quito-Brasil -Quito para
asistir a la segunda reunión del Comité consultivo
del Proyecto del avión Básico UNASUR, Factura
No. 001-001-51090
1702983824001 RUIZ BENAVIDES 2834 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- 45.00 5.40 45.72 N 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 0 29/04/2013 29/04/2013 0 30/04/2013 1
CESAR AUGUSTO ELABORACION DE TARJETAS DE
PRESENTACION DE LA SRA MINISTRA
FACTURA Nº. S001-001-000007962
1702983824001 RUIZ BENAVIDES 2835 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- 5.40 0.00 5.40 N 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 0 29/04/2013
CESAR AUGUSTO ELABORACION DE TARJETAS DE
PRESENTACION DE LA SRA MINISTRA
FACTURA Nº. S001-001-000007962
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 2836 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- Adquisición de 5,969.88 529.92 6,499.80 N 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 0 29/04/2013 29/04/2013 0 30/04/2013 1
CIA. LTDA. seis pasajes aéreos para Republica Dominicana y
Haitì para funcionarios de esta Cartera de Estado
según facturas Nº.
0026591/0026590/0026589/0026594/0026595
PAGINA : 292 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1768014330001 DIRECCION DE 2837 DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA -1,165,402.56 0.00 -1,165,402.56 N 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 0
INDUSTRIA FAE REPARACION ESTRUCTURAL Y
AERONAUTICA FAE AVIONICA DE AVIONES T 34 C.130
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 2838 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA.- Adquisición de 529.92 0.00 529.92 N 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 0 29/04/2013
CIA. LTDA. seis pasajes aéreos para Republica Dominicana y
Haitì para funcionarios de esta Cartera de Estado
según facturas Nº.
0026591/0026590/0026589/0026594/0026595
ROMERO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SALINAS
ZAMBRANO INSPECCIÓN REALIZADA CON LA
COMISIÓN DE LA I-DE "SHYRIS" Y II-DE
"LIBERTAD" A LA COCINA Y COMEDORES
DE LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR "
COSME RENELLA".
1714682547 MORENO NARANJO 2840 ARTURO MORENO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 29/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 0 30/04/2013 30/04/2013 0 30/04/2013 1
ASTINAVE PROCESO Y REVISIÓN GPR 1 Y 2
CUARTOS DE GUERRA CIERRE DE METAS Y
PUNTOS VARIOS.
1702621382001 HERRERA ALMEIDA 2841 HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO. 54.08 6.49 60.03 N 29/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 1 30/04/2013 02/05/2013 2 02/05/2013 3
GUILLERMO - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y
ANTONIO LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE
JARDINERIA DEL MDN FACTURA Nº.
002-001-0194957/002-001-0194958
1702621382001 HERRERA ALMEIDA 2842 HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO. 6.49 0.00 6.49 N 29/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 1 30/04/2013
JARDINERIA DEL MDN FACTURA Nº.
002-001-0194957/002-001-0194958
1792262658001 SARICHINGENIEROS 2843 SARICHINGENIEROS CIA. LTDA.- SERVICIO 1,069.85 128.38 1,086.96 N 29/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 1 30/04/2013 02/05/2013 2 02/05/2013 3
CIA. LTDA. TECNICO DE ILUMINACION EN EL
CORREDOR DEL DESPACHO MINISTERIAL,
FACTURA NO. 001-001-181
1792262658001 SARICHINGENIEROS 2844 SARICHINGENIEROS CIA. LTDA.- SERVICIO 128.38 0.00 128.38 N 29/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 1 30/04/2013
CIA. LTDA. TECNICO DE ILUMINACION EN EL
CORREDOR DEL DESPACHO MINISTERIAL,
FACTURA NO. 001-001-181
1790008851001 GRUPO EL 2845 GRUPO EL COMERCIO C.A..- RENOVACION 295.25 0.00 295.25 N 29/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 1 30/04/2013
COMERCIO C.A. SUSCRIPCION DIARIO EL COMERCIO,
FACTURA Nº.
021-004-0195406/021-004-000195409
GUILLERMO - CONSUMO DE DIESEL PARA LOS
ANTONIO VEHICULOS DEL MIDENA DEL PERIODO
DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2013, FACTURA
NO: 003-001-235802
ANTONIO VEHICULOS DEL MIDENA DEL PERIODO
DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2013, FACTURA
NO: 003-001-235802
ANTONIO VEHICULOS DEL MIDENA DURANTE LA
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL
DE 2013, FACTURA NO. 003-001-235700
PAGINA : 293 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL
DE 2013, FACTURA NO. 003-001-235700
1792324769001 LANDCRYSTAL CIA. 2851 SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE 6,878.67 0.00 6,878.67 N 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 0
LTDA. FEBREO Y MARZO 2013
1710551324001 GONZALEZ 2852 PARA REALIZACIÓN DE TERCER PAGO POR 3,359.64 0.00 3,359.64 N 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 0
SEGOVIA DIEGO LA ENTREGA DEL INFORME Nº. 03 DEL
XAVIER CUARTO PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA
PARA LA ELABORACIÓN DEL "MODELO DE
GESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS,
GÉNERO Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO"
MARZO DE 2013, FACTURA NO. 001-001-467
1792324769001 LANDCRYSTAL CIA. 2854 LANDCRYSTAL CIA. LTDA..- SERVICIO DE 737.00 0.00 737.00 N 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 0 30/04/2013
MARZO DE 2013, FACTURA NO. 001-001-467
0990064474001 SEGUROS SUCRE 2855 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO RENOVACION 751.85 0.00 751.18 N 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 0 30/04/2013 02/05/2013 2 02/05/2013 2
S.A. DE SOAT DE 15 VEHICULOS DE ESTE
MINISTERIO DEL 02 DE OCTUBRE DE 2012
AL 02 DE OCTUBRE DE 2013, FACTURAS
No.002-008-22260/22261/22262/22263/22264/222
65/22266/22267/22268/22269/22270/22271/22272/
22273/22278
1710551324001 GONZALEZ 2856 GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER.- 2,999.68 359.96 2,759.71 N 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 0 30/04/2013 02/05/2013 2 02/05/2013 2
SEGOVIA DIEGO TERCER PAGO POR LA ENTREGA DEL
XAVIER INFORME Nº. 03 DE LA CONSULTORÍA PARA
LA ELABORACIÓN DEL "MODELO DE
HUMANITARIO", FACTURA RO. 001-001-674
1710551324001 GONZALEZ 2857 GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER.- 359.96 0.00 359.96 N 30/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 0 30/04/2013
SEGOVIA DIEGO TERCER PAGO POR LA ENTREGA DEL
XAVIER INFORME Nº. 03 DE LA CONSULTORÍA PARA
LA ELABORACIÓN DEL "MODELO DE
HUMANITARIO", FACTURA RO. 001-001-674
1715003651 CARLA ELIZABETH 2858 CARLA HARO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE -280.00 0.00 -280.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
POLÍTICA DE LA DEFENSA . SON
SOLAMENTE 2 DUIAS DE VIAT Y 1 DIA
SUBS
1715003651 CARLA ELIZABETH 2859 CARLA HARO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE -280.00 0.00 -280.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
PAGINA : 294 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1713246534 ZURITA COLA 2861 WILSON ZURITA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
WILSON ASDRUBAL DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA DÉCIMA
PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISÓN DE
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL
MINISTERIO COORDINADOR DE
CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.
1704944808 TROYA ORTI OSCAR 2862 OSCAR TROYA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 65.00 0.00 65.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
PLUTARCO POR COMISIÓN AMBATO ASISTIR A
REUNIÓN DE GENERALES EN LAS
INSTALACIONES DE LA ESFORSE.
0602950164 ANDRADE GARCIA 2863 MILTON ANDRADE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
MILTON A LA CIUDAD DE AMBATO CONDUCTOR
WASHINGTON DEL SR. SUBSECRETARIO DE DEFENSA
NACIONAL TRASLADANDOLE A LA
REUNIÓN DE GENERALES EN LA ESFORSE.
1704944808 TROYA ORTI OSCAR 2864 OSCAR TROYA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 195.00 0.00 195.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
PLUTARCO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
RIOBAMBA ASISTIR A CONSEJO DE
GENERALES EN LA BRIGADA DE
CABALLERÍA BLINDADA No. 11
"GALÁPAGOS"
0201203254 CHACON SOTO 2865 ANIBAL CHACÓN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
ANIBAL SANTIAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
"GALÁPAGOS"
0602705568 SANGUCHO 2866 MARCO SANGUCHO POR COMISIÓN A 120.00 0.00 120.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
MONTENEGRO RIOBAMBA ASISTIR A CONSEJO DE
MARCO ANTO GENERALES EN LA BRIGADA DE
"GALÁPAGOS"
1708562663 ROJAS SANCHEZ 2867 FRANCISCO ROJAS 1 DÍA DE 35.00 0.00 35.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
FRANCISCO SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
EDUARD ATUNTAQUI ASITIR A REUNIÓN DE
CUENTAS 2012 DEL MINISTERIO DE
COORDINACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO.
1710964964 CATANA GUANA 2868 LUIS CATAÑA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
LUIS HIPOLITO COMISIÓN LATACUNGA
DESADUANIZACIÓN DEL OBJETO DEL
CONTRATO No. 2012-b-005
1710800465 TORRES ACOSTA 2869 LENIN TORRES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 250.00 0.00 250.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
LENIN ANDRES DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA ASISTIR AL PRIMER GABINETE
ZONAL ORGANIZADO POR LA SEMPLADES
EN LA ZONA 4.
1705568093 LARREA FLORES 2870 JAIME LARREA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 195.00 0.00 195.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
JAIME RAMIRO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MANTA
ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL A LA
INAUGURACIÓN DEL TALLER PARA
ELABORACIÓN DE LA AGENDA POLÍTICA
DE DEFENSA.
PAGINA : 295 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1002356242 MORENO RUIZ 2871 MARCO MORENO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 46.00 0.00 46.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
MARCO VINICIO Y REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN
A RIOBAMBA TRASLADAR VIA TERRESTRE
A LOS FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACIÓN JURÍDICA DEL MIDENA
LOS MISMOS QUE ASISTIERON A UNA
DILIGENCIA SOLICITADA POR EL FISCAL
GENERAL DE LA PROVINCIA DE
CHIMBORTAZO
1708562663 ROJAS SANCHEZ 2872 FRANCISCO ROJAS 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
FRANCISCO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
EDUARD GUAYAQUIL ASISTIR A LA DÉCIMA
PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
0501949960 DEFAZ ALMACHI 2873 MARCO DÉFAZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Y 43.00 0.00 43.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
MARCO ANTONIO REPOSISIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN A
LA CIUDAD DE AMBATO TRASLADAR A LA
SRA. SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
A LA ESFORSE A FIN DE VERIFICAR EL
ESPACIO FÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE AULAS Y DORMITORIOS.
1703853240 MOYA ALBUJA 2874 WILLIAM MOYA 3 DÍAS DE VIÁTICO POR 240.00 0.00 240.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0
WILLIAM OMAR COMISIÓN A LAGOAGRIO VISITA Y
SUPERVISIÓN COMO OBSERVADOR A LAS
OBRAS DE VIVIENDA FISCAL QUE SE
ENCUENTRAN EJECUTANDO EN LAS
UNIDADES MILITARES BS-56 EN SANTA
CECILIA, BAL IV-DE EN LUMBAQUI,
FUERTE MILITAR "NAPO" EN EL COCA, Y
BS-55 "PUTUMAYO".
1703853240 MOYA ALBUJA 2875 WILLIAM MOYA 3 DÍAS DE VIÁTICO POR 240.00 0.00 240.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
WILLIAM OMAR COMISIÓN A LAGOAGRIO VISITA Y
SUPERVISIÓN COMO OBSERVADOR A LAS
OBRAS DE VIVIENDA FISCAL QUE SE
ENCUENTRAN EJECUTANDO EN LAS
UNIDADES MILITARES BS-56 EN SANTA
CECILIA, BAL IV-DE EN LUMBAQUI,
FUERTE MILITAR "NAPO" EN EL COCA, Y
BS-55 "PUTUMAYO".
1715038418 BENITEZ 2876 NATHALIA BENÍTEZ 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
NATHALIA GUAYAQUIL ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE
BASES FLOTANTES.
1712323003 REMACHE CUYAN 2877 ILBERT REMACHE 6 DÍAS DE VIÁTICOS 1 1,513.50 0.00 1,513.50 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1
ILBERT REYMUNDO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA
COBERTURA DE ACTIVIDADES
REALIZADAS POR EL SR. PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA
SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA DEL
ECUADOR.
PAGINA : 296 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1102839261 ARCINIEGAS 2878 FABRICIO ARCINIEGAS 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
ROMERO FABRICIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
TNN GUAYAQUIL ASISTIÓ A LA REUNIÓN DE
BASES FLOTANTES.
1709984908 CERDA ORTIZ 2879 CARLOS CERDA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
CARLOS ALBERTO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIÓ A
LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS
CONTRATOS DE ASTINAVE, DIGMAT,
REVISIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL
CONTROL DEL CONTRATO DE LA PÓLIZA
DE CASCO MARÍTIMO Y RESPONSABILIDAD
CIVIL PARA 27 LANCHAS GUARDACOSTAS
Y 3 BASES FLOTANTES.
1803522166 ARCOS PARRA 2880 OSCAR ARCOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
OSCAR ANDRES COMISIÓN A COCA-LAGO AGRIO ASISTIR A
LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO DE PRESUNTO MIEMBRO DE
LAS FARC.
1712381928 SILVA ROSERO 2881 ANDRÉS SILVA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
ANDRES EDUARDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
RIOBAMBA PARTICIPACIÓN COMO
OBSERVADOR EN LA BAJA DE BIENES DE
LAS UNIDADES EC-11, ERS-11, GAAA-12,
CEMAB-11, CAL-11, GCB-31, ESCABLIN-11 Y
BMUS-11 PERTENECIENTES A LA BRIGADA
DE CABALLERÍA BLINDADA No. 11.
1707474365 ROMERO FLORES 2882 PATRICIA ROMERO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1
PATRICIA DEL C. SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A LA BASE DE TAURA
PARA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LA CAPACITACIÓN OBJTO DEL CONTRATO
No. 2010-d-043 SUSCRITO CON ELBIT
SYSTEMS.
0602210239 MANYA PARRENO 2883 RAUL MANYA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
RAUL GONZALO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL RENDIR EXÁMENES DE
PRUEBAS ERGONOMÉTRICAS
1714432927 BARAHONA ROJAS 2884 HECTOR BARAHONA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 550.00 0.00 550.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 4
HECTOR IVAN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA ASISTIR AL SEMINARIO DE
1714682547 MORENO NARANJO 2885 ARTURO MORENO 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 440.00 0.00 440.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 4
ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA DE LA
DEFENSA
PAGINA : 297 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707861793 HIDALGO 2886 PATRICIO HIDALGO 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 1,057.27 0.00 1,057.27 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
ASTUDILLO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PATRICIO EDUARDO LIMA PERÚ ASISTIR A REUNIÓN DE
AUTORIDADES DE DESMINADO Y
COMANADANTES DE LAS UNIDADES
NACIONALES DE DESMINADO SE APROBÓ
EL MANUAL PARA FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIDAD BINACIONAL DE DESMINADO
ECUADOR-PERÚ
1716040462 LAURA CARMEN 2887 LAURA GONZÁLEZ 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 550.00 0.00 550.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 4
GONZALEZ DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
DE LA DEFENSA.
1710172014 TINTIN AVILA 2888 ARTURO TINTIN 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1
ARTURO ADOLFO SUBSISTENCIA COMISIÓN A TULCÁN
ASISTIR REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL
FINALIDAD TRATAR ACEERCA
PROBLEMÁTICA EXISTENTE DE
CONTRABANDO Y PASO ILEGAL DE
MERCANCIAS EN LOS QUE ESTÁN
INMERSOS LOS PROPIETARIOS DE LOS
TERRENOS A LO LARGO DE LA ZONA
FRONTERIZA.
1001994605 FIOL PUENTE 2889 MICHELLE FIOL 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 550.00 0.00 550.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 4
MICHELLE DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
CATHERINE MANTA PARTICIPAR EN EL TALLER DE
LA DEFENSA
1715038418 BENITEZ 2890 NATHTALIA BENÍTEZ 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1
NATHALIA GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DEL MCO
(GARANTÍA ANUAL DE OPERACIÓN) DEL
DENEL AVIATION PARA LA ADQUISICIÓN
DE AVIONES SUPERSÓNICOS CHEETAH.
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 2891 MARCO DÍAZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1
MARCO NEPTALI COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
REUNIÓN DEL MCO (GARANTÍA ANUAL DE
OPERACIÓN) DEL CONTRATO No. 2010-d-035
SUSCRITO CON DENEL AVIATION PARA LA
ADQUISICIÓN DE AVIONES SUPERSÓNICOS
CHEETAH.
1705568093 LARREA FLORES 2892 JAIME LARREA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 65.00 0.00 65.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1
JAIME RAMIRO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR
LA VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL ÁREA DE SEGURIDAD MONTE
SINAI Y CONOCER SOBRE LA SITUACIÓN Y
AVANCES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
CAMPAMENTO DE LA UNIDAD ESPECIAL
DE MONTE SINAI.
1703545358 DONOSO VALLEJO 2893 MAXIMILIANO DONOSO 5 DÍAS DE VIÁTICO 500.00 0.00 500.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 4
MAXIMILIANO POR COMISIÓN A MANTA ASISTIR AL
TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE AGENDA
PAGINA : 298 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1713246534 ZURITA COLA 2894 WILSON ZURITA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
WILSON ASDRUBAL DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA DÉCIMA
PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISÓN DE
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.
0602950164 ANDRADE GARCIA 2895 MILTON ANDRADE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
MILTON A LA CIUDAD DE AMBATO CONDUCTOR
WASHINGTON DEL SR. SUBSECRETARIO DE DEFENSA
NACIONAL TRASLADANDOLE A LA
REUNIÓN DE GENERALES EN LA ESFORSE.
1301795595 DELGADO 2896 INÉS DELGADO POR REPOSICIÓN DE 66.00 0.00 66.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1
FIGUEROA CARMEN PASAJES 25-FEB, 01-MAR, 18-MAR, DE 2013,
INES COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA SHELL
EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE
LA 17-BS "PASTAZA"
1704944808 TROYA ORTI OSCAR 2897 OSCAR TROYA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 65.00 0.00 65.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
PLUTARCO POR COMISIÓN AMBATO ASISTIR A
REUNIÓN DE GENERALES EN LAS
INSTALACIONES DE LA ESFORSE.
0501028872 MOLINA PAZMINO 2898 MILTÓN MOLINA POR REPOSICIÓN DE 22.00 0.00 22.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1
MILTON PASAJES 22-MARZO DE 2013, COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA SHELL EJECUCIÓN DEL
CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS DE LA 17-BS
"PASTAZA"
1704682226 PERLAZA CESAR 2899 CESAR PERLAZA POR REPOSICIÓN DE 22.00 0.00 22.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1
ENRIQUE PASAJES 11-MARZO DE 2013, COMISIÓN DE
"PASTAZA"
1704944808 TROYA ORTI OSCAR 2900 OSCAR TROYA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 195.00 0.00 195.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
"GALÁPAGOS"
1705582391 JIBAJA HERRERA 2901 VICTOR JIBAJA POR REPOSICIÓN DE 22.00 0.00 22.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1
VICTOR HUGO PASAJES 15-MARZO DE 2013, COMISIÓN DE
"PASTAZA"
0201203254 CHACON SOTO 2902 ANIBAL CHACÓN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
ANIBAL SANTIAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
"GALÁPAGOS"
PAGINA : 299 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0602705568 SANGUCHO 2903 MARCO SANGUCHO POR COMISIÓN A 120.00 0.00 120.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
MONTENEGRO RIOBAMBA ASISTIR A CONSEJO DE
MARCO ANTO GENERALES EN LA BRIGADA DE
"GALÁPAGOS"
1708562663 ROJAS SANCHEZ 2904 FRANCISCO ROJAS 1 DÍA DE 35.00 0.00 35.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
FRANCISCO SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
EDUARD ATUNTAQUI ASITIR A REUNIÓN DE
COORDINACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO.
1710964964 CATANA GUANA 2905 LUIS CATAÑA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
LUIS HIPOLITO COMISIÓN LATACUNGA
DESADUANIZACIÓN DEL OBJETO DEL
1710800465 TORRES ACOSTA 2906 LENIN TORRES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 250.00 0.00 250.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
LENIN ANDRES DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA ASISTIR AL PRIMER GABINETE
ZONAL ORGANIZADO POR LA SEMPLADES
EN LA ZONA 4.
1705568093 LARREA FLORES 2907 JAIME LARREA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 195.00 0.00 195.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
JAIME RAMIRO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MANTA
ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA SRA.
INAUGURACIÓN DEL TALLER PARA
ELABORACIÓN DE LA AGENDA POLÍTICA
DE DEFENSA.
1002356242 MORENO RUIZ 2908 MARCO MORENO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 46.00 0.00 46.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
MARCO VINICIO Y REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN
A RIOBAMBA TRASLADAR VIA TERRESTRE
A LOS FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACIÓN JURÍDICA DEL MIDENA
LOS MISMOS QUE ASISTIERON A UNA
DILIGENCIA SOLICITADA POR EL FISCAL
GENERAL DE LA PROVINCIA DE
CHIMBORTAZO
1708562663 ROJAS SANCHEZ 2909 FRANCISCO ROJAS 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
FRANCISCO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
EDUARD GUAYAQUIL ASISTIR A LA DÉCIMA
PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
0501949960 DEFAZ ALMACHI 2910 MARCO DÉFAZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Y 43.00 0.00 43.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 1 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 4
MARCO ANTONIO REPOSISIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN A
LA CIUDAD DE AMBATO TRASLADAR A LA
SRA. SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN
A LA ESFORSE A FIN DE VERIFICAR EL
ESPACIO FÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE AULAS Y DORMITORIOS.
1760000740001 MINISTERIO DE 2911 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 137.50 0.00 137.50 N 02/05/2013 02/05/2013 06/05/2013 4 06/05/2013
DEFENSA 104 No Entrada: 310
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
PAGINA : 300 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
1760000740001 MINISTERIO DE 2942 [P:04 T:LI A:2013] Orden de Liquidación 3,592.26 0.00 2,398.40 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 0 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 3
DEFENSA (Jaramillo, Maldonado, Silva, Salgado) Abril 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 2943 [P:04 T:AJ A:2013] Orden de Nómina, Segunda de 5,861.45 0.00 4,738.87 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 0 03/05/2013 06/05/2013 3 06/05/2013 3
DEFENSA Abril de 2013, (Yanez, Aravena)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
NACIONAL
1301795595 DELGADO 2945 INÉS DELGADO POR REPOSICIÓN DE 66.00 0.00 66.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 0
FIGUEROA CARMEN PASAJES 25-FEB, 01-MAR, 18-MAR, DE 2013,
INES COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA SHELL
EJECUCIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE
LA 17-BS "PASTAZA"
0501028872 MOLINA PAZMINO 2946 MILTÓN MOLINA POR REPOSICIÓN DE 22.00 0.00 22.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 0
MILTON PASAJES 22-MARZO DE 2013, COMISIÓN DE
"PASTAZA"
1704682226 PERLAZA CESAR 2947 CESAR PERLAZA POR REPOSICIÓN DE 22.00 0.00 22.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 0
ENRIQUE PASAJES 11-MARZO DE 2013, COMISIÓN DE
"PASTAZA"
1705582391 JIBAJA HERRERA 2948 VICTOR JIBAJA POR REPOSICIÓN DE 22.00 0.00 22.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 0
VICTOR HUGO PASAJES 15-MARZO DE 2013, COMISIÓN DE
"PASTAZA"
PAGINA : 301 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712323003 REMACHE CUYAN 2949 ILBERT REMACHE 6 DÍAS DE VIÁTICOS 1 1,513.50 0.00 1,513.50 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 07/05/2013 1 07/05/2013 1
ILBERT REYMUNDO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA
REALIZADAS POR EL SR. PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA
SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA DEL
ECUADOR.
1710172014 TINTIN AVILA 2950 ARTURO TINTIN 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 08/05/2013 08/05/2013 0 08/05/2013 2
ARTURO ADOLFO SUBSISTENCIA COMISIÓN A TULCÁN
ASISTIR REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL
FINALIDAD TRATAR ACEERCA
FRONTERIZA.
1707474365 ROMERO FLORES 2951 PATRICIA ROMERO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 0
GUAYAQUIL ASISTIR A LA BASE DE TAURA
PARA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LA CAPACITACIÓN OBJTO DEL CONTRATO
No. 2010-d-043 SUSCRITO CON ELBIT
SYSTEMS.
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 2952 MARCO DÍAZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 0
MARCO NEPTALI COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
REUNIÓN DEL MCO (GARANTÍA ANUAL DE
OPERACIÓN) DEL CONTRATO No. 2010-d-035
CHEETAH.
1705568093 LARREA FLORES 2953 JAIME LARREA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 65.00 0.00 65.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 0
JAIME RAMIRO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR
LA VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL ÁREA DE SEGURIDAD MONTE
SINAI Y CONOCER SOBRE LA SITUACIÓN Y
AVANCES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
CAMPAMENTO DE LA UNIDAD ESPECIAL
DE MONTE SINAI.
1715038418 BENITEZ 2954 NATHTALIA BENÍTEZ 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 06/05/2013 0 06/05/2013 0
NATHALIA GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DEL MCO
(GARANTÍA ANUAL DE OPERACIÓN) DEL
DE AVIONES SUPERSÓNICOS CHEETAH.
1710172014 TINTIN AVILA 2955 REPOSICIÓN DE PEAJES POR COMISIÓN A 7.60 0.00 7.60 N 06/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 1
ARTURO ADOLFO TULCÁN ASISTIR A LA REUNIÓN
INTERINSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD
DE TRATAR ACERCA DE LA
FRONTERIZA.
PAGINA : 302 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715003651 CARLA ELIZABETH 2956 CARLA HARO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE 200.00 0.00 200.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 0 07/05/2013 07/05/2013 0 07/05/2013 0
DEFENSA DE RESERVA No. Sigef 8 para Abril de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
DEFENSA RESERVA DE ABRIL DEL 2013 AL
NACIONAL - PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DEL
PLANTA CENTRAL M.D.N
DEFENSA DE RESERVA (Vaca, Quiñonez, Ortega) Abr/13
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1710172014 TINTIN AVILA 2960 REPOSICIÓN DE PEAJES POR COMISIÓN A 7.60 0.00 7.60 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 0 07/05/2013 08/05/2013 1 08/05/2013 1
ARTURO ADOLFO TULCÁN ASISTIR A LA REUNIÓN
INTERINSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD
DE TRATAR ACERCA DE LA
FRONTERIZA.
1760000740001 MINISTERIO DE 2961 [P:04 T:LI A:2013] Orden de Liquidación (María 4,178.32 0.00 4,178.32 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0
DEFENSA Augusta Sanchez) Abril 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 2962 [P:04 T:FD A:2013] Orden de Nómina. FONDOS 139.61 0.00 139.61 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0 08/05/2013 08/05/2013 0 08/05/2013 0
DEFENSA DE RESERVA (Pavon Angelica) Mar/13 CS
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 2963 [P:04 T:RT A:2013] ENCARGOS Y 4,366.58 0.00 3,530.29 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0 08/05/2013 08/05/2013 0 08/05/2013 0
DEFENSA SUBROGACIONES DE ABRIL 2013
NACIONAL - (PONCE,HARO,RODRIGUEZ,FIERRO,ROJAS,J
PLANTA CENTRAL ARA,MEDINA,PEREZ)
NACIONAL
TELECOMUNICACIO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO LP
NES CNT EP INTERNET QUE SON UTILIZADOS EN LAS
CARTERA DE ESTADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2013
1760000740001 MINISTERIO DE 2966 [P:04 T:LI A:2013] Orden de Liquidación (María -4,178.32 0.00 -4,178.32 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0
DEFENSA Augusta Sanchez) Abril 2013. ha pedido de
NACIONAL - Nòmina. (Sr. beltran) se reversa este cur por
PLANTA CENTRAL inconsistencia en el calculo de las vacaciones
1790690504001 CONFECCIONES 2967 CONFECCIONES MEVIL CIA. LTDA. 99.60 0.00 99.60 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0
MEVIL CIA. LTDA. ADQUISICION DE MANDILES (CHAQUETAS
MANDIL Y PANTALON) PARA EL
PERSONAL QUE LABORA EN LA COCINA
DEL PERSONAL DEL BPMM FACTURA
001-001-000046822
PAGINA : 303 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
DE AGUA POTABLE CONSUMNO DE AGUA POTABLE DE LAS
Y SANEAMIENTO DIFERENTES DEPENDENICAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO POR EL PERIODO
DEL 19 DE MARZO DEL 2013 AL 18 DE
ABRIL-2013 FACTURAS ADJUNTAS
1716176340001 BASTIDAS SARASTI 2969 BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA 268.80 0.00 268.80 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0
MARCIA VERONICA ADQUISICION DE SOMBRILLAS PARA LA
PROTECCION INVERNAL A LA SRA
1701996082001 MOLINA BENAVIDES 2970 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA 208.86 0.00 208.86 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0
MARIA CECILIA ADQUISICION DE CERRADURAS PARA
ESCRITORIOS MARCA CESA NO 451
FACTURA NO 002-001-0028201
1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. 2971 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION 112.00 0.00 112.00 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0
LTDA. DE UN BRAZO HIDRAULICO PARA LA
PUERTA PRINCIPAL DE LA
SUBSECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FACTURA NO S004-001-000001134
1712713658 ERAZO CELI 2972 ERAZO CELI MONICA ANABEL 67.20 0.00 67.20 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0
MONICA ANABEL ADQUISICIÓN DE UNA BANDA DE
PROCLAMACIÓN CON LEYENDA "EN
HONOR AL PATRONO EL SEÑOR DE LA
JUSTICIA" FACURA 007-001-0003138
CARTERA DE ESTADO
Y SANEAMIENTO DIFERENTES DEPENDENICAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO POR EL PERIODO
DEL 19 DE MARZO DEL 2013 AL 18 DE
ABRIL-2013 FACTURAS ADJUNTAS
1790690504001 CONFECCIONES 2975 CONFECCIONES MEVIL CIA. LTDA. 88.93 10.67 95.51 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0 09/05/2013 10/05/2013 1 10/05/2013 1
MANDIL Y PANTALON) PARA EL
PERSONAL QUE LABORA EN LA COCINA
DEL BPMM, FACTURA 001-001-000046822
1790690504001 CONFECCIONES 2976 CONFECCIONES MEVIL CIA. LTDA. 10.67 0.00 10.67 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0 09/05/2013
MANDIL Y PANTALON) PARA EL PERSONAL
QUE LABORA EN LA COCINA DEL BPMM,
FACTURA 001-001-000046822
1716176340001 BASTIDAS SARASTI 2977 BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA.- 240.00 28.80 257.76 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0 09/05/2013 10/05/2013 1 10/05/2013 1
MINISTRA, FACTURA 001-001-000000393
1716176340001 BASTIDAS SARASTI 2978 BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA.- 28.80 0.00 28.80 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0 09/05/2013
MINISTRA, FACTURA 001-001-000000393
PAGINA : 304 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1701996082001 MOLINA BENAVIDES 2979 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA.- 186.48 22.38 200.29 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0 09/05/2013 10/05/2013 1 10/05/2013 1
ESCRITORIOS MARCA CESA NO 451
FACTURA NO 002-001-0028201
1701996082001 MOLINA BENAVIDES 2980 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA.- 22.38 0.00 22.38 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0 09/05/2013
ESCRITORIOS MARCA CESA NO 451,
FACTURA NO 002-001-0028201
1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. 2981 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION 100.00 12.00 107.40 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0 09/05/2013 10/05/2013 1 10/05/2013 1
FACTURA NO S004-001-000001134
1792038308001 ATIEMPOFFICE CIA. 2982 ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. ADQUISICION 12.00 0.00 12.00 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0 09/05/2013
FACTURA NO S004-001-000001134
1718127481 ROMAN ESPIN 2983 CRISTINA ROMAN 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0
CRISTINA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ELIZABETH MANTA ASISTIR A TALLER DE
LA DEFENSA EN REPRESENTACIÓN DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE BIENES
ESTRATÉGICOS.
1715528913 MARTINEZ SIERRA 2984 MARTINEZ YADHIRA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 1,337.05 0.00 1,337.05 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0
YADHIRA REPÚBLICA DOMINICANA COBERTURA DE
PRESIDENTE Y SRA. MINISTRA
1707666507 RIVADENEIRA 2985 RIVADENERIRA GABRIELA 5 DÍAS DE 1,337.05 0.00 1,337.05 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0
GUFFANTE MARIA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
GAB COMISIÓN A REPÚBLICA DOMINICANA
REALIZADAS POR EL SR. PRESIDENTE Y
SRA. MINISTRA
1001757481 CHUSQUILLO 2986 CHUSQUILLO RAÚL 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 1,337.05 0.00 1,337.05 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0
EUGENIO REPÚBLICA DOMINICANA COBERTURA DE
1705281184 ALVARADO SUAREZ 2987 LUIS ALVARADO SUÁREZ 2 DÍAS DE 615.12 0.00 615.12 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0
LUIS NAPOLEON VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A SANTIAGO DE CHILE
PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EN
REUNIÓN SOBRE METODOLOGÍA PARA
TRANSPARENTAR EL INVENTARIO
MILITAR DE LA REGION SURAMERICANA.
1718127481 ROMAN ESPIN 2988 ROMERO ZAMBRANO HUGO 2 DÍAS DE 250.00 0.00 250.00 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0
CRISTINA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
ELIZABETH COMISIÓN A MACHALA Y MANTA
INSPECCIÓN DE UNIDADES MILITARES DEL
BIMOT-1 "ARENILLAS", BIMOT-2 "SANTA
ROSA" Y ALA-23 FOL, EN LA CIUDAD DE
MANTA.
PAGINA : 305 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705281184 ALVARADO SUAREZ 2989 LUIS ALVARADO SUÁREZ 2 DÍAS DE 615.12 0.00 615.12 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 10/05/2013 13/05/2013 3 13/05/2013 3
LUIS NAPOLEON VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A SANTIAGO DE CHILE
PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EN
REUNIÓN SOBRE METODOLOGÍA PARA
TRANSPARENTAR EL INVENTARIO
MILITAR DE LA REGION SURAMERICANA.
1718127481 ROMAN ESPIN 2990 ROMERO ZAMBRANO HUGO 2 DÍAS DE 250.00 0.00 250.00 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 10/05/2013 13/05/2013 3 13/05/2013 3
CRISTINA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
ELIZABETH COMISIÓN A MACHALA Y MANTA
INSPECCIÓN DE UNIDADES MILITARES DEL
BIMOT-1 "ARENILLAS", BIMOT-2 "SANTA
ROSA" Y ALA-23 FOL, EN LA CIUDAD DE
MANTA.
1715528913 MARTINEZ SIERRA 2991 MARTINEZ YADHIRA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 1,337.05 0.00 1,337.05 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 13/05/2013 13/05/2013 0 13/05/2013 3
YADHIRA REPÚBLICA DOMINICANA COBERTURA DE
1001757481 CHUSQUILLO 2992 CHUSQUILLO RAÚL 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 1,337.05 0.00 1,337.05 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 13/05/2013 13/05/2013 0 13/05/2013 3
EUGENIO REPÚBLICA DOMINICANA COBERTURA DE
1707666507 RIVADENEIRA 2993 RIVADENERIRA GABRIELA 5 DÍAS DE 1,337.05 0.00 1,337.05 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 13/05/2013 13/05/2013 0 13/05/2013 3
GUFFANTE MARIA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
GAB COMISIÓN A REPÚBLICA DOMINICANA
REALIZADAS POR EL SR. PRESIDENTE Y
SRA. MINISTRA
1718127481 ROMAN ESPIN 2994 CRISTINA ROMAN 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 10/05/2013 13/05/2013 3 13/05/2013 3
CRISTINA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ELIZABETH MANTA ASISTIR A TALLER DE
LA DEFENSA EN REPRESENTACIÓN DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE BIENES
ESTRATÉGICOS.
1760000740001 MINISTERIO DE 2995 [P:04 T:NO A:2013] Orden de Nómina, Tercera de 567.36 0.00 458.70 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 10/05/2013 10/05/2013 0 10/05/2013 0
DEFENSA Abril de 2013, (Mora Useche)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
DEFENSA DE RESERVA (Hidalgo Bautista) Aj Feb y Mar/13
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 2997 [P:05 T:LI A:2013] Orden de Liquidación (María 2,751.91 0.00 2,751.91 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 10/05/2013 10/05/2013 0 10/05/2013 0
DEFENSA Augusta Sanchez) Abril 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1709537540 MEDRANDA JORDAN 2998 SANTIAGO MEDRANDA JORDAN 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 10/05/2013 10/05/2013 14/05/2013 4
SANTIAGO DARIO SUBSISTENCIA ASISTIR A
RECONOCIMIENTO DE RÚBRICA DE
ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL JUZGADO
SEGUNDO DE GARATÍAS PENALES DE
ESMERALDAS.
PAGINA : 306 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MARZO-2013 AL 25 DE ABRIL-2013
S.A. E.E.Q. MUSEOS ADMINISTRATVOS DE ESTA
AL PERIODO DEL 12 DE MARZO-2013 AL 11
DE ABRIL-2013 5 FACTURAS ADJUNTAS
CORRESPONDIENTA AL 03-ABRIL AL 03 DE
MAYO DEL 2013
TRANSFURPLANT DE ABRIL DE 2013, FACTURA NO.
S.A. 001-001-11277
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL
DE 2013, FACTURA NO. 003-001-236310
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL
DE 2013, FACTURA NO. 003-001-236310
1760000740001 MINISTERIO DE 3005 [P:04 T:AJ A:2013] Orden de Nómina. FONDOS 72.48 0.00 0.01 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 0 13/05/2013 13/05/2013 0 13/05/2013 0
DEFENSA DE RESERVA (Rojas Sanchez)Abr/13
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
CORRESPONDIENTA AL 03-ABRIL AL 03 DE
MAYO DEL 2013
S.A. E.E.Q. MUSEOS ADMINISTRATVOS DE ESTA
AL PERIODO DEL 12 DE MARZO-2013 AL 11
DE ABRIL-2013 5 FACTURAS ADJUNTAS
MARZO-2013 AL 25 DE ABRIL-2013,
FACTURAS NO.
001-007-1085421/1085037/1085419
PAGINA : 307 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712832383001 GOMEZ TORRES 3009 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 224.00 0.00 224.00 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 0
GOERING LENIN CONTRATACION DEL SERVICIO DE 13
CONEXIONES PARA TOMAS DE LUZ PARA
LA FERIA TEMATICA "MUJER GENERO Y
FUERZAS ARMADAS FACTURA S
001-001-000000584
0990064474001 SEGUROS SUCRE 3010 SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO DE UNA 6,002,709.54 0.00 6,002,709.54 N 13/05/2013 13/05/2013 14/05/2013 1
S.A. EXTENCION DE PLAZO DE LA POLIZA DE
CASCO AEREO VIGENTE DE HASTA 90 DIAS
CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA
CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES
AEREAS MILITARES FACTURA NO
002-005-000049636
0990064474001 SEGUROS SUCRE 3012 SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO DE UNA 5,359,562.09 643,147.45 5,997,556.12 N 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 0 14/05/2013 14/05/2013 0 14/05/2013 0
002-005-000049636
0990064474001 SEGUROS SUCRE 3013 SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO DE UNA 643,147.45 0.00 643,147.45 N 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 0 14/05/2013
002-005-000049636
CARTERA DE ESTADO
1705877296 ESPINOSA GARCES 3015 MARÍA FERNANDA ESPINOSA 1 DÍA DE 195.00 0.00 195.00 N 14/05/2013 14/05/2013 15/05/2013 1
COMISIÓN AL GUAYAS REUNIÓN DE
TRABAJO CON LA MINISTRA DE
DESARROLLO SOCIAL Y MINISTRO DEL
INTERIOR; TEMA LEY SEGURIDAD SOCIAL
E INAGURACIÓN DEL CENTRO INTEGRADO
DE SEGURIDAD DE SAMBORONDÓN.
1709537540 MEDRANDA JORDAN 3016 SANTIAGO MEDRANDA JORDAN 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 14/05/2013 14/05/2013 15/05/2013 1 15/05/2013 15/05/2013 0 15/05/2013 1
SANTIAGO DARIO SUBSISTENCIA ASISTIR A
RECONOCIMIENTO DE RÚBRICA DE
ACUSACIÓN PARTICULAR EN EL JUZGADO
SEGUNDO DE GARATÍAS PENALES DE
ESMERALDAS.
1720227345 MUNOZ FREIRE 3017 PATRICIA MUÑOZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 14/05/2013 14/05/2013 15/05/2013 1
PATRICIA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ALEXANDRA GUAYAQUIL, INSPECCIONAR Y VERIFICAR
LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS
GUARNICIIONES EN LOS DESTACAMENTOS
DE LA ALA-21.
PAGINA : 308 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1307291524 MACIAS HERRERA 3018 JORGE MACIAS 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 14/05/2013 14/05/2013 15/05/2013 1
JORGE LUIS SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ESMERALDAS TRASLADAR AL SR.
SUBSECRETARIO DEL GABINETE A CIUDAD
DE ESMERALDAS EL MISMO QUE ASISTIÓ
AL GABINETE ITINERANTE.
0401543608 ESCOBAR GARZON 3019 PAOLA ESCOBAR APOYO TECNICO EN 250.00 0.00 250.00 N 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 0
PAOLA FERNANDA PARTICIPACIÓN SRA. MINISTRA EN EL
GABINETE INTINERANTE EN LA CIUDAD
DE ESMERALDAS
1713115317 BARROS ROMO 3020 PATRICIO BARROS CUMPLIR CON LA 120.00 0.00 120.00 N 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 0
PATRICIO JAVIER ENTREGA RECEPCIÓN DE LA UNIDAD
CAPITAN LEDESMA EN ARENILLAS EL ORO
403 FABIAN ENGLERT 3021 RAMON FREIRE OPERATIVO DE 280.00 0.00 280.00 N 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 0
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA.
MINISTRA EN ESMERALDAS EN
PARTICIPACIÓN DEL GABINETE AMPLIADO
INTINERANTE
1803379708 MEJ?A CEPEDA 3022 MARIA MEJIA OPERATIVO DE SEGURIDAD 120.00 0.00 120.00 N 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 0
MAR?A CRISTINA Y PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA EN
EL GABINETE INTINERANTE REALIZADO
EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 3023 JHON ESPAÑA OPERATIVO DE SEGURIDAD 210.00 0.00 210.00 N 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 0
ARCENIO Y PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA EN
0703608810 SANCHEZ 3024 EDISON SARMIENTO OPERATIVO DE 210.00 0.00 210.00 N 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 0
SARMIENTO EDISON SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA SRA.
DAVID MINISTRA EN EL GABINETE INTINERANTE
ESMERALDAS
0502407687 LLANO TOAPANTA 3025 LLANO CRISTIAN OPERATIVO DE 210.00 0.00 210.00 N 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 0
CRISTIAN FABIAN SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA SRA.
MINISTRA EN EL GABINETE INTINERANTE
ESMERALDAS
0301529343 LEON ROJAS HENRY 3026 HENRY LEON MARIA MEJIA OPERATIVO DE 210.00 0.00 210.00 N 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 0
MAURICIO SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA SRA.
ESMERALDAS
1719530857 CABRERA CABRERA 3027 CABRERA JOSÉ 2 DÍAS DE VIÁTICO 160.00 0.00 160.00 N 14/05/2013 14/05/2013 15/05/2013 1
JOSE COMISIÓN A MANTA REALIZAR LA
PRIMERA ETAPA DE MEDIACIÓN LABORAL
CON LA DIRECTORA REGIONAL DEL
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
SOBRE EL PAGO DE LIQUIDACIONES.
0400898490 VINUEZA BURBANO 3028 VINUEZA WASHINTON MEDIACIÓN Y 280.00 0.00 280.00 N 14/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 0
WASHINTON VERIFICACIÓN DE LINDEROS DE AEREAS Y
POLIBIO USO DEL PREDIO HACIEND SANTA
MONICA, PERTENECIENTE A LA FUERZA
NAVAL
1713369815 CUMBAJIN 3029 CUMBAJÍN JOSÉ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 14/05/2013 14/05/2013 15/05/2013 1
CEVALLOS JOSE DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LUIS FRANCISCO DE ORELLANA REALIZAR LOS
RECONOCIMIENTOS CON LAS UNIDADES
MILITARES EN LA PROVINCIA DE
FRANCISCO DE ORELLANA PREVIA VISITA
DE LA SRA. MINISTRA.
PAGINA : 309 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0921737292 CARRERA FREIRE 3030 CARRERA MANUEL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 14/05/2013 14/05/2013 15/05/2013 1
MANUEL ALBERTO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FRANCISCO DE ORELLANA REALIZAR LOS
0400898490 VINUEZA BURBANO 3032 VINUEZA WASHINTON MEDIACIÓN Y 280.00 0.00 280.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
WASHINTON VERIFICACIÓN DE LINDEROS DE AEREAS Y
POLIBIO USO DEL PREDIO HACIEND SANTA
MONICA, PERTENECIENTE A LA FUERZA
NAVAL
0301529343 LEON ROJAS HENRY 3033 HENRY LEON MARIA MEJIA OPERATIVO DE 210.00 0.00 210.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
MAURICIO SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA SRA.
ESMERALDAS
0502407687 LLANO TOAPANTA 3034 LLANO CRISTIAN OPERATIVO DE 210.00 0.00 210.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
CRISTIAN FABIAN SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA SRA.
ESMERALDAS
0703608810 SANCHEZ 3035 EDISON SARMIENTO OPERATIVO DE 210.00 0.00 210.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
SARMIENTO EDISON SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA SRA.
DAVID MINISTRA EN EL GABINETE INTINERANTE
ESMERALDAS
1708422017 ESPANA ARIAS JOHN 3036 JHON ESPAÑA OPERATIVO DE SEGURIDAD 210.00 0.00 210.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
ARCENIO Y PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA EN
1803379708 MEJ?A CEPEDA 3037 MARIA MEJIA OPERATIVO DE SEGURIDAD 120.00 0.00 120.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
MAR?A CRISTINA Y PROTECCION DE LA SRA. MINISTRA EN
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 3038 MARTINEZ MARLON 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
MARLON RENAN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
403 FABIAN ENGLERT 3039 RAMON FREIRE OPERATIVO DE 280.00 0.00 280.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LA SRA.
MINISTRA EN ESMERALDAS EN
PARTICIPACIÓN DEL GABINETE AMPLIADO
INTINERANTE
1709122368 MURILLO CARRILLO 3040 GUSTAVO MURILLO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
GUSTAVO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL VISITA TÉCNICA AL
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA
ESPOL.
1713115317 BARROS ROMO 3041 PATRICIO BARROS CUMPLIR CON LA 120.00 0.00 120.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
PATRICIO JAVIER ENTREGA RECEPCIÓN DE LA UNIDAD
CAPITAN LEDESMA EN ARENILLAS EL ORO
0401543608 ESCOBAR GARZON 3042 PAOLA ESCOBAR APOYO TECNICO EN 250.00 0.00 250.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
PAOLA FERNANDA PARTICIPACIÓN SRA. MINISTRA EN EL
GABINETE INTINERANTE EN LA CIUDAD
DE ESMERALDAS
PAGINA : 310 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0502765159 PRUNA ZAPATA 3043 VERÓNICA PRUNA ZAPATA 2 DÍAS DE 160.00 0.00 160.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
VERONICA VIÁTICO POR COMISIÓN A MANTA ASISTIR
FERNANDA A ONCE AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN CON
LOS EX-DOCENTES DEL LICEO NAVAL EM
EL MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES PORTOVIEJO.
1705877296 ESPINOSA GARCES 3044 MARÍA FERNANDA ESPINOSA 1 DÍA DE 130.00 0.00 130.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
MARIA FERNANDA VIÁTICO POR COMISIÓN A ESMERALDAS
INAGURACIÓN DEL CENTRO ECU-911 DE LA
CIUDAD DE ESMERALDAS Y MANTENER
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SR.
MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD
HOMERO ARELLANO.
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE INTENET FAST BOYS DEL
AL MES DE ABRIL-2013 FACTURA
137-003-000962680
0501643068 HUGO MARCELO 3046 ROMERO ZAMBRANO HUGO 2 DÍAS DE 187.50 0.00 187.50 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
ROMERO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
ZAMBRANO COMISIÓN A SAN LORENZO INSPECCIÓN
REALIZADA A LOS DESTACAMENTOS
MILITARES DE MATAJE, SAN LORENZO,
PARA REVISAR LA PRIORIZACIÓN DE LA
REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
GIMNACIO EN MATAJE.
TELECOMUNICACIO SERVICIO FE INTERNET BANDA ANCHA
CG ASIGNADO AL COORDINADOR DEL
FACTURA 137-003-001067542
1760002360001 CONTRALORIA 3048 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 313.60 0.00 313.60 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
GENERAL DEL CAPACITACION DEL CURSO " CONTROL DE
ESTADO GESTION PUBLICA" A FAVOR DE LOS S.P.
GEOVANNY CUJI, GALO CASTRO, MARCO
DIAZ Y DENISSE CORDOVA SEGUN
FACTURA 001-001-000329015
TELECOMUNICACIO CONSUMO DE INTENET BANDA ANCHA
NES CNT EP CONTROL CONTRATO NO 1266409
ESTADO POR EL MES DE ABRIL-2013
FACTURA 137-003-000959493
TELECOMUNICACIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN
PRINC IPALES AUTORIDADES DE ESTA
137-003-000960177
PAGINA : 311 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1760000740001 MINISTERIO DE 3051 [P:04 T:HO A:2013] Orden de Nómina, Honorarios 1,780.80 0.00 1,780.80 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 15/05/2013 15/05/2013 0 15/05/2013 0
DEFENSA de Abril de 2013, (Carrera Noritz)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA
GB ASIGNADO AL COORDINADOR DEL
FACTURA 137-003-001067542
1701594325 LEON VELOZ 3053 FRANCISCO LEÓN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
FRANCISCO CARLOS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A NUEVA
LOJA ASISTIR EN CALIDAD DE
OBSERVADOR PARA BAJA DE BIENES DE
LAS UNIDADES, BS-56 "TUNGURAHUA" Y
GFE-53 "RAYO".
1706557251 QUELAL 3054 PATRICIO QUELAL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 250.00 0.00 250.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
BOHORQUEZ DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PATRICIO JAVIER CUENCA PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
OPERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS.
1711399913 MARCO 3055 MARCO HERNÁNDEZ VILLARREAL 4 DÍAS 270.00 0.00 270.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
HERNANDEZ DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN LAGO AGRIO LEGALIZACIÓN DE
LA DOCUMENTACIÓN Y MEDICIÓN
TÉCNICA DE LOS PREDIOS
DESTACAMENTO RIERA, HACIENDA RAYO,
Y DESTACAMENTO CUYABENO.
TELECOMUNICACIO SERVICIO FE INTERNET BANDA ANCHA
CG ASIGNADO AL COORDINADOR DEL
FACTURA 137-003-001067542
1308137403 VALENCIA 3057 JONNY VALENCIA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 45.20 0.00 45.20 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
ZAMBRANO JHONNY Y REPOSICIÓN DE PEAJES POR COMISIÓN A
ALBERTO IBARRA TRASLADAR POR VÍA TERRESTRE
A LA DRA. ELSA RODRÍGUEZ A LA
REUNIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO
COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO.
1705877296 ESPINOSA GARCES 3058 MARÍA FERNANDA ESPINOSA 1 DÍA DE 195.00 0.00 195.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 15/05/2013 15/05/2013 0 15/05/2013 0
COMISIÓN AL GUAYAS REUNIÓN DE
TRABAJO CON LA MINISTRA DE
DESARROLLO SOCIAL Y MINISTRO DEL
INTERIOR; TEMA LEY SEGURIDAD SOCIAL
E INAGURACIÓN DEL CENTRO INTEGRADO
DE SEGURIDAD DE SAMBORONDÓN.
1720227345 MUNOZ FREIRE 3059 PATRICIA MUÑOZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
PATRICIA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ALEXANDRA GUAYAQUIL, INSPECCIONAR Y VERIFICAR
LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS
GUARNICIIONES EN LOS DESTACAMENTOS
DE LA ALA-21.
PAGINA : 312 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1307291524 MACIAS HERRERA 3060 JORGE MACIAS 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
ESMERALDAS TRASLADAR AL SR.
SUBSECRETARIO DEL GABINETE A CIUDAD
DE ESMERALDAS EL MISMO QUE ASISTIÓ
AL GABINETE ITINERANTE.
SAN CRISTOBAL (GALÁPAGOS)
LEGALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN Y
CONSTATACIÓN FÍSICA DEL PRÉDIO
HACIENDA SANTA MÓNICA.
1719530857 CABRERA CABRERA 3062 CABRERA JOSÉ 2 DÍAS DE VIÁTICO 160.00 0.00 160.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
JOSE COMISIÓN A MANTA REALIZAR LA
PRIMERA ETAPA DE MEDIACIÓN LABORAL
CON LA DIRECTORA REGIONAL DEL
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
SOBRE EL PAGO DE LIQUIDACIONES.
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 3063 MARTINEZ MARLON 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
MARLON RENAN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1712704616 MORAN GORTAIRE 3064 ESTEBAN MORÁN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 112.50 0.00 112.50 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
ESTEBAN JAVIER DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
ARENILLAS ENTREGA RECPECIÓN DE
BIENES INMUEBLES QUE PASAN A CARGO
DEL MAGAP Y MAE.
0921737292 CARRERA FREIRE 3065 CARRERA MANUEL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
MANUEL ALBERTO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
137-003-000962680
1713369815 CUMBAJIN 3067 CUMBAJÍN JOSÉ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
CEVALLOS JOSE DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LUIS FRANCISCO DE ORELLANA REALIZAR LOS
PAGINA : 313 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707607618 TREJO PORTILLA 3068 FRANCISCO TREJO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
FRANCISCO DE DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
JESUS ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO
PARTICIPACIÓN COMO DELEGADO DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EN LA
INAGURACIÓN DE LOS CENTROS
INTEGRADOS DE SEGURIDAD ECU-911 EN
LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO Y
ESMERALDAS.
1709122368 MURILLO CARRILLO 3069 GUSTAVO MURILLO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 22/05/2013 22/05/2013 0 22/05/2013 7
GUAYAQUIL VISITA TÉCNICA AL
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA
ESPOL.
0502765159 PRUNA ZAPATA 3070 VERÓNICA PRUNA ZAPATA 2 DÍAS DE 160.00 0.00 160.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
VERONICA VIÁTICO POR COMISIÓN A MANTA ASISTIR
FERNANDA A ONCE AUDIENCIAS DE MEDIACIÓN CON
LOS EX-DOCENTES DEL LICEO NAVAL EM
EL MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES PORTOVIEJO.
1705877296 ESPINOSA GARCES 3071 MARÍA FERNANDA ESPINOSA 1 DÍA DE 130.00 0.00 130.00 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
MARIA FERNANDA VIÁTICO POR COMISIÓN A ESMERALDAS
INAGURACIÓN DEL CENTRO ECU-911 DE LA
CIUDAD DE ESMERALDAS Y MANTENER
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SR.
MINISTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD
HOMERO ARELLANO.
137-003-000962680
0501643068 HUGO MARCELO 3073 ROMERO ZAMBRANO HUGO 2 DÍAS DE 187.50 0.00 187.50 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
ROMERO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
ZAMBRANO COMISIÓN A SAN LORENZO INSPECCIÓN
REALIZADA A LOS DESTACAMENTOS
MILITARES DE MATAJE, SAN LORENZO,
PARA REVISAR LA PRIORIZACIÓN DE LA
REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
GIMNACIO EN MATAJE.
NES CNT EP ANCHA CONTROL CONTRATO NO 1266409
FACTURA 137-003-000959493
TELECOMUNICACIO CONSUMO DE INTENET BANDA ANCHA
FACTURA 137-003-000959493
PAGINA : 314 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1760002360001 CONTRALORIA 3076 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- 280.00 33.60 313.60 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
FACTURA 001-001-000329015
1760002360001 CONTRALORIA 3077 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 33.60 0.00 33.60 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 15/05/2013
FACTURA 001-001-000329015
TELECOMUNICACIO SERVICFIO DE EMAIL PLUS ILIMITADO Y
NES S.A. CONECEL BAM ILIMITADO DE LAS PRINCIPALES
EST5ADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL/2013 FACTURA 001-039-037418639 Y
001-010-013304378
1701594325 LEON VELOZ 3080 FRANCISCO LEÓN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 15/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 1 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
FRANCISCO CARLOS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A NUEVA
LOJA ASISTIR EN CALIDAD DE
OBSERVADOR PARA BAJA DE BIENES DE
LAS UNIDADES, BS-56 "TUNGURAHUA" Y
GFE-53 "RAYO".
1706557251 QUELAL 3081 PATRICIO QUELAL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 250.00 0.00 250.00 N 15/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 1 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
PATRICIO JAVIER CUENCA PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
OPERACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS.
1308137403 VALENCIA 3083 JONNY VALENCIA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 45.20 0.00 45.20 N 15/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 1 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
ZAMBRANO JHONNY Y REPOSICIÓN DE PEAJES POR COMISIÓN A
ALBERTO IBARRA TRASLADAR POR VÍA TERRESTRE
A LA DRA. ELSA RODRÍGUEZ A LA
REUNIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO
COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO.
SAN CRISTOBAL (GALÁPAGOS)
LEGALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN Y
CONSTATACIÓN FÍSICA DEL PRÉDIO
HACIENDA SANTA MÓNICA.
1712704616 MORAN GORTAIRE 3085 ESTEBAN MORÁN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 112.50 0.00 112.50 N 15/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 1 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
ESTEBAN JAVIER DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
ARENILLAS ENTREGA RECPECIÓN DE
BIENES INMUEBLES QUE PASAN A CARGO
DEL MAGAP Y MAE.
1707607618 TREJO PORTILLA 3086 FRANCISCO TREJO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 15/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 1 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013 1
FRANCISCO DE DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
JESUS ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO
PARTICIPACIÓN COMO DELEGADO DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EN LA
INAGURACIÓN DE LOS CENTROS
INTEGRADOS DE SEGURIDAD ECU-911 EN
LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO Y
ESMERALDAS.
PAGINA : 315 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
HERNAN VINICIO ADQUISICION DE UNA BASE DE CERAMICA
PARA BOTELLON DE AGUA FACTURA
001-001-0011128
1706356613001 PILICITA ALDAS 3088 PILICITA ALDAS LUIS GONZALO 253.12 0.00 253.12 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
LUIS GONZALO MANTENIMIENTO DE LA GRUA DE LA
POLICIA MILITAR CAMBIO DE SELLO Y
EMAPAQUE DE GATO HIDRAULICO
FACTURA 001-001-000002178
1711831261001 ALBARRACIN MORA 3089 ALBARRACIN MORA HANDERSSON 655.20 0.00 655.20 N 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0
HANDERSSON ELIECER ADALBERTO REPARACION Y
ELIECER MANTENIMIENTO DE LA ASPIRADORA
ADALBERTO INDUSTRIAL PARA EL LAVADORA DE LOS
VEHICULOS FACTURA 001-001-001285
1705568093 LARREA FLORES 3090 JAIME LARREA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 195.00 0.00 195.00 N 15/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 1
JAIME RAMIRO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ESMERALDAS PARTICIPACIÓN EN LA
REUNIÓN DEL GABINETE ITINERANTE EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
0201696150 SANCHEZ COLOMA 3091 EMILIO SÁNCHEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 15/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 1
EMILIO JOSET DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ESMERALDAS REALIZAR ACTIVIDADES
PROTOCOLARIAS COBERTURA
PERIDÍSTICA, VIDEO EN LA FERIA
CIUDADANA, GEBINETE SECTORIAL Y
FERIA DE TURISMO.
1715528913 MARTINEZ SIERRA 3092 YADHIRA MARTÍNEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 15/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 1
YADHIRA ESMERALDAS REALIZAR ACTIVIDADES
FERIA DE TURISMO.
1712622107 ACOSTA PADILLA 3093 LISSA ACOSTA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 15/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 1
LISSA DE LAS ME SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FERIA DE TURISMO.
FERIA DE TURISMO.
1001840147 QUINTANA 3095 WILLAN QUINTANA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 15/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 1
QUILUMBANGO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
WILLAN CARLOS ESMERALDAS REALIZAR ACTIVIDADES
FERIA DE TURISMO.
PAGINA : 316 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1103663363 IRIGOYEN CURAY 3096 IRIGOYEN CURAY 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 15/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 1
EDWIN DANIEL DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FERIA DE TURISMO.
SANTIAGO DARIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN CON LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DEL GUAYAS.
1705582391 JIBAJA HERRERA 3098 VICTOR JIBAJA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Y 45.00 0.00 45.00 N 15/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 1
VICTOR HUGO REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN A
IBARRA ASISTIR EN CALIDAD DE
OBSERVADOR DEL PROCESO DE BAJA DE
ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO
DEPRECIABLES DEL CENTRO LA REMONTA
DEL EJÉRCITO.
1715040851 ROMERO ORTIZ 3099 MARÍA ROMERO 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 15/05/2013 15/05/2013 16/05/2013 1
MARIA ALEXANDRA SUBSISTENCIA COMISIÓN MACHALA
INSPECCIÓN VIVIENDA FISCAL BAJO LA
ADMINSTRACIÓN DEL EJÉRCITO Y
FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA
EL ORO, A FIN TRATAR TEMAS
COMPENSACIONES AFECTACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA.
1792215242001 ABCOS ACTIVOS 3101 ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING 22,000.00 0.00 22,000.00 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0
BUSINESS SERVICES CIA. LTDA. CONTRATACION DE
CONSULTING LOGISTICA PARA SEMINARIO TALLER
SERVICES CIA. PARA LA OBTEN CION DE LAS VARIABLES
LTDA. ESTRATEGICAS EN EL AMBITO DE LA
INT0000002089 DENEL PTY LTD 3102 DENEL PTY LTD TRADING AS DENEL 8,275,542.86 0.00 8,275,542.86 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0
TRADING AS DENEL AVIATION ADQUISICION DE DOCE
AVIATION AVIONES SUPERSONICOS CONTRATO
2010-D-035
ABRIL/2013 FACTURAS 001-039-037418639 Y
001-010-013304378
ABRIL/2013 FACTURAS 001-039-037418639 Y
001-010-013304378
001-001-0011128
PAGINA : 317 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705568093 LARREA FLORES 3106 JAIME LARREA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 195.00 0.00 195.00 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 1
ESMERALDAS PARTICIPACIÓN EN LA
REUNIÓN DEL GABINETE ITINERANTE EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
001-001-0011128
0201696150 SANCHEZ COLOMA 3108 EMILIO SÁNCHEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 1
EMILIO JOSET DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FERIA DE TURISMO.
1715528913 MARTINEZ SIERRA 3109 YADHIRA MARTÍNEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 1
YADHIRA ESMERALDAS REALIZAR ACTIVIDADES
FERIA DE TURISMO.
1712622107 ACOSTA PADILLA 3110 LISSA ACOSTA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 1
LISSA DE LAS ME SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FERIA DE TURISMO.
1709624280 JORGE IGLESIAS 3111 JORGE IGLESIAS MORALES 2 DÍAS DE 210.50 0.00 210.50 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Y
REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN A
PUYO PARTICIPACIÓN COMO
OBSERVADOR DEL PROCESO DE ACTIVOS
FIJOS Y BIENES NO DEPRECIABLES DE LA
BRIGADA DE SELVA No. 17 "PASTAZA".
FERIA DE TURISMO.
1001840147 QUINTANA 3113 WILLAN QUINTANA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 1
WILLAN CARLOS ESMERALDAS REALIZAR ACTIVIDADES
FERIA DE TURISMO.
1708638216 TROYA ALARCON 3114 KARINA TROYA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0
KARINA GISSELA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA
REUNIÓN DE TRABAJO EN LA BRIGADA EL
ORO CON LOS MINISTERIOS DE
AGRICULTURA Y AMBIENTE PARA
REALIZAR ACTAS DE ENTREGA RECPECIÓN
DE LOS BIENES DE LA EX-RESERVA
MILITAR ARENILLAS.
PAGINA : 318 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1103663363 IRIGOYEN CURAY 3115 IRIGOYEN CURAY 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 1
EDWIN DANIEL DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FERIA DE TURISMO.
1715040851 ROMERO ORTIZ 3116 MARÍA ROMERO 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 1
MARIA ALEXANDRA SUBSISTENCIA COMISIÓN MACHALA
INSPECCIÓN VIVIENDA FISCAL BAJO LA
ADMINSTRACIÓN DEL EJÉRCITO Y
FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA
EL ORO, A FIN TRATAR TEMAS
COMPENSACIONES AFECTACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA.
1002356242 MORENO RUIZ 3117 MARCO MORENO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 121.60 0.00 121.60 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0
ESMERALDAS MOVILIZACIÓN A LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO
DE DEFENSA EN LA REUNIÓN DEL CENTRO
LOCAL INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU-911 EN LAS CIUDADES DE SANTO
DOMINGO Y ESMERALDAS.
1705582391 JIBAJA HERRERA 3118 VICTOR JIBAJA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Y 45.00 0.00 45.00 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 1
VICTOR HUGO REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN A
IBARRA ASISTIR EN CALIDAD DE
OBSERVADOR DEL PROCESO DE BAJA DE
ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO
DEPRECIABLES DEL CENTRO LA REMONTA
DEL EJÉRCITO.
SANTIAGO DARIO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN CON LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DEL GUAYAS.
1708638216 TROYA ALARCON 3120 CARLA TRUJILLO 4 DÍAS DE VIÁTICO POR 400.00 0.00 400.00 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0
KARINA GISSELA COMISIÓN A MANTA PARTICIPACIÓN EN
LA SEGUNDA FASE DEL SEMINARIO PARA
LA ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA
1706356613001 PILICITA ALDAS 3121 PILICITA ALDAS LUIS GONZALO.- 226.00 27.12 229.62 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 1
POLICIA MILITAR DE PLACAS PEI-3006,
CAMBIO DE SELLO Y EMAPAQUE DE GATO
HIDRAULICO FACTURA 001-001-000002178
1713475273 PASTRANA PADILLA 3122 WILMA PASTRANA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 440.00 0.00 440.00 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0
WILMA JANETH DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA
FASE DEL SEMINARIO PARA LA
DE LA DEFENSA.
1706356613001 PILICITA ALDAS 3123 PILICITA ALDAS LUIS GONZALO.- 27.12 0.00 27.12 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013
POLICIA MILITAR DE PLACAS PEI-3006,
CAMBIO DE SELLO Y EMAPAQUE DE GATO
HIDRAULICO FACTURA 001-001-000002178
PAGINA : 319 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711831261001 ALBARRACIN MORA 3124 ALBARRACIN MORA HANDERSSON 585.00 70.20 594.36 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 1
HANDERSSON ELIECER ADALBERTO.- REPARACION Y
ADALBERTO INDUSTRIAL DE LA LAVADORA DE LOS
VEHICULOS DEL MIDENA, FACTURA
001-001-001285
1711831261001 ALBARRACIN MORA 3125 ALBARRACIN MORA HANDERSSON 70.20 0.00 70.20 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013
HANDERSSON ELIECER ADALBERTO.- REPARACION Y
ADALBERTO INDUSTRIAL DE LA LAVADORA DE LOS
VEHICULOS DEL MIDENA, FACTURA
001-001-001285
137-003-000960177
137-003-000960177
1792215242001 ABCOS ACTIVOS 3128 ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING 19,642.86 2,357.14 19,957.14 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 1
SERVICES CIA. PARA LA OBTEN CION DE LAS VARIABLES
1792215242001 ABCOS ACTIVOS 3129 ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING 2,357.14 0.00 2,357.14 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 16/05/2013
SERVICES CIA. PARA LA OBTENCION DE LAS VARIABLES
1790281108001 SERVIEQUIPOS CIA 3130 SERVIEQUIPOS CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE 3,469.76 0.00 3,469.76 N 16/05/2013 16/05/2013 17/05/2013 1
LTDA. UN SELF SERVICE COMPLETO PARA EL
COMEDOR DEL PERSONAL DE
VOLUNTARIOS DEL BEPMM FACTURA
001-001-0003166
1760000740001 MINISTERIO DE 3131 [P:05 T:HE A:2013] Orden de Pago Horas Extras 738.56 0.00 596.97 N 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 0 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 1
DEFENSA de Marzo 2013 CDT (Pilco, Ramos, Quishpe)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1002356242 MORENO RUIZ 3132 MARCO MORENO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 121.60 0.00 121.60 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 20/05/2013 3 20/05/2013 3
ESMERALDAS MOVILIZACIÓN A LOS
SEÑORES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO
DE DEFENSA EN LA REUNIÓN DEL CENTRO
LOCAL INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU-911 EN LAS CIUDADES DE SANTO
DOMINGO Y ESMERALDAS.
PAGINA : 320 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708638216 TROYA ALARCON 3133 KARINA TROYA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 20/05/2013 3 20/05/2013 3
KARINA GISSELA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MACHALA
REUNIÓN DE TRABAJO EN LA BRIGADA EL
ORO CON LOS MINISTERIOS DE
AGRICULTURA Y AMBIENTE PARA
REALIZAR ACTAS DE ENTREGA RECPECIÓN
DE LOS BIENES DE LA EX-RESERVA
MILITAR ARENILLAS.
1709624280 JORGE IGLESIAS 3135 JORGE IGLESIAS MORALES 2 DÍAS DE 210.50 0.00 210.50 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 20/05/2013 3 20/05/2013 3
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Y
REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN A
PUYO PARTICIPACIÓN COMO
OBSERVADOR DEL PROCESO DE ACTIVOS
FIJOS Y BIENES NO DEPRECIABLES DE LA
BRIGADA DE SELVA No. 17 "PASTAZA".
1708638216 TROYA ALARCON 3137 CARLA TRUJILLO 4 DÍAS DE VIÁTICO POR -400.00 0.00 -400.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0
KARINA GISSELA COMISIÓN A MANTA PARTICIPACIÓN EN
LA SEGUNDA FASE DEL SEMINARIO PARA
1708751910 TRUJILLO 3138 CARLOS TRUJILLO 4 DÍAS DE VIÁTICO POR 400.00 0.00 400.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0
RODRIGUEZ COMISIÓN A MANTA PARTICIPACIÓN EN
CARLOS DENNIS LA SEGUNDA FASE DEL SEMINARIO PARA
WASHINTON POR COMISIÓN A PUTUMAYO Y A LAGO
POLIBIO AGRIO INSPECCIÓN EN EL SITIO
VERIFICACIÓN ÁREAS UTILIZADAS Y USO
DEL SUELO DE LOS PREDIOS DEL
DESTACAMENTO CUYABENO, HACIENDA
RIERA, HACIENDA RAYO, POZO 19
UBICADOS EN LA PROVINCIA DE
SUCUMBIOS.
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 3140 SONIA ALCIVAR 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 550.00 0.00 550.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0
MANTA PARTICIPAR EN EL TALLER DE LA
DE LA DEFENSA 2013-2017.
1711399913 MARCO 3141 MARCO HERNÁNDEZ VILLARREAL 4 DÍAS 265.00 0.00 265.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013 20/05/2013 3 20/05/2013 3
HERNANDEZ DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN LAGO AGRIO LEGALIZACIÓN DE
LA DOCUMENTACIÓN Y MEDICIÓN
TÉCNICA DE LOS PREDIOS
DESTACAMENTO RIERA, HACIENDA RAYO,
Y DESTACAMENTO CUYABENO.
0401543608 ESCOBAR GARZON 3142 PAOLA ESCOBAR 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 550.00 0.00 550.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0
1708562663 ROJAS SANCHEZ 3143 FRANCISCO ROJAS SÁNCHEZ 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0
FRANCISCO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
EDUARD COMISIÓN A GUAYAQUIL REVISIÓN DEL
MODELO DE GESTIÓN Y MODELO
DESCRIPTIVO DEL INOCAR
PAGINA : 321 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708459225 HERRERA 3144 FERNANDO HERRERA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0
MANOSALVAS DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FERNANDO GUAYAQUIL ASISTIR A LA SEGUNDA
SECIÓN DE 2013 DEL DIRECTÓRIO DE
ASTINAVE.
1800891705 NAVAS MONTERO 3145 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO 36.00 0.00 36.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0
EDISSON RAMIRO REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PLOTEO
DE 36 PLANOS ARQUITECTÓNICOS EN
FORMATO A1 PARA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL
INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL
MINISTERIO DE DEFNSA NACIONAL
FACTURAS 004-002-000053842.
1714715339001 GUERRA ALCIVAR 3146 GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL 78.40 0.00 78.40 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0
PAULO RAUL ADQUISICIÓN DE UNA GUILLOTINA PARA
SER UTILIZADO EN LOS INFORMES DE
AUDITORIA INTERNA
1790162524001 TERMALIMEX CIA 3147 TERMALIMEX CIA LTDA. ADQUISICION DE 1,138.26 0.00 1,138.26 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0
LTDA. 250 VASOS GRANDES 120 PLATOS HONDAS
SOPERO DE ACERO INOXIDABLE Y PLATOS
TENDIDOS A SER UTILIZADOS POR EL
PERSONAL DEL BPMM FACTURA
001-001-000164007
1708751910 TRUJILLO 3148 CARLOS TRUJILLO 4 DÍAS DE VIÁTICO POR 400.00 0.00 400.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 3
RODRIGUEZ COMISIÓN A MANTA PARTICIPACIÓN EN
CARLOS DENNIS LA SEGUNDA FASE DEL SEMINARIO PARA
1713475273 PASTRANA PADILLA 3149 WILMA PASTRANA 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 440.00 0.00 440.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 3
MANTA PARTICIPACIÓN EN LA SEGUNDA
FASE DEL SEMINARIO PARA LA
DE LA DEFENSA.
1708459225 HERRERA 3150 FERNANDO HERRERA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 3
MANOSALVAS DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FERNANDO GUAYAQUIL ASISTIR A LA SEGUNDA
SECIÓN DE 2013 DEL DIRECTÓRIO DE
ASTINAVE.
0401543608 ESCOBAR GARZON 3151 PAOLA ESCOBAR 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 550.00 0.00 550.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 3
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 3152 SONIA ALCIVAR 5 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 550.00 0.00 550.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 3
WASHINTON POR COMISIÓN A PUTUMAYO Y A LAGO
POLIBIO AGRIO INSPECCIÓN EN EL SITIO
VERIFICACIÓN ÁREAS UTILIZADAS Y USO
DEL SUELO DE LOS PREDIOS DEL
DESTACAMENTO CUYABENO, HACIENDA
RIERA, HACIENDA RAYO, POZO 19
UBICADOS EN LA PROVINCIA DE
SUCUMBIOS.
PAGINA : 322 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708562663 ROJAS SANCHEZ 3154 FRANCISCO ROJAS SÁNCHEZ 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 3
FRANCISCO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
EDUARD COMISIÓN A GUAYAQUIL REVISIÓN DEL
MODELO DE GESTIÓN Y MODELO
DESCRIPTIVO DEL INOCAR
1790281108001 SERVIEQUIPOS CIA 3155 SERVIEQUIPOS CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE 3,098.00 371.76 3,327.25 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 3
VOLUNTARIOS DEL BEPMM, FACTURA
001-001-0003166
1790281108001 SERVIEQUIPOS CIA 3156 SERVIEQUIPOS CIA LTDA. ADQUISICIÓN DE 371.76 0.00 371.76 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013
VOLUNTARIOS DEL BEPMM, FACTURA
001-001-0003166
1800891705 NAVAS MONTERO 3157 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO.- 36.00 0.00 36.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 3
EDISSON RAMIRO REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PLOTEO
DE 36 PLANOS ARQUITECTÓNICOS EN
FORMATO A1 PARA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL
INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL
MINISTERIO DE DEFNSA NACIONAL
FACTURAS 004-002-000053842.
1714715339001 GUERRA ALCIVAR 3158 GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL.- 70.00 8.40 75.18 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 3
AUDITORIA INTERNA, FACTURA
No.001-001-106
1714715339001 GUERRA ALCIVAR 3159 GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL.- 8.40 0.00 8.40 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013
No.001-001-106
1790162524001 TERMALIMEX CIA 3160 TERMALIMEX CIA LTDA. ADQUISICION DE 1,016.30 121.96 1,128.10 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 3
LTDA. 250 VASOS GRANDES, 120 PLATOS
HONDOS SOPEROS DE ACERO INOXIDABLE
Y PLATOS TENDIDOS A SER UTILIZADOS
POR EL PERSONAL DEL BEPMM FACTURA
001-001-000164007
1790162524001 TERMALIMEX CIA 3161 TERMALIMEX CIA LTDA. ADQUISICION DE 121.96 0.00 121.96 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0 17/05/2013
LTDA. 250 VASOS GRANDES 120 PLATOS HONDOS
SOPEROS DE ACERO INOXIDABLE Y
PLATOS TENDIDOS A SER UTILIZADOS POR
EL PERSONAL DEL BEPMM FACTURA
001-001-000164007
INT0000001099 EMBRAER 3162 EMBRAER CONTRATO 2008-D-010 897,719.00 0.00 897,719.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0
CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA
DE CAMPO ADQUISICION DE AVIONES
SUPERTUCANOS
1803287885001 RODRIGUEZ 3163 RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA 3,014.00 0.00 3,014.00 N 17/05/2013 17/05/2013 17/05/2013 0
BALLESTEROS BELEN PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
PAULINA BELEN SRTA MARIA ARTEAGA POR SERVICIOS
PROFESIONALES SOBRE LA BASE DE LAS
POLITICAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES
FACTURA 0000032-0000030-0000066
INT0000001099 EMBRAER 3164 EMBRAER.- CONTRATO 2008-D-010, 897,719.00 0.00 636,581.15 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 21/05/2013 1 21/05/2013 1
ADQUISICION DE AVIONES
SUPERTUCANOS - CUMPLIMIENTO DE
ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO
PAGINA : 323 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
INT0000001099 EMBRAER 3164 EMBRAER.- CONTRATO 2008-D-010, 897,719.00 0.00 636,581.15 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 21/05/2013 1
ADQUISICION DE AVIONES
SUPERTUCANOS - CUMPLIMIENTO DE
ASISTENCIA TECNICA DE CAMPO
0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 3165 GENSYSTEMS S.A. ADQUISICION DE NUEVE 26,258.40 0.00 26,258.40 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
IMPRESORAS A FIN DE CUBRIR LOS
REQUERIMIENTOS INFORMATICSOS DE
LAS DISTINAS DEPENDENCIAS DE ESTA
004-001-000003411
0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 3166 GENSYSTEMS S.A. ADQUISICION DE NUEVE 23,445.00 2,813.40 26,023.95 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 0
REQUERIMIENTOS INFORMATICSOS DE
LAS DISTINAS DEPENDENCIAS DE ESTA
004-001-000003411
0992238402001 GENSYSTEMS S.A. 3167 GENSYSTEMS S.A. ADQUISICION DE NUEVE 2,813.40 0.00 2,813.40 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013
REQUERIMIENTOS INFORMATICOS DE LAS
DISTINtAS DEPENDENCIAS DE ESTA
004-001-000003411
1803287885001 RODRIGUEZ 3168 RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA -3,014.00 0.00 -3,014.00 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
PAULINA BELEN SRTA MARIA ARTEAGA POR SERVICIOS
PROFESIONALES SOBRE LA BASE DE LAS
POLITICAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES
FACTURA 0000032-0000030-0000066
1803287885001 RODRIGUEZ 3171 RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA 1,802.00 0.00 1,802.00 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
PAULINA BELEN SRTA MARIA ARTEAGA 21 FEB-2013 / 21
MARZ-2013 Y 21 MARZ 2013/21 ABR-2013
FACTURA 0000032 Y 0000030
1310068620001 ARTEAGA ANDRADE 3172 ARTEAGA ANDRADE MARIA VALERIA 1,212.00 0.00 1,212.00 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
MARIA VALERIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES SOBRE
BASE DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS
SOCIALES DE ESTA CARTERA DE ESTADO
POR EL MES DE FEBRERO 2013 FACTURA
000066
0190159205001 COMPUFACIL 3173 COMPUFACIL COMPUTADORAS Y 5,443.52 0.00 5,443.52 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.ADQUISICION DE
FACILIDADES CIA. TRES IMPRESORAS A FIN DE CUBRIR LAS
LTDA. NECESIDADES INFORMATICAS DE ESTA
001-001-000055369
1714044136001 VACA CHASE PAOLO 3174 VACA CHASE PAOLO OSCAR ADQUISICION 215.04 0.00 215.04 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
OSCAR DE UNA ALFOMBRA DE 8 METROS
CUADRADOS QUE SE UBICA EN EL
INGRESO AL ESTANDARTE NACIONAL
FACTURA S 001-001-0000671
1711399913 MARCO 3175 MARCO HERNANDEZ EMISIÓN DE COPIAS 93.36 0.00 93.36 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
HERNANDEZ CERTIFICADAS DE ESCRITURAS PARA EL
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOS
PREDIOS HACIENDA PUERTO LIMÓN,
HACIENDA SANTA MÓNICA, HACIENDA
RAYO.
PAGINA : 324 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712713658 ERAZO CELI 3176 ERAZO CELI MONICA ANABEL.- 67.20 0.00 67.20 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013 21/05/2013 1 21/05/2013 1
MONICA ANABEL REPOSICION POR ADQUISICIÓN DE UNA
BANDA DE PROCLAMACIÓN CON LEYENDA
"EN HONOR AL PATRONO EL SEÑOR DE LA
JUSTICIA" FACURA 007-001-0003138
CARLOS HUMBERTO COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA XI
SECIÓN DEL COMITÉ INTERSECTORIAL
DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD
ECU-911 Y A LA CEREMÓNIA DE
LANZAMIENTO DE SATÉLITE PEGASO.
1717636698 RIVERA ROSAS 3178 DAYANA RIVERA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 100.00 0.00 100.00 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
DAYANA ESTEFANI COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA XI
1803287885001 RODRIGUEZ 3179 RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA 1,608.92 193.08 1,448.02 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 1
BALLESTEROS BELEN .-PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
PAULINA BELEN 21 FEB-2013 / 21 MARZ-2013 Y 21 MARZ
2013/21 ABR-2013 FACTURA 0000032 Y
0000030
1710971423 ALMEIDA SILVA 3180 ENRIQUE ALMEIDA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 60.00 0.00 60.00 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
ENRIQUE EDUARDO COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA XI
1703545358 DONOSO VALLEJO 3181 MAXIMILIANO DONOSO 1 DÍA DE VIÁTICO 100.00 0.00 100.00 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
MAXIMILIANO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
LA XI SECIÓN DEL COMITÉ
INTERSECTORIAL DEL SERVICIO
INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 Y A
LA CEREMÓNIA DE LANZAMIENTO DE
SATÉLITE PEGASO.
1309683165 MENDOZA AVILA 3182 JACINTO MENDOZA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 60.00 0.00 60.00 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
JACINTO HERIBERT COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA XI
1706748744 ZALDUMBIDE 3183 LUIS ZALDUMBIDE 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 250.00 0.00 250.00 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
LOPEZ LUIS DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
EDUARDO GUAYAQUIL LLEVAR A CABO LA REUNIÓN
DE TRABAJO A FIN DE ELABORAR EL
INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN
ACCIDENTE AÉREO DEL AVIÓN SUPER
TUCANO MATRÍCULA A-29-FAE-1016.
1803287885001 RODRIGUEZ 3184 RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA 193.08 0.00 193.08 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013
BALLESTEROS BELEN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
PAULINA BELEN 21 FEB-2013 / 21 MARZ-2013 Y 21 MARZ
2013/21 ABR-2013 FACTURA 0000032 Y
0000030
1708089501 CHAVEZ TAMAYO 3185 MÓNICA CHÁVEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
MONICA LUCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REUNIÓN
DEL MCO DEL CONTRATO No. 2010-d-035
CHEETAH PARA LA FUERZA AÉREA.
PAGINA : 325 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 3186 MARCO DÍAZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
MARCO NEPTALI COMISIÓN A GUAYAQUIL REUNIÓN DEL
MCO DEL CONTRATO No. 2010-d-035
1310068620001 ARTEAGA ANDRADE 3187 ARTEAGA ANDRADE MARIA VALERIA.- 1,082.14 129.86 973.93 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 1
000066
1707474365 ROMERO FLORES 3188 PATRICIA ROMERO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
GUAYAQUIL REUNIÓN DEL MCO DEL
DE AVIONES SUPERSÓNICOS CHEETAH
PARA LA FUERZA AÉREA.
1310068620001 ARTEAGA ANDRADE 3189 ARTEAGA ANDRADE MARIA VALERIA.- 129.86 0.00 129.86 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013
000066
0100733096001 DONOSO 3190 DONOSO JARAMILLO CESAR AUGUSTO 439,360.35 0.00 439,360.35 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
JARAMILLO CESAR CONTRATO No 023 CONSERVACION DEL
AUGUSTO INMUEBLES PATRIMONIAL DE PROPIEDAD
DEL MIDENA SEGUN OFICIO MDN USI
2013-O352-ME
SEBASTIAN PASAJE AEREO QUITO ESMERALDAS DE
ALEJANDRO FECHA O2-DE MAYO 2013 A FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICION DE LA
SRA MINISTRA
1707497036 LARREA DAVILA 3193 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO 40.32 0.00 40.32 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
CARLOS HUMBERTO PASAJE AEREO QUITO ESMERALDAS DE
FECHA O2-DE MAYO 2013 A FIN DE DAR
SRA MINISTRA
1708316318 SALAZAR ROBERTO 3194 SALAZAR ROBERTO CAPT. PASAJE AEREO 40.32 0.00 40.32 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
CAPT. QUITO ESMERALDAS DE FECHA O2-DE
MAYO 2013 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO
A LA DISPOSICION DE LA SRA MINISTRA
0190159205001 COMPUFACIL 3195 COMPUFACIL COMPUTADORAS Y 4,860.29 583.23 5,219.95 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 1
COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE
CARTERA DE ESTADO, FACTURA
001-001-000055369
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. 3196 TRANSPUREZA S. C. C. CONTRATACION DE 3,900.00 0.00 3,900.00 N 20/05/2013 21/05/2013 22/05/2013 2
C. BOTELLONES DE AGUA NATURAL
PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES
CARTERA DE ESTADO
0190159205001 COMPUFACIL 3197 COMPUFACIL COMPUTADORAS Y 583.23 0.00 583.23 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0 20/05/2013
COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.-ADQUISICION DE
001-001-000055369
PAGINA : 326 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE NUMERO DE PRIVADO Y
NES S.A. CONECEL NUMERO CON SERVICIO DE ROAMING
CORRESPONDIENTE A LINEA MOVILES
CELULAR ASIGNADOS A LA SRA MINISTRA
FACTURA 005-003-0005081/ 005-003-0005083
1714044136001 VACA CHASE PAOLO 3200 VACA CHASE PAOLO OSCAR.- 23.04 0.00 23.04 N 20/05/2013 20/05/2013 21/05/2013 1 21/05/2013
OSCAR ADQUISICION DE UNA ALFOMBRA DE 8
METROS CUADRADOS QUE SE UBICA EN
EL INGRESO AL ESTANDARTE NACIONAL
FACTURA S 001-001-0000671
1714044136001 VACA CHASE PAOLO 3201 VACA CHASE PAOLO OSCAR.- 192.00 23.04 206.21 N 20/05/2013 20/05/2013 21/05/2013 1 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 1
FACTURA S 001-001-0000671
1714044136001 VACA CHASE PAOLO 3201 VACA CHASE PAOLO OSCAR.- 192.00 23.04 206.21 N 20/05/2013 20/05/2013 21/05/2013 1 21/05/2013 21/05/2013 0 22/05/2013 2
FACTURA S 001-001-0000671
MOVITALK EQUIPOS UTILIZADOS POR
PERSONAL DE SEGURIDAD
CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL
2013 AL 11 DE MAYO DE 2013 FACTURA
001-190-0170038059
0400898490 VINUEZA BURBANO 3203 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO 16.00 0.00 16.00 N 20/05/2013 20/05/2013 20/05/2013 0
WASHINTON TARJETA DE ENTRADA PARQUE NACIONAL
POLIBIO GALAPAGOS VERIFICACION DE AREAS
UTILIZADAS Y USO DEL PREDIO HACIENDA
SANTA MONICA
1711399913 MARCO 3204 MARCO HERNANDEZ.- REPOSICION POR 93.36 0.00 93.36 N 20/05/2013 20/05/2013 21/05/2013 1 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 1
HERNANDEZ GASTOS VARIOS PARA LA EMISIÓN DE
COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS
PARA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE
LOS PREDIOS HACIENDA PUERTO LIMÓN,
HACIENDA SANTA MÓNICA, HACIENDA
RAYO.
2013, FACTURA NO. 001-001-4243503
2013, FACTURA NO. 001-001-4243503
1706748744 ZALDUMBIDE 3206 LUIS ZALDUMBIDE 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 250.00 0.00 250.00 N 20/05/2013 20/05/2013 21/05/2013 1 21/05/2013 21/05/2013 0 22/05/2013 2
LOPEZ LUIS DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
EDUARDO GUAYAQUIL LLEVAR A CABO LA REUNIÓN
DE TRABAJO A FIN DE ELABORAR EL
INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN
ACCIDENTE AÉREO DEL AVIÓN SUPER
TUCANO MATRÍCULA A-29-FAE-1016.
PAGINA : 327 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
2013, FACTURA NO. 001-001-4243503
CARLOS HUMBERTO COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA XI
1717636698 RIVERA ROSAS 3209 DAYANA RIVERA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 100.00 0.00 100.00 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013 1
DAYANA ESTEFANI COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA XI
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2013, FACTURA NO. 002-001-110713
1703545358 DONOSO VALLEJO 3211 MAXIMILIANO DONOSO 1 DÍA DE VIÁTICO 100.00 0.00 100.00 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013 1
MAXIMILIANO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
LA XI SECIÓN DEL COMITÉ
INTERSECTORIAL DEL SERVICIO
INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911 Y A
LA CEREMÓNIA DE LANZAMIENTO DE
SATÉLITE PEGASO.
1710971423 ALMEIDA SILVA 3212 ENRIQUE ALMEIDA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 60.00 0.00 60.00 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013 1
ENRIQUE EDUARDO COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA XI
2013, FACTURA NO. 002-001-110713
1309683165 MENDOZA AVILA 3214 JACINTO MENDOZA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 60.00 0.00 60.00 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013 1
JACINTO HERIBERT COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LA XI
1708089501 CHAVEZ TAMAYO 3215 MÓNICA CHÁVEZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013 1
MONICA LUCIA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REUNIÓN
DEL MCO DEL CONTRATO No. 2010-d-035
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 3216 MARCO DÍAZ 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 40.00 0.00 40.00 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013 1
MARCO NEPTALI COMISIÓN A GUAYAQUIL REUNIÓN DEL
MCO DEL CONTRATO No. 2010-d-035
PAGINA : 328 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707474365 ROMERO FLORES 3217 PATRICIA ROMERO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013 1
GUAYAQUIL REUNIÓN DEL MCO DEL
DE AVIONES SUPERSÓNICOS CHEETAH
PARA LA FUERZA AÉREA.
1792236606001 IMPORTACIONES Y 3218 IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF -56,916.00 0.00 -56,916.00 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0
LOGISTICA CDF LOGISTIC. CHALECOS ANTIEXPLOSIVISTAS
LOGISTIC.
1792236606001 IMPORTACIONES Y 3219 IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF 91,800.00 0.00 91,800.00 N 21/05/2013 21/05/2013 23/05/2013 2
LOGISTICA CDF LOGISTIC. ADQUISICION DE 54 CHALECOS
LOGISTIC. PARA EXPLOSIVISTAS DE LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE LA FUERZA TERRESTRE
FACTURA S001-001-000000227
1760000740001 MINISTERIO DE 3220 [P:05 T:NO A:2013] Orden de Nómina, Segunda 8,238.01 0.00 6,356.19 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 0
DEFENSA de Mayo de 2013, (Carrera, Aravena)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
DEFENSA SERVICIOS por el mes de MAYO-2013
1791768507001 INFORMATICA Y 3222 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES 44,409.38 0.00 44,409.38 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0
SISTEMAS DINFORSYSMEGA S.A. ADQUISICION DE 11
DIGITALES EQUIPOS PORTATILES DELL A FIN DE
DINFORSYSMEGA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS
S.A. INFORMATICOS DE LAS DISTINTAS
DEPENDENCIUAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO FACTURA S 001-001-0009337
1717435331 MORA NARVAEZ 3223 MORA NARVAEZ SEBASTIAN ALEJANDRO. 40.32 0.00 40.32 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013 1
SEBASTIAN -REPOSICION DE PASAJE AEREO QUITO
ALEJANDRO ESMERALDAS DE FECHA O2-DE MAYO 2013
A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA
DISPOSICION DE LA SRA MINISTRA.
INT0000001101 EUROCOPTER 3224 EUROCOPTER PAGO A EUROCOPTER -8,384,680.77 0.00 -8,384,680.77 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0
ENTRENAMIENTO
1708316318 SALAZAR ROBERTO 3225 SALAZAR ROBERTO CAPT..- REPOSICION 40.32 0.00 40.32 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013 1
CAPT. PASAJE AEREO QUITO ESMERALDAS DE
FECHA O2-DE MAYO 2013 A FIN DE DAR
SRA MINISTRA
1707497036 LARREA DAVILA 3226 LARREA DAVILA CARLOS HUMBERTO. 40.32 0.00 40.32 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013 1
CARLOS HUMBERTO -REPOSICION DE PASAJE AEREO QUITO
ESMERALDAS DE FECHA O2-DE MAYO 2013
A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA
DISPOSICION DE LA SRA MINISTRA
DEFENSA 9 para Mayo de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
INT0000001101 EUROCOPTER 3228 EUROCOPTER PROVISION DE SIETE 130,469.22 0.00 130,469.22 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0
HELICOPTEROS CARACTERIZTICAS
MILITARES Y DE ENTRENAMIENTO PARA
LA FUERZA TERRESTRE Y CAPACITACION
EN ARMAMENTO AEREO
PAGINA : 329 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
INT0000001101 EUROCOPTER 3229 EUROCOPTER.- PROVISION DE SIETE 130,469.22 0.00 105,866.51 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013 1
HELICOPTEROS CARACTERISTICAS
MILITARES Y 2 DE ENTRENAMIENTO -
CAPACITACION DE 2 TECNICOS EN
ARMAMENTO AEREO. CONTRATO
2010-b-001
INT0000001101 EUROCOPTER 3229 EUROCOPTER.- PROVISION DE SIETE 130,469.22 0.00 105,866.51 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 22/05/2013 1
MILITARES Y 2 DE ENTRENAMIENTO -
CAPACITACION DE 2 TECNICOS EN
ARMAMENTO AEREO. CONTRATO
2010-b-001
2013, FACTURAS NO. 005-003-0005082/
005-003-0005083
2013, FACTURAS NO. 005-003-0005082/
005-003-0005083
001-190-0170038059
001-190-0170038059
0400898490 VINUEZA BURBANO 3234 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO.- 16.00 0.00 16.00 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013 1
WASHINTON REPOSICION TARJETAS DE ENTRADA AL
POLIBIO PARQUE NACIONAL GALAPAGOS PARA
VERIFICACION DE AREAS UTILIZADAS Y
USO DEL PREDIO HACIENDA SANTA
MONICA
1802467355 Janeth Gamboa 3235 JANETH GAMBOA GASTOS DE RESIDENCIA 795.00 0.00 795.00 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0
ELIZABETH GASTOS DE RESIDENCIA
ZAMORA LANDEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2013
ROMERO GASTOS DE RESIDENCIA
ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2013
1802467355 Janeth Gamboa 3238 JANETH GAMBOA GASTOS DE RESIDENCIA 795.00 0.00 795.00 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 21/05/2013 0 22/05/2013 1
PAGINA : 330 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0911922128 MARTHA 3239 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC 795.00 0.00 795.00 N 21/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 0 21/05/2013 21/05/2013 0 22/05/2013 1
ELIZABETH GASTOS DE RESIDENCIA
ZAMORA LANDEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2013
ROMERO GASTOS DE RESIDENCIA
ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2013
1791768507001 INFORMATICA Y 3241 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES 39,651.23 4,758.15 44,012.87 N 21/05/2013 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013 22/05/2013 0 22/05/2013 1
SISTEMAS DINFORSYSMEGA S.A. .- ADQUISICION DE
DIGITALES 11 EQUIPOS PORTATILES Y 29
DINFORSYSMEGA COMPUTADORES DELL A FIN DE CUBRIR
S.A. LOS REQUERIMIENTOS INFORMATICOS
DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIUAS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA S
001-001-0009337
1791768507001 INFORMATICA Y 3242 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES 4,758.15 0.00 4,758.15 N 21/05/2013 21/05/2013 22/05/2013 1 22/05/2013
SISTEMAS DINFORSYSMEGA S.A. .- ADQUISICION DE
DIGITALES 11 EQUIPOS PORTATILES Y 29
DINFORSYSMEGA COMPUTADORES DELL A FIN DE CUBRIR
S.A. LOS REQUERIMIENTOS INFORMATICOS DE
LAS DISTINTAS DEPENDENCIUAS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO FACTURA S
001-001-0009337
1707497036 LARREA DAVILA 3243 CARLOS LARREA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 325.00 0.00 325.00 N 21/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 1
CARLOS HUMBERTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ESMERALDAS PARTICIPAR EN LAS
ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL GABINETE
ITINERANTE REALIZADO EN ESMERALDAS
ACOMPAÑAR AL SR. VICEMINISTRO EN
ITINERANTE REALIZADO EN ESMERALDAS.
0990031029001 EDITORES 3244 EDITORES NACIONALES GRAFICOS 104.80 0.00 104.80 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0
NACIONALES EDITOGRAN S.A. SUSCRIPCION REVISTA
GRAFICOS EL TELEGRAFO Y EL PP EL VERDADERO
EDITOGRAN S.A. LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA
IMPLEMENTAR UNA HEMEROTECA Y A
FIN DE REALIZAR UNA INVESTIGACION DE
LA INFORMACION PUBLICADA FACTURA
002-005-000005881
BERNARDO ADQUISICIÓN DE DOS CALEFACTORES
ROBERTO PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN
DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DE DEFENSA
FACTURA 001-001-0000047
1705331898001 JATIVA BALSECA 3246 JATIVA BALSECA SIMON RAFAEL RECARGA 334.88 0.00 334.88 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0
SIMON RAFAEL DE CINCO EXTINTORES DE 20 LIBRAS Y 05
EXTINTORES DE CINCO LIBRAS
PERTENECIENTES AL BATALLÓN ESCUELA
POLICÍA MILITAR MINISTERIAL FACTURA
S001-001-0002093
1790548287001 EDITORIAL 3247 EDITORIAL MINOTAURO SA RENOVACION 365.00 0.00 365.00 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0
MINOTAURO SA SUSCRIPCION DIARIO LA HORA PARA
CARTERA DE ESTADO DEL 01 DE ABRIL
2013 AL 31 DE MARZO 2014 Y DEL 19 ABRIL
2013 AL 18 ABRIL 2014 FACTURA
005-002-000017364 Y 005-002-000017363
PAGINA : 331 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708316318 SALAZAR ROBERTO 3248 ROBERTO SALAZAR 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 250.00 0.00 250.00 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0
1717435331 MORA NARVAEZ 3249 SABASTIÁN MORA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 250.00 0.00 250.00 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0
SEBASTIAN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ALEJANDRO ESMERALDAS PARTICIPAR EN LAS
1710971423 ALMEIDA SILVA 3250 ENRIQUE ALMEIDA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0
ENRIQUE EDUARDO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1103796262 CASTILLO CALVA 3251 ANGEL CASTILLO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0
ANGEL EFRAIN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1717427684 AREVALO JUAN 3252 JUAN CARLOS AREVALO 2 DÍAS DE 150.00 0.00 150.00 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A ESMERALDAS PARTICIPAR EN
LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL
GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN
ESMERALDAS ACOMPAÑAR AL SR.
VICEMINISTRO EN ACTIVIDADES
PREVISTAS EN EL GABINETE ITINERANTE
REALIZADO EN ESMERALDAS.
1309683165 MENDOZA AVILA 3253 JACINTO MENDOZA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0
JACINTO HERIBERT DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1712832383001 GOMEZ TORRES 3254 GOMEZ TORRES GOERING LENIN .- 200.00 24.00 203.20 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0 23/05/2013 23/05/2013 0 23/05/2013 1
FUERZAS ARMADAS" EL 06 DE MARZO DE
2013, FACTURA S 001-001-000000584
PAGINA : 332 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712832383001 GOMEZ TORRES 3255 GOMEZ TORRES GOERING LENIN .- 24.00 0.00 24.00 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0 22/05/2013
FUERZAS ARMADAS" EL 06 DE MARZO DE
2013, FACTURA S 001-001-000000584
0990031029001 EDITORES 3256 EDITORES NACIONALES GRAFICOS 93.57 11.23 103.85 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0 23/05/2013 23/05/2013 0 23/05/2013 1
NACIONALES EDITOGRAN S.A. SUSCRIPCION EL
GRAFICOS TELEGRAFO Y EL PP EL VERDADERO DEL
EDITOGRAN S.A. 15 DE ABRIL AL 14 DE AGOSTO DE 2013,
LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA
IMPLEMENTAR UNA HEMEROTECA Y A
FIN DE REALIZAR UNA INVESTIGACION DE
LA INFORMACION PUBLICADA FACTURAS
002-005-000005881/5883/5884
0990031029001 EDITORES 3257 EDITORES NACIONALES GRAFICOS 11.23 0.00 11.23 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0 22/05/2013
NACIONALES EDITOGRAN S.A. SUSCRIPCION EL
GRAFICOS TELEGRAFO Y EL PP EL VERDADERO DEL
EDITOGRAN S.A. 15 DE ABRIL AL 14 DE AGOSTO DE 2013,
LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA
IMPLEMENTAR UNA HEMEROTECA Y A FIN
DE REALIZAR UNA INVESTIGACION DE LA
INFORMACION PUBLICADA FACTURAS
002-005-000005881/5883/5884
1760000740001 MINISTERIO DE 3258 [P:05 T:NO A:2013] PAGO DE SUELDOS AL 37,725.78 0.00 17,440.89 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0 22/05/2013 22/05/2013 0 22/05/2013 0
DEFENSA PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO POR
NACIONAL - EL MES DE MAYO 2013.
PLANTA CENTRAL
DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DE DEFENSA,
FACTURA 001-001-0000047
1717824815001 PAUCAR LOGACHO 3260 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO.- 28.80 0.00 28.80 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0 22/05/2013
DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DE DEFENSA
FACTURA 001-001-0000047
1705331898001 JATIVA BALSECA 3261 JATIVA BALSECA SIMON RAFAEL.- 299.00 35.88 303.78 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0 23/05/2013 23/05/2013 0 23/05/2013 1
SIMON RAFAEL RECARGA DE 5 EXTINTORES DE 20 LIBRAS,
05 EXTINTORES DE DIEZ LIBRAS, 6
EXTINTORES DE 10 LIBRAS Y 1 EXTINTOR
DE 2.5 GALONES DE AGUA,
S001-001-0002093
1760000740001 MINISTERIO DE 3262 [P:05 T:NO A:2013] Orden de Nómina, Tercera de 1,328.96 0.00 1,074.44 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0 22/05/2013 22/05/2013 0 22/05/2013 0
DEFENSA Mayo de 2013, (Yanez)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
SIMON RAFAEL RECARGA DE 5 EXTINTORES DE 20 LIBRAS,
05 EXTINTORES DE DIEZ LIBRAS, 6
EXTINTORES DE 10 LIBRAS Y 1 EXTINTOR
DE 2.5 GALONES DE AGUA,
S001-001-0002093
PAGINA : 333 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1790548287001 EDITORIAL 3264 EDITORIAL MINOTAURO SA.- 325.90 39.10 361.74 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0 23/05/2013 23/05/2013 0 23/05/2013 1
MINOTAURO SA RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO LA
HORA PARA PRINCIPALES AUTORIDADES
DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 DE
ABRIL 2013 AL 31 DE MARZO 2014 Y DEL 19
ABRIL 2013 AL 18 ABRIL 2014 FACTURA
005-002-000017363 Y 005-002-000017364
1790548287001 EDITORIAL 3265 EDITORIAL MINOTAURO SA.- RENOVACION 39.10 0.00 39.10 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0 22/05/2013
MINOTAURO SA SUSCRIPCION DIARIO LA HORA PARA
CARTERA DE ESTADO DEL 01 DE ABRIL
2013 AL 31 DE MARZO 2014 Y DEL 19 ABRIL
2013 AL 18 ABRIL 2014 FACTURA
005-002-000017363 Y 005-002-000017364
0201696150 SANCHEZ COLOMA 3266 EMILIO SÁNCHEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 22/05/2013 22/05/2013 23/05/2013 1
EMILIO JOSET DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTA
ROSA COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA
LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 POR
PARTE DEL VICEMINISTERIO DE DEFENSA
REALIZADO EN MACHALA.
ESMERALDAS ACOMPAÑAR A LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL A FIN
DE ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO
ITINERANTE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS.
1704679818001 PARRA MASABANDA 3268 PARRA MASABANDA GONZALO NEPTALI 1,120.00 0.00 1,120.00 N 22/05/2013 22/05/2013 23/05/2013 1
GONZALO NEPTALI ADQUISICION DE TRES BANDERAS DEL
ECUADOR PARA EL TEMPLO DE LA PATRIA
segun factura 001-001-000000929
1792163994001 HOTEL 3269 HOTEL CASAGANGOTENA S.A. SERVICIO 940.08 0.00 940.08 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0
CASAGANGOTENA DE COFFE BREAK Y ALIMENTACIÓN PARA
S.A. REUNION DE TRABAJO DE LOS
EMBAJADORES DE LOS PAISES DE
ARGENTINA Y BRASIL FACTURA
001-001-0000009668
1791256115001 OTECEL S.A. 3270 OTECEL S.A.- PAGO SERVICIO DE GESTION 3,133.33 376.00 3,446.66 N 22/05/2013 22/05/2013 23/05/2013 1 23/05/2013 27/05/2013 4 27/05/2013 5
2013, FACTURA NO. 048-002-001292365
S.A. E.E.Q. MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA
CARTERA DE ESTADO DEL 15 DE ABRIL AL
13 DE MAYO 2013 FACTURA
001-007-001253201
1792363276001 AEROSTARSABCO 3272 AEROSTARSABCO SERVICIOS 1,052.17 0.00 1,052.17 N 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 0
COMPLEMENTARIOS S.A. SERVICIO DE CAFETERIA
DE ALIMENTACION AEROPUERTO MARISCAL SUCRE
S.A. CORRESPONDIENTE AL 06-12-13-24-26-25- Y
26 DE FEBRERO 2013 SEGUN FACRURA
001-002-000002667
PAGINA : 334 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791256115001 OTECEL S.A. 3273 OTECEL S.A.- PAGO SERVICIO DE GESTION 376.00 0.00 376.00 N 22/05/2013 22/05/2013 27/05/2013 5 27/05/2013
2013, FACTURA NO. 048-002-001292365
RENTAS INTERNAS MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE
PLACAS PEQ0124 PEI2294 Y PEI2284
1309683165 MENDOZA AVILA 3275 JACINTO MENDOZA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 22/05/2013 22/05/2013 23/05/2013 1 27/05/2013 27/05/2013 0 27/05/2013 5
JACINTO HERIBERT DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1717427684 AREVALO JUAN 3276 JUAN CARLOS AREVALO 2 DÍAS DE 150.00 0.00 150.00 N 22/05/2013 22/05/2013 23/05/2013 1 27/05/2013 27/05/2013 0 27/05/2013 5
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A ESMERALDAS PARTICIPAR EN
LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL
GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN
ESMERALDAS ACOMPAÑAR AL SR.
VICEMINISTRO EN ACTIVIDADES
PREVISTAS EN EL GABINETE ITINERANTE
REALIZADO EN ESMERALDAS.
1103796262 CASTILLO CALVA 3277 ANGEL CASTILLO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 22/05/2013 22/05/2013 23/05/2013 1 27/05/2013 27/05/2013 0 27/05/2013 5
ANGEL EFRAIN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1710971423 ALMEIDA SILVA 3278 ENRIQUE ALMEIDA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 22/05/2013 22/05/2013 23/05/2013 1 27/05/2013 27/05/2013 0 27/05/2013 5
ENRIQUE EDUARDO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1717435331 MORA NARVAEZ 3279 SABASTIÁN MORA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 250.00 0.00 250.00 N 22/05/2013 22/05/2013 23/05/2013 1 27/05/2013 27/05/2013 0 27/05/2013 5
SEBASTIAN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ALEJANDRO ESMERALDAS PARTICIPAR EN LAS
1708316318 SALAZAR ROBERTO 3280 ROBERTO SALAZAR 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 250.00 0.00 250.00 N 22/05/2013 22/05/2013 23/05/2013 1 27/05/2013 27/05/2013 0 27/05/2013 5
PAGINA : 335 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707497036 LARREA DAVILA 3281 CARLOS LARREA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 325.00 0.00 325.00 N 22/05/2013 22/05/2013 23/05/2013 1 27/05/2013 27/05/2013 0 27/05/2013 5
CARLOS HUMBERTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PLACAS PEQ0124 PEI2294 Y PEI2284
CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS SIN
FACTURAS
002-001-0003807/002-001-0003805/002-001-0003
803/002-001-0003802
1792236606001 IMPORTACIONES Y 3285 IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF 91,800.00 11,016.00 52,142.40 N 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 0 23/05/2013 27/05/2013 4 27/05/2013 4
LOGISTICA CDF LOGISTIC.- ADQUISICION DE 54 CHALECOS
OPERATIVAS DE LA FUERZA TERRESTRE,
FACTURA S001-001-000000227
1792236606001 IMPORTACIONES Y 3285 IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF 91,800.00 11,016.00 52,142.40 N 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 0 23/05/2013 27/05/2013 4
FACTURA S001-001-000000227
TOURS AGENCIA DE Y TURISMO S.A. ADQUISICION UN PASAJE
VIAJES Y TURISMO AEREA RUTA
S.A. QUITO-OSLO-GINEBRA-QUITO SEGURO DE
ASISTENCIA BLUECARD A FAVOR DE LA
SRA S.P. HELGA SERRANO FACTURA
001-002-000058098/001-002-000058099/001-002-
000058100
1792236606001 IMPORTACIONES Y 3287 IMPORTACIONES Y LOGISTICA CDF 11,016.00 0.00 11,016.00 N 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 0 23/05/2013
FACTURA S001-001-000000227
1790053881001 EMPRESA 3288 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - 301.62 0.00 301.62 N 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 0 23/05/2013 27/05/2013 4 27/05/2013 4
13 DE MAYO 2013, FACTURA
001-007-001253201
0201696150 SANCHEZ COLOMA 3289 EMILIO SÁNCHEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 0 23/05/2013 27/05/2013 4 27/05/2013 4
EMILIO JOSET DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTA
ROSA COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA
LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 POR
PARTE DEL VICEMINISTERIO DE DEFENSA
REALIZADO EN MACHALA.
ESMERALDAS ACOMPAÑAR A LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL A FIN
DE ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO
ITINERANTE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS.
PAGINA : 336 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. 3291 TRANSPUREZA S. C. C. .- ADQUISICION DE 1,097.25 131.67 1,178.45 N 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 0 23/05/2013 27/05/2013 4 27/05/2013 4
C. 627 DE BOTELLONES DE AGUA NATURAL
ESTADO CORRESPONDIENTES A LOS
MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE
2013, FACTURA NO.
001-001-59956/59932/59983
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. 3292 TRANSPUREZA S. C. C. .- ADQUISICION DE 131.67 0.00 131.67 N 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 0 23/05/2013
C. 627 DE BOTELLONES DE AGUA NATURAL
ESTADO CORRESPONDIENTES A LOS
MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE
2013, FACTURA NO.
001-001-59956/59932/59983
1704679818001 PARRA MASABANDA 3293 PARRA MASABANDA GONZALO NEPTALI.- 1,120.00 0.00 1,108.80 N 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 0 27/05/2013 27/05/2013 0 27/05/2013 4
GONZALO NEPTALI ADQUISICION DE TRES BANDERAS DEL
ECUADOR PARA EL TEMPLO DE LA PATRIA,
FACTURA No. 001-001-000000929
1792163994001 HOTEL 3294 HOTEL CASAGANGOTENA S.A..- SERVICIO 847.61 92.47 859.94 N 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 0 27/05/2013 27/05/2013 0 27/05/2013 4
CASAGANGOTENA DE ALIMENTACIÓN EL 07 DE MAYO PARA
S.A. REUNION DE TRABAJO CON LOS
ARGENTINA Y BRASIL SOBRE EL EVENTO
DE LA ESCUELA SURAMERICANA,
FACTURA 001-001-0000009668
1792163994001 HOTEL 3295 HOTEL CASAGANGOTENA S.A..- SERVICIO 92.47 0.00 92.47 N 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 0 23/05/2013
CASAGANGOTENA DE ALIMENTACIÓN EL 07 DE MAYO PARA
S.A. REUNION DE TRABAJO CON LOS
ARGENTINA Y BRASIL SOBRE EL EVENTO
DE LA ESCUELA SURAMERICANA,
FACTURA 001-001-0000009668
COMPLEMENTARIOS S.A..- SERVICIO DE CATERING EN LA SALA
DE ALIMENTACION VIP DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE
S.A. PARA FUNCIONARIOS DEL MIDENA
CORRESPONDIENTE AL 06-12-13-15-24-26-25-
Y 26 DE FEBRERO 2013 SEGUN FACRURA
001-002-000002667
COMPLEMENTARIOS S.A..- SERVICIO DE CATERING EN LA SALA
DE ALIMENTACION VIP DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE
S.A. PARA FUNCIONARIOS DEL MIDENA
CORRESPONDIENTE AL 06-12-13-15-24-26-25-
Y 26 DE FEBRERO 2013 SEGUN FACRURA
001-002-000002667
001-002-000058098/001-002-000058099/001-002-
000058100
PAGINA : 337 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1790007227001 ECUADORIAN 3299 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES -2,464.90 0.00 -2,464.90 N 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 0
001-002-000058098/001-002-000058099/001-002-
000058100
1802020410001 RUIZ JEREZ JESUS 3300 RUIZ JEREZ JESUS VICENTE ADQUISICION 23,010.40 0.00 23,010.40 N 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 0
VICENTE DE 100 CAMAS INDIVIDUALES DE UNA
PLAZA CON CAJONERA 09 ARMARIOS
INDIVIDUALES MDF DECORATIVO Y UN
JUEGO DE SALA DE ESTAR PARA DIEZ
PER5ONAS PARA LOS NUEVOS
DORMITORIOS DEL BPMM FACTURA
002-001-001411
CONTINENTAL S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON
CONVENIO DE GARANTIA
DE ESTADO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
1760000740001 MINISTERIO DE 3302 [P:04 T:HO A:2013] Orden de Nómina, Honorarios 528.26 0.00 528.26 N 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 0 23/05/2013 27/05/2013 4 27/05/2013 4
DEFENSA de Abril de 2013, CDT(Darquea, Salvador)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
TOURS AGENCIA DE Y TURISMO S.A. .- ADQUISICION UN PASAJE
001-002-000058098/001-002-000058099/001-002-
000058100
001-002-000058098/001-002-000058099/001-002-
000058100
DEL ECUADOR EP GASOLINA SUPER POR EL MES DE JUNIO ,
PETROECUADOR SEGUN CONTRATO NO 003, FACTURA No.
012-012-246545
DEL ECUADOR EP GASOLINA SUPER POR EL MES DE JUNIO ,
012-012-246545
1790009289001 AUTOMOTORES 3307 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- 4,853.20 582.38 5,370.97 N 27/05/2013 27/05/2013 27/05/2013 0 28/05/2013 28/05/2013 0 28/05/2013 1
PAGINA : 338 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO
DE 2013, FACTURA NO. 003-001-237201
PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO
DE 2013, FACTURA NO. 003-001-237201
NACIONAL
FACTURAS
002-001-0003801/0003802/0003803/0003804/000
3805/0003807
1708762735001 URGILES ORTIZ 3312 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- 578.66 0.00 578.66 N 27/05/2013 27/05/2013 27/05/2013 0 27/05/2013
FACTURAS
002-001-0003801/0003802/0003803/0003804/000
3805/0003807
0401543608 ESCOBAR GARZON 3313 ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA 1,647.42 0.00 1,647.42 N 27/05/2013 27/05/2013 27/05/2013 0
PAOLA FERNANDA CINCO DIAS DE VIATICOS POR COMISION
AL EXTERRIOR A HAITI UN DIA DE
SUBSISTENCIAS EN PANAMA
PREPARACION DE LA VISITA DE LA SRA
MINISTRA A LAS OBRAS DE
RECONSTRUCCION
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 3314 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA CINCO 1,647.42 0.00 1,647.42 N 27/05/2013 27/05/2013 27/05/2013 0
SONIA KATIUSHKA DIAS DE VIATICOS POR COMISION AL
EXTERIOR HAITI Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS EN PANAMA A FIN DE LA
D PREPARACION DE LA VISITA DE LA SRA
RECONSTRUCCION DE HAITI
1709122368 MURILLO CARRILLO 3315 MURILLO CARRILLO GUSTAVO CUATRO 1,015.65 0.00 1,015.65 N 27/05/2013 27/05/2013 27/05/2013 0
GUSTAVO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR BUENOS AIRES ARGENTINA A
FIN DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA A
LA AUTORIDAD NACIONAL DE ARMAS
QUIMICAS DE ESE PAIS
1708459225 HERRERA 3316 HERRERA MANOSALVAS FERNANDO 1,165.50 0.00 1,165.50 N 27/05/2013 27/05/2013 27/05/2013 0
MANOSALVAS CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
FERNANDO SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR RIO DE JANEIRO BRASIL A FIN
DE ASISTIR EN CALIDAD DE DELEGADO
DEL MIDENA AL COMITE CONSULTIVO
CONVOCADO POR DEL CONSEJO DE
PAGINA : 339 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MANOSALVAS DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑR A LA
SRA MIDENA A REUNION SOBRE LA NUEVA
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
1705011961 RODRIGUEZ VEGA 3318 RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH UN 50.00 0.00 50.00 N 27/05/2013 27/05/2013 27/05/2013 0
ELSA ELIZABETH DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A
REUNION DE TRABAJO SOBRE LA NUEVA
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL CON LA SRA
MINISTRA Y MINISTRA COORDINADORA
DE DESARROLLO Y MINISTRO DEL
INTERIOR
1704192341 SERRANO NARVAEZ 3319 SERRANO NARVAEZ HELGA ALICIA UN 50.00 0.00 50.00 N 27/05/2013 27/05/2013 27/05/2013 0
HELGA ALICIA DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR
A LA SRA MINISTRA A REUNION
RESERVADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
1303128423 ARBOLEDA JALCA 3320 ARBOLEDA JALCA LUIS ALFREDO UN DIA 50.00 0.00 50.00 N 27/05/2013 27/05/2013 27/05/2013 0
LUIS ALFREDO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR EN
REPRESENTACION DEL MINSIETRIO DE
DEFENSA A LA PRIMERA REUNION DE
PLANIFICACION DEL SIMULACRO
NACIONAL ECUADOR COLOMBIA
1802020410001 RUIZ JEREZ JESUS 3321 RUIZ JEREZ JESUS VICENTE- ADQUISICION 20,545.00 2,465.40 22,024.24 N 27/05/2013 27/05/2013 27/05/2013 0 27/05/2013 28/05/2013 1 28/05/2013 1
PLAZA CON CAJONERA, 09 ARMARIOS
002-001-001411
1802020410001 RUIZ JEREZ JESUS 3322 RUIZ JEREZ JESUS VICENTE ADQUISICION 2,465.40 0.00 2,465.40 N 27/05/2013 27/05/2013 27/05/2013 0 27/05/2013
PLAZA CON CAJONERA 09 ARMARIOS
002-001-001411
1705568093 LARREA FLORES 3323 LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA 65.00 0.00 65.00 N 27/05/2013 27/05/2013 27/05/2013 0
JAIME RAMIRO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
REUNION RESERVADA CON LA SEÑORA
MIDENA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
ELIZABETH REPOSICION DE TRANSPORTE EN VISTA
ZAMORA LANDEC QUE LA MENCIONADA SERVIDORA
PUBLICA RESIDE EN GUAYAQUIL
ELIZABETH REPOSICION DE TRANSPORTE A
ZAMORA LANDEC AEROPUERTO MARTISCAL SUCRE EN
VISTA QUE LA MENCIONADA SERVIDORA
PAGINA : 340 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
GENERAL DE COGECOMSA S. A. ADQUISICIÓN DE
COMERCIO MATERIALES DE OFICINA
COGECOMSA S. A. CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO
CUATRIMESTRE DE 2013 A FIN DE
ATENDER REQUERIEMIENTOS DE LAS
DIFERENTES OFICINAS FACTURA
002-002-000001368/
002-002-00001367/002-002-000001369 /
002-002-000001863.
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 3328 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA CINCO 1,647.42 0.00 1,647.42 N 27/05/2013 27/05/2013 28/05/2013 1 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 2
SONIA KATIUSHKA DIAS DE VIATICOS POR COMISION AL
EXTERIOR HAITI Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS EN PANAMA A FIN DE LA
D PREPARACION DE LA VISITA DE LA SRA
RECONSTRUCCION DE HAITI
0401543608 ESCOBAR GARZON 3329 ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA 1,647.42 0.00 1,647.42 N 27/05/2013 27/05/2013 28/05/2013 1 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 2
PAOLA FERNANDA CINCO DIAS DE VIATICOS POR COMISION
AL EXTERRIOR A HAITI UN DIA DE
SUBSISTENCIAS EN PANAMA
PREPARACION DE LA VISITA DE LA SRA
RECONSTRUCCION
1708459225 HERRERA 3331 HERRERA MANOSALVAS FERNANDO 1,165.50 0.00 1,165.50 N 27/05/2013 27/05/2013 28/05/2013 1 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 2
MANOSALVAS CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
FERNANDO SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR RIO DE JANEIRO BRASIL A FIN
DE ASISTIR EN CALIDAD DE DELEGADO
DEL MIDENA AL COMITE CONSULTIVO
CONVOCADO POR DEL CONSEJO DE
MANOSALVAS DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑR A LA
SRA MIDENA A REUNION SOBRE LA NUEVA
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
1705011961 RODRIGUEZ VEGA 3333 RODRIGUEZ VEGA ELSA ELIZABETH UN 50.00 0.00 50.00 N 27/05/2013 27/05/2013 28/05/2013 1 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 2
ELSA ELIZABETH DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A
REUNION DE TRABAJO SOBRE LA NUEVA
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL CON LA SRA
MINISTRA Y MINISTRA COORDINADORA
DE DESARROLLO Y MINISTRO DEL
INTERIOR
1704192341 SERRANO NARVAEZ 3334 SERRANO NARVAEZ HELGA ALICIA UN 50.00 0.00 50.00 N 27/05/2013 27/05/2013 28/05/2013 1 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 2
HELGA ALICIA DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR
A LA SRA MINISTRA A REUNION
RESERVADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL
PAGINA : 341 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1303128423 ARBOLEDA JALCA 3335 ARBOLEDA JALCA LUIS ALFREDO UN DIA 50.00 0.00 50.00 N 27/05/2013 27/05/2013 28/05/2013 1 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 2
LUIS ALFREDO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR EN
REPRESENTACION DEL MINSIETRIO DE
DEFENSA A LA PRIMERA REUNION DE
PLANIFICACION DEL SIMULACRO
NACIONAL ECUADOR COLOMBIA
1705568093 LARREA FLORES 3336 LARREA FLORES JAIME RAMIRO UN DIA 65.00 0.00 65.00 N 27/05/2013 27/05/2013 28/05/2013 1 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 2
JAIME RAMIRO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
REUNION RESERVADA CON LA SEÑORA
ELIZABETH REPOSICION DE TRANSPORTE EN VISTA
ZAMORA LANDEC QUE LA MENCIONADA SERVIDORA
ELIZABETH REPOSICION DE TRANSPORTE A
ZAMORA LANDEC AEROPUERTO MARTISCAL SUCRE EN
VISTA QUE LA MENCIONADA SERVIDORA
1709122368 MURILLO CARRILLO 3340 MURILLO CARRILLO GUSTAVO CUATRO -1,015.65 0.00 -1,015.65 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
GUSTAVO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION AL
EXTERIOR BUENOS AIRES ARGENTINA A
FIN DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA A
LA AUTORIDAD NACIONAL DE ARMAS
QUIMICAS DE ESE PAIS
1711517142 CRUZ CRUZ JORGE 3341 CRUZ CRUZ JORGE LUIS ASISTIR A LOS 280.00 0.00 280.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
LUIS EXAMENES DE INGRESO AL CURSO DE
ADMINISTRACION NAVAL DE TECNICOS Y
SERVICIOS.
0702543059 S.P. CACAO 3342 S.P. CACAO NARANJO LOURDES 120.00 0.00 120.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
NARANJO LOURDES PARTICIPAR EN EL CICLO DE
CONFERENCIAS "ADMINISTRACION DE
RIESGOS" ORGANIZADA POR LA
DIRECCION DE AUDITORIAS INTERNAS DE
LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
1102619226 GONZALEZ 3343 GONZALEZ TENESACA INES LUCIA 120.00 0.00 120.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
TENESACA INES PARTICIPAR EN EL CICLO DE
LUCIA CONFERENCIAS "ADMINISTRACION DE
0103588752 URGILES ORTIZ 3345 URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH 120.00 0.00 120.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
JENNY ELIZABETH PARTICIPAR EN EL CICLO DE
1714148705 VANEGAS JACOME 3346 VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO 120.00 0.00 120.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
ANDRES SANTIAGO PARTICIPAR EN EL CICLO DE
PAGINA : 342 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1203500523 SGOS. CERVANTES 3349 SGOS. CERVANTES ESCALONA CARLOS 360.00 0.00 360.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
ESCALONA CARLOS ENRI EJECUTAR PSICOTERAPIA GRUPAL AL
ENRI PERSONAL MILOTAR EX COMBATIENTE
DEL ALTO CENEPA ENE L DESTACAMENTO
CONDOR MIRADOR, ZONA PROXIMA AL
ACONTECIMINETO DEL COMBATE DE 1995
EMPLEANDO TÉCNICAS
PSICOTERAPEUTICAS Y MEDICAS
ADJUNTAS
0702775537 MART?NEZ PATI?O 3350 MART?NEZ PATI?O CRIST?BAL EJECUTAR 360.00 0.00 360.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
CRIST?BAL PSICOTERAPIA GRUPAL AL PERSONAL
MILOTAR EX COMBATIENTE DEL ALTO
CENEPA ENE L DESTACAMENTO CONDOR
MIRADOR, ZONA PROXIMA AL
EMPLEANDO TÉCNICAS
ADJUNTAS
S.A. TRES PASAJES AEREOS SEGUROS DE VIAJE
Y CARGOS ADMINISTRATIVOS RUTA
QUITO REPUBLICA DOMINICANA QUITO A
FAVOR DEL SGOP CHUSQUILLO RAUL S.P
YADIRA MARTINEZ Y S.P. GABRIELA
RIVADENEIRA A FIN DE REALIZAR
COBERTURA PERIODISTICA ACTIVIDADES
DE LA SRA MNISTRA
1102909635 AGILA GONZALEZ 3352 AGILA GONZALEZ JORGE RAUL EJECUTAR 315.00 0.00 315.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
JORGE RAUL PSICOTERAPIA GRUPAL AL PERSONAL
EMPLEANDO TÉCNICAS
ADJUNTAS
1706773189 GOMEZ PROANO 3353 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 150.00 0.00 150.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
MANUEL PARTICIPAR EN EL TALLER-REUNION CON
HUMBERTO RELACION AL CORREDOR MARINO ESTE
TROPICAOL-CAMR EN LA CIUDAD DE
MANTA, CON EL FIN DE DEFINIR LA
POSICION NACIONAL RESPECTO AL CMAR
1705137311 LANAS VITERI 3355 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 150.00 0.00 150.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
FERNANDO JAVIER ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA PARA
ASISTIR A LA INAGURACION DEL CENTRO
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y A LA
REUNION DE FENACOPEC
1712937901 PAVON CARANQUI 3356 PAVON CARANQUI PRISCILA DISEÑAR EL 65.00 0.00 65.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
PRISCILA ESCENARIO APUESTA PARA LA
ACTUALIZACION DE LA AGENDA POLITICA
DE LA DEFENSA PERÍODO 2013-2017
1703853240 MOYA ALBUJA 3357 MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR 340.00 0.00 340.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
WILLIAM OMAR INSPECCION FISICA DE VIVIENDA FISCAL,
EVELUACIÓN PORCENTUAL DEL AVANCE
DE CADA UNA DE LAS OBRAS Y
FISCALIZACION DE OBRAS
PAGINA : 343 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0602202897 HERNANDEZ 3359 HERNANDEZ CARRILLO LIDER ARMAN EN 360.00 0.00 360.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
CARRILLO LIDER CUMPLIMIENTO A LA II FASE DEL
ARMAN PROYECTO DE ASCESORAMIENTO E
INTERVENCIÓN PSICOTERAPEUTICA
GRUPAL AL PERSONAL DE EX
COMBATIENTES DEL ALTO CENEPA,
REALIZADO EN EL CONDOR MIRADOR
0801148214 PERLAZA VALENCIA 3360 PERLAZA VALENCIA FREILER EN 360.00 0.00 360.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
FREILER CUMPLIMIENTO A LA II FASE DEL
PROYECTO DE ASCESORAMIENTO E
0501676647 CALERO MOSCOSO 3361 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN 320.00 0.00 320.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
GUILLERMO VERIFICACION PRELIMINAR EN LA BFE Nº.
ESTABAN "PATRIA" SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
PRECONTRACTUALES
S.A. CINCO PASAJES AEREOS QUTO
GUAYAQUIL A FAVOR DEL SEÑORES DR
CARLOS LARREA VICEMINISTRO S.P.
DAYANA RIVERA SGTO ENRIQUE ALMEIDA
S.P. MARTHA ZAMORA Y S.P CHACON
SANTIAGO RUTA CUENCA QUITO A FIN DE
CUMPLIR DIFEENTES COMISIONES
FACTURA 001-001-000179552
1715623649 GALLEGOS CAIZA 3363 GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA 320.00 0.00 320.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
NANCY PATRICIA VERIFICACION PRELIMINAR EN LA BFE Nº.
9 "PATRIA" SOBRE LOS PROCEDIMINETOS
PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES
0502765159 PRUNA ZAPATA 3364 PRUNA ZAPATA VERONICA FERNANDA 40.00 0.00 40.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
VERONICA VERIFICAR EN EL TRIBUNAL CUARTO DE
FERNANDA GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS, LA
ACCION DE PROTECCION Nº. 0147-2013,
PROPUESTA POR CARMELINA DE JESUS
YAGUACHE GONZALES EN CONTRA DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
MINISTERIO DE DEFENSA, ALCALDIA DE
GUAYAQUIL Y GOBERNACION DEL
GUAYAS
1703876316 GARCIA 3365 GARCIA DOMINGUEZ AMAZONAS 40.00 0.00 40.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
DOMINGUEZ REALIZAR INSPECCION AL HOSPITAL
AMAZONAS NAVAL DE GUAYAQUIL PARA VERIFICAR
LA DENUNCIA DEL CIUDADANO PABLO
CAICEDO POR EL FALLECIMIENTO DE SU
SRA. MADRE EN LA MENCIONADA CASA DE
SALUD
1710964964 CATANA GUANA 3366 CATANA GUANA LUIS HIPOLITO REALIZAR 40.00 0.00 40.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
LUIS HIPOLITO EL PROCESO DE ENVIO DE BIENES EN EL
AEROPUERTO DE LATACUNGA
0502493828 CAJAS BORJA 3367 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN REALIZAR EL 40.00 0.00 40.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
ERNESTO IVAN PROCESO DE ENVIO DE BIENES EN EL
PAGINA : 344 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
002-002-000001368/
002-002-00001367/002-002-000001369 /
002-002-000001863.
S.A. UN PASAJE AEREO SEGUROS DE VIAJE Y
CARGOS ADMINISTRATIVOS RUTA QUTO
WASHINGTON QUITO A FAVOR DEL SEÑOR
CAPT VISCARRA OSCAR A FIN DE ASISTIR
A LA VI REUNION DEL GRUPO DE
EXPERTOS DE LA OEA FACTURA
001-00179561/001-001-179553/
001-001-000179562
1709537540 MEDRANDA JORDAN 3370 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO 40.00 0.00 40.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
SANTIAGO DARIO ASISTIR A REUNION CON EL SR.
VICEMINISTRO SOBRE LA LEY DE
SEGURIDAD SOCIAL A DESARROLLARSE
EN GUAYAQUIL
COLOMBIA QUITO A FAVOR DEL SEÑOR
CPNV GOMEZ PROÑO MANUEL A FIN DE
PARTICIPAR EN LA REUNION TECNICA
RESPECTO DEL CORREDOR MARINO ESTE
TROPICAL FACTURA
001-001-000180974/001-001-001180973/001-
0401206180 CBOP. BAEZ 3372 CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO 124.00 0.00 124.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
MENDEZ PATRICIO TRASLADAR AL PERSONAL DE
COMINICACION SOCIAL QUIENES
PARTICIPARAN CON UN STAND DE
INFORMACION A LA CIUDADANÍA SOBRE
SERVICIOS Y CENTROS DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA FFAA DURANTE LA
REALIZACION DE LA FERIS CIUDADANA
QUITO HAITI QUITO A FAVOR DEL SGOP
REMACHE ILBERT S.P SONIA ALCIVAR S.P.
PAOLA ESCOBAR A FIN DE REALIZAR
DE LA SRA MINISTRA FACTURAS
000179565/000179510/0001
EDISSON RAMIRO INSPECCIONAR Y ANALIZAR LAS
PRIORIDADES DE LOS DESTACAMENTOS
DE LA FUERZA NAVAL MATAJE, SELVA
ALEGRE, SAN LORENZO EN LO QUE
CORRESPONDE A GUARNICIONES
MILITARES
PAGINA : 345 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
LTDA. UN PASAJE AEREO SEGUROS DE VIAJE Y
CARGOS ADMINISTRATIVOS RUTA
QUITO-ARGENTINA QUITO A FIN ASISTIR
SEMINARIO COOPERACION SUR-SUR EN EL
AREA DE CONTROL DE ARMAS Y DE
TECNOLOGIA DE USO DUAL FACTURA S
001-001-000051608
PRIORIDADES DE LAS CAPITANIAS DE
PUERTO DE LA FUERZA NAVAL Y FUERZA
AEREA EN BALTRA Y SANTA CRUZ
1803379708 MEJ?A CEPEDA 3377 MEJ?A CEPEDA MAR?A CRISTINA 120.00 0.00 120.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
MAR?A CRISTINA EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
QUE BRINDO PROTECCION A LA SRA.
1712290756 QUEVEDO MADRID 3378 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO 150.00 0.00 150.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
ROMMEL EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
ESTUARDO QUE BRINDO PROTECCION A LA SRA.
EDISON FERNANDO EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
1104533201 LEON CALDERON 3380 LEON CALDERON ROMEL JACSON 150.00 0.00 150.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
ROMEL JACSON EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
MARLON RENAN EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
0921737292 CARRERA FREIRE 3382 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO 150.00 0.00 150.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
MANUEL ALBERTO EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
0990928193001 EDITORIAL 3383 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. 817.15 0.00 817.15 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
UMINASA DEL SUSCRIPCION DE OCHO EJEMPLARES DE
ECUADOR S.A. LA REVISTA LA OTRA A SER
DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES
1803522166 ARCOS PARRA 3384 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES ASISTIR A 40.00 0.00 40.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
OSCAR ANDRES RENDIR LA VERSION ORDENADA POR
PARTE DE FISCALIA DENTRO DE LA
INDAGACION Nº. 12100166-01-2013,
INVESTIGACION QUE SE INICIO POR LA
MUERTE DEL TNTE. CHISTIAN JACOME
1717669269001 PEREZ CARRERA 3385 PEREZ CARRERA LORENA DE LAS 234.64 0.00 234.64 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
LORENA DE LAS MERCEDES ADQUISICION DE 15 SELLOS Y
MERCEDES TRES FECHADORES PARA LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE
MINISTERIO FACTURA S001-001-000002708
0990004250001 EDITORES 3386 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD 609.00 0.00 609.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
NACIONALES ANONIMA ENSA RENOVACION DE LA
SOCIEDAD SUSCRIPCION REVISTA VISTAZO FACTURA
ANONIMA ENSA 001-001-000566820
PAGINA : 346 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707521751001 ESPIN MORALES 3387 ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA 185.92 0.00 185.92 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
MIRTA MAGDALENA ADQUISICION DE ROLL UPS PARA
SEMINARIO TALLER ACTUALIZACION DE
LA POLITICA DE LA DEFENSA FACTURA
001-001-0010283
PARA ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL
MES DE ABRIL-2013 FACTURA
085-003-000001350
1802467355 Janeth Gamboa 3389 JANETH GAMBOA VIATICOS POR GASTOS 795.00 0.00 795.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO-2013
ELIZABETH VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA
ZAMORA LANDEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2013
ROMERO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA
ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2013
1711517142 CRUZ CRUZ JORGE 3392 CRUZ CRUZ JORGE LUIS ASISTIR A LOS 280.00 0.00 280.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
LUIS EXAMENES DE INGRESO AL CURSO DE
ADMINISTRACION NAVAL DE TECNICOS Y
SERVICIOS.
0702543059 S.P. CACAO 3393 S.P. CACAO NARANJO LOURDES 120.00 0.00 120.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
NARANJO LOURDES PARTICIPAR EN EL CICLO DE
1102619226 GONZALEZ 3394 GONZALEZ TENESACA INES LUCIA 120.00 0.00 120.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
TENESACA INES PARTICIPAR EN EL CICLO DE
LUCIA CONFERENCIAS "ADMINISTRACION DE
0103588752 URGILES ORTIZ 3395 URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH 120.00 0.00 120.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
JENNY ELIZABETH PARTICIPAR EN EL CICLO DE
1714148705 VANEGAS JACOME 3396 VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO 120.00 0.00 120.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
ANDRES SANTIAGO PARTICIPAR EN EL CICLO DE
1102909635 AGILA GONZALEZ 3397 AGILA GONZALEZ JORGE RAUL EJECUTAR 315.00 0.00 315.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
JORGE RAUL PSICOTERAPIA GRUPAL AL PERSONAL
EMPLEANDO TÉCNICAS
ADJUNTAS
PAGINA : 347 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0702775537 MART?NEZ PATI?O 3398 MART?NEZ PATI?O CRIST?BAL EJECUTAR 360.00 0.00 360.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
CRIST?BAL PSICOTERAPIA GRUPAL AL PERSONAL
EMPLEANDO TÉCNICAS
ADJUNTAS
1203500523 SGOS. CERVANTES 3399 SGOS. CERVANTES ESCALONA CARLOS 360.00 0.00 360.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
ESCALONA CARLOS ENRI EJECUTAR PSICOTERAPIA GRUPAL AL
ENRI PERSONAL MILOTAR EX COMBATIENTE
DEL ALTO CENEPA ENE L DESTACAMENTO
CONDOR MIRADOR, ZONA PROXIMA AL
EMPLEANDO TÉCNICAS
ADJUNTAS
1706773189 GOMEZ PROANO 3400 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 150.00 0.00 150.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
MANUEL PARTICIPAR EN EL TALLER-REUNION CON
HUMBERTO RELACION AL CORREDOR MARINO ESTE
TROPICAOL-CAMR EN LA CIUDAD DE
MANTA, CON EL FIN DE DEFINIR LA
POSICION NACIONAL RESPECTO AL CMAR
1705137311 LANAS VITERI 3401 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 150.00 0.00 150.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
FERNANDO JAVIER ACOMPAÑAR A LA SRA. MIDENA PARA
ASISTIR A LA INAGURACION DEL CENTRO
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y A LA
REUNION DE FENACOPEC
1712937901 PAVON CARANQUI 3402 PAVON CARANQUI PRISCILA DISEÑAR EL 65.00 0.00 65.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
PRISCILA ESCENARIO APUESTA PARA LA
DE LA DEFENSA PERÍODO 2013-2017
1703853240 MOYA ALBUJA 3403 MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR 340.00 0.00 340.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
WILLIAM OMAR INSPECCION FISICA DE VIVIENDA FISCAL,
EVELUACIÓN PORCENTUAL DEL AVANCE
DE CADA UNA DE LAS OBRAS Y
FISCALIZACION DE OBRAS
0602202897 HERNANDEZ 3404 HERNANDEZ CARRILLO LIDER ARMAN EN 360.00 0.00 360.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
CARRILLO LIDER CUMPLIMIENTO A LA II FASE DEL
ARMAN PROYECTO DE ASCESORAMIENTO E
0501676647 CALERO MOSCOSO 3405 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN 320.00 0.00 320.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
GUILLERMO VERIFICACION PRELIMINAR EN LA BFE Nº.
ESTABAN "PATRIA" SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
PRECONTRACTUALES
1715623649 GALLEGOS CAIZA 3406 GALLEGOS CAIZA NANCY PATRICIA 320.00 0.00 320.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
NANCY PATRICIA VERIFICACION PRELIMINAR EN LA BFE Nº.
9 "PATRIA" SOBRE LOS PROCEDIMINETOS
PAGINA : 348 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0502765159 PRUNA ZAPATA 3407 PRUNA ZAPATA VERONICA FERNANDA 40.00 0.00 40.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
VERONICA VERIFICAR EN EL TRIBUNAL CUARTO DE
FERNANDA GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS, LA
ACCION DE PROTECCION Nº. 0147-2013,
PROPUESTA POR CARMELINA DE JESUS
YAGUACHE GONZALES EN CONTRA DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
MINISTERIO DE DEFENSA, ALCALDIA DE
GUAYAQUIL Y GOBERNACION DEL
GUAYAS
002-002-000001368/
002-002-00001367/002-002-000001369 /
002-002-000001863.
1703876316 GARCIA 3409 GARCIA DOMINGUEZ AMAZONAS 40.00 0.00 40.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
DOMINGUEZ REALIZAR INSPECCION AL HOSPITAL
AMAZONAS NAVAL DE GUAYAQUIL PARA VERIFICAR
LA DENUNCIA DEL CIUDADANO PABLO
CAICEDO POR EL FALLECIMIENTO DE SU
SRA. MADRE EN LA MENCIONADA CASA DE
SALUD
1710964964 CATANA GUANA 3410 CATANA GUANA LUIS HIPOLITO REALIZAR 40.00 0.00 40.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
LUIS HIPOLITO EL PROCESO DE ENVIO DE BIENES EN EL
0502493828 CAJAS BORJA 3411 CAJAS BORJA ERNESTO IVAN REALIZAR EL 40.00 0.00 40.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
ERNESTO IVAN PROCESO DE ENVIO DE BIENES EN EL
1709537540 MEDRANDA JORDAN 3412 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO 40.00 0.00 40.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
SANTIAGO DARIO ASISTIR A REUNION CON EL SR.
VICEMINISTRO SOBRE LA LEY DE
SEGURIDAD SOCIAL A DESARROLLARSE
EN GUAYAQUIL
0401206180 CBOP. BAEZ 3413 CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO 124.00 0.00 124.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
MENDEZ PATRICIO TRASLADAR AL PERSONAL DE
COMINICACION SOCIAL QUIENES
PARTICIPARAN CON UN STAND DE
INFORMACION A LA CIUDADANÍA SOBRE
SERVICIOS Y CENTROS DE FORMACION
PROFESIONAL DE LA FFAA DURANTE LA
REALIZACION DE LA FERIS CIUDADANA
1800891705 NAVAS MONTERO 3414 NAVAS MONTERO EDISSON RAMIRO 105.00 0.00 105.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
PRIORIDADES DE LOS DESTACAMENTOS
DE LA FUERZA NAVAL MATAJE, SELVA
ALEGRE, SAN LORENZO EN LO QUE
CORRESPONDE A GUARNICIONES
MILITARES
1760000740001 MINISTERIO DE 3416 [P:05 T:SE A:2013] ENCARGOS Y 4,672.64 0.00 3,777.73 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 28/05/2013 29/05/2013 1 29/05/2013 1
DEFENSA SUBROGACIONES DE MAYO 2013
NACIONAL - (PONCE,HARO,FIERRO,ROJAS,MEDINA,PERE
PLANTA CENTRAL Z,VALLADARES)
PAGINA : 349 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1760000740001 MINISTERIO DE 3417 [P:05 T:AJ A:2013] Orden de Pago Horas Extras 2,146.63 0.00 1,845.55 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 28/05/2013 29/05/2013 1 29/05/2013 1
DEFENSA de Abril 2013 CDT y LOSEP (Ramos, Quishpe,
NACIONAL - Vayas, Tubon, Toapanta, Caisalitin, Gualoto,
PLANTA CENTRAL Caisalitin, Altamirano, Borja, Jaramillo, Rodirguez,
Pilco, Sanchez)
1803379708 MEJ?A CEPEDA 3418 MEJ?A CEPEDA MAR?A CRISTINA 120.00 0.00 120.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
MAR?A CRISTINA EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
1712290756 QUEVEDO MADRID 3419 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO 150.00 0.00 150.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
ROMMEL EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
ESTUARDO QUE BRINDO PROTECCION A LA SRA.
EDISON FERNANDO EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
1802467355 Janeth Gamboa 3421 JANETH GAMBOA VIATICOS POR GASTOS 795.00 0.00 795.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO-2013
1104533201 LEON CALDERON 3422 LEON CALDERON ROMEL JACSON 150.00 0.00 150.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
ROMEL JACSON EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
ELIZABETH VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA
ZAMORA LANDEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2013
MARLON RENAN EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
ROMERO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA
ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2013
0921737292 CARRERA FREIRE 3426 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO 150.00 0.00 150.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
MANUEL ALBERTO EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
1703779494001 MONTENEGRO 3427 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER 228,750.00 0.00 228,750.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
MARTINEZ HOOVER HUMBERTO SERVICIO DE ALIMENTACION
HUMBERTO PARA EL PERSONAL DE SERVIDORES
PUBLICOS DEL MIDENA SEGUN CONTRATO
No 00016
1707870695001 CISNEROS PUGA 3428 CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO 606.14 0.00 606.14 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
HECTOR GUSTAVO ADQUISICION DE PLATOS TAZAS
CUCHARAS AZUCARERAS DE VIDRIO Y
CAFETERAS ELECTRICA OSTER
1803522166 ARCOS PARRA 3429 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES ASISTIR A 40.00 0.00 40.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
OSCAR ANDRES RENDIR LA VERSION ORDENADA POR
PARTE DE FISCALIA DENTRO DE LA
INDAGACION Nº. 12100166-01-2013,
INVESTIGACION QUE SE INICIO POR LA
MUERTE DEL TNTE. CHISTIAN JACOME
1705692190001 AGUIRRE ANDRADE 3430 AGUIRRE ANDRADE ROBERTO 5,768.00 0.00 5,768.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
ROBERTO PRODUCCIÓN DE VIDEO DE RENDICIÓN DE
DEFENSA NACIONAL FACTURA
S001-001-000001052
PAGINA : 350 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1760002600001 BANCO CENTRAL 3431 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA 100.80 0.00 100.80 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
DEL ECUADOR PAGO DE EMISION DE C ERTIFICADOS DE
FIRMAS DIGITALES FUNCIONARIOS DE
001-030-000010578
WEB DEL MDN
0990299390001 MUEBLES EL 3433 MUEBLES EL BOSQUE S.A. ADQUISICION 1,798.13 0.00 1,798.13 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
BOSQUE S.A. DE UN SOFA CON COSTURAS BLANCAS Y
UNA MESA DE CENTRO PARA EL
008-002-7977
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 3434 PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE 5,136.10 0.00 5,136.10 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
MATERIALES DE ASEO
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO
CUATRIMESTRE DE 2013
S.A. CUATRO PASAJES AEREOS SEGUROS DE
VIAJE Y CARGOS ADMINISTRATIVOS RUTA
QUITO LIMA QUITO A FAVOR DE LOS
SEÑORES DR CARLOS LARREA
VICEMINISTRO S.P. HELGA SERRANO S.P.
NAPOLEON ALVARADO Y TCRNL SALAZAR
PARTICIPAR EL VIII REUNION DEL
CONSEJO SURAMERICANO
0801148214 PERLAZA VALENCIA 3436 PERLAZA VALENCIA FREILER EN 360.00 0.00 360.00 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
FREILER CUMPLIMIENTO A LA II FASE DEL
PROYECTO DE ASCESORAMIENTO E
1391755023001 TELANDWEB S.A. 3437 IVA APLICADO A FACTURA 1404 DE 2 DE 78.02 0.00 78.02 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 28/05/2013
MAYO-2013
1791704517001 MARITETOUR CIA. 3438 MARITETOUR CIA. LTDA.ADQUISICION DE 5,821.94 0.00 5,821.94 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
LTDA. DOS PASAJES AEREOS SEGUROS DE VIAJE
QUITO SUIZA QUITO A FAVOR DE LOS
SEÑORES CNRL PAZMIÑO RAMON Y TCRNL
PATRICIO HIDALGO A FIN DE PARTICIPAR
EN LA REUNION DE LOS COMITES
PERMANENTES DE LA CONVENCION DE
OTAWA
FACTURA 001-001-000179552
PAGINA : 351 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791704517001 MARITETOUR CIA. 3440 MARITETOUR CIA. LTDA.ADQUISICION DE 1,354.89 0.00 1,354.89 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
CARGOS ADMINISTRATIVOS RUTA QUITO
CHILE QUITO A FAVOR DEL SEÑOR S.P
NAPOLEON ALVARADO A FIN DE ASISTIR
A LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO
PARA STANDARIZAR MECANISMO DEL
INVENTARIO MILITAR DE LOS PAISES
SURAMERICANOS
S.A. UN PASAJE AEREO RUTA QUITO MANTA A
FAV OR DEL SEÑOR CPNV GOMEZ PROAÑO
MANUEL A FIND E PARTICIPAR COMO
DELEGADO DEL MIDENA AL
TALLE-REUNION "CORRDOR MARINO ESTE
TROPICAL" FACTURA 001-001-000179551
1706557251 QUELAL 3443 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER 136.42 0.00 136.42 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0
BOHORQUEZ REPOSICION ADQUISICION DE UN PASAJE
PATRICIO JAVIER CUENCA QUITO A FAVOR DEL TCRNL
QUELAL PATRICIO A FIN DE PARTICIPAR
EN SEMINARIO DE COMUNICACION SOCIAL
085-003-000001350
FACTURA 001-001-000179552
085-003-000001350
EDISSON RAMIRO REPOSICION DE PASAJES COMISION DE
SERVICIO A GALAPAGOS
1791226054001 EUROVIAJES TUR 3448 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE 950.02 94.30 1,043.50 N 28/05/2013 28/05/2013 29/05/2013 1 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
001-00179561/001-001-179553/
001-001-000179562
PAGINA : 352 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0990928193001 EDITORIAL 3449 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. 729.60 87.55 748.57 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 1
UMINASA DEL SUSCRIPCION ANUAL (24 EDICIONES) DE
ECUADOR S.A. OCHO EJEMPLARES DE LA REVISTA LA
OTRA A SER DISTRIBUIDAS EN LAS
CARTERA DE ESTADO, FACTURA
001-001-000042769
0990928193001 EDITORIAL 3450 EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. 87.55 0.00 87.55 N 28/05/2013 28/05/2013 28/05/2013 0 28/05/2013
UMINASA DEL SUSCRIPCION ANUAL (24 EDICIONES) DE
ECUADOR S.A. OCHO EJEMPLARES DE LA REVISTA LA
OTRA A SER DISTRIBUIDAS EN LAS
001-001-000042769
TROPICAL FACTURA
001-001-000180974/001-001-001180973/001-
TROPICAL FACTURA
001-001-000180974/001-001-001180973/001-
EDISSON RAMIRO REPOSICION DE PASAJES COMISION DE
SERVICIO A GALAPAGOS
PRIORIDADES DE LAS CAPITANIAS DE
PUERTO DE LA FUERZA NAVAL Y FUERZA
AEREA EN BALTRA Y SANTA CRUZ
001-00179561/001-001-179553/
001-001-000179562
0602315129 ROBALINO NORIEGA 3456 JENNI ROBALINO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 190.00 0.00 190.00 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0
JENNI ALICIA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SHELL
LECTURA DE BORRADOR DE INFORME
BS-17 "PASTAZA".
PAGINA : 353 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0501643068 HUGO MARCELO 3457 HUGO ROMERO 3 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 420.00 0.00 420.00 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0
ROMERO SUBSISTENCIA COMISIÓN GALÁPAGOS
ZAMBRANO INSPECCIONAR UNIDAD MILITAR DEL
DIRGIN DE LA FUERZA NAVAL EN SAN
CRISTOBAL PARA REVISAR LA
PRIORIZACIÓN SOBRE LA AMPLIACIÓN
CÁMARA DE OFICIALES II ETAPA COMO
TAMBIÉN LAS UNIDADES EN BALTRA,
SANTA CRUZ, ISABELA DE F. NAVAL Y FAE.
LORENA DE LAS MERCEDES ADQUISICION DE C INCO
MERCEDES SELLOS AUTOMATICOS A FIN DE DEJAR
CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE
DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES
AREAS DE ESTE MINISETRIO
1715040851 ROMERO ORTIZ 3459 MA. ALEXANDRA ROMERO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0
MARIA ALEXANDRA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL USO
QUE SE DÁ A LA HACIENDA HAYRA-HUASI
CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIOS DE
INMOBILIAR.
1712130507 MALDONADO 3460 CESAR MALDONADO 4 DÍAS VIÁTICO 320.00 0.00 320.00 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0
VILLACIS CESAR COMISIÓN LATACUNGA SUPERVISIÓN
AUGUS VERIFICACIÓN PRELIMINAR EN LA BFE-9
PATRIA PROCEDIMIENTOS
Y EN LA ESCUELA TÉCNICA DE LA FAE
SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
POR SUBASTA INVERSA PARA LA COMPRA
DE PRENDAS PARA EMITIR INFORMES
EJECUCIÓN.
MERCEDES CUATRO FECHADORES AUTOMATICOS
PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE
1715040851 ROMERO ORTIZ 3462 MA. ALEXANDRA ROMERO 1 DÍA 40.00 0.00 40.00 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0
MARIA ALEXANDRA SUBSISTENCIA COMISIÓN LATACUNGA
GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL
DE LATACUNGA A FIN DE OBTENER
DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA
TRASPASAR 83 HECTÁREAS QUE FORMAN
PARTE DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA
BFE-9 A FAVOR DEL MINISTERIO DE
JUSTICIA.
1713910428001 PACHECO GUEVARA 3463 PACHECO GUEVARA JUAN PABLO 3,800.00 0.00 3,800.00 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0
JUAN PABLO ADQUISICION DE UN PURIFICADOR DE
AGUA PARA EL COMEDOR DE ESTA
001-001-000000757
1706557251 QUELAL 3464 PATRICIO QUELAL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 250.00 0.00 250.00 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0
PATRICIO JAVIER GUAYAQUIL ORGANIZACIÓN DE LOS
EVENTOS DEPORTIVOS A REALIZARSE EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS.
PAGINA : 354 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0990022887001 GRAFICOS 3465 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 530.39 0.00 530.39 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0
NACIONALES SA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL
GRANASA DIARIO EXPRESO INICIA 08 MAYO-2013 AL
07 DE MAYO-2014 Y 19 DE MAYO-2013 AL 18
MAYO 2014 PARA LAS PRINCIPALES
AUTORIDADES DE ESTA CARTRA DE
ESTADO FACTURAS 002-003-000012923 /
002-003-000012924
1792074053001 TRABAJOSA 3466 TRABAJOSA CIA.LTDA. SERVICIO DE COFFE 761.26 0.00 761.26 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0
CIA.LTDA. BREAK PARA LOS DIAS 06-07-08 DE MAYO
2013 PARA REUNION DE TRABAJO DE LOS
ARGENTINA Y BRASIL FACTURA S
001-001-0054408
0990299390001 MUEBLES EL 3467 MUEBLES EL BOSQUE S.A. ADQUISICION 1,605.47 192.66 1,782.08 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
008-002-7977
0990299390001 MUEBLES EL 3468 MUEBLES EL BOSQUE S.A. ADQUISICION 192.66 0.00 192.66 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013
008-002-7977
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 3469 PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE 4,595.92 540.18 4,928.09 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
MATERIALES DE ASEO
1760002600001 BANCO CENTRAL 3470 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR .- PAGO 90.00 10.80 100.80 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013 0
DEL ECUADOR DE EMISION DE CERTIFICADOS DE
FIRMAS DIGITALES DE FUNCIONARIOS DE
001-030-000010578
1760002600001 BANCO CENTRAL 3471 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR .- PAGO 10.80 0.00 10.80 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013
DEL ECUADOR DE EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMAS
DIGITALES DE FUNCIONARIOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO FACTURA S
001-030-000010578
DE ABRIL DE 2013, FACT NO. 001-004-14835
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 3473 PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICIÓN DE 540.18 0.00 540.18 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013
MATERIALES DE ASEO
DE ABRIL DE 2013, FACT NO. 001-004-14835
1717669269001 PEREZ CARRERA 3475 PEREZ CARRERA LORENA DE LAS 209.50 25.14 225.00 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
PAGINA : 355 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1717669269001 PEREZ CARRERA 3476 PEREZ CARRERA LORENA DE LAS 25.14 0.00 25.14 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013
1703779494001 MONTENEGRO 3477 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER 17,771.52 2,132.58 18,055.86 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- SERVICIO DE ALIMENTACION
No 00016, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013, FACTURA NO. 001-001-1373
1791704517001 MARITETOUR CIA. 3478 MARITETOUR CIA. LTDA.ADQUISICION DE 1,222.29 132.60 1,354.89 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
SURAMERICANOS
1712290756 QUEVEDO MADRID 3479 ROMMEL QUEVEDO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 210.00 0.00 210.00 N 29/05/2013 29/05/2013 30/05/2013 1
ROMMEL DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ESTUARDO GUAYAQUIL EJECUTAR EL OPERATIVO DE
EN GUAYAQUIL DONDE LA MÁXIMA
AUTORIDAD MANTUVO UNA REUNIÓN DE
TRABAJO DISPUESTA POR LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA.
0501793160 VILLALVA TOVAR 3480 EDISON VILLALVA 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 210.00 0.00 210.00 N 29/05/2013 29/05/2013 30/05/2013 1
GUAYAQUIL EJECUTAR EL OPERATIVO DE
DE LA REPÚBLICA.
1703779494001 MONTENEGRO 3481 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER 2,132.58 0.00 2,132.58 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013
ABRIL DE 2013, FACTURA NO. 001-001-1373
1791704517001 MARITETOUR CIA. 3482 MARITETOUR CIA. LTDA.ADQUISICION DE 132.60 0.00 132.60 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013
SURAMERICANOS
PAGINA : 356 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE
PARA LOS DIFERENTES AREAS DE ESTE
MINISTRIO F S001-001000002346
0502407687 LLANO TOAPANTA 3487 CRISTIAN LLANO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 210.00 0.00 210.00 N 29/05/2013 29/05/2013 30/05/2013 1
CRISTIAN FABIAN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
DE LA REPÚBLICA.
1104533201 LEON CALDERON 3488 ROMMEL LEÓN 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 210.00 0.00 210.00 N 29/05/2013 29/05/2013 30/05/2013 1
ROMEL JACSON DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
DE LA REPÚBLICA.
000179565/000179510/0001
001-001-000051608
1803379708 MEJ?A CEPEDA 3491 MARÍA C. MEJÍA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 29/05/2013 29/05/2013 30/05/2013 1
MAR?A CRISTINA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL EJECUTAR
EL OPERATIVO DE SEGURIDAD QUE
BRINDÓ PROTECCIÓN A LA SRA. MINISTRA
DE DEFENSA NACIONAL EN GUAYAQUIL
DONDE LA MÁXIMA AUTORIDAD
MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO
DISPUESTA POR LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA.
PAGINA : 357 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791704517001 MARITETOUR CIA. 3492 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION DE -720.94 0.00 -720.94 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0
001-001-000051608
1717936882 ZAVALA FLORES 3493 ALEJANDRO ZAVALA FLORES 1 DÍA 105.00 0.00 105.00 N 29/05/2013 29/05/2013 30/05/2013 1
ALEJANDRO VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LATACUNGA-RIOBAMBA
ASISTIR DILIGENCIA DIPSUESTA POR LA
FISCALIA PROVINCIAL DE GUANO
MEDIANTE PROVIDENCIA DE FECHA
05-MAR-2013 A LAS 14H00 PARA LA
RECOSTRUCCIÓN DEL LUGAR DE LOS
ECHOS DENTRO DE LA IDAGACIÓN PREVIA
No. 187-2011.
000179565/000179510/0001
1706557251 QUELAL 3495 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER 136.42 0.00 136.42 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
BOHORQUEZ REPOSICION ADQUISICION DE UN PASAJE
PATRICIO JAVIER CUENCA QUITO A FAVOR DEL TCRNL
QUELAL PATRICIO A FIN DE PARTICIPAR
EN SEMINARIO DE COMUNICACION SOCIAL
0990004250001 EDITORES 3496 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD 543.75 65.25 603.56 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
NACIONALES ANONIMA ENSA .- RENOVACION DE LA
SOCIEDAD SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA
ANONIMA ENSA VISTAZO FACTURA 001-001-000566820
0990004250001 EDITORES 3497 EDITORES NACIONALES SOCIEDAD 65.25 0.00 65.25 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013
NACIONALES ANONIMA ENSA .- RENOVACION DE LA
SOCIEDAD SUSCRIPCION ANUAL DE LA REVISTA
ANONIMA ENSA VISTAZO FACTURA 001-001-000566820
1707521751001 ESPIN MORALES 3498 ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA. 166.00 19.92 168.66 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
MIRTA MAGDALENA -IMPRESIONES DE DOS ROLL UP,
ESTRUCTUR METALICA, LONA PARA
EXTERIORES FULL COLOR PARA
001-001-0010283
1707521751001 ESPIN MORALES 3499 ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA. 19.92 0.00 19.92 N 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 0 29/05/2013
MIRTA MAGDALENA -IMPRESIONES DE DOS ROLL UP,
ESTRUCTUR METALICA, LONA PARA
EXTERIORES FULL COLOR PARA
001-001-0010283
1707870695001 CISNEROS PUGA 3501 CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- 541.20 64.94 581.24 N 29/05/2013 30/05/2013 30/05/2013 1 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
CAFETERA ELECTRICA OSTER, FACTURAS
NO. 001-001-2864/2865
PAGINA : 358 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0602315129 ROBALINO NORIEGA 3502 JENNI ROBALINO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 190.00 0.00 190.00 N 29/05/2013 29/05/2013 30/05/2013 1 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
JENNI ALICIA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SHELL
LECTURA DE BORRADOR DE INFORME
BS-17 "PASTAZA".
0501643068 HUGO MARCELO 3503 HUGO ROMERO 3 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 420.00 0.00 420.00 N 29/05/2013 29/05/2013 30/05/2013 1 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
ROMERO SUBSISTENCIA COMISIÓN GALÁPAGOS
ZAMBRANO INSPECCIONAR UNIDAD MILITAR DEL
DIRGIN DE LA FUERZA NAVAL EN SAN
CRISTOBAL PARA REVISAR LA
PRIORIZACIÓN SOBRE LA AMPLIACIÓN
CÁMARA DE OFICIALES II ETAPA COMO
TAMBIÉN LAS UNIDADES EN BALTRA,
SANTA CRUZ, ISABELA DE F. NAVAL Y FAE.
1715040851 ROMERO ORTIZ 3504 MA. ALEXANDRA ROMERO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 29/05/2013 29/05/2013 30/05/2013 1 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
MARIA ALEXANDRA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA
QUE SE DÁ A LA HACIENDA HAYRA-HUASI
CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIOS DE
INMOBILIAR.
1712130507 MALDONADO 3505 CESAR MALDONADO 4 DÍAS VIÁTICO 320.00 0.00 320.00 N 29/05/2013 29/05/2013 30/05/2013 1 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
VILLACIS CESAR COMISIÓN LATACUNGA SUPERVISIÓN
AUGUS VERIFICACIÓN PRELIMINAR EN LA BFE-9
PATRIA PROCEDIMIENTOS
Y EN LA ESCUELA TÉCNICA DE LA FAE
SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
POR SUBASTA INVERSA PARA LA COMPRA
DE PRENDAS PARA EMITIR INFORMES
EJECUCIÓN.
1715040851 ROMERO ORTIZ 3506 MA. ALEXANDRA ROMERO 1 DÍA 40.00 0.00 40.00 N 29/05/2013 29/05/2013 30/05/2013 1 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
MARIA ALEXANDRA SUBSISTENCIA COMISIÓN LATACUNGA
GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL
DE LATACUNGA A FIN DE OBTENER
TRASPASAR 83 HECTÁREAS QUE FORMAN
PARTE DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA
BFE-9 A FAVOR DEL MINISTERIO DE
JUSTICIA.
1706557251 QUELAL 3507 PATRICIO QUELAL 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 250.00 0.00 250.00 N 29/05/2013 29/05/2013 30/05/2013 1 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 1
PATRICIO JAVIER GUAYAQUIL ORGANIZACIÓN DE LOS
EVENTOS DEPORTIVOS A REALIZARSE EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SALINAS.
1707870695001 CISNEROS PUGA 3508 CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- 64.94 0.00 64.94 N 30/05/2013 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013
CAFETERA ELECTRICA OSTER, FACTURAS
NO. 001-001-2864/2865
1792074053001 TRABAJOSA 3510 TRABAJOSA CIA.LTDA. SERVICIO DE COFFE 686.38 74.88 695.11 N 30/05/2013 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 31/05/2013 1 31/05/2013 1
2013 PARA REUNION DE TRABAJO DE LOS
ARGENTINA Y BRASIL FACTURA S
001-001-0054408
PAGINA : 359 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792074053001 TRABAJOSA 3513 TRABAJOS CIA LTDA.SERVICIO DE COFFFE 74.88 0.00 74.88 N 30/05/2013 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013
2013 PARA REUNIONES DE TRABAJO DE
LOS EMBAJADORES DE LOS PAISES DE
ARGENTINA Y BRASIL FACURA S
001-001-00054408
1791704517001 MARITETOUR CIA. 3514 MARITETOUR CIA. LTDA.ADQUISICION DE 5,264.66 557.28 5,821.94 N 30/05/2013 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 31/05/2013 1 31/05/2013 1
OTAWA
0990022887001 GRAFICOS 3515 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 473.56 56.83 525.65 N 30/05/2013 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 31/05/2013 1 31/05/2013 1
NACIONALES SA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES DEL
GRANASA DIARIO EXPRESO INICIA 08 MAYO-2013 AL
07 DE MAYO-2014 Y 19 DE MAYO-2013 AL 18
MAYO 2014 PARA LAS PRINCIPALES
AUTORIDADES DE ESTA CARTRA DE
ESTADO FACTURAS 002-003-000012923 /
002-003-000012924
0990022887001 GRAFICOS 3516 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 56.83 0.00 56.83 N 30/05/2013 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013
NACIONALES SA RENOVACION DE SUSCRIPCIOONES DEL
GRANASA IDARIO EXPRESO INICIA 08 DE MAYO-2013
AL 07-MAYO-2014 Y 19 DE MAYO DE 2013
AL 18 DE MAYO 2014 PARA LAS
CARTERA DE ESTADO FACATURAS
002-003-00012923/002-003-000012924
1705692190001 AGUIRRE ANDRADE 3517 AGUIRRE ANDRADE ROBERTO 5,150.00 618.00 5,283.90 N 30/05/2013 30/05/2013 30/05/2013 0 31/05/2013 31/05/2013 0 31/05/2013 1
ROBERTO PRODUCCIÓN DE VIDEO DE RENDICIÓN DE
S001-001-000001052
1791704517001 MARITETOUR CIA. 3518 MARITETOUR CIA. LTDA.ADQUISICION DE 557.28 0.00 557.28 N 30/05/2013 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013
OTAWA
1705692190001 AGUIRRE ANDRADE 3519 AGUIRRE ANDRADE ROBERTO 618.00 0.00 618.00 N 30/05/2013 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013
ROBERTO PRODUCCION DE VIDEO DE RENDICION DE
S001-001-00001052
1713910428001 PACHECO GUEVARA 3520 PACHECO GUEVARA JUAN PABLO 3,392.86 407.14 3,643.93 N 30/05/2013 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013 31/05/2013 1 31/05/2013 1
001-001-000000757
PAGINA : 360 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FAVOR DEL SEÑOR CPNV GOMEZ PROAÑO
MANUEL A FIN DE PARTICIPAR COMO
1713910428001 PACHECO GUEVARA 3522 PACHECO GUEVARA JUAN PABLO 407.14 0.00 407.14 N 30/05/2013 30/05/2013 30/05/2013 0 30/05/2013
001-001-000000757
FAV OR DEL SEÑOR CPNV GOMEZ PROAÑO
MANUEL A FIND E PARTICIPAR COMO
001-001-000051608
001-001-000051608
DE LA SRA MNISTRA
DE LA SRA MNISTRA
PAGINA : 361 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1717936882 ZAVALA FLORES 3536 ALEJANDRO ZAVALA FLORES 1 DÍA 105.00 0.00 105.00 N 30/05/2013 30/05/2013 31/05/2013 1 31/05/2013 03/06/2013 3 03/06/2013 4
ALEJANDRO VIÁTICO 1 DÍA SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LATACUNGA-RIOBAMBA
ASISTIR DILIGENCIA DIPSUESTA POR LA
FISCALIA PROVINCIAL DE GUANO
MEDIANTE PROVIDENCIA DE FECHA
05-MAR-2013 A LAS 14H00 PARA LA
RECOSTRUCCIÓN DEL LUGAR DE LOS
ECHOS DENTRO DE LA IDAGACIÓN PREVIA
No. 187-2011.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 3537 MARÍA C. MEJÍA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 30/05/2013 30/05/2013 31/05/2013 1 31/05/2013 03/06/2013 3 03/06/2013 4
MAR?A CRISTINA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL EJECUTAR
EL OPERATIVO DE SEGURIDAD QUE
DE DEFENSA NACIONAL EN GUAYAQUIL
DONDE LA MÁXIMA AUTORIDAD
MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO
REPÚBLICA.
1104533201 LEON CALDERON 3538 ROMMEL LEÓN 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 210.00 0.00 210.00 N 30/05/2013 30/05/2013 31/05/2013 1 31/05/2013 03/06/2013 3 03/06/2013 4
ROMEL JACSON DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
DE LA REPÚBLICA.
0502407687 LLANO TOAPANTA 3539 CRISTIAN LLANO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 210.00 0.00 210.00 N 30/05/2013 30/05/2013 31/05/2013 1 31/05/2013 03/06/2013 3 03/06/2013 4
CRISTIAN FABIAN DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
DE LA REPÚBLICA.
PAGINA : 362 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0501793160 VILLALVA TOVAR 3540 EDISON VILLALVA 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 210.00 0.00 210.00 N 30/05/2013 30/05/2013 31/05/2013 1 31/05/2013 03/06/2013 3 03/06/2013 4
DE LA REPÚBLICA.
1712290756 QUEVEDO MADRID 3541 ROMMEL QUEVEDO 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 210.00 0.00 210.00 N 30/05/2013 30/05/2013 31/05/2013 1 31/05/2013 03/06/2013 3 03/06/2013 4
ESTUARDO GUAYAQUIL EJECUTAR EL OPERATIVO DE
DE LA REPÚBLICA.
1719530857 CABRERA CABRERA 3542 CABRERA CABRERA JOSE 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 0
JOSE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUYO
ASISTIR AUDIENCIA ORAL EN EL JUZGADO
DE GARANTÍAS PENALES Y DE TRÁNSITO
DE PASTAZA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN
LA CUAL FUE DEMANDADA LA SRA.
MINISTRA Y COMANDANTE DE FAE EN LA
QUE SR. JUEZ DICTE SENTENCIA Y
DESECHE LA ACCIÓN PLANTEADA.
0401206180 CBOP. BAEZ 3543 BAEZ MENDEZ PATRICIO 1 DÍA DE 44.20 0.00 44.20 N 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 0
MENDEZ PATRICIO SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE PEAJES
POR COMISIÓN A IBARRA TRASLADAR A
FUNCIONARIA DE BIENES Y CATÁSTROS
QUIEN SE TRASLADO A IBARRA.
0401206180 CBOP. BAEZ 3544 BAEZ MENDEZ PATRICIO 1 DÍA DE 42.00 0.00 42.00 N 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 0
POR COMISIÓN A LATACUNGA TRASLADAR
A FUNCIONARIA DE BIENES Y CATÁSTROS
QUIEN SE TRASLADÓ A LATACUNGA
ASISTIR OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
HABILITANTES PARA TRANSFERENCIA DE
DOMINIO DEL ÁREA REQUERIDA POR EL
MINISTERIO DE JUSTICIA.
1705877296 ESPINOSA GARCES 3545 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA 1 71.50 0.00 71.50 N 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 0
MARIA FERNANDA DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
DE TRABAJO SOBRE INVASIONES
CONVOCADA POR EL SR. PRESIDENTE LA
MISMA QU SE REALIZARÁ EN LAS
INSTALACIONES DEL GOBIERNO DEL
LITORAL.
1705137311 LANAS VITERI 3546 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 0
FERNANDO JAVIER SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MISMA QUE SE REALIZARÁ EN LAS
LITORAL.
PAGINA : 363 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706773189 GOMEZ PROANO 3547 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 1 50.00 0.00 50.00 N 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 0
MANUEL DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
HUMBERTO GUAYAQUIL ASISTIR A LA REUNIÓN DE
TRABAJO EN EL INOCAR.
1760000740001 MINISTERIO DE 3548 [P:05 T:IZ A:2013] Orden de Pago (JESUS 1,608.75 0.00 1,608.75 N 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 0 31/05/2013 03/06/2013 3 03/06/2013 3
DEFENSA EDUARDO TELLES URBANO) Mayo 2013
NACIONAL - CDT, Desahucio
PLANTA CENTRAL
0401206180 CBOP. BAEZ 3549 BAEZ MENDEZ PATRICIO 1 DÍA DE 42.00 0.00 42.00 N 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 0 03/06/2013 03/06/2013 0 03/06/2013 3
POR COMISIÓN A LATACUNGA TRASLADAR
A FUNCIONARIA DE BIENES Y CATÁSTROS
QUIEN SE TRASLADÓ A LATACUNGA
ASISTIR OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS
HABILITANTES PARA TRANSFERENCIA DE
DOMINIO DEL ÁREA REQUERIDA POR EL
MINISTERIO DE JUSTICIA.
1719530857 CABRERA CABRERA 3550 CABRERA CABRERA JOSE 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 0 03/06/2013 03/06/2013 0 03/06/2013 3
JOSE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A PUYO
ASISTIR AUDIENCIA ORAL EN EL JUZGADO
DE GARANTÍAS PENALES Y DE TRÁNSITO
DE PASTAZA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN
LA CUAL FUE DEMANDADA LA SRA.
MINISTRA Y COMANDANTE DE FAE EN LA
QUE SR. JUEZ DICTE SENTENCIA Y
DESECHE LA ACCIÓN PLANTEADA.
1705281184 ALVARADO SUAREZ 3551 ALVARADO SUAREZ LUIS NAPOLEON 2 587.37 0.00 587.37 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
LUIS NAPOLEON DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A LIMA-PERÚ PARTICIPAR
EN LA VIII REUNIÓN DE LA INSTANCIA
EJECUTIVA DEL CDS/UNASUR.
0401206180 CBOP. BAEZ 3552 BAEZ MENDEZ PATRICIO 1 DÍA DE 44.20 0.00 44.20 N 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 0 03/06/2013 03/06/2013 0 03/06/2013 3
POR COMISIÓN A IBARRA TRASLADAR A
FUNCIONARIA DE BIENES Y CATÁSTROS
QUIEN SE TRASLADO A IBARRA.
1705877296 ESPINOSA GARCES 3553 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA 1 71.50 0.00 71.50 N 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 0 03/06/2013 03/06/2013 0 03/06/2013 3
MISMA QU SE REALIZARÁ EN LAS
LITORAL.
1705137311 LANAS VITERI 3554 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 0 03/06/2013 03/06/2013 0 03/06/2013 3
FERNANDO JAVIER SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MISMA QUE SE REALIZARÁ EN LAS
LITORAL.
1706773189 GOMEZ PROANO 3555 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 1 50.00 0.00 50.00 N 31/05/2013 31/05/2013 31/05/2013 0 03/06/2013 03/06/2013 0 03/06/2013 3
HUMBERTO GUAYAQUIL ASISTIR A LA REUNIÓN DE
TRABAJO EN EL INOCAR.
PAGINA : 364 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1710172014 TINTIN AVILA 3556 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
ARTURO ADOLFO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CUENCA
REVISIÓN DEL PROCESO SIGNADO CON EL
No. 0057-2013 EN EL TRIBUNAL 3 DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
1707215339 RUIZ OCHOA 3557 RUIZ OCHOA CARLOS GUILLERMO 20 DÍAS 1,000.00 0.00 1,000.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
CARLOS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUILLERMO SALINAS PARTICIPAR EN LA JUNTA
INVESTIGADORA DE ACCIDENTES EN LA
CIUDAD DE SALINAS. DAR INICIO A LA
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE
OCURRIDO EL 23-MAR-2013 DEL
HELICÓPTERO FAE-413.
1709693368 VASCO NARANJO 3558 VASCO NARANJO JOSE LUIS 20 DÍAS DE 1,000.00 0.00 1,000.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
JOSE LUIS SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SALINAS
PARTICIPAR EN LA JUNTA INVESTIGADORA
DE ACCIDENTES EN LA CIUDAD DE
SALINAS. DAR INICIO A LA INVESTIGACIÓN
DEL ACCIDENTE OCURRIDO EL
23-MAR-2013 DEL HELICÓPTERO FAE-413.
1710899962 TNTE.GARCES 3559 GARCES CAICEDO GUIDO GUALBERTO 20 800.00 0.00 800.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
CAICEDO GUIDO DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUALBERTO SALINAS PARTICIPAR EN LA JUNTA
0914485040 MUNOZ ARAMBULO 3560 MUNOZ ARAMBULO MAYRA ADALGISA 20 1,150.00 0.00 1,150.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
MAYRA ADALGISA DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
SALINAS Y 3 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A QUITO PARTICIPAR EN LA
JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES
EN LA CIUDAD DE SALINAS. DAR INICIO A
LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE
0920475308 RAMIREZ PINTO 3561 RAMIREZ PINTO VICKY ALEXANDRA 20 960.00 0.00 960.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
VICKY ALEXANDRA DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1704682226 PERLAZA CESAR 3562 PERLAZA CESAR ENRIQUE 3 DÍAS DE 280.00 0.00 280.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
ENRIQUE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A MACHALA SE REALIZÓ LA
OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE BAJA DE
BIENES DE LAS UNIDADES DEL BIMOT-3,
BIMOT-1, CAL-1, GA-1, ESCART DE LA
FUERZA TERRESTRE.
PAGINA : 365 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0601884109 MORENO ROBALINO 3563 MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL 8 DÍAS 720.00 0.00 720.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
ANGEL RAFAEL DE VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A PUYO REALIZAR EXAMEN
ESPECIAL A LOS INGRESOS DE
AUTOGESTIÓN Y A LOS PROCESOS DE
Y SERVICIOS DEL HOSPITAL BÁSICO No.
17-BS.
1705582391 JIBAJA HERRERA 3564 JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO 8 DÍAS DE 720.00 0.00 720.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
VICTOR HUGO VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR
17-BS.
0400477923 BURBANO MAFLA 3565 BURBANO MAFLA CRUZ ELENA 8 DÍAS DE 720.00 0.00 720.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
CRUZ ELENA VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR
17-BS.
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 3566 RODRIGUEZ EDUARDO 3 DÍAS VIÁTICO 1 280.00 0.00 280.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
EDUARDO FABIAN DÍA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL RECOPILACIÓN INFORMACIÓN
DE HECHOS AL CIERRE ACTIVIDADES
LICEO NAVAL MANTA CUYA
DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA
EN GUAYAQUIL, A FIN DE ELABORAR EL
INFORME DE VERIFICACIÓN PRELIMINAR.
0500722301 GARZON LOPEZ 3567 GARZON LOPEZ SUSANA 3 DÍAS VIÁTICO 1 280.00 0.00 280.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
SUSANA DÍA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
0400898490 VINUEZA BURBANO 3568 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO 1 40.00 0.00 40.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
WASHINTON DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
POLIBIO LATACUNGA INSPECCIÓN EN EL SITIO
RECONOCIMIENTO DE LINDEROS
VERIFICACIÓN DE ÁREAS UTILIZADAS Y
USO DEL SUELO DEL PREDIO DE LA
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES No. 9
"PATRIA"
1715040851 ROMERO ORTIZ 3569 ROMERO MARIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 31/05/2013 31/05/2013 03/06/2013 3
MARIA ALEXANDRA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL REALIZAR GESTIONES
ADMINISTRATIVAS EN EL MUNICIPIO Y
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN
SANTA ELENA PARA REALIZAR EL
TRASPASO DE 2.352,72 HECTÁREAS A
FAVOR DEL MAGAP PARA DISTRIBUCIÓN
DE TIERRAS A LOS CAMPESINOS.
PAGINA : 366 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MANUEL DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
HUMBERTO POR COMISIÓN A MANTA ASISTIR A LA
REUNIÓN DE TRABAJO EN EL INOCAR
0920475308 RAMIREZ PINTO 3572 RAMIREZ PINTO VICKY ALEXANDRA 20 960.00 0.00 960.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0 04/06/2013 04/06/2013 0 04/06/2013 1
VICKY ALEXANDRA DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
0914485040 MUNOZ ARAMBULO 3573 MUNOZ ARAMBULO MAYRA ADALGISA 20 1,150.00 0.00 1,150.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0 04/06/2013 04/06/2013 0 04/06/2013 1
MAYRA ADALGISA DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1710899962 TNTE.GARCES 3574 GARCES CAICEDO GUIDO GUALBERTO 20 800.00 0.00 800.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0 04/06/2013 04/06/2013 0 04/06/2013 1
CAICEDO GUIDO DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUALBERTO SALINAS PARTICIPAR EN LA JUNTA
1709693368 VASCO NARANJO 3575 VASCO NARANJO JOSE LUIS 20 DÍAS DE 1,000.00 0.00 1,000.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0 04/06/2013 04/06/2013 0 04/06/2013 1
JOSE LUIS SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SALINAS
PARTICIPAR EN LA JUNTA INVESTIGADORA
DE ACCIDENTES EN LA CIUDAD DE
SALINAS. DAR INICIO A LA INVESTIGACIÓN
DEL ACCIDENTE OCURRIDO EL
23-MAR-2013 DEL HELICÓPTERO FAE-413.
1707215339 RUIZ OCHOA 3576 RUIZ OCHOA CARLOS GUILLERMO 20 DÍAS 1,000.00 0.00 1,000.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0 04/06/2013 04/06/2013 0 04/06/2013 1
CARLOS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUILLERMO SALINAS PARTICIPAR EN LA JUNTA
1704682226 PERLAZA CESAR 3577 PERLAZA CESAR ENRIQUE 3 DÍAS DE 280.00 0.00 280.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0 03/06/2013 04/06/2013 1 04/06/2013 1
ENRIQUE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A MACHALA SE REALIZÓ LA
OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE BAJA DE
BIENES DE LAS UNIDADES DEL BIMOT-3,
BIMOT-1, CAL-1, GA-1, ESCART DE LA
FUERZA TERRESTRE.
0400477923 BURBANO MAFLA 3578 BURBANO MAFLA CRUZ ELENA 8 DÍAS DE 720.00 0.00 720.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0
17-BS.
PAGINA : 367 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705582391 JIBAJA HERRERA 3579 JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO 8 DÍAS DE 720.00 0.00 720.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0
17-BS.
0500722301 GARZON LOPEZ 3581 GARZON LOPEZ SUSANA 3 DÍAS VIÁTICO 1 280.00 0.00 280.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0 03/06/2013 04/06/2013 1 04/06/2013 1
SUSANA DÍA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 3582 RODRIGUEZ EDUARDO 3 DÍAS VIÁTICO 1 280.00 0.00 280.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0 03/06/2013 04/06/2013 1 04/06/2013 1
0400898490 VINUEZA BURBANO 3583 VINUEZA BURBANO WASHINTON POLIBIO 1 40.00 0.00 40.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0 03/06/2013 04/06/2013 1 04/06/2013 1
WASHINTON DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
POLIBIO LATACUNGA INSPECCIÓN EN EL SITIO
RECONOCIMIENTO DE LINDEROS
VERIFICACIÓN DE ÁREAS UTILIZADAS Y
USO DEL SUELO DEL PREDIO DE LA
"PATRIA"
1715040851 ROMERO ORTIZ 3585 ROMERO MARIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0 03/06/2013 04/06/2013 1 04/06/2013 1
MARIA ALEXANDRA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL REALIZAR GESTIONES
ADMINISTRATIVAS EN EL MUNICIPIO Y
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN
SANTA ELENA PARA REALIZAR EL
TRASPASO DE 2.352,72 HECTÁREAS A
FAVOR DEL MAGAP PARA DISTRIBUCIÓN
DE TIERRAS A LOS CAMPESINOS.
0400477923 BURBANO MAFLA 3586 BURBANO MAFLA CRUZ ELENA 8 DÍAS DE -720.00 0.00 -720.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0
17-BS.
1705582391 JIBAJA HERRERA 3587 JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO 8 DÍAS DE -720.00 0.00 -720.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0
17-BS.
PAGINA : 368 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0601884109 MORENO ROBALINO 3588 MORENO ROBALINO ANGEL RAFAEL 8 DÍAS -720.00 0.00 -720.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0
ANGEL RAFAEL DE VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA POR
17-BS.
1705582391 JIBAJA HERRERA 3589 JIBAJA HERRERA VICTOR HUGO 8 DÍAS DE -720.00 0.00 -720.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0
17-BS.
0400477923 BURBANO MAFLA 3590 BURBANO MAFLA CRUZ ELENA 8 DÍAS DE -720.00 0.00 -720.00 N 03/06/2013 03/06/2013 03/06/2013 0
17-BS.
1705281184 ALVARADO SUAREZ 3591 ALVARADO SUAREZ LUIS NAPOLEON 2 587.37 0.00 587.37 N 03/06/2013 03/06/2013 04/06/2013 1 04/06/2013 05/06/2013 1 05/06/2013 2
LUIS NAPOLEON DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A LIMA-PERÚ PARTICIPAR
EN LA VIII REUNIÓN DE LA INSTANCIA
EJECUTIVA DEL CDS/UNASUR.
1710172014 TINTIN AVILA 3592 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 03/06/2013 03/06/2013 04/06/2013 1 04/06/2013 05/06/2013 1 05/06/2013 2
ARTURO ADOLFO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CUENCA
REVISIÓN DEL PROCESO SIGNADO CON EL
No. 0057-2013 EN EL TRIBUNAL 3 DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
MANUEL DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
HUMBERTO POR COMISIÓN A MANTA ASISTIR A LA
REUNIÓN DE TRABAJO EN EL INOCAR
MARCO VINICIO REPOSICIÓN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULO PLACA PEI-3669 DURANTE LA
COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS
1715040851 ROMERO ORTIZ 3595 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA 13.20 0.00 13.20 N 03/06/2013 03/06/2013 04/06/2013 1
MARIA ALEXANDRA RESPOSICIÓN CERTIFICADO DE
GRAVÁMENES, PAGO DE IMPUESTO
PREDIAL Y PEAJE A FAVOR DE SP MARÍA
ALEXANDRA ROMERO
1705104162 QUISHPE JORGE 3596 REPOSICIÓN DE PEAJES Y COMBUSTIBLE 39.00 0.00 39.00 N 03/06/2013 03/06/2013 04/06/2013 1
ANIBAL POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS EN EL GABINETE
ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA.
1705104162 QUISHPE JORGE 3597 QUISHPE JORGE ANIBAL GASTOS DE 82.00 0.00 82.00 N 03/06/2013 03/06/2013 04/06/2013 1
ANIBAL ALIMENTACION Y HOSPEDAJE C OMISION
REALIZADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS
03 Y 04 DE MAYO EN EL GABINETE
ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA
PAGINA : 369 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706730205 SANDOVAL DUQUE 3598 SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE 5 DÍAS 1,463.00 0.00 1,463.00 N 03/06/2013 03/06/2013 04/06/2013 1
GALO ENRIQUE DE VIÁTICO POR COMISIÓN A
CORDOVA-ARGENTINA PARTICIPAR EN LA
PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL 2013 DEL
COMITÉ TÉCNICO ASESOR
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
UNASUR I
1706730205 SANDOVAL DUQUE 3599 SANDOVAL DUQUE GALO ENRIQUE 5 DÍAS 1,463.00 0.00 1,463.00 N 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 0 04/06/2013 05/06/2013 1 05/06/2013 1
GALO ENRIQUE DE VIÁTICO POR COMISIÓN A
CORDOVA-ARGENTINA PARTICIPAR EN LA
PRIMERA REUNIÓN PRESENCIAL 2013 DEL
COMITÉ TÉCNICO ASESOR
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
UNASUR I
ELIZABETH REPOSICION DE TRANSPORTE POR
ZAMORA LANDEC TRASLADO A TABABELA
1003006341 LEGNA PROANO 3601 LEGNA PROANO NIDIA UN DIA DE 143.89 0.00 143.89 N 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 0
NIDIA VIATICOS Y UN DIA DE SUSBSITENCIAS
POR COMISION A LA PROVINCIA DEL
CHIMBORAZO A FIN DE ASISTIR AL
RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS
HECHOS QUE SE INVESTIGA DENTRO DE
LA INDAGACION PREVIA NO 187 -2011
NIDIA SUSBSITENCIAS POR COMISION A LA
PROVINCIA DEL CHIMBORAZO A FIN DE
ASISTIR A DILIGENCIA DISPUESTA POR LA
FISCALIA PROVINCIAL DE RIOBAMBA
DENTRO DE LA INDAGACION PREVIA NO
187 -2011 FIJADA PARA EL 10 DE MAYO
1711449247 SGOS 3603 SGOS QUILACHAMIN TIPAN ANIBAL 120.00 0.00 120.00 N 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 0
QUILACHAMIN MARCELO UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA
TIPAN ANIBAL DE SUSBSITENCIAS POR COMISION A LA
MARCELO CIUDAD DE TULCAN A FIN DE
TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION JURIDICA QUIENES
ASISTIERON A DILIGENIA SOLICITADA POR
LA FISCALIA.
1711449247 SGOS 3604 SGOS QUILACHAMIN TIPAN ANIBAL 120.00 0.00 120.00 N 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 0
MARCELO CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE
TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE
ASISTIERON A LA DILIGENIA DE
RECONSTRUCCION DE HECHOS DENTRO
DE LA INDAGACION PREVIA NO 187-2011.
1704944808 TROYA ORTI OSCAR 3605 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO UN DIA DE 65.00 0.00 65.00 N 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 0
PLUTARCO SUSBSITENCIAS POR COMISION A LA
ACOMPAÑAR A LA SRA MIDENA A LA
ENTREGA DE TIERRAS DE MAGAP ASI
COMO LA VISITA A LA BFE NO 9 PATRIA
0201203254 CHACON SOTO 3606 CHACON SOTO ANIBAL SANTIAGO UN DIA 40.00 0.00 40.00 N 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 0
ANIBAL SANTIAGO DE SUSBSITENCIAS POR COMISION A LA
PAGINA : 370 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0602950164 ANDRADE GARCIA 3607 ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON 40.00 0.00 40.00 N 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 0
MILTON UN DIA DE SUSBSITENCIAS POR COMISION
WASHINGTON A LA CIUDAD DE LATACUNGA A FIN DE
TRANSPORTAR L SEÑOR SUBSECRETARIO
A LA VISITA DE LA SRA MIDENA A LA
1705104162 QUISHPE JORGE 3608 QUISHPE JORGE ANIBAL.- REPOSICIÓN DE 39.00 0.00 39.00 N 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 0 04/06/2013 05/06/2013 1 05/06/2013 1
ANIBAL PEAJES Y COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A
LA CIUDAD DE ESMERALDAS EN EL
GABINETE ITINERANTE Y FERIA
CIUDADANA.
1705104162 QUISHPE JORGE 3609 QUISHPE JORGE ANIBAL .- REPOSICION DE 82.00 0.00 82.00 N 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 0 04/06/2013 05/06/2013 1 05/06/2013 1
ANIBAL GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
C OMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS 03 Y 04 DE MAYO EN EL
GABINETE ITINERANTE Y FERIA
CIUDADANA
1002356242 MORENO RUIZ 3610 MORENO RUIZ MARCO VINICIO.- 20.00 0.00 20.00 N 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 0 05/06/2013 06/06/2013 1 06/06/2013 2
MARCO VINICIO REPOSICIÓN PAGO DE COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULO PLACA PEI-3669 DURANTE LA
COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE
ESMERALDAS
1711449247 SGOS 3611 SGOS QUILACHAMIN TIPAN ANIBAL 120.00 0.00 120.00 N 04/06/2013 04/06/2013 05/06/2013 1 05/06/2013 06/06/2013 1 06/06/2013 2
MARCELO CIUDAD DE TULCAN A FIN DE
TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE LA
COORDINACION JURIDICA QUIENES
ASISTIERON A DILIGENIA SOLICITADA POR
LA FISCALIA.
1711449247 SGOS 3612 SGOS QUILACHAMIN TIPAN ANIBAL 120.00 0.00 120.00 N 04/06/2013 04/06/2013 05/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 2
MARCELO CIUDAD DE RIOBAMBA A FIN DE
TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE
ASISTIERON A LA DILIGENIA DE
RECONSTRUCCION DE HECHOS DENTRO
DE LA INDAGACION PREVIA NO 187-2011.
1003006341 LEGNA PROANO 3613 LEGNA PROANO NIDIA UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 04/06/2013 04/06/2013 05/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 2
NIDIA SUSBSITENCIAS POR COMISION A LA
PROVINCIA DEL CHIMBORAZO A FIN DE
ASISTIR A DILIGENCIA DISPUESTA POR LA
FISCALIA PROVINCIAL DE RIOBAMBA
DENTRO DE LA INDAGACION PREVIA NO
187 -2011 FIJADA PARA EL 10 DE MAYO
NIDIA VIATICOS Y UN DIA DE SUSBSITENCIAS
POR COMISION A LA PROVINCIA DEL
CHIMBORAZO A FIN DE ASISTIR AL
RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS
HECHOS QUE SE INVESTIGA DENTRO DE
LA INDAGACION PREVIA NO 187 -2011
ELIZABETH REPOSICION DE TRANSPORTE POR
ZAMORA LANDEC TRASLADO A TABABELA
PAGINA : 371 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0602950164 ANDRADE GARCIA 3616 ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON 40.00 0.00 40.00 N 04/06/2013 04/06/2013 05/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 2
MILTON UN DIA DE SUSBSITENCIAS POR COMISION
WASHINGTON A LA CIUDAD DE LATACUNGA A FIN DE
TRANSPORTAR L SEÑOR SUBSECRETARIO
A LA VISITA DE LA SRA MIDENA A LA
0201203254 CHACON SOTO 3617 CHACON SOTO ANIBAL SANTIAGO UN DIA 40.00 0.00 40.00 N 04/06/2013 04/06/2013 05/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 2
ANIBAL SANTIAGO DE SUSBSITENCIAS POR COMISION A LA
1704944808 TROYA ORTI OSCAR 3618 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO UN DIA DE 65.00 0.00 65.00 N 04/06/2013 04/06/2013 05/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 2
PLUTARCO SUSBSITENCIAS POR COMISION A LA
1792141818001 SUMISURA CIA. 3619 SUMISURA CIA. LTDA. PRENDAS DE VESTIR 11,070.00 0.00 11,070.00 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0
LTDA. (TERNOS DE HOMBRE SACO/PANTALON
CAMISA Y CORBATA) PERSONAL DE
SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA Y SEÑOR
VICEMINISTRO
1708089501 CHAVEZ TAMAYO 3620 CHAVEZ TAMAYO MONICA LUCIA UN DIA 50.00 0.00 50.00 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0
MONICA LUCIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION CON EL
MCO, DEL CONTRATO NO 2010-D-035
SUSCRITO CON DENEL AVIATION
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 3621 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0
MARCO NEPTALI SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
1712444304 ESPARZA PAULA 3622 ESPARZA PAULA EDUARDO ROBERTO UN 50.00 0.00 50.00 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0
EDUARDO ROBERTO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION CON
EL MCO, DEL CONTRATO NO 2010-D-035
1715590335 ANDRADE 3623 ANDRADE ALTAMIRANO KARINA UN DIA 40.00 0.00 40.00 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0
ALTAMIRANO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
KARINA CIUDAD DE MANTA PRESENTACION DE
PROYECTOS DE INVERSION SEGUN
METODOLOGIA DE LA SUBSECRETARFIA
DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SEMPLADES
PRISCILA VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE
UNIDADES OPERATIVAS DE LA ARMADA
DEL ECUADOR
1714544853 MARIA FERNANDA 3625 MARIA FERNANDA CARRILLO UN DIA DE 150.00 0.00 150.00 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0
CARRILLO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENIAS POR
REALIZAR COORDINACIONES CON FUNC
IONARIOS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES , COMITE
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
PAGINA : 372 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715907802 NARVAEZ 3626 NARVAEZ ECHANIQUE MIGUEL ANTONIO 150.00 0.00 150.00 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0
ECHANIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
MIGUEL ANTONIO SUBSISTENIAS POR COMISION A LA
COORDINACIONES CON FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES , COMITE INTERNACIONAL DE
LA CRUZ ROJA
LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR UNA
VISITA OFICIAL A LA BASE AEREA Y
VERIFICAR EL ESTADO OPERATIVO DE LOS
AVIONES SUPERTUCANO
CIUDAD DE MANTA REALIZAR UNA VISITA
OFICIAL A LA BASE AEREA Y VERIFICAR EL
ESTADO OPERATIVO DE LOS AVIONES
SUPERTUCANO
ALEJANDRO A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR UNA
AVIONES SUPERTUCANO
1708316318 SALAZAR ROBERTO 3630 SALAZAR ROBERTO CAPT. UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0
CAPT. SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
SUPERTUCANO
1760000740001 MINISTERIO DE 3631 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 1,415.70 0.00 1,415.70 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0 05/06/2013
NACIONAL
1717427684 AREVALO JUAN 3632 AREVALO JUAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS 40.00 0.00 40.00 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0
PRESTAR SEGURIDAD AL SEÑOR
VICEMINISTRO EN LA VISITA OFICIAL A
LA BASE AEREA Y VERIFICAR EL ESTADO
OPERATIVO DE LOS AVIONES
SUPERTUCANO
DEFENSA DE RESERVA No. Sigef 10 para Mayo de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
DEFENSA RESERVA CODIGO DE TRABAJO
NACIONAL - correspondiente a Mayo de 2013
PLANTA CENTRAL
DEFENSA DE RESERVA Comision de Servicios (Vaca,
NACIONAL - Ortega, Molina) Mayo 2013
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 3636 [P:05 T:LI A:2013] Orden de Pago de 1,051.46 0.00 1,051.46 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0 05/06/2013 06/06/2013 1 06/06/2013 1
DEFENSA LIQUIDACION de Mayo 2013 (Eduardo Telles)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
PAGINA : 373 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NACIONAL
1792141818001 SUMISURA CIA. 3638 SUMISURA CIA. LTDA. PRENDAS DE VESTIR -11,070.00 0.00 -11,070.00 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0
VICEMINISTRO
NACIONAL
1792141818001 SUMISURA CIA. 3640 SUMISURA CIA. LTDA. PRENDAS DE VESTIR 11,070.00 0.00 11,070.00 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0
VICEMINISTRO
NACIONAL
NACIONAL
1760000740001 MINISTERIO DE 3643 [P:05 T:SE A:2013] Orden de Pago 101.61 0.00 82.15 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0 05/06/2013 05/06/2013 0 05/06/2013 0
DEFENSA SUBROGACION del Dr. Carlos Larrea ABRIL
NACIONAL - 2013
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 3644 [P:05 T:HO A:2013] Orden de Pago 3,803.62 0.00 3,803.62 N 05/06/2013 05/06/2013 05/06/2013 0 05/06/2013 05/06/2013 0 05/06/2013 0
DEFENSA HONORARIOS de Mayo 2013 (Macancela,
NACIONAL - Cahamorro, Flores, Haro, Manosalvas, Layedra)
PLANTA CENTRAL
NACIONAL
1715590335 ANDRADE 3646 ANDRADE ALTAMIRANO KARINA UN DIA 40.00 0.00 40.00 N 05/06/2013 05/06/2013 06/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 1
ALTAMIRANO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
KARINA CIUDAD DE MANTA PRESENTACION DE
PROYECTOS DE INVERSION SEGUN
METODOLOGIA DE LA SUBSECRETARFIA
DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SEMPLADES
1712444304 ESPARZA PAULA 3647 ESPARZA PAULA EDUARDO ROBERTO UN 50.00 0.00 50.00 N 05/06/2013 05/06/2013 06/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 1
EDUARDO ROBERTO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION CON
EL MCO, DEL CONTRATO NO 2010-D-035
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 3648 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 05/06/2013 05/06/2013 06/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 1
1708089501 CHAVEZ TAMAYO 3649 CHAVEZ TAMAYO MONICA LUCIA UN DIA 50.00 0.00 50.00 N 05/06/2013 05/06/2013 06/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 1
MONICA LUCIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
PAGINA : 374 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1717427684 AREVALO JUAN 3650 AREVALO JUAN UN DIA DE SUBSISTENCIAS 40.00 0.00 40.00 N 05/06/2013 05/06/2013 06/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 1
PRESTAR SEGURIDAD AL SEÑOR
VICEMINISTRO EN LA VISITA OFICIAL A
LA BASE AEREA Y VERIFICAR EL ESTADO
OPERATIVO DE LOS AVIONES
SUPERTUCANO
1708316318 SALAZAR ROBERTO 3651 SALAZAR ROBERTO CAPT. UN DIA DE 50.00 0.00 50.00 N 05/06/2013 05/06/2013 06/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 1
SUPERTUCANO
1717435331 MORA NARVAEZ 3652 MORA NARVAEZ SEBASTIAN ALEJANDRO 50.00 0.00 50.00 N 05/06/2013 05/06/2013 06/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 1
ALEJANDRO A LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR UNA
AVIONES SUPERTUCANO
SUPERTUCANO
LA CIUDAD DE MANTA REALIZAR UNA
AVIONES SUPERTUCANO
PRISCILA VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE
UNIDADES OPERATIVAS DE LA ARMADA
DEL ECUADOR
1715907802 NARVAEZ 3656 NARVAEZ ECHANIQUE MIGUEL ANTONIO 150.00 0.00 150.00 N 05/06/2013 05/06/2013 06/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 1
ECHANIQUE UN DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
MIGUEL ANTONIO SUBSISTENIAS POR COMISION A LA
COORDINACIONES CON FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES , COMITE INTERNACIONAL DE
LA CRUZ ROJA
1714544853 MARIA FERNANDA 3657 MARIA FERNANDA CARRILLO UN DIA DE 150.00 0.00 150.00 N 05/06/2013 05/06/2013 06/06/2013 1 06/06/2013 06/06/2013 0 06/06/2013 1
CARRILLO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENIAS POR
REALIZAR COORDINACIONES CON FUNC
IONARIOS DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES , COMITE
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
1715040851 ROMERO ORTIZ 3658 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA.- 13.20 0.00 13.20 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0 07/06/2013 07/06/2013 0 07/06/2013 1
MARIA ALEXANDRA REPOSICIÓN POR EMISION DE
CERTIFICADO DE GRAVÁMENES, PAGO DE
IMPUESTO PREDIAL Y PEAJES A FAVOR DE
SP MARÍA ALEXANDRA ROMERO POR DAR
CUMPLIMIENTO A DISPOSICION
PRESIDENCIAL DE "INFORME DE TIERRAS
EN CAYAMBE"
PAGINA : 375 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706895081 GUERRERO 3659 GUERRERO GAVILANES MARCO FRANZ 16 800.00 0.00 800.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
GAVILANES MARCO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
FRANZ SAN LORENZO ESMERALDAS CONFORMAR
MILITARES DE LA ESTACION
GUARDACOSTAS MOVIL "LAGO
CUYABENO"
1709563249 CALDERON 3660 CALDERON GARRIDO JUAN FRANCISCO 16 800.00 0.00 800.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
GARRIDO JUAN DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
FRANCISCO SAN LORENZO ESMERALDAS CONFORMAR
CUYABENO"
1706362546 CARRERA REASCOS 3661 CARRERA REASCOS HERNAN RAMIRO 18 900.00 0.00 900.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
HERNAN RAMIRO DIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
SAN LORENZO ESMERALDAS CONFORMAR
CUYABENO"
1001317633 PENAFIEL AGUILAR 3662 PENAFIEL AGUILAR LUIS ROBIRO G 16 DIAS 800.00 0.00 800.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
LUIS ROBIRO G DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A SAN
LORENZO ESMERALDAS CONFORMAR
CUYABENO"
0914138557 CRUZ ANDRADE 3663 CRUZ ANDRADE JUAN CARLOS 10 DIAS DE 500.00 0.00 500.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
JUAN CARLOS SUBSISTENCIAS POR COMISION A SAN
CUYABENO"
1001630688 SALVADOR CADENA 3664 SALVADOR CADENA HAROLD 4 DIAS DE 200.00 0.00 200.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
HAROLD SUBSISTENCIAS POR COMISION A SAN
CUYABENO"
1708530124 REDROBAN 3665 REDROBAN ALMEIDA HECTOR 23 DIAS DE 1,150.00 0.00 1,150.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
ALMEIDA HECTOR SUBSISTENCIAS POR COMISION A SAN
CUYABENO"
1710805969 GUERRA GUEVARA 3668 GUERRA GUEVARA LUIS GONZALO 23 DIAS 1,150.00 0.00 1,150.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
LUIS GONZALO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A SAN
CUYABENO"
PAGINA : 376 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711193316 CADENA LOPEZ 3669 CADENA LOPEZ ROBERT MICHAEL 19 DIAS 950.00 0.00 950.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
ROBERT MICHAEL DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A SAN
CUYABENO"
1708530124 REDROBAN 3670 REDROBAN ALMEIDA HECTOR 23 DIAS DE -1,150.00 0.00 -1,150.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
1001630688 SALVADOR CADENA 3671 SALVADOR CADENA HAROLD 4 DIAS DE -200.00 0.00 -200.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
0914138557 CRUZ ANDRADE 3672 CRUZ ANDRADE JUAN CARLOS 10 DIAS DE -500.00 0.00 -500.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
1001317633 PENAFIEL AGUILAR 3673 PENAFIEL AGUILAR LUIS ROBIRO G 16 DIAS -800.00 0.00 -800.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
1706362546 CARRERA REASCOS 3674 CARRERA REASCOS HERNAN RAMIRO 18 -900.00 0.00 -900.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
1709563249 CALDERON 3675 CALDERON GARRIDO JUAN FRANCISCO 16 -800.00 0.00 -800.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
1706895081 GUERRERO 3676 GUERRERO GAVILANES MARCO FRANZ 16 -800.00 0.00 -800.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
PAGINA : 377 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706895081 GUERRERO 3677 GUERRERO GAVILANES MARCO FRANZ 16 800.00 0.00 800.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
1709563249 CALDERON 3678 CALDERON GARRIDO JUAN FRANCISCO 16 800.00 0.00 800.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
1706362546 CARRERA REASCOS 3679 CARRERA REASCOS HERNAN RAMIRO 18 900.00 0.00 900.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
1001317633 PENAFIEL AGUILAR 3680 PENAFIEL AGUILAR LUIS ROBIRO G 16 DIAS 800.00 0.00 800.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
0914138557 CRUZ ANDRADE 3681 CRUZ ANDRADE JUAN CARLOS 10 DIAS DE 500.00 0.00 500.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
1001630688 SALVADOR CADENA 3682 SALVADOR CADENA HAROLD 4 DIAS DE 200.00 0.00 200.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
1708530124 REDROBAN 3683 REDROBAN ALMEIDA HECTOR 23 DIAS DE 1,150.00 0.00 1,150.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
CUYABENO"
1711335230 PASTRANA CONGO 3684 PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO UN 40.00 0.00 40.00 N 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 0
LA CIUDAD DE RIOBAMBA TRANSPORTAR
AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO ASISTIR A SESION DEL
COMITE DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL
PAGINA : 378 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
S.A. E.E.Q. MUSEOS ADMINISTRATIVOS DE ESTAC
CARTERA DE ESTADO COORESPONDIENTE
AL 12 DE ABRIL AL 14 DE MAYO-2013 (6)
FACTURAS ADJUNTAS
Y SANEAMIENTO DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
AL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2013
FACTURAS DETALLADAS SEGUN ANEXO
1710805969 GUERRA GUEVARA 3687 GUERRA GUEVARA LUIS GONZALO 23 DIAS 1,150.00 0.00 1,150.00 N 06/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 1 07/06/2013 10/06/2013 3 10/06/2013 4
LUIS GONZALO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A SAN
CUYABENO"
1711193316 CADENA LOPEZ 3688 CADENA LOPEZ ROBERT MICHAEL 19 DIAS 950.00 0.00 950.00 N 06/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 1 07/06/2013 10/06/2013 3 10/06/2013 4
ROBERT MICHAEL DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A SAN
CUYABENO"
1706895081 GUERRERO 3689 GUERRERO GAVILANES MARCO FRANZ 16 800.00 0.00 800.00 N 06/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 1 07/06/2013 10/06/2013 3 10/06/2013 4
CUYABENO"
1709563249 CALDERON 3690 CALDERON GARRIDO JUAN FRANCISCO 16 800.00 0.00 800.00 N 06/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 1 07/06/2013 10/06/2013 3 10/06/2013 4
CUYABENO"
1706362546 CARRERA REASCOS 3691 CARRERA REASCOS HERNAN RAMIRO 18 900.00 0.00 900.00 N 06/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 1 07/06/2013 10/06/2013 3 10/06/2013 4
CUYABENO"
1001317633 PENAFIEL AGUILAR 3692 PENAFIEL AGUILAR LUIS ROBIRO G 16 DIAS 800.00 0.00 800.00 N 06/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 1 07/06/2013 10/06/2013 3 10/06/2013 4
CUYABENO"
PAGINA : 379 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0914138557 CRUZ ANDRADE 3693 CRUZ ANDRADE JUAN CARLOS 10 DIAS DE 500.00 0.00 500.00 N 06/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 1 07/06/2013 10/06/2013 3 10/06/2013 4
CUYABENO"
1001630688 SALVADOR CADENA 3694 SALVADOR CADENA HAROLD 4 DIAS DE 200.00 0.00 200.00 N 06/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 1 07/06/2013 10/06/2013 3 10/06/2013 4
CUYABENO"
1708530124 REDROBAN 3695 REDROBAN ALMEIDA HECTOR 23 DIAS DE 1,150.00 0.00 1,150.00 N 06/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 1 07/06/2013 10/06/2013 3 10/06/2013 4
CUYABENO"
1711335230 PASTRANA CONGO 3696 PASTRANA CONGO DIEGO FERNANDO UN 40.00 0.00 40.00 N 06/06/2013 06/06/2013 07/06/2013 1 07/06/2013 10/06/2013 3 10/06/2013 4
LA CIUDAD DE RIOBAMBA TRANSPORTAR
AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO ASISTIR A SESION DEL
COMITE DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL
S.A. E.E.Q. MUSEOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO COORESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 14 DE
MAYO-2013 (6) FACTURAS ADJUNTAS
1705660882001 TROYA VALENCIA 3698 TROYA VALENCIA ARTURO VICENTE 33.60 0.00 33.60 N 07/06/2013 07/06/2013 07/06/2013 0
ARTURO VICENTE ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA EL
TÉLEFONO BLACK BERRY CURVE 9300
ASIGNADO AL SEÑOR DIRECTOR DE
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL FACTURA
S003-001-000575.
1791281039001 COMERCIAL 3699 COMERCIAL CANADA JUAN RAZA E HIJOS 207.00 0.00 207.00 N 07/06/2013 07/06/2013 07/06/2013 0
CANADA JUAN CIA. LTDA. ADQUISICION DE DOS
RAZA E HIJOS CIA. ALICATES UN AESCALERRA Y TRES
LTDA. BATERIAS SONY INSUMOS PARA TEMPLO
DE LA PATRIA FACTURA 002-001-000042599/
002-001-000042598
1702621382001 HERRERA ALMEIDA 3700 HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO 60.57 0.00 60.57 N 07/06/2013 07/06/2013 07/06/2013 0
GUILLERMO ADQUISICION DE 20 GALONES DE
ANTONIO GASOLINA EXTRA 1 LUBRICANTE 20W50 Y
14 LUBRICANTES DE DOS TIEMPOS PARA
MAQUINARIA DE JARDINERIA DEL MDN
FACTURA 002-001-0200111
MARIA FERNANDA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION FINAL
DEL MODELO DE GESTION DEL INSTITUTO
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA INOCAR
PAGINA : 380 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1713246534 ZURITA COLA 3702 ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 07/06/2013 07/06/2013 07/06/2013 0
WILSON ASDRUBAL DE VIATIC OS Y UN DIA DE
Y SANEAMIENTO DIFERFENTES DEPENDENCIAS DE ESTA
AL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2013
FACTURAS DETALLADAS SEGUN ANEXO
1792081343001 LUVIHER S.A. 3704 LUVIHER S.A. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 103,275.00 0.00 103,275.00 N 07/06/2013 07/06/2013 07/06/2013 0
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SUS
MUSEOS POR EL AÑO 2013
1791281039001 COMERCIAL 3705 COMERCIAL CANADA JUAN RAZA E HIJOS 184.82 22.18 198.49 N 07/06/2013 07/06/2013 10/06/2013 3 10/06/2013 11/06/2013 1 11/06/2013 4
CANADA JUAN CIA. LTDA..- ADQUISICION DE DOS
RAZA E HIJOS CIA. ALICATES, UNA ESCALERA TELESCOPICA Y
LTDA. TRES PARES DE BATERIAS SONY PARA
TEMPLO DE LA PATRIA, FACTURAS No.
002-001-000042599/ 002-001-000042598
1713246534 ZURITA COLA 3706 ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 07/06/2013 07/06/2013 07/06/2013 0 10/06/2013 10/06/2013 0 10/06/2013 3
WILSON ASDRUBAL DE VIATIC OS Y UN DIA DE
MARIA FERNANDA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
JARDINERIA DEL MDN CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2013, FACTURA Nº.
002-001-0200111
AL MES DE ABRIL DE 2013, FACTURA Nº.
002-001-0200111
1792081343001 LUVIHER S.A. 3710 LUVIHER S.A. .- SERVICIO DE LIMPIEZA DE 9,732.92 1,167.95 9,888.65 N 07/06/2013 07/06/2013 07/06/2013 0 10/06/2013 11/06/2013 1 11/06/2013 4
LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL Y SUS MUSEOS
2013. FACTURA NO. 001-001-2270
1792081343001 LUVIHER S.A. 3711 LUVIHER S.A. .- SERVICIO DE LIMPIEZA DE 1,167.95 0.00 1,167.95 N 07/06/2013 07/06/2013 07/06/2013 0 07/06/2013
2013. FACTURA NO. 001-001-2270
PAGINA : 381 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791281039001 COMERCIAL 3712 COMERCIAL CANADA JUAN RAZA E HIJOS 22.18 0.00 22.18 N 07/06/2013 07/06/2013 10/06/2013 3 10/06/2013
CANADA JUAN CIA. LTDA..- ADQUISICION DE DOS
RAZA E HIJOS CIA. ALICATES, UNA ESCALERA TELESCOPICA Y
LTDA. TRES PARES DE BATERIAS SONY PARA
TEMPLO DE LA PATRIA, FACTURAS No.
002-001-000042599/ 002-001-000042598
RENTAS INTERNAS MATRICULAS VEHICULOS DE PLACAS
PEII445, PEO0195, PEI2285, PEQ 0125 Y
PEI12295 PERTENECIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO
S.A. E.E.Q. UNIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL 2013
AL 30 MAYO 2013 FACTURA
001-007-001-397512/001-007-001397516 /
001-007-001397511
MAYO-2013 FACTURAS
001-010-013592779/001-039-038781793
LA CIUDAD DE LATACUNGA
ACOMPAÑANDO A LA SRA MINISTRA A LA
ENTREGA DE 8 PREDIOS A FAVOR DEL
PLAN DE TIERRAS DEL MAGAP
ESTEBAN JAVIER DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
MINSTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD ,
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS
HUMANOS ,SECRETARIO DE GESTION
INMOBILIAR SOBRE LA CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL
1712130507 MALDONADO 3718 MALDONADO VILLACIS CESAR AUGUSTO 360.00 0.00 360.00 N 07/06/2013 07/06/2013 07/06/2013 0
VILLACIS CESAR CUATROA DE VIATICOS Y UN DIA DE
AUGUS SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL SUPERVISAR LAS
VERIFICACIONES PRELIMINARES AL
PROCESO DE SUBASTA INTERNBA DIGMER
R-SIE 2012 PARA ADQUISICION DE FILTROS
PARA LAS UNIDADES SUBORDINADAS DEL
SUBCOMANDO GUARDACOSTAS
LA CIUDAD DE LATACUNGA
ACOMPAÑANDO A LA SRA MINISTRA A LA
ENTREGA DE 8 PREDIOS A FAVOR DEL
PLAN DE TIERRAS DEL MAGAP
PAGINA : 382 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ESTEBAN JAVIER DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
MINSTRO COORDINADOR DE SEGURIDAD ,
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS
HUMANOS ,SECRETARIO DE GESTION
INMOBILIAR SOBRE LA CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL
1712130507 MALDONADO 3721 MALDONADO VILLACIS CESAR AUGUSTO 360.00 0.00 360.00 N 09/06/2013 09/06/2013 10/06/2013 1 10/06/2013 10/06/2013 0 10/06/2013 1
VILLACIS CESAR CUATROA DE VIATICOS Y UN DIA DE
AUGUS SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL SUPERVISAR LAS
VERIFICACIONES PRELIMINARES AL
PROCESO DE SUBASTA INTERNBA DIGMER
R-SIE 2012 PARA ADQUISICION DE FILTROS
PARA LAS UNIDADES SUBORDINADAS DEL
SUBCOMANDO GUARDACOSTAS
NACIONAL
RENTAS INTERNAS MATRICULAS VEHICULOS DE PLACAS
PEI-1445, PEO0195, PEI-2285, PEQ-125 Y
PEI-2295 PERTENECIENTES A ESTA
CARTERA DE ESTADO
S.A. E.E.Q. UNIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO
CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL 2013
AL 30 MAYO 2013 FACTURA
001-007-001-397512/001-007-001397516 /
001-007-001397511
MAYO-2013 FACTURAS
001-010-013492779/001-039-038781793
MAYO-2013 FACTURAS
001-010-013492779/001-039-038781793
CIUDAD DE LATACUNGA A FINDE BRINDAR
SEGURIDAD Y PROTECCION A LA SRA
MINISTRA EN SU VISITA A LATACUNGA
PAGINA : 383 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712684644 GUALOTO MIGUEL 3729 GUALOTO MIGUEL UN DIA DE 30.00 0.00 30.00 N 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 0
1711922417 ROBERTO CARLOS 3730 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO UN 30.00 0.00 30.00 N 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 0
ZAMBRANO LA CIUDAD DE LATACUNGA A FINDE
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION A LA
SRA MINISTRA EN SU VISITA A
LATACUNGA
0921737292 CARRERA FREIRE 3731 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO UN 30.00 0.00 30.00 N 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 0
MANUEL ALBERTO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE LATACUNGA A FINDE
LATACUNGA
MAURICIO DE VIATICOS Y UN UN DIA DE
LATACUNGA
BARRAGAN SIXTO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN UN DIA DE
LATACUNGA
EDGAR VICENTE DIAS DE VIATICOS Y UN UN DIA DE
LATACUNGA
1900322635 ALBERCA GOMEZ 3735 ALBERCA GOMEZ VIRON UN DIA DE 30.00 0.00 30.00 N 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 0
VIRON SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
0602421034 AMBI INFANTE 3736 AMBI INFANTE MANUEL MESIAS UN DIA 30.00 0.00 30.00 N 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 0
MANUEL MESIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
LATACUNGA
LA CIUDAD DE LATACUNGA VISITA Y
RECORRIDO A LA BRIGADA DE FUERZAS
ESPECIALES NO 9 PATRIA
CIUDAD DE LATACUNGA VISITA Y
PAGINA : 384 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MARIA ALEXANDRA EMISION DE COPIAS DE ESCRITURAS DE
TITULARIDAD DEL PREDIO,CERTIFICADO
DE GRAVAMENES CERTICADO AVALUOS Y
CATASTROS PAGO IMPUESTO PREDIAL Y
DE NO ADEUDAR AL MUNICIPIO
1310068620001 ARTEAGA ANDRADE 3740 ARTEAGA ANDRADE MARIA VALERIA 2,424.00 0.00 2,424.00 N 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 0
MARIA VALERIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES S0BRE
LA BASE DE LAS POLITICXAS Y
ESTRATEGIAS SOCIALES DE ESTA
CARTERA DE ESTADO PORF LOS MESES DE
MARZO Y ABRIL-2013 FACTURA
001-001-000067/ 001-001-00068
1792068363001 MEGACAVEDI CIA. 3741 MEGACAVEDI CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 1,105.38 0.00 1,105.38 N 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 0
LTDA. MATERIALES DE ASEO 60 GEL
DESINFECTANTE REPUESTO 50 JABONES
LIQUIDO REPUESTO KLENEEX FOAM SOAF
Y 20 DISPENSADORES DE JABON DERMO
CUATRIMESTRE DE 2013 FACTURA
001-001-000033980
1708266075001 VALLEJO ROBALINO 3742 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO 424.91 0.00 424.91 N 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 0
JUAN VINICIO ADQUISICIÓN DE 30 LUSTRA MUEBLES
VIRGINIA CREMA, 200 DETERGENTES
SPLASH 1 KG PARA LAS DIFERENTES
ESTADO CORRESPONDIENTES AL
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2013
FACTURA S002-001-000063324
1708292519001 ALBUJA DAVILA 3743 ALBUJA DAVILA ANA C ADQUISICIÓN DE 14 5,824.00 0.00 5,824.00 N 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 0
ANA CATALINA PLATOS RELIEVE DE CERAMICA, 8
DANZANTES DE CERAMICA, 6 COLIBRIES
VELA PLATA, 6 COLIBRIES TAGUA PLATA, 7
COLIBRIES COLA HOJA PLATA, 6 COLIBRIES
COLA LARGA PLATA, 6 GALLOS DE LA
PEÑA PLATA , 5 FLAMINGOS PLATA Y 5
CANDELABROS PARA EVENTOS OFICIALES
DE ESTE MINIS
GUAYAQUIL CONSUMO DE AGUA POTALE
LTDA. GUAYAS DE BIENES ESTRETEGICOS
CORRESPONDIENTEA AL 03 MAYO-2013-AL
02-JUN-2013 FACTURA 026-001-002989082
1305114546001 DUENAS DELGADO 3745 DUENAS DELGADO MARIA AUXILIADORA 5,800.10 0.00 5,800.10 N 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 0
MARIA ADQUISCION DE TONERS PARA LAS
AUXILIADORA FILIALES DE SECRETARIA GENERAL Y
AUDITORIA INTERNA Y QUE SE
ENCUENTRAN EN LOS CENTROS DE
MOVILIZACION FACTURA
S001-001-000000145
INT0000001109 TESORO USA 3747 TESORO USA PAGO CUOTAS GRUPO 86,395.00 0.00 86,395.00 N 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 0
AVIACION PARA LA FUERZA AER4EA
ECUATORIANA
PAGINA : 385 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
CIUDAD DE LATACUNGA VISITA Y
LA CIUDAD DE LATACUNGA VISITA Y
0602421034 AMBI INFANTE 3750 AMBI INFANTE MANUEL MESIAS UN DIA 30.00 0.00 30.00 N 10/06/2013 10/06/2013 11/06/2013 1 11/06/2013 11/06/2013 0 11/06/2013 1
MANUEL MESIAS DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
LATACUNGA
1900322635 ALBERCA GOMEZ 3751 ALBERCA GOMEZ VIRON UN DIA DE 30.00 0.00 30.00 N 10/06/2013 10/06/2013 11/06/2013 1 11/06/2013 11/06/2013 0 11/06/2013 1
VIRON SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
EDGAR VICENTE DIAS DE VIATICOS Y UN UN DIA DE
LATACUNGA
BARRAGAN SIXTO TRES DIAS DE VIATICOS Y UN UN DIA DE
LATACUNGA
MAURICIO DE VIATICOS Y UN UN DIA DE
LATACUNGA
0921737292 CARRERA FREIRE 3756 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO UN 30.00 0.00 30.00 N 10/06/2013 10/06/2013 11/06/2013 1 11/06/2013 11/06/2013 0 11/06/2013 1
MANUEL ALBERTO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE LATACUNGA A FINDE
LATACUNGA
1711922417 ROBERTO CARLOS 3757 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO UN 30.00 0.00 30.00 N 10/06/2013 10/06/2013 11/06/2013 1 11/06/2013 11/06/2013 0 11/06/2013 1
ZAMBRANO LA CIUDAD DE LATACUNGA A FINDE
LATACUNGA
1712684644 GUALOTO MIGUEL 3758 GUALOTO MIGUEL UN DIA DE 30.00 0.00 30.00 N 10/06/2013 10/06/2013 11/06/2013 1 11/06/2013 11/06/2013 0 11/06/2013 1
PAGINA : 386 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
INT0000001109 TESORO USA 3761 TESORO USA PAGO CUOTAS GRUPO 86,395.00 0.00 86,395.00 N 11/06/2013 11/06/2013 11/06/2013 0 11/06/2013 12/06/2013 1 12/06/2013 1
AVIACION PARA LA FUERZA AEREA
ECUATORIANA
MARIA ALEXANDRA REPOSICION POR GASTOS EN EMISION DE
COPIAS DE ESCRITURAS DE TITULARIDAD
DEL PREDIO,CERTIFICADO DE
GRAVAMENES CERTICADO AVALUOS Y
CATASTROS PAGO IMPUESTO PREDIAL Y
DE NO ADEUDAR AL MUNICIPIO
1310068620001 ARTEAGA ANDRADE 3763 ARTEAGA ANDRADE MARIA VALERIA.- 2,164.28 259.72 1,947.86 N 11/06/2013 11/06/2013 11/06/2013 0 11/06/2013 12/06/2013 1 12/06/2013 1
LA BASE DE LAS POLITICAS Y
CARTERA DE ESTADO POR LOS MESES DE
001-001-000067/ 001-001-00068
1310068620001 ARTEAGA ANDRADE 3764 ARTEAGA ANDRADE MARIA VALERIA.- 259.72 0.00 259.72 N 11/06/2013 11/06/2013 11/06/2013 0 11/06/2013
LA BASE DE LAS POLITICAS Y
001-001-000067/ 001-001-00068
1792068363001 MEGACAVEDI CIA. 3765 MEGACAVEDI CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 986.95 118.43 1,059.98 N 11/06/2013 11/06/2013 11/06/2013 0 11/06/2013 12/06/2013 1 12/06/2013 1
LTDA. MATERIALES DE ASEO: 60 GEL
DESINFECTANTE REPUESTO, 50 JABONES
001-001-000033980
1792068363001 MEGACAVEDI CIA. 3766 MEGACAVEDI CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 118.43 0.00 118.43 N 11/06/2013 11/06/2013 11/06/2013 0 11/06/2013
LTDA. MATERIALES DE ASEO: 60 GEL
DESINFECTANTE REPUESTO, 50 JABONES
001-001-000033980
0501643068 HUGO MARCELO 3767 HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO 1 50.00 0.00 50.00 N 11/06/2013 11/06/2013 11/06/2013 0
ROMERO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ZAMBRANO LATACUNGA REALIZAR INSPECCIÓN
TÉCNICA A LOS PROYECTOS EJECUTADOS
Y QUE SE VAN A EJECUTAR EN LA BFE No.
9 "PATRIA".
PAGINA : 387 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1002356242 MORENO RUIZ 3768 MORENO RUIZ MARCO VINICIO 2 DÍAS DE 200.00 0.00 200.00 N 11/06/2013 11/06/2013 11/06/2013 0
MARCO VINICIO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LATACUNGA REALIZAR
AVANZADA PARA LA VISITA DE LA
SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA A LA
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES NO. 9
"PATRIA"
0702543059 S.P. CACAO 3769 CACAO NARANJO LOURDES 4 DÁIS DE 360.00 0.00 360.00 N 11/06/2013 11/06/2013 11/06/2013 0
NARANJO LOURDES VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA EN
QUITO PARTICIPAR EN EL CURSO DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA DICTADO POR
LA ESPE EN EL COLEGIO MILITAR No. 10
ABDÓN CALDERÓN.
1102619226 GONZALEZ 3770 GONZALEZ TENESACA INES LUCIA 4 DÁIS 360.00 0.00 360.00 N 11/06/2013 11/06/2013 11/06/2013 0
TENESACA INES DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA EN
LUCIA QUITO PARTICIPAR EN EL CURSO DE
ABDÓN CALDERÓN.
0103588752 URGILES ORTIZ 3771 URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH 4 DÁIS 360.00 0.00 360.00 N 11/06/2013 11/06/2013 11/06/2013 0
JENNY ELIZABETH DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA EN
ABDÓN CALDERÓN.
1714148705 VANEGAS JACOME 3772 VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO 4 360.00 0.00 360.00 N 11/06/2013 11/06/2013 11/06/2013 0
ANDRES SANTIAGO DÁIS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
EN QUITO PARTICIPAR EN EL CURSO DE
ABDÓN CALDERÓN.
1712629383001 VELASCO YEPEZ 3773 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER 546.56 0.00 546.56 N 11/06/2013 11/06/2013 11/06/2013 0
DANY ALEXANDER ADQUISISICON DE 100 CALE NEXXT C AT 6
GRIS 1000 AWITCH DLINK DGS-1008D 8PORT
GIGABIT RJ45, 01NEXXT BOTAS
P/CONECTOR RJ45 AZU PAQUETE DE 100 01
NEXXT PIZA ECONOMY BPBC7RJ 45
MATERIALES PARA LA REUBICACION DE
PUNTOS DE DATOS DE RED LAN FACTURA
001-001-0003401
1708266075001 VALLEJO ROBALINO 3774 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO 379.38 45.53 407.46 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 2
ESTADO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
S002-001-000063324
1708266075001 VALLEJO ROBALINO 3775 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO 45.53 0.00 45.53 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1 12/06/2013
ESTADO CORRESPONDIENTES AL
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2013
FACTURA S002-001-000063324
PAGINA : 388 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708459225 HERRERA 3776 HERRERA MANOSALVAS FERNANDO 5 DÍAS 1,128.50 0.00 1,128.50 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1
MANOSALVAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A CORDOBA
FERNANDO ARGENTINA PARTICIPAR EN LA PRIMERA
REUNIÓN PRESENCIAL 2013 DEL COMITÉ
TÉCNICO ASESOR CORREPONDIENTE AL
PROYECTO UNASUR I.
GUAYAQUIL CONSUMO DE AGUA POTALE
LTDA. GUAYAS DE BIENES ESTRETEGICOS
CORRESPONDIENTEA AL 03 MAYO-2013-AL
02-JUN-2013 FACTURA 026-001-002989082
1305114546001 DUENAS DELGADO 3778 DUENAS DELGADO MARIA AUXILIADORA.- 5,178.66 621.44 5,561.88 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 2
MARIA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS
AUXILIADORA FILIALES DEL ARCHIVO DE PERSONAL DE
LAS FFAA QUE SE ENCUENTRAN EN LOS
CENTROS DE MOVILIZACION Y PARA
S001-001-000000145
1305114546001 DUENAS DELGADO 3779 DUENAS DELGADO MARIA AUXILIADORA.- 621.44 0.00 621.44 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1 12/06/2013
MARIA ADQUISICION DE TONERS PARA LAS
AUXILIADORA FILIALES DEL ARCHIVO DE PERSONAL DE
LAS FFAA QUE SE ENCUENTRAN EN LOS
CENTROS DE MOVILIZACION Y PARA
S001-001-000000145
1768007200001 INSTITUTO 3780 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 6,966.25 0.00 6,966.25 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1
GEOGRAFICO ELABORACION DE 20000 BOLETOS PARA
MILITAR LOS MUSEOS Y 17000 DE NO PERTNECER A
FUERZAS ARMADAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO SEGUN C ONTRATO
1708292519001 ALBUJA DAVILA 3781 ALBUJA DAVILA ANA.- ADQUISICIÓN DE 14 5,200.00 624.00 5,584.80 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 2
DEL MIDENA
1790001075001 LA COMPETENCIA 3782 LA COMPETENCIA S.A. MANTENIMIENTO 81.29 0.00 81.29 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1
S.A. DE RELOJES BIOMETRICOS TERMINAL NO 1
1708292519001 ALBUJA DAVILA 3783 ALBUJA DAVILA ANA.- ADQUISICIÓN DE 14 624.00 0.00 624.00 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1 12/06/2013
DEL MIDENA
1803287885001 RODRIGUEZ 3784 RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA 901.00 0.00 901.00 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1
BALLESTEROS BELEN SERVICIOS PROFESIONALES SOBRE
PAULINA BELEN LA BASE DE LAS POLITICAS Y
21 MAYO-2013 FACTURA 001-002-000000035
PAGINA : 389 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0501643068 HUGO MARCELO 3785 HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO 1 50.00 0.00 50.00 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 2
ZAMBRANO LATACUNGA REALIZAR INSPECCIÓN
TÉCNICA A LOS PROYECTOS EJECUTADOS
Y QUE SE VAN A EJECUTAR EN LA BFE No.
9 "PATRIA".
1002356242 MORENO RUIZ 3786 MORENO RUIZ MARCO VINICIO 2 DÍAS DE 200.00 0.00 200.00 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 2
COMISIÓN A LATACUNGA REALIZAR
AVANZADA PARA LA VISITA DE LA
SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA A LA
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES NO. 9
"PATRIA"
0702543059 S.P. CACAO 3787 CACAO NARANJO LOURDES 4 DÁIS DE 360.00 0.00 360.00 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 2
NARANJO LOURDES VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA EN
ABDÓN CALDERÓN.
1102619226 GONZALEZ 3788 GONZALEZ TENESACA INES LUCIA 4 DÁIS 360.00 0.00 360.00 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 2
TENESACA INES DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA EN
LUCIA QUITO PARTICIPAR EN EL CURSO DE
ABDÓN CALDERÓN.
0103588752 URGILES ORTIZ 3789 URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH 4 DÁIS 360.00 0.00 360.00 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 2
JENNY ELIZABETH DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA EN
ABDÓN CALDERÓN.
1714148705 VANEGAS JACOME 3790 VANEGAS JACOME ANDRES SANTIAGO 4 360.00 0.00 360.00 N 11/06/2013 11/06/2013 12/06/2013 1 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 2
ANDRES SANTIAGO DÁIS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
EN QUITO PARTICIPAR EN EL CURSO DE
ABDÓN CALDERÓN.
1712629383001 VELASCO YEPEZ 3791 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- 488.00 58.56 524.11 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 1
DANY ALEXANDER ADQUISICION DE 100 CABLE NEXXT CAT 6
GRIS 1000,3 AWITCH DLINK DGS-1008D 8
PORT GIGABIT RJ45, 01NEXXT BOTAS
001-001-0003401
1712629383001 VELASCO YEPEZ 3792 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- 58.56 0.00 58.56 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0 12/06/2013
DANY ALEXANDER ADQUISICION DE 100 CABLE NEXXT CAT 6
GRIS 1000,3 AWITCH DLINK DGS-1008D 8
PORT GIGABIT RJ45, 01NEXXT BOTAS
001-001-0003401
PAGINA : 390 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706773189 GOMEZ PROANO 3793 GOMEZ HUMBERTO 3 DÍAS VIÁTICO 699.30 0.00 699.30 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
MANUEL COMISIÓN BOGOTÁ COLOMBIA
HUMBERTO PARTICIPAR COMO PARTE DELEGACIÓN
ECUADOR EN LA REUNIÓN TÉCNICA QUE
HA CONVOCADO EL GOBIERNO DE
COLOMBIA PARA EL 20 Y 21 MAYO 2013
CON EL PROPÓSITO DE TRATAR Y
PREPARAR LOS TEMAS DISCUTIRÁN EN
REUNIÓN MINISTERIAL EN SAN JOSÉ
COSTA RICA.
1706557251 QUELAL 3794 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER 2 200.00 0.00 200.00 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
BOHORQUEZ DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A
PATRICIO JAVIER MONTECRISTI REALIZAR
COORDINACIONES EN MONTECRISTI A FIN
DE QUE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
RINDA HOMENAJE EN EL ACTO CÍVICO
CASTRENSE AL GENERAL ELOY ALFARO E
LA CIUDAD ALFARO DONDE REPOSAN SUS
CENIZAS.
1701887588 HERRERA BALDEON 3795 HERRERA BALDEON JUAN FERNANDO 2 160.00 0.00 160.00 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
JUAN FERNANDO DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A
MONTECRISTI REALIZAR
CENIZAS.
0502670797 CHISIGUANO 3796 CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL 1 DÍA 40.00 0.00 40.00 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
QUISPE MIGUEL DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ANGEL LATACUNGA TRASLADAR AL PERSONAL
DEL MDN QUE VIAJÓ A LA BRIGADA DE
FUERZAS ESPECIALES No. 9 PATRIA PARA
REALIZAR COORDINACIONES DEL ACTO DE
ENTREGA DE TIERRAS AL MAGAP Y AL
MINISTERIO DE JUSTICIA
1712937901 PAVON CARANQUI 3797 PAVON CARANQUI PRISCILA 2 DÍAS DE 200.00 0.00 200.00 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
PRISCILA VIÁTICO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL
VISITA A UNIDADES OPERATIVAS DE LA
ARMADA DEL ECUADOR
1768007200001 INSTITUTO 3798 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR -6,966.25 0.00 -6,966.25 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
MILITAR LOS MUSEOS Y 17000 DE NO PERTNECER A
FUERZAS ARMADAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO SEGUN C ONTRATO
0201669603 ESTRADA AGUILA 3799 ESTRADA AGUILA MIGUEL ARCESIO 2 200.00 0.00 200.00 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
MIGUEL ARCESIO DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL VISITA A UNIDADES
OPERATIVAS DE LA ARMADA DEL
ECUADOR
1768007200001 INSTITUTO 3800 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 6,966.25 0.00 6,966.25 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
MILITAR LOS MUSEOS y 70000 DE NO PERTENECER
A FUERZAS ARMADAS DE ESTA CARTERA
DE ESTADO SEGUN CONTRATO NO 00030
PAGINA : 391 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NES CNT EP INTERNET QUE SON UTILIZADAS POR
AL MES DE MAYO-2013
1790001075001 LA COMPETENCIA 3802 LA COMPETENCIA S.A..- MANTENIMIENTO 72.58 8.71 79.84 N 12/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 1 17/06/2013 17/06/2013 0 17/06/2013 5
S.A. DE RELOJ BIOMETRICO TERMINAL NO 1
1715914097 ZURITA CHICAIZA 3803 ZURITA CHICAIZA WILMER ERNESTO 2 203.80 0.00 203.80 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
WILMER ERNESTO DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A SAN LORENZO FIN
RELAIZAR UNA INSPECCIÓN TÉCNICA A
LAS UNIDADES MILITARES EN EL
DESTACAMENTO MATAJE, SAN LORENZO,
SELVA ALEGRE PERTENECIENTES A LA
ARADA Y AL BIMOT-13 DE LA FUERZA
TERRESTRE.
1701887588 HERRERA BALDEON 3804 HERRERA BALDEON JUAN FERNANDO 2 175.00 0.00 175.00 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
JUAN FERNANDO DÍAS DE VIATICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A MONTECRISTI
COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS EN LA REALIZACIÓN
DEL EVENTO CONMEMORATIVO POR EL
DÍA DEL LIBERALISMO EN ECUADOR Y
RENDIR HOMENAJE A ELOY ALFARO EN EL
MUSEO DE CIUDAD ALFARO.
INT0000002367 IBQ INDUSTRIAS 3805 IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS ADQUISICION -1,894,400.00 0.00 -1,894,400.00 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
QUIMICAS DE 1180 COHETES INHERTES 620 AP Y 320
AT COHETES 70 MM
1706773189 GOMEZ PROANO 3806 GOMEZ PROAÑO MANUEL HUMBERTO 1 50.00 0.00 50.00 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
HUMBERTO GUAYAQUIL PARTICIPAR Y ASESORAR EN
LA IV REUNIÓN DE TRABAJO CON
REPRESENTANTES DEL SECTOR PESQUERO
ARTESANAL CONVOCADA POR EL
SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL
ECU-911 EN SAMBORONDON.
0912262847 MACANCELA 3807 MACANCELA IVETTE 3 DÍAS SUBSISTENCIA 150.00 0.00 150.00 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
PATINO IVETTE COMISIONES A GUAYAQUIL 20-MAY, A
STEPHANIE LATACUNGA 30-MAY, MANTA 05-JUN,
PARATICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO
SOBRE INVASIONES EN GUAYAQUIL,
PARTICIPAR EN ENTREGA DE TIERRAS AL
MAGAP EN LATACUNGA, Y PARTICIPAR EN
LA CONMEMORATIVA DE 118 AÑOS
REVOLUCIÓN LIBERAL EN MANTA.
FERNANDO JAVIER SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MANTA
ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL QUIEN VIAJARÁ A LA
EN EL ACTO CIVICO EN CONMEMORACIÓN
DE LOS 118 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN
LIBERAL.
PAGINA : 392 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MANTA PARTICIPAR EN EL ACTO CÍVICO
EN CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO
118 DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL.
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 3810 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
SONIA KATIUSHKA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LATACUNGA APOYAR A L
SU PARTICIPACIÓN EN LA VISITA A LA
BFE-9 "PATRIA", COORDINAR CON LAS
TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE
DESPRENDEN DE SU TRABAJO.
0401543608 ESCOBAR GARZON 3811 ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA 1 150.00 0.00 150.00 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
PAOLA FERNANDA DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A LATACUNGA APOYAR A L
1707607618 TREJO PORTILLA 3812 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS 1 50.00 0.00 50.00 N 12/06/2013 12/06/2013 12/06/2013 0
FRANCISCO DE DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
JESUS ATUNTAQUI PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
SOBRE REGULARIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN
DE PASOS ILEGALES ECUADOR-COLOMBIA.
WASHINTON DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POLIBIO POR COMISIÓN A EL COCA INSPECCIÓN EN
EL SITIO Y VERIFICACIÓN ÁREAS TERRENO
HA ENTREGADO AL GAD ORELLANA PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE DESECHO .
AL MES DE MAYO-2013
1708459225 HERRERA 3815 HERRERA MANOSALVAS FERNANDO 5 DÍAS 1,128.50 0.00 1,128.50 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 14/06/2013 1 14/06/2013 2
MANOSALVAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A CORDOBA
FERNANDO ARGENTINA PARTICIPAR EN LA PRIMERA
REUNIÓN PRESENCIAL 2013 DEL COMITÉ
TÉCNICO ASESOR CORREPONDIENTE AL
PROYECTO UNASUR I.
1706773189 GOMEZ PROANO 3816 GOMEZ HUMBERTO 3 DÍAS VIÁTICO 699.30 0.00 699.30 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 14/06/2013 1 14/06/2013 2
MANUEL COMISIÓN BOGOTÁ COLOMBIA
HUMBERTO PARTICIPAR COMO PARTE DELEGACIÓN
ECUADOR EN LA REUNIÓN TÉCNICA QUE
HA CONVOCADO EL GOBIERNO DE
COLOMBIA PARA EL 20 Y 21 MAYO 2013
CON EL PROPÓSITO DE TRATAR Y
PREPARAR LOS TEMAS DISCUTIRÁN EN
REUNIÓN MINISTERIAL EN SAN JOSÉ
COSTA RICA.
PAGINA : 393 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706557251 QUELAL 3817 QUELAL BOHORQUEZ PATRICIO JAVIER 2 200.00 0.00 200.00 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 14/06/2013 1 14/06/2013 2
BOHORQUEZ DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A
PATRICIO JAVIER MONTECRISTI REALIZAR
CENIZAS.
1701887588 HERRERA BALDEON 3819 HERRERA BALDEON JUAN FERNANDO 2 160.00 0.00 160.00 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 14/06/2013 1 14/06/2013 2
JUAN FERNANDO DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A
MONTECRISTI REALIZAR
CENIZAS.
0502670797 CHISIGUANO 3820 CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL 1 DÍA 40.00 0.00 40.00 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 14/06/2013 1 14/06/2013 2
ANGEL LATACUNGA TRASLADAR AL PERSONAL
DEL MDN QUE VIAJÓ A LA BRIGADA DE
FUERZAS ESPECIALES No. 9 PATRIA PARA
REALIZAR COORDINACIONES DEL ACTO DE
ENTREGA DE TIERRAS AL MAGAP Y AL
MINISTERIO DE JUSTICIA
1712937901 PAVON CARANQUI 3821 PAVON CARANQUI PRISCILA 2 DÍAS DE 200.00 0.00 200.00 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 14/06/2013 1 14/06/2013 2
PRISCILA VIÁTICO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL
VISITA A UNIDADES OPERATIVAS DE LA
ARMADA DEL ECUADOR
0201669603 ESTRADA AGUILA 3822 ESTRADA AGUILA MIGUEL ARCESIO 2 200.00 0.00 200.00 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 14/06/2013 1 14/06/2013 2
MIGUEL ARCESIO DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL VISITA A UNIDADES
OPERATIVAS DE LA ARMADA DEL
ECUADOR
1715914097 ZURITA CHICAIZA 3823 ZURITA CHICAIZA WILMER ERNESTO 2 203.80 0.00 203.80 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 14/06/2013 1 14/06/2013 2
WILMER ERNESTO DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A SAN LORENZO FIN
RELAIZAR UNA INSPECCIÓN TÉCNICA A
LAS UNIDADES MILITARES EN EL
DESTACAMENTO MATAJE, SAN LORENZO,
SELVA ALEGRE PERTENECIENTES A LA
ARADA Y AL BIMOT-13 DE LA FUERZA
TERRESTRE.
1701887588 HERRERA BALDEON 3824 HERRERA BALDEON JUAN FERNANDO 2 175.00 0.00 175.00 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 1
JUAN FERNANDO DÍAS DE VIATICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A MONTECRISTI
COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS EN LA REALIZACIÓN
DEL EVENTO CONMEMORATIVO POR EL
DÍA DEL LIBERALISMO EN ECUADOR Y
RENDIR HOMENAJE A ELOY ALFARO EN EL
MUSEO DE CIUDAD ALFARO.
PAGINA : 394 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706773189 GOMEZ PROANO 3825 GOMEZ PROAÑO MANUEL HUMBERTO 1 50.00 0.00 50.00 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 1
HUMBERTO GUAYAQUIL PARTICIPAR Y ASESORAR EN
LA IV REUNIÓN DE TRABAJO CON
ARTESANAL CONVOCADA POR EL
SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL
ECU-911 EN SAMBORONDON.
0912262847 MACANCELA 3826 MACANCELA IVETTE 3 DÍAS SUBSISTENCIA 150.00 0.00 150.00 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 1
PATINO IVETTE COMISIONES A GUAYAQUIL 20-MAY, A
STEPHANIE LATACUNGA 30-MAY, MANTA 05-JUN,
PARATICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO
SOBRE INVASIONES EN GUAYAQUIL,
PARTICIPAR EN ENTREGA DE TIERRAS AL
MAGAP EN LATACUNGA, Y PARTICIPAR EN
LA CONMEMORATIVA DE 118 AÑOS
REVOLUCIÓN LIBERAL EN MANTA.
FERNANDO JAVIER SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MANTA
DEFENSA NACIONAL QUIEN VIAJARÁ A LA
EN EL ACTO CIVICO EN CONMEMORACIÓN
DE LOS 118 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN
LIBERAL.
MANTA PARTICIPAR EN EL ACTO CÍVICO
EN CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO
118 DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL.
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 3829 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 14/06/2013 1 14/06/2013 2
COMISIÓN A LATACUNGA APOYAR A L
0401543608 ESCOBAR GARZON 3830 ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA 1 150.00 0.00 150.00 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 14/06/2013 1 14/06/2013 2
POR COMISIÓN A LATACUNGA APOYAR A L
1707607618 TREJO PORTILLA 3831 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS 1 50.00 0.00 50.00 N 12/06/2013 12/06/2013 13/06/2013 1 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 1
JESUS ATUNTAQUI PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
SOBRE REGULARIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN
DE PASOS ILEGALES ECUADOR-COLOMBIA.
PAGINA : 395 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
POLIBIO POR COMISIÓN A EL COCA INSPECCIÓN EN
EL SITIO Y VERIFICACIÓN ÁREAS TERRENO
HA ENTREGADO AL GAD ORELLANA PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE DESECHO .
AL MES DE MAYO-2013
COMISIÓN A MANTA COORDINAR
PARTICIPACIÓN DEL MIDENA EN LOS
EVENTOS QUE SE REALIZARÁN EN LA
CIUDAD ALFARO CON MOTIVO DEL
ANIVERSARIO DEL LIBERALISMO.
1790001075001 LA COMPETENCIA 3835 LA COMPETENCIA S.A..- MANTENIMIENTO 8.71 0.00 8.71 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013
S.A. DE RELOJ BIOMETRICO TERMINAL NO 1
1705700209 SUQUILLO CAJAS 3836 SUQUILLO CAJAS RUTH ESTELA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0
RUTH ESTELA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL INSPECCIÓN PREVIA Y
POSTERIOR BAJA DE BIENES DEL
REGIONAL GUAYAS.
0502670797 CHISIGUANO 3837 CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL 1 DÍA 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0
ANGEL LATACUNGA TRASLADAR A FUNCIONARIO
DE BIENES Y CATASTROS QUEIN VIAJÓ
CONEL FIN DEREALIZAR CONSTANCIA
FÍSICA Y MEDICIONES DEL PRÉDIO DE LA
BFE-9 "PATRIA".
1803287885001 RODRIGUEZ 3838 RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA 804.46 96.54 724.01 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0 17/06/2013 17/06/2013 0 17/06/2013 4
21 MAYO-2013 FACTURA 001-002-000000035
0201802196 ALARCON 3839 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO 1 30.00 0.00 30.00 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0
BARRAGAN SIXTO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ADOLFO IBARRA REALIZAR SEGURIDAD
COORDINACIONES LOGÍSTICAS DE
ALOJAMIENTO Y RECONOCIMIENTO E
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DEL
HELIPUERTO EN LA CIUDAD DE IBARRA
TIENE PREVISTO PARTICIPAR REUNIÓN DE
GABINETE.
PAGINA : 396 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0924167307 MENDOZA RENDON 3840 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE 1 DÍA 30.00 0.00 30.00 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0
EDGAR VICENTE DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
IBARRA REALIZAR COORDINACIONES
LOGÍSTICAS DE ALOJAMIENTO Y
RECONOCIMIENTO E INSPECCIÓN DE
SEGURIDAD DEL HELIPUERTO EN LA
CIUDAD DE IBARRA DONDE LA SRA.
PARTICIPAR DE LA REUNIÓN DE GABINETE
ITINERANTE
1704944808 TROYA ORTI OSCAR 3841 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO 1 DÍA DE 65.00 0.00 65.00 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0
GUAYAQUIL ASISTIR POR DELEGACIÓN DE
LA SRA. MINISTRA DE DEFNSA NACIONAL
A LA REUNIÓN DE TRABAJO INCENDIOS
FORESTALES EN LA SALA DE SITUACIÓN
DEL SNGR.
1803287885001 RODRIGUEZ 3842 RODRIGUEZ BALLESTEROS PAULINA 96.54 0.00 96.54 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013
21 MAYO-2013 FACTURA 001-002-000000035
0502334113 SEGOVIA MOLINA 3843 SEGOVIA MOLINA DIEGO FERNANDO 1 DIA 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0
DIEGO FERNANDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL REVISIÓN DE LOS EQUIPOS
INFORMÁTICOS QUE SE ENCUETRAN EN LA
REGIONAL GUAYAS PARA LA
REALIZACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO.
1705660882001 TROYA VALENCIA 3844 TROYA VALENCIA ARTURO VICENTE 30.00 3.60 32.22 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013 14/06/2013 1 14/06/2013 1
S003-001-000575.
1705660882001 TROYA VALENCIA 3845 TROYA VALENCIA ARTURO VICENTE 3.60 0.00 3.60 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0 13/06/2013
S003-001-000575.
ZAMBRANO LATACUNGA RECORRIDO E INSPECCIÓN
TÉCNICA REALIZADA A LA BRIGADA DE
FUERZAS ESPECIALES No. 9 "PATRIA"
JUNTO A LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑA A
LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL.
1712622107 ACOSTA PADILLA 3847 ACOSTA LISSA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0
LISSA DE LAS ME POR COMISIÓN A LATACUNGA REALIZAR
ACTIVIDADES PROTOCOLARES
COBERTURA PERIODÍSTICA, VIDEO Y
FOTOGRARFÍA EN EL ACTO DE ENTREGA
DE PREDIOS AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y
AL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA POR PARTE DEL LA
SRA. MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL
PAGINA : 397 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1001757481 CHUSQUILLO 3848 CHUSQUILLO RAUL 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0
ANGAMARCA RAUL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
EUGENIO LATACUNGA REALIZAR ACTIVIDADES
PROTOCOLARES COBERTURA
PERIODÍSTICA, VIDEO Y FOTOGRARFÍA EN
EL ACTO DE ENTREGA DE PREDIOS AL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y AL MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
POR PARTE DEL LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA.
1103663363 IRIGOYEN CURAY 3849 IRIGOYEN EDWIN DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0
EDWIN DANIEL POR COMISIÓN A LATACUNGA REALIZAR
SRA. MINISTRA DE DEFENSA.
1715528913 MARTINEZ SIERRA 3850 MARTINEZ YADHIRA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0
YADHIRA LATACUNGA REALIZAR ACTIVIDADES
DEFENSA.
1707666507 RIVADENEIRA 3851 RIVADENEIRA MARIA GABRIELA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 13/06/2013 0
GUFFANTE MARIA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GAB LATACUNGA REALIZAR ACTIVIDADES
POR PARTE DEL LA SRA. MINISTRA.
TECNOLOGIA INSUMOS PARA CAFETERIA DEL
ELECTRICA Y DESPACHO MINISTRIAL FCATURAS S
ELECTRONICA KOES 001-001-000012008
CIA. LTDA.
1712622107 ACOSTA PADILLA 3853 ACOSTA LISSA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 14/06/2013 1 17/06/2013 17/06/2013 0 17/06/2013 4
LISSA DE LAS ME POR COMISIÓN A LATACUNGA REALIZAR
SRA. MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL
PAGINA : 398 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1001757481 CHUSQUILLO 3854 CHUSQUILLO RAUL 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 14/06/2013 1 17/06/2013 17/06/2013 0 17/06/2013 4
ANGAMARCA RAUL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
EUGENIO LATACUNGA REALIZAR ACTIVIDADES
DEFENSA.
1103663363 IRIGOYEN CURAY 3855 IRIGOYEN EDWIN DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 14/06/2013 1 17/06/2013 17/06/2013 0 17/06/2013 4
EDWIN DANIEL POR COMISIÓN A LATACUNGA REALIZAR
SRA. MINISTRA DE DEFENSA.
1715528913 MARTINEZ SIERRA 3856 MARTINEZ YADHIRA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 14/06/2013 1 17/06/2013 17/06/2013 0 17/06/2013 4
YADHIRA LATACUNGA REALIZAR ACTIVIDADES
DEFENSA.
1707666507 RIVADENEIRA 3857 RIVADENEIRA MARIA GABRIELA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 14/06/2013 1 17/06/2013 17/06/2013 0 17/06/2013 4
GUFFANTE MARIA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GAB LATACUNGA REALIZAR ACTIVIDADES
POR PARTE DEL LA SRA. MINISTRA.
ZAMBRANO LATACUNGA RECORRIDO E INSPECCIÓN
TÉCNICA REALIZADA A LA BRIGADA DE
FUERZAS ESPECIALES No. 9 "PATRIA"
JUNTO A LA COMISIÓN QUE ACOMPAÑA A
LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL.
0502334113 SEGOVIA MOLINA 3859 SEGOVIA MOLINA DIEGO FERNANDO 1 DIA 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 14/06/2013 1 17/06/2013 17/06/2013 0 17/06/2013 4
DIEGO FERNANDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL REVISIÓN DE LOS EQUIPOS
INFORMÁTICOS QUE SE ENCUETRAN EN LA
REGIONAL GUAYAS PARA LA
REALIZACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO.
1704944808 TROYA ORTI OSCAR 3860 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO 1 DÍA DE 65.00 0.00 65.00 N 13/06/2013 13/06/2013 14/06/2013 1 17/06/2013 18/06/2013 1 18/06/2013 5
GUAYAQUIL ASISTIR POR DELEGACIÓN DE
LA SRA. MINISTRA DE DEFNSA NACIONAL
A LA REUNIÓN DE TRABAJO INCENDIOS
FORESTALES EN LA SALA DE SITUACIÓN
DEL SNGR.
PAGINA : 399 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0924167307 MENDOZA RENDON 3861 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE 1 DÍA 30.00 0.00 30.00 N 13/06/2013 13/06/2013 14/06/2013 1 17/06/2013 17/06/2013 0 17/06/2013 4
IBARRA REALIZAR COORDINACIONES
LOGÍSTICAS DE ALOJAMIENTO Y
RECONOCIMIENTO E INSPECCIÓN DE
SEGURIDAD DEL HELIPUERTO EN LA
CIUDAD DE IBARRA DONDE LA SRA.
PARTICIPAR DE LA REUNIÓN DE GABINETE
ITINERANTE
0201802196 ALARCON 3862 ALARCON BARRAGAN SIXTO ADOLFO 1 30.00 0.00 30.00 N 13/06/2013 13/06/2013 14/06/2013 1 17/06/2013 17/06/2013 0 17/06/2013 4
BARRAGAN SIXTO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ADOLFO IBARRA REALIZAR SEGURIDAD
COORDINACIONES LOGÍSTICAS DE
ALOJAMIENTO Y RECONOCIMIENTO E
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DEL
HELIPUERTO EN LA CIUDAD DE IBARRA
TIENE PREVISTO PARTICIPAR REUNIÓN DE
GABINETE.
0502670797 CHISIGUANO 3864 CHISIGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL 1 DÍA 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 14/06/2013 1 17/06/2013 17/06/2013 0 17/06/2013 4
ANGEL LATACUNGA TRASLADAR A FUNCIONARIO
DE BIENES Y CATASTROS QUEIN VIAJÓ
CONEL FIN DEREALIZAR CONSTANCIA
FÍSICA Y MEDICIONES DEL PRÉDIO DE LA
BFE-9 "PATRIA".
1705700209 SUQUILLO CAJAS 3865 SUQUILLO CAJAS RUTH ESTELA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 13/06/2013 13/06/2013 14/06/2013 1 17/06/2013 17/06/2013 0 17/06/2013 4
RUTH ESTELA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL INSPECCIÓN PREVIA Y
POSTERIOR BAJA DE BIENES DEL
REGIONAL GUAYAS.
COMISIÓN A MANTA COORDINAR
PARTICIPACIÓN DEL MIDENA EN LOS
EVENTOS QUE SE REALIZARÁN EN LA
CIUDAD ALFARO CON MOTIVO DEL
ANIVERSARIO DEL LIBERALISMO.
NES CNT EP IND PARA EQUIPO IPAD 64GB ASIGNADA
AL COORDINADOR DEL GABINTE
0990064474001 SEGUROS SUCRE 3868 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACIÓN DEL 79.35 0.00 79.35 N 14/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 0
S.A. SOAT DE VEHÍCULO QCCC 1180 ASIGNADO
A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL
SERVICIOS EN KOES CIA. LTDA..- ADQUISICION DE 7
TECNOLOGIA KILOS CAPPUCCINO, 5 KILOS LECHE MIX, 3
ELECTRICA Y KILOS CAFE EN GRANO Y 3 KILOS
ELECTRONICA KOES CHOCOLATE PARA CAFETERIA DEL
CIA. LTDA. DESPACHO MINISTRIAL FACTURA S
001-001-000012008
PAGINA : 400 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0990064474001 SEGUROS SUCRE 3870 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE UN 79.35 0.00 79.35 N 14/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 0
S.A. SOAT GOI304425 PERTENECIENTES A ESTA
002-0007-000026261
SERVICIOS EN KOES CIA. LTDA..- ADQUISICION DE 7
TECNOLOGIA KILOS CAPPUCCINO, 5 KILOS LECHE MIX, 3
ELECTRICA Y KILOS CAFE EN GRANO Y 3 KILOS
ELECTRONICA KOES CHOCOLATE PARA CAFETERIA DEL
CIA. LTDA. DESPACHO MINISTRIAL FACTURA S
001-001-000012008
GUAYAQUIL, EP BIENES ESTRATEGICAS DEL 15 DE ABRIL
2013 AL 15 DE MAYO-2013 FACTURAS
001-001-005000019 7 001-001-005000021
TELECOMUNICACIO DE INTERNET FAST BOY UTILIZADO POR
NES CNT EP LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ESTA
137-003-001-99432
TELECOMUNICACIO CONSUMO DE INTERNET DEL ANILLO DE
NES CNT EP FIBRA INTERMINISTERIAL UTILIZADO POR
CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE
MAYO-2013 FACTURA 137-003-001097066
TRANSFURPLANT DE MAYO DE 2013, FACTURA NO.
S.A. 001-001-11465
NES CNT EP IND PARA EL EQUIPO IPAD 64 GB
ASIGNADO AL COORDINADOR DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2013
FACTURA 137-003-001195103
NES CNT EP IND PARA EQUIPO IPAD 64GB ASIGNADA
AL COORDINADOR DEL GABINTE
MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2013 FACTURA
137-003-001195103
0990064474001 SEGUROS SUCRE 3878 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACIÓN DEL 79.35 0.00 79.30 N 14/06/2013 14/06/2013 17/06/2013 3 17/06/2013 18/06/2013 1 18/06/2013 4
S.A. SOAT DE VEHÍCULO QCCC 1180 ASIGNADO
A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL
PAGINA : 401 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792076013001 PRENSA LATINA 3879 PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA 560.00 0.00 560.00 N 14/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 0
AGENCIA LATINOAMERICANA ECUADOR
INFORMATIVA PRELAECUADOR S.A. CONTRATACION DEL
LATINOAMERICANA SERVICIO DE INFORMACION DE AGENCIA
ECUADOR MUNDIAL NOTICIAS CORRESPONDIENTE
PRELAECUADOR AL MES DE DICIEMBRE 2012
S.A.
TOAPANTA MARCO ADQUISICIÓN DE UN REPRODUCTOR DE
ROLANDO BLU-RAY SONY CON FUNCIONES DE RED
CON SU RESPECTIVO CABLE Y
ADAPTADOR.
1703779494001 MONTENEGRO 3881 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER 470.40 0.00 470.40 N 14/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 0
MARTINEZ HOOVER HUMBERTO ADQUISICION DE COFFE
HUMBERTO BREAK PARA EL EVENTO POR
CONMEMORARSE EL DIA INTERNACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO
Y SE REALIZARA EL I FORO DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL DE FF.AA.
FACTURA S001-001-000001372
DINA CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA VW
CON PLACA PEI 1445 CON CONVENIO DE
GARANTIA PERTENENCIENTES A DE ESTA
002-003-000014328 / 002-003-000014368
0990064474001 SEGUROS SUCRE 3883 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE UN 79.35 0.00 79.30 N 14/06/2013 14/06/2013 17/06/2013 3 17/06/2013 18/06/2013 1 18/06/2013 4
S.A. SOAT DE VEHICULO GOI304425
PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO FACTURA 002-0007-000026261
1000926780001 PROANO HERRERA 3884 PROANO HERRERA EDITA XIMENA 5,747.70 0.00 5,747.70 N 14/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 0
EDITA XIMENA REPRACIÓN DE PISOS, MESONES,
LAVADEROS, COCINA DEL BATALLÓN
ESCUELA POLICÍA MILITAR MINISTERIAL
FACTURTA 001-001-0026992
CORRESPONDIENTE A LINEAS MOVILES
CELULAR ASIGNADO A LA SEÑORA
MINISTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO-2013 FACTURAS 005-003-0005178 /
005-003-0005187
1708459225 HERRERA 3886 HERRERA MANOSALVAS FERNANDO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 14/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 0
MANOSALVAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
FERNANDO COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS SNAP
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL GPR.
1760000740001 MINISTERIO DE 3887 [P:05 T:RT A:2013] Orden de Nomina FONDOS 567.68 0.00 567.68 N 14/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 0 14/06/2013 17/06/2013 3 17/06/2013 3
DEFENSA DE RESERVA encargos (Ponce, Fierro) Ajuste
NACIONAL - (Dahik)
PLANTA CENTRAL
PAGINA : 402 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ANONIMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
DE ABRIL-2013 FACTURA 0019224 / 0019223
0019221 / 0019222 0019219 / 0019220
TOURS AGENCIA DE Y TURISMO S.A. ADQUISICION DRE DOS
VIAJES Y TURISMO PASAJES AEREOS QUITO ARGENTINA
S.A. QUITO SEGURO DE ASITENCIA BLECUARD
A FAVOR DE LOS SEÑORES S.P. HERRERA Y
SANDOVAL GALO FACTURAS
001-002-000058829 / 001-002-000058828 /
001-002-000058605
0401206180 CBOP. BAEZ 3891 CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO 7.00 0.00 7.00 N 14/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 0
MENDEZ PATRICIO REPOSICIÓN POR ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE VEHÍCULO PLACA FEI-2285
EN LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD
DE ESMERALDAS
MARCO VINICIO RESPOSICIÓN A FAVOR DEL SEÑOR MARCO
MORENO, DE VALORES DE PAEJES Y
PARQUEADERO DELEGACIÓN ARGENTINA
DURANTE LA VISITA A NUESTRO PAÍS
1705660882001 TROYA VALENCIA 3893 TROYA VALENCIA ARTURO VICENTE 28.00 0.00 28.00 N 14/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 0
ARTURO VICENTE ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA
TELÉFONO CELULAR BLACK BERRY
8520-GSM PARA LA DIRECCION DE
POLITICAS DE LA SUBSECRETARIA DE
DEFENSA FACTURA S003-001-000579
1705104162 QUISHPE JORGE 3894 QUISHPE JORGE ANIBAL REPOSICIÓN POR 180.00 0.00 180.00 N 14/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 0
ANIBAL ALQUILER DE VEHÍCULO POR COMISION A
ESMERALDAS PARA GABINETE
1705104162 QUISHPE JORGE 3895 QUISHPE JORGE ANIBAL REPOSICIÓN DE 19.54 0.00 19.54 N 14/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 0
ANIBAL PEAJES Y ALIMENTACIÓN S.P. QUISHPE
JORGE COMISIÓN A LA CIUDAD DE
LATACUNGA EL 30 DE MAYO DE 2013 EN EL
VEHÍCULO PEI-3007 PARA LA ENTREGA DE
PREDIOS A LOS MINISTERIOS DE JUSTICIA
Y AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
GUAYAQUIL, EP BIENES ESTRATEGICAS DEL 15 DE ABRIL
2013 AL 15 DE MAYO-2013 FACTURAS
001-001-005000019 y 001-001-005000021
TELECOMUNICACIO DE INTENET FAST BOYS DEL CONTRATO
NES CNT EP NO 1524862 UTILIZADO POR LAS
AL MES DE MAYO-2013 FACTURA
137-003-001099432
PAGINA : 403 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
TELECOMUNICACIO DE INTENET FAST BOYS DEL CONTRATO
NES CNT EP NO 1524862 UTILIZADO POR LAS
137-003-001099432
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO
TELECOMUNICACIO DE INTERNET NIU BANDA ANCHA
ESTADO POR EL MES DE MAYO-2013
FACTURA 137-003-001097066
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO
TELECOMUNICACIO DE INTERNET NIU BANDA ANCHA
ESTADO POR EL MES DE MAYO-2013
FACTURA 137-003-001097066
1708459225 HERRERA 3901 HERRERA MANOSALVAS FERNANDO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 17/06/2013 17/06/2013 17/06/2013 0 17/06/2013 18/06/2013 1 18/06/2013 1
MANOSALVAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
FERNANDO COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS SNAP
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL GPR.
MAYO-2013 FACTURAS 005-003-0005178 /
005-003-0005187
MAYO-2013 FACTURAS 005-003-0005178 /
005-003-0005187
MA YO DE 2013, FACTURA 137-003-001097733
PAGINA : 404 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1104022940 CAMACHO RUIZ 3905 CAMACHO RUIZ EDWIN PAUL 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 17/06/2013 17/06/2013 17/06/2013 0
EDWIN PAUL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA TRASLADAR AL PERSONAL
DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES
ACOMPAÑARON A LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL EN SU VISITA A LA
"PATRIA"
1715040851 ROMERO ORTIZ 3906 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA 1 DIA 40.00 0.00 40.00 N 17/06/2013 17/06/2013 17/06/2013 0
MARIA ALEXANDRA DE SUBSITENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA COORDINACIÓN DEL ACTO
DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 8 PREDIOS
ESTADO A FAVOR DEL MAGAP.
MA YO DE 2013, FACTURA 137-003-001097733
1720223369 CRUZ ALVAREZ 3908 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 17/06/2013 17/06/2013 17/06/2013 0
LATACUNGA ENTREGA DE PREDIOS AL
MAGAP
1710634823 TROYA RODRIGUEZ 3909 TROYA RODRIGUEZ JAIME FABIAN 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 17/06/2013 17/06/2013 17/06/2013 0
JAIME FABIAN DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LATACUNGA-AMBATO VISITA
TÉCNICA A DIAF Y CIDFAE.
1708562663 ROJAS SANCHEZ 3910 ROJAS FRANCISCO 1 ÍA VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 17/06/2013 17/06/2013 17/06/2013 0
FRANCISCO SUNSISTENCIA POR COMISIÓN A
EDUARD LATACUNGA-AMBATO ASISTIR AL EVENTO
ORGANIZADO POR CIDFAE POR
ANIVERSARIO DE CREACIÓN, SE VERIFICÓ
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DEL AVIÓN NO TRIPULADO
PARA LA APLICACIÓN DE LAS FUERZAS EN
EL RECORRIDO DE LA FRONTERA NORTE.
1710964964 CATANA GUANA 3911 CATAÑA GUANA LUIS HIPOLITO 1 DÍA 40.00 0.00 40.00 N 17/06/2013 17/06/2013 17/06/2013 0
LUIS HIPOLITO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA PROCESO DE
DESADUANIZACIÓN DE PARTES Y
REPUESTOS DEL CONTRATO SUSCRITO
CON EUROCOPTER PARA LA PROVISIÓN DE
HELICÓPTEROS, PARTES Y REPUESTOS
JOSE JULIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
2013. FACTURAS NO:
001-001-9609/9610/9611/9612/9614/9613/9616/96
15
PAGINA : 405 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
2013. FACTURAS NO:
001-001-9609/9610/9611/9612/9614/9613/9616/96
15
1713246534 ZURITA COLA 3914 ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL 1 DÍA DE 46.00 0.00 46.00 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1
WILSON ASDRUBAL SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE PEAJES
POR COMISIÓN A RIOBAMBA
PARTICIPACIÓN EN LA SECIÓN DEL
COMITE DE COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL.
1713246534 ZURITA COLA 3915 ZURITA WILSON 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1
WILSON ASDRUBAL DE SUBISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA-AMBATO ASISTIR A LA
CEREMONIA MILITAR POR
CONMEMORARSE EL XV ANIVERSARIO DE
CREACIÓN DEL CIDFAE, TALLER DE
PRESENTACIÓN DE LOS PLANES DEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN LA
CIUDAD DE AMBATO Y VISITA A LA DIAF
LATACUNGA.
1792076013001 PRENSA LATINA 3916 PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA 500.00 60.00 508.00 N 17/06/2013 17/06/2013 26/06/2013 9 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 9
ECUADOR MUNDIAL DE NOTICIAS DE ESTA CARTERA
PRELAECUADOR DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES
S.A. DE DICIEMBRE 2012, FACTURA 001-001-509
1792076013001 PRENSA LATINA 3916 PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA 500.00 60.00 508.00 N 17/06/2013 17/06/2013 26/06/2013 9 26/06/2013 26/06/2013 0 28/06/2013 11
1803080355 TACUAMAN MOYA 3917 CARLOS TACUAMAN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1
CARLOS ADOLFO DÍA DE SUBISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA.
1711399913 MARCO 3918 MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE 30.00 0.00 30.00 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1
HERNANDEZ SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PAGINA : 406 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792076013001 PRENSA LATINA 3919 PRENSA LATINA AGENCIA INFORMATIVA 60.00 0.00 60.00 N 17/06/2013 17/06/2013 26/06/2013 9 26/06/2013
1713821088001 CAJAMARCA 3920 CAJAMARCA TOAPANTA MARCO 302.50 36.30 324.88 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1 18/06/2013 18/06/2013 0 18/06/2013 1
TOAPANTA MARCO ROLANDO.- ADQUISICIÓN DE UN
ROLANDO REPRODUCTOR DE BLU-RAY SONY CON
FUNCIONES DE RED CON SU RESPECTIVO
CABLE Y ADAPTADOR. FACTURA No.
001-001-202
TOAPANTA MARCO ROLANDO.- ADQUISICIÓN DE UN
ROLANDO REPRODUCTOR DE BLU-RAY SONY CON
FUNCIONES DE RED CON SU RESPECTIVO
CABLE Y ADAPTADOR. FACTURA No.
001-001-202
1703779494001 MONTENEGRO 3922 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER 420.00 50.40 426.72 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 2
MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- SERVICIO DE COFFE BREAK
HUMBERTO PARA EL EVENTO POR CONMEMORARSE EL
DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN EL TRABAJO SE REALIZO EL I
FORO DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE FF.AA. FACTURA
S001-001-000001372
1703779494001 MONTENEGRO 3923 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER 50.40 0.00 50.40 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1 18/06/2013
MARTINEZ HOOVER HUMBERTO ADQUISICION DE COFFE
HUMBERTO BREAK PARA EL EVENTO POR
CONMEMORARSE EL DIA INTERNACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO
Y SE REALIZARA EL I FORO DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL DE FF.AA.
FACTURA S001-001-000001372
1704561396 PEREZ VACA EVA 3924 PEREZ VACA EVA ARGENTINA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1
ARGENTINA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1714628326 TOAPANTA MOLINA 3925 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1
ANA XIMENA SUBSISTENCIA POR COISIÓN A GUAYAQUIL
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES QUE FORMA PARTE DEL
OBJETO DEL CONTRATO No. 2011-c-013.
1715040851 ROMERO ORTIZ 3926 ROMERO MARIA 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1
MARIA ALEXANDRA SUBSISTENCIA COMISIÓN EL COCA
REALIZAR GESTIONES MUNICIPIO Y
REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTÓN FCO.
DE ORELLANA A FIN DE OBTENER
TRANSFERIR 52,39 HECTÁREAS QUE
FORMAN PARTE DEL LOTE DE MAYOR
19-BS "NAPO" AL MUNICIPIO DE FCO. DE
ORELLANA.
PAGINA : 407 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715040851 ROMERO ORTIZ 3927 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA 1 DIA 40.00 0.00 40.00 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1 18/06/2013 18/06/2013 0 18/06/2013 1
MARIA ALEXANDRA DE SUBSITENCIA POR COMISIÓN A
1104022940 CAMACHO RUIZ 3928 CAMACHO RUIZ EDWIN PAUL 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1 18/06/2013 18/06/2013 0 18/06/2013 1
EDWIN PAUL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA TRASLADAR AL PERSONAL
DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES
ACOMPAÑARON A LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL EN SU VISITA A LA
"PATRIA"
1720223369 CRUZ ALVAREZ 3929 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1 18/06/2013 18/06/2013 0 18/06/2013 1
LATACUNGA ENTREGA DE PREDIOS AL
MAGAP
1710634823 TROYA RODRIGUEZ 3930 TROYA RODRIGUEZ JAIME FABIAN 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1 19/06/2013 19/06/2013 0 19/06/2013 2
COMISIÓN A LATACUNGA-AMBATO VISITA
TÉCNICA A DIAF Y CIDFAE.
1708562663 ROJAS SANCHEZ 3931 ROJAS FRANCISCO 1 ÍA VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1 18/06/2013 18/06/2013 0 18/06/2013 1
FRANCISCO SUNSISTENCIA POR COMISIÓN A
EDUARD LATACUNGA-AMBATO ASISTIR AL EVENTO
ORGANIZADO POR CIDFAE POR
ANIVERSARIO DE CREACIÓN, SE VERIFICÓ
PROYECTO DEL AVIÓN NO TRIPULADO
PARA LA APLICACIÓN DE LAS FUERZAS EN
EL RECORRIDO DE LA FRONTERA NORTE.
1710964964 CATANA GUANA 3932 CATAÑA GUANA LUIS HIPOLITO 1 DÍA 40.00 0.00 40.00 N 17/06/2013 17/06/2013 18/06/2013 1 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 2
LUIS HIPOLITO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA PROCESO DE
DESADUANIZACIÓN DE PARTES Y
REPUESTOS DEL CONTRATO SUSCRITO
CON EUROCOPTER PARA LA PROVISIÓN DE
HELICÓPTEROS, PARTES Y REPUESTOS
002-003-000014328 / 002-003-000014368
002-003-000014328 / 002-003-000014368
1000926780001 PROANO HERRERA 3936 PROANO HERRERA EDITA XIMENA 615.82 0.00 615.82 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013
FACTURTA 001-001-0026992
PAGINA : 408 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0401206180 CBOP. BAEZ 3937 CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO 7.00 0.00 7.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 19/06/2013 0 19/06/2013 1
MENDEZ PATRICIO REPOSICIÓN POR ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLE VEHÍCULO PLACA FEI-2285
EN LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD
DE ESMERALDAS
1760000740001 MINISTERIO DE 3939 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: -1,080.00 0.00 -1,080.00 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0 18/06/2013
DEFENSA 119 No Entrada: 366. SE DEBE DEVENFAR
NACIONAL SOLAMENTE POR $ 360,00 YA QUE LA
COMISION SE HA SUSPENDIDO.
BENEFICIARIA DEBE DEVOLVER $ 720,00
DE ABRIL-2013 FACTURA 0019224 / 0019223
0019221 / 0019222 0019219 / 0019220
1705104162 QUISHPE JORGE 3941 QUISHPE JORGE ANIBAL REPOSICIÓN POR 180.00 0.00 180.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 19/06/2013 0 19/06/2013 1
ANIBAL ALQUILER DE VEHÍCULO POR COMISION A
ESMERALDAS PARA GABINETE
1705104162 QUISHPE JORGE 3942 QUISHPE JORGE ANIBAL REPOSICIÓN DE 19.54 0.00 19.54 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 19/06/2013 0 19/06/2013 1
ANIBAL PEAJES Y ALIMENTACIÓN S.P. QUISHPE
JORGE COMISIÓN A LA CIUDAD DE
LATACUNGA EL 30 DE MAYO DE 2013 EN EL
VEHÍCULO PEI-3007 PARA LA ENTREGA DE
PREDIOS A LOS MINISTERIOS DE JUSTICIA
Y AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
1705660882001 TROYA VALENCIA 3943 TROYA VALENCIA ARTURO VICENTE 25.00 3.00 26.85 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 2
1705660882001 TROYA VALENCIA 3944 TROYA VALENCIA ARTURO VICENTE 3.00 0.00 3.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013
1711281855 TNNV JT FANNY 3945 FANNY LAGLA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
LAGLA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE MATERIAL DE LA ARMADA
EN LA QUE SE ESTABLECIÓ EL
PROCEDIMIENTO PARA EL RECLAMO A LA
CIA. DE SEGUROS DE LAS COBERTURAS
AFECTADAS DE LA PÓLIZA DE CASCO
MARÍTIMO.
MARCO VINICIO RESPOSICIÓN A FAVOR DEL SEÑOR MARCO
MORENO, DE VALORES DE PAEJES Y
PARQUEADERO DELEGACIÓN ARGENTINA
DURANTE LA VISITA A NUESTRO PAÍS
PAGINA : 409 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711517142 CRUZ CRUZ JORGE 3947 JORGE CRUZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
LUIS SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DE
TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
MATERIAL DE LA ARMADA EN LA QUE SE
ESTABLECIÓ EL PROCEDIMIENTO PARA EL
RECLAMO A LA CIA. DE SEGUROS DE LAS
COBERTURAS AFECTADAS DE LA PÓLIZA
DE CASCO MARÍTIMO.
1715038418 BENITEZ 3948 NATHALIA BENITEZ 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
NATHALIA GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DE
DE CASCO MARÍTIMO.
001-002-000058829 / 001-002-000058828 /
001-002-000058605
1705474003 SAENZ SAYAGO 3950 SAENZ MARIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 195.00 0.00 195.00 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
LATACUNGA-AMBATO ASISITIR A EVENTO
MILITAR ORGANIZADO POR CIDFAE POR EL
ANIVERSARIO DE CREACIÓN VERIFICAR EL
PROYECTO DE AVIÓN NO TRIPULADO
PARA LA APLICAIÓN DE LAS FF.AA EN
RECORRIDO DE FRONTERA NORTE.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 3951 MEJÍA CEPEDA MARÍA CRISTINA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
MAR?A CRISTINA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MANTA
CONFORMAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD
DURANTE EL OPERATIVO PARA LA SRA.
MANTA Y MONTECRISTI.
0703608810 SANCHEZ 3952 EDISON SÁNCHEZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
SARMIENTO EDISON DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
DAVID MANTA CONFORMAR EL EQUIPO DE
SEGURIDAD DURANTE EL OPERATIVO
PARA LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL EN MANTA Y MONTECRISTI.
WILLIAM GEOVANY DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA CONFORMAR EL EQUIPO DE
0802255976 CAICEDO VALENCIA 3954 DECIDERIO CAICEDO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
PAGINA : 410 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
001-002-000058829 / 001-002-000058828 /
001-002-000058605
1790868044001 INSTRUMENTAL Y 3956 INSTRUMENTAL Y OPTICA 45,920.00 0.00 45,920.00 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO
REPRESENTACIONE CIA. LTDA. ADQUISICION DE EQUIPO GPS
S MIGUEL PAZMINO PARA DEPURACION Y MANTENIMIENTO
CIA. LTDA. DEL CATASTRO DE FUERZAS ARMADAS
PARA LA UNIDAD DE BIENES
ESTRATEGICAS FACTURA 001-001-000015984
1790448762001 COMERCIAL DE 3957 COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO 27,440.00 0.00 27,440.00 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL S.A.ADQUISICION
HOTELERO DE DOS LAVADORAS CENTRIFUGAS
CODEHOTEL S.A. MARCA GIRBAU MODELO MS-610-LC Y
DOS SECADORAS DE ROPA INDUSTRIAL Y
UNA CENTRALINA A GAS MARCA
CODEHOTEL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL
DORMITORIO DEL BPMM FACTURA
001-001-000015593
HUMBERTO MANTA PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN
DE SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE
CERTIFICACIÓN DE PLAYAS EXPOSIÓN DE
LOS AVANCES DEL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA
PROPUESTA DEL ACUERDO PARA
LEGALIZACIÓN DEL CTSM.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 3959 FREIRE RAMÓN VIÁTICOS Y 274.86 0.00 274.86 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A IBARRA
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
OPERATIVO DE SEGURIDAD QUE BRINDÓ
PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DE
DEFENSA EN LA CIUDAD DE IBARRA EN
DONDE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE
GABINETE LOS DIAS 7 Y 8 DE JUNIO DE
2013.
1790868044001 INSTRUMENTAL Y 3960 INSTRUMENTAL Y OPTICA 41,000.00 4,920.00 44,034.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 20/06/2013 20/06/2013 0 20/06/2013 2
REPRESENTACIONE CIA. LTDA. ADQUISICION DE UNA
S MIGUEL PAZMINO ESTACION TOTAL, KIT GNNS Y EQUIPO GPS
CIA. LTDA. PARA DEPURACION Y MANTENIMIENTO
DEL CATASTRO DE FUERZAS ARMADAS
PARA LA UNIDAD DE BIENES Y
CATASTROS, FACTURA 001-001-000015984
1803379708 MEJ?A CEPEDA 3961 MEJÍA CEPEDA MARÍA CRISTINA BRIDAR 101.70 0.00 101.70 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
MAR?A CRISTINA EL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA
DURANTE EL OPERATIVO PARA LA
CUSTODIA DE LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA EN LA CIUDAD DE IBARRA
DONDE LA MÁXIMA AUTORIDAD TIENE
PREVISTO ASISTIR AL GABINETE
ITINERANTE CONVOCADO POR
LAPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
PAGINA : 411 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1790868044001 INSTRUMENTAL Y 3962 INSTRUMENTAL Y OPTICA 4,920.00 0.00 4,920.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013
REPRESENTACIONE CIA. LTDA. ADQUISICION DE UNA
S MIGUEL PAZMINO ESTACION TOTAL, KIT GNNS Y EQUIPO GPS
CIA. LTDA. PARA DEPURACION Y MANTENIMIENTO
DEL CATASTRO DE FUERZAS ARMADAS
PARA LA UNIDAD DE BIENES Y
CATASTROS, FACTURA 001-001-000015984
BUSINESS SERVICES CIA. LTDA. CONTRATO
CONSULTING COMPLEMENTARIO CONTRATACION PARA
SERVICES CIA. LA LOGISTICA DEL SEMINARIO TALLER
LTDA. PARA LA OBTENCION DE VARIABLES
ESTRATEGICAS EN EL AMB ITO DE LA
DEFENSA. FACTURA 001-001-000003726
1711922417 ROBERTO CARLOS 3964 ROBERTO PAUCAR ZAMBRANO VIÁTICOS Y 255.69 0.00 255.69 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
PAUCAR SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA
ZAMBRANO EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD
QUE BRIDÓ PROTECCIÓN A LA SEÑORA
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL EN LA
CIUDAD DE IBARRA DONDE PARTICIPÓ EN
LA REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO
ITINERANTE CONVOCADO POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
MARLON RENAN VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A IBARRA EJECUTAR EL
PROTECCIÓN A LA SRA. MINISTRA DE
CVONVOCADO POR EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA.
0201802196 ALARCON 3966 ALARCÓN SIXTO VIÁTICOS Y 255.50 0.00 255.50 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
BARRAGAN SIXTO SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A IBARRA
ADOLFO EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD
QUE BRINDÓ PROTECCIÓN A LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA EN LA CIUDAD DE
IBARRA DONDE PARTICIPÓ EN LA
REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO
ITINERANTE CVONVOCADO POR EL
0924167307 MENDOZA RENDON 3967 EDGAR MENDOZA VIÁTICOS Y 251.08 0.00 251.08 N 18/06/2013 18/06/2013 18/06/2013 0
EDGAR VICENTE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A IBARRA
EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD
PAGINA : 412 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
HUMBERTO MANTA PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN
DE SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE
CERTIFICACIÓN DE PLAYAS EXPOSIÓN DE
LOS AVANCES DEL PROCESO DE
CERTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA
PROPUESTA DEL ACUERDO PARA
LEGALIZACIÓN DEL CTSM.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 3969 FREIRE RAMÓN VIÁTICOS Y 274.86 0.00 274.86 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 2
SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A IBARRA
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PROTECCIÓN A LA SEÑORA MINISTRA DE
DEFENSA EN LA CIUDAD DE IBARRA EN
GABINETE LOS DIAS 7 Y 8 DE JUNIO DE
2013.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 3970 MEJÍA CEPEDA MARÍA CRISTINA BRIDAR 101.70 0.00 101.70 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 2
MAR?A CRISTINA EL EQUIPO DE SEGURIDAD INMEDIATA
DURANTE EL OPERATIVO PARA LA
CUSTODIA DE LA SRA. MINISTRA DE
DONDE LA MÁXIMA AUTORIDAD TIENE
PREVISTO ASISTIR AL GABINETE
ITINERANTE CONVOCADO POR
LAPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
1711922417 ROBERTO CARLOS 3971 ROBERTO PAUCAR ZAMBRANO VIÁTICOS Y 255.69 0.00 255.69 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 2
PAUCAR SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA
ZAMBRANO EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD
QUE BRIDÓ PROTECCIÓN A LA SEÑORA
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL EN LA
CIUDAD DE IBARRA DONDE PARTICIPÓ EN
LA REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO
ITINERANTE CONVOCADO POR EL
MARLON RENAN VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A IBARRA EJECUTAR EL
CVONVOCADO POR EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA.
0201802196 ALARCON 3973 ALARCÓN SIXTO VIÁTICOS Y 255.50 0.00 255.50 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 2
BARRAGAN SIXTO SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A IBARRA
ADOLFO EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD
PAGINA : 413 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0924167307 MENDOZA RENDON 3974 EDGAR MENDOZA VIÁTICOS Y 251.08 0.00 251.08 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 2
EDGAR VICENTE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A IBARRA
EJECUTAR EL OPERATIVO DE SEGURIDAD
1715040851 ROMERO ORTIZ 3975 ROMERO MARIA 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 2
MARIA ALEXANDRA SUBSISTENCIA COMISIÓN EL COCA
REALIZAR GESTIONES MUNICIPIO Y
REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTÓN FCO.
DE ORELLANA A FIN DE OBTENER
TRANSFERIR 52,39 HECTÁREAS QUE
FORMAN PARTE DEL LOTE DE MAYOR
19-BS "NAPO" AL MUNICIPIO DE FCO. DE
ORELLANA.
1714628326 TOAPANTA MOLINA 3976 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 2
ANA XIMENA SUBSISTENCIA POR COISIÓN A GUAYAQUIL
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES QUE FORMA PARTE DEL
1704561396 PEREZ VACA EVA 3977 PEREZ VACA EVA ARGENTINA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 2
ARGENTINA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1711399913 MARCO 3978 MARCO HERNANDEZ 1 DÍA DE 30.00 0.00 30.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 2
HERNANDEZ SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1713246534 ZURITA COLA 3979 ZURITA WILSON 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 2
WILSON ASDRUBAL DE SUBISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA.
1713246534 ZURITA COLA 3980 ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL 1 DÍA DE 46.00 0.00 46.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 19/06/2013 0 19/06/2013 1
WILSON ASDRUBAL SUBSISTENCIA Y REPOSICIÓN DE PEAJES
POR COMISIÓN A RIOBAMBA
PARTICIPACIÓN EN LA SECIÓN DEL
COMITE DE COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL.
PAGINA : 414 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711281855 TNNV JT FANNY 3981 FANNY LAGLA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 19/06/2013 0 19/06/2013 1
REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE MATERIAL DE LA ARMADA
EN LA QUE SE ESTABLECIÓ EL
PROCEDIMIENTO PARA EL RECLAMO A LA
CIA. DE SEGUROS DE LAS COBERTURAS
AFECTADAS DE LA PÓLIZA DE CASCO
MARÍTIMO.
1711517142 CRUZ CRUZ JORGE 3982 JORGE CRUZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 19/06/2013 0 19/06/2013 1
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DE
DE CASCO MARÍTIMO.
1715038418 BENITEZ 3983 NATHALIA BENITEZ 1 DÍA DE 50.00 0.00 50.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 19/06/2013 0 19/06/2013 1
NATHALIA GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DE
DE CASCO MARÍTIMO.
1705474003 SAENZ SAYAGO 3984 SAENZ MARIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 195.00 0.00 195.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 2
LATACUNGA-AMBATO ASISITIR A EVENTO
MILITAR ORGANIZADO POR CIDFAE POR EL
ANIVERSARIO DE CREACIÓN VERIFICAR EL
PROYECTO DE AVIÓN NO TRIPULADO
PARA LA APLICAIÓN DE LAS FF.AA EN
RECORRIDO DE FRONTERA NORTE.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 3985 MEJÍA CEPEDA MARÍA CRISTINA 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 19/06/2013 0 19/06/2013 1
MAR?A CRISTINA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A MANTA
CONFORMAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD
DURANTE EL OPERATIVO PARA LA SRA.
MANTA Y MONTECRISTI.
0703608810 SANCHEZ 3986 EDISON SÁNCHEZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 19/06/2013 0 19/06/2013 1
DAVID MANTA CONFORMAR EL EQUIPO DE
0919716712 GONZALEZ TOMALA 3987 WILLIAM GONZALES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 19/06/2013 0 19/06/2013 1
0802255976 CAICEDO VALENCIA 3988 DECIDERIO CAICEDO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 150.00 0.00 150.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 19/06/2013 0 19/06/2013 1
PAGINA : 415 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1803080355 TACUAMAN MOYA 3989 CARLOS TACUAMAN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 18/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 1 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 2
CARLOS ADOLFO DÍA DE SUBISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA.
No 00016
No 00016
1000926780001 PROANO HERRERA 3993 PROANO HERRERA EDITA XIMENA 5,131.88 615.82 5,511.63 N 19/06/2013 19/06/2013 19/06/2013 0 20/06/2013 20/06/2013 0 20/06/2013 1
FACTURTA 001-001-0026992
1792067057001 DISSALEN CIA. 3994 DISSALEN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 100 156.62 0.00 156.62 N 19/06/2013 19/06/2013 19/06/2013 0
LTDA. LIMPIAIVIDIROS VIDSOL C ATOMIZADOR
500 ML PARA LA BOIDEGA DE SUMNISTROS
SEO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO
001-001-000002464
1768007390001 ESCUELA 3995 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 77,920.00 0.00 77,920.00 N 19/06/2013 19/06/2013 19/06/2013 0
POLITECNICA DEL PARA PLAN ANUAL DE FORMACION Y
EJERCITO CAPACITACION A PEDIDO DE LA
1792215242001 ABCOS ACTIVOS 3996 ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING 4,700.00 564.00 4,775.20 N 19/06/2013 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 21/06/2013 1 21/06/2013 2
1792215242001 ABCOS ACTIVOS 3997 ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING 564.00 0.00 564.00 N 19/06/2013 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013
ANDRADE EDISON ADQUISICIÓN DE UN EXTRACTOR
MARCELO CENTRIFUGO TIPO HONGO CON MOTOR
DE 2HP PARA LA COCINA DEL BATALLON
ESCUELA MILITAR MINISTERIAL FACTURA
001-001-0001732
PAGINA : 416 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792390273001 RIVETUM DISENOS 4000 RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES 835.30 0.00 835.30 N 19/06/2013 19/06/2013 19/06/2013 0
Y CIA. LTDA DISEÑO INSTALACION Y
CONSTRUCCIONES SEÑALIZACION CON LOGOTIPO
CIA. LTDA INSTITUCIONAL PARA VIDRIOS Y PUERTAS
DE SEGURIDAD EN CORREDOR DEL
001-001-000000035
1790448762001 COMERCIAL DE 4001 COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO 24,500.00 2,940.00 27,195.00 N 19/06/2013 19/06/2013 19/06/2013 0 20/06/2013 20/06/2013 0 20/06/2013 1
001-001-000015593
1100627973001 RENTERIA SALAZAR 4002 RENTERIA SALAZAR ROBERTO MIGUEL 525.00 0.00 525.00 N 19/06/2013 19/06/2013 19/06/2013 0
ROBERTO MIGUEL MANTENIMIENTO DE UN ARMARIO MIXTO
REFRIGERADO Y REPRACION DE UNA
COCINA SEIS QUEMADORES CON HORNO
DE LA COCINA DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL FACTURA 0000565
TELECOMUNICACIONES PLAN MOV
ILTALK EQUIPOS UTILIZADOS POR EL
PERSONAL DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE
TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA
CORRESPONDIENTE AL PEIODO DEL 12 DE
MAYO 2013 AL 11 DE JUNIO DE 2013
FACTURA 001-0190-017322260
1790448762001 COMERCIAL DE 4004 COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO 2,940.00 0.00 2,940.00 N 19/06/2013 19/06/2013 19/06/2013 0 19/06/2013
001-001-000015593
NACIONAL
0501676647 CALERO MOSCOSO 4006 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN 4 360.00 0.00 360.00 N 19/06/2013 19/06/2013 19/06/2013 0
GUILLERMO DÍAS DE SUBSISTENCIA 1 DÍA DE VIÁTICO
ESTABAN POR COMISIÓN A GUAYAQUIL
PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A
LAS CUENTAS POR COBRAR, ANTICIPO DE
FONDOS Y AL PROCESO DE PAGO DE LA
BONIFICACIÓN MENSUAL GALÁPAGOS EN
LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE
LA FUERZA NAVAL.
DE ABRIL-2013 FACTURA 0019224 / 0019223
0019221 / 0019222 0019219 / 0019220
PAGINA : 417 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
GUILLERMO DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EN
GUAYAQUIL PARA LA PLANIFICACIÓN
PRELIMINAR DEL EXAMEN ESPECIAL EN
LA ARMADA, DEL 03-JUN-013 AL 07-JUN-013.
NACIONAL
NACIONAL
1768007390001 ESCUELA 4011 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 4,860.00 0.00 4,860.00 N 19/06/2013 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 21/06/2013 1 21/06/2013 2
1792067057001 DISSALEN CIA. 4012 DISSALEN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 100 139.84 16.78 150.19 N 19/06/2013 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013 21/06/2013 1 21/06/2013 2
001-001-000002464
1792067057001 DISSALEN CIA. 4013 DISSALEN CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE 100 16.78 0.00 16.78 N 19/06/2013 19/06/2013 20/06/2013 1 20/06/2013
001-001-000002464
0501676647 CALERO MOSCOSO 4014 CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTABAN 4 360.00 0.00 360.00 N 19/06/2013 19/06/2013 20/06/2013 1 21/06/2013 21/06/2013 0 21/06/2013 2
GUILLERMO DÍAS DE SUBSISTENCIA 1 DÍA DE VIÁTICO
PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL A
LAS CUENTAS POR COBRAR, ANTICIPO DE
BONIFICACIÓN MENSUAL GALÁPAGOS EN
LA FUERZA NAVAL.
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EN
GUAYAQUIL PARA LA PLANIFICACIÓN
PRELIMINAR DEL EXAMEN ESPECIAL EN
LA ARMADA, DEL 03-JUN-013 AL 07-JUN-013.
1100627973001 RENTERIA SALAZAR 4016 RENTERIA SALAZAR ROBERTO MIGUEL 525.00 0.00 514.50 N 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 0 20/06/2013 21/06/2013 1 21/06/2013 1
ROBERTO MIGUEL MANTENIMIENTO DE UN ARMARIO MIXTO
REFRIGERADO Y REPRACION DE UNA
COCINA SEIS QUEMADORES CON HORNO
DE LA COCINA DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL FACTURA 0000565
PAGINA : 418 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791256115001 OTECEL S.A. 4017 OTECEL S.A. CONSUMO DEL SERVICIO DE 274.93 32.99 302.42 N 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 0 20/06/2013 21/06/2013 1 21/06/2013 1
FACTURA 001-0190-017322260
1791256115001 OTECEL S.A. 4018 OTECEL S.A. CONSUMO DEL SERVICIO DE 32.99 0.00 32.99 N 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 0 20/06/2013
FACTURA 001-0190-017322260
TOAPANTA MARCO ADQUISICION DE UN PANTALLA DE
ROLANDO PROYECCION A PEDIDO DE LA DIRECCION
DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
FACTURA S 001-001-0000211
1790048764001 BANDERINES 4020 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA 414.40 0.00 414.40 N 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 0
GUTIERREZ CIA ADQUISICION DE BANDERA DE PABELLON
LTDA NACIONAL CONFECCIONADO EN CHIFFON
BORDADO TAMAÑO 1.25 X 1 METROS
SEGUN FACTURA 007-001-0003281
1790029131001 CENTRO 4021 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA 204.53 0.00 204.53 N 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 0
AUTOMOTRIZ BACA CIA. LTDA. OCHO FILTROS DE
GUSTAVO MOYA GASOLINA UNIVERSAL Y 8 20W 50 AC EITE
BACA CIA. LTDA. SHELL SHELIX GALON PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
MDN FACTURA 001-002-0027935.
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. 4022 CODYXOPAPER CIA. LTDA. COMPRA DE 20 1,604.84 0.00 1,604.84 N 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 0
LTDA. CERAS PARA VEHICULOS, 80 AMBIENTAL
ELECTRICO DISPENSADOR,160 REPUESTOS
DE AMBIENTAL ELECTRICO, 40
DESINFECTANTE PARA INODORO, 140
JABON DE TOCADOR LIQUIDO, 130
FRANELA CORTADA, 30 TRAPEADOR
ANCHO, 100 JABON DE TOCADOR Y 20
SHAMPOO DE CARRO FACTURA
001-001-000023
COMERCIO SEPARADORES PLASTICOS A-4 CON
COGECOMSA S. A. PESTAÑA 100 ETIQUETAS ADHESIVAS T-22
200 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA
SER UTILIZADOS PARA LA ORGANIZACIÓN
DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION
FACTURA 002-002-000002252
1713821088001 CAJAMARCA 4024 CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO 2,066.40 0.00 2,066.40 N 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 0
TOAPANTA MARCO ADQUISICION DE UN PORTATIL MACBOOK
ROLANDO PRO MID 2010 15", PROCESADOR 17 DE 2,66
GHZ DISCO DURO DE 500 GB, MEMORIA
4GB RAM TARJETA DE VIDEO NVIDIA
GEFORCE GT 330 M SEGUN FACTURA
S001-001-0000209
PAGINA : 419 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FACTURA S 001-001-0000211
FACTURA S 001-001-0000211
1790048764001 BANDERINES 4027 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA 370.00 44.40 397.38 N 20/06/2013 20/06/2013 24/06/2013 4 24/06/2013 25/06/2013 1 25/06/2013 5
1790048764001 BANDERINES 4028 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA 44.40 0.00 44.40 N 20/06/2013 20/06/2013 24/06/2013 4 24/06/2013
1710433200001 FONSECA ROJAS 4029 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO 4,139.86 0.00 4,139.86 N 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 0
HERNAN VINICIO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A
FIN DE ABASTECER A LA BODEGA DE
LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO CUATRIMESTRE FACTURA
001-001-0011210
0201168721001 PILATAXI COLOMA 4030 PILATAXI COLOMA VICENTE XAVIER 1,146.60 0.00 1,146.60 N 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 0
VICENTE XAVIER PROVISION E INSTALACION DE
POLICARBONATO COLOR OPAL DE 8MM
INCLUYE SOPORTE DE ALUMINIO COLOR
NATURAL Y COLOCACION DE
RECUBRIMIENTO EN CLARABOYAS DEL
COMEDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO
FACTURA 002-001-0000514
BERNARDO ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA
ROBERTO PARA LA COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LA
DIRECCIÓN FINANCIERA FACTURAS
000000059 / 000000052 /000000053
1790029131001 CENTRO 4032 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA 182.62 21.91 202.70 N 20/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 4 24/06/2013 25/06/2013 1 25/06/2013 5
MDN FACTURA 001-002-0027935.
LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO BOGOTA QUITO
A FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION
BINACIONAL DE PASOS ILEGALES EL
TCRN TREJO FRANCISCO FACTURA S
001-001-00000051940
1790029131001 CENTRO 4034 CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA 21.91 0.00 21.91 N 20/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 4 24/06/2013
MDN FACTURA 001-002-0027935.
PAGINA : 420 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. 4036 CODYXOPAPER CIA. LTDA. COMPRA DE 20 1,432.89 171.95 1,538.93 N 20/06/2013 20/06/2013 24/06/2013 4 24/06/2013 25/06/2013 1 25/06/2013 5
001-001-000023
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. 4037 CODYXOPAPER CIA. LTDA. COMPRA DE 20 171.95 0.00 171.95 N 20/06/2013 20/06/2013 24/06/2013 4 24/06/2013
001-001-000023
FACTURA 002-002-000002252
FACTURA 002-002-000002252
1713821088001 CAJAMARCA 4040 CAJAMARCA TOAPANTA MARCO ROLANDO 1,845.00 221.40 1,981.53 N 20/06/2013 20/06/2013 24/06/2013 4 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 5
S001-001-0000209
0990064474001 SEGUROS SUCRE 4041 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE 40 2,216.42 0.00 2,216.42 N 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 0
S.A. SOAT DE VARIOS VEHICULOS DE ESTA
25909/25910/25911/25912/ 25913/25914/
25915/25916/25917/25918/25919/25920/25921/25
922/25923/25924/24925/25926/25927/25928/
25929/25930/25931/25932/26031/26032/26033/
26034/26035/ 26036/26037/26038
S001-001-0000209
PAGINA : 421 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792113636001 REPRESMUNDIAL 4043 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES 3,913.77 0.00 3,913.77 N 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 0
REPRESENTACIONE INTERNACIONALES CIA. LTDA.
S ADQUISICION DE DOS COMPUTADORES
INTERNACIONALES PORTATILES A FIN DE UTILIZARLO
CIA. LTDA. CUANDO SE TRABAJE COMUNICACIONAL
FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO FACTURA 001-001-0014400
0603477597 YAMASCA ORTEGA 4044 YAMASCA ORTEGA JUAN MANUEL 1 DÍA 42.00 0.00 42.00 N 20/06/2013 20/06/2013 21/06/2013 1
JUAN MANUEL DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA FIN REALIZAR LA
COORDINACIÓN DEL ACTO DE ENTREGA
DE TIERRAS AL MAGAP Y AL MINISTERIO
DE JUSTICIA.
1712547684001 VILLACIS VACA 4046 VILLACIS VACA CESAR FABIAN 649.60 0.00 649.60 N 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 0
CESAR FABIAN MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA
COPIADORA XEROX WC PRO423 A PEDIDO
DE LA DIRECCION DE TECNOLGIAS DE LA
INFORMACION FACTURA 001-001-0000122 Y
001-001-0000121
1710800465 TORRES ACOSTA 4047 TORRES ACOSTA LENIN ANDRES 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 20/06/2013 20/06/2013 21/06/2013 1
LENIN ANDRES VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A MANTA ASISTIR A LA
PRIMERA ASAMBLEA CIUDADANA
PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA
EL BUEN VIVIR.
1792163994001 HOTEL 4048 HOTEL CASAGANGOTENA S.A. CENA DE 418.34 0.00 418.34 N 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 0
CASAGANGOTENA TRABAJO QUE LA SEÑORA MINISTRA
S.A. OFRECERÁ A VARIOS MINISTROS DE
ESTADO CON EL PROPÓSITO DE DEFINIR
LÍNEAS DE ACCION EN EL ÁEREA DE
0901090696 ARMIJOS VALAREZO 4050 LUIS ARMIJOS 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 20/06/2013 20/06/2013 21/06/2013 1
LUIS EDMUNDO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUITO
PARTICIPAR EN EL CICLO DE
CONFERENCIAS "ADMINISTRATIVAS DE
DIRECCIÓN DE AUTORIDADES INTERNAS.
SERVICIO WEB HOSTING A TRAVES DE UN
WEB DEL MDN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2013. FACTURA NO.
001-001-1408
0600865240 CABRERA GARCIA 4052 EUDORO CABRERA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 20/06/2013 20/06/2013 21/06/2013 1
EUDORO ABELARDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUITO
PAGINA : 422 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0901033076 CLEMENTE SUAREZ 4053 AURORA CLEMENTE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
AURORA CELINDA DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
QUITO PARTICIPAR EN EL CICLO DE
0905206157 CUADRADO 4054 ARGENTINA CUADRADO 1 DÍA DE VIÁTICO 120.00 0.00 120.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
MURILLO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
ARGENTINA QUITO PARTICIPAR EN EL CICLO DE
1706788294 FERAUD CASTRO 4055 JOSÉ FERAUD 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
JOSE LUIS SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUITO
0908653975 GARCIA VALVERDE 4056 DAVID GARCÍA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
DAVID ABEL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUITO
0909026395 PANCHANA PERERO 4057 VÍCTOR PANCHANA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
VICTOR WIMBER DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
0903585107 SANAGUANO 4058 JORGE SANAGUANO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
MORALES JORGE DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
WASHINGTON QUITO PARTICIPAR EN EL CICLO DE
0601687924 TAPIA VILLACIS 4059 LILIAN TAPIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
LILIAN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUITO
0901888586 ROMERO SANCHEZ 4060 CARLOS ROMERO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
CARLOS ALBERTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUITO
1705104162 QUISHPE JORGE 4061 JORGE QUISHPE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 88.13 0.00 88.13 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
ANIBAL SUBSISTENCIA TRASLADAR AL PERSONAL
Y EQUIPOS A PARTICIPAR CON UN STAND
LA CIUDADANÍA EN EL GABINETE
ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA A
REALIZARCE EN EL CANTÓN IBARRA
PROVINCIA DE IMBABURA.
PAGINA : 423 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ARTURO ADOLFO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A CUENCA ACUDIR A
DILIGENCIA DE CONFERENCIAS DE
CONFESIÓN JUDICIAL DISPUESTA PREVIA
LA COORDINACIÓN DE ESTRATÉGIAS
LEGALES DENTRO DEL JUICIO No. 0057-2013
EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUENCA.
1712323003 REMACHE CUYAN 4063 ILBERT REMACHE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
ILBERT REYMUNDO POR COMISIÓN A MANTA-MANABI
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES
DEFENSA NACIONAL DEL CENTRO CÍVICO
CIUDAD ELOY ALFARO.
WILLAN CARLOS MANTA-MANABI COBERTURA DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL DEL
CENTRO CÍVICO CIUDAD ELOY ALFARO.
1715528913 MARTINEZ SIERRA 4065 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA 1 40.00 0.00 40.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
YADHIRA MANTA-MANABI COBERTURA DE LAS
1715914097 ZURITA CHICAIZA 4066 WILMER ZURITA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 124.00 0.00 124.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
WILMER ERNESTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
AMBATO TRASLADAR A FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE DEFENSA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO A
COMISIÓN CUMPLIDA EN AMBATO.
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 4067 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY 2 DÍAS 140.70 0.00 140.70 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
STALIN ROXDY DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A PORTOVIEJO-MANTA
MEDICIÓN TÉCNICA Y RECTIFICACIÓN DE
LINDEROS DE LA HACIENDA "NÍSPERO"
TRANSFERENCIA AL MAGAP.
1708751910 TRUJILLO 4068 CARLOS TRUJILLO 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
RODRIGUEZ SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL
CARLOS DENNIS REALIZAR CAPACITACIONES CENTRO
INSTRUCCIÓN BRIGADA INFANTERIA No. 5
Y CUERPO INFANTERÍA DE MARINA-BASE
NAVAL "SAN EDUARDO" SOBRE LA
PROHIBICIÓN DE LA TORTURA TRATOS
CRUELES Y DEGRADANTES AL PERSONAL
DE VOLUNTARIOS Y TRIPULANTES.
1711524247 HERRERA 4069 PABLO HERRERA 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
ENRIQUEZ PABLO SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL
BENJAMIN REALIZAR CAPACITACIONES CENTRO
PAGINA : 424 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
WEB DEL MDN
FACTURA 002-001-0003908 / 002-001-0003907
1702621382001 HERRERA ALMEIDA 4072 HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO 60.57 0.00 60.57 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
GUILLERMO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y
002-001-0200001
1802467355 Janeth Gamboa 4073 JANETH GAMBOA VIATICOS GASTOS DE 795.00 0.00 795.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
VIATICO POR RESIDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2013
ELIZABETH GASTOS DE VIATICO POR RESIDENCIA
ZAMORA LANDEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2013
ROMERO GASTOS DE VIATICO POR RESIDENCIA
ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2013
0912262847 MACANCELA 4076 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE 1,097.10 0.00 1,097.10 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
PATINO IVETTE GASTOS DE VIATICO POR RESIDENCIA
STEPHANIE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2013
1701996082001 MOLINA BENAVIDES 4077 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA 1,189.37 0.00 1,189.37 N 21/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 5
MARIA CECILIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DEL
EDIFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL. FACTURAS
0028540/0028738/0028541/0028542Q/0028542
Y CIA. LTDA DISEÑO INSTALACION Y
001-001-000000035
1712547684001 VILLACIS VACA 4080 VILLACIS VACA CESAR FABIAN 580.00 69.60 618.28 N 21/06/2013 21/06/2013 24/06/2013 3 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 4
001-001-0000121
1712547684001 VILLACIS VACA 4081 VILLACIS VACA CESAR FABIAN 69.60 0.00 69.60 N 21/06/2013 21/06/2013 24/06/2013 3 24/06/2013
001-001-0000121
0912262847 MACANCELA 4083 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE 1,097.10 0.00 1,097.10 N 21/06/2013 21/06/2013 24/06/2013 3 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 4
STEPHANIE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 AL
31 DE MAYO Y MES JUNIO-2013
ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2013
PAGINA : 425 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ZAMORA LANDEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2013
1802467355 Janeth Gamboa 4086 JANETH GAMBOA VIATICOS GASTOS DE 795.00 0.00 795.00 N 21/06/2013 21/06/2013 24/06/2013 3 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 4
VIATICO POR RESIDENCIA
1792163994001 HOTEL 4087 HOTEL CASAGANGOTENA S.A. CENA DE 41.15 0.00 41.15 N 21/06/2013 21/06/2013 24/06/2013 3 24/06/2013
1792113636001 REPRESMUNDIAL 4088 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES 3,494.44 419.33 3,878.83 N 21/06/2013 21/06/2013 24/06/2013 3 24/06/2013 25/06/2013 1 25/06/2013 4
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 4089 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY 1 DÍA 47.00 0.00 47.00 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
STALIN ROXDY DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUSBSISTENCIA POR
COMISIÓN A PUERTO DEL
CARMEN-PUTUMAYO DEFINICIÓN DE LOS
LINDEROS DEL DESTACAMENTO RIERA
PERTENENCIENTES A LA FUERZA
TERRESTRE EN EL SECTOR COLINDANTE
CON LA COMUNA SILVIYACU.
1792113636001 REPRESMUNDIAL 4090 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES 419.33 0.00 419.33 N 21/06/2013 21/06/2013 24/06/2013 3 24/06/2013
1708762735001 URGILES ORTIZ 4091 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO 1,502.93 138.83 1,581.62 N 21/06/2013 21/06/2013 24/06/2013 3 24/06/2013 25/06/2013 1 25/06/2013 4
FACTURA 002-001-0003908 / 002-001-0003907
FACTURA 002-001-0003908 / 002-001-0003907
1712598687001 BORJA GALEAS 4093 BORJA GALEAS CARLOS MARCELO 454.62 0.00 454.62 N 21/06/2013 21/06/2013 21/06/2013 0
CARLOS MARCELO CONFECCION DE BANNERS Y
GIGANTOGRAFIA, PARA SER UTILIZADOS
EN LA ENTRAGA DE PREDIOS A LOS
MINISTERIOS DE JUSTICIA Y
AGRICULTURA FACTURA S
003-001-000000211
1702621382001 HERRERA ALMEIDA 4095 HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO 6.49 0.00 6.49 N 21/06/2013 21/06/2013 26/06/2013 5 26/06/2013
002-001-0200001
PAGINA : 426 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712598687001 BORJA GALEAS 4096 BORJA GALEAS CARLOS MARCELO 454.62 0.00 450.07 N 21/06/2013 21/06/2013 24/06/2013 3 24/06/2013 25/06/2013 1 25/06/2013 4
CARLOS MARCELO CONFECCION DE BANNERS Y
GIGANTOGRAFIA, PARA SER UTILIZADOS
EN LA ENTRAGA DE PREDIOS A LOS
MINISTERIOS DE JUSTICIA Y
AGRICULTURA FACTURA S
003-001-000000211
1710433200001 FONSECA ROJAS 4097 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO 3,724.70 415.16 3,978.06 N 21/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 3 24/06/2013 25/06/2013 1 25/06/2013 4
001-001-0011210
001-001-0011210
1792163994001 HOTEL 4099 HOTEL CASAGANGOTENA S.A. CENA DE 377.19 41.15 382.68 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
1702621382001 HERRERA ALMEIDA 4100 HERRERA ALMEIDA GUILLERMO ANTONIO 639.15 76.70 715.85 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
0991327371001 TELCONET S.A. 4102 TELCONET S.A. PARA LA CONTRATACION 1,038.83 124.66 1,142.71 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
0991327371001 TELCONET S.A. 4103 TELCONET S.A. PARA LA CONTRATACION 124.66 0.00 124.66 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 24/06/2013
0901090696 ARMIJOS VALAREZO 4104 LUIS ARMIJOS 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
LUIS EDMUNDO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUITO
0600865240 CABRERA GARCIA 4105 EUDORO CABRERA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
EUDORO ABELARDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUITO
0901033076 CLEMENTE SUAREZ 4107 AURORA CLEMENTE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
AURORA CELINDA DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
PAGINA : 427 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0905206157 CUADRADO 4108 ARGENTINA CUADRADO 1 DÍA DE VIÁTICO 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
MURILLO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
ARGENTINA QUITO PARTICIPAR EN EL CICLO DE
1706788294 FERAUD CASTRO 4109 JOSÉ FERAUD 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
JOSE LUIS SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUITO
0908653975 GARCIA VALVERDE 4110 DAVID GARCÍA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
DAVID ABEL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUITO
0909026395 PANCHANA PERERO 4111 VÍCTOR PANCHANA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
VICTOR WIMBER DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
0903585107 SANAGUANO 4112 JORGE SANAGUANO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
MORALES JORGE DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
WASHINGTON QUITO PARTICIPAR EN EL CICLO DE
0601687924 TAPIA VILLACIS 4113 LILIAN TAPIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
LILIAN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUITO
0901888586 ROMERO SANCHEZ 4114 CARLOS ROMERO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
CARLOS ALBERTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUITO
1708751910 TRUJILLO 4115 CARLOS TRUJILLO 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
RODRIGUEZ SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL
CARLOS DENNIS REALIZAR CAPACITACIONES CENTRO
1711524247 HERRERA 4117 PABLO HERRERA 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
ENRIQUEZ PABLO SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL
BENJAMIN REALIZAR CAPACITACIONES CENTRO
PAGINA : 428 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 4118 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY 2 DÍAS 140.70 0.00 140.70 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
COMISIÓN A PORTOVIEJO-MANTA
MEDICIÓN TÉCNICA Y RECTIFICACIÓN DE
LINDEROS DE LA HACIENDA "NÍSPERO"
TRANSFERENCIA AL MAGAP.
1715914097 ZURITA CHICAIZA 4119 WILMER ZURITA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 124.00 0.00 124.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
WILMER ERNESTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
AMBATO TRASLADAR A FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE DEFENSA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO A
COMISIÓN CUMPLIDA EN AMBATO.
1712323003 REMACHE CUYAN 4120 ILBERT REMACHE 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 40.00 0.00 40.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
ILBERT REYMUNDO POR COMISIÓN A MANTA-MANABI
COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES
DEFENSA NACIONAL DEL CENTRO CÍVICO
CIUDAD ELOY ALFARO.
WILLAN CARLOS MANTA-MANABI COBERTURA DE LAS
1714072426001 PILLAJO ANAGUANO 4122 PILLAJO ANAGUANO KLEBER ROMANELI 717.60 0.00 717.60 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0
KLEBER ROMANELI INSTALACIÓN DE CABLEADO
ESTRUCTURADO PARA LA UNIDAD DE
BIENES Y CATASTROS FACTURA
001-001-000000140
1715528913 MARTINEZ SIERRA 4123 MARTINEZ SIERRA STEPANNIE YADHIRA 1 40.00 0.00 40.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
YADHIRA MANTA-MANABI COBERTURA DE LAS
AL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2013 AL
13 DE JUNIO DE 2013 FACTURA
001-007-001586066
COMISIÓN A CUENCA ACUDIR A
DILIGENCIA DE CONFERENCIAS DE
CONFESIÓN JUDICIAL DISPUESTA PREVIA
LA COORDINACIÓN DE ESTRATÉGIAS
LEGALES DENTRO DEL JUICIO No. 0057-2013
EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUENCA.
1705104162 QUISHPE JORGE 4126 JORGE QUISHPE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 88.13 0.00 88.13 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
ANIBAL SUBSISTENCIA TRASLADAR AL PERSONAL
Y EQUIPOS A PARTICIPAR CON UN STAND
LA CIUDADANÍA EN EL GABINETE
ITINERANTE Y FERIA CIUDADANA A
REALIZARCE EN EL CANTÓN IBARRA
PROVINCIA DE IMBABURA.
PAGINA : 429 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1710800465 TORRES ACOSTA 4127 TORRES ACOSTA LENIN ANDRES 1 DÍA DE 150.00 0.00 150.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
LENIN ANDRES VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A MANTA ASISTIR A LA
PRIMERA ASAMBLEA CIUDADANA
PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA
EL BUEN VIVIR.
0603477597 YAMASCA ORTEGA 4128 YAMASCA ORTEGA JUAN MANUEL 1 DÍA 42.00 0.00 42.00 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0 25/06/2013 25/06/2013 0 25/06/2013 1
JUAN MANUEL DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA FIN REALIZAR LA
COORDINACIÓN DEL ACTO DE ENTREGA
DE TIERRAS AL MAGAP Y AL MINISTERIO
DE JUSTICIA.
1717824815001 PAUCAR LOGACHO 4130 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO -728.34 0.00 -728.34 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0
DIRECCIÓN FINANCIERA FACTURAS
000000059 / 000000052 /000000053
DIRECCIÓN FINANCIERA FACTURA
00000059 / 00000053
1717824815001 PAUCAR LOGACHO 4132 ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA 235.20 0.00 235.20 N 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 0
BERNARDO PARA LA COORDINACIÓN
ROBERTO ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LA
000000059
00000059 / 00000053
DEFENSA 11 para Junio de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
DEFENSA SERVICIOS por el mes de JUNIO-2013
1717824815001 PAUCAR LOGACHO 4137 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO 440.30 52.84 472.88 N 24/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 1 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 2
00000059 / 00000053
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 4138 EDUARDO RODRIGUEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 1
EDUARDO FABIAN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA REVISIÓN DE LA
COMUNICACIÓN PROVISIONAL DE
RESULTADOS Y SESIÓN DE TRABAJO CON
LAS AUTORIDADES DE LA BASE AÉREA
LATACUNGA POR LA FINALIZACIÓN DEL
TRABAJO EN EL CAMPO EXAMEN ESPECIAL
ADQ. INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR.
PAGINA : 430 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711517142 CRUZ CRUZ JORGE 4139 CRUZ JORGE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 1
GUAYAQUIL ASISTIR A LA REUNIÓN DE
TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DE CASCO MARÍTIMO.
1715914097 ZURITA CHICAIZA 4140 ZURITA CHICAIZA WILMER ERNESTO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 24/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 1
WILMER ERNESTO DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A IBARRA PARTICIPAR CON UN
STAND DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL EN EL GABINETE
0911922128 MARTHA 4141 MARTHA ELIZABETH ZAMORA 1 DÍA DE 27.50 0.00 27.50 N 24/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 1
ELIZABETH SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN
INTERSECTORIAL CON LOS PESCADORES
ARTESANALES PARA CONTINUAR CON LAS
ESTRATÉGIAS EN LOS PROBLEMAS DE
SEGURIDAD EN EL MAR, REUNIÓN QUE SE
DESARROLLO EN LAS INSTALACIONES DEL
ECU-911.
1717824815001 PAUCAR LOGACHO 4142 ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA 210.00 25.20 225.54 N 24/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 1 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 2
000000059
1712841806 MAURO PALACIOS 4143 MAURO PALACIOS RECALDE 1 DÍA DE 80.00 0.00 80.00 N 24/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 1
RECALDE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A MANTA REALIZAR
INSPECCIÓN DE FÁBRICA INDUMASTER.
1717824815001 PAUCAR LOGACHO 4144 ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA 25.20 0.00 25.20 N 24/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 1 25/06/2013
000000059
LORENA DE LAS MERCEDES ADQUISICION DE UN SELLO
MERCEDES AUTOMATICO REDONDO PARA EL
AEMINISTRADOR DEL MUSEO TEMPLO DE
LA PATRIA FACTURA S001-001-000002746
1712082161 ROSERO PESANTES 4146 ROSERO PESANTES FRANCISCO 1 DÍA DE 130.00 0.00 130.00 N 24/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 1
FRANCISCO MIGU VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
INSPECCIÓN DE FABRICA INDUMASTER
1792210410001 AREA MODULAR Y 4147 AREA MODULAR Y DISENO ARMODIS CIA. 207.20 0.00 207.20 N 24/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 1
DISENO ARMODIS LTDA. DESMONTAJE DE PANALERIA DEL
CIA. LTDA. ÁREA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE
LA SECRETARÍA GENERAL Y MONTAJE EN
AULA DE CAPACITACIÓN DE LA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS FACTURA
001-001-000000722.
PAGINA : 431 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MARIA ALEXANDRA GASTOS POR CONCEPTO DE COPIAS DE
ESCRITURAS DE TITULARIDAD DEL
PREDIO, CERTIFICADO DE GRAVÁMENES,
CERTIFICADO DE AVALÚOS Y CATASTROS
Y PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, DAR
CUMPLIMIENTO A LA DISPOCICIÓN
PRESIDENCIAL No. 19964 "INFORME DE
TIERRAS QUE TIENEN FUERZAS ARMADAS
DE ESTADO FACTURAS
0019334/0019351/0019328/0019329/0019332/001
9333/0019326/0019327/0019330/0019350/
1719626598 ALBAN SUBIA 4150 ALBAN SUBIA CARLOS GONZALO 1 DÍA DE 130.00 0.00 130.00 N 24/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 1
CARLOS GONZALO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
1718041633001 ESTRELLA 4151 ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO 237.80 0.00 237.80 N 24/06/2013 24/06/2013 27/06/2013 3
BENALCAZAR ESTEBAN ALQUILER DE CARPA MESAS
SANTIAGO ESTEBAN SILLA MANTELERIA TRANPORTE PARA EL
EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DELO
SECTOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO
HUMANO PARA LA FERIA CIUDADANA
FACTURA S001-001-000001313/
S001-001-000001314
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 4152 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY 1 DÍA -47.00 0.00 -47.00 N 24/06/2013 24/06/2013 25/06/2013 1
STALIN ROXDY DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUSBSISTENCIA POR
COMISIÓN A PUERTO DEL
CARMEN-PUTUMAYO DEFINICIÓN DE LOS
PERTENENCIENTES A LA FUERZA
0990064474001 SEGUROS SUCRE 4153 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE 40 2,216.42 0.00 2,214.44 N 25/06/2013 25/06/2013 27/06/2013 2 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 3
S.A. SOAT DE VARIOS VEHICULOS DE ESTA
25909/25910/25911/25912/ 25913/25914/
25915/25916/25917/25918/25919/25920/25921/25
922/25923/25924/24925/25926/25927/25928/
25929/25930/25931/25932/26031/26032/26033/
26034/26035/ 26036/26037/26038
FACTURAS NO 002-001-0003937/
002-001-0003938/002-001-0003933/0092-001-000
3934/002-001-0003935
HERNAN VINICIO ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ
DIGITAL PARA USO DE LA SRA MINISTRA
FACTURA 001-001-0011232
PAGINA : 432 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
WASHINTON DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POLIBIO POR COMISIÓN A MANTA MEDICIÓN DE
LINDEROS DEL DESTACAMENTO NISPERO
PERTENECIENTE A LA FUERZA TERRESTRE
UBICADO EN EL SECTOR DE SANTA ANA
DEBIDO A INCONGRUENCIAS EN LA
MEDICIÓN QUE SE TIENE CATATRADA.
1791741471001 COMPANIA 4158 PARA ADQUISICIÓN DE DOS POES 4,407.64 0.00 4,407.64 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
BRIGHTCELL S.A ADAPTADOR DE ENERGÍA Y UNA CÁMARA
DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS PARA
MANTENER HABILITADO EL SISTEMA DE
FILMACIÓN, REGISTRO Y VIGILANCIA EN
LA PUERTA DE INGRESO AL COMPLEJO
MINISTERIAL SECTOR SUR factura
001-001-0008872
1714148861 MINDA LEGNA JOSE 4159 MINDA LEGNA JOSE ANTONIO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
GUAYAQUIL REALIZAR INSPECCIÓN FÍSICA
DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL
ASIGNADOS A LA REGIONAL GUAYAS.
1791741471001 COMPANIA 4160 COMPANIA BRIGHTCELL S.A SOPORTE 329.28 0.00 329.28 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
BRIGHTCELL S.A TECNICO E INSTALACION Y
CONFIGURACION DEL SISTEMA DE
MINISTERIAL SECTOR SUR FACTURA
001-001-0008873.
FERNANDO JAVIER VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A
SHELL-GUALAQUIZA-PATUCA-SANTIAGO
DEFENSA NACIONAL EN SU VISITA A LAS
UNIDADES 21-BS, Y LUGARES DE
DESMINADO EN SHELL, GUALAQUIZA,
PATUCA Y SANTIAGO.
ROMERO DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
ZAMBRANO POR COMISIÓN A
PATUCA-SANTIAGO-GUALAQUIZA,
UNIDADES 21-BS Y LUGARES DE
DESMINADO EN GUALAQUIZA, PATUCA,
SANTIAGO.
1704561396 PEREZ VACA EVA 4163 PEREZ VACA EVA ARGENTINA 2 DÍAS DE 200.00 0.00 200.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
ARGENTINA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A SANTA ROSA COORDINACIÓN
Y ASISTENCIA AL TALLER DE
SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE
LA RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS PARA
DEFINIR LOS ROLES INSTITUCIONALES EN
LOS DESTACAMENTOS MILITARES QUE
ESTÁN DENTRO DE LA RESERVA.
PAGINA : 433 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
HERNANDEZ SUBSISTENCIA 1 DÍA DE VIÁTICO POR
COMISIÓN A ALAMOR LEGALIZACIÓN DE
LA DOCUMENTACIÓN DEL PREDIO
DENOMINADO HACIENDA CAJALES.
1715038418 BENITEZ 4165 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA 1 DÍA 19.50 0.00 19.50 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
MONTAGUANO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
NATHALIA GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN EN EL
COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y
DEFENSA COAD, ENTRE LOS
REPRESENTANTES DE DENEL AVIATION
FAE Y BIENES ESTRATÉGICOS.
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 4166 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI 1 DÍA DE 12.00 0.00 12.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
MARCO NEPTALI SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN EN EL
1708638216 TROYA ALARCON 4167 KARINA TROYA 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
KARINA GISSELA SUBSISTENCIA COMISIÓN MACHALA
COORDINAR Y ASISTIR A SOCIALIZACIÓN
PLAN DE MANEJO EN DONDE SE DEFINIRÁ
LOS ROLES INSTITUCIONALES EN LOS
DESTACAMENTOS MILITARES QUE ESTÁN
DENTRO DE LA RESERVA ECOLÓGICA
ARENILLAS ENTRE EL MINISTERIO DE
ABIENTE Y ESTA CARTERA DE ESTADO.
1791226054001 EUROVIAJES TUR 4168 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIAJE 19.00 0.00 19.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
S.A. Y CARGO ADMINISTRATIVO POR PASAJE
AEREO QUITO WASHINGTON QUITO A
FAVOR DEL TCNL NIETO VICTOR A FIN DE
PARTICIPAR EN EL EJERCICIO REGIONAL
DE GESTION DE CRISIS DE SEGURIDAD
CIBERNETICA FACTURAS
001Q-001-000184175/ 001-001-000184176
0501676647 CALERO MOSCOSO 4169 CALERO MOSCOSO GUILLERMO 16.00 0.00 16.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
GUILLERMO REPOSICIÓN DE PASAJES COMISIÓN A
ESTABAN GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE
2013.
S.A. UN PASAJE AEREO CUENCA QUITO A
FAVOR DEL S.P . MEDRANA SANTIAGO A
FIN DE REVISAR PROCESOS JUDICIALES
FACTURA 001-001-000183833
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4171 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 161.62 0.00 161.62 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
LTDA. DE UN PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL
QUITO A FAVOR DEL S.P . MACANCELA
IVETTE ASESORA DE LA SRA MINISTRA
FACTURA S 001-001-000051791
1711399913 MARCO 4172 MARCO HERNANDEZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 148.78 0.00 148.78 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
PORTOVIEJO SE REALIZÓ MEDICIÓN
TÉCNICA DEL PREDIO NISPERO, ASI COMO
LA RECTIFICACIÓN DE LINDEROS
NECESARIA PARA EL PROCESO
PAGINA : 434 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
LTDA. DE UN PASAJE AEREO RUTA GUAYAQUIL
GALAPAGOS A FAVOR DEL CPNV GOMEZ
HUMBERTO A FIN DER ASISTIR A REUNION
DE TRABAJO DE LA COMISION
BINACIONAL TECNICA ECUADOR-COSTA
RICA TEMA A TRATARSE DELIMITACION
MARITIMA FACTURA S 001-001-000051988
1706947478001 MORALES LOPEZ 4174 MORALES LOPEZ ALBA ALEXANDRA 1,069.60 0.00 1,069.60 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
ALBA ALEXANDRA IMPRESIÓN DE UNA LONA PARA
EXTERIORES E IMPRESIÓN EN LONA DE
UNA BANDERA GIGANTE MISMAS SERAN
COLOCADAS EN CEREMONIA MILITAR EN
LA CIMA DE LA LIBERTAD FACTURA
S001-001-0002238
1708774318001 ARBOLEDA RUEDA 4175 ARBOLEDA RUEDA EVELYN MARGARITA 1,565.76 0.00 1,565.76 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
EVELYN IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA EL
MARGARITA ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE
PICHINCHA CON LA PARTICIPACION DE
001-001-000001958.
1790580113001 H.O.V. HOTELERA 4176 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 681.10 0.00 681.10 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
QUITO SA CONTRATACIÓN DE ALOJAMIENTO AL
SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA DE LA
REPÚBLICA DE BRASIL Y LA SEGURIDAD
INMEDIATA FACTURAS 001-081-000001777/
001-081-000001778
1792142792001 MAZMOTORS S.A. 4177 MAZMOTORS S.A. MANTENIMIENTO DE 417.95 0.00 417.95 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
LOS 10.000 KM DE VEHÍCULO MAZDA
COLOR BLANCO CON PLACAS
PEC-7031PERTENECIENTE A ESTA
CARTERA DE ESTADO. FACTURAS
006-004-000001978/ 006-004-000001977
IMAGINARIUM S.A. IMPRESORA BROTHER A FIN DE CUBRIR
LOS REQUERIMIENTO DE LAS DISTINTAS
DEPENDEN CIAS DE ESTA CARTERA DE
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 4179 PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION DE 59 232.28 0.00 232.28 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
BASUREROS PEDALITOS PARA EL
FACTURA 001-002-000005603
POLIBIO POR COMISIÓN A PTO. DEL CARMEN
PUTUMAYO-SUCUMBIOS DEFINICIÓN DE
PERTENENCIENTE A LA FUERZA
NACIONAL
NACIONAL
PAGINA : 435 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FRANCISCO DE DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
JESUS POR COMISIÓN A BOGOTÁ-COLOMBIA
PARTICIPAR EN LA REUNIÓN BINACIONAL
SOBRE PASOS FRONTERIZOS CON
COLOMBIA FIRMA DE ACTAS CON LOS
ACUERDOS ALCANZADOS.
COMISIÓN A IBARRA ACOMPAÑAR A LA
SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL QUIEN ASISTIÓ A GABINETE
AMPLIADO-ITINERANTE CONVOCADO POR
LA PRESIDENCIA.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 4185 FREIRE SEGUNDO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 25/06/2013 25/06/2013 26/06/2013 1
PARTICIPAR EN OPERATIVO DE
SEGURIDAD QUE ACOMPAÑO A LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL EN SU
VISITA A LAS UNIDADES DE LA 21-BS Y
LUGARES DE DESMINADO EN LA SHELL,
GUALAQUIZA, PATUCA.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 4186 MARÍA MEJÍA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 45.00 0.00 45.00 N 25/06/2013 25/06/2013 26/06/2013 1
GUALAQUIZA, PATUCA.
1712290756 QUEVEDO MADRID 4187 ROMMEL QUEVEDO 3 DÍA DE VIÁTICO 1 249.96 0.00 249.96 N 25/06/2013 25/06/2013 26/06/2013 1
ESTUARDO SHELL-GUALAQUIZA-PATUCA-SANTIAGO
GUALAQUIZA, PATUCA.
0703608810 SANCHEZ 4188 EDISON SÁNCHEZ 3 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 259.81 0.00 259.81 N 25/06/2013 25/06/2013 26/06/2013 1
DAVID SHELL-GUALAQUIZA-PATUCA-SANTIAGO
GUALAQUIZA, PATUCA.
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 4189 EDUARDO RODRIGUEZ 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 1
EDUARDO FABIAN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA REVISIÓN DE LA
COMUNICACIÓN PROVISIONAL DE
RESULTADOS Y SESIÓN DE TRABAJO CON
LAS AUTORIDADES DE LA BASE AÉREA
LATACUNGA POR LA FINALIZACIÓN DEL
TRABAJO EN EL CAMPO EXAMEN ESPECIAL
ADQ. INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR.
PAGINA : 436 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711517142 CRUZ CRUZ JORGE 4190 CRUZ JORGE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 1
GUAYAQUIL ASISTIR A LA REUNIÓN DE
TRABAJO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
DE CASCO MARÍTIMO.
INT0000001109 TESORO USA 4191 PAGO GRUPO MILITAR EE.UU. LOAS DFE 172,788.00 0.00 172,788.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
FAE EC-D-KCG Y EC-D-EAH POR EQUIPO
INDIVIDUAL Y MATERIAL DE AVIACION
DIVIDENDOS DE 15 DE SEPT Y 15 DE
DIC-2013
1715914097 ZURITA CHICAIZA 4192 ZURITA CHICAIZA WILMER ERNESTO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 1
WILMER ERNESTO DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A IBARRA PARTICIPAR CON UN
STAND DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL EN EL GABINETE
0911922128 MARTHA 4194 MARTHA ELIZABETH ZAMORA 1 DÍA DE 27.50 0.00 27.50 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 1
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN
INTERSECTORIAL CON LOS PESCADORES
ARTESANALES PARA CONTINUAR CON LAS
ESTRATÉGIAS EN LOS PROBLEMAS DE
SEGURIDAD EN EL MAR, REUNIÓN QUE SE
DESARROLLO EN LAS INSTALACIONES DEL
ECU-911.
1719626598 ALBAN SUBIA 4195 ALBAN SUBIA CARLOS GONZALO 1 DÍA DE 130.00 0.00 130.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 1
CARLOS GONZALO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
0201802196 ALARCON 4196 SIXTO ALARCON 3 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 283.10 0.00 283.10 N 25/06/2013 25/06/2013 26/06/2013 1
BARRAGAN SIXTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ADOLFO SHELL-GUALAQUIZA-PATUCA-SANTIAGO
GUALAQUIZA, PATUCA.
1712082161 ROSERO PESANTES 4197 ROSERO PESANTES FRANCISCO 1 DÍA DE 130.00 0.00 130.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 1
FRANCISCO MIGU VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
INSPECCIÓN DE FABRICA INDUMASTER
1712841806 MAURO PALACIOS 4198 MAURO PALACIOS RECALDE 1 DÍA DE 80.00 0.00 80.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 1
RECALDE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
POLIBIO POR COMISIÓN A MANTA MEDICIÓN DE
LINDEROS DEL DESTACAMENTO NISPERO
UBICADO EN EL SECTOR DE SANTA ANA
DEBIDO A INCONGRUENCIAS EN LA
MEDICIÓN QUE SE TIENE CATATRADA.
PAGINA : 437 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1714148861 MINDA LEGNA JOSE 4200 MINDA LEGNA JOSE ANTONIO 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 1
GUAYAQUIL REALIZAR INSPECCIÓN FÍSICA
DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL
ASIGNADOS A LA REGIONAL GUAYAS.
COMISIÓN A
UNIDADES 21-BS, Y LUGARES DE
DESMINADO EN SHELL, GUALAQUIZA,
PATUCA Y SANTIAGO.
LA FUERZA TERRESTRE Y CAPACITACION
EN ARMAMENTO AEREO
1760000740001 MINISTERIO DE 4203 [P:06 T:LI A:2013] Orden de Pago, 7,766.46 0.00 6,068.32 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 1
DEFENSA LIQUIDACIONES (Benavides, Rea, Rodriguez
NACIONAL - Elsa - incluye remuneracion de junio 2013)
PLANTA CENTRAL
DEFENSA LIQUIDACIONES (Rodriguez Elsa - diferencia
NACIONAL - vacaciones)
PLANTA CENTRAL
ROMERO DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
ZAMBRANO POR COMISIÓN A
PATUCA-SANTIAGO-GUALAQUIZA,
UNIDADES 21-BS Y LUGARES DE
DESMINADO EN GUALAQUIZA, PATUCA,
SANTIAGO.
0912262847 MACANCELA 4206 MACANCELA IVETTE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 195.00 0.00 195.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
PATINO IVETTE DÍA DE SUBSISTENCIA COMISIÓN A
STEPHANIE PATUCA, SANTIAGO, REALIZAR VISITA A
LAS UNIDADES DE LA 21-BS "CONDOR", 1
DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A IBARRA PARTICIPAR EN
LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
DE LA SRA. MINISTRA EN EL GABINETE
ITINERANTE.
1704164951001 VILLACIS PAZOS 4207 VILLACIS PAZOS DAVID XAVIER 10,080.00 0.00 10,080.00 N 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 0
DAVID XAVIER CONTRATACION DE CONSULTOR PARA LA
ELABORACION DEL ESCENARIO
PROSPECTIVO DE LA DEFENSA SEGUN
CONTRATO 028 FACTURA S
001-001-000000243
PAGINA : 438 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1703424117 GUERRERO 4208 GUERRERO RITA ESTHER 1 DÍA DE VIÁTICO 115.28 0.00 115.28 N 25/06/2013 25/06/2013 26/06/2013 1
CEVALLOS RITA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ESTHER MANTA OBSERVADOR DE LA
CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS
MANABÍ EN APLICACIÓN A LA NORMA DE
CONTROL INTERNO 406-10
"CONSTATACIÓN FÍSICA DE EXISTENCIAS
Y BIENES DE LARGA DURACIÓN".
0921737292 CARRERA FREIRE 4209 MANUEL CARRERA 3 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 333.80 0.00 333.80 N 25/06/2013 25/06/2013 26/06/2013 1
MANUEL ALBERTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUALAQUIZA, PATUCA.
1709537540 MEDRANDA JORDAN 4210 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO 1 50.00 0.00 50.00 N 25/06/2013 25/06/2013 26/06/2013 1
CUENCA REVISAR PROCESOS JUDICIALES
PRESENTADOS POR EL SR. DR. ALEJANDRO
ANDRADE MORENO.
STEPANNIE DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
YADHIRA POR COMISIÓN A
UNIDADES DE LA 21-BS Y LUGARES DE
DESMINADO EN LA SHELL, GUALAQUIZA,
PATUCA, SANTIAGO.
1001840147 QUINTANA 4212 WILLIAM QUINTANA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 31.50 0.00 31.50 N 25/06/2013 25/06/2013 26/06/2013 1
WILLAN CARLOS SHELL-GUALAQUIZA-PATUCA-SANTIAGO
PATUCA, SANTIAGO.
PATUCA, SANTIAGO.
POLIBIO POR COMISIÓN A PTO. DEL CARMEN
PUTUMAYO-SUCUMBIOS DEFINICIÓN DE
PERTENENCIENTE A LA FUERZA
PAGINA : 439 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
AL PERIODO DEL 13 DE MAYO DE 2013 AL
13 DE JUNIO DE 2013 FACTURA
001-007-001586066
1711399913 MARCO 4216 MARCO HERNANDEZ 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 148.78 0.00 148.78 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013 1
PORTOVIEJO SE REALIZÓ MEDICIÓN
TÉCNICA DEL PREDIO NISPERO, ASI COMO
LA RECTIFICACIÓN DE LINDEROS
NECESARIA PARA EL PROCESO
0501676647 CALERO MOSCOSO 4217 CALERO MOSCOSO GUILLERMO 16.00 0.00 16.00 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013 1
GUILLERMO REPOSICIÓN DE PASAJES COMISIÓN A
ESTABAN GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE
2013.
1708638216 TROYA ALARCON 4218 KARINA TROYA 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 200.00 0.00 200.00 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013 1
KARINA GISSELA SUBSISTENCIA COMISIÓN MACHALA
COORDINAR Y ASISTIR A SOCIALIZACIÓN
PLAN DE MANEJO EN DONDE SE DEFINIRÁ
LOS ROLES INSTITUCIONALES EN LOS
DESTACAMENTOS MILITARES QUE ESTÁN
DENTRO DE LA RESERVA ECOLÓGICA
ARENILLAS ENTRE EL MINISTERIO DE
ABIENTE Y ESTA CARTERA DE ESTADO.
HERNANDEZ SUBSISTENCIA 1 DÍA DE VIÁTICO POR
COMISIÓN A ALAMOR LEGALIZACIÓN DE
LA DOCUMENTACIÓN DEL PREDIO
DENOMINADO HACIENDA CAJALES.
1715038418 BENITEZ 4220 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA 1 DÍA 19.50 0.00 19.50 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013 1
MONTAGUANO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
NATHALIA GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN EN EL
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 4221 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI 1 DÍA DE 12.00 0.00 12.00 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013 1
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN EN EL
1704561396 PEREZ VACA EVA 4222 PEREZ VACA EVA ARGENTINA 2 DÍAS DE 200.00 0.00 200.00 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013 1
ARGENTINA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A SANTA ROSA COORDINACIÓN
Y ASISTENCIA AL TALLER DE
SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE
LA RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS PARA
DEFINIR LOS ROLES INSTITUCIONALES EN
LOS DESTACAMENTOS MILITARES QUE
ESTÁN DENTRO DE LA RESERVA.
PAGINA : 440 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1201227764 RAMOS SANTILLAN 4223 RAMOS VICENTE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 53.90 0.00 53.90 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0
WILSON VICENTE DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
TULCÁN TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES
PARTICIPARÁN EN REUNIÓN BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA PARA LA
PLANIFICACIÓN INTERNACIONAL Y
DEFINIR LAS ACCIONES Y
RESPONSABILIDADES PARA LA EJECUCIÓN
DE UN SIMULACRO.
002-001-0200001
ANDRADE EDISON MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE
MARCELO CUARTOS FRIOS, MANTENIMIENTO DE
UNA CAMPANA Y FILTROS DE LA COCINA
DEL BEPMM. FACTURA 001-001-0001724
1792390273001 RIVETUM DISENOS 4226 RIVETUM DISENOS Y CONSTRUCCIONES 745.80 89.50 757.73 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 0
Y CIA. LTDA.- DISEÑO INSTALACION Y
001-001-000000036
1700505835001 TELLO ARTEAGA 4227 TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR 21,620.48 0.00 21,620.48 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0
VICTOR HUGO ADQUISICION DE 40 MESAS DE COMEDOR
EDGAR PARA SEIS PERSONAS Y 240 SILLAS PARA
EL COMEDOR DEL BATALLON POLICIA
001-001-0002285
1760000740001 MINISTERIO DE 4228 [P:06 T:NO A:2013] Pago remunreración Sra. 4,576.79 0.00 3,581.99 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 0
DEFENSA Aravena por el mes de junio de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
LA FUERZA TERRESTRE - CAPACITACION
DE 4 PILOTOS FENNEC 550 C3, CONTRATO
2010-b-001
LA FUERZA TERRESTRE - CAPACITACION
DE 4 PILOTOS FENNEC 550 C3, CONTRATO
2010-b-001
1792210410001 AREA MODULAR Y 4230 AREA MODULAR Y DISENO ARMODIS CIA. 185.00 22.20 187.96 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 0
DISENO ARMODIS LTDA. .-DESMONTAJE DE PANALERIA DEL
001-001-000000722.
PAGINA : 441 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792210410001 AREA MODULAR Y 4231 AREA MODULAR Y DISENO ARMODIS CIA. 22.20 0.00 22.20 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013
DISENO ARMODIS LTDA. DESMONTAJE DE PANALERIA DEL
001-001-000000722.
1760000740001 MINISTERIO DE 4232 [P:06 T:NO A:2013] Pago Nomina JUNIO 2013 37,665.22 0.00 17,586.96 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013 1
DEFENSA AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DEL
NACIONAL - M.D.N.
PLANTA CENTRAL
1701996082001 MOLINA BENAVIDES 4233 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA 1,061.93 127.44 1,140.52 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 27/06/2013 1 27/06/2013 1
NACIONAL. FACTURAS
0028540/0028738/0028541/0028542/0028738
1701996082001 MOLINA BENAVIDES 4234 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA 127.44 0.00 127.44 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013
NACIONAL. FACTURAS
0028540/0028738/0028541/0028542/0028738
1700505835001 TELLO ARTEAGA 4235 TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- 19,304.00 2,316.48 20,732.50 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 27/06/2013 1 27/06/2013 1
001-001-0002285
1700505835001 TELLO ARTEAGA 4236 TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR 2,316.48 0.00 2,316.48 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013
001-001-0002285
1704164951001 VILLACIS PAZOS 4237 VILLACIS PAZOS DAVID XAVIER.- PAGO 9,000.00 1,080.00 8,100.00 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013 27/06/2013 1 27/06/2013 1
DAVID XAVIER CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL ESCENARIO PROSPECTIVO DE LA
DEFENSA SEGUN CONTRATO 028 FACTURA
S 001-001-000000243
1704164951001 VILLACIS PAZOS 4238 VILLACIS PAZOS DAVID XAVIER 1,080.00 0.00 1,080.00 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013
DAVID XAVIER CONTRATACION DE CONSULTOR PARA LA
ELABORACION DEL ESCENARIO
PROSPECTIVO DE LA DEFENSA SEGUN
CONTRATO 028 FACTURA S
001-001-000000243
JESUS POR COMISIÓN A BOGOTÁ-COLOMBIA
PARTICIPAR EN LA REUNIÓN BINACIONAL
SOBRE PASOS FRONTERIZOS CON
COLOMBIA FIRMA DE ACTAS CON LOS
ACUERDOS ALCANZADOS.
COMISIÓN A IBARRA ACOMPAÑAR A LA
NACIONAL QUIEN ASISTIÓ A GABINETE
AMPLIADO-ITINERANTE CONVOCADO POR
LA PRESIDENCIA.
PAGINA : 442 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1802951135 FREIRE SEGUNDO 4241 FREIRE SEGUNDO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 2
GUALAQUIZA, PATUCA.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 4242 MARÍA MEJÍA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 45.00 0.00 45.00 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 2
GUALAQUIZA, PATUCA.
LORENA DE LAS MERCEDES .-ADQUISICION DE UN SELLO
ADMINISTRADOR DEL MUSEO TEMPLO DE
1712290756 QUEVEDO MADRID 4244 ROMMEL QUEVEDO 3 DÍA DE VIÁTICO 1 249.96 0.00 249.96 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 2
ESTUARDO SHELL-GUALAQUIZA-PATUCA-SANTIAGO
GUALAQUIZA, PATUCA.
0703608810 SANCHEZ 4245 EDISON SÁNCHEZ 3 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 259.81 0.00 259.81 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 2
DAVID SHELL-GUALAQUIZA-PATUCA-SANTIAGO
GUALAQUIZA, PATUCA.
0921737292 CARRERA FREIRE 4246 MANUEL CARRERA 3 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 333.80 0.00 333.80 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 2
MANUEL ALBERTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUALAQUIZA, PATUCA.
0201802196 ALARCON 4247 SIXTO ALARCON 3 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 283.10 0.00 283.10 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 2
BARRAGAN SIXTO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ADOLFO SHELL-GUALAQUIZA-PATUCA-SANTIAGO
GUALAQUIZA, PATUCA.
PAGINA : 443 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MARIA ALEXANDRA REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO
DE CERTIFICADO DE GRAVÁMENES Y
PAGO DE IMPUESTO PREDIAL PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICON
PRESIDENCIAL NO. 19964 "INFORME DE
TIERRAS QUE TIENEN FUERZAS ARMADAS"
0912262847 MACANCELA 4249 MACANCELA IVETTE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 195.00 0.00 195.00 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 2
PATINO IVETTE DÍA DE SUBSISTENCIA COMISIÓN A
STEPHANIE PATUCA, SANTIAGO, REALIZAR VISITA A
LAS UNIDADES DE LA 21-BS "CONDOR", 1
DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A IBARRA PARTICIPAR EN
LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
DE LA SRA. MINISTRA EN EL GABINETE
ITINERANTE.
1703424117 GUERRERO 4251 GUERRERO RITA ESTHER 1 DÍA DE VIÁTICO 115.28 0.00 115.28 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 2
CEVALLOS RITA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ESTHER MANTA OBSERVADOR DE LA
CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS
MANABÍ EN APLICACIÓN A LA NORMA DE
CONTROL INTERNO 406-10
"CONSTATACIÓN FÍSICA DE EXISTENCIAS
Y BIENES DE LARGA DURACIÓN".
1709537540 MEDRANDA JORDAN 4252 MEDRANDA JORDAN SANTIAGO DARIO 1 50.00 0.00 50.00 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 2
CUENCA REVISAR PROCESOS JUDICIALES
PRESENTADOS POR EL SR. DR. ALEJANDRO
ANDRADE MORENO.
YADHIRA POR COMISIÓN A
PATUCA, SANTIAGO.
1001840147 QUINTANA 4254 WILLIAM QUINTANA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 31.50 0.00 31.50 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 2
WILLAN CARLOS SHELL-GUALAQUIZA-PATUCA-SANTIAGO
PATUCA, SANTIAGO.
PUBLICA DE ELECTRICA DE LA REGIONAL RIO GUAYAS
MAYO DE 2013 AL A4 DE JUNIO 2013
FACTURAS 001-001-005701327 /
001-001-005672375
LORENA DE LAS MERCEDES ADQUISICION DE UN SELLO
ADMINISTRADOR DEL MUSEO TEMPLO DE
PAGINA : 444 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
PATUCA, SANTIAGO.
1201227764 RAMOS SANTILLAN 4258 RAMOS VICENTE 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 53.90 0.00 53.90 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 2
WILSON VICENTE DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
TULCÁN TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO QUIENES
PARTICIPARÁN EN REUNIÓN BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA PARA LA
PLANIFICACIÓN INTERNACIONAL Y
DEFINIR LAS ACCIONES Y
RESPONSABILIDADES PARA LA EJECUCIÓN
DE UN SIMULACRO.
0101028363001 RIERA MENDEZ 4259 RIERA MENDEZ LAURIANO LEOPOLDO 95.00 0.00 95.00 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1
LAURIANO AFILADO DE LA CUCHILLA DE LA
LEOPOLDO GUILLOTINA DE LA IMPRENTA DEL
FACTURA S 004-001-00000325.
1102410378001 QUEZADA 4260 QUEZADA MENDOZA WILMAR NOLBERTO 90.00 0.00 90.00 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1
MENDOZA WILMAR ADQUISICION DE VIDRIO PARA LA
NOLBERTO MANPARA DEL COMEDOR DEL MIDENA
FACTURA 001-001-004332
FACTURA 001-001-0011232
1711901981001 CONDE VARGAS 4262 CONDE VARGAS MARGARITA MARIA 1,995.00 0.00 1,995.00 N 26/06/2013 26/06/2013 27/06/2013 1
MARGARITA MARIA ALQUILER DE MUEBLES PARA
ADECUACIÓN DE LA SALA DE BIENES
ESTRATÉGICOS PARA REUNIÓN DE
TRABAJO DE LA SEÑORA MINISTRA CON
LA SRA. MINISTRA DE LA INDIA Y LOS
COMANDANTES DE FUERZA FACTURA
001-001-0000502
1710433200001 FONSECA ROJAS 4263 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO.- 23.94 0.00 23.94 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013
FACTURA 001-001-0011232
1791741471001 COMPANIA 4264 COMPANIA BRIGHTCELL S.A.- 3,935.39 472.25 4,226.61 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013 1
BRIGHTCELL S.A ADQUISICIÓN DE DOS POE ADAPTADOR DE
ENERGÍA Y UNA CÁMARA DE
RECONOCIMIENTO DE PLACAS PARA
001-001-0008872
PAGINA : 445 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791741471001 COMPANIA 4265 COMPANIA BRIGHTCELL S.A.- 472.25 0.00 472.25 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013
BRIGHTCELL S.A ADQUISICIÓN DE DOS POE ADAPTADOR DE
ENERGÍA Y UNA CÁMARA DE
RECONOCIMIENTO DE PLACAS PARA
001-001-0008872
1791741471001 COMPANIA 4266 COMPANIA BRIGHTCELL S.A .- SOPORTE 294.00 35.28 298.70 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013 1
001-001-0008873.
1791741471001 COMPANIA 4267 COMPANIA BRIGHTCELL S.A .- SOPORTE 35.28 0.00 35.28 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013
001-001-0008873.
0201168721001 PILATAXI COLOMA 4268 PILATAXI COLOMA VICENTE XAVIER . 1,023.75 122.85 1,040.12 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013 1
VICENTE XAVIER -PROVISION E INSTALACION DE
FACTURA 002-001-0000518
0201168721001 PILATAXI COLOMA 4269 PILATAXI COLOMA VICENTE XAVIER . 122.85 0.00 122.85 N 26/06/2013 26/06/2013 26/06/2013 0 26/06/2013
VICENTE XAVIER -PROVISION E INSTALACION DE
FACTURA 002-001-0000518
1792052777001 ASIACAR SOCIEDAD 4270 ASIACAR SOCIEDAD ANONIMA.- 1,029.41 123.51 1,140.57 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
ESTADO FACTURAS
0019334/0019351/0019328/0019329/0019332/001
9333/0019326/0019327/0019330/0019350
1792052777001 ASIACAR SOCIEDAD 4271 ASIACAR SOCIEDAD ANONIMA.- 123.51 0.00 123.51 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013
ESTADO FACTURAS
0019334/0019351/0019328/0019329/0019332/001
9333/0019326/0019327/0019330/0019350
PAGINA : 446 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
PUBLICA DE ELECTRICA DE LA REGIONAL RIO GUAYAS
MAYO DE 2013 AL 14 DE JUNIO 2013
FACTURAS 001-001-005701327 /
001-001-005672375
MARIA FERNANDA REPOSISICONH POR HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION EN LA HOSTERIA
CHORLAVI COMISION CUMPLIDA EN LA
CIUDAD DE IBARRA A FIN DE PARTICIPAR
EN LA PRIMERA SESION DE GABINETE
AMPLIADO ITINERANTE
FACTURAS NO 002-001-0003937/
002-001-0003938/002-001-0003933/0092-001-000
3934/002-001-0003935
1708545106001 SUQUILLO 4276 SUQUILLO MORALES JOSE TELMO TALA DE 2,130.00 0.00 2,130.00 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0
MORALES JOSE ARBOLES DEL CENTRO CIVICO TEMPLO DE
TELMO LA PATRIA DE PROPIEDAD DEL ESTE
0990064474001 SEGUROS SUCRE 4277 SEGUROS SUCRE S.A. ANEXO 161.83 0.00 161.83 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0
S.A. MODIFICATORIO A LA PÓLIZA No. 6014885
DE SEGUROS SUCRE PARA LOS EQUIPOS DE
TELEFONÍA CELULAR DE PROPIEDAD DEL
FACTURA 002-005-000050845
1790502694001 EDITORES E 4278 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA 154.20 0.00 154.20 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0
IMPRESORES RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO EL
EDIMPRES SA HOY FACTURAS S-001-005-0063434/S
001-005-000063362
0992424648001 INNOVACIONES 4279 INNOVACIONES TECNOLOGICAS 56.00 0.00 56.00 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. MANTENIMIENTO DE
IMAGINARIUM S.A. COPIADORA MULTIFUNCIÓN DE BIENES
ESTRATÉGICOS FACTURA S
001-002-000000321
FACTURAS NO 002-001-0003937/
002-001-0003938/002-001-0003933/0092-001-000
3934/002-001-0003935
1790577929001 VERNAZA GRAFIC 4281 VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ARREGLO DE 397.60 0.00 397.60 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0
CIA LTDA LA GRAPADORA PEDESTAL DE LA
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
1714072426001 PILLAJO ANAGUANO 4282 PILLAJO ANAGUANO KLEBER ROMANELI.- 640.71 76.89 650.97 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
001-001-000000140
PAGINA : 447 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1714072426001 PILLAJO ANAGUANO 4283 PILLAJO ANAGUANO KLEBER ROMANELI.- 76.89 0.00 76.89 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013
001-001-000000140
1791226054001 EUROVIAJES TUR 4284 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE DOS 8,421.52 0.00 8,421.52 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0
S.A. PASJES AEREOS QUITO CHINA QUITO
SEGURO DE VIAJE Y CARGOS
ADMINISTRATIVOS A FAVOR DE LOS S.P.
GALO SANDOVAL Y JAIME TROYA A FIN
DE CONFORMAR LA DELEGACION A
OSCAULTAR OFERTAS DE VEHICULOS
MULTIPROPOSITO FACTURAS
001-001-000184162/ 001-001-000184166/
000184168
NES CNT EP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2013, FACTURA NO. 001-001-6371208
NES CNT EP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2013, FACTURA NO. 001-001-6371208
1791226054001 EUROVIAJES TUR 4287 EUROVIAJES TUR S.A. - SEGURO DE VIAJE 18.19 0.81 18.29 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
001-001-000184175/ 001-001-000184176
1791226054001 EUROVIAJES TUR 4288 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO DE VIAJE 0.81 0.00 0.81 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013
001-001-000184175/ 001-001-000184176
1791226054001 EUROVIAJES TUR 4289 EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE 109.50 12.36 121.86 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
FACTURA 001-001-000183833
S.A. PASAJE AEREO QUITO TAILANDIA QUITO
ADMINISTRATIVOS A FAVOR DE LOS TCNL
GALARRAGA JORGE A FIN DE PARTICIPAR
EN LA CEREMONIA SOBRE COOPERACION
Y ASISTENCIA HUMANITARIA FACTURAS
001-001-000183836/ 001-001-000183835/
000184528
FACTURA 001-001-000183833
PAGINA : 448 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4292 MARITETOUR CIA. LTDA. COMPRA DE TRES 276.37 0.00 276.37 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0
LTDA. PASAJES AEREOS QUITO GUAYAQQUIL A
FAVOR DEL MAYO AURELIO JATIVA SGOP
MARTINEZ CRISTOBAL Y SGTO JARAMILLO
GABRIEL A FIN DE PARTICIPAR EN LA
SELECCION DE PERSONAL PARA
COMPETENCIA ATLETICA FACTURA S
001-001-000052037
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4293 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 147.46 14.16 161.62 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
FACTURA S 001-001-000051791
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4294 MARITETOUR CIA. LTDA. COMPRA DE 2,495.97 0.00 2,495.97 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0
LTDA. CINCOS PASAJES AEREOS QUITO
GALAPAGOS QUITO A FAVOR DE LOS
SEÑORES DECIDERIO CAICEDO, MENDOZA
EDGAR, GONZALEZ WILLIAM, LLANO
CRISTIAN Y FREIRE SEGUNDO A FIN DE
BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA
MINISTRA FACTURA S 001-001-000052036
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4295 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 14.16 0.00 14.16 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013
FACTURA S 001-001-000051791
0912262847 MACANCELA 4296 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE 147.56 0.00 147.56 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0
PATINO IVETTE POR COMISIÓN A GALÁPAGOS
STEPHANIE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA PARA ASISTIR EN LA
INFORMACIÓN REQUERIDA SOBRE LA
REUNIÓN TALLER CONVOCADA POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL
TEMA SEGURIDAD EN EL MAR.
1705877296 ESPINOSA GARCES 4298 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA POR 78.40 0.00 78.40 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0
MARIA FERNANDA REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN
COMISÓN A LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS
PARTICIPACIÓN EN EL "TALLER
GALÁPAGOS" DISPUESTO POR EL SEÑOR
PAGINA : 449 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
001-001-00000051940
001-001-00000051940
1790580113001 H.O.V. HOTELERA 4302 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 614.50 66.60 670.00 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
001-081-000001778
1790580113001 H.O.V. HOTELERA 4303 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 66.60 0.00 66.60 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013
001-081-000001778
1792142792001 MAZMOTORS S.A. 4304 MAZMOTORS S.A. - MANTENIMIENTO DE 373.17 44.78 412.59 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
COLOR BLANCO CON PLACAS PEC-7031
ESTADO. FACTURAS 006-004-000001978/
006-004-000001977
1792142792001 MAZMOTORS S.A. 4305 MAZMOTORS S.A. - MANTENIMIENTO DE 44.78 0.00 44.78 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013
COLOR BLANCO CON PLACAS PEC-7031
ESTADO. FACTURAS 006-004-000001978/
006-004-000001977
BUSINESS SERVICES CIA. LTDA. LOGISTICA PARA LA
CONSULTING REALIZACION DEL TALLER DE
SERVICES CIA. COMUNICACION DE LA DEFENSA FACTURA
LTDA. 001-001-00003727
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 4307 PLASTILIMPIO S.A. .- ADQUISICION DE 59 207.39 24.89 222.74 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
FACTURA 001-002-000005603
DE ESTADO DURANTE EL MES DE
ABRIL-2013 SEUN CONTRATO 0013 Y
FACTURAS ADJUNTAS
1760000740001 MINISTERIO DE 4309 [P:06 T:HE A:2013] Orden de Pago Horas Extras 2,085.89 0.00 1,916.37 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
DEFENSA de Junio 2013 CDT
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
PAGINA : 450 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 4310 PLASTILIMPIO S.A. - ADQUISICION DE 59 24.89 0.00 24.89 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013
FACTURA 001-002-000005603
S.A. PASAJE AEREO QUITO NUEVA
YORK-CHILE ARGENTINA-QUITO SEGURO
DE VIAJE Y CARGOS ADMINISTRATIVOS A
FAVOR DE LA DRA MARIA FERNANDA
ESPINOZA EN CUMPLIMIENTO DE
DIFERENTES COMISIONES FACTURAS
001-001-000184161/ 001-001-00018467/
000184169
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.- ADQUISICION DE 7
IMAGINARIUM S.A. IMPRESORAS BROTHER A FIN DE CUBRIR
MARTINEZ HOOVER HUMBERTO ADQUISICION DE REFRIGERIOS
HUMBERTO PARA LA REUNION DE COORDINACION Y
DIFUSION DE METODOLOGIA PARA LA
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO
FACTURA S-001-001-000001388
MARIA DE LOURDES ALQUILER DE 120 SILLAS CROMADAS
VESTIDAS CON FORROS Y LAZOS
INSTALADOS Y DOS TOLDOS DE 6*4 PARA
SER INSTALADOS EN EL PATIO DEL MUSEO
TEMPLO DE LA PATRIA FACTURA
001-001-000005667
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A.- ADQUISICION DE 7
IMAGINARIUM S.A. IMPRESORAS BROTHER A FIN DE CUBRIR
1712832383001 GOMEZ TORRES 4316 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 1,200.00 0.00 1,200.00 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0
GOERING LENIN ALQUILER DE EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y
AMPLIFICACIÓN PARA EVENTO
REALIZADO EN LA BRIGADA FUERZAS
ESPECIALES N0 9 PATRIA FACTURA S
001-001-000000596
0912262847 MACANCELA 4317 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE 147.56 0.00 147.56 N 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
PATINO IVETTE POR COMISIÓN A GALÁPAGOS
STEPHANIE ACOMPAÑAR A LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA PARA ASISTIR EN LA
INFORMACIÓN REQUERIDA SOBRE LA
REUNIÓN TALLER CONVOCADA POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL
TEMA SEGURIDAD EN EL MAR.
1705877296 ESPINOSA GARCES 4318 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA POR 78.40 0.00 78.40 N 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
MARIA FERNANDA REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN
COMISÓN A LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS
PARTICIPACIÓN EN EL "TALLER
GALÁPAGOS" DISPUESTO POR EL SEÑOR
PAGINA : 451 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1704756491001 ORTEGA ORTEGA 4319 ORTEGA ORTEGA RICARDO BLADIMIR 548.80 0.00 548.80 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0
RICARDO BLADIMIR ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO Y
SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE
INFORMACIÓN DEL DISCO DURO DE LA
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA.
COMPLEMENTARIOS S.A. SERVICIO DE CAFETERIA SALA VIP
DE ALIMENTACION AEROPUERO MARISCAL SUCRE FACTURA
S.A. 001-002-000002908
1706947478001 MORALES LOPEZ 4322 MORALES LOPEZ ALBA ALEXANDRA.- 955.00 114.60 970.28 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
S001-001-0002238
1706947478001 MORALES LOPEZ 4323 MORALES LOPEZ ALBA ALEXANDRA 114.60 0.00 114.60 N 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 0 27/06/2013
S001-001-0002238
1790577929001 VERNAZA GRAFIC 4325 VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ARREGLO DE 355.00 42.60 390.50 N 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
1790577929001 VERNAZA GRAFIC 4326 VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ARREGLO DE 42.60 0.00 42.60 N 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 1 28/06/2013
1790502694001 EDITORES E 4327 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA 137.67 16.53 152.83 N 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
001-005-000063362
1790502694001 EDITORES E 4328 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA 16.53 0.00 16.53 N 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 1 28/06/2013
001-005-000063362
1705877296 ESPINOSA GARCES 4329 ESPINOSA GARCES MARIA FERNANDA 93.95 0.00 93.95 N 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
MARIA FERNANDA REPOSISICONH POR HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION EN LA HOSTERIA
CHORLAVI COMISION CUMPLIDA EN LA
CIUDAD DE IBARRA A FIN DE PARTICIPAR
EN LA PRIMERA SESION DE GABINETE
AMPLIADO ITINERANTE
1707864367001 HERMOSA 4330 HERMOSA ANDRADE EDISON MARCELO 2,120.00 254.40 2,153.92 N 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
1707864367001 HERMOSA 4331 HERMOSA ANDRADE EDISON MARCELO 254.40 0.00 254.40 N 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 1 28/06/2013
PAGINA : 452 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707864367001 HERMOSA 4332 HERMOSA ANDRADE EDISON MARCELO 1,450.00 174.00 1,557.30 N 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
001-001-0001732
1707864367001 HERMOSA 4333 HERMOSA ANDRADE EDISON MARCELO 174.00 0.00 174.00 N 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 1 28/06/2013
001-001-0001732
1708545106001 SUQUILLO 4334 SUQUILLO MORALES JOSE TELMO TALA DE 1,901.79 228.21 1,932.21 N 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 1 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 1
1708545106001 SUQUILLO 4335 SUQUILLO MORALES JOSE TELMO TALA DE 228.21 0.00 228.21 N 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 1 28/06/2013
1708774318001 ARBOLEDA RUEDA 4336 ARBOLEDA RUEDA EVELYN MARGARITA.- 1,398.00 167.76 1,420.37 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 0
001-001-000001958.
1718041633001 ESTRELLA 4337 ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO 233.75 4.05 232.28 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 0
FACTURA S001-001-000001313/
S001-001-000001314
1708774318001 ARBOLEDA RUEDA 4338 ARBOLEDA RUEDA EVELYN MARGARITA 167.76 0.00 167.76 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
001-001-000001958.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE
2013. FACTURAS NO:
001-001-9670/9671/9672/9673/9674/9675/9677/96
78/9682/9683/9684/9685/9686/9687/9688/9689/96
90
1718041633001 ESTRELLA 4340 ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO 4.05 0.00 4.05 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
FACTURA S001-001-000001313/
S001-001-000001314
PAGINA : 453 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715516827001 SALGADO PINTO 4341 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA 2,701.66 0.00 2,701.66 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0
PATRICIA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
ALEXANDRA ELÉCTRICOS PARA EL BATALLÓN ESCUELA
POLICÍA MILITAR MINISTERIAL FACTURAS
0021720/ 0021328/0021327/ 0021324/0021326
OSCAR BOLIVAR ENTREGA DE 54 SERVICIOS DE CATERING
PARA LAS REUNIONES DEL FRENTE
MILITAR SALA DE REUNIONES DE BIENES
ESTRATEGICOS FACTURA 002-001-000001342
0101028363001 RIERA MENDEZ 4343 RIERA MENDEZ LAURIANO LEOPOLDO.- 95.00 0.00 93.10 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
LAURIANO AFILADO DE LA CUCHILLA DE LA
LEOPOLDO GUILLOTINA DE LA IMPRENTA DEL
FACTURA S 004-001-00000325.
0992424648001 INNOVACIONES 4344 INNOVACIONES TECNOLOGICAS 50.00 6.00 50.80 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. .- MANTENIMIENTO DE
001-002-000000321
ANTONIO PERIODO DE LA 2DA QUINCENA DE
JUNIO2013
1704463809001 LOACHAMIN JATI 4346 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO 455.53 0.00 455.53 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
CARTERA DE ESTADO
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A..- MANTENIMIENTO DE
001-002-000000321
1711901981001 CONDE VARGAS 4348 CONDE VARGAS MARGARITA MARIA 1,781.25 213.75 1,809.75 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
001-001-0000502
ANTONIO PERIODO DE 2DA. SEMANA DE JUNIO2013
0990064474001 SEGUROS SUCRE 4351 SEGUROS SUCRE S.A. ANEXO 144.49 17.34 161.69 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
FACTURA 002-005-000050845
0990064474001 SEGUROS SUCRE 4352 SEGUROS SUCRE S.A. ANEXO 17.34 0.00 17.34 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
FACTURA 002-005-000050845
PAGINA : 454 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
S.A. 001-002-000002908
1711901981001 CONDE VARGAS 4354 CONDE VARGAS MARGARITA MARIA 213.75 0.00 213.75 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
001-001-0000502
S.A. 001-002-000002908
1791226054001 EUROVIAJES TUR 4356 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE DOS 7,559.58 861.94 8,416.02 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
001-001-000184162/ 001-001-000184166/
000184168
1712832383001 GOMEZ TORRES 4357 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 1,071.43 128.57 1,088.57 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
001-001-000000596
FACTURA S-001-001-000001388
1791226054001 EUROVIAJES TUR 4359 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE DOS 861.94 0.00 861.94 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
001-001-000184162/ 001-001-000184166/
000184168
FACTURA S-001-001-000001388
PAGINA : 455 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
001-001-000183836/ 001-001-000183835/
000184528
0600862528001 MORA CAZAR 4363 MORA CAZAR MARIA DE LOURDES 410.60 49.27 417.17 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
001-001-000005667
001-001-000183836/ 001-001-000183835/
000184528
0600862528001 MORA CAZAR 4366 MORA CAZAR MARIA DE LOURDES 49.27 0.00 49.27 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
001-001-000005667
1712832383001 GOMEZ TORRES 4367 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 128.57 0.00 128.57 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
001-001-000000596
001-001-000184161/ 001-001-00018467/
000184169
001-001-000184161/ 001-001-00018467/
000184169
PAGINA : 456 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792215242001 ABCOS ACTIVOS 4370 ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING 5,200.00 624.00 5,283.20 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
LTDA. 001-001-00003727
1792215242001 ABCOS ACTIVOS 4371 ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING 624.00 0.00 624.00 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
LTDA. 001-001-00003727
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4372 MARITETOUR CIA. LTDA. COMPRA DE TRES 254.11 22.26 276.37 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
LTDA. PASAJES AEREOS QUITO GUAYAQUIL A
001-001-000052037
ABRIL-2013 SEGUN CONTRATO 0013 Y
FACTURAS ADJUNTAS
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. 4376 TRANSPUREZA S. C. C. CONTRATACION DE 350.00 42.00 375.90 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
CARTERA DE ESTADO
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4377 MARITETOUR CIA. LTDA. COMPRA DE TRES 22.26 0.00 22.26 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
LTDA. PASAJES AEREOS QUITO GUAYAQQUIL A
001-001-000052037
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4378 MARITETOUR CIA. LTDA. COMPRA DE 2,246.85 249.12 2,495.97 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. 4379 TRANSPUREZA S. C. C. CONTRATACION DE 42.00 0.00 42.00 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
CARTERA DE ESTADO
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4380 MARITETOUR CIA. LTDA. COMPRA DE 249.12 0.00 249.12 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
PAGINA : 457 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP .-EMISION DE
2013, FACTURA NO. 001-004-15550
1703332492001 VILLACIS FLORES 4382 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR 403.92 44.06 409.80 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP .- EMISION DE
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE
2013
1715516827001 SALGADO PINTO 4385 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA.- 2,473.66 228.00 2,608.53 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
0021720/ 0021328/0021327/ 0021324/0021326
1704756491001 ORTEGA ORTEGA 4386 ORTEGA ORTEGA RICARDO BLADIMIR 490.00 58.80 503.06 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
1704756491001 ORTEGA ORTEGA 4387 ORTEGA ORTEGA RICARDO BLADIMIR 58.80 0.00 58.80 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
1715516827001 SALGADO PINTO 4388 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA 228.00 0.00 228.00 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013
0021720/ 0021328/0021327/ 0021324/0021326
1102410378001 QUEZADA 4389 QUEZADA MENDOZA WILMAR NOLBERTO 90.00 0.00 88.20 N 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 0 28/06/2013 01/07/2013 3 01/07/2013 3
MENDOZA WILMAR ADQUISICION DE VIDRIO PARA LA
NOLBERTO MANPARA DEL COMEDOR DEL MIDENA
FACTURA 001-001-004332
ABRIL-2013 SEUN CONTRATO 0013 Y
FACTURAS ADJUNTAS
PAGINA : 458 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1709122368 MURILLO CARRILLO 4391 MURILLO CARRILLO GUSTAVO 5 DÍAS DE 1,128.50 0.00 1,128.50 N 01/07/2013 01/07/2013 02/07/2013 1
GUSTAVO VIÁTICO POR COMISIÓN A BUENOS
AIRES-ARGENTINA ASISTIR A SEMINARIO
DE COOPERACIÓN SUR-SUR EN EL ÁREA
DE CONTROL DE AMRNAS Y TECNOLOGÍAS
DUAL ORGANIZADO POR EL GRUPO DE
PAZ, SEGURIDAD Y ASUNTOS
CORELACIONADOS DEL MECANISMO
AMÉRICA DEL SUR AFRICA (ASA).
1706746094 JARAMILLO 4392 JARAMILLO AGUIRRE LUIS RAMIRO 2 DÍAS 582.75 0.00 582.75 N 01/07/2013 01/07/2013 02/07/2013 1
AGUIRRE LUIS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
RAMIRO COMISIÓN A IPIALES-COLOMBIA ASISTIR A
DEFINIR ACCIONES Y
RESPONSABILIDADES A EJECUTARSE EN
EL COMPROMISO DE REALIZAR
SIMULACRO BINACIONAL
ECUADOR-COLOMBIA BAJO LA HIPÓTESIS
DE SISMO TSUNAMI QUE SE REALIZARÁ EN
OCTUBRE 2013.
1710333269 BENAVIDES PULLAS 4393 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR 2 535.50 0.00 535.50 N 01/07/2013 01/07/2013 02/07/2013 1
BYRON VLADIMIR DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A IPIALES-COLOMBIA
ASISTIR A DEFINIR ACCIONES Y
OCTUBRE 2013.
1702984863 RIBADENEIRA 4394 RIBADENEIRA DIEGO 4 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 450.00 0.00 450.00 N 01/07/2013 01/07/2013 02/07/2013 1
ESPINOSA DIEGO SUBSISTENCIA COMISIÓN MANTA
ANTONIO PARTICIPACIÓN TALLER ESCENARIO
PROSPECTIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN
DE LA AGENDA POLÍTICA DE DEFENSA,
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES
ESTRATÉGICAS Y DE LOS FACTORES DE
CAMBIO ELABORACIÓN DE OBJETIVOS
CON ÉNFASIS COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 4395 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY 1 DÍA 42.50 0.00 42.50 N 01/07/2013 01/07/2013 02/07/2013 1
COMISIÓN A PUERTO DEL CARMEN
PUTUMAYO DEFINICIÓN DE LOS LINDEROS
DEL DESTACAMENTO RIERA
EN EL SECTOR COLINDANTE CON LA
COMUNA SILVIYACU.
1768161550001 EMPRESA PUBLICA 4396 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA -2,971.45 -321.50 -3,292.95 N 01/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 9 10/07/2013
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP .-NOTA DE
DEL ECUADOR CREDITO POR PASAJES AEREOS
TAME EP NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES PÚBLICOS NO UTILIZADOS.
N/C NO. 001-006-000001512
PAGINA : 459 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0502765159 PRUNA ZAPATA 4397 PRUNA ZAPATA VERONICA FERNANDA 1 10.50 0.00 10.50 N 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 0
VERONICA DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FERNANDA MANTA ASISTIR A REUNIÓN CON LA
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE
JARAMIJÓ Y LA SRA. ALCALDESA DEL
CANTÓN JARAMIJÓ FIN BUSCAR MEDIDAS
PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS
ESCRITURAS DE ADJUDICACIÓN DEL
TERRENO PERTENECIENTE A LA FUERZA
NAVAL.
1715040851 ROMERO ORTIZ 4398 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA 1 DÍA 40.00 0.00 40.00 N 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 0
MARIA ALEXANDRA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO
DOMINGO Y QUEVEDO REALIZAR
QUE SE DA A LOS PREDIOS DON PEDRO Y
MARIQUITA ENTREGADOS EN COMODATO
POR EL CONSEP A FAVOR DE ESTA
CARTERA DE ESTADO PARA USO DE LA
FUERZA TERRESTRE.
1715003651 CARLA ELIZABETH 4399 CARLA ELIZABETH HARO GUERRA 1 DÍA 80.00 0.00 80.00 N 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 0
HARO GUERRA DE VIÁTICO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL
ASISTIR A REUNIÓN CON EL COLÉGIO DE
INGENIEROS NAVALES DEL ECUADOR
EXPONER SUS PROPUESTAS Y
MECANISMOS PARA PARTICIPAR EN LOS
PROYECTOS DEL GOBIERNO.
1104022940 CAMACHO RUIZ 4400 CAMACHO RUIZ EDWIN PAUL 1 DÍA DE 18.00 0.00 18.00 N 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 0
EDWIN PAUL VIÁTICO POR COMISIÓN AMBATO
TRASLADAR AL ING. ROJAS DIRECTOR DE
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO AL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE LA FUERZA AÉREA.
1708562663 ROJAS SANCHEZ 4401 ROJAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO 1 19.50 0.00 19.50 N 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 0
EDUARD GUAYAQUIL VISITA CONJUNTA CON
FUNCIONARIOS DE LA SETEMAR AL
ARMADA.
1709434284 PEREZ PAUCAR 4402 PEREZ PAUCAR RICARDO PATRICIO 1 DÍA 36.00 0.00 36.00 N 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 0
RICARDO PATRICIO DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LAGO AGRIO CONTROL DEL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA SIAPFA QUE PERMITA
DESPLEGAR LA INFORMACIÓN
CONTENIDA.
1715038418 BENITEZ 4403 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 0
MONTAGUANO DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
NATHALIA COMISIÓN A MANTA ASISTIR A NOVENA
REUNIÓN TÉCNICA SOBRE
INCONVENIENTES PRESENTADOS DENTRO
DEL OBJETO DEL CONTRATO No. 2008-d-010
SUSCRITO CON EMBRAER PARA LA
ADQUISICIÓN DE 18 AVIONES SÚPER
TUCANO PARA LA FAE.
PAGINA : 460 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ANA XIMENA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A MANTA ASISTIR A NOVENA
TUCANO PARA LA FAE.
COMISIÓN A GALÁPAGOS ACOMPÁÑAR A
A REUNIÓN TELLER CONVOCADA POR LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
1720031796 JACOME ANA 4406 JACOME ANA CECILIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 149.18 0.00 149.18 N 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 0
CECILIA DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL COORDINAR ACCIONES
INTERINSTITUCIONALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO POR
RESULTADOS.
1705104162 QUISHPE JORGE 4407 QUISHPE JORGE ANIBAL 2 DÍAS DE 41.00 0.00 41.00 N 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 0
ANIBAL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA TRASLADAR AL PERSONAL Y
EQUIPOS DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA AL
AEROPUERTO DE LATACUNGA 13-JUN-2013,
RETIRAR DEL AEROPUERTO AL PERSONAL
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LOS
EQUIPOS 14-JUN-2013.
0502670797 CHISIGUANO 4408 CHISIGUANO MIGUEL 1 DÍA DE VIÁTICO 2 49.75 0.00 49.75 N 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 0
QUISPE MIGUEL DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ANGEL SHELL-PUYO TRASLADAR AL PERSONAL
DE S.P. DE ESTA CARTERA DE ESTADO
QUIENES PARTICIPARON JUNTO A LA
MÁXIMA AUTORIDAD EN REUNIÓN POR LA
FRONTERA SUR ORIENTE A FIN DE
VERIFICAR EL AVANCE DEL PROCESO DE
OPERACIONES DE DESMINADO.
1709122368 MURILLO CARRILLO 4409 MURILLO CARRILLO GUSTAVO 5 DÍAS DE -1,128.50 0.00 -1,128.50 N 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 0
GUSTAVO VIÁTICO POR COMISIÓN A BUENOS
AIRES-ARGENTINA ASISTIR A SEMINARIO
DE COOPERACIÓN SUR-SUR EN EL ÁREA
DE CONTROL DE AMRNAS Y TECNOLOGÍAS
DUAL ORGANIZADO POR EL GRUPO DE
PAZ, SEGURIDAD Y ASUNTOS
CORELACIONADOS DEL MECANISMO
AMÉRICA DEL SUR AFRICA (ASA).
1708459225 HERRERA 4410 HERRERA FERNANDO 3 DÍAS VIÁTICOS 1 394.99 0.00 394.99 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1
MANOSALVAS DÍA DE SUBSISTENCIA GUAYAQUIL
FERNANDO PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON EL
DELEGADO DEL MCPEC PARA TRATAR EL
TEMA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL
MARÍTIMO ASTILLERO DEL PACÍFICO QUE
CONTRIBUIRÁ DE FORMA EFECTIVA A LA
TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ
PRODUCTIVA EN TORNO AL ASTILLERO.
PAGINA : 461 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0502670797 CHISIGUANO 4411 CHISIGUANO MIGUEL 1 DÍA DE VIÁTICO 2 49.75 0.00 49.75 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 2
ANGEL SHELL-PUYO TRASLADAR AL PERSONAL
DE S.P. DE ESTA CARTERA DE ESTADO
QUIENES PARTICIPARON JUNTO A LA
MÁXIMA AUTORIDAD EN REUNIÓN POR LA
FRONTERA SUR ORIENTE A FIN DE
VERIFICAR EL AVANCE DEL PROCESO DE
OPERACIONES DE DESMINADO.
1705104162 QUISHPE JORGE 4412 QUISHPE JORGE ANIBAL 2 DÍAS DE 41.00 0.00 41.00 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 2
ANIBAL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA TRASLADAR AL PERSONAL Y
EQUIPOS DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA AL
AEROPUERTO DE LATACUNGA 13-JUN-2013,
RETIRAR DEL AEROPUERTO AL PERSONAL
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LOS
EQUIPOS 14-JUN-2013.
1720031796 JACOME ANA 4413 JACOME ANA CECILIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 149.18 0.00 149.18 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 2
INTERINSTITUCIONALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO POR
RESULTADOS.
COMISIÓN A GALÁPAGOS ACOMPÁÑAR A
A REUNIÓN TELLER CONVOCADA POR LA
1715038418 BENITEZ 4415 BENITEZ MONTAGUANO NATHALIA 1 DÍA 150.00 0.00 150.00 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 2
MONTAGUANO DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
NATHALIA COMISIÓN A MANTA ASISTIR A NOVENA
TUCANO PARA LA FAE.
COMISIÓN A MANTA ASISTIR A NOVENA
TUCANO PARA LA FAE.
1709434284 PEREZ PAUCAR 4417 PEREZ PAUCAR RICARDO PATRICIO 1 DÍA 36.00 0.00 36.00 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 2
RICARDO PATRICIO DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LAGO AGRIO CONTROL DEL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA SIAPFA QUE PERMITA
DESPLEGAR LA INFORMACIÓN
CONTENIDA.
1708562663 ROJAS SANCHEZ 4418 ROJAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO 1 19.50 0.00 19.50 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 2
EDUARD GUAYAQUIL VISITA CONJUNTA CON
FUNCIONARIOS DE LA SETEMAR AL
ARMADA.
PAGINA : 462 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1104022940 CAMACHO RUIZ 4419 CAMACHO RUIZ EDWIN PAUL 1 DÍA DE 18.00 0.00 18.00 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 2
EDWIN PAUL VIÁTICO POR COMISIÓN AMBATO
TRASLADAR AL ING. ROJAS DIRECTOR DE
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO AL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE LA FUERZA AÉREA.
1715003651 CARLA ELIZABETH 4420 CARLA ELIZABETH HARO GUERRA 1 DÍA 80.00 0.00 80.00 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 2
HARO GUERRA DE VIÁTICO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL
ASISTIR A REUNIÓN CON EL COLÉGIO DE
INGENIEROS NAVALES DEL ECUADOR
EXPONER SUS PROPUESTAS Y
MECANISMOS PARA PARTICIPAR EN LOS
PROYECTOS DEL GOBIERNO.
1715040851 ROMERO ORTIZ 4421 ROMERO ORTIZ MARIA ALEXANDRA 1 DÍA 40.00 0.00 40.00 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 2
MARIA ALEXANDRA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO
DOMINGO Y QUEVEDO REALIZAR
QUE SE DA A LOS PREDIOS DON PEDRO Y
MARIQUITA ENTREGADOS EN COMODATO
POR EL CONSEP A FAVOR DE ESTA
CARTERA DE ESTADO PARA USO DE LA
FUERZA TERRESTRE.
0502765159 PRUNA ZAPATA 4422 PRUNA ZAPATA VERONICA FERNANDA 1 10.50 0.00 10.50 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 2
VERONICA DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FERNANDA MANTA ASISTIR A REUNIÓN CON LA
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DE
JARAMIJÓ Y LA SRA. ALCALDESA DEL
CANTÓN JARAMIJÓ FIN BUSCAR MEDIDAS
PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS
ESCRITURAS DE ADJUDICACIÓN DEL
TERRENO PERTENECIENTE A LA FUERZA
NAVAL.
0917481418 FERNANDEZ VELEZ 4424 FERNANDEZ VELEZ STALIN ROXDY 1 DÍA 42.50 0.00 42.50 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 2
COMISIÓN A PUERTO DEL CARMEN
PUTUMAYO DEFINICIÓN DE LOS LINDEROS
DEL DESTACAMENTO RIERA
EN EL SECTOR COLINDANTE CON LA
COMUNA SILVIYACU.
1702984863 RIBADENEIRA 4425 RIBADENEIRA DIEGO 4 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 450.00 0.00 450.00 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 04/07/2013 04/07/2013 0 04/07/2013 2
ESPINOSA DIEGO SUBSISTENCIA COMISIÓN MANTA
ANTONIO PARTICIPACIÓN TALLER ESCENARIO
PROSPECTIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN
DE LA AGENDA POLÍTICA DE DEFENSA,
ANÁLISIS DE LAS VARIABLES
ESTRATÉGICAS Y DE LOS FACTORES DE
CAMBIO ELABORACIÓN DE OBJETIVOS
CON ÉNFASIS COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
1710333269 BENAVIDES PULLAS 4426 BENAVIDES PULLAS BYRON VLADIMIR 2 535.50 0.00 535.50 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 2
BYRON VLADIMIR DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A IPIALES-COLOMBIA
ASISTIR A DEFINIR ACCIONES Y
OCTUBRE 2013.
PAGINA : 463 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706746094 JARAMILLO 4427 JARAMILLO AGUIRRE LUIS RAMIRO 2 DÍAS 582.75 0.00 582.75 N 02/07/2013 02/07/2013 03/07/2013 1 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 2
AGUIRRE LUIS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
RAMIRO COMISIÓN A IPIALES-COLOMBIA ASISTIR A
DEFINIR ACCIONES Y
OCTUBRE 2013.
0502670797 CHISIGUANO 4428 CHISAGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL 1 40.00 0.00 40.00 N 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 0
ANGEL IBARRA TRASLADAR AL PERSONAL DE
ESTA CARTERA DE ESTADO QUE
PARTICIPÓ EN EL GABINETE ITINERANTE.
FRANCISCO DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
EDUARD POR COMISIÓN A GUAYAQUIL
COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DELTALLER
DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN CON
LOS INSTITUTOS ADSCRITOS AL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN TEMA DE
TERRENOS LOS SAMANES
POR COMISIÓN A GALÁPAGOS ASISTIR A
EN LA REUNIÓN-TALLER EN GALÁPAGOS
REPÚBLICA.
1307291524 MACIAS HERRERA 4432 MACIAS HERRERA JORGE LUIS 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 0
LATACUNGA TRASLADAR AL SR.
SUBSECERETARIO DE GABIENETE QUIEN
ACOMPAÑO A LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL A LA ENTREGA DE
PREDIOS AL MAGAP.
1802320182 TIRADO LLERENA 4433 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO 38.60 0.00 38.60 N 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 0
GERSON EDMUNDO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR
REGIONAL GUAYAS DE BIENES
ESTRATÉGICOS POR EMISION DE
CERTIFICADO DIGITAL Y PARCHADA
AUTOMATICA
HERNANDEZ SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO
DOMINGO REALIZAR INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN DEL USO QUE SE DA A LOS
PREDIOS DON PEDRO Y MARIQUITA
ENTREGADOS EN COMODATO POR EL
CONSEP A FAVOR DE ESTA CARTERA DE
ESTADO PARA USO DE LA FUERZA
TERRESTRE.
PAGINA : 464 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708009798 VASCONEZ 4435 VASCONEZ MURILLO MILTON XAVIER 1 120.00 0.00 120.00 N 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 0
MURILLO MILTON DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
XAVIER POR COMISIÓN A IBARRA REALIZAR
COBERTURA PERIODÍSTICA Y
PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN REDES
SOCIALES DE LA VISITA Y PARTICIPACIÓN
DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL.
1001757481 CHUSQUILLO 4436 RAÚL CHUSQUILLO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 0
EUGENIO IBARRA REALIZAR COBERTURA
PERIODÍSTICA Y PUBLICACIÓN DE
FOTOGRAFÍAS EN REDES SOCIALES DE LA
VISITA Y PARTICIPACIÓN DE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL.
2100125034 PEREIRA PICOITA 4437 MIGUEL PERERIRA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 0
MIGUEL EDUARDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
IBARRA REALIZAR COBERTURA
YADHIRA POR COMISIÓN A IBARRA REALIZAR
NACIONAL.
1707666507 RIVADENEIRA 4439 RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA 120.00 0.00 120.00 N 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 0
GUFFANTE MARIA GABRIELA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE
GAB SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA
REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA Y
NACIONAL.
1714148861 MINDA LEGNA JOSE 4440 MINDA LEGNA JOSE ANTONIO 4 DÍAS DE 265.95 0.00 265.95 N 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 0
ANTONIO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A CUENCA REALIZAR
INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN
MAL ESTADO DE DIFERENTES UNIDADES
DE LA FUERZA TERRESTRE EN LA PLAZA
DE CUENCA.
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DE
GABINETE DE SEGURIDAD ECU-911
SAMBORONDON Y REUNIÓN CON
SERVIDORES DE LA DIRNEA.
1002356242 MORENO RUIZ 4442 MORENO RUIZ MARCO VINICIO 2 DÍA DE 200.00 0.00 200.00 N 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 0
COMISIÓN A IBARRA ASISTIR AL GABINETE
ITINERANTE EN LA CIUDAD DE IBARRA
CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA.
PAGINA : 465 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711517142 CRUZ CRUZ JORGE 4443 CRUZ CRUZ JORGE LUIS 1 DÍA DE VIÁTICO 36.00 0.00 36.00 N 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 0
LUIS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE MATERIAL DE LA ARMADA A
FIN DE LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN
RESPECTO A LA PÓLIZA DE CASCO
MARITIMO.
ARTURO ADOLFO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A AUDIENCIA EN
RELACIÓN DE PROTECCIÓN 277-2013
SEGUNDA SALA DE LO CIVIL GUAYAS.
0401206180 CBOP. BAEZ 4445 BAEZ MENDEZ PATRICIO 1 DÍA DE VIÁTICO 81.50 0.00 81.50 N 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 0
MENDEZ PATRICIO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
SHELL TRASLADAR A SERVIDORES
PÚBLICOS DE ESTE MINISTERIO HACIA LA
SHELL QUIENES PARTICIPARON EN UN
RECORRIDO POR LA FRONTERA
AUR-ORIENTE A FIN DE VERIFICAR EL
AVANCE DEL PROCESO DE OPERACIONES
DE DESMINADO.
1709122368 MURILLO CARRILLO 4446 MURILLO GUSTAVO 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 1,015.65 0.00 1,015.65 N 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 0
BUENOS AIRES-ARGENTINA ASISTIR A
SEMINARIO DE COOPERACIÓN SUR-SUR EN
EL ÁREA DE CONTROL DE ARMAS Y
TECNOLOGÍAS DUAL, ORGANIZADO POR
EL GRUPO DE PAZ SEGURIDAD Y ASUNTOS
CORELACIONADOS DELMECANISMO
AMÉRICA DE SUR AFRICA (ASA).
S.A. E.E.Q. MUSEOS ADMINISTRADO POR ESTA
CARTERA DE ESTADO PERIODO 14 DE
MAYO 2013 AL 13 JUNIO 2013 SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS
1790053881001 EMPRESA 4448 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- 335.70 0.00 335.70 N 03/07/2013 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 2
S.A. E.E.Q. MUSEOS ADMINISTRADO POR ESTA
CARTERA DE ESTADO PERIODO 14 DE
MAYO 2013 AL 13 JUNIO 2013 SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS
1802320182 TIRADO LLERENA 4449 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO 38.60 0.00 38.60 N 03/07/2013 03/07/2013 04/07/2013 1 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 2
GERSON EDMUNDO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR
REGIONAL GUAYAS DE BIENES
ESTRATÉGICOS POR EMISION DE
CERTIFICADO DIGITAL Y PARCHADA
AUTOMATICA
1768161550001 EMPRESA PUBLICA 4450 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA -1,561.20 0.00 -1,561.20 N 03/07/2013 03/07/2013 10/07/2013 7 10/07/2013
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE
2013
PAGINA : 466 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ESTABAN POR COMISIÓN A GUAYAQUIL EFECTUAR
LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DEL
EXÁMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS POR
COBRAR ANTICIPO DE FONDOS PROCESO
DE PAGO DE LA BONIFICACIÓN MENSUAL
GALÁPAGOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PERSONAL DE LA ARMADA
1714682547 MORENO NARANJO 4452 MORENO NARANJO ARTURO FERNANDO 1 120.00 0.00 120.00 N 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0
ARTURO FERNANDO DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A LATACUNGA Y AMBATO
VISITA TÉCNICA CIDFAE Y DAF EN
AMBATO Y LATACUNGA.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 4453 FREIRE SEGUNDO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 325.00 0.00 325.00 N 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0
GALÁPAGOS PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN
DEL OPERATIVO DE SEGURIDAD QUE
DE DEFENSA EN LA ISLA SAN CRISTOBAL
DONDE LA MÁXIMA AUTORIDA ASISTIÓ AL
TALLER DISPUESTO POR LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA.
0502407687 LLANO TOAPANTA 4454 LLANO TOAPANTA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 311.10 0.00 311.10 N 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0
CRISTIAN FABIAN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
DE LA REPÚBLICA
DE LA REPÚBLICA
0802255976 CAICEDO VALENCIA 4456 DECIDERIO CAICEDO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 325.00 0.00 325.00 N 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0
DE LA REPÚBLICA
0924167307 MENDOZA RENDON 4457 EDGAR MENDOZA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 288.30 0.00 288.30 N 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0
DE LA REPÚBLICA
PAGINA : 467 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0401543608 ESCOBAR GARZON 4458 PAOLA ESCOBAR APOYAR A LA SRA. 150.00 0.00 150.00 N 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0
PAOLA FERNANDA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL EN SU
PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE
ITINERANTE, BRINDAR APOYO TÉCNICO
EN LA MESA SECTORIAL DE SEGURIDAD.
ANIBAL PEAJES POR COMISIONES REALIZADAS A
LA CIUDAD DE IBARRA TRASLADO DE
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL
GABINETE ITINERANTE Y COMISIÓN A LA
CIUDAD DE LATACUNGA TRASLADO DE
PERSONAL AL AEROPUERTO DE
LATACUNGA.
1792081343001 LUVIHER S.A. 4460 LUVIHER S.A. MANTENIMIENTO DEL ASTA 963.20 0.00 963.20 N 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0
DE PABELLON NACIONAL DEL MUSEO
001-001-000002308
1705104162 QUISHPE JORGE 4461 QUISHPE JORGE ANIBAL.- REPOSICIÓN DE 7.20 0.00 7.20 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 08/07/2013 3 08/07/2013 4
ANIBAL PEAJES POR COMISIONES REALIZADAS A
LA CIUDAD DE IBARRA TRASLADO DE
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL
GABINETE ITINERANTE Y COMISIÓN A LA
CIUDAD DE LATACUNGA TRASLADO DE
PERSONAL AL AEROPUERTO DE
LATACUNGA.
1792081343001 LUVIHER S.A. 4462 LUVIHER S.A. .- MANTENIMIENTO DEL 860.00 103.20 873.76 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 08/07/2013 08/07/2013 0 08/07/2013 4
ASTA DE PABELLON NACIONAL DEL
MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA FACTURA
001-001-000002308
1792081343001 LUVIHER S.A. 4463 LUVIHER S.A. .- MANTENIMIENTO DEL 103.20 0.00 103.20 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013
ASTA DE PABELLON NACIONAL DEL
MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA FACTURA
001-001-000002308
1802320182 TIRADO LLERENA 4464 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO 2 176.25 0.00 176.25 N 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0
GERSON EDMUNDO DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A MANTA REALIZAR EN LA
SENAE DE MANTA LOS TRÁMITES
RESPECTIVOS PARA LA
DESADUANIZACIÓN DEL MATERIAL
OBJETO DEL CONTRATO No. 2010-c-026
0915641401 TOMALA CASTRO 4465 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE 2 DÍAS DE 157.50 0.00 157.50 N 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0
JOSEPH FELIPE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A MANTA REALIZAR EN LA
RESPECTIVOS PARA LA
1002168100 RECALDE ERAZO 4466 EDISON RECALDE 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 160.50 0.00 160.50 N 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0
EDISON JAVIER DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA REALIZAR EN LA SENAE DE
MANTA LOS TRÁMITES RESPECTIVOS
PARA LA DESADUANIZACIÓN DEL
MATERIAL OBJETO DEL CONTRATO No.
2010-c-026.
1720031796 JACOME ANA 4467 JACOME ANA CECILIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 163.01 0.00 163.01 N 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0
GUAYAQUIL SEGUIMIENTO Y APOYO EN
LA IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO POR
RESULTADOS GPR EN EL INSTITUTO
ANTÁRTICO ECUATORIANO.
PAGINA : 468 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1704192341 SERRANO NARVAEZ 4468 HELGA SERRANO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 58.50 0.00 58.50 N 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0
HELGA ALICIA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PATUCA-SANTIAGO REALIZAR VISITAS A
LAS UNIDADES MILITARES DE LA
FRONTERA EN DONDE SE LLEVA A CABO
OPERACIONES DEL DESMINADO.
1705568093 LARREA FLORES 4469 LARREA FLORES JAIME RAMIRO 1 DÍA DE 65.00 0.00 65.00 N 04/07/2013 04/07/2013 04/07/2013 0
LATACUNGA ACOMPAÑAR A LA SRA.
ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP.
1708459225 HERRERA 4470 HERRERA FERNANDO 3 DÍAS VIÁTICOS 1 394.99 0.00 394.99 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
MANOSALVAS DÍA DE SUBSISTENCIA GUAYAQUIL
FERNANDO PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON EL
DELEGADO DEL MCPEC PARA TRATAR EL
TEMA DEL COMPLEJO INDUSTRIAL
MARÍTIMO ASTILLERO DEL PACÍFICO QUE
CONTRIBUIRÁ DE FORMA EFECTIVA A LA
TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ
PRODUCTIVA EN TORNO AL ASTILLERO.
0502670797 CHISIGUANO 4471 CHISAGUANO QUISPE MIGUEL ANGEL 1 40.00 0.00 40.00 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
ANGEL IBARRA TRASLADAR AL PERSONAL DE
ESTA CARTERA DE ESTADO QUE
PARTICIPÓ EN EL GABINETE ITINERANTE.
EDUARD POR COMISIÓN A GUAYAQUIL
COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DELTALLER
DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN CON
LOS INSTITUTOS ADSCRITOS AL
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN TEMA DE
TERRENOS LOS SAMANES
POR COMISIÓN A GALÁPAGOS ASISTIR A
EN LA REUNIÓN-TALLER EN GALÁPAGOS
REPÚBLICA.
HERNANDEZ SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A SANTO
DOMINGO REALIZAR INSPECCIÓN Y
VERIFICACIÓN DEL USO QUE SE DA A LOS
PREDIOS DON PEDRO Y MARIQUITA
ENTREGADOS EN COMODATO POR EL
CONSEP A FAVOR DE ESTA CARTERA DE
ESTADO PARA USO DE LA FUERZA
TERRESTRE.
1708009798 VASCONEZ 4476 VASCONEZ MURILLO MILTON XAVIER 1 120.00 0.00 120.00 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
XAVIER POR COMISIÓN A IBARRA REALIZAR
NACIONAL.
PAGINA : 469 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1001757481 CHUSQUILLO 4477 RAÚL CHUSQUILLO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 120.00 0.00 120.00 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
EUGENIO IBARRA REALIZAR COBERTURA
2100125034 PEREIRA PICOITA 4478 MIGUEL PERERIRA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 120.00 0.00 120.00 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
MIGUEL EDUARDO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
IBARRA REALIZAR COBERTURA
YADHIRA POR COMISIÓN A IBARRA REALIZAR
NACIONAL.
1707666507 RIVADENEIRA 4480 RIVADENEIRA GUFFANTE MARIA 120.00 0.00 120.00 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
GUFFANTE MARIA GABRIELA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE
GAB SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA
REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA Y
NACIONAL.
1714148861 MINDA LEGNA JOSE 4481 MINDA LEGNA JOSE ANTONIO 4 DÍAS DE 265.95 0.00 265.95 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
ANTONIO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A CUENCA REALIZAR
INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS BIENES EN
MAL ESTADO DE DIFERENTES UNIDADES
DE LA FUERZA TERRESTRE EN LA PLAZA
DE CUENCA.
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DE
GABINETE DE SEGURIDAD ECU-911
SAMBORONDON Y REUNIÓN CON
SERVIDORES DE LA DIRNEA.
1002356242 MORENO RUIZ 4483 MORENO RUIZ MARCO VINICIO 2 DÍA DE 200.00 0.00 200.00 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
COMISIÓN A IBARRA ASISTIR AL GABINETE
ITINERANTE EN LA CIUDAD DE IBARRA
REPÚBLICA.
PAGINA : 470 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0401206180 CBOP. BAEZ 4485 BAEZ MENDEZ PATRICIO 1 DÍA DE VIÁTICO 81.50 0.00 81.50 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 09/07/2013 10/07/2013 1 10/07/2013 6
MENDEZ PATRICIO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
SHELL TRASLADAR A SERVIDORES
PÚBLICOS DE ESTE MINISTERIO HACIA LA
SHELL QUIENES PARTICIPARON EN UN
RECORRIDO POR LA FRONTERA
AUR-ORIENTE A FIN DE VERIFICAR EL
AVANCE DEL PROCESO DE OPERACIONES
DE DESMINADO.
1709122368 MURILLO CARRILLO 4486 MURILLO GUSTAVO 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 1,015.65 0.00 1,015.65 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
BUENOS AIRES-ARGENTINA ASISTIR A
SEMINARIO DE COOPERACIÓN SUR-SUR EN
EL ÁREA DE CONTROL DE ARMAS Y
TECNOLOGÍAS DUAL, ORGANIZADO POR
EL GRUPO DE PAZ SEGURIDAD Y ASUNTOS
CORELACIONADOS DELMECANISMO
AMÉRICA DE SUR AFRICA (ASA).
1711517142 CRUZ CRUZ JORGE 4487 CRUZ CRUZ JORGE LUIS 1 DÍA DE VIÁTICO 36.00 0.00 36.00 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
GUAYAQUIL ASISTIR A LA DIRECCIÓN
GENERAL DE MATERIAL DE LA ARMADA A
FIN DE LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN
RESPECTO A LA PÓLIZA DE CASCO
MARITIMO.
0401543608 ESCOBAR GARZON 4488 PAOLA ESCOBAR APOYAR A LA SRA. 150.00 0.00 150.00 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
PAOLA FERNANDA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL EN SU
PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE
ITINERANTE, BRINDAR APOYO TÉCNICO
EN LA MESA SECTORIAL DE SEGURIDAD.
1714682547 MORENO NARANJO 4489 MORENO NARANJO ARTURO FERNANDO 1 120.00 0.00 120.00 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
ARTURO FERNANDO DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A LATACUNGA Y AMBATO
VISITA TÉCNICA CIDFAE Y DAF EN
AMBATO Y LATACUNGA.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 4490 FREIRE SEGUNDO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 325.00 0.00 325.00 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
DE LA REPÚBLICA.
0502407687 LLANO TOAPANTA 4491 LLANO TOAPANTA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 311.10 0.00 311.10 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
CRISTIAN FABIAN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
DE LA REPÚBLICA
PAGINA : 471 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
DE LA REPÚBLICA
0802255976 CAICEDO VALENCIA 4493 DECIDERIO CAICEDO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 325.00 0.00 325.00 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
DE LA REPÚBLICA
0924167307 MENDOZA RENDON 4494 EDGAR MENDOZA 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 288.30 0.00 288.30 N 04/07/2013 04/07/2013 05/07/2013 1 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 1
DE LA REPÚBLICA
1713246534 ZURITA COLA 4495 ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL 3 DÍAS 280.00 0.00 280.00 N 04/07/2013 05/07/2013 08/07/2013 4
WILSON ASDRUBAL DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
TERCEER TALLER DE LA AGENDA DE LA
INVESTIGACIÓN.
ESTABAN POR COMISIÓN A GUAYAQUIL EFECTUAR
LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA DEL
EXÁMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS POR
COBRAR ANTICIPO DE FONDOS PROCESO
DE PAGO DE LA BONIFICACIÓN MENSUAL
GALÁPAGOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PERSONAL DE LA ARMADA
DEFENSA RESERVA CODIGO DE TRABAJO
NACIONAL - correspondiente a Junio de 2013
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 4498 [P:06 T:SE A:2013] Orden de Pago para 2,977.52 0.00 2,407.26 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 0
DEFENSA ENCARGOS Jun-2013 (PONCE, FIERRO,
NACIONAL - ROJAS)
PLANTA CENTRAL
NACIONAL - Ortega, Molina) Junio 2013
PLANTA CENTRAL
1802320182 TIRADO LLERENA 4500 TIRADO LLERENA GERSON EDMUNDO 2 176.25 0.00 176.25 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 08/07/2013 3 08/07/2013 3
GERSON EDMUNDO DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
RESPECTIVOS PARA LA
OBJETO DEL CONTRATO No. 2010-c-026
PAGINA : 472 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0915641401 TOMALA CASTRO 4501 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE 2 DÍAS DE 157.50 0.00 157.50 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 08/07/2013 3 08/07/2013 3
RESPECTIVOS PARA LA
1002168100 RECALDE ERAZO 4502 EDISON RECALDE 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 160.50 0.00 160.50 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 08/07/2013 3 08/07/2013 3
EDISON JAVIER DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
MANTA REALIZAR EN LA SENAE DE
MANTA LOS TRÁMITES RESPECTIVOS
PARA LA DESADUANIZACIÓN DEL
MATERIAL OBJETO DEL CONTRATO No.
2010-c-026.
1705568093 LARREA FLORES 4503 LARREA FLORES JAIME RAMIRO 1 DÍA DE 65.00 0.00 65.00 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 08/07/2013 3 08/07/2013 3
LATACUNGA ACOMPAÑAR A LA SRA.
ENTREGA DE PREDIOS AL MAGAP.
1307291524 MACIAS HERRERA 4504 MACIAS HERRERA JORGE LUIS 1 DÍA DE 40.00 0.00 40.00 N 05/07/2013 05/07/2013 08/07/2013 3 08/07/2013 08/07/2013 0 08/07/2013 3
LATACUNGA TRASLADAR AL SR.
SUBSECERETARIO DE GABIENETE QUIEN
DEFENSA NACIONAL A LA ENTREGA DE
PREDIOS AL MAGAP.
1704192341 SERRANO NARVAEZ 4505 HELGA SERRANO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 58.50 0.00 58.50 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 08/07/2013 3 08/07/2013 3
HELGA ALICIA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PATUCA-SANTIAGO REALIZAR VISITAS A
LAS UNIDADES MILITARES DE LA
FRONTERA EN DONDE SE LLEVA A CABO
OPERACIONES DEL DESMINADO.
1720031796 JACOME ANA 4506 JACOME ANA CECILIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 163.01 0.00 163.01 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 08/07/2013 3 08/07/2013 3
GUAYAQUIL SEGUIMIENTO Y APOYO EN
LA IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO POR
ANTÁRTICO ECUATORIANO.
DEFENSA DED RESERVA No. Sigef 12 para Junio de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1791249690001 INVETRONICA, 4508 INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS 2,593.92 0.00 2,593.92 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0
INGENIERIA Y PARA LA ELECTRONICA CIA. LTDA.
VENTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 12 MANOS LIBRES Y
ELECTRONICA CIA. ADAPTADOR DE MOTOROLA PARA EL
LTDA. GRUPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA
BERNARDO ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA DE
ROBERTO PAPEL QUE SERÁ UTILIZADA POR EL
GRUPO DE SEGURIDAD DE ESTA CARTERA
DE ESTADO FACTURA S 001-001-00000061
1791249690001 INVETRONICA, 4510 INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS 2,316.00 277.92 2,487.38 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013 08/07/2013 3 08/07/2013 3
VENTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 12 KIT DE VIGILANCIA DE
ELECTRONICA CIA. MARCA MOTOROLA Y 12 ADAPTADORES
LTDA. DE ENCHUFE PARA EL GRUPO DE
SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA
FACTURA 002-002-000012859
PAGINA : 473 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791249690001 INVETRONICA, 4511 INVETRONICA, INGENIERIA Y VENTAS 277.92 0.00 277.92 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0 05/07/2013
VENTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 12 KIT DE VIGILANCIA DE
ELECTRONICA CIA. MARCA MOTOROLA Y 12 ADAPTADORES
LTDA. DE ENCHUFE PARA EL GRUPO DE
SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA
FACTURA 002-002-000012859
1710540327 CUJI GUERRA 4514 CUJI GUERRA WILSON GEOVANNY 1 DÍA 60.98 0.00 60.98 N 05/07/2013 05/07/2013 08/07/2013 3
WILSON GEOVANNY DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LOJA PRESIDIR JUNTA DE
REMATE DE SEMOVIENTES EN EL
BATALLÓN DE SELVA No. 62 ZAMORA
APERTURA DE SOBRES OFERENTES.
1705474003 SAENZ SAYAGO 4515 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA 3 DÍAS 344.96 0.00 344.96 N 05/07/2013 05/07/2013 08/07/2013 3
MARIA FERNANDA DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
TERCER TALLER DE LA AGENDA DE LA
INVESTIGACIÓN.
1720227345 MUNOZ FREIRE 4516 MUNOZ FREIRE PATRICIA 1 DÍA DE 72.50 0.00 72.50 N 05/07/2013 05/07/2013 08/07/2013 3
PATRICIA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ALEXANDRA GUAYAQUIL VERIFICAR LOS AVANCES EN
EL PROYECTO GUARNICIONES MILITARES
QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUERPO DE
INFANTERIA DE MARINA VERIFICAR EL
AVANCE DEL PROYECTO
NEUTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ILÍCITAS (2 LACHAS GUARDACOSTAS
MEDIANANAS).
0991253408001 ESTADISTICA Y 4517 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL 8,624.00 0.00 8,624.00 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0
SERVICIOS DE PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO
CONTROL DE CLIPPING QUE MONITOREA LAS
PUBLICITARIO NOTICIAS RELACIONADAS CON EL
ESCOPUSA S.A. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FACTURA S 001-001-000019750
HERNANDEZ SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA
REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DEL
PREDIO DENOMINADO ROSARIO
COCHOLOMA ASI COMO DEL GCM-36
YAGUACHI PARA DETERMINAR SU USO.
RENTAS INTERNAS MATRICULAS VEHICULOS DE PLACAS PEI-
3006, PEI- 2716, PEQ-0126, PEI-2286, PEI-2287
Y PEI 3007 PERTENECIENTE A ESTA
CARTERA DE ESTADO
0502410715001 PASQUEL SALAZAR 4520 PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA 1,865.92 0.00 1,865.92 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0
SANDRA SORAYA ADQUISICIÓN DE 28 MANGUERAS DE 1" 1/2
DE 15 METROS QUE SERVIRÁN PARA
REEMPLAZAR EN LOS GABINETES CONTRA
INCENDIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
PAGINA : 474 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0991285172001 UNIVISA S.A. 4521 UNIVISA S.A. CONTRATACIÓN DE 5 PUNTOS 562.75 0.00 562.75 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0
DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LOS
DIFERENTES DORMITORIOS DEL
PERSONAL QUE LABORA EN EL BATALLÓN
POLICÍA MILITAR MINISTERIAL DEL 21 DE
JUNIO A NOVIEMBRE 2013 FACTURA
002-002-000072787.
1790001075001 LA COMPETENCIA 4522 LA COMPETENCIA S.A. MANTENIMIENTO 40.64 0.00 40.64 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0
S.A. DEL RELOJ BIOMÉTRICO TERMINAL NO 2
001-002-0003948.
MARTINEZ HOOVER HUMBERTO REFRIGERIOS TALLER USO
HUMBERTO DEL MANUAL DE PROTOCOLOS PARA
PROCESAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
FACTURA S 001-001-000001240
1791083210001 DATAPRO S.A 4524 DATAPRO S.A MANTENIMIENTO DE LA 648.70 0.00 648.70 N 05/07/2013 05/07/2013 05/07/2013 0
COPIADORA IR-3035 DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL FACTURA
001-003-000031703.
1716898547 FIERRO ORTIZ 4525 FIERRO ORTIZ DIEGO MARTIN 1 DÍA DE 21.00 0.00 21.00 N 05/07/2013 05/07/2013 08/07/2013 3
DIEGO MARTIN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
IBARRA-ATUNTAQUI VISITA AL C.O.1 PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA DE GUARNICIONES
MILITARES.
1710172014 TINTIN AVILA 4526 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO 1 DÍA DE -22.00 0.00 -22.00 N 07/07/2013 07/07/2013 08/07/2013 1
1710172014 TINTIN AVILA 4527 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO 1 DÍA DE -22.00 0.00 -22.00 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0
GUAYAQUIL ASISTIR AUDIENCIA EN
0502334113 SEGOVIA MOLINA 4529 SEGOVIA MOLINA DIEGO FERNANDO 4 360.00 0.00 360.00 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0
DIEGO FERNANDO DÍAS DE VIÁTICO 1 DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GAYAQUIL REALIZAR
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LOS
CENTROS DE MOVILIZACIÓN Y DE LA
REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS.
INT0000001101 EUROCOPTER 4530 PAGO A EUROCOPTER ADQUISICION DE 8,010,529.87 0.00 8,010,529.87 N 08/07/2013 08/07/2013 09/07/2013 1
SIETE HELICOPTEROS MULTIPROPOSITO Y
DOS DE ENTRENEMIENTO
INT0000001099 EMBRAER 4531 CONTRATO CON EMBRAER ADQUISICION 157,431.55 0.00 157,431.55 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0
DE AVIONES SUPERTUCANOS
1791083210001 DATAPRO S.A 4532 DATAPRO S.A .- MANTENIMIENTO DE LA 579.20 69.50 637.12 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 09/07/2013 09/07/2013 0 09/07/2013 1
COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA
001-003-000031703.
PAGINA : 475 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791083210001 DATAPRO S.A 4533 DATAPRO S.A.- MANTENIMIENTO DE LA 69.50 0.00 69.50 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 08/07/2013
COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA
001-003-000031703.
0991253408001 ESTADISTICA Y 4534 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL 403.33 48.40 409.78 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 09/07/2013 10/07/2013 1 10/07/2013 2
SERVICIOS DE PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. .- SERVICIO
ESCOPUSA S.A. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
PERIODO DEL 20 AL 31 DE MAYO DE 2013,
FACTURA S 001-001-000019750
0991253408001 ESTADISTICA Y 4535 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL 48.40 0.00 48.40 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 08/07/2013
SERVICIOS DE PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. SERVICIO
PERIODO DEL 20 AL 31 DE MAYO DE 2013,
FACTURA S 001-001-000019750
GUAYAQUIL ASISTIR AUDIENCIA EN
0502334113 SEGOVIA MOLINA 4537 SEGOVIA MOLINA DIEGO FERNANDO 4 360.00 0.00 360.00 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 09/07/2013 09/07/2013 0 09/07/2013 1
DIEGO FERNANDO DÍAS DE VIÁTICO 1 DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GAYAQUIL REALIZAR
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LOS
CENTROS DE MOVILIZACIÓN Y DE LA
REGIONAL DE BIENES ESTRATÉGICOS.
1710540327 CUJI GUERRA 4538 CUJI GUERRA WILSON GEOVANNY 1 DÍA 60.98 0.00 60.98 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 09/07/2013 09/07/2013 0 09/07/2013 1
WILSON GEOVANNY DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LOJA PRESIDIR JUNTA DE
REMATE DE SEMOVIENTES EN EL
BATALLÓN DE SELVA No. 62 ZAMORA
APERTURA DE SOBRES OFERENTES.
1713246534 ZURITA COLA 4539 ZURITA COLA WILSON ASDRUBAL 3 DÍAS 280.00 0.00 280.00 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 09/07/2013 09/07/2013 0 09/07/2013 1
WILSON ASDRUBAL DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
TERCEER TALLER DE LA AGENDA DE LA
INVESTIGACIÓN.
INVESTIGACIÓN.
PLACAS PEI- 3006, PEI- 2716, PEQ-0126,
PEI-2286, PEI-2287 Y PEI 3007
ESTADO
PAGINA : 476 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1720227345 MUNOZ FREIRE 4542 MUNOZ FREIRE PATRICIA 1 DÍA DE 72.50 0.00 72.50 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 09/07/2013 09/07/2013 0 09/07/2013 1
PATRICIA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ALEXANDRA GUAYAQUIL VERIFICAR LOS AVANCES EN
EL PROYECTO GUARNICIONES MILITARES
QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUERPO DE
INFANTERIA DE MARINA VERIFICAR EL
AVANCE DEL PROYECTO
NEUTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ILÍCITAS (2 LACHAS GUARDACOSTAS
MEDIANANAS).
0502410715001 PASQUEL SALAZAR 4543 PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA.- 1,666.00 199.92 1,789.28 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 09/07/2013 10/07/2013 1 10/07/2013 2
INCENDIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,
FACTURA NO. 002-001-000455
HERNANDEZ SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA
REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA DEL
PREDIO DENOMINADO ROSARIO
COCHOLOMA ASI COMO DEL GCM-36
YAGUACHI PARA DETERMINAR SU USO.
0502410715001 PASQUEL SALAZAR 4545 PASQUEL SALAZAR SANDRA SORAYA.- 199.92 0.00 199.92 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 08/07/2013
INCENDIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO,
FACTURA NO. 002-001-000455
DEFENSA DE RESERVA encargos Junio 2013 (Ponce, Rojas,
NACIONAL - Fierro)
PLANTA CENTRAL
1716898547 FIERRO ORTIZ 4547 FIERRO ORTIZ DIEGO MARTIN 1 DÍA DE 21.00 0.00 21.00 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 08/07/2013 09/07/2013 1 09/07/2013 1
DIEGO MARTIN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
IBARRA-ATUNTAQUI VISITA AL C.O.1 PARA
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA DE GUARNICIONES
MILITARES.
1790001075001 LA COMPETENCIA 4548 LA COMPETENCIA S.A. .- MANTENIMIENTO 36.29 4.35 39.91 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 09/07/2013 10/07/2013 1 10/07/2013 2
001-002-0003948.
1790001075001 LA COMPETENCIA 4549 LA COMPETENCIA S.A. .- MANTENIMIENTO 4.35 0.00 4.35 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 08/07/2013
001-002-0003948.
POLIBIO POR COMISIÓN A ESMERALDAS REALIZAR
MEDICIÓN DEL LINDERO QUE AFECTÓ A
LA CIUDADELA NAVAL ESMERALDAS
PARA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO
ARTESANAL PESQUERO DE ESMERALDAS
VERIFICACIÓN DE LINDERO GENERAL
POSICIONAMIENTO DE PUNTOS GPS.
PAGINA : 477 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0401206180 CBOP. BAEZ 4551 CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO PAGO POR 12.00 0.00 12.00 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0
MENDEZ PATRICIO REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS A LA SHELL DEL
12-JUN AL 13-JUN-2013 REPOSICIÓN DE
PEAJES Y REPOSICIÓN DE COMPRA DE
COMBUSTIBLE.
MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- PROVISION DE REFRIGERIOS
HUMBERTO PARA EL TALLER USO DEL MANUAL DE
PROTOCOLOS PARA PROCESAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS FACTURA S 001-001-000001240
0919716712 GONZALEZ TOMALA 4553 WILLIAM GONZALES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 -325.00 0.00 -325.00 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0
DE LA REPÚBLICA
MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- PROVISION DE REFRIGERIOS
HUMBERTO PARA EL TALLER USO DEL MANUAL DE
PROTOCOLOS PARA PROCESAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS FACTURA S 001-001-000001240
0401206180 CBOP. BAEZ 4555 CBOP. BAEZ MENDEZ PATRICIO PAGO POR 12.00 0.00 12.00 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0 09/07/2013 10/07/2013 1 10/07/2013 2
MENDEZ PATRICIO REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN
COMISIÓN DE SERVICIOS A LA SHELL DEL
12-JUN AL 13-JUN-2013 REPOSICIÓN DE
PEAJES Y REPOSICIÓN DE COMPRA DE
COMBUSTIBLE.
POLIBIO POR COMISIÓN A ESMERALDAS REALIZAR
MEDICIÓN DEL LINDERO QUE AFECTÓ A
LA CIUDADELA NAVAL ESMERALDAS
PARA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO
ARTESANAL PESQUERO DE ESMERALDAS
VERIFICACIÓN DE LINDERO GENERAL
POSICIONAMIENTO DE PUNTOS GPS.
0919716712 GONZALEZ TOMALA 4557 WILLIAM GONZALES 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 -325.00 0.00 -325.00 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0
DE LA REPÚBLICA
0919716712 GONZALEZ TOMALA 4558 GONZALEZ WILLIAM 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 311.10 0.00 311.10 N 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 0
DE DEFENSA NACIONAL EN LA ISLA SAN
CRISTOBAL DONDE LA MÁXIMA
AUTORIDAD ASISTIÓ AL TALLER
DISPUESTO POR LA PRESIDENCIA.
PAGINA : 478 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0501780670 SALGADO JORGE 4559 SALGADO JORGE PATRICIO 2 DÍAS DE 106.81 0.00 106.81 N 08/07/2013 08/07/2013 09/07/2013 1
PATRICIO VIÁTICO POR COMISIÓN A
LATACUNGA-AMBATO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LAS
CIUDADES DE LATACUNGA Y AMBATO
0916656556001 ROBAYO AYALA 4566 ROBAYO AYALA MARIO ALEJANDRO PAGO 37,345.00 0.00 37,345.00 N 09/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0
MARIO ALEJANDRO CONTRATO DE DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
INFORMATICO DE MONITOREO DE
DERECHOS HUMANOS Y GENERO DE
FUERZAS ARMADAS FCATURA
001-001-000000415
1705564977001 TAMAYO TAPIA 4567 TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS ADECUACION 20,025.60 0.00 20,025.60 N 09/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 1
JOSE TOBIAS DE LAS OFICINAS DEL GABINETE
MINISTERIAL PERTENECIENTE ESTE
MINISTERIO FACTURAS S001-001-000000075
S001-001-000000076 S001-001-000000078
INT0000001101 EUROCOPTER 4568 PAGO A EUROCOPTER ADQUISICION DE -8,010,529.87 0.00 -8,010,529.87 N 09/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0
SIETE HELICOPTEROS MULTIPROPOSITO Y
DOS DE ENTRENEMIENTO
INT0000001101 EUROCOPTER 4569 EUROCOPTER PARA PAGO POR PROVISION 8,643,109.00 0.00 8,643,109.00 N 09/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0
DE SIETE HELICOPTEROS CON
CARACTERIZTICAS MILITARES Y DOS DE
ENTRENAMIENTO PARA LA FUERZA
TERRETRE
PAUCAR REPOSICIÓN DE VALORES POR CONCEPTO
ZAMBRANO DE PARQUEADEROS, ESTACION DE PEAJES
Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE
LA SEGURIDAD A FAVOR DEL SR. CBOP.
PAUCAR ZAMBRANO ROBERTO.
1710910868001 ALBAN CABEZAS 4571 ALBAN CABEZAS ANGEL CELIO 705.04 0.00 705.04 N 09/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0
ANGEL CELIO MANTENIMIENTO A 3 TRÍPODES Y UNA
CÁMARA DE VIDEO DEL ÁREA DE
PRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL FACTURAS NROS
001-001-000000367/ 001-001-000000369.
1791401379001 LAMINTECH CIA. 4572 LAMINTECH CIA. LTDA. MANTENIMIENTO 5,210.00 0.00 5,210.00 N 09/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0
LTDA. INPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA
DEL EDIFICIO DEL BATALLÓN ESCUELA
POLCÍA MILITAR MINISTERIAL FACTURA S
001-001-0015554
1707521751001 ESPIN MORALES 4573 ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA 185.92 0.00 185.92 N 09/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0
MIRTA MAGDALENA IMPRESIÓN DE 2 ROLL UPS PARA EL
CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DE
LA DEFENSA FACTURA 00-001-0010549
LORENA DE LAS MERCEDES ADQUISICION DE DOS SELLOS
MERCEDES AUTOMATICOS PARA LOS TRAMITES DE
TRANSPORTE DE ESTE MINISTERIO
FACTURA S 001-001-000002782
INTERAGUA C. PERTENECIENTE A LA RGIONAL DEL
PERIODO DEL 03-JUN-2013 AL 03-JUL-2013
FACTURA 026-001-003446722
PAGINA : 479 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
INT0000001101 EUROCOPTER 4576 EUROCOPTER.- PAGO CONTRATO 8,643,109.00 0.00 7,013,269.29 N 09/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0 10/07/2013 11/07/2013 1 11/07/2013 2
PROVISION DE SIETE HELICOPTEROS CON
CARACTERISTICAS MILITARES Y DOS DE
TERRETRE - ACTA ENTREGA NO. 3, TERCER
HELICOPTERO MULTIPROPOSITO Y
SISTEMA DE ARMAS DE LA AERONAVE.
INT0000001101 EUROCOPTER 4576 EUROCOPTER.- PAGO CONTRATO 8,643,109.00 0.00 7,013,269.29 N 09/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0 10/07/2013 11/07/2013 1
PROVISION DE SIETE HELICOPTEROS CON
CARACTERISTICAS MILITARES Y DOS DE
TERRETRE - ACTA ENTREGA NO. 3, TERCER
HELICOPTERO MULTIPROPOSITO Y
SISTEMA DE ARMAS DE LA AERONAVE.
Y SANEAMIENTO DIFERENTES DEPENDENCIS (MUSEOS) DE
ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 18 DE
MAYO 2013 AL 20 DE JUNIO-2013
FACTURAS ANEXAS
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4578 MARITETOUR CIA. LTDA. AQUISICION DE 1,518.58 0.00 1,518.58 N 09/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0
LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO CHILE
ARGENTINA A FAVOR DE LA TNTE MEJIA
CRISTINA AGENTE DE SEGURIDAD DE LA
TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO
EN SU VISITA OFICIAL FACTURAS S
001-001-000052154/ S001-001-000052230
1104022940 CAMACHO RUIZ 4579 CAMACHO RUIZ EDWIN PAUL REPOSICION 8.46 0.00 8.46 N 09/07/2013 09/07/2013 10/07/2013 1
EDWIN PAUL DE PEAJES Y ARRELO DE LLANTAS
1716484140001 CANSINO SIMBANA 4580 CANSINO SIMBANA PABLO DANIEL 857.36 0.00 857.36 N 09/07/2013 09/07/2013 09/07/2013 0
PABLO DANIEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA
BOMBA DE AGUA Y SU SISTEMA
HIDRÁUILICO ELÉCTRICO PERTENECIENTE
A ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA S
00-001-000000245
DEFENSA LIQUIDACIONES (Rodriguez Elsa - diferencia
NACIONAL - decimos tercero y cuarto)
PLANTA CENTRAL
0916656556001 ROBAYO AYALA 4582 ROBAYO AYALA MARIO ALEJANDRO.- 37,345.00 4,481.40 18,672.50 N 09/07/2013 09/07/2013 10/07/2013 1 10/07/2013 11/07/2013 1 11/07/2013 2
MARIO ALEJANDRO PAGO CONTRATO CONSULTORIA,
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA INFORMATICO DE MONITOREO
DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO DE
001-001-000000415
0916656556001 ROBAYO AYALA 4582 ROBAYO AYALA MARIO ALEJANDRO.- 37,345.00 4,481.40 18,672.50 N 09/07/2013 09/07/2013 10/07/2013 1 10/07/2013 11/07/2013 1
MARIO ALEJANDRO PAGO CONTRATO CONSULTORIA,
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA INFORMATICO DE MONITOREO
DE DERECHOS HUMANOS Y GENERO DE
001-001-000000415
PAGINA : 480 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1710800465 TORRES ACOSTA 4584 TORRES ACOSTA LENIN ANDRES UN DIA 147.81 0.00 147.81 N 09/07/2013 09/07/2013 10/07/2013 1
LENIN ANDRES DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
INSTITUCIONALES PARA LA
IMPLEM,ENTACION DE GOBIERNO DE
RESULTADOS
NIDIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
REUNIONES CON ABOGADOS DE
PATROCINIO DE LA ARMADA
1713115317 BARROS ROMO 4586 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER DOS DIAS 72.00 0.00 72.00 N 09/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 1
PATRICIO JAVIER DE VIATICOS Y DOS DIAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUENCA
Y EL COCA ASISITIR A REMATES DE
VEHICULOS DEL EJERCITO ECUATORIANO
0916656556001 ROBAYO AYALA 4587 ROBAYO AYALA MARIO ALEJANDRO.- 4,481.40 0.00 4,481.40 N 10/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0 10/07/2013
MARIO ALEJANDRO CONSULTORIA, DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
INFORMATICO DE MONITOREO DE
DERECHOS HUMANOS Y GENERO DE
FUERZAS ARMADAS, FACTURA
001-001-0000000415
1723198568001 BUGLIANI PEARD 4588 BUGLIANI PEARD FERNANDO 15,269.86 0.00 15,269.86 N 10/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0
FERNANDO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
PARA LOS ÚLTIMOS CUATRIMESTRES DEL
AÑO 2013 FACTURA 00-001-000000704.
S.A. E.E.Q. UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA DEL
30 DE MAYO AL 26 DE UJUNIO DEL 2013
FACTURAS
001-007-001710420/001-001-001710424
/001-007-001710419
1705474003 SAENZ SAYAGO 4590 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA 3 DÍAS -344.96 0.00 -344.96 N 10/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0
INVESTIGACIÓN.
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP .-EMISION DE
2013, FACTURA NO. 001-004-15550
0919716712 GONZALEZ TOMALA 4592 GONZALEZ WILLIAM 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 311.10 0.00 311.10 N 10/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0 10/07/2013 10/07/2013 0 10/07/2013 0
DE DEFENSA NACIONAL EN LA ISLA SAN
CRISTOBAL DONDE LA MÁXIMA
AUTORIDAD ASISTIÓ AL TALLER
DISPUESTO POR LA PRESIDENCIA.
PAGINA : 481 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0501780670 SALGADO JORGE 4593 SALGADO JORGE PATRICIO 2 DÍAS DE 106.81 0.00 106.81 N 10/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0 11/07/2013 11/07/2013 0 11/07/2013 1
PATRICIO VIÁTICO POR COMISIÓN A
LATACUNGA-AMBATO MANTENIMIENTO
EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LAS
CIUDADES DE LATACUNGA Y AMBATO
1713115317 BARROS ROMO 4594 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER DOS DIAS 72.00 0.00 72.00 N 10/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0 11/07/2013 11/07/2013 0 11/07/2013 1
SUBSISTENCIAS POR COMISION A CUENCA
Y EL COCA ASISITIR A REMATES DE
VEHICULOS DEL EJERCITO ECUATORIANO
NIDIA SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
REUNIONES CON ABOGADOS DE
PATROCINIO DE LA ARMADA
PERIODO DEL 03-JUN-2013 AL 03-JUL-2013
FACTURA 026-001-003446722
1710800465 TORRES ACOSTA 4597 TORRES ACOSTA LENIN ANDRES UN DIA 147.81 0.00 147.81 N 10/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0 11/07/2013 11/07/2013 0 11/07/2013 1
LENIN ANDRES DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
INSTITUCIONALES PARA LA
IMPLEM,ENTACION DE GOBIERNO DE
RESULTADOS
1104022940 CAMACHO RUIZ 4598 CAMACHO RUIZ EDWIN PAUL REPOSICION 8.46 0.00 8.46 N 10/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0 11/07/2013 11/07/2013 0 11/07/2013 1
EDWIN PAUL DE PEAJES Y ARRELO DE LLANTAS
Y SANEAMIENTO DIFERENTES DEPENDENCIS Y MUSEOS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO 18 DE
MAYO 2013 AL 20 DE JUNIO-2013
FACTURAS ANEXAS
S.A. E.E.Q. UNIDADES ESPECIALES DEL MIDENA DEL
30 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2013
FACTURAS
001-007-001710420/001-001-001710424
/001-007-001710419
1705564977001 TAMAYO TAPIA 4602 TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS ADECUACION -20,025.60 0.00 -20,025.60 N 10/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0
MINISTERIAL PERTENECIENTE ESTE
MINISTERIO FACTURAS S001-001-000000075
S001-001-000000076 S001-001-000000078
MINISTERIAL PERTENECIENTE A ESTE
MINISTERIAL DE ESTE MINISTERIO
FACTURAS S001-001-000000075/
S001-001-000000078
PAGINA : 482 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711922417 ROBERTO CARLOS 4605 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO.- 31.84 0.00 31.84 N 10/07/2013 10/07/2013 10/07/2013 0 11/07/2013 12/07/2013 1 12/07/2013 2
PAUCAR REPOSICIÓN DE VALORES POR CONCEPTO
ZAMBRANO DE PARQUEADEROS, ESTACION DE PEAJES
Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE
LA SEGURIDAD DEL 25 DE ABRIL AL 14 DE
JUNIO DE 2013
1708749781 ANDRES PATRICIO 4606 ANDRES PATRICIO CHIRIBOGA EGAS UN 50.00 0.00 50.00 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
CHIRIBOGA EGAS DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA
FORFTALECER LAS ACCIONES DE
DESCENTRALIZADO DE GESTION DE
RIESGO
1720031796 JACOME ANA 4607 JACOME ANA CECILIA UN DIA DE VIATICOS 203.00 0.00 203.00 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
CECILIA Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR
SEGUIMIENTO DE APOYO EN LA
IMPLEMEMTACION DEL GOBIERNO POR
ANTARTICO ECUATORIANO
CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A LA
CEREMONIA MILITAR POR CREACION DE
LA AVIACIO NAVAL
1710172014 TINTIN AVILA 4609 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO UN DIA 12.00 0.00 12.00 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
ARTURO ADOLFO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
REUNION CON MIEMBROS DE LA ARMADA
PROCURADURIA DEL ESTADO A FIN DE
ANALIZAR PROCESOS LABORALES
1711492924 LINCANGO 4610 LINCANGO LINCANGO MILTON OSWALDO 75.69 0.00 75.69 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
LINCANGO MILTON UN DIA DE V IATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE CUENCA ENTREGA FISICA DE
ESPECIES DE CERTIFICADOS DE NO
PERTENECER A LAS FUERZAS ARMADAS Y
LTS SUPERVISAR LAS CONDICIONES
ACTUALES DE LAS FILIALES DEL TENA Y
EL PUYO
0502017379 ANDRES FERNANDO 4611 ANDRES FERNANDO HIDALGO BAUTIS UN 94.10 0.00 94.10 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
HIDALGO BAUTIS DIA DE V IATICOS Y UN DIA DE
EL PUYO
0201669603 ESTRADA AGUILA 4612 ESTRADA AGUILA MIGUEL ARCESIO UN 50.00 0.00 50.00 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
MIGUEL ARCESIO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VISITA A LOS
REPARTOS OPERTIVOS DE LA FUERZA
NAVAL CON LA FINALIDAD DFE
DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LA
MISMA
PAGINA : 483 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1900328434 JARAMILO VELEZ 4613 JARAMILO VELEZ GABRIEL DOS DIAS DE 199.20 0.00 199.20 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
GABRIEL VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL SELECCION DEL PERSONAL
CON DISCAPACIDAD FISICA A FIN DE DE
PARTICIPAR EN COMPETENCIA ATLETICA
INTERNACIONAL
0702775537 MART?NEZ PATI?O 4614 MARTINEZ PATIÑO CRISTOBAL DOS DIAS 210.00 0.00 210.00 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
CRIST?BAL DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
INTERNACIONAL
1707778492 JATIVA IBARRA 4615 JATIVA IBARRA AURELIO DOS DIAS DE 209.85 0.00 209.85 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
AURELIO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
INTERNACIONAL
0990064474001 SEGUROS SUCRE 4616 SEGUROS SUCRE S.A. SEGURO DE EQUIPO 432.99 0.00 432.99 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
S.A. ELECTRÓNICO ESTACIÓN TOTAL GPS-KIT
GNNS (TOPOGRAFÍA) DEL MINISTERIO DE
002-005-000051653.
1790541282001 GUTIERREZ NAVAS 4617 GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. 190.94 0.00 190.94 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
SU FERRETERIA CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DE UNA
LTDA. MOTOGUADAÑA PERTENECIENTE A ESTA
005-002-000005898/ 005-003-000018189.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 4618 FREIRE SEGUNDO REPOSICIÓN DE 115.37 0.00 115.37 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
VALORES QUE FUERON CANCELADOS POR
EL PERSONAL DE AGENTES DE SEGURIDAD
EN LA COMISIÓN REALIZADA EN LA
PROVINCIA DE GALÁPAGOS, DONDE LA
SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA ASISTIÓ
AL TALLER DE TRABAJO CONVOCADO POR
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
0802255976 CAICEDO VALENCIA 4619 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO 99.37 0.00 99.37 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
DECIDERIO REPOSICIÓN DE VALORES QUE FUERON
CANCELADOS POR EL PERSONAL DE
AGENTES DE SEGURIDAD EN LA COMISIÓN
REALIZADA EN LA PROVINCIA DE
GALÁPAGOS, DONDE LA SEÑORA
MINISTRA DE DEFENSA ASISTIÓ AL
TALLER DE TRABAJO CONVOCADO POR LA
0924167307 MENDOZA RENDON 4620 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE 6.00 0.00 6.00 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
EDGAR VICENTE REPOSICIÓN DE VALORES QUE FUERON
PAGINA : 484 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
GUAYAQUIL ASISITIR AL TERCER TALLER
DE LA AGENDA DE LA INVESTIGACION
1711281855 TNNV JT FANNY 4622 TNNV JT FANNY LAGLA UN DIA DE 158.00 0.00 158.00 N 10/07/2013 10/07/2013 11/07/2013 1
LAGLA VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIONES DE
SEGUROS DE LA FUERA NAVAL COMO
DELEGADA DE LA COORDINACION
GENERAL DE BIENES ESTRATEGICOS.
INT0000001101 EUROCOPTER 4623 PAGO EUROCOPTER ADQUISICION DE 997,260.58 0.00 997,260.58 N 11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 0
SIETE HELICOPTEROS MULTIPROPOSITOS
Y DOS DE ENTRENAMIENTO
DEL ECUADOR EP GASOLINA SUPER POR EL MES DE JULIO ,
012-012-246549
DEL ECUADOR EP GASOLINA SUPER POR EL MES DE JULIO ,
012-012-246549
1705564977001 TAMAYO TAPIA 4626 TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS .- 8,960.00 1,075.20 9,623.04 N 11/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 1 12/07/2013 15/07/2013 3 15/07/2013 4
JOSE TOBIAS ADECUACION DE LAS OFICINAS DEL
GABINETE MINISTERIAL PERTENECIENTE
A ESTE MINISTERIO (MOBILIARIO),
FACTURA S001-001-00000076
1705564977001 TAMAYO TAPIA 4627 TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS .- 1,075.20 0.00 1,075.20 N 11/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 1 12/07/2013
GABINETE MINISTERIAL PERTENECIENTE
A ESTE MINISTERIO (MOBILIARIO),
FACTURA S001-001-00000076
1705564977001 TAMAYO TAPIA 4628 TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS.- 8,920.00 1,070.40 9,570.80 N 11/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 1 12/07/2013 15/07/2013 3 15/07/2013 4
GABINETE MINISTERIAL DE ESTE
MINISTERIO FACTURAS S001-001-000000075/
S001-001-000000078
1705564977001 TAMAYO TAPIA 4629 TAMAYO TAPIA JOSE TOBIAS.- 1,070.40 0.00 1,070.40 N 11/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 1 12/07/2013
GABINETE MINISTERIAL DE ESTE
MINISTERIO FACTURAS S001-001-000000075/
S001-001-000000078
2013. FACTURA NO. 001-001-2309
2013. FACTURA NO. 001-001-2309
PAGINA : 485 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707521751001 ESPIN MORALES 4632 ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA.- 166.00 19.92 168.66 N 11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 0 11/07/2013 12/07/2013 1 12/07/2013 1
1707521751001 ESPIN MORALES 4633 ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA.- 19.92 0.00 19.92 N 11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 0 11/07/2013
DEFENSA DE RESERVA Junio 2013 (Morales Dennie)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 4635 [P:06 T:SE A:2013] Orden de Pago para 1,337.71 0.00 1,081.51 N 11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 0 11/07/2013 12/07/2013 1 12/07/2013 1
DEFENSA SUBROGACIONES Jun-2013 (MORENO,
NACIONAL - ERAZO, ANDRADE, LARREA, OBREGON,
PLANTA CENTRAL HERNANDEZ)
LORENA DE LAS MERCEDES.- ADQUISICION DE DOS
MERCEDES SELLOS AUTOMATICOS PARA LOS
TRAMITES DE TRANSPORTE Y
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION DE
ESTE MINISTERIO FACTURA S
001-001-000002782
LORENA DE LAS MERCEDES.- ADQUISICION DE DOS SELLOS
MERCEDES AUTOMATICOS PARA LOS TRAMITES DE
TRANSPORTE Y SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION DE ESTE MINISTERIO
FACTURA S 001-001-000002782
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4639 MARITETOUR CIA. LTDA. AQUISICION DE 1,376.02 142.56 1,518.58 N 11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 0 12/07/2013 12/07/2013 0 12/07/2013 1
001-001-000052154/ S001-001-000052230
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4640 MARITETOUR CIA. LTDA. AQUISICION DE 142.56 0.00 142.56 N 11/07/2013 11/07/2013 11/07/2013 0 11/07/2013
001-001-000052154/ S001-001-000052230
NACIONAL
1708749781 ANDRES PATRICIO 4642 ANDRES PATRICIO CHIRIBOGA EGAS UN 50.00 0.00 50.00 N 11/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 1 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 4
CHIRIBOGA EGAS DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA
FORFTALECER LAS ACCIONES DE
DESCENTRALIZADO DE GESTION DE
RIESGO
PAGINA : 486 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1720031796 JACOME ANA 4643 JACOME ANA CECILIA UN DIA DE VIATICOS 203.00 0.00 203.00 N 11/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 1 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 4
SEGUIMIENTO DE APOYO EN LA
IMPLEMEMTACION DEL GOBIERNO POR
ANTARTICO ECUATORIANO
CEREMONIA MILITAR POR CREACION DE
LA AVIACIO NAVAL
1710172014 TINTIN AVILA 4645 TINTIN AVILA ARTURO ADOLFO UN DIA 12.00 0.00 12.00 N 11/07/2013 11/07/2013 17/07/2013 6 17/07/2013 18/07/2013 1 18/07/2013 7
ARTURO ADOLFO DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
REUNION CON MIEMBROS DE LA ARMADA
PROCURADURIA DEL ESTADO A FIN DE
ANALIZAR PROCESOS LABORALES
0502017379 ANDRES FERNANDO 4646 ANDRES FERNANDO HIDALGO BAUTIS UN 94.10 0.00 94.10 N 11/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 1 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 4
HIDALGO BAUTIS DIA DE V IATICOS Y UN DIA DE
EL PUYO
1711492924 LINCANGO 4647 LINCANGO LINCANGO MILTON OSWALDO 75.69 0.00 75.69 N 11/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 1 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 4
LINCANGO MILTON UN DIA DE V IATICOS Y UN DIA DE
EL PUYO
0201669603 ESTRADA AGUILA 4648 ESTRADA AGUILA MIGUEL ARCESIO UN 50.00 0.00 50.00 N 11/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 1 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 4
MIGUEL ARCESIO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VISITA A LOS
REPARTOS OPERTIVOS DE LA FUERZA
NAVAL CON LA FINALIDAD DFE
DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LA
MISMA
1707778492 JATIVA IBARRA 4649 JATIVA IBARRA AURELIO DOS DIAS DE 209.85 0.00 209.85 N 11/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 1 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 4
AURELIO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
INTERNACIONAL
0702775537 MART?NEZ PATI?O 4650 MARTINEZ PATIÑO CRISTOBAL DOS DIAS 210.00 0.00 210.00 N 11/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 1 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 4
CRIST?BAL DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
INTERNACIONAL
PAGINA : 487 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1900328434 JARAMILO VELEZ 4651 JARAMILO VELEZ GABRIEL DOS DIAS DE 199.20 0.00 199.20 N 11/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 1 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 4
GABRIEL VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
INTERNACIONAL
1711281855 TNNV JT FANNY 4652 TNNV JT FANNY LAGLA UN DIA DE 158.00 0.00 158.00 N 11/07/2013 11/07/2013 12/07/2013 1 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 4
LAGLA VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIONES DE
SEGUROS DE LA FUERA NAVAL COMO
DELEGADA DE LA COORDINACION
GENERAL DE BIENES ESTRATEGICOS.
0301529343 LEON ROJAS HENRY 4653 LEON ROJAS HENRY MAURICIO DOS DIAS 260.45 0.00 260.45 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0
CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADAR
DOCUMENTACION CALIFICADA
PERTENECIENTE AL MIDENA MISMA QUE
FUE ENTREGADA EN UNIDADES MILITARES
CIUDAD DE ATUNTAQUI TRANSPORTAR
AL PERSONAL DE PLANIFICACION
QUIENES REALIZARON UNA INSPECCION
TECNICA AL COMANDO DE OPERACIONES
1717936882 ZAVALA FLORES 4656 ZAVALA FLORES ALEJANDRO UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0
ALEJANDRO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
REUNION CON ABOGADOS DE PATROCINIO
DE LA ARMADA, REUNION CON EL
DIRECTOR DE PATROCINIO DE LA PGE
GUAYAQUIL REVISION DE PROCESOS
LABORALES DE LA ARMADA NACIONAL.
NATHALIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A
REUNION DEL SEPTIMO COMITE DE
ENTENDIMIENTO PARA CERTIFICAR LA
EJECUCION DE LA GARANTIA DE
OPERACIONES ENTRE LOS
REPREENTANTES DE DENE AVIATION,
FUERZA AEREA Y COORDINACION DE
BIENES ESTRATEGICOS.
PAGINA : 488 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 4658 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA DE 17.99 0.00 17.99 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0
1201227764 RAMOS SANTILLAN 4659 RAMOS SANTILLAN WILSON VICENTE 20.20 0.00 20.20 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0
WILSON VICENTE REPOSICION DE PEAJES Y GASOLINA EN
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD
TULCAN
MARCO VINICIO REPOSICION DE PEAJES POR COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD ATUNTAQUI
1802951135 FREIRE SEGUNDO 4661 FREIRE SEGUNDO.- REPOSICIÓN DE 115.37 0.00 115.37 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 3
VALORES QUE FUERON CANCELADOS POR
EL PERSONAL DE AGENTES DE SEGURIDAD
EN LA COMISIÓN REALIZADA EN LA
PROVINCIA DE GALÁPAGOS, DONDE LA
SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA ASISTIÓ
AL TALLER DE TRABAJO CONVOCADO POR
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
0802255976 CAICEDO VALENCIA 4662 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO.- 99.37 0.00 99.37 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 3
DECIDERIO REPOSICIÓN DE VALORES QUE FUERON
0924167307 MENDOZA RENDON 4663 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE.- 6.00 0.00 6.00 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 3
EDGAR VICENTE REPOSICIÓN DE VALORES QUE FUERON
0990064474001 SEGUROS SUCRE 4664 SEGUROS SUCRE S.A. SEGURO DE EQUIPO 386.60 46.39 432.62 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0 12/07/2013 15/07/2013 3 15/07/2013 3
002-005-000051653.
0990064474001 SEGUROS SUCRE 4665 SEGUROS SUCRE S.A. SEGURO DE EQUIPO 46.39 0.00 46.39 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0 12/07/2013
002-005-000051653.
1760000740001 MINISTERIO DE 4666 [P:06 T:LI A:2013] Orden de Pago, 8,633.00 0.00 7,744.75 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0
DEFENSA LIQUIDACIONES (Valladares, Jimenez, Toapanta,
NACIONAL - Iñiguez)
PLANTA CENTRAL
PAGINA : 489 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1716484140001 CANSINO SIMBANA 4667 CANSINO SIMBANA PABLO DANIEL .- 765.50 91.86 777.75 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 3
0001-001-000000245
1792225493001 RESTAURANTE 4668 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA. 375.76 0.00 375.76 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0
ZAZU CIA. LTDA. ALMUERZO PARA DELEGACIONES EN
REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE TEMAS DE
COOPERACIÓN BILATERAL QUE SE
DESARROLLARÁ ENTRE MINISTROS DE
DEFENSA NACIONAL Y LA DELEGACIÓN DE
ISDEFE (INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA
LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A.) FACTURA
001-001-000045385
1716484140001 CANSINO SIMBANA 4669 CANSINO SIMBANA PABLO DANIEL 91.86 0.00 91.86 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0 12/07/2013
001-001-000000245
1791401379001 LAMINTECH CIA. 4670 LAMINTECH CIA. LTDA. .- 4,651.79 558.21 4,726.21 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 3
LTDA. MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN
DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO DEL
BATALLÓN ESCUELA POLICÍA MILITAR
MINISTERIAL FACTURA S 001-001-0015554
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR
TELECOMUNICACIO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA Y SRVICIO
NES CNT EP LP INTERNET DE LAS DIFERENTES
ESTADO C ORRESPONDINET AL MES DE
JUNIO- 013 77 FACTURAS ADJUNTAS
1791401379001 LAMINTECH CIA. 4672 LAMINTECH CIA. LTDA. -MANTENIMIENTO 558.21 0.00 558.21 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0 12/07/2013
LTDA. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA
DEL EDIFICIO DEL BATALLÓN ESCUELA
POLICÍA MILITAR MINISTERIAL FACTURA S
001-001-0015554
LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO ESTADOS
UNIDOS QUITO A FAVOR DE LA SEÑORA
HELGA SERRANO A FIN DE PARTICIPAR EN
EL DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD FACTURAS S001-001-000052123/
S001-001-000052191
ARGENTINA QUITO A FAVOR DEL SEÑOR
EMBAJADOR DIEGO RIVADENEIRA QUIEN
ACOMPAÑO A LA TITULAR DE ESTA
S001-001-000052144/ S001-001Ñ000052145
1790541282001 GUTIERREZ NAVAS 4675 GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. 170.48 20.46 189.01 N 12/07/2013 12/07/2013 17/07/2013 5 17/07/2013 17/07/2013 0 17/07/2013 5
SU FERRETERIA CIA. LTDA..- MANTENIMIENTO DE UNA
005-002-000005898/ 005-003-000018189.
PAGINA : 490 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FAVOR DEL SEÑOR GRAB TROYA OSCAR
A FIN DE ACOMPAÑAR A LA SEÑORA
MINISTRA EN VISITA OFICIAL FACTURAS
S001-001-000052142/ S001-001Ñ000052150
TOURS AGENCIA DE Y TURISMO S.A. UN PASAJE AEREO QUITO
VIAJES Y TURISMO BRASIL QUITO A FAVOR DE LA SEÑORA
S.A. NATHALIA BENITEZ A FIN DE FORMAR
PARTE DE LA COMISION QUE CON LA
ASISTENCIA A LA FAE PARA FORTALECER
EL SISTEMA DE VIGILANCIA FACT.
001-002-000059292/ 001-002-00005921
001-002-00005929O
DE MAYO-2013
1790541282001 GUTIERREZ NAVAS 4679 GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. 20.46 0.00 20.46 N 12/07/2013 12/07/2013 24/07/2013 12 24/07/2013
SU FERRETERIA CIA. LTDA. .-MANTENIMIENTO DE UNA
005-002-000005898/ 005-003-000018189.
DEFENSA LIQUIDACIONES (Jimenez, Toapanta, Iñiguez)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1723198568001 BUGLIANI PEARD 4681 BUGLIANI PEARD FERNANDO.- 13,633.80 1,636.06 14,642.70 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0 15/07/2013 15/07/2013 0 15/07/2013 3
PARA EL ULTIMO CUATRIMESTRE
DEL AÑO 2013 FACTURA 00-001-000000704.
1760000740001 MINISTERIO DE 4683 [P:06 T:LI A:2013] Orden de Pago, -8,633.00 0.00 -7,744.75 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0
DEFENSA LIQUIDACIONES (Valladares, Jimenez, Toapanta,
NACIONAL - Iñiguez).SER REVIERTE ESTE CUR HA
PLANTA CENTRAL PEDIDO DE SR. BELTRAN DE RRHH POR
EXISTIR UNA NOVEDAD CON SR
VALLADARES CUYA LIQ DE HABERES SE
ENCUENTRA INCLUIDA EN ESTE CUR.
PREVIA COORD CON DRA GAMBOA C.A.F.
1723198568001 BUGLIANI PEARD 4684 BUGLIANI PEARD FERNANDO 1,636.06 0.00 1,636.06 N 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 0 12/07/2013
PARA LOS 2 ÚLTIMOS CUATRIMESTRES
DEL AÑO 2013 FACTURA 001-001-000000704.
1710910868001 ALBAN CABEZAS 4685 ALBAN CABEZAS ANGEL CELIO.- 629.50 75.54 647.20 N 15/07/2013 15/07/2013 17/07/2013 2 17/07/2013 17/07/2013 0 17/07/2013 2
ANGEL CELIO MANTENIMIENTO DE 3 TRÍPODES Y UNA
001-001-000000367/ 001-001-000000369.
1710910868001 ALBAN CABEZAS 4686 ALBAN CABEZAS ANGEL CELIO 75.54 0.00 75.54 N 15/07/2013 15/07/2013 17/07/2013 2 17/07/2013
ANGEL CELIO MANTENIMIENTO A 3 TRÍPODES Y UNA
001-001-000000367/ 001-001-000000369.
PAGINA : 491 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
TRANSFURPLANT DE JUNIO DE 2013, FACTURA NO.
S.A. 001-001-11517
COMPLEMENTARIOS S.A. REFRIGERIOS PARA REUNION DE
DE ALIMENTACION REESTRUCTURACION ESPACIAL DE LAS
S.A. FUERZAS ARMADAS FACTURA
001-002-000003047
1792225493001 RESTAURANTE 4689 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA. 338.80 36.96 343.73 N 15/07/2013 15/07/2013 17/07/2013 2 17/07/2013 17/07/2013 0 17/07/2013 2
COOPERACIÓN BILATERAL ENTRE EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y LA
DELEGACIÓN DE ISDEFE (INGENIERÍA DE
SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA
S.A.) FACTURA 001-001-000045383
TELECOMUNICACIO SERVIC IO DE EMAIL PLUS ILIMKITADO Y
ESTADO CORRESPONIENTE AL MES DE
JUNIO-2013 FACTURA 001-010-013683706 /
00-039-04140734
1792225493001 RESTAURANTE 4691 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA. 36.96 0.00 36.96 N 15/07/2013 15/07/2013 17/07/2013 2 17/07/2013
COOPERACIÓN BILATERAL ENTRE EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y LA
DELEGACIÓN DE ISDEFE (INGENIERÍA DE
SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA
S.A.) FACTURA 001-001-000045383
1708089501 CHAVEZ TAMAYO 4692 CHAVEZ TAMAYO MONICA LUCIA UN DIA 56.75 0.00 56.75 N 15/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0
MONICA LUCIA DE SUBSISTEN CIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL REALIZAR LA
VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES QUE
FORMAN PARTE DEL OBJETO DEL
CONTRATO NO 2011-C-013
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR
ESTADO CORRESPONDIENT AL MES DE
JUNIO DE 2013, 77 FACTURAS ADJUNTAS
1792192331001 ACR PROYECTOS 4695 ACR PROYECTOS S.A. MANTENIMIENTO DE 128.80 0.00 128.80 N 15/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0
S.A. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL
EDIFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN
GUAYAQUIL FACTURA 001-002-000000183
PAGINA : 492 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791351177001 INACORPSA DEL 4696 INACORPSA DEL ECUADOR S.A. 777.28 0.00 777.28 N 15/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0
ECUADOR S.A. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN DE DOS BATERÍAS PARA
LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DATA
STORAGE FACTURAS 001-001-0118847 /
001-001-00118846.
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .- POR
TELECOMUNICACIO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA Y SRVICIO
ESTADO CORRESPONDINET AL MES DE
JUNIO DE 2013, 77 FACTURAS ADJUNTAS
S001-001-000052191
S001-001-000052191
S001-001-000052144/ S001-001-000052145
S001-001-000052144/ S001-001Ñ000052145
1712281698001 SARANGO SARANGO 4702 SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS 168.00 0.00 168.00 N 15/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 0
NELSON DE JESUS MANTENIMIENTO DE 5 PARLANTES
MODELO BETHA THEE PERTENECIENTE A
ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURA
S002-001-0002014
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4703 MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 1,101.70 121.08 1,222.78 N 15/07/2013 15/07/2013 18/07/2013 3 18/07/2013 19/07/2013 1 19/07/2013 4
S001-001-000052142/ S001-001-000052150
S001-001-000052142/ S001-001-000052150
PAGINA : 493 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
PARTE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL
CISCEA PARA FORTALECER EL SISTEMA
DE VIGILANCIA FACT. 001-002-000059292/
001-002-00005921 001-002-00005929O
1708089501 CHAVEZ TAMAYO 4706 CHAVEZ TAMAYO MONICA LUCIA UN DIA 56.75 0.00 56.75 N 16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0 17/07/2013 17/07/2013 0 17/07/2013 1
MONICA LUCIA DE SUBSISTEN CIAS POR COMISION A LA
MARCO VINICIO REPOSICION DE PEAJES POR COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD ATUNTAQUI
1201227764 RAMOS SANTILLAN 4709 RAMOS SANTILLAN WILSON VICENTE 20.20 0.00 20.20 N 16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0 17/07/2013 17/07/2013 0 17/07/2013 1
WILSON VICENTE REPOSICION DE PEAJES Y GASOLINA EN
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD
TULCAN
GUAYAQUIL ASISITIR AL TERCER TALLER
DE LA AGENDA DE LA INVESTIGACION
CIUDAD DE ATUNTAQUI TRANSPORTAR
AL PERSONAL DE PLANIFICACION
QUIENES REALIZARON UNA INSPECCION
TECNICA AL COMANDO DE OPERACIONES
NATHALIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A
PAGINA : 494 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 4714 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI UN DIA DE 17.99 0.00 17.99 N 16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0 17/07/2013 17/07/2013 0 17/07/2013 1
0301529343 LEON ROJAS HENRY 4716 LEON ROJAS HENRY MAURICIO DOS DIAS 260.45 0.00 260.45 N 16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0 17/07/2013 17/07/2013 0 17/07/2013 1
PARTE DE LA REUNION DE TRABAJO DEL
CISCEA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE
VIGILANCIA FACT. 001-002-000059292/
001-002-00005921 001-002-00005929O
1791334213001 AKROMEGA S.A. 4718 AKROMEGA S.A.ADQUISICIÓN DE RADIOS 1,124.48 0.00 1,124.48 N 16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0
PORTÁTILES NECESARIOS PARA LAS
MEDICIONES DE TERRENOS
PERTENECIENTES A LAS FF.AA. FACTURA
001-002-000001583
1709492746001 MICHILENA 4719 MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE 1,863.68 0.00 1,863.68 N 16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0
NARVAEZ WILBERT ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS CON EL
ENRIQUE LOGO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL Y CAJA PARA BOLÍGRAFO
PARA EVENTOS OFICIALES DE LA SRA
1717824815001 PAUCAR LOGACHO 4720 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO 1,762.43 0.00 1,762.43 N 16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0
BERNARDO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y
ROBERTO ACCESORIOS PARA LAS MÁQUINAS DE LA
PELUQUERÍA DEL BATALLÓN ESCUELA
POLCÍA MILITAR MINISTERIAL FACTURA S
001-001-0000000062
GUAYAQUIL A FAVOR DE LOS SEÑORES
SANTIAGO MEDRANO Y RAMIRO LARREA
A FIN DE ASISTIR A REUNION DE LA
DIRNEA FACTURA 001-001-000186294
PAGINA : 495 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
DE MAYO-2013
MAYO-2013
1790577929001 VERNAZA GRAFIC 4724 VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ADQUISICION 72.80 0.00 72.80 N 16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0
CIA LTDA DE MAQUINA PLASTIFICADORA DE
DOCUMENTOS factura 001-001-000178479
0991285172001 UNIVISA S.A. 4725 UNIVISA S.A. CONTRATACIÓN DE 5 -562.75 0.00 -562.75 N 16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0
PUNTOS DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA
LOS DIFERENTES DORMITORIOS DEL
002-002-000072787.
COMPLEMENTARIOS S.A. .- REFRIGERIOS PARA REUNION DE
001-002-000003047
0991285172001 UNIVISA S.A. 4727 UNIVISA S.A. CONTRATACIÓN DE 5 PUNTOS 459.80 0.00 459.80 N 16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 0
002-002-000072787.
COMPLEMENTARIOS S.A. REFRIGERIOS PARA REUNION DE
001-002-000003047
JUNIO-2013 FACTURA 001-010-013683706 /
00-039-04140734
1792192331001 ACR PROYECTOS 4730 ACR PROYECTOS S.A. - MANTENIMIENTO 115.00 13.80 116.84 N 16/07/2013 16/07/2013 17/07/2013 1 17/07/2013 17/07/2013 0 17/07/2013 1
S.A. DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE
DEFENSA EN GUAYAQUIL FACTURA
001-002-000000183
PAGINA : 496 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792192331001 ACR PROYECTOS 4731 ACR PROYECTOS S.A. .-MANTENIMIENTO 13.80 0.00 13.80 N 16/07/2013 16/07/2013 17/07/2013 1 17/07/2013
S.A. DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE
DEFENSA EN GUAYAQUIL FACTURA
001-002-000000183
1712281698001 SARANGO SARANGO 4732 SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS.- 150.00 18.00 152.40 N 16/07/2013 16/07/2013 17/07/2013 1 17/07/2013 17/07/2013 0 17/07/2013 1
NELSON DE JESUS MANTENIMIENTO DE 3 CAJAS
AMPLIFICADAS MODELO BETHA THREE
ESTADO FACTURA S002-001-0002014
1712281698001 SARANGO SARANGO 4733 SARANGO SARANGO NELSON DE JESUS.- 18.00 0.00 18.00 N 16/07/2013 16/07/2013 17/07/2013 1 17/07/2013
NELSON DE JESUS MANTENIMIENTO DE 3 CAJAS
AMPLIFICADAS MODELO BETHA THREE
ESTADO FACTURA S002-001-0002014
JUNIO-2013 FACTURA 001-010-013683706 /
00-039-04140734
1791334213001 AKROMEGA S.A. 4735 AKROMEGA S.A..- ADQUISICIÓN DE 4 1,004.00 120.48 1,078.30 N 16/07/2013 16/07/2013 17/07/2013 1 17/07/2013 17/07/2013 0 17/07/2013 1
RADIOS PORTÁTILES NECESARIOS PARA
LAS MEDICIONES DE TERRENOS
001-002-000001583
1791334213001 AKROMEGA S.A. 4736 AKROMEGA S.A.ADQUISICIÓN DE4 RADIOS 120.48 0.00 120.48 N 16/07/2013 16/07/2013 17/07/2013 1 17/07/2013
PORTÁTILES NECESARIOS PARA LAS
MEDICIONES DE TERRENOS
001-002-000001583
1709492746001 MICHILENA 4737 MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE.- 1,664.00 199.68 1,787.14 N 16/07/2013 16/07/2013 17/07/2013 1 18/07/2013 19/07/2013 1 19/07/2013 3
NARVAEZ WILBERT ADQUISICIÓN DE 100 BOLÍGRAFOS CON EL
NACIONAL Y 10 CAJA- ESTUCHE PARA
EVENTOS OFICIALES DE LA SRA MINISTRA
FACTURA 001-001-000000490
1709492746001 MICHILENA 4738 MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE.- 199.68 0.00 199.68 N 16/07/2013 16/07/2013 17/07/2013 1 17/07/2013
NARVAEZ WILBERT ADQUISICIÓN DE 100 BOLÍGRAFOS CON EL
NACIONAL Y 10 CAJA- ESTUCHE PARA
EVENTOS OFICIALES DE LA SRA MINISTRA
FACTURA 001-001-000000490
1708562663 ROJAS SANCHEZ 4739 ROJAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARD UN 179.42 0.00 179.42 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0
FRANCISCO DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
EDUARD SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DEL
DESPLIEGUE DEL GPR 1 EN EL INSTITUTO
ANTARTICO ECUTORTIANO INAE
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 4740 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN 222.76 0.00 222.76 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0
CIUDAD DE GUAYAQUIL SUPERVISAR LA
PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL A
LA CUENTAS POR COBRAR, ANTICIPOS DE
FONDOS Y PROCESO DE BONIFICACION
MENSUAL DE GALAPAGOS.
PAGINA : 497 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791351177001 INACORPSA DEL 4741 INACORPSA DEL ECUADOR S.A. .- 694.00 83.28 769.74 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0 18/07/2013 19/07/2013 1 19/07/2013 2
STORAGE. FACTURAS 001-001-0118847 /
001-001-00118846.
0401543608 ESCOBAR GARZON 4742 ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA DOS 97.50 0.00 97.50 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0
PAOLA FERNANDA DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
SHELL-PATUCA Y SANTIAGO ACOMPAÑAR
A LA SRA MINISTRA EN VISITA A LA
FRONTERA SUR A ZONAS DE DESMINADO
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 4743 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA DOS 97.50 0.00 97.50 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0
SONIA KATIUSHKA DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
1791351177001 INACORPSA DEL 4744 INACORPSA DEL ECUADOR S.A. 83.28 0.00 83.28 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0 17/07/2013
STORAGE. FACTURAS 001-001-0118847 /
001-001-00118846.
1717824815001 PAUCAR LOGACHO 4745 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO.- 1,573.60 188.83 1,690.04 N 17/07/2013 17/07/2013 19/07/2013 2 19/07/2013 22/07/2013 3 22/07/2013 5
S 001-001-0000000062
S 001-001-0000000062
1706482690 NIETO BARROS 4747 NIETO BARROS VICTOR HUGO UN DIA DE 120.27 0.00 120.27 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0
VICTOR HUGO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL ASISTIR A LA REUNION
SOBRE GESTION DE RIESGOS EN LA
SECRETARIA NAC IONAL DE GESTION DE
RIESGOS.
0502765159 PRUNA ZAPATA 4748 PRUNA ZAPATA VERONICA FERNANDA UN 29.05 0.00 29.05 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0
VERONICA DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
FERNANDA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A LA
REUNION CON ABOGADOS DE
PATROCINIO DE LA ARMADA NACIONAL,
LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Y REVISION DE PROCESOS LABORALES
1719530857 CABRERA CABRERA 4749 CABRERA CABRERA JOSE UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0
JOSE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
PAGINA : 498 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791226054001 EUROVIAJES TUR 4750 EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE 230.54 23.52 254.06 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0 18/07/2013 19/07/2013 1 19/07/2013 2
SANTIAGO MEDRANDA Y RAMIRO LARREA
1802699270 FRANCO NARVAEZ 4751 FRANCO NARVAEZ LUIS SANTIAGO UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0
LUIS SANTIAGO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
REALIZAR CONTROL DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL SIAPFA QUE
PERMITA DESPLEGAR INFORMACION
CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS DEL
MDN
SANTIAGO MEDRANDA Y RAMIRO LARREA
1713115317 BARROS ROMO 4753 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER DOS DIAS 168.00 0.00 168.00 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0
CIUDAD DE COCA Y CUENCA ALCANCE A
FORMULARIO DE CALCULO No 631 YA QUE
POR ERROR VOLUNTARIO SE CANCELO
CON EL REGLAMENTO ACTUAL Y LA
COMISION ES DE MAYO
CIUDAD DE CUENCA PARTICIPAR EN
OPERATIVO DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD
DE CUENCA
DE CUENCA SRA MINISTRA
1790577929001 VERNAZA GRAFIC 4757 VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- 65.00 7.80 72.15 N 17/07/2013 17/07/2013 18/07/2013 1 19/07/2013 19/07/2013 0 19/07/2013 2
CIA LTDA ADQUISICION DE MAQUINA LAMINADORA
DE DOCUMENTOS. FACTURA
001-001-000178479
1790577929001 VERNAZA GRAFIC 4758 VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- 7.80 0.00 7.80 N 17/07/2013 17/07/2013 18/07/2013 1 18/07/2013
CIA LTDA ADQUISICION DE MAQUINA LAMINADORA
DE DOCUMENTOS. FACTURA
001-001-000178479
0991285172001 UNIVISA S.A. 4759 UNIVISA S.A. CONTRATACIÓN DE 5 PUNTOS 410.54 49.26 452.66 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0 18/07/2013 19/07/2013 1 19/07/2013 2
JUNIO A OCTUBRE DE 2013 FACTURA
002-002-000072865
PAGINA : 499 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0991285172001 UNIVISA S.A. 4760 UNIVISA S.A. CONTRATACIÓN DE 5 49.26 0.00 49.26 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0 17/07/2013
PUNTOS DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA
LOS DIFERENTES DORMITORIOS DEL
JUNIO A OCTUBRE DE 2013 FACTURA
002-002-000072865
TELECOMUNICACIO CONSUMO DE INTERNET BANDA ANCHA
NES CNT EP CONTRATO 1266409 UTILIZADO POR LA
AL MES DE JUNIO-2013 FACTURA
137-003-001221240
NES CNT EP CONTROL HPLUS IND PARA EL EQUIPO
IPAD 64 GB ASIGNADO AL COORDINADOR
FACTURA 137-003-001320747
TELECOMUNICACIO CONSUMO DE INTERNET FAST BOYS DE
137-003-001233706
1717936882 ZAVALA FLORES 4764 ZAVALA FLORES ALEJANDRO UN DIA DE -40.00 0.00 -40.00 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0
ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDENCIA A NIVEL
NACIONAL,INTERNACIONAL Y LOCAL
PARA ESTA CARTERA DE ESTADO
FACTURA 085-002-000001651
1792244471001 MARTOURGAL CIA. 4766 MARTOURGAL CIA. LTDA. ALQUILER DE 896.00 0.00 896.00 N 17/07/2013 17/07/2013 18/07/2013 1
LTDA. VEHÍCULO EN GALÁOAGOS VISTA LA
MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL TIENE PREVISTO
ASISTIR A UNA REUNIÓN-TALLER
CONVOCADA POR LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA EN LAS ISLAS SANTA CRUZ Y
SAN CRISTOBAL. FACTURA
001-001-000000251
PAGINA : 500 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1309159117001 MOYANO PAREDES 4767 MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA 1,005.48 0.00 1,005.48 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0
MARTHA CECILIA LAVADO DE ALFOMBRA, CORTINAS,
VISILLOS, COLCHONES, COBIJAS,
EDREDONES Y ALMOHADAS DEL
PERSONAL MILITAR DE TURNO EN EL
FACTURA S001-001-0000670
LTDA. UNB PASAJE AEREO QUITO COLOMBIA
QUITO A FAVOR DEL TCRL TREJO
FRANCISCO A FIN DE ASISTIR A LA
REUNION DE MESA BINACIONAL DE
LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE
HIDROCARBUROS FACTURA S
001-001-000052349
CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS HYNDAY
CON CONVENIO DE GARANTIA
DE ESTADO FACTURA 0019590/ 0019591/
0019588/0019589/0019592/0019593
1768014330001 DIRECCION DE 4770 DIRECCION DE INDUSTRIA AERONAUTICA -1,047,200.00 0.00 -1,047,200.00 N 17/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 0
INDUSTRIA FAE PAGO A LA DIAF INSTALACION Y
AERONAUTICA FAE REPRACION DE SISTEMAS RADARICOS
1717936882 ZAVALA FLORES 4771 ZAVALA FLORES ALEJANDRO UN DIA DE -40.00 0.00 -40.00 N 17/07/2013 17/07/2013 19/07/2013 2
LTDA. DOS PASAJES AEREOS QUITO ARGENTINA
QUITO A FAVOR DEL SEÑOR MAYO
VALLEJO LUIS S.P GALO SANDOVAL A FIN
DE ASISTIR A LA TERCERA REUNION DEL
COMITE TECNICO ASESOR FACTURAS
S001-001-000052293/ S001-001-000052292
LTDA. UN PASAJES AEREO QUITO JAMAICA
QUITO A FAVOR DEL SEÑOR CPNV GOMEZ
MANUEL A FIN DE PARTICIPAR EN EL
DECIMO NOVENO PERIODO DE SESIONES
DE LA ASAMBLEA INTERNACIONAL DE
LOS FONDOS MARINOS FACTURAS
S001-001-000052337/ S001-001-000052338
PAGINA : 501 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO ARGENTINA
QUITO A FAVOR DEL SEÑOR S.P. JAIME
LARREA VISITA OFICIAL PARA ANALIZAR
TEMAS RELATIVOS AL APOYO A LA
INDUSTRIA DE LA DEFENSA FACTURAS
S001-001-000055148/ S001-001-000052149
COMPLEMENTARIOS S.A. ALQUILER DE MENAJE Y ARREGLOS
DE ALIMENTACION FLORALES PARA REUNION DE LA REUNION
S.A. DE LA SRA MINISTRA CON LA
DELEGACION DE BRASIL FACTURA
001-002-000003062
1760000740001 MINISTERIO DE 4778 [P:06 T:HO A:2013] Orden de Nómina de 1,333.26 0.00 1,333.26 N 18/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0 18/07/2013 18/07/2013 0 18/07/2013 0
DEFENSA HONORARIOS del mes de Junio 2013 (Rosales,
NACIONAL - Aulestia)
PLANTA CENTRAL
1704463809001 LOACHAMIN JATI 4779 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO.- 888.27 106.60 940.96 N 18/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 1 19/07/2013 19/07/2013 0 19/07/2013 1
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE
2013. FACTURAS NO:
001-001-9739/9736/9737/9734/9735/9740
0992604840001 SVF ECUADOR S.A. 4780 SVF ECUADOR S.A. MODERNIZACION DEL -331,436.06 0.00 -331,436.06 N 18/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0
BANCO DE PRUEBAS DE MOTORRES FASE 4
BANCO PRUEBAS DE MOTORES FASE 4
(FINAL) CONTRATO 2011-C-013
1790004147001 FIRMESA 4782 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. -242,407.80 0.00 -242,407.80 N 18/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0
INDUSTRIAL CIA. ADECUACION DEL DATA CENTER DEL
LTDA. CC.FF.
1790004147001 FIRMESA 4783 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. 390,980.31 0.00 390,980.31 N 18/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 0
INDUSTRIAL CIA. LTDA.ADECUACION DEL DATA CENTER
LTDA. PARA EL COMANDO CONJUNTO DE LAS
FUERZAS ARMADAS
2013. FACTURAS NO:
001-001-9739/9736/9737/9734/9735/9740
1768007200001 INSTITUTO 4785 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- 6,966.25 835.95 4,319.08 N 18/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 1 19/07/2013 22/07/2013 3 22/07/2013 4
MILITAR LOS MUSEOS y 70000 CERTIFICADOS DE
NO PERTENECER A FUERZAS ARMADAS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN
CONTRATO NO 00030
PAGINA : 502 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
DE CUENCA
1802699270 FRANCO NARVAEZ 4789 FRANCO NARVAEZ LUIS SANTIAGO UN DIA 120.00 0.00 120.00 N 18/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 1 22/07/2013 22/07/2013 0 22/07/2013 4
LUIS SANTIAGO DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
REALIZAR CONTROL DE CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL SIAPFA QUE
PERMITA DESPLEGAR INFORMACION
CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS DEL
MDN
1719530857 CABRERA CABRERA 4790 CABRERA CABRERA JOSE UN DIA DE 40.00 0.00 40.00 N 18/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 1 22/07/2013 23/07/2013 1 23/07/2013 5
JOSE SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
1706482690 NIETO BARROS 4791 NIETO BARROS VICTOR HUGO UN DIA DE 120.27 0.00 120.27 N 18/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 1 22/07/2013 22/07/2013 0 22/07/2013 4
VICTOR HUGO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL ASISTIR A LA REUNION
SOBRE GESTION DE RIESGOS EN LA
SECRETARIA NAC IONAL DE GESTION DE
RIESGOS.
0502765159 PRUNA ZAPATA 4792 PRUNA ZAPATA VERONICA FERNANDA UN 29.05 0.00 29.05 N 18/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 1 22/07/2013 23/07/2013 1 23/07/2013 5
VERONICA DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
FERNANDA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A LA
1711078525 ALCÍVAR TERÁN 4793 ALCÍVAR TERÁN SONIA KATIUSHKA DOS 97.50 0.00 97.50 N 18/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 1 22/07/2013 23/07/2013 1 23/07/2013 5
SONIA KATIUSHKA DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
0401543608 ESCOBAR GARZON 4794 ESCOBAR GARZON PAOLA FERNANDA DOS 97.50 0.00 97.50 N 18/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 1 22/07/2013 23/07/2013 1 23/07/2013 5
PAOLA FERNANDA DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 4795 RODRIGUEZ CARPIO EDUARDO FABIAN 222.76 0.00 222.76 N 18/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 1 22/07/2013 23/07/2013 1 23/07/2013 5
CIUDAD DE GUAYAQUIL SUPERVISAR LA
PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL A
LA CUENTAS POR COBRAR, ANTICIPOS DE
FONDOS Y PROCESO DE BONIFICACION
MENSUAL DE GALAPAGOS.
PAGINA : 503 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708562663 ROJAS SANCHEZ 4796 ROJAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARD UN 179.42 0.00 179.42 N 18/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 1 22/07/2013 22/07/2013 0 22/07/2013 4
FRANCISCO DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
EDUARD SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DEL
DESPLIEGUE DEL GPR 1 EN EL INSTITUTO
ANTARTICO ECUTORTIANO INAE
1713115317 BARROS ROMO 4797 BARROS ROMO PATRICIO JAVIER DOS DIAS 168.00 0.00 168.00 N 18/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 1 22/07/2013 22/07/2013 0 22/07/2013 4
CIUDAD DE COCA Y CUENCA ALCANCE A
FORMULARIO DE CALCULO No 631 YA QUE
POR ERROR VOLUNTARIO SE CANCELO
CON EL REGLAMENTO ACTUAL Y LA
COMISION ES DE MAYO
1717936882 ZAVALA FLORES 4798 ZAVALA FLORES ALEJANDRO UN DIA DE 12.00 0.00 12.00 N 18/07/2013 18/07/2013 19/07/2013 1 22/07/2013 22/07/2013 0 22/07/2013 4
TELECOMINICACIONES PLAN MOVITALK
IM FULL NAVEGATION HPLUS EQUIPOS
SEGURIDAD DEL 12 DE JUNIO DE 2013 AL 11
DE JULIO DE 2013 FACTURA
001-190-017599560
0990022887001 GRAFICOS 4800 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 208.00 0.00 208.00 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
NACIONALES SA SUSCRIPCION AL DIARIO EXPRESO INICIA
GRANASA EL 08 E MAYO DE 2013 FINALIZA EL 07 DE
MAYO DEL 2014 FACTURA
002-003-000012986
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 4801 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. 807.15 0.00 807.15 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
CIA. LTDA. ADQUISICION DE TRES PASAJES AEREOS
RUTA QUITO CUNCA QUITO PARA DRA
MARIA FERNANDA ESPINOZA TNTE MEJIA
CRISTINA Y S.P. IVETTE MANCELA A FIN
DE ASISTIR A LOS FUNERALES DEL PADRE
DEL DR SERRANO FACTURA
S001-001-0027288
ELIZABETH DOS DIAS VIATICOS Y UN DIA DE
ZAMORA LANDEC SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BALTRA ASISTIR AL TALLER
DEL PLAN INTEGRAL PARA GALAPAGOS
QUE SE REALIZARA PREPARADA POR LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
1768007200001 INSTITUTO 4803 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- 835.95 0.00 835.95 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0 19/07/2013
MILITAR LOS MUSEOS y 70000 CERTIFICADOS DE NO
PERTENECER A FUERZAS ARMADAS DE
ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN
CONTRATO NO 00030, FACTURA NO.
001-001-260989
PAGINA : 504 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708562663 ROJAS SANCHEZ 4804 ROJAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO UN 40.76 0.00 40.76 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
FRANCISCO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
EDUARD LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A LA
SESION EJECUTIVA PARA EL INSTITUTO
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
1712704616 MORAN GORTAIRE 4805 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER TRES 434.13 0.00 434.13 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
ESTEBAN JAVIER DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE LOJA ASISTIR A COMPROMISO
CON EL MINISTRIO DE DEPORTE,
MUNICIPIO DE CALVAS PREFECTURA DE
LOJA RECONOCIMIENBTO DE LA BRIGADA
DE LOJA
137-003-001221240
0703426304 PEREIRA PAZ 4807 PEREIRA PAZ SEGUNDO JAVIER UN DIA DE 101.29 0.00 101.29 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
SEGUNDO JAVIER VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
VERIFICAR EL CONTROL CORRECTO DE
FUNCIONAMIENTO DEL SIAPFA CAPACITAR
AL PERONAL DE OPERADORES , CONTROL
DE MANEJO DEL SISTEMA
137-003-001221240
1708479777 BASTIDAS 4809 BASTIDAS GUEVARA DORYS JACQUEL UN 106.00 0.00 106.00 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
GUEVARA DORYS DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
JACQUEL SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
REUNION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
LOS PROYECTOS EN EL GPR DEL
INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO
INAE
ELIZABETH UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
ZAMORA LANDEC A LA CIUDAD DE MANTA ASISTIR COMO
DELEGADA PARA REVISION Y
APROBACION DEL BORRADOR DEL
ACUERDO INTERMINISTERIAL PARA LA
REGULACION DE OBSERVACION DE
BALLENAS CONVOCADA POR LA
SECRETARIA TECNICA DEL MAR, SETEMAR
PAGINA : 505 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FACTURA 137-003-001320747
FACTURA 137-003-001320747
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .
TELECOMUNICACIO -CONSUMO DE INTERNET FAST BOYS DE
137-003-001233706
1704453404001 ALMEIDA MONTERO 4814 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER 1,613.92 0.00 1,613.92 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
DIEGO JAVIER LEGALIZAR LA ESCRITURA DE DONACIÓN
DE LA HACIENDA DENOMINADA "SANTO
DOMINGO" A FAVOR DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL. FACTURA
001-001-000048826
TELECOMUNICACIO CONSUMO DE INTERNET FAST BOYS DE
137-003-001233706
1704453404001 ALMEIDA MONTERO 4820 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER.- 1,441.00 172.92 1,325.72 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0 19/07/2013 19/07/2013 0 19/07/2013 0
001-001-000048826
1704453404001 ALMEIDA MONTERO 4822 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER.- 172.92 0.00 172.92 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0 19/07/2013
001-001-000048826
1790004147001 FIRMESA 4824 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA..- 390,980.31 46,917.64 218,948.98 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0 22/07/2013 22/07/2013 0 22/07/2013 3
INDUSTRIAL CIA. ADECUACION DEL DATA CENTER PARA EL
LTDA. COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS
ARMADAS, CONTRATO No. 2012-a-004
1790004147001 FIRMESA 4824 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA..- 390,980.31 46,917.64 218,948.98 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0 22/07/2013 22/07/2013 0
PAGINA : 506 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1790004147001 FIRMESA 4825 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA..- 46,917.64 0.00 46,917.64 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0 19/07/2013
0992604840001 SVF ECUADOR S.A. 4826 SVF ECUADOR S.A. .- MODERNIZACION DEL 367,434.69 44,092.16 293,222.86 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0 22/07/2013 22/07/2013 0 22/07/2013 3
BANCO PRUEBAS DE MOTORES MTU, FASE
4 (FINAL) CONTRATO 2011-C-013
0992604840001 SVF ECUADOR S.A. 4826 SVF ECUADOR S.A. .- MODERNIZACION DEL 367,434.69 44,092.16 293,222.86 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0 22/07/2013 22/07/2013 0
1802699270 FRANCO NARVAEZ 4827 FRANCO NARVAEZ LUIS SANTIAGO 12.00 0.00 12.00 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
LUIS SANTIAGO PASAJES EN COMISION A LA CIUDAD DE
LOJA
1706295126001 CHANGOLUISA 4828 CHANGOLUISA CEVALLOS MARCO 217.10 0.00 217.10 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
CEVALLOS MARCO ANTONIO LAVADO DE ALFOMBRA,
ANTONIO CORTINAS, VISILLOS, DE LA SALA DE
REUNIONES DE BIENES ESTRATEGICOS
FACTURA S 001-001-000000068
METROPOLITANA GESTION DE DESTINO TURISTICO
DE GESTION DE SEMINARIO TALLER PARA LA
DESTINO TURISTICO ACTUALIZACION DE LA AGENDA POLITICA
0400946356 ENRIQUEZ 4830 ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO DOS 88.96 0.00 88.96 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
NARVAEZ JORGE DIAS DEVIATICOS Y UN DIA DE
ALFREDO SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE BABAHOYA REALIZAR
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
INFORMATICOS DE LOS CENTROS
MOVILIZACION EN BABAHOYO
1712290756 QUEVEDO MADRID 4831 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO 39.20 0.00 39.20 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
ROMMEL ALCANCE A FORMULARIO DE CALCULO No
ESTUARDO 573 ERROR AL NO TOMAR EN CUENTA DOS
FACTURAS DEL JUSTIFICASTIVO DE
GASTOS EN COMISION A LA SHEL PATUCA
SANTIAGO
1711170801 TORRES QUEZADA 4832 TORRES QUEZADA REBECA UN DIA DE 135.20 0.00 135.20 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
REBECA VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
RIOBAMBA REALIZAR MANTENIMIENTO
EQUIPOS INFORMATICOS DE LOS
CENTROS MOVILIZACION EN RIOBAMBA
1710088897 GONZALEZ TORRES 4833 GONZALEZ TORRES LUISA SOLEDAD UN 117.56 0.00 117.56 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
LUISA SOLEDAD DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL REVISION Y
LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME
DEL EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO
CONTRATACION EJECUCION Y RECEPCION
DEL HOSPITAL DE DIVISION II DE
LIBERTAD
PAGINA : 507 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0602315129 ROBALINO NORIEGA 4834 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA UN DIA 136.00 0.00 136.00 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
JENNI ALICIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL REVISION Y LECTURA DEL
BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN
ESPECIAL DEL PROCESO DE
DE OBRAS DEL HOSPITAL DE DIVISION II
DE LIBERTAD
1002691614 PONCE VILLARREAL 4836 PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABET UN 142.23 0.00 142.23 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
CARLA ELIZABE DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
LIBERTAD
0911922128 MARTHA 4837 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC -195.56 0.00 -195.56 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
1802699270 FRANCO NARVAEZ 4838 FRANCO NARVAEZ LUIS SANTIAGO 12.00 0.00 12.00 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0 22/07/2013 22/07/2013 0 22/07/2013 3
LUIS SANTIAGO PASAJES EN COMISION A LA CIUDAD DE
LOJA
0992604840001 SVF ECUADOR S.A. 4840 SVF ECUADOR S.A. .- MODERNIZACION DEL 44,092.16 0.00 44,092.16 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0 19/07/2013
1708562663 ROJAS SANCHEZ 4841 ROJAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO UN -40.76 0.00 -40.76 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
1708562663 ROJAS SANCHEZ 4842 ROJAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO UN 40.76 0.00 40.76 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
1712704616 MORAN GORTAIRE 4843 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER TRES -434.13 0.00 -434.13 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
DE LOJA
PAGINA : 508 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712704616 MORAN GORTAIRE 4845 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER TRES 434.13 0.00 434.13 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
DE LOJA
0703426304 PEREIRA PAZ 4846 PEREIRA PAZ SEGUNDO JAVIER UN DIA DE -101.29 0.00 -101.29 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
0703426304 PEREIRA PAZ 4847 PEREIRA PAZ SEGUNDO JAVIER UN DIA DE 101.29 0.00 101.29 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
1708479777 BASTIDAS 4848 BASTIDAS GUEVARA DORYS JACQUEL UN -106.00 0.00 -106.00 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
INAE
1708479777 BASTIDAS 4850 BASTIDAS GUEVARA DORYS JACQUEL UN 106.00 0.00 106.00 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
INAE
0911922128 MARTHA 4851 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC -54.50 0.00 -54.50 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - SERVICIO DE
FACTURA 085-002-000001651
PAGINA : 509 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705516795 SALAZAR VALENCIA 4855 SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO 12.00 0.00 12.00 N 19/07/2013 19/07/2013 19/07/2013 0
EDMUNDO VINICIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE LATACUNGA REALIZAR
OBSERVACION DEL PROCESO DE REMATE
SOBRE CERRADO 104 SEMOVIENTES
BOVINOS Y 1 UN SEMOVIENTE EQUINO DE
LA HACIENDA RUMIPAMBA DE LA BFE.9.
FACTURA 085-002-000001651
1309159117001 MOYANO PAREDES 4857 MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA.- 897.75 107.73 912.11 N 19/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 3 22/07/2013 23/07/2013 1 23/07/2013 4
MARTHA CECILIA SERVICIO DE LAVADO DE COLCHONES,
COBIJAS, EDREDONES Y ALMOHADAS DEL
FACTURA S001-001-0000670
LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO COLOMBIA
001-001-000052349
LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO COLOMBIA
001-001-000052349
1791256115001 OTECEL S.A. 4861 OTECEL S.A. - CONSUMO DEL SERVICIO DE 274.93 32.99 302.42 N 19/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 3 22/07/2013 23/07/2013 1 23/07/2013 4
TELECOMINICACIONES PLAN MOVITALK
001-190-017599560
1791256115001 OTECEL S.A. 4862 OTECEL S.A. .-CONSUMO DEL SERVICIO DE 32.99 0.00 32.99 N 19/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 3 22/07/2013
TELECOMUNICACIONES PLAN MOVITALK
001-190-017599560
PAGINA : 510 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792052777001 ASIACAR SOCIEDAD 4863 ASIACAR SOCIEDAD ANONIMA.- 1,716.82 206.02 1,904.04 N 19/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 3 22/07/2013 23/07/2013 1 23/07/2013 4
DE JUNIO DE 2013. FACTURA 0019590/
0019591/ 0019588/0019589/0019592/0019593
1792052777001 ASIACAR SOCIEDAD 4864 ASIACAR SOCIEDAD ANONIMA.- 206.02 0.00 206.02 N 19/07/2013 19/07/2013 22/07/2013 3 22/07/2013
DE JUNIO DE 2013. FACTURA 0019590/
0019591/ 0019588/0019589/0019592/0019593
1792244471001 MARTOURGAL CIA. 4865 MARTOURGAL CIA. LTDA. .-ALQUILER DE 800.00 96.00 812.80 N 22/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0 23/07/2013 23/07/2013 0 23/07/2013 1
LTDA. VEHÍCULOS EN GALÁPAGOS VISTA LA
001-001-000000251
1792244471001 MARTOURGAL CIA. 4866 MARTOURGAL CIA. LTDA. .-ALQUILER DE 96.00 0.00 96.00 N 22/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0 22/07/2013
LTDA. VEHÍCULOS EN GALÁPAGOS VISTA LA
001-001-000000251
VALLEJO LUISY S.P GALO SANDOVAL A
FIN DE ASISTIR A LA TERCERA REUNION
DEL COMITE TECNICO ASESOR FACTURAS
S001-001-000052293/ S001-001-000052292
1309159117001 MOYANO PAREDES 4868 MOYANO PAREDES MARTHA CECILIA.- 107.73 0.00 107.73 N 22/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0 22/07/2013
MARTHA CECILIA SERVICIO DE LAVADO DE COLCHONES,
COBIJAS, EDREDONES Y ALMOHADAS DEL
FACTURA S001-001-0000670
VALLEJO LUISY S.P GALO SANDOVAL A FIN
DE ASISTIR A LA TERCERA REUNION DEL
COMITE TECNICO ASESOR FACTURAS
S001-001-000052293/ S001-001-000052292
PAGINA : 511 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
S001-001-000052337/ S001-001-000052338
S001-001-000052337/ S001-001-000052338
1791704517001 MARITETOUR CIA. 4872 MARITETOUR CIA. LTDA. -ADQUISICION DE 1,576.98 169.68 1,746.66 N 22/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0 23/07/2013 23/07/2013 0 23/07/2013 1
S001-001-000055148/ S001-001-000052149
S001-001-000055148/ S001-001-000052149
001-002-000003099/3061
001-002-000003062
JUNIO DE 2013, FACTURA NO. 001-001-1241
PAGINA : 512 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0990022887001 GRAFICOS 4878 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- 185.71 22.29 206.14 N 22/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0 23/07/2013 23/07/2013 0 23/07/2013 1
GRANASA EL 08 DE MAYO DE 2013 FINALIZA EL 07 DE
002-003-000012986
0990022887001 GRAFICOS 4879 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA 22.29 0.00 22.29 N 22/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0 22/07/2013
GRANASA EL 08 E MAYO DE 2013 FINALIZA EL 07 DE
002-003-000012986
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 4880 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. 728.31 78.84 807.15 N 22/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0 23/07/2013 23/07/2013 0 23/07/2013 1
RUTA QUITO CUENCA QUITO PARA DRA
S001-001-0027288
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 4881 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. 78.84 0.00 78.84 N 22/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0 22/07/2013
RUTA QUITO CUENCA QUITO PARA DRA
S001-001-0027288
1706295126001 CHANGOLUISA 4882 CHANGOLUISA CEVALLOS MARCO 193.84 23.26 196.94 N 22/07/2013 22/07/2013 23/07/2013 1 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 2
CEVALLOS MARCO ANTONIO.- LAVADO DE ALFOMBRA,
FACTURA S 001-001-000000068
1706447560001 AGUILAR ANDRADE 4883 AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO 14,784.00 0.00 14,784.00 N 22/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0
JUAN PABLO CONTRATACION DE CONSULTOR
TENDIENTE A MODIFICAR LA NORMATIVA
PARA CONTRATACION DE BIENES
ESTRATEGICOS INFORME DEL PRIMER
CONTRATO 30 % DEL VALOR DEL
CONTRATO FACTURA 001-001-000001161
1706295126001 CHANGOLUISA 4884 CHANGOLUISA CEVALLOS MARCO 23.26 0.00 23.26 N 22/07/2013 22/07/2013 23/07/2013 1 23/07/2013
CEVALLOS MARCO ANTONIO.- LAVADO DE ALFOMBRA,
FACTURA S 001-001-000000068
LTDA. DOS PASQAJES EN LA RUTA QUITO
CUENCA A FAVOR DEL CBOP PAUCAR
ROBERTO Y CBO LEON ROMEL A FIN DE
FACTURA S001-001-00052279
1768154420001 EMPRESA PUBLICA 4886 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE 8,400.00 1,008.00 9,408.00 N 22/07/2013 22/07/2013 23/07/2013 1 23/07/2013 24/07/2013 1 24/07/2013 2
METROPOLITANA GESTION DE DESTINO TURISTICO.-
DE GESTION DE SERVICIO LOGISTICO Y PROVISION DE
DESTINO TURISTICO ALIMENTOS PARA LA EJECUCION DEL
SEMINARIO TALLER PARA LA
PAGINA : 513 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1768154420001 EMPRESA PUBLICA 4887 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE 1,008.00 0.00 1,008.00 N 22/07/2013 22/07/2013 23/07/2013 1 23/07/2013
METROPOLITANA GESTION DE DESTINO TURISTICO.-
DE GESTION DE SERVICIO LOGISTICO Y PROVISION DE
DESTINO TURISTICO ALIMENTOS PARA LA EJECUCION DEL
SEMINARIO TALLER PARA LA
0101213403 ABRIL GUERRERO 4888 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA PAGO 28.24 0.00 28.24 N 22/07/2013 22/07/2013 23/07/2013 1
AIDA MARIA AGUA POTABLE MUSEO CASA DFE LOS
TRATADOS DE GIRON CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL
2013
LTDA. DOS PASAJES EN LA RUTA QUITO CUENCA
A FAVOR DEL CBOP PAUCAR ROBERTO Y
CBO LEON ROMEL A FIN DE PARTICIPAR
EN OPERATIVO DE SEGURIDAD DE LA SRA
MINISTRA FACTURA S001-001-00052279
0990064474001 SEGUROS SUCRE 4890 SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO PRIMA 38.91 0.00 38.91 N 22/07/2013 22/07/2013 23/07/2013 1
S.A. DE SEGURO DE 04 IPADS HI.FI. DE ESTA
CARTERA DE ESTADO DEL 24 DE JUNIO
2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2013 FACTURA
001-005-00051625
LTDA. DOS PASQAJES EN LA RUTA QUITO
CUENCA A FAVOR DEL CBOP PAUCAR
ROBERTO Y CBO LEON ROMEL A FIN DE
FACTURA S001-001-00052279
1760000740001 MINISTERIO DE 4892 [P:06 T:HO A:2013] Orden de Nómina de 254.60 0.00 254.60 N 22/07/2013 22/07/2013 22/07/2013 0 23/07/2013 24/07/2013 1 24/07/2013 2
DEFENSA HONORARIOS del mes de Junio 2013 (Guerrero)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
0990064474001 SEGUROS SUCRE 4893 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACIÓN DE (3) 92.73 0.00 92.73 N 22/07/2013 22/07/2013 23/07/2013 1
S.A. SOAT DE LAS MOTOCICLETAS MARCA
BMW DEL BATALLÓN ESCUELA POLICÍA
MILITAR MINISTERIAL FACTURAS
002-009-000023714 / 002-009-000023715 /
002-009-000023716
0200700318001 GAIBOR LLANOS 4894 GAIBOR LLANOS MARCO ANTONIO 168.00 0.00 168.00 N 22/07/2013 22/07/2013 23/07/2013 1
MARCO ANTONIO ADQUISICIÓN DE UN VIDRIO PARA
ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA FACTURA
001-001-0002813
1705331898001 JATIVA BALSECA 4895 JATIVA BALSECA SIMON RAFAEL 1,396.06 0.00 1,396.06 N 22/07/2013 22/07/2013 23/07/2013 1
SIMON RAFAEL ADQUISICION DE EXTINTORES Y
GABINETES PEQUEÑOS A FIN DE DOTAR
NUEVOS EQUIPOS DE CONFORMIDAD A
LAS NORMAS DEL REGLAMENTO CONTRA
INCENDIOS FACTURAS S001-001-002160/ S
001-001-0002159
MES DE junio DE 2013. FACTURA NO.
001-001-1438
PAGINA : 514 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MES DE JUNIO DE 2013. FACTURA NO.
001-001-1438
LTDA. UN PASAJE AEREO GUAYAQUIL
GALAPAGOS GUAYAQUIL A FIN DE ASISTIR
AL TALLER PLAN INTEGRA DE
GALAPAGOS A FAVOR DE LA SRA S.P.
MARETH ZAVALA
JUNIO DE 2013, FACTURA 137-003-001221873
JUNIO DE 2013, FACTURA 137-003-001221873
1706447560001 AGUILAR ANDRADE 4901 AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO.- 13,200.00 1,584.00 11,880.00 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
JUAN PABLO CONTRATO CONSULTORIA PARA LA
REVISION INTEGRAL Y PROPUESTA DE
REFORMA DE LA NORMATIVA EXISTENTE
Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA
ADQUISICION DE BIENES ESTRATEGICOS -
PAGO DEL 30 % DEL VALOR DEL
CONTRATO, PRIMER PRODUCTO. FACTURA
001-001-1161
1706447560001 AGUILAR ANDRADE 4902 AGUILAR ANDRADE JUAN PABLO.- 1,584.00 0.00 1,584.00 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 23/07/2013
JUAN PABLO CONTRATO CONSULTORIA PARA LA
REVISION INTEGRAL Y PROPUESTA DE
REFORMA DE LA NORMATIVA EXISTENTE
Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA LA
ADQUISICION DE BIENES ESTRATEGICOS -
PAGO DEL 30 % DEL VALOR DEL
CONTRATO, PRIMER PRODUCTO. FACTURA
001-001-1161
1705516795 SALAZAR VALENCIA 4903 SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO 12.00 0.00 12.00 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
EDMUNDO VINICIO UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
A LA CIUDAD DE LATACUNGA REALIZAR
OBSERVACION DEL PROCESO DE REMATE
SOBRE CERRADO 104 SEMOVIENTES
BOVINOS Y 1 UN SEMOVIENTE EQUINO DE
LA HACIENDA RUMIPAMBA DE LA BFE.9.
PAGINA : 515 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712290756 QUEVEDO MADRID 4906 QUEVEDO MADRID ROMMEL ESTUARDO 39.20 0.00 39.20 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
ROMMEL ALCANCE A FORMULARIO DE CALCULO No
ESTUARDO 573 ERROR AL NO TOMAR EN CUENTA DOS
FACTURAS DEL JUSTIFICASTIVO DE
GASTOS EN COMISION A LA SHEL PATUCA
SANTIAGO
1711170801 TORRES QUEZADA 4907 TORRES QUEZADA REBECA UN DIA DE 135.20 0.00 135.20 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
REBECA VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
RIOBAMBA REALIZAR MANTENIMIENTO
EQUIPOS INFORMATICOS DE LOS
CENTROS MOVILIZACION EN RIOBAMBA
1002691614 PONCE VILLARREAL 4908 PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABET UN 142.23 0.00 142.23 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
CARLA ELIZABE DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
LIBERTAD
0602315129 ROBALINO NORIEGA 4909 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA UN DIA 136.00 0.00 136.00 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
JENNI ALICIA DE VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
GUAYAQUIL REVISION Y LECTURA DEL
BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN
ESPECIAL DEL PROCESO DE
DE OBRAS DEL HOSPITAL DE DIVISION II
DE LIBERTAD
1710088897 GONZALEZ TORRES 4910 GONZALEZ TORRES LUISA SOLEDAD UN 117.56 0.00 117.56 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
LUISA SOLEDAD DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
LIBERTAD
1708562663 ROJAS SANCHEZ 4912 ROJAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARDO UN 40.76 0.00 40.76 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
PAGINA : 516 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712704616 MORAN GORTAIRE 4913 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER TRES 434.13 0.00 434.13 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
DE LOJA
0703426304 PEREIRA PAZ 4914 PEREIRA PAZ SEGUNDO JAVIER UN DIA DE 101.29 0.00 101.29 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
1708479777 BASTIDAS 4915 BASTIDAS GUEVARA DORYS JACQUEL UN 106.00 0.00 106.00 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
INAE
1792141818001 SUMISURA CIA. 4916 SUMISURA CIA. LTDA. - CONTRATO 11,070.00 1,328.40 6,354.18 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
LTDA. ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
(TERNOS DE HOMBRE SACO/PANTALON
CAMISA Y CORBATA) PARA EL PERSONAL
DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA Y
SEÑOR VICEMINISTRO, PAGO FINAL 50 %
DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.
FACTURA NO. 001-001-4522
1792141818001 SUMISURA CIA. 4917 SUMISURA CIA. LTDA. - CONTRATO 1,328.40 0.00 1,328.40 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 23/07/2013
LTDA. ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
(TERNOS DE HOMBRE SACO/PANTALON
CAMISA Y CORBATA) PARA EL PERSONAL
DE SEGURIDAD DE LA SRA MINISTRA Y
SEÑOR VICEMINISTRO, PAGO FINAL 50 %
DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.
FACTURA NO. 001-001-4522
0991253408001 ESTADISTICA Y 4918 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL 1,100.00 132.00 1,117.60 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2013, FACTURA S
001-001-000019709
JUNIO DE 2013, FACTURA S
001-001-000019709
1710433200001 FONSECA ROJAS 4920 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO 1,876.00 0.00 1,876.00 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0
HERNAN VINICIO ADQUISICION DE 500 CASSETTE MINI DV
PARA REALIZAR COBERTURAS DE VIDEO
DE LAS AUTORIDADES DE EST ACRTERA
DE ESTADO FACTURA 001-001-00111345
PAGINA : 517 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1700431255001 GAVINO 4921 GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO 360.00 0.00 360.00 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0
RODRIGUEZ DIMAS ADQUISICION DE DISPENSADORES DE
REIMUNDO AGUA PARA EL DESPACHO MINISTERIAL Y
SUBSECRETARIA DEL GABINETE
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL PARTICIPACIÓN EN LA III
REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL
SECTOR PESQUERO EL DÍA LUNES 20 DE
MAYO.
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN EN LA
DIRNEA
0101213403 ABRIL GUERRERO 4925 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA.- 28.24 0.00 28.24 N 23/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 1 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
AIDA MARIA REPOSICION POR PAGO AGUA POTABLE
MUSEO CASA DE LOS TRATADOS DE GIRON
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
FEBRERO MARZO Y ABRIL 2013
1790394182001 BINARIA SISTEMAS 4926 BINARIA SISTEMAS S.A. ADQUISICION DE 235.20 0.00 235.20 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0
S.A. UN DISCO DURO EXTERNO QUE SERA
INSTALADO EN EL COMPUTADOR EN
RESPONSABILIDAD DEL S.P. MARCELO
ARGOTI FACTURA 001-001-000070503
1791845897001 SMART SYSTEMS 4927 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. 5,566.93 0.00 5,566.93 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0
DEL ECUADOR S.A. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SHARP DE
LA IMPRENTA DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL FACTURA S
001-002-000008143
0100980887001 ROLDAN AGUIRRE 4928 ROLDAN AGUIRRE TEODORO RAFAEL 246.40 0.00 246.40 N 23/07/2013 23/07/2013 23/07/2013 0
TEODORO RAFAEL ADQUISICIÓN DE UN BOTIQUÍN DE
PRIMEROS AUXILIOS QUE SERÁ UTILIZADO
EN EL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA
001-001-00114084
0990064474001 SEGUROS SUCRE 4929 SEGUROS SUCRE S.A. .- PAGO PRIMA DE 34.74 4.17 38.88 N 23/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 1 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 1
S.A. SEGURO DE 04 IPADS HI.FI. DE ESTA
001-005-00051625
DE ESTADO DUARNTE EL MES DE
JUNIO-2013 Y FACTURAS ADJUNTAS
ELECTRICA Y DESPACHO MINISTERIAL FACTURA S
CIA. LTDA.
PAGINA : 518 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0911922128 MARTHA 4932 MARTHA ELIZABETH ZAMORA 2 DÍAS DE 100.00 0.00 100.00 N 23/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 1
ELIZABETH SUBSISTENCIA PARTICIPAR EN LA II
ZAMORA LANDEC REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL
SECTOR PESQUERO EL DÍA 14-MAYO EN
LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
INTEGRADO ECU-911 SAMBORODNDON
CON EL FIN DE REVISAR EL AVANCE DE
LOS COMPROMISOS ACORDADOS Y EL
15-MAYO ASISITIR REUNIÓN CON LA
DIRNEA
0990064474001 SEGUROS SUCRE 4933 SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO PRIMA 4.17 0.00 4.17 N 23/07/2013 23/07/2013 26/07/2013 3 26/07/2013
S.A. DE SEGURO DE 04 IPADS HI.FI. DE ESTA
001-005-00051625
0990064474001 SEGUROS SUCRE 4934 SEGUROS SUCRE S.A. .- RENOVACIÓN DE 92.73 0.00 92.64 N 23/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 1 25/07/2013 25/07/2013 0 25/07/2013 2
S.A. (3) SOAT DE LAS MOTOCICLETAS MARCA
BMW DEL BATALLÓN ESCUELA POLICÍA
MILITAR MINISTERIAL FACTURAS
002-009-000023714 / 002-009-000023715 /
002-009-000023716
0912262847 MACANCELA 4935 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE 1 19.50 0.00 19.50 N 23/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 1
PATINO IVETTE DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
STEPHANIE CUENCA CONFORMAR COMITIVA DE ESTA
CARTERA DE ESTADO QUE ACOMPAÑO A
AL SEPÉLIO DEL PADRE DEL SR. JOSÉ
SERRANO MINISTRO DEL INTERIOR.
1703853240 MOYA ALBUJA 4936 MOYA WILLIAM 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 87.00 0.00 87.00 N 23/07/2013 23/07/2013 24/07/2013 1
WILLIAM OMAR SUBSISTENCIA COISIÓN A GUAYAQUIL
VERIFICAR EL SÍTIO CAMBIO DE
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE
VIVIENDA FISCAL DE LA FUERZA NAVAL
SUR A LA BASE NAVAL SAN EDUARDO ASI
COMO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
VIVIENDA FISCAL DE LA FAE UBICADO EN
EL ALA DE COMBATE No. 22
1704944808 TROYA ORTI OSCAR 4937 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO 1 DÍA DE 58.50 0.00 58.50 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0
PLUTARCO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A PATUCA ACOMPAÑAR A LA
SRA. MINISTRA DE DEFENSA QUIÉN VISITÓ
LAS UNIDADES DE LAS 21-BS CÓNDOR
0602950164 ANDRADE GARCIA 4938 ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON 12.00 0.00 12.00 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0
MILTON 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
WASHINGTON LATACUNGA CONDUCTOR TRASLADANDO
AL SR. SUBSECRETARIO DE DEFENSA AL
AEROPUERTO DE LATACUNGA PARA
TOMAR VUELO A MORONA SANTIAGO
0400946356 ENRIQUEZ 4939 ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO 1 22.00 0.00 22.00 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0
NARVAEZ JORGE DÍA DE SUBSISTENCIA Y PASAJES POR
ALFREDO COMISIÓN A SANTO DOMINGO REALIZAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
HADWARE, SOFTWARE, ACTUALIZACIÓNES
DEL SISTEMA OPERATIVO, INSTALACIÓN
DE ANTIVIRUS, CONFIGURACIÓN DEL
INTERNET EXPLORER .
0200700318001 GAIBOR LLANOS 4940 GAIBOR LLANOS MARCO ANTONIO.- 150.00 18.00 161.10 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0 25/07/2013 25/07/2013 0 25/07/2013 1
ESCRITORIO DE LA DIRECCIÓN
FINANCIERA, FACTURA 001-001-0002813
PAGINA : 519 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0200700318001 GAIBOR LLANOS 4941 GAIBOR LLANOS MARCO ANTONIO.- 18.00 0.00 18.00 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013
ESCRITORIO DE LA DIRECCIÓN
FINANCIERA, FACTURA 001-001-0002813
100643448 ARAVENA 4942 ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL 1 DÍA 131.61 0.00 131.61 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0
ANTOLAYA MARÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
ISABEL COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN
SEMINARIO DE GÉNERO PARA LA ARMADA
DEL ECUADOR.
0501660245 ORTEGA MOLINA 4943 ORTEGA MOLINA ALEXANDRA 2 DÍAS DE 325.00 0.00 325.00 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0
ALEXANDRA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPACIÓN
EN LA SESIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO
GOBIERNO POR RESULTADOS EN EL
INOCAR, PARTICIPAR EN LOS TALLERES Y
CAPACITACIÓN DE PROYECTOS DE LA
ARMADA.
MANUEL DÍAS DE VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA
HUMBERTO POR COMISIÓN A GALÁPAGOS PARTICIPAR
COMO ENCARGADO TÉCNICO DE LA
COMISIÓN MIXTA DE CARÁCTER TÉCNICO
ECUADOR-COSTA RICA QUE LLEVARÁ A
CABO TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE
PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL LÍMITE
MARÍTIMO CON COSTA RICA.
1705331898001 JATIVA BALSECA 4945 JATIVA BALSECA SIMON RAFAEL.- 1,246.48 149.58 1,338.73 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0 25/07/2013 25/07/2013 0 25/07/2013 1
001-001-0002159
0911922128 MARTHA 4946 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC 3 150.00 0.00 150.00 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0
ELIZABETH DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIONES
DIRNEA, ECU-911 Y REUNIÓN CON
ARTESANAL
1711281855 TNNV JT FANNY 4947 TNNV JT FANNY LAGLA 2 DÍAS DE VIÁTICO 157.31 0.00 157.31 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0
LAGLA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL PARTICIPACIÓN EN EL
SEMINARIO DE GÉNERO PARA EL
PERSONAL DE LA ARMADA EN LA BASE
NAVAL SUR.
1791892690001 RENSSOL GROUP 4948 RENSSOL GROUP S.A. CONTRATACIÓN DE 4,005.61 0.00 4,005.61 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0
S.A. SEÑALÉTICA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FACTURA 001-001-000000841
001-001-0002159
NACIONAL
PAGINA : 520 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
AL TALLER PLAN INTEGRAL DE
MARTHA ZAMORA
NACIONAL
AL TALLER PLAN INTEGRAL DE
MARTHA ZAMORA
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. 4954 TRANSPUREZA S. C. C..- ADQUISICION DE 463.75 55.65 498.06 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013 2
C. 265 BOTELLONES DE AGUA NATURAL
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. 4955 TRANSPUREZA S. C. C..- ADQUISICION DE 55.65 0.00 55.65 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013
1710433200001 FONSECA ROJAS 4956 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO.- 1,675.00 201.00 1,798.95 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0 25/07/2013 25/07/2013 0 25/07/2013 1
DE LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA
1710433200001 FONSECA ROJAS 4957 FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO.- 201.00 0.00 201.00 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013
DE LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA
0400946356 ENRIQUEZ 4958 ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO DOS -88.96 0.00 -88.96 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0
MOVILIZACION EN BABAHOYO. se reversa
porque valor esta equivocado
1700431255001 GAVINO 4959 GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO.- 321.43 38.57 345.22 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0 25/07/2013 25/07/2013 0 25/07/2013 1
1700431255001 GAVINO 4960 GAVINO RODRIGUEZ DIMAS REIMUNDO .- 38.57 0.00 38.57 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013
PAGINA : 521 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1790394182001 BINARIA SISTEMAS 4961 BINARIA SISTEMAS S.A..- ADQUISICION DE 210.00 25.20 233.10 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013 2
S.A. UN DISCO DURO INTERNO QUE SERA
1790394182001 BINARIA SISTEMAS 4962 BINARIA SISTEMAS S.A..- ADQUISICION DE 25.20 0.00 25.20 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 25/07/2013
S.A. UN DISCO DURO INTERNO QUE SERA
1791845897001 SMART SYSTEMS 4963 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. . 4,970.47 596.46 5,467.52 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013 2
DEL ECUADOR S.A. -MANTENIMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS
MARCA SHARP DE LA IMPRENTA DEL
FACTURA S 001-002-000008143
1791845897001 SMART SYSTEMS 4964 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. . 596.46 0.00 596.46 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 25/07/2013
DEL ECUADOR S.A. -MANTENIMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS
MARCA SHARP DE LA IMPRENTA DEL
FACTURA S 001-002-000008143
DEFENSA SERVICIOS por el mes de JULIO-2013
1760000740001 MINISTERIO DE 4966 [P:07 T:NO A:2013] Orden de Nómina para pago 4,576.79 0.00 3,581.99 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0 25/07/2013 25/07/2013 0 25/07/2013 1
DEFENSA remuneración Sra. Aravena mes JULIO 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1703853240 MOYA ALBUJA 4967 MOYA WILLIAM 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 87.00 0.00 87.00 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013 2
WILLIAM OMAR SUBSISTENCIA COISIÓN A GUAYAQUIL
VERIFICAR EL SÍTIO CAMBIO DE
IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE
VIVIENDA FISCAL DE LA FUERZA NAVAL
SUR A LA BASE NAVAL SAN EDUARDO ASI
COMO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE
VIVIENDA FISCAL DE LA FAE UBICADO EN
EL ALA DE COMBATE No. 22
0912262847 MACANCELA 4968 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE 1 19.50 0.00 19.50 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013 2
PATINO IVETTE DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
STEPHANIE CUENCA CONFORMAR COMITIVA DE ESTA
CARTERA DE ESTADO QUE ACOMPAÑO A
AL SEPÉLIO DEL PADRE DEL SR. JOSÉ
SERRANO MINISTRO DEL INTERIOR.
0911922128 MARTHA 4969 MARTHA ELIZABETH ZAMORA 2 DÍAS DE 100.00 0.00 100.00 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013 2
ELIZABETH SUBSISTENCIA PARTICIPAR EN LA II
ZAMORA LANDEC REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL
SECTOR PESQUERO EL DÍA 14-MAYO EN
LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
INTEGRADO ECU-911 SAMBORODNDON
CON EL FIN DE REVISAR EL AVANCE DE
LOS COMPROMISOS ACORDADOS Y EL
15-MAYO ASISITIR REUNIÓN CON LA
DIRNEA
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN EN LA
DIRNEA
PAGINA : 522 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL PARTICIPACIÓN EN LA III
SECTOR PESQUERO EL DÍA LUNES 20 DE
MAYO.
1704944808 TROYA ORTI OSCAR 4972 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO 1 DÍA DE 58.50 0.00 58.50 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 26/07/2013 29/07/2013 3 29/07/2013 5
PLUTARCO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A PATUCA ACOMPAÑAR A LA
SRA. MINISTRA DE DEFENSA QUIÉN VISITÓ
LAS UNIDADES DE LAS 21-BS CÓNDOR
0100980887001 ROLDAN AGUIRRE 4973 ROLDAN AGUIRRE TEODORO RAFAEL .- 220.00 26.40 236.28 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013 2
001-001-0014084
0602950164 ANDRADE GARCIA 4974 ANDRADE GARCIA MILTON WASHINGTON 12.00 0.00 12.00 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 26/07/2013 29/07/2013 3 29/07/2013 5
MILTON 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
WASHINGTON LATACUNGA CONDUCTOR TRASLADANDO
AL SR. SUBSECRETARIO DE DEFENSA AL
AEROPUERTO DE LATACUNGA PARA
TOMAR VUELO A MORONA SANTIAGO
0400946356 ENRIQUEZ 4975 ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO 1 22.00 0.00 22.00 N 24/07/2013 25/07/2013 25/07/2013 1 26/07/2013 29/07/2013 3 29/07/2013 5
NARVAEZ JORGE DÍA DE SUBSISTENCIA Y PASAJES POR
ALFREDO COMISIÓN A SANTO DOMINGO REALIZAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
HADWARE, SOFTWARE, ACTUALIZACIÓNES
DEL SISTEMA OPERATIVO, INSTALACIÓN
DE ANTIVIRUS, CONFIGURACIÓN DEL
INTERNET EXPLORER .
0100980887001 ROLDAN AGUIRRE 4976 ROLDAN AGUIRRE TEODORO RAFAEL .- 26.40 0.00 26.40 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 25/07/2013
001-001-0014084
SERVICIOS EN KOES CIA. LTDA. .-ADQUISICION DE
CIA. LTDA.
CIA. LTDA.
1790009289001 AUTOMOTORES 4979 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. .- 2,903.84 348.47 3,213.97 N 24/07/2013 25/07/2013 26/07/2013 2 26/07/2013 26/07/2013 0 26/07/2013 2
PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO-2013.
FACTURAS ADJUNTAS
DEFENSA 13 para Julio de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
PAGINA : 523 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
100643448 ARAVENA 4981 ARAVENA ANTOLAYA MARÍA ISABEL 1 DÍA 131.61 0.00 131.61 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013 2
ANTOLAYA MARÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
ISABEL COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN
SEMINARIO DE GÉNERO PARA LA ARMADA
DEL ECUADOR.
1760000740001 MINISTERIO DE 4982 [P:07 T:NO A:2013] Pago de Remuneracion del 37,665.22 0.00 17,405.28 N 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 0 24/07/2013 25/07/2013 1 25/07/2013 1
DEFENSA MES DE JULIO DEL 2013 AL PERSONAL DE
NACIONAL - CODIGO DE TRABAJO DEL M.D.N
PLANTA CENTRAL
0501660245 ORTEGA MOLINA 4983 ORTEGA MOLINA ALEXANDRA 2 DÍAS DE 325.00 0.00 325.00 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 26/07/2013 26/07/2013 0 26/07/2013 2
ALEXANDRA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPACIÓN
EN LA SESIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO
GOBIERNO POR RESULTADOS EN EL
INOCAR, PARTICIPAR EN LOS TALLERES Y
CAPACITACIÓN DE PROYECTOS DE LA
ARMADA.
MANUEL DÍAS DE VIÁTICO 2 DÍAS DE SUBSISTENCIA
HUMBERTO POR COMISIÓN A GALÁPAGOS PARTICIPAR
COMO ENCARGADO TÉCNICO DE LA
COMISIÓN MIXTA DE CARÁCTER TÉCNICO
ECUADOR-COSTA RICA QUE LLEVARÁ A
CABO TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE
PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL LÍMITE
MARÍTIMO CON COSTA RICA.
1711281855 TNNV JT FANNY 4985 TNNV JT FANNY LAGLA 2 DÍAS DE VIÁTICO 157.31 0.00 157.31 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013 2
GUAYAQUIL PARTICIPACIÓN EN EL
SEMINARIO DE GÉNERO PARA EL
PERSONAL DE LA ARMADA EN LA BASE
NAVAL SUR.
0911922128 MARTHA 4986 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC 3 150.00 0.00 150.00 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013 2
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIONES
DIRNEA, ECU-911 Y REUNIÓN CON
ARTESANAL
0400946356 ENRIQUEZ 4987 ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO DOS -88.96 0.00 -88.96 N 24/07/2013 24/07/2013 25/07/2013 1
PAGINA : 524 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA IV
SECTOR PESQUERO EN LAS
INSTALACIONES DEL ECU-911 ENTRE
OTRAS
1790009289001 AUTOMOTORES 4990 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. .- 348.47 0.00 348.47 N 25/07/2013 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013
PERTENENCIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADO DURANTE EL MES DE JUNIO-2013.
FACTURAS ADJUNTAS
1600006090001 PACHECO BARBA 4991 PACHECO BARBA MILTON EDUARDO.- 78,616.00 9,433.92 45,125.59 N 25/07/2013 25/07/2013 25/07/2013 0 26/07/2013 29/07/2013 3 29/07/2013 4
MILTON EDUARDO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE
LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, SEGUN CONTRATO
No. 014 (PAGO FINAL, 50% RESTANTE DEL
VALOR DEL CONTRATO). FACTURAS NO.
001-001-8699/8700
1600006090001 PACHECO BARBA 4992 PACHECO BARBA MILTON EDUARDO.- 9,433.92 0.00 9,433.92 N 25/07/2013 25/07/2013 25/07/2013 0 25/07/2013
MILTON EDUARDO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL
PERSONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE
LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, SEGUN CONTRATO
No. 014 (PAGO FINAL, 50% RESTANTE DEL
VALOR DEL CONTRATO). FACTURAS NO.
001-001-8699/8700
0400946356 ENRIQUEZ 4993 ENRIQUEZ NARVAEZ JORGE ALFREDO DOS 169.60 0.00 169.60 N 25/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013 29/07/2013 3 29/07/2013 4
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA IV
SECTOR PESQUERO EN LAS
INSTALACIONES DEL ECU-911 ENTRE
OTRAS
1709492746001 MICHILENA 4995 MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE 4,200.00 0.00 4,200.00 N 25/07/2013 25/07/2013 25/07/2013 0
NARVAEZ WILBERT IMPRESIÓN DE 1.000 BOLETINES No. 5 DE
ENRIQUE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA
MILITAR FCATURA 001-001-000000492.
LTDA. DE UN PASAJE AEREO QUITO ARGENTINA
FERNANDA CARRILLO V ISITA OFICIAL
ANALIZAR TEMAS RELATIVAS AL APOYO
DE LA INDUSTRIA DE LA DEFENSA
FACTURAS S 001-001-000052169/ S
001-001-000052168
PAGINA : 525 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1790410048001 ISEYCO C.A. 4997 ISEYCO C.A. .- MODERNIZACION DE 60,000.00 7,200.00 66,000.00 N 25/07/2013 25/07/2013 26/07/2013 1 29/07/2013 29/07/2013 0 29/07/2013 4
RED ESTRATEGICA, SEGMENTO SATELITAL
POR 6 MESES, DEL 15 DE ENERO AL 14 DE
JULIO DE 2013
1790410048001 ISEYCO C.A. 4998 ISEYCO C.A. .- MODERNIZACION DE 7,200.00 0.00 7,200.00 N 25/07/2013 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013
RED ESTRATEGICA, SEGMENTO SATELITAL
POR 6 MESES, DEL 15 DE ENERO AL 14 DE
JULIO DE 2013
1791892690001 RENSSOL GROUP 4999 RENSSOL GROUP S.A. .- ELABORACION Y 3,576.44 429.17 3,841.10 N 25/07/2013 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013 29/07/2013 3 29/07/2013 4
S.A. COLOCACION DE 451 ROTULOS DE
SEGURIDAD, PROYECTO DE SEÑALÉTICA
FACTURA 001-001-000000841
1791892690001 RENSSOL GROUP 5000 RENSSOL GROUP S.A. .- ELABORACION Y 429.17 0.00 429.17 N 25/07/2013 25/07/2013 26/07/2013 1 26/07/2013
S.A. COLOCACION DE 451 ROTULOS DE
SEGURIDAD, PROYECTO DE SEÑALÉTICA
FACTURA 001-001-000000841
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS MUSEOS
NES CNT EP PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE
ESTADOCORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO -2013 FACTURA 001-001-009101714
2013. FACTURA NO. 001-001-2317
INT0000001101 EUROCOPTER 5003 PAGO EUROCOPTER ADQUISICION DE -997,260.58 0.00 -997,260.58 N 25/07/2013 25/07/2013 25/07/2013 0
SIETE HELICOPTEROS MULTIPROPOSITOS
Y DOS DE ENTRENAMIENTO
MILITARES Y DE NETRENAMIE4NTO PARA
LA FUERZA TERRESTRE Y ASISTENCIA
TECNICA
2013. FACTURA NO. 001-001-2317
2013, FACTURA NO. 002-001-116962
INT0000001101 EUROCOPTER 5007 EUROCOPTER PAGO A EUROCOPTER 893,925.10 0.00 893,925.10 N 25/07/2013 25/07/2013 25/07/2013 0
ENTRENAMIENTO
2013, FACTURA NO. 002-001-116962
PAGINA : 526 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
JUNIO -2013 FACTURA 001-001-009101714
JUNIO -2013 FACTURA 001-001-009101714
1104228059 VARGAS GUAMAN 5012 VARGAS GUAMAN JORGE WILFRIDO 1 DÍA 27.00 0.00 27.00 N 25/07/2013 25/07/2013 30/07/2013 5
JORGE WILFRIDO DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A IBARRA PARTICIPAR EN LA
CAPACITACIÓN PROPORCIONADA POR EL
CENTRO COORDINADOR DE SANIDAD
NORTE.
FERNANDA CARRILLO VISITA OFICIAL
FACTURAS S 001-001-000052169/ S
001-001-000052168
1760003410001 MUNICIPIO DEL 5018 MUNICIPIO DEL DISTRITO 281.55 0.00 281.55 N 26/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 0
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN
METROPOLITANO TÉCNICA VEHÍCULAR DE LOS
DE QUITO AUTOMOTORES PERTENECIENTES A ESTA
AL SEGUNDO SEMESTRE
FERNANDA CARRILLO VISITA OFICIAL
FACTURAS S 001-001-000052169/ S
001-001-000052168
S.A. E.E.Q. MUSEOS TEMPLO DE LA PATRIA
CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2013
AL 15 DE JUULKIO-2013 FACTURA
001-007-001899621
ECUADOR CDE E.P. CORRSPONBDENCIA OFICXIAL A NIVEL
NACIONALO E INTERNACIONAL PERIODO
DEL 1 AL 31 DE MAYO 2013 FACTURA
085-002-000001755
HELICOPTEROS DE CARACTERISTICAS
MILITARES Y 2 DE ENTRENAMIENTO PARA
LA FUERZA TERRESTRE, ASISTENCIA
TECNICA DE CELULA Y MOTORES.
CONTRATO NO. 2010-b-001
PAGINA : 527 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
HELICOPTEROS DE CARACTERISTICAS
MILITARES Y 2 DE ENTRENAMIENTO PARA
LA FUERZA TERRESTRE, ASISTENCIA
TECNICA DE CELULA Y MOTORES.
CONTRATO NO. 2010-b-001
1760000740001 MINISTERIO DE 5023 [P:07 T:SE A:2013] Orden de Nómina para 5,569.76 0.00 4,503.04 N 26/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 0 26/07/2013 26/07/2013 0 26/07/2013 0
DEFENSA SUBROGACIONES y ENCARGOS Jul-2013
NACIONAL - (PONCE, MEDINA, ROJAS, ROSERO,
PLANTA CENTRAL NARVAEZ, HERNANDEZ, SANDOVAL,
ERAZO, FIERRO, MUÑOZ)
1768161550001 EMPRESA PUBLICA 5024 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 8,995.64 917.88 6,620.57 N 26/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 0 26/07/2013 29/07/2013 3 29/07/2013 3
2013, FACTURA NO. 001-004-16473
1768161550001 EMPRESA PUBLICA 5025 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 917.88 0.00 917.88 N 26/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 0 26/07/2013
2013, FACTURA NO. 001-004-16473
1768161550001 EMPRESA PUBLICA 5026 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 6,208.62 631.20 6,839.82 N 26/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 0 26/07/2013 29/07/2013 3 29/07/2013 3
2013, FACTURA NO. 001-004-16472
1768161550001 EMPRESA PUBLICA 5027 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 631.20 0.00 631.20 N 26/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 0 26/07/2013
2013, FACTURA NO. 001-004-16472
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13
DE JUNIO AL 15 DE JULIO-2013 FACTURA
001-007-001899621
1709492746001 MICHILENA 5029 MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE.- 3,750.00 450.00 3,810.00 N 26/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 0 26/07/2013 29/07/2013 3 29/07/2013 3
MILITAR. FACTURA 001-001-000000492.
1709492746001 MICHILENA 5030 MICHILENA NARVAEZ WILBERT ENRIQUE.- 450.00 0.00 450.00 N 26/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 0 26/07/2013
MILITAR. FACTURA 001-001-000000492.
1760003410001 MUNICIPIO DEL 5031 MUNICIPIO DEL DISTRITO 281.55 0.00 281.55 N 26/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 0 26/07/2013 29/07/2013 3 29/07/2013 3
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REVISIÓN
METROPOLITANO TÉCNICA VEHÍCULAR DE LOS
DE QUITO AUTOMOTORES PERTENECIENTES A ESTA
AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013
PAGINA : 528 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0990064474001 SEGUROS SUCRE 5032 SEGUROS SUCRE S.A. PARA INCLUSION DE 1,268.47 0.00 1,268.47 N 26/07/2013 26/07/2013 26/07/2013 0
S.A. SEGURO EQUIPO PORTATILES DEL MIDENA
VIGNCIA COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE
JULIO AL 30 SEPT-2013 FACTURA
002-005-000052205
ELECTRICA QUITO CONSUMNO DE ENERGIA ELECTRCA DE
S.A. E.E.Q. LOS MUSEOS MILITARES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LOS
MESES DE JUNIO A JULIO-2013 FACTURAS
ADJUNTAS
ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDENCIA OFICIAL A NIVEL
NACIONAL Y LOCAL PARA ESTA CARTERA
DE MAYO DE 2013, FACTURA
085-002-000001755
ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDENCIA OFICIAL A NIVEL
NACIONAL Y LOCAL PARA ESTA CARTERA
DE MAYO DE 2013, FACTURA
085-002-000001755
1790053881001 EMPRESA 5037 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- 615.61 0.00 615.61 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0 29/07/2013 30/07/2013 1 30/07/2013 1
S.A. E.E.Q. MUSEOS MILITARES CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE JUNIO A JULIO-2013
FACTURAS ADJUNTAS
0990064474001 SEGUROS SUCRE 5038 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PRIMA DE 1,132.56 135.91 1,267.38 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0 29/07/2013 30/07/2013 1 30/07/2013 1
S.A. SEGURO DE INCLUSION DE EQUIPOS
ELECTRONICOS DEL MIDENA, VIGENCIA
COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE JULIO AL
30 SEPT-2013 FACTURA 002-005-000052205
0990064474001 SEGUROS SUCRE 5039 SEGUROS SUCRE S.A. PAGO PRIMA DE 135.91 0.00 135.91 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0 29/07/2013
S.A. SEGURO DE INCLUSION DE EQUIPOS
ELECTRONICOS DEL MIDENA, VIGENCIA
COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE JULIO AL
30 SEPT-2013 FACTURA 002-005-000052205
1712723301001 JACOME PUPIALES 5040 JACOME PUPIALES JAIME FRANKLIN 6,720.00 0.00 6,720.00 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
JAIME FRANKLIN ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y DIVISIONES
MODULARES PARA VARIAS
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE
001-001-0000122 / 001-001-0000123
1707852016001 CATOTA RUIZ 5041 CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO 2,210.88 0.00 2,210.88 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
WILSON ORLANDO ADQUISICION DE DOS BALIZAS
AMERICANAS STL RECTANGULARES PARA
TECHO E IMANES DE SOPORTE 12 VOLTS
LUZ LED 12 FUNCIONES DE MANDO
INTERIOR Y TRES JUEGOS DE LUCES
STROBO AZUL ROJA RECTANGULARES
PARA MASCARILLA PARA VEHICULOS
4RUNNER FACTURA S003-001-00004195
PAGINA : 529 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715487920001 ORTIZ MEDINA 5042 ORTIZ MEDINA MARIA FERNANDA 424.14 0.00 424.14 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
MARIA FERNANDA ADQUISICION DE MATERIALES PARA
CONCURSO DE PINTURA "YO EN LA
HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA EN LOS
MUSEOS MILITARES CASA DE SUCRES Y
TEMPLO DE LA PATRIA FACTURAS
S001-001-000001091/ S-0011-001-000001092
1714715339001 GUERRA ALCIVAR 5043 GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL 2,437.73 0.00 2,437.73 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
PAULO RAUL ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA Y
COLCHONES PARA EL BUEN DESEMPEÑO
DEL PERSONAL QUE LABORA Y BRINDA LA
SEGURIDAD EN EL MUSEO TEMPLO DE LA
PÁTRIA. FACTURA S 001-001-000000126
1702983824001 RUIZ BENAVIDES 5044 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO 70.56 0.00 70.56 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
CESAR AUGUSTO ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS CON
LEYENDA PARA LAS PUESTAS DE VIDRIO
DE ENTRADA AL TEMPLO DE LA PATRIA
FACTURA S001-001-000008135
1790580113001 H.O.V. HOTELERA 5045 H.O.V. HOTELERA QUITO SA SERVICIO DE 3,074.60 0.00 3,074.60 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
QUITO SA CATERING EN EL ANTIGUO CIRCULO
MILITAR PARA VISITA DEL SR. MINISTRO
DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA DE BRASIL
Y SU COMITIVA. FACTURA
001-081-000001864
TOAPANTA MARCO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS
ROLANDO TARJETAS DE TELEVISIÓN Y UNA TARJETA
DE RADIO PARA COMUNICACIÓN SOCIAL
FACTURA S001-001-0000225/ S
001-001-0000227
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. ADQUISICIÓN DE UNA
IMAGINARIUM S.A. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CAOLOR
PARA LA SUBSECRETARÍA DE GABINETE
MINISTERIAL. FACTURA S001-001-000006662
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. ADQUISICIÓN DE
IMAGINARIUM S.A. REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE DOS IMPRESORAS
BROTHER 2270DW Y UNA IMPRESORA
MULTIFUNCIÓN BROTHER 8890DW.
FACTURAS S001-002-000000347 /
S001-002-000000348
1792337690001 ASOCIACION 5049 ASOCIACION TRABAJANDO PARA EL 2,072.00 0.00 2,072.00 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
TRABAJANDO PARA FUTURO SESION SOLEMNE Y
EL FUTURO PRESENTACION DEL BOLETIN No 5
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA
FACTURA S 001-001-00000016
1790580113001 H.O.V. HOTELERA 5050 H.O.V. HOTELERA QUITO SA .- SERVICIO DE 2,783.00 291.60 3,024.00 N 29/07/2013 29/07/2013 30/07/2013 1 30/07/2013 31/07/2013 1 31/07/2013 2
Y SU COMITIVA EL 06 DE JUNIO DE 2013.
FACTURA 001-081-000001864
1791738845001 ANDEANTRADE S.A. 5051 ANDEANTRADE S.A. ADQUISICION DE TRES 27,328.00 0.00 27,328.00 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
SWITCH DE 48 PUERTOS DE LA RED LAN
S001-001-000020190
PAGINA : 530 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5052 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. ADUISICION 3,368.10 0.00 3,368.10 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
CIA. LTDA. DE DOS PASAJES AEREOS QUITO
VENEZUELA QUITO A FAVOR DE LA SRA
HELGA DELGADO Y RAMIRO LARREA
ASISTIR A REUNIONES EN DELEGACION
CON LA SRA MINISTRA FACTURAS
S001-001-0027432
1802467355 Janeth Gamboa 5053 JANETH GAMBOA GASTOS DE VIATICO POR 503.50 0.00 503.50 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
RESIDENCIA CORREPONDIENTE AL MES DE
JULIO-2013
ZAMORA LANDEC CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO-2013
1790580113001 H.O.V. HOTELERA 5056 H.O.V. HOTELERA QUITO SA .- SERVICIO DE 291.60 0.00 291.60 N 29/07/2013 29/07/2013 30/07/2013 1 30/07/2013
Y SU COMITIVA EL 06 DE JUNIO DE 2013.
FACTURA 001-081-000001864
ZAMBRANO CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO-2013
STEPHANIE CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO-2013
1716157217 MOROCHO CHACON 5059 MOROCHO CHACON ALEX RENATO 2,226.00 0.00 2,226.00 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
ALEX RENATO GASTOS DE VIATICO POR RESIDENCIA
CORREPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL
A DE JULIO-2013
TOAPANTA MARCO ROLANDO.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN
ROLANDO DE DOS TARJETAS DE TELEVISIÓN Y UNA
TARJETA DE RADIO PARA COMUNICACIÓN
SOCIAL FACTURA S001-001-0000225/ S
001-001-0000227
TOAPANTA MARCO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS
ROLANDO TARJETAS DE TELEVISIÓN Y UNA TARJETA
DE RADIO PARA COMUNICACIÓN SOCIAL
FACTURA S001-001-0000225/ S
001-001-0000227
NACIONAL
1707852016001 CATOTA RUIZ 5063 CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO.- 1,974.00 236.88 2,120.08 N 29/07/2013 29/07/2013 30/07/2013 1 30/07/2013 31/07/2013 1 31/07/2013 2
TECHO 4 IMANES DE SOPORTE 12 VOLTS
4RUNNER, FACTURA S003-001-00004195
PAGINA : 531 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1707852016001 CATOTA RUIZ 5064 CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO 236.88 0.00 236.88 N 29/07/2013 29/07/2013 30/07/2013 1 30/07/2013
TECHO E IMANES DE SOPORTE 12 VOLTS
4RUNNER FACTURA S003-001-00004195
1715487920001 ORTIZ MEDINA 5065 ORTIZ MEDINA MARIA FERNANDA.- 378.70 45.45 406.72 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
MUSEOS MILITARES CASA DE SUCRE Y
S001-001-000001091/ S-0011-001-000001092
1768165030001 REGISTRO DE LA 5067 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON 3,000.00 0.00 3,000.00 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
PROPIEDAD DEL CAYAMBE PARA PAGO DE ESCRITURAS EN
CANTON CAYAMBE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE
CAYAMBE FACTURA S001-001-000013976
FACTURA S001-001-000008135
1702983824001 RUIZ BENAVIDES 5069 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- 7.56 0.00 7.56 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0 29/07/2013
FACTURA S001-001-000008135
1710964964 CATANA GUANA 5070 CATAÑA GUANA LUIS HIPOLITO GASTOS 540.00 0.00 540.00 N 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 0
LUIS HIPOLITO DE MOVILIZACION AL EFECTUAR
TRAMITES ADUANEROS DE LA
COORDINACION GENERAL BIENES
ESTRATEGICOS
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. ADQUISICIÓN DE UNA
IMAGINARIUM S.A. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR
CESAR AUGUSTO ELABORACIÓN DE LIBRETINES EN
CUADERNILLOS CON FORMATO PARA
CONTROL DE LOS VEHÍCULOS
PERTENECINETES A ESTA CARTERA DE
ESTADO FACTURA S001-001-00008123.
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. -ADQUISICIÓN DE UNA
IMAGINARIUM S.A. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR
1768165030001 REGISTRO DE LA 5075 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON 3,000.00 0.00 3,000.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 30/07/2013 30/07/2013 0 30/07/2013 0
PROPIEDAD DEL CAYAMBE.- PAGO INSCRIPCION EN EL
CANTON CAYAMBE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CAYAMBE
DE LA ESCRITURA DE DONACION DE DOS
LOTES DE TERRENO DE LA HACIENDA
"SANTO DOMINGO" POR PARTE DE LA
DIRECCION DE INDUSTRIAS DEL EJERCITO.
FACTURA 001-001-000014106
PAGINA : 532 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MONTAGUANO DIA DE SUSBSISTENCIAS POR COMISION A
NATHALIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE
REALIZAR VERIFICACION DE LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE
CONTRATO 2011-C-013
ANA XIMENA DE SUSBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CONTRATO 2011-C-013
PRISCILA VIATICOS Y UN DIA DE SUSBSISTENCIAS
GUAYAQUIL VISITAR LAS UNIDADES DEL
EJERCITO ACONTONADAS EN GUAYAQUIL
Y PORTOVIEJO A FIN DE CONOCER LA
SITUACION Y CAPACIDAD DE LOS
MATERIALES RELACIONADOS CON LOS
PROYECTOS DE INVERSION
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. -ADQUISICIÓN DE
FACTURAS S001-002-000000347 /
S001-002-000000348
0201669603 ESTRADA AGUILA 5080 ESTRADA AGUILA MIGUEL ARCESIO UN 58.50 0.00 58.50 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0
MIGUEL ARCESIO DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUSBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL VISITAR LAS
UNIDADES DEL EJERCITO ACONTONADAS
EN GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO A FIN DE
CONOCER LA SITUACION Y CAPACIDAD DE
LOS MATERIALES RELACIONADOS CON
LOS PROYECTOS DE INVERSION
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. ADQUISICIÓN DE
FACTURAS S001-002-000000347 /
S001-002-000000348
1714715339001 GUERRA ALCIVAR 5082 GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL -2,437.73 0.00 -2,437.73 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0
PÁTRIA. FACTURA S 001-001-000000126
1712723301001 JACOME PUPIALES 5083 JACOME PUPIALES JAIME FRANKLIN.- 6,000.00 720.00 6,408.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 30/07/2013 31/07/2013 1 31/07/2013 1
DEFENSA NACIONAL FACTURAS
001-001-0000122 / 001-001-0000123
PAGINA : 533 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712723301001 JACOME PUPIALES 5084 JACOME PUPIALES JAIME FRANKLIN.- 720.00 0.00 720.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 30/07/2013
DEFENSA NACIONAL FACTURAS
001-001-0000122 / 001-001-0000123
1791738845001 ANDEANTRADE S.A. 5085 ANDEANTRADE S.A. .-ADQUISICION DE 24,400.00 2,928.00 27,084.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 30/07/2013 31/07/2013 1 31/07/2013 1
TRES SWITCHES DE 48 PUERTOS DE LA
RED LAN DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
FACTURA S001-001-000020190
1714715339001 GUERRA ALCIVAR 5086 GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL 117.85 0.00 117.85 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0
PAULO RAUL ADQUISICIÓN DE UNA LICUADORA PARA
EL MUSEO TEMPLO DE LA PÁTRIA
FACTURA S001-001-000123.
1791738845001 ANDEANTRADE S.A. 5087 ANDEANTRADE S.A. ADQUISICION DE TRES 2,928.00 0.00 2,928.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 30/07/2013
SWITCHES DE 48 PUERTOS DE LA RED LAN
DE ESTA CARTERA DE ESTADO. FACTURA
S001-001-000020190
1714715339001 GUERRA ALCIVAR 5088 GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL 2,319.88 0.00 2,319.88 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0
PÁTRIA. FACTURAS S001-001-000000124/
S001-001-000000126
1792337690001 ASOCIACION 5089 ASOCIACION TRABAJANDO PARA EL 1,850.00 222.00 1,879.60 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 31/07/2013 01/08/2013 1 01/08/2013 2
TRABAJANDO PARA FUTURO.- SERVICIO DE CATERING PARA EL
EL FUTURO EVENTO "SESION SOLEMNE Y
PRESENTACION DEL BOLETIN No 5 DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA" EL 16
DE JULIO DE 2013 EN EL ANTIGUO CIRCULO
MILITAR. FACTURA 001-001-00000016
1792337690001 ASOCIACION 5090 ASOCIACION TRABAJANDO PARA EL 222.00 0.00 222.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 30/07/2013
TRABAJANDO PARA FUTURO.- SERVICIO DE CATERING PARA EL
EL FUTURO EVENTO "SESION SOLEMNE Y
PRESENTACION DEL BOLETIN No 5 DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA" EL 16
DE JULIO DE 2013 EN EL ANTIGUO CIRCULO
MILITAR. FACTURA 001-001-00000016
1802467355 Janeth Gamboa 5091 JANETH GAMBOA.- GASTOS DE VIATICO 503.50 0.00 503.50 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 1
POR RESIDENCIA CORREPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 AL 19 DE JULIO-2013
0501643068 HUGO MARCELO 5092 HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO.- 795.00 0.00 795.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 1
ZAMBRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2013
0911922128 MARTHA 5093 MARTHA ELIZABETH ZAMORA LANDEC.- 795.00 0.00 795.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 1
ZAMORA LANDEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2013
0912262847 MACANCELA 5094 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANI.-E 795.00 0.00 795.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 1
STEPHANIE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2013
1716157217 MOROCHO CHACON 5095 MOROCHO CHACON ALEX RENATO.- 2,226.00 0.00 2,226.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 07/08/2013 07/08/2013 0 07/08/2013 8
ALEX RENATO GASTOS DE VIATICO POR RESIDENCIA
CORREPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,
MAYO, JUNIO Y JULIO-2013
1710964964 CATANA GUANA 5096 CATAÑA GUANA LUIS HIPOLITO.- 540.00 0.00 540.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 30/07/2013 31/07/2013 1 31/07/2013 1
LUIS HIPOLITO REEMBOLSO DE GASTOS DE
MOVILIZACION AL EFECTUAR TRAMITES
ADUANEROS DE LA COORDINACION
GENERAL DE BIENES ESTRATEGICOS .
PAGINA : 534 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5097 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. 3,041.22 326.88 3,368.10 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 1
CIA. LTDA. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS
QUITO VENEZUELA QUITO A FAVOR DE
LA SRA HELGA DELGADO Y RAMIRO
LARREA ASISTIR A REUNIONES EN
DELEGACION DE LA SRA MINISTRA
FACTURA S001-001-0027432
MONTAGUANO DIA DE SUSBSISTENCIAS POR COMISION A
NATHALIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE
CONTRATO 2011-C-013
ANA XIMENA DE SUSBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CONTRATO 2011-C-013
0201669603 ESTRADA AGUILA 5100 ESTRADA AGUILA MIGUEL ARCESIO UN 58.50 0.00 58.50 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 30/07/2013 31/07/2013 1 31/07/2013 1
MIGUEL ARCESIO DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUSBSISTENCIAS POR COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL VISITAR LAS
UNIDADES DEL EJERCITO ACONTONADAS
EN GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO A FIN DE
CONOCER LA SITUACION Y CAPACIDAD DE
LOS MATERIALES RELACIONADOS CON
LOS PROYECTOS DE INVERSION
CIA. LTDA. ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS
QUITO VENEZUELA QUITO A FAVOR DE LA
SRA HELGA DELGADO Y RAMIRO LARREA
ASISTIR A REUNIONES EN DELEGACION DE
LA SRA MINISTRA FACTURA
S001-001-0027432
PRISCILA VIATICOS Y UN DIA DE SUSBSISTENCIAS
GUAYAQUIL VISITAR LAS UNIDADES DEL
EJERCITO ACONTONADAS EN GUAYAQUIL
Y PORTOVIEJO A FIN DE CONOCER LA
SITUACION Y CAPACIDAD DE LOS
MATERIALES RELACIONADOS CON LOS
PROYECTOS DE INVERSION
1702983824001 RUIZ BENAVIDES 5104 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO 96.00 0.00 96.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 30/07/2013
PERTENECENTES A ESTA CARTERA DE
PAGINA : 535 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1714715339001 GUERRA ALCIVAR 5105 GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL . 105.22 12.63 113.01 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 1
PAULO RAUL -ADQUISICIÓN DE UNA LICUADORA PARA
EL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA,
FACTURA S001-001-000123.
1714715339001 GUERRA ALCIVAR 5106 GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL . 12.63 0.00 12.63 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 30/07/2013
PAULO RAUL -ADQUISICIÓN DE UNA LICUADORA PARA
EL MUSEO TEMPLO DE LA PATRIA,
FACTURA S001-001-000123.
JESUS POR COMISIÓN A TUMACO-COLOMBIA
PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO
REGIONAL DE LA MESA BINACIONAL DE
LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE
HIDROCARBUROS ECUADOR-COLOMBIA
0501949960 DEFAZ ALMACHI 5108 DEFAZ ALMACHI MARCO ANTONIO 1 DÍA 12.00 0.00 12.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0
MARCO ANTONIO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA TRASLADAR A LA SRA.
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN A
LATACUNGA QUIEN REALIZÓ
VERIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRAS QUE
ESTAN SIENDO EJECUTADAS EN LA
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES.
1714715339001 GUERRA ALCIVAR 5109 GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL.- 2,071.33 248.55 2,224.61 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 1
PAULO RAUL ADQUISICIÓN DE ENSERES Y UTENSILLOS
DE COCINA Y COLCHONES PARA EL BUEN
DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA
Y BRINDA LA SEGURIDAD EN EL MUSEO
TEMPLO DE LA PÁTRIA. FACTURAS
S001-001-000000124/ S001-001-000000126
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL TRABAJAR CON EL PERSONAL
DEL DIRNEA EN EL AVANCE DEL PROCESO
DE TRASPASO A LA SUBSECRETARÍA DEL
MTOP.
1714715339001 GUERRA ALCIVAR 5111 GUERRA ALCIVAR PAULO RAUL.- 248.55 0.00 248.55 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 30/07/2013
PAULO RAUL ADQUISICIÓN DE ENSERES Y UTENSILLOS
DE COCINA Y COLCHONES PARA EL BUEN
DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA
Y BRINDA LA SEGURIDAD EN EL MUSEO
TEMPLO DE LA PÁTRIA. FACTURAS
S001-001-000000124/ S001-001-000000126
0501949960 DEFAZ ALMACHI 5112 DEFAZ ALMACHI MARCO ANTONIO 1 DÍA 12.00 0.00 12.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 1
MARCO ANTONIO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA TRASLADAR A LA SRA.
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN A
LATACUNGA QUIEN REALIZÓ
VERIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRAS QUE
ESTAN SIENDO EJECUTADAS EN LA
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES.
JESUS POR COMISIÓN A TUMACO-COLOMBIA
PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO
REGIONAL DE LA MESA BINACIONAL DE
LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE
HIDROCARBUROS ECUADOR-COLOMBIA
PAGINA : 536 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1104228059 VARGAS GUAMAN 5114 VARGAS GUAMAN JORGE WILFRIDO 1 DÍA 27.00 0.00 27.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 13/08/2013 13/08/2013 0 13/08/2013 14
JORGE WILFRIDO DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A IBARRA PARTICIPAR EN LA
CAPACITACIÓN PROPORCIONADA POR EL
CENTRO COORDINADOR DE SANIDAD
NORTE.
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL TRABAJAR CON EL PERSONAL
DEL DIRNEA EN EL AVANCE DEL PROCESO
DE TRASPASO A LA SUBSECRETARÍA DEL
MTOP.
1715487920001 ORTIZ MEDINA 5116 ORTIZ MEDINA MARIA FERNANDA.- -378.70 -45.45 -406.72 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0
S001-001-000001091/ S-0011-001-000001092
1715487920001 ORTIZ MEDINA 5117 ORTIZ MEDINA MARIA FERNANDA.- 378.70 45.44 406.71 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0
HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA" EN
LOS MUSEOS MILITARES CASA DE SUCRE
Y TEMPLO DE LA PATRIA. FACTURAS
001-001-000001092/1101
1713115317 BARROS ROMO 5118 PATRICIO BARROS 3 DÍA VIÁTICO 2 DÍA 298.10 0.00 298.10 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0
PATRICIO JAVIER SUBSISTENCIA INSPECCIÓN SEMOVIENTES
DEL G.C.B.4 Y G.F.E. 26 INSTALACIÓN
JUNTA REMATES APERTURA SOBRES
ADJUDICACIÓN ; INSPECCIÓN FÍSICA DE
LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN QUE SE
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
EVACUADOS AL CENTRO DE ACOPIO No. 6
TERZON Y No. 12 BILMOR
1715487920001 ORTIZ MEDINA 5119 ORTIZ MEDINA MARIA FERNANDA.- 45.44 0.00 45.44 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0 30/07/2013
HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA" EN LOS
TEMPLO DE LA PATRIA. FACTURAS
001-001-000001092/1101
FRANCISCO DE DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISÓN A
JESUS GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DE
TRABAJO DISPUESTO POR EL MICS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESPACIOS
UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL SIS EN
SAMBORONDON.
1711524247 HERRERA 5121 HERRERA PABLO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 123.36 0.00 123.36 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0
ENRIQUEZ PABLO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
BENJAMIN GUAYAQUIL ANALIZAR LA CAPACITACIÓN
RESPECTO DEL MANUAL DE PROTOCOLO
PARA EL PROCESAMIENTO TRÁMITE Y
SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS GENERO E
INTERCULTURALIDAD DIRIGIDO AL
PERSONAL DE ASESORES DE LA II DIVISÓN
DEL EJÉRCITO
PAGINA : 537 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1002691614 PONCE VILLARREAL 5122 PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABE 1 DÍA 89.80 0.00 89.80 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0
CARLA ELIZABE DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL LECTURA DE
BORRADOR DE INFORME DE LA DIRECCIÓN
DE PERSONAL DE LA ARMADA A LAS
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE
BONIFICACIÓN MENSUAL GALÁPAGOS
REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO
1711399913 MARCO 5123 MARCO HERNANDEZ 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 184.50 0.00 184.50 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0
LOJA CONSTATACIÓN FÍSICA DEL PREDIO
HACIENDA CARIGAN Y COMPLEJO
RECREATIVO EL LUCERO REUNIÓN CON
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA.
1708638216 TROYA ALARCON 5124 TROYA ALARCON KARINA GISSELA 3 DÍAS 217.00 0.00 217.00 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0
KARINA GISSELA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LOJA COORDINACIÓN DE LA
CONSTATACIÓN FÍSICA DEL PREDIO
DENOMINADO HACIENDA CARIGÁN Y LA
VERIFICACIÓN DEL AVANCE EN LAS
OBRAS DEL COMPLEJO RECREATIVO EL
LUCERO EN CARIAMANGA
1706482690 NIETO BARROS 5125 NIETO BARROS VICTOR HUGO 1 DÍA DE 74.50 0.00 74.50 N 30/07/2013 30/07/2013 30/07/2013 0
VICTOR HUGO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A SALINAS ASISTIR A LA
REUNIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA CICLO VÍA EN EL SECTOR DE
CHOCOLATERA Y LOBERÍA-SALINAS
FRANCISCO DE DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISÓN A
JESUS GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN DE
TRABAJO DISPUESTO POR EL MICS PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESPACIOS
UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL SIS EN
SAMBORONDON.
1713115317 BARROS ROMO 5127 PATRICIO BARROS 3 DÍA VIÁTICO 2 DÍA 298.10 0.00 298.10 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 0
PATRICIO JAVIER SUBSISTENCIA INSPECCIÓN SEMOVIENTES
DEL G.C.B.4 Y G.F.E. 26 INSTALACIÓN
JUNTA REMATES APERTURA SOBRES
ADJUDICACIÓN ; INSPECCIÓN FÍSICA DE
LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN QUE SE
ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
EVACUADOS AL CENTRO DE ACOPIO No. 6
TERZON Y No. 12 BILMOR
1711524247 HERRERA 5128 HERRERA PABLO 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 123.36 0.00 123.36 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0 07/08/2013 07/08/2013 0 07/08/2013 7
ENRIQUEZ PABLO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
BENJAMIN GUAYAQUIL ANALIZAR LA CAPACITACIÓN
RESPECTO DEL MANUAL DE PROTOCOLO
PARA EL PROCESAMIENTO TRÁMITE Y
SEGUIMIENTO EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS GENERO E
INTERCULTURALIDAD DIRIGIDO AL
PERSONAL DE ASESORES DE LA II DIVISÓN
DEL EJÉRCITO
PAGINA : 538 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1002691614 PONCE VILLARREAL 5129 PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABE 1 DÍA 89.80 0.00 89.80 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 0
CARLA ELIZABE DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL LECTURA DE
BORRADOR DE INFORME DE LA DIRECCIÓN
DE PERSONAL DE LA ARMADA A LAS
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE
BONIFICACIÓN MENSUAL GALÁPAGOS
REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO
1711399913 MARCO 5130 MARCO HERNANDEZ 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 184.50 0.00 184.50 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 0
LOJA CONSTATACIÓN FÍSICA DEL PREDIO
HACIENDA CARIGAN Y COMPLEJO
RECREATIVO EL LUCERO REUNIÓN CON
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LOJA.
1708638216 TROYA ALARCON 5131 TROYA ALARCON KARINA GISSELA 3 DÍAS 217.00 0.00 217.00 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 31/07/2013 0 31/07/2013 0
KARINA GISSELA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LOJA COORDINACIÓN DE LA
CONSTATACIÓN FÍSICA DEL PREDIO
DENOMINADO HACIENDA CARIGÁN Y LA
VERIFICACIÓN DEL AVANCE EN LAS
OBRAS DEL COMPLEJO RECREATIVO EL
LUCERO EN CARIAMANGA
1706482690 NIETO BARROS 5132 NIETO BARROS VICTOR HUGO 1 DÍA DE 74.50 0.00 74.50 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013 9
VICTOR HUGO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A SALINAS ASISTIR A LA
REUNIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA CICLO VÍA EN EL SECTOR DE
CHOCOLATERA Y LOBERÍA-SALINAS
1760000740001 MINISTERIO DE 5133 [P:07 T:LI A:2013] Orden de Nómina DECIMO 1,005.40 0.00 1,005.40 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0 07/08/2013 07/08/2013 0 07/08/2013 7
DEFENSA CUARTO Julio 2013 personal MIDENA pasivos
NACIONAL - (RUALES,PAVON,MALDONADO,BOLAÑOS,G
PLANTA CENTRAL ONGORA)
1802467355 Janeth Gamboa 5134 JANAETH GAMBOA PAGO DE MULTAS DE 340.00 0.00 340.00 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0
CONTRATOS DE CÓDIGOS DE TRABAJO AL
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.
0501780670 SALGADO JORGE 5135 SALGADO JORGE PATRICIO 3 DÍAS DE 227.25 0.00 227.25 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0
PATRICIO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LAGO AGRIO Y TENA
REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE HADWARE, MTTO. CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE SOFTWARE, REALIZAR
ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA
OPERATIVO, DESINSTALACIÓN,
INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
ANTIVIRUS.
1710213131 SIMBANA TACURI 5136 SIMBANA TACURI LUIS EDUARDO 1 DÍA DE 31.00 0.00 31.00 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0
LUIS EDUARDO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA
TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA LA
CONSTATACIÓN FÍSICA DEL GCM-36
"YAGUACHI"
1802467355 Janeth Gamboa 5137 JANAETH GAMBOA.- REPOSICION POR 340.00 0.00 340.00 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 26
PAGO DE MULTAS DE CONTRATOS DE
CÓDIGOS DE TRABAJO AL MINISTERIO DE
RELACIONES LABORALES.
1710213131 SIMBANA TACURI 5138 SIMBANA TACURI LUIS EDUARDO 1 DÍA DE 31.00 0.00 31.00 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0 07/08/2013 07/08/2013 0 07/08/2013 7
LUIS EDUARDO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA
TRASLADAR A FUNCIONARIO PARA LA
CONSTATACIÓN FÍSICA DEL GCM-36
"YAGUACHI"
PAGINA : 539 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0501780670 SALGADO JORGE 5139 SALGADO JORGE PATRICIO 3 DÍAS DE 227.25 0.00 227.25 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0 07/08/2013 07/08/2013 0 07/08/2013 7
PATRICIO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LAGO AGRIO Y TENA
REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE HADWARE, MTTO. CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE SOFTWARE, REALIZAR
OPERATIVO, DESINSTALACIÓN,
INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
ANTIVIRUS.
1760000740001 MINISTERIO DE 5140 [P:07 T:LI A:2013] Orden de Nómina DECIMO 223.90 0.00 223.90 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0 07/08/2013 07/08/2013 0 07/08/2013 7
DEFENSA CUARTO Julio 2013 personal MIDENA pasivos
NACIONAL - (FLORES, TINTIN)
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 5141 [P:07 T:DC A:2013] Orden de Nómina DECIMO 69,543.53 0.00 68,799.13 N 31/07/2013 31/07/2013 31/07/2013 0 07/08/2013 07/08/2013 0 07/08/2013 7
DEFENSA CUARTO Julio 2013 personal MIDENA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
GUAYAQUIL, EP DE BIENES ESTRATEGICOS PERIODO DEL
14 DE JUNIO 2013 AL 15 DE JULIO-2013
FACTURAS 001-001-006361676/
001-001-006361678
ELECTRICA GUAYAQUIL, EP .- CONSUMO DE ENERGIA
GUAYAQUIL, EP DE BIENES ESTRATEGICOS PERIODO DEL
14 DE JUNIO 2013 AL 15 DE JULIO-2013
FACTURAS 001-001-006361676/
001-001-006361678
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
PAGINA : 540 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
1768120520001 INSTITUTO DE 5157 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 25,650.00 0.00 25,650.00 N 05/08/2013 05/08/2013 05/08/2013 0
ALTOS ESTUDIOS NACIONALES CAPACITACIÓN PARA
NACIONALES ADMINSTRACIÓN DE COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
BIENES DE LA DEFENSA NACIONAL A SER
IMPARTIDA POR EL INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES .
1760000740001 MINISTERIO DE 5158 [P:07 T:FR A:2013] Orden de Nómina. No. 19,470.54 0.00 15,708.19 N 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 0 07/08/2013 08/08/2013 1 08/08/2013 1
DEFENSA FONDOS DE RESERVA Sigef 14 para Julio de
NACIONAL - 2013
PLANTA CENTRAL
DEFENSA RESERVA Personal de CODIGO DE TRABAJO
NACIONAL - MES DE JULIO 2013
PLANTA CENTRAL
NACIONAL - Ortega, Molina) Julio 2013
PLANTA CENTRAL
NACIONAL
DEFENSA LIQUIDACIONES (Rodriguez, Herrera,
NACIONAL - Escarabay, Gamboa, Chiliquinga, Esparza,
PLANTA CENTRAL Valladares, Noboa)
1760000740001 MINISTERIO DE 5163 [P:07 T:HE A:2013] Orden de Pago Horas Extras 1,809.51 0.00 1,462.62 N 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 0 08/08/2013 08/08/2013 0 08/08/2013 1
DEFENSA de Julio 2013 CDT (PILCO, SALVADOR,
NACIONAL - RAMOS, QUISHPE, LOPEZ, VAYAS,
PLANTA CENTRAL CAISALITIN, GUALOTO, TUBON,
TOAPANTA)
0990043027001 ICESA S.A. 5164 ICESA S.A. ADQUISICION DE TECLADO 69.00 0.00 69.00 N 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 0
PARA IPAD SRA MINISTRA FACTURA
041-004-000002009
1705700209 SUQUILLO CAJAS 5165 SUQUILLO CAJAS RUTH ESTELA 2 DÍAS DE 200.00 0.00 200.00 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
RUTH ESTELA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A ESMERALDAS INSPECCIÓN DE
ACTIVOS FIJOS A LA BAJA EN UNIDADES
DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
TOAPANTA MARCO ADQUISICIÓN DE UNA COPIADORA PARA
ROLANDO SER UTILIZADA EN LA BODEGA DE
SUMINISTROS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO FACTURA S-001-0001-0000230
1790577929001 VERNAZA GRAFIC 5167 VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ARREGLO DE 336.00 0.00 336.00 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
CIA LTDA LA GUILLOTINA HPM-92 DE LA IMPRENTA
001-008-000001021.
PAGINA : 541 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1717427684 AREVALO JUAN 5168 AREVALO JUAN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 98.50 0.00 98.50 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL COORDINAR MOVILIZACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL SR. MINISTRO
ENCARGADO QUIÉN TENÍA PREVISTO
PARTICIPAR EN CEREMONIA OFICIAL DE
POSESIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO DE
ANDEC EVENTO QUE SE CANCELÓ POR EL
GABINETE PRESIDENCIAL.
0919511824 LEON CANCIO 5169 LEON CANCIO RICARDO 1 DÍA DE VIÁTICO 98.50 0.00 98.50 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
RICARDO ISIDRO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PROTECCIÓN DEL SEÑOR MINISTRO
PARTICIPAR EN LA CEREMONIA OFICIAL
DE POSECIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO DE
1104375959 GUAMAN CASTILLO 5170 DIEGO GUAMAN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 21.64 0.00 21.64 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
DIEGO VICENTE POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
REUNIÓN CON ABOGADOS DE PATROCINIO
DE LA ARMADA NACIONAL, REUNIÓN CON
EL DIRECTOR DE PATROCINIO DE LA
PROCURADURÍA DEL ESTADO GUAYAQUIL,
REVISIÓN DE PROCESOS LABORALES DE
LA ARMADA NACIONAL EN JUZGADOS.
0990043027001 ICESA S.A. 5171 ICESA S.A. .- ADQUISICION DE TECLADO 61.61 7.39 68.38 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013 1
PARA IPAD ASIGANADO A SRA MINISTRA.
FACTURA 041-004-000002009
POLIBIO POR COMISIÓN A LOJA INSPECCIÓN
TERRENO FUERTE MILITAR ITURRALDE,
TERRENO HACIENDA CARIGAN PARA
DETERMINAR LA EXISTENCIA DE ÁREAS
ÚTILES PARA SER ENTREGADAS AL
MINISTERIO DE DEPORTES, PREFECTURA,
MIDUVI, SENECYT.
0990043027001 ICESA S.A. 5173 ICESA S.A. .- ADQUISICION DE TECLADO 7.39 0.00 7.39 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0 08/08/2013
PARA IPAD ASIGANADO A SRA MINISTRA.
FACTURA 041-004-000002009
MARIA FERNANDA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSIETNCIA POR
COMISIÓN A CUENCA CON LA FINALIDAD
DE AR PASO A LA INTEGRACIÓN DE LOS
HOSPITALES DE SALUD DE FF.AA. AL RPIS,
SE VISITO LOS TERRENOS EN DONDE SE
VAN A CONSTRUIR LOS HOSPITALES DE
CUENCA Y LOJA.
1792018080001 SOLUCIONES 5175 SOLUCIONES VIRTUALES E 268.80 0.00 268.80 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
INFRAESTRUCTURA VIRTUALIT S.A. CONTRATACIÓN DE
TECNOLOGICA SOPORTE TÉCNICO DE UNA PLATAFORMA
VIRTUALIT S.A. DE VIRTUALIZACIÓN DONDE SE
ENCUENTRAN LOS SISTEMAS EN
PRODUCCIÓN NIVEL NACIONAL FACTURA
001-001-000000927
PAGINA : 542 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715003651 CARLA ELIZABETH 5176 CARLA ELIZABETH HARO GUERRA 3 DÍAS 281.39 0.00 281.39 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
HARO GUERRA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSIETNCIA POR
CUENCA Y LOJA.
1708756927001 VENEGAS BOADA 5177 VENEGAS BOADA JUAN CARLOS 4,754.40 0.00 4,754.40 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
JUAN CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
SCANERS DE ALTO RENDIMIENTO MARCA
HP SCANJET N9120 Y CAMON DR-9080
PERTENECIENTES A DEPENDENCIAS DE
002-001-0000376.
PAUCAR REPOSICIÓN DE VALORES POR COMPRA DE
ZAMBRANO MATERIALES PARA REALIZAR PRÁCTICAS
DE TIRO POR PARTE DEL GRUPO DE
SEGURIDAD DE LAS AUTORIDADES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO.
1701435909 JARAMILLO 5179 JARAMILLO ANIBAL 3 DÍAS VIÁTICOS 1 DÍA 242.09 0.00 242.09 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
GUAMAN CESAR SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ANIBAL GUAYAQUIL REALIZAR VERIFICACIÓN
PRELIMINAR AL CONTRATO SUSCRITO
ENTRE EL DIRECTOR DE BIENESTAR DE
PERSONAL Y LA CIA. MC SYSTEM
PROVEEDORA DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO, CAMBIO DE
CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN DE DE
CABLEADO ELÉCTRICO.
1713990891 OBANDO PAREDES 5180 OBANDO MIREYA 4 DÍAS VIÁTICOS 1 DÍA 360.00 0.00 360.00 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
MIREYA ELIZABET SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL REALIZAR VERIFICACIÓN
CABLEADO ELÉCTRI
TOAPANTA MARCO ROLANDO.- ADQUISICIÓN DE UNA
ROLANDO COPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA
BODEGA DE SUMINISTROS DE ESTA
S-001-0001-0000230
COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA
PARTICIPAR EN SEMINARIO DE GÉNERO DE
LA ARMADA DEL ECUADOR DISERTACIÓN
DE LA CONFERENCIA "GÉNERO UNA
VISIÓN DESDE LA AGENDA POLÍTICA DE
LA DEFENSA Y LA POLÍTICA DE GÉNERO
DE LAS FF.AA.
PAGINA : 543 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
TOAPANTA MARCO ROLANDO.- ADQUISICIÓN DE UNA
ROLANDO COPIADORA PARA SER UTILIZADA EN LA
BODEGA DE SUMINISTROS DE ESTA
S-001-0001-0000230
1713475273 PASTRANA PADILLA 5184 WILMA PASTRANA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 259.15 0.00 259.15 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
GUAYAQUIL-MACHALA PARTICIPAR EN
SEMINARIO DE GÉNERO DE LA ARMADA
DEL ECUADOR DISERTACIÓN DE LA
CONFERENCIA "GÉNERO UNA VISIÓN
DESDE LA AGENDA POLÍTICA DE LA
DEFENSA Y LA POLÍTICA DE GÉNERO DE
LAS FF.AA.
1104533201 LEON CALDERON 5185 LEON CALDERON ROMEL JACSON 1 DÍA DE 74.13 0.00 74.13 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
ROMEL JACSON VIÁTICO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL
TRASLADAR DOCUMENTACIÓN
CALIFICADA Y EQUIPAJE DE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL HASTA
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
PAOLA FERNANDA DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINAR
CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y
LA ARMADA LA PARTICIPACIÓN DEL
PRIMER MANDATARIO Y SRA. MINISTRA
DE DEFENSA EN EL DESFILE NAVAL QUE
SE EFECTUARÁ EL 25-JULIO.
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 5187 RODRIGUEZ EDUARDO 4 DÍAS VIÁTICO 1 340.51 0.00 340.51 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
GUAYAQUIL SUPERVISIÓN DE LA
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEFINIR
CONJUNTAMENTE CON EL JEFE DE EQUIPO
EL BORRADOR DE INFORME VERIFICACIÓN
DE HOJAS DE RESUMEN DE HALLAZGOS DE
AUDITORIA COORDINAR Y VERIFICAR LA
COUNICACIÓN DE RESULTADOS
JESUS GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
INTERSECTORIAL DE SEGURIDAD ECU-911.
1707852016001 CATOTA RUIZ 5189 CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO 280.00 0.00 280.00 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
WILSON ORLANDO TAPIZADA DE ASIENTOS Y FORROS DEL
CHEVROLET GRAN VITARA SZ PLACA PEI
2716 FACTURA 003-001-000004250
1792309417001 SDMEL SERVICIO DE 5190 SDMEL SERVICIO DE MONTAJES 3,070.59 0.00 3,070.59 N 08/08/2013 08/08/2013 08/08/2013 0
MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA.
ELECTROMECANICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
S CIA. LTDA. CORRECTIVO DEL EQUIPO ELECTRÓGENO
(GENERADOR DE LUZ) FACTURA
001-001-000001195
1790577929001 VERNAZA GRAFIC 5191 VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ARREGLO DE 300.00 36.00 330.00 N 08/08/2013 08/08/2013 09/08/2013 1 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013 1
001-018-000001021.
1710726744001 LARA JORGE 5192 LARA JORGE ANTONIO CONTRATO 2,699.85 0.00 2,699.85 N 08/08/2013 09/08/2013 13/08/2013 5
ANTONIO PINTURA PARTE EXCTERIOR MIDENA
PAGINA : 544 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1790577929001 VERNAZA GRAFIC 5193 VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ARREGLO DE 36.00 0.00 36.00 N 08/08/2013 08/08/2013 09/08/2013 1 09/08/2013
001-018-000001021.
1717601833 CORDOVA BEDON 5194 CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA 1 12.00 0.00 12.00 N 08/08/2013 08/08/2013 09/08/2013 1
DENNISE DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ALEJANDRA GUAYAQUIL INSPECCIÓN DEL ACCIDEMTE
OCURRIDO EN LA CIUDAD DE SALINAS
SANTA ELENA DE AVIONETAS DIAMOND
1069 Y 1062 PERTENECIENTES A LA FAE.
1711170801 TORRES QUEZADA 5195 TORRES REBECA 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 266.13 0.00 266.13 N 08/08/2013 08/08/2013 09/08/2013 1
REBECA SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL
VISITA UNIVERSIDAD DE LA ESPOL PARA
REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD HONEYPOST Y
POSIBILIDAD IMPLEMENTAR EN EL
MINISTERIO PARA MEJORAR SEGURIDAD Y
SABER INTRUSO O ATACANTES PUEDEN
ESTAR INGRESANDO A NUESTRA RED.
1710634823 TROYA RODRIGUEZ 5196 TROYA RODRIGUEZ JAIME FABIAN 1 DÍA 139.02 0.00 139.02 N 08/08/2013 08/08/2013 09/08/2013 1
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR
REUNIÓN CON GERENTE GENERAL DE
ASTINAVE.
COMISIÓN A GUAYAQUIL DEFINICIÓN DE
PROGRAMA DEL EVENTO TIEMPOS,
LUGARES EN COORDINACIÓN CON LA
PRESIDENCIA Y LA ARMADA DEL
ECUADOR.
1716627128 JARAMILLO 5198 JARAMILLO ALVARADO DARWIN 145.20 0.00 145.20 N 08/08/2013 08/08/2013 09/08/2013 1
ALVARADO DARWIN ANTOLIANO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE
ANTOLIANO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL SE PROCEDIÓ A LA ENTREGA
DE ESPECIES, MATERIALES DE OFICINA, SE
CAPACITÓ Y RESOLVIÓ ALGUNAS DUDAS
DE LA SRTA. ENCARGADA DEL MANEJO Y
EMISIÓN DE LAS ESPECIES.
1703701514 MINO CEVALLOS 5199 MINO CEVALLOS CARLOS ANTONIO 1 DÍA 50.69 0.00 50.69 N 08/08/2013 08/08/2013 09/08/2013 1
CARLOS ANTONIO DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL SE PROCEDIÓ A
LA ENTREGA DE ESPECIES, MATERIALES
DE OFICINA, SE CAPACITÓ Y RESOLVIÓ
ALGUNAS DUDAS DE LA SRTA.
ENCARGADA DEL MANEJO Y EMISIÓN DE
LAS ESPECIES.
CEREMONIA CONMEMORATIVA Y PARADA
NAVAL. Y EN LA SECIÓN POPULAR POR
LOS 478 AÑOS DE FUNDACIÓN DE
GUAYAQUIL.
1705474003 SAENZ SAYAGO 5201 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA 1 DÍA 34.40 0.00 34.40 N 08/08/2013 08/08/2013 09/08/2013 1
MARIA FERNANDA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL MANTENER REUNIÓN CON
GERENTE DE ASTINAVE.
PAGINA : 545 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MARIA FERNANDA DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA XII CUBRE
PRESIDENCIAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS
DE LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS
PUEBLOS DE AMÉRICA.
1792018080001 SOLUCIONES 5203 SOLUCIONES VIRTUALES E 240.00 28.80 243.84 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013 0
INFRAESTRUCTURA VIRTUALIT S.A. .- CONTRATACIÓN DE
PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL
FACTURA 001-001-000000927
1792018080001 SOLUCIONES 5204 SOLUCIONES VIRTUALES E 28.80 0.00 28.80 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013
INFRAESTRUCTURA VIRTUALIT S.A. .- CONTRATACIÓN DE
PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL
FACTURA 001-001-000000927
1708756927001 VENEGAS BOADA 5205 VENEGAS BOADA JUAN CARLOS.- 4,245.00 509.40 4,312.92 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013 0
HP SCANJET N9120 Y CANON DR-9080
002-001-0000376.
1708756927001 VENEGAS BOADA 5206 VENEGAS BOADA JUAN CARLOS.- 509.40 0.00 509.40 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013
HP SCANJET N9120 Y CANON DR-9080
002-001-0000376.
1717601833 CORDOVA BEDON 5207 CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA 1 12.00 0.00 12.00 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
ALEJANDRA GUAYAQUIL INSPECCIÓN DEL ACCIDEMTE
OCURRIDO EN LA CIUDAD DE SALINAS
SANTA ELENA DE AVIONETAS DIAMOND
1069 Y 1062 PERTENECIENTES A LA FAE.
1711170801 TORRES QUEZADA 5208 TORRES REBECA 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 266.13 0.00 266.13 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
REBECA SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL
VISITA UNIVERSIDAD DE LA ESPOL PARA
REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD HONEYPOST Y
POSIBILIDAD IMPLEMENTAR EN EL
MINISTERIO PARA MEJORAR SEGURIDAD Y
SABER INTRUSO O ATACANTES PUEDEN
ESTAR INGRESANDO A NUESTRA RED.
1716157217 MOROCHO CHACON 5209 MOROCHO CHACON ALEX RENATO 1 DÍA 37.88 0.00 37.88 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
ALEX RENATO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN EN LAS
INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ANTÁRTICO.
PAGINA : 546 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1710634823 TROYA RODRIGUEZ 5210 TROYA RODRIGUEZ JAIME FABIAN 1 DÍA 139.02 0.00 139.02 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 4
REUNIÓN CON GERENTE GENERAL DE
ASTINAVE.
COMISIÓN A GUAYAQUIL DEFINICIÓN DE
PROGRAMA DEL EVENTO TIEMPOS,
LUGARES EN COORDINACIÓN CON LA
PRESIDENCIA Y LA ARMADA DEL
ECUADOR.
1803080355 TACUAMAN MOYA 5212 TACUAMAN MOYA CARLOS ADOLFO 3 DÍAS 177.75 0.00 177.75 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
CARLOS ADOLFO DE VIÁTICO Y DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A CUENCA TRANSPORTAR AL
PERSONAL DE FUNCIONARIOS
PERTENECIENTES A LA SUBSECRETARÍA
DE APOYO AL DESARROLLO A LA REUNIÓN
DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
DEL HOSPITAL DE CUENCA Y LOJA.
1703701514 MINO CEVALLOS 5213 MINO CEVALLOS CARLOS ANTONIO 1 DÍA 50.69 0.00 50.69 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 4
CARLOS ANTONIO DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL SE PROCEDIÓ A
LA ENTREGA DE ESPECIES, MATERIALES
DE OFICINA, SE CAPACITÓ Y RESOLVIÓ
ALGUNAS DUDAS DE LA SRTA.
ENCARGADA DEL MANEJO Y EMISIÓN DE
LAS ESPECIES.
0802255976 CAICEDO VALENCIA 5214 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO 2 DÍAS DE 325.00 0.00 325.00 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
DECIDERIO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ACOMPAÑAR Y
PROPORCIONAR SEGURIDA A LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA DURANTE EL
DESARROLLO DE LA XII CUMBRE DE LA
ALIANZA BOLIVARIANA.
1716627128 JARAMILLO 5215 JARAMILLO ALVARADO DARWIN 145.20 0.00 145.20 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 4
ALVARADO DARWIN ANTOLIANO 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE
ANTOLIANO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL SE PROCEDIÓ A LA ENTREGA
DE ESPECIES, MATERIALES DE OFICINA, SE
CAPACITÓ Y RESOLVIÓ ALGUNAS DUDAS
DE LA SRTA. ENCARGADA DEL MANEJO Y
EMISIÓN DE LAS ESPECIES.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 5216 RAMON FREIRE 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 310.89 0.00 310.89 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
GUAYAQUIL ACOMPAÑAR Y
CEREMONIA CONMEMORATIVA Y PARADA
NAVAL. Y EN LA SECIÓN POPULAR POR
LOS 478 AÑOS DE FUNDACIÓN DE
GUAYAQUIL.
PAGINA : 547 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711922417 ROBERTO CARLOS 5218 ROBERTO CARLOS PAUCAR ZAMBRANO.- 36.59 0.00 36.59 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013 0
PAUCAR REPOSICIÓN DE VALORES POR COMPRA DE
ZAMBRANO MATERIALES PARA REALIZAR PRÁCTICAS
DE TIRO POR PARTE DEL GRUPO DE
SEGURIDAD DE LAS AUTORIDADES DE
ESTA CARTERA DE ESTADO.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 5219 MARÍA MEJÍA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 130.00 0.00 130.00 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
MAR?A CRISTINA COMISIÓN A GUAYAQUIL ACOMPAÑAR Y
1705474003 SAENZ SAYAGO 5220 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA 1 DÍA 34.40 0.00 34.40 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
GUAYAQUIL MANTENER REUNIÓN CON
GERENTE DE ASTINAVE.
1792426820001 QUIROZ HOYOS 5221 QUIROZ HOYOS PAULA ANDREA 1,803.20 0.00 1,803.20 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
PAULA ANDREA ADQUISICIÓN DE 100 METROS DE TELA
BROCADA COLOR BLANCO Y 40 METROS
DE TELA BROCADA COLOR NEGRO PARA
SER UTILIZADOS COMO MANTELES EN LAS
MESAS DE COMEDOR DEL BATALLÓN
factura S001-001-0000021.
1792426820001 QUIROZ HOYOS 5222 QUIROZ HOYOS PAULA ANDREA 5,839.90 0.00 5,839.90 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
PAULA ANDREA AQUISICION DE SUMNISTROS Y
MATERIALES DE IMPRENTA Y
ENCUADERNACION PARA EL ULTIMO
SEMESTRE DEL AÑO 2013 FACTURAS
001-001-0000022/ S00-001-0000023 /
S001-001-0000025
MARIA FERNANDA DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA XII CUBRE
PRESIDENCIAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS
DE LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS
PAOLA FERNANDA DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A GUAYAQUIL COORDINAR
CON LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y
LA ARMADA LA PARTICIPACIÓN DEL
PRIMER MANDATARIO Y SRA. MINISTRA
DE DEFENSA EN EL DESFILE NAVAL QUE
SE EFECTUARÁ EL 25-JULIO.
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 5225 RODRIGUEZ EDUARDO 4 DÍAS VIÁTICO 1 340.51 0.00 340.51 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
GUAYAQUIL SUPERVISIÓN DE LA
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEFINIR
CONJUNTAMENTE CON EL JEFE DE EQUIPO
EL BORRADOR DE INFORME VERIFICACIÓN
DE HOJAS DE RESUMEN DE HALLAZGOS DE
AUDITORIA COORDINAR Y VERIFICAR LA
COUNICACIÓN DE RESULTADOS
PAGINA : 548 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1104375959 GUAMAN CASTILLO 5226 DIEGO GUAMAN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 21.64 0.00 21.64 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
DIEGO VICENTE POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
REUNIÓN CON ABOGADOS DE PATROCINIO
DE LA ARMADA NACIONAL, REUNIÓN CON
EL DIRECTOR DE PATROCINIO DE LA
PROCURADURÍA DEL ESTADO GUAYAQUIL,
REVISIÓN DE PROCESOS LABORALES DE
LA ARMADA NACIONAL EN JUZGADOS.
1104533201 LEON CALDERON 5227 LEON CALDERON ROMEL JACSON 1 DÍA DE 74.13 0.00 74.13 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
ROMEL JACSON VIÁTICO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL
TRASLADAR DOCUMENTACIÓN
CALIFICADA Y EQUIPAJE DE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL HASTA
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
0919511824 LEON CANCIO 5228 LEON CANCIO RICARDO 1 DÍA DE VIÁTICO 98.50 0.00 98.50 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
RICARDO ISIDRO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PROTECCIÓN DEL SEÑOR MINISTRO
PARTICIPAR EN LA CEREMONIA OFICIAL
DE POSECIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO DE
1792426820001 QUIROZ HOYOS 5229 QUIROZ HOYOS PAULA ANDREA.- 1,610.00 193.20 1,729.14 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
factura S001-001-0000021.
1717427684 AREVALO JUAN 5230 AREVALO JUAN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 98.50 0.00 98.50 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PROTECCIÓN DEL SR. MINISTRO
PARTICIPAR EN CEREMONIA OFICIAL DE
POSESIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO DE
1790548287001 EDITORIAL 5231 EDITORIAL MINOTAURO SA RENOVACION 182.00 0.00 182.00 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
MINOTAURO SA DE DOS SUSCRIPCIONES CON EL DIARIO
LA HORA LA MISMA TIENE VIGENCIA AL 31
DE DICIEMBRE-2013 FACTURA 000018156/
000018158
1705700209 SUQUILLO CAJAS 5232 SUQUILLO CAJAS RUTH ESTELA 2 DÍAS DE 200.00 0.00 200.00 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
RUTH ESTELA VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A ESMERALDAS INSPECCIÓN DE
ACTIVOS FIJOS A LA BAJA EN UNIDADES
DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
POLIBIO POR COMISIÓN A LOJA INSPECCIÓN
TERRENO FUERTE MILITAR ITURRALDE,
TERRENO HACIENDA CARIGAN PARA
DETERMINAR LA EXISTENCIA DE ÁREAS
ÚTILES PARA SER ENTREGADAS AL
MINISTERIO DE DEPORTES, PREFECTURA,
MIDUVI, SENECYT.
PAGINA : 549 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715003651 CARLA ELIZABETH 5234 CARLA ELIZABETH HARO GUERRA 3 DÍAS 281.39 0.00 281.39 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 13/08/2013 13/08/2013 0 13/08/2013 4
HARO GUERRA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSIETNCIA POR
CUENCA Y LOJA.
1705474003 SAENZ SAYAGO 5235 SAENZ SAYAGO MARIA FERNANDA 3 DÍAS 455.00 0.00 455.00 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 13/08/2013 13/08/2013 0 13/08/2013 4
MARIA FERNANDA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSIETNCIA POR
CUENCA Y LOJA.
1792426820001 QUIROZ HOYOS 5236 QUIROZ HOYOS PAULA ANDREA 193.20 0.00 193.20 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013
factura S001-001-0000021.
1713990891 OBANDO PAREDES 5237 OBANDO MIREYA 4 DÍAS VIÁTICOS 1 DÍA 360.00 0.00 360.00 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 4
MIREYA ELIZABET SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL REALIZAR VERIFICACIÓN
CABLEADO ELÉCTRI
1707852016001 CATOTA RUIZ 5238 CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO.- 250.00 30.00 254.00 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
2716 FACTURA 003-001-000004250
1707852016001 CATOTA RUIZ 5239 CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO 30.00 0.00 30.00 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013
2716 FACTURA 003-001-000004250
1792309417001 SDMEL SERVICIO DE 5240 SDMEL SERVICIO DE MONTAJES 2,741.60 328.99 2,785.47 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA. .-
001-001-000001195
1792309417001 SDMEL SERVICIO DE 5241 SDMEL SERVICIO DE MONTAJES 328.99 0.00 328.99 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013
MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA. LTDA.
001-001-000001195
PAGINA : 550 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1701435909 JARAMILLO 5242 JARAMILLO ANIBAL 3 DÍAS VIÁTICOS 1 DÍA 242.09 0.00 242.09 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 4
GUAMAN CESAR SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ANIBAL GUAYAQUIL REALIZAR VERIFICACIÓN
CABLEADO ELÉCTRICO.
1713475273 PASTRANA PADILLA 5243 WILMA PASTRANA 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 259.15 0.00 259.15 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 4
GUAYAQUIL-MACHALA PARTICIPAR EN
SEMINARIO DE GÉNERO DE LA ARMADA
DEL ECUADOR DISERTACIÓN DE LA
CONFERENCIA "GÉNERO UNA VISIÓN
DESDE LA AGENDA POLÍTICA DE LA
DEFENSA Y LA POLÍTICA DE GÉNERO DE
LAS FF.AA.
COMISIÓN A GUAYAQUIL-MACHALA
PARTICIPAR EN SEMINARIO DE GÉNERO DE
LA ARMADA DEL ECUADOR DISERTACIÓN
DE LA CONFERENCIA "GÉNERO UNA
VISIÓN DESDE LA AGENDA POLÍTICA DE
LA DEFENSA Y LA POLÍTICA DE GÉNERO
DE LAS FF.AA.
JESUS GUAYAQUIL PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
INTERSECTORIAL DE SEGURIDAD ECU-911.
1803080355 TACUAMAN MOYA 5246 TACUAMAN MOYA CARLOS ADOLFO 3 DÍAS 177.75 0.00 177.75 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 4
CARLOS ADOLFO DE VIÁTICO Y DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A CUENCA TRANSPORTAR AL
PERSONAL DE FUNCIONARIOS
PERTENECIENTES A LA SUBSECRETARÍA
DE APOYO AL DESARROLLO A LA REUNIÓN
DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
DEL HOSPITAL DE CUENCA Y LOJA.
1716157217 MOROCHO CHACON 5247 MOROCHO CHACON ALEX RENATO 1 DÍA 37.88 0.00 37.88 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 4
ALEX RENATO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN EN LAS
INSTALACIONES DEL INSTITUTO
ANTÁRTICO.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 5248 MARÍA MEJÍA 1 DÍA DE VIÁTICO POR 130.00 0.00 130.00 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 4
MAR?A CRISTINA COMISIÓN A GUAYAQUIL ACOMPAÑAR Y
1802951135 FREIRE SEGUNDO 5249 RAMON FREIRE 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 310.89 0.00 310.89 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 4
GUAYAQUIL ACOMPAÑAR Y
PAGINA : 551 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0802255976 CAICEDO VALENCIA 5250 CAICEDO VALENCIA DECIDERIO 2 DÍAS DE 325.00 0.00 325.00 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 4
DECIDERIO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ACOMPAÑAR Y
1790548287001 EDITORIAL 5251 EDITORIAL MINOTAURO SA.- RENOVACION 162.50 19.50 180.38 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
MINOTAURO SA DE DOS SUSCRIPCIONES CON EL DIARIO
LA HORA DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE
DICIEMBRE-2013 FACTURA 000018156/
000018158
0911922128 MARTHA 5252 MARTHA ELIZABETH ZAMORA 2 DÍAS DE 51.00 0.00 51.00 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
ELIZABETH SUBSISTENCIA POR COISIÓN A GUAYAQUIL
ZAMORA LANDEC REPRESENTAR A LA SRA. MINSTRA DE
DEFENSA EN LA CELEBRACIÓN DEL
ANIVERSARIO DEL COMBATE NAVAL DE
JAMBELI Y DÍA DE LA ARMADA.
1790548287001 EDITORIAL 5253 EDITORIAL MINOTAURO SA.- RENOVACION 19.50 0.00 19.50 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013
MINOTAURO SA DE DOS SUSCRIPCIONES CON EL DIARIO LA
HORA DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE
DICIEMBRE-2013 FACTURA 000018156/
000018158
1709984908 CERDA ORTIZ 5254 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO 1 DÍA DE 142.26 0.00 142.26 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
CARLOS ALBERTO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL REUNIÓN DE
AVANCES DE SINIESTROS CON EL
AJUSTADOR INTERNACIONAL LAN FORD
DEL SINIESTRO DEL HELICÓPTERO HN 401
DE LA FUERZA NAVAL.
1792426820001 QUIROZ HOYOS 5255 QUIROZ HOYOS PAULA ANDREA- 5,214.20 625.70 5,600.05 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
PAULA ANDREA ADQUISICION DE SUMNISTROS Y
001-001-0000022/23/24/25
1711281855 TNNV JT FANNY 5256 TNNV JT FANNY LAGLA 2 DÍAS DE VIÁTICO 183.62 0.00 183.62 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
CEREMONIA DE LAS FESTIVIDADES DE LA
FUERZA NAVAL EN LA CUAL FUE
CONDECORADA.
1712684644 GUALOTO MIGUEL 5257 GUALOTO MIGUEL 3 DÍA DE VIÁTICOS 1 418.90 0.00 418.90 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL PLANIFICAR Y EJECUTAR
DEFENSA EN GUAYAQUIL.
0501793160 VILLALVA TOVAR 5258 EDISON VILLALVA 3 DÍA DE VIÁTICOS 1 418.90 0.00 418.90 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
EDISON FERNANDO DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
0919716712 GONZALEZ TOMALA 5259 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY 3 433.46 0.00 433.46 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
WILLIAM GEOVANY DÍA DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PLANIFICAR
Y EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
MINISTRA DE DEFENSA EN GUAYAQUIL.
PAGINA : 552 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0921737292 CARRERA FREIRE 5260 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO 3 DÍA 419.25 0.00 419.25 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
MANUEL ALBERTO DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL PLANIFICAR Y
EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
1792426820001 QUIROZ HOYOS 5261 QUIROZ HOYOS PAULA ANDREA 625.70 0.00 625.70 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 09/08/2013
PAULA ANDREA AQUISICION DE SUMNISTROS Y
001-001-0000022/23/24/25
1803379708 MEJ?A CEPEDA 5262 MEJ?A CEPEDA MAR?A CRISTINA 1 DÍA DE 31.09 0.00 31.09 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
1802951135 FREIRE SEGUNDO 5263 RAMON FREIRE 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 421.00 0.00 421.00 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
FRANCISCO DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
EDUARD GUAYAQUIL REVISAR LOS ELEMENTOS
FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE GPR.
1704943321 TORRES CEDENO 5265 TORRES CEDENO LUIS ALBERTO 3 DÍAS DE 88.50 0.00 88.50 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
LUIS ALBERTO VIÁTICO POR COMISIÓN A LA PROVINCIA
DE EL ORO REALIZAR INSPECCIÓN PREVIA
A LA BAJA DE BIENES EN MAL ESTADO Y
FUERA DE USO EN UNIDADES MILITARES
DE LA FUERZA TERRESTRE.
1704943321 TORRES CEDENO 5266 TORRES CEDENO LUIS ALBERTO 3 DÍAS DE 56.40 0.00 56.40 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0
DE LA FUERZA TERRESTRE (ZONA A).
MANUEL DÍA DE SUBSISTENCIAS Y RESPOSICIÓN DE
HUMBERTO PASAJES AÉREOS POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL PARTICIPAR EN EL TALLER
PARA LA ELBAORACIÓN DE LA AGENDA DE
INVESTIGACIÓN DE LA DEFENSA
CONJUNTAMENTE CON LOS INSTITUTOS
DE INVESTIGACIÓN DE LA DEFENSA: IGM,
INOCAR, INAE, IEE.
EDUARD POR COMISIÓN A GUAYAQUIL REVISIÓN
DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL
SISTEMA GPR.
1760000740001 MINISTERIO DE 5269 [P:07 T:HO A:2013] Orden de Nómina de 3,094.01 0.00 3,094.01 N 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 0 12/08/2013 12/08/2013 0 12/08/2013 3
DEFENSA HONORARIOS del mes de Julio 2013 (Flores,
NACIONAL - Tintin, Escobar, Osorio, Freire)
PLANTA CENTRAL
PAGINA : 553 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
DE ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL
SISTEMA GPR.
FRANCISCO DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
EDUARD GUAYAQUIL REVISAR LOS ELEMENTOS
FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE GPR.
1704943321 TORRES CEDENO 5272 TORRES CEDENO LUIS ALBERTO 3 DÍAS DE 56.40 0.00 56.40 N 11/08/2013 11/08/2013 12/08/2013 1 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 2
DE LA FUERZA TERRESTRE (ZONA A).
1704943321 TORRES CEDENO 5273 TORRES CEDENO LUIS ALBERTO 3 DÍAS DE 88.50 0.00 88.50 N 11/08/2013 11/08/2013 12/08/2013 1 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 2
DE LA FUERZA TERRESTRE.
MANUEL DÍA DE SUBSISTENCIAS Y RESPOSICIÓN DE
HUMBERTO PASAJES AÉREOS POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL PARTICIPAR EN EL TALLER
PARA LA ELBAORACIÓN DE LA AGENDA DE
INVESTIGACIÓN DE LA DEFENSA
CONJUNTAMENTE CON LOS INSTITUTOS
DE INVESTIGACIÓN DE LA DEFENSA: IGM,
INOCAR, INAE, IEE.
1802951135 FREIRE SEGUNDO 5275 RAMON FREIRE 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 421.00 0.00 421.00 N 11/08/2013 11/08/2013 12/08/2013 1 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 2
1803379708 MEJ?A CEPEDA 5276 MEJ?A CEPEDA MAR?A CRISTINA 1 DÍA DE 31.09 0.00 31.09 N 11/08/2013 11/08/2013 12/08/2013 1 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 2
0921737292 CARRERA FREIRE 5277 CARRERA FREIRE MANUEL ALBERTO 3 DÍA 419.25 0.00 419.25 N 11/08/2013 11/08/2013 12/08/2013 1 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 2
MANUEL ALBERTO DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL PLANIFICAR Y
EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
0919716712 GONZALEZ TOMALA 5278 GONZALEZ TOMALA WILLIAM GEOVANY 3 433.46 0.00 433.46 N 11/08/2013 11/08/2013 12/08/2013 1 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 2
WILLIAM GEOVANY DÍA DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS
POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PLANIFICAR
Y EJECUTAR OPERATIVO DE SEGURIDAD
0501793160 VILLALVA TOVAR 5279 EDISON VILLALVA 3 DÍA DE VIÁTICOS 1 418.90 0.00 418.90 N 11/08/2013 11/08/2013 12/08/2013 1 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 2
EDISON FERNANDO DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
PAGINA : 554 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1712684644 GUALOTO MIGUEL 5280 GUALOTO MIGUEL 3 DÍA DE VIÁTICOS 1 418.90 0.00 418.90 N 11/08/2013 11/08/2013 12/08/2013 1 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 2
DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
0911922128 MARTHA 5281 MARTHA ELIZABETH ZAMORA 2 DÍAS DE 51.00 0.00 51.00 N 11/08/2013 11/08/2013 12/08/2013 1 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 2
ELIZABETH SUBSISTENCIA POR COISIÓN A GUAYAQUIL
ZAMORA LANDEC REPRESENTAR A LA SRA. MINSTRA DE
DEFENSA EN LA CELEBRACIÓN DEL
ANIVERSARIO DEL COMBATE NAVAL DE
JAMBELI Y DÍA DE LA ARMADA.
1709984908 CERDA ORTIZ 5282 CERDA ORTIZ CARLOS ALBERTO 1 DÍA DE 142.26 0.00 142.26 N 11/08/2013 11/08/2013 12/08/2013 1 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 2
CARLOS ALBERTO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL REUNIÓN DE
AVANCES DE SINIESTROS CON EL
AJUSTADOR INTERNACIONAL LAN FORD
DEL SINIESTRO DEL HELICÓPTERO HN 401
DE LA FUERZA NAVAL.
1711281855 TNNV JT FANNY 5283 TNNV JT FANNY LAGLA 2 DÍAS DE VIÁTICO 183.62 0.00 183.62 N 11/08/2013 11/08/2013 12/08/2013 1 12/08/2013 13/08/2013 1 13/08/2013 2
CEREMONIA DE LAS FESTIVIDADES DE LA
FUERZA NAVAL EN LA CUAL FUE
CONDECORADA.
1712290632 ESTRADA JACOME 5284 ESTRADA PABLO CESAR 1 DÍA DE VIÁTICO 125.80 0.00 125.80 N 12/08/2013 12/08/2013 13/08/2013 1
PABLO CESAR 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PUYO REALIZAR MTTO. PREVENTIVO DE
HADWARE, ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA
WINDOWS 7, INSTALACIÓN DE SOFTWARE
ANTISPY Y PARA LIMPIEZA DE ARCHIVOS,
ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y
REVISIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO DE
PERSONAL DE FF.AA.
0703608810 SANCHEZ 5285 SANCHEZ DAVID 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 295.53 0.00 295.53 N 12/08/2013 12/08/2013 13/08/2013 1
DAVID GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES
DE SEGURIDAD ADELANTADA REFERENTE
AL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LA
PROTECCIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA ASISITENTE DE LA XII CUMBRE
DE ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS
1708479777 BASTIDAS 5286 DORYS BASTIDAS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 38.00 0.00 38.00 N 12/08/2013 12/08/2013 13/08/2013 1
GUEVARA DORYS Y REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN
JACQUEL A GUAYAQUIL REVISIÓN INTEGRAL DE LA
INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN GPR
PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL
PAC CON EL INSTITUTO ANTÁRTICO
ECUATORIANO -INAE-.
1717601833 CORDOVA BEDON 5287 CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA 1 22.00 0.00 22.00 N 12/08/2013 12/08/2013 13/08/2013 1
ALEJANDRA GUAYAQUIL AISTIR A REUNIÓN DE
AVANCES DE SINIESTROS CON
PANAMERICANA DE SEGUROS ACERCA
DEL INCENDIO EN LA ESTACIÓN
GUARDACOSTAS MOVIL "CUYABENO" Y
CON LOS FAMILIARES DE LOS FALLECIDOS
EN EL ACCIDENTE.
PAGINA : 555 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1719530857 CABRERA CABRERA 5288 JOSÉ CABRERA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 20.70 0.00 20.70 N 12/08/2013 12/08/2013 13/08/2013 1
JOSE POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR
ACCIÓN DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD POR
HIPATIA SUAREZ EN CONTRA DE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA QUE SE SUSPENDIÓ
POR ERRORES DEL SECRETARIO DEL
JUZGADO QUE IMPLANTÓ DOS DENUNCIAS
A MISMA HORA.
0924167307 MENDOZA RENDON 5289 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE 2 225.86 0.00 225.86 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
EDGAR VICENTE DÍAS DE VIÁTICO 2 DÍAS DE
SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
ZUMBA-GUALAQUIZA-CUENCA REALIZAR
AVANZADA EN ZUMBA, GUALAQUIZA Y
CUENCA.
1703391225 PRADO NORA 5290 PRADO NORA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 34.50 0.00 34.50 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR EN
LA INAGURACIÓN DEL BANCO DE
PRUEBAS QUE CORRESPONDE AL OBJETO
DEL CONTRATO No. 2011-c-013.
1709204067001 CRUZ CARRERA 5291 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 1,456.00 0.00 1,456.00 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
PAUL SANTIAGO PARA QUE SE PROCEDA CON EL RETIRO DE
LAS BOMBAS DE ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE QUE SE ENCUENTRAN
UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA
POLICÍA MILITAR MINISTERIAL.
1708020795001 VIRACUCHA 5292 ADQUISICIÓN DE CABLES Y ADAPTADORES 95.20 0.00 95.20 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
LLUMIGUSIN LUIS PARA EQUIPOS IPAD 2, IPHONE 5 Y
MARCELO BLACKBERRY BOLD 9800 QUE SON DE USO
DE LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL.
1713461489001 CARRILLO GUIARSSI 5293 ADQUISICIÓN DE IDENTIFICADORES DE 207.20 0.00 207.20 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
KARINA ELIZABETH EQUIPAJE PARA EL USO DE LAS
DELEGACIONES DEL DESPACHO
MINISTERIAL
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5294 ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO, SEGURO 763.70 0.00 763.70 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
S.A. DE VIAJES Y CARGO ADMINISTRATIVO
RUTA QUITO-ARGENTINA-QUITO A FAVOR
DE LA DRA. MICHELLE FIOL
1705582391 JIBAJA HERRERA 5295 VICTOR JIBAJA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS 21.00 0.00 21.00 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
VICTOR HUGO POR COMISIÓN A SAN LORENZO EFECTUAR
LA ENTREGA PERSONALMENTE DE
NOTIFICACIONES DE PREDETERMINACIÓN
DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS EN EL BATALLÓN DE
INFANTERÍA DE LA ARMADA, DISPUESTAS
POR LA CGE.
1719530857 CABRERA CABRERA 5296 CABRERA JOSE 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 119.90 0.00 119.90 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
JOSE DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO
AGRIO INDAGACIÓN DE TODOS LOS CASOS
EXISTENTES EN LOS JUZGADOS CIVILES,
PENALES, LABORALES QUE EL MINISTERIO
PATROCINA COMO ACTOR Y DEMANDADO.
MANTENER CONVERSACIONES CON
FISCALES, JUECES QUE LLEVAN LAS
CAUSAS EN EL SECTOR.
PAGINA : 556 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 5297 EDUARDO RODRÍGUEZ 4 DÍAS DE VIÁTICOS 360.00 0.00 360.00 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
EDUARDO FABIAN 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
PUYO SUPERVISIÓN EN LA FASE DE
EJECUCIÓN DEL EXÁMEN ESPECIAL A LOS
INGRESOS DE AUTOGESTIÓN Y A LOS
ADQUISICÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL
HOSPITAL BÁSICO DE LA 17-BS.
1709204067001 CRUZ CARRERA 5298 CRUZ CARRERA PAUL SANTIAGO.- 1,300.00 156.00 1,320.80 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0 14/08/2013 14/08/2013 0 14/08/2013 1
PAUL SANTIAGO DESMONTAJE DE LAS BOMBAS DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE QUE
SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS
INSTALACIONES DE LA POLICÍA MILITAR
MINISTERIAL, FACTURA NO. 001-001-1015
1709204067001 CRUZ CARRERA 5299 CRUZ CARRERA PAUL SANTIAGO.- 156.00 0.00 156.00 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0 13/08/2013
PAUL SANTIAGO DESMONTAJE DE LAS BOMBAS DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE QUE
SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS
INSTALACIONES DE LA POLICÍA MILITAR
1708020795001 VIRACUCHA 5300 VIRACUCHA LLUMIGUSIN LUIS MARCELO.- 85.00 10.20 91.29 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0 14/08/2013 14/08/2013 0 14/08/2013 1
LLUMIGUSIN LUIS ADQUISICIÓN DE CABLES Y ADAPTADORES
MARCELO PARA EQUIPOS IPAD 2, IPHONE 5 Y
BLACKBERRY BOLD 9800 QUE SON DE USO
DE LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL, FACTURA NO. 001-001-1883
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5301 ADQUISICION DE PASAJE AEREO, SEGURO 1,196.54 0.00 1,196.54 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
S.A. DE VIAJES Y CARGO ADMINISTRATIVO EN
LA COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA
QUITO-BOLIVIA -QUITO A FAVOR DE LA
Msc. MICHELL FIOL
1791704517001 MARITETOUR CIA. 5302 ADQUISICION DE PASAJE AEREO, SEGURO 738.42 0.00 738.42 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
LTDA. DE VIAJE, EN LA COMPRA DE PASAJE
AEREO RUTA QUITO-ARGENTINA-QUITO
Dra. HELGA SERRANO
0992153563001 INTERNATIONAL 5303 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 19.07 0.00 19.07 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
WATER SERVICES PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS
GUAYAQUIL DE BIENES ESTRATEGICOS DEL MIDENA
INTERAGUA C.
LTDA.
1768154260001 EMPRESA PUBLICA 5304 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS 4,492.05 0.00 4,492.05 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
METROPOLITANA DIFERENTES DEPENDENCIAS Y MUSEOS DE
DE AGUA POTABLE ESTA CARTERA DE ESTADO
Y SANEAMIENTO
1712629383001 VELASCO YEPEZ 5305 ADQUISICION DE UN DISCO DE 104.16 0.00 104.16 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
DANY ALEXANDER ALMACENAMIENTO EXTERNO DE 1
TERABYTE PARA RESPALDO DEL SISTEMA
CATASTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
1708020795001 VIRACUCHA 5306 VIRACUCHA LLUMIGUSIN LUIS MARCELO. 10.20 0.00 10.20 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0 13/08/2013
LLUMIGUSIN LUIS - ADQUISICIÓN DE CABLES Y
MARCELO ADAPTADORES PARA EQUIPOS IPAD 2,
IPHONE 5 Y BLACKBERRY BOLD 9800 QUE
SON DE USO DE LA SEÑORA MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL, FACTURA NO.
001-001-1883
PAGINA : 557 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0924167307 MENDOZA RENDON 5307 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE 2 58.25 0.00 58.25 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
CUENCA.
Y SANEAMIENTO DIFERENTES DEPENDENCIAS Y MUSEOS DE
JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2013. VARIAS
FACTURAS
1704453404001 ALMEIDA MONTERO 5309 PARA PAGO DE ESCRITURAS POR 1,590.62 0.00 1,590.62 N 13/08/2013 13/08/2013 13/08/2013 0
DIEGO JAVIER DONACIÓN DE LAS HACIENDAS LA
HERRERA, PAGUA, JUANA FERNÁNDEZ POR
PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIAS
DEL EJÉRCITO A FAVOR DE ESTA CARTERA
DE ESTADO
1800742064001 CEPEDA ANGEL 5310 ANÁLISIS DEL COMBUSTIBLE Y ACEITES 1,534.40 0.00 1,534.40 N 13/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 1
RICARDO DEL HELICÓPTERO BELL 206 FAE 413 PARA
LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DEL
MISMO.
1713461489001 CARRILLO GUIARSSI 5311 CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH.- 185.00 22.20 198.69 N 13/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 1 14/08/2013 14/08/2013 0 14/08/2013 1
KARINA ELIZABETH ADQUISICIÓN DE IDENTIFICADORES DE
EQUIPAJE PARA EL USO DE LAS
1713461489001 CARRILLO GUIARSSI 5312 CARRILLO GUIARSSI KARINA ELIZABETH.- 22.20 0.00 22.20 N 13/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 1 14/08/2013
KARINA ELIZABETH ADQUISICIÓN DE IDENTIFICADORES DE
EQUIPAJE PARA EL USO DE LAS
0924167307 MENDOZA RENDON 5313 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE 2 225.86 0.00 225.86 N 13/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 1 14/08/2013 15/08/2013 1 15/08/2013 2
CUENCA.
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 5314 EDUARDO RODRÍGUEZ 4 DÍAS DE VIÁTICOS 360.00 0.00 360.00 N 13/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 1 14/08/2013 15/08/2013 1 15/08/2013 2
EDUARDO FABIAN 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A
PUYO SUPERVISIÓN EN LA FASE DE
EJECUCIÓN DEL EXÁMEN ESPECIAL A LOS
INGRESOS DE AUTOGESTIÓN Y A LOS
ADQUISICÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL
1719530857 CABRERA CABRERA 5315 CABRERA JOSE 3 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 119.90 0.00 119.90 N 13/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 1 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013 2
JOSE DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A LAGO
AGRIO INDAGACIÓN DE TODOS LOS CASOS
EXISTENTES EN LOS JUZGADOS CIVILES,
PENALES, LABORALES QUE EL MINISTERIO
PATROCINA COMO ACTOR Y DEMANDADO.
MANTENER CONVERSACIONES CON
FISCALES, JUECES QUE LLEVAN LAS
CAUSAS EN EL SECTOR.
PAGINA : 558 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705582391 JIBAJA HERRERA 5316 VICTOR JIBAJA 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS 21.00 0.00 21.00 N 13/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 1 14/08/2013 15/08/2013 1 15/08/2013 2
VICTOR HUGO POR COMISIÓN A SAN LORENZO EFECTUAR
LA ENTREGA PERSONALMENTE DE
NOTIFICACIONES DE PREDETERMINACIÓN
DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS EN EL BATALLÓN DE
INFANTERÍA DE LA ARMADA, DISPUESTAS
POR LA CGE.
1703391225 PRADO NORA 5317 PRADO NORA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 34.50 0.00 34.50 N 13/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 1 14/08/2013 15/08/2013 1 15/08/2013 2
LA INAGURACIÓN DEL BANCO DE
PRUEBAS QUE CORRESPONDE AL OBJETO
DEL CONTRATO No. 2011-c-013.
1719530857 CABRERA CABRERA 5318 JOSÉ CABRERA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 20.70 0.00 20.70 N 13/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 1 14/08/2013 15/08/2013 1 15/08/2013 2
JOSE POR COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR
ACCIÓN DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD POR
HIPATIA SUAREZ EN CONTRA DE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA QUE SE SUSPENDIÓ
POR ERRORES DEL SECRETARIO DEL
JUZGADO QUE IMPLANTÓ DOS DENUNCIAS
A MISMA HORA.
1717601833 CORDOVA BEDON 5319 CORDOVA BEDON DENNISE ALEJANDRA 1 22.00 0.00 22.00 N 13/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 1 14/08/2013 15/08/2013 1 15/08/2013 2
ALEJANDRA GUAYAQUIL AISTIR A REUNIÓN DE
AVANCES DE SINIESTROS CON
PANAMERICANA DE SEGUROS ACERCA
DEL INCENDIO EN LA ESTACIÓN
GUARDACOSTAS MOVIL "CUYABENO" Y
CON LOS FAMILIARES DE LOS FALLECIDOS
EN EL ACCIDENTE.
1708479777 BASTIDAS 5320 DORYS BASTIDAS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 38.00 0.00 38.00 N 13/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 1 14/08/2013 15/08/2013 1 15/08/2013 2
GUEVARA DORYS Y REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN
JACQUEL A GUAYAQUIL REVISIÓN INTEGRAL DE LA
INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN GPR
PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL
PAC CON EL INSTITUTO ANTÁRTICO
ECUATORIANO -INAE-.
0703608810 SANCHEZ 5321 SANCHEZ DAVID 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA 295.53 0.00 295.53 N 13/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 1 14/08/2013 15/08/2013 1 15/08/2013 2
DAVID GUAYAQUIL REALIZAR COORDINACIONES
DE SEGURIDAD ADELANTADA REFERENTE
AL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LA
PROTECCIÓN DE LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA ASISITENTE DE LA XII CUMBRE
DE ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS
1712290632 ESTRADA JACOME 5322 ESTRADA PABLO CESAR 1 DÍA DE VIÁTICO 125.80 0.00 125.80 N 13/08/2013 13/08/2013 14/08/2013 1 14/08/2013 15/08/2013 1 15/08/2013 2
PABLO CESAR 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PUYO REALIZAR MTTO. PREVENTIVO DE
HADWARE, ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA
WINDOWS 7, INSTALACIÓN DE SOFTWARE
ANTISPY Y PARA LIMPIEZA DE ARCHIVOS,
ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS Y
REVISIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVO DE
PERSONAL DE FF.AA.
PAGINA : 559 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0924167307 MENDOZA RENDON 5323 MENDOZA RENDON EDGAR VICENTE 2 58.25 0.00 58.25 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0 14/08/2013 15/08/2013 1 15/08/2013 1
CUENCA.
1712629383001 VELASCO YEPEZ 5324 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- 93.00 11.16 99.88 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0 14/08/2013 14/08/2013 0 14/08/2013 0
DANY ALEXANDER ADQUISICION DE UN DISCO DE
ALMACENAMIENTO EXTERNO DE 1
CATASTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
FACTURA NO. 001-001-3565
1712629383001 VELASCO YEPEZ 5325 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- 11.16 0.00 11.16 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0 14/08/2013
DANY ALEXANDER ADQUISICION DE UN DISCO DE
ALMACENAMIENTO EXTERNO DE 1
CATASTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
FACTURA NO. 001-001-3565
1704453404001 ALMEIDA MONTERO 5326 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER.- PAGO 1,420.20 170.42 1,306.58 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0 14/08/2013 14/08/2013 0 14/08/2013 0
DIEGO JAVIER DE ESCRITURAS POR DONACIÓN DE LAS
HACIENDAS LA HERRERA, PAGUA, JUANA
FERNÁNDEZ POR PARTE DE LA DIRECCIÓN
DE INDUSTRIAS DEL EJÉRCITO A FAVOR
DE ESTA CARTERA DE ESTADO. FACTURAS
No. 001-001-52162/52163/52687
1708762735001 URGILES ORTIZ 5327 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 4,772.00 0.00 4,772.00 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0
EDISON FERNANDO CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS SIN
SEGUN CONTRATO Nº. 00011
1704453404001 ALMEIDA MONTERO 5328 ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER.- PAGO 170.42 0.00 170.42 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0 14/08/2013
DIEGO JAVIER DE ESCRITURAS POR DONACIÓN DE LAS
HACIENDAS LA HERRERA, PAGUA, JUANA
FERNÁNDEZ POR PARTE DE LA DIRECCIÓN
DE INDUSTRIAS DEL EJÉRCITO A FAVOR
DE ESTA CARTERA DE ESTADO. FACTURAS
No. 001-001-52162/52163/52687
1707997761 CASTRO ORAMAS 5329 CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO 4 DÍAS 136.69 0.00 136.69 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0
GALO FRANCISCO DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A SHELL-TAISHA ASISTIR A
DEMOLICIÓN DE 4 CONSTRUCIONES EN LA
17-BS "PASTAZA" Y REALIZAR INSPECCIÓN
DE BIENES DE LARGA DURACIÓN EN EL
50-BS "MORONA".
1791704517001 MARITETOUR CIA. 5330 ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AEREO EN LA 276.40 0.00 276.40 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0
LTDA. UTA QUITO-LOJA -QUITO A FAVOR DEL
SEÑOR INGENIERO WASHINTON VINUEZA
1719530857 CABRERA CABRERA 5331 CABRERA CABRERA JOSE 1 DÍA DE 12.00 0.00 12.00 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0
JOSE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A LA ACCIÓN DE
PROTECCÓN SEGUIDA POR LASTRA
VALENCIA PEDRO CONTRA EL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL, AUDIENCIA QUE
SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIDAD
JUDICIAL No. 1 DE CONTRAVENCIONES DE
GUAYQUIL.
PAGINA : 560 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA..- PAGO
GUAYAQUIL POR CONSUMO DE AGUA POTABLE
INTERAGUA C. PERTENECIENTE A LA REGIONAL GUAYAS
LTDA. DE BIENES ESTRATEGICOS DEL MIDENA,
JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2013. FACTURA
No. 026-001-3907114
SONIA KATIUSHKA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Z.A., 1
DÍA DE VIÁTICO Z.B. POR COMISIÓN A
LATACUNGA-CATAMAYO-LOJA-ZUMBA-CU
ENCA REALIZAR ACTIVIDADES DE
COORDINACIÓN PREVIA A LA VISITA DE LA
SRA. MINISTRA DE DEFENSA AL BS-17
"ZUMBA".
Z.A., 1 DÍA DE VIÁTICO Z.B. POR COMISIÓN
A
"ZUMBA".
1706577523 CARRERA NORITZ 5336 CARRERA NORITZ CARLOS IVAN 1 DÍA DE 139.02 0.00 139.02 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0
CARLOS IVAN VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
REUNIÓN CON LA GERENCIA GENERAL DE
ASTINAVE EP.
FACTURAS NO
002-001-0004090/002-001-0004091/002-001-0004
092/002-001-0004093
1710726744001 LARA JORGE 5338 LARA JORGE ANTONIO CONTRATO 2,699.85 0.00 2,699.85 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0
1710726744001 LARA JORGE 5339 LARA JORGE ANTONIO CONTRATO -2,699.85 0.00 -2,699.85 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5340 ADQUISICION DE PASAJE AEREO, SEGURO 1,196.54 0.00 1,196.54 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0
Msc. MICHELL FIOL
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5341 ADQUISICION DE PASAJE AEREO, SEGURO -1,196.54 0.00 -1,196.54 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0
Msc. MICHELL FIOL
1708762735001 URGILES ORTIZ 5342 URGILES ORTIZ EDISON FERNANDO.- 376.18 0.00 376.18 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0 14/08/2013
FACTURAS NO
002-001-0004090/002-001-0004091/002-001-0004
092/002-001-0004093
PAGINA : 561 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791704517001 MARITETOUR CIA. 5343 ADQUISICION DE PASAJE AEREO, SEGURO 738.42 0.00 738.42 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0
Dra. HELGA SERRANO
1791704517001 MARITETOUR CIA. 5344 ADQUISICION DE PASAJE AEREO, SEGURO -738.42 0.00 -738.42 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0
Dra. HELGA SERRANO
1710726744001 LARA JORGE 5346 LARA JORGE ANTONIO .- TRABAJOS DE 2,699.85 323.98 98.19 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0 22/08/2013 22/08/2013 0 22/08/2013 8
ANTONIO PINTURA PARA LA PARTE EXTERIOR DE
DEFENSA NACIONAL. FACTURA NO.
001-001-101
1710726744001 LARA JORGE 5346 LARA JORGE ANTONIO .- TRABAJOS DE 2,699.85 323.98 98.19 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0 22/08/2013 22/08/2013 0
001-001-101
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5348 ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO, SEGURO -763.70 0.00 -763.70 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0
1710726744001 LARA JORGE 5349 LARA JORGE ANTONIO .- TRABAJOS DE 323.98 0.00 323.98 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0 14/08/2013
001-001-101
1705568093 LARREA FLORES 5350 LARREA FLORES JAIME RAMIRO 1 DÍA DE 19.50 0.00 19.50 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN CON EL
SR. VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
ARMADA NACIONAL, Y EL MINISTERIO DE
DEFENSA PARA TRATAR EL TEMA DE
COMPETENCIAS DE LA ARMADA EN EL
MAR.
1760000740001 MINISTERIO DE 5351 [P:07 T:HO A:2013] Orden de Nómina DECIMO 160.31 0.00 160.31 N 14/08/2013 14/08/2013 14/08/2013 0 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013 1
DEFENSA CUARTO Julio 2013 personal MIDENA ajuste
NACIONAL - (ESCOBAR PAOLA)
PLANTA CENTRAL
1800742064001 CEPEDA ANGEL 5352 CEPEDA ANGEL RICARDO.- PAGO POR 1,370.00 164.40 1,233.00 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013 16/08/2013 1 16/08/2013 1
RICARDO ANÁLISIS DEL COMBUSTIBLE Y ACEITES
DEL HELICÓPTERO BELL 206 FAE 413 PARA
MISMO. FACTURA NO. 001-001-1125
1800742064001 CEPEDA ANGEL 5353 CEPEDA ANGEL RICARDO.- PAGO POR 164.40 0.00 164.40 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013
RICARDO ANÁLISIS DEL COMBUSTIBLE Y ACEITES
DEL HELICÓPTERO BELL 206 FAE 413 PARA
MISMO. FACTURA NO. 001-001-1125
PAGINA : 562 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0991253408001 ESTADISTICA Y 5354 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL 1,100.00 132.00 1,117.60 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013 16/08/2013 1 16/08/2013 1
JULIO DE 2013, FACTURA S
001-001-000020020
JULIO DE 2013, FACTURA S
001-001-000020020
1705568093 LARREA FLORES 5356 LARREA FLORES JAIME RAMIRO 1 DÍA DE 19.50 0.00 19.50 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013 16/08/2013 1 16/08/2013 1
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN CON EL
SR. VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
ARMADA NACIONAL, Y EL MINISTERIO DE
DEFENSA PARA TRATAR EL TEMA DE
COMPETENCIAS DE LA ARMADA EN EL
MAR.
1706577523 CARRERA NORITZ 5358 CARRERA NORITZ CARLOS IVAN 1 DÍA DE 139.02 0.00 139.02 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013 16/08/2013 1 16/08/2013 1
CARLOS IVAN VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
REUNIÓN CON LA GERENCIA GENERAL DE
ASTINAVE EP.
SONIA KATIUSHKA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Z.A., 1
DÍA DE VIÁTICO Z.B. POR COMISIÓN A
"ZUMBA".
Z.A., 1 DÍA DE VIÁTICO Z.B. POR COMISIÓN
A
"ZUMBA".
1791704517001 MARITETOUR CIA. 5361 MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE 251.56 24.84 276.40 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013 16/08/2013 1 16/08/2013 1
LTDA. UN PASAJE AEREO EN LA UTA QUITO-LOJA
-QUITO A FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO
WASHINTON VINUEZA, FACTURA NO.
001-001-52482
1719530857 CABRERA CABRERA 5362 CABRERA CABRERA JOSE 1 DÍA DE 12.00 0.00 12.00 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013 16/08/2013 1 16/08/2013 1
JOSE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A LA ACCIÓN DE
PROTECCÓN SEGUIDA POR LASTRA
VALENCIA PEDRO CONTRA EL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL, AUDIENCIA QUE
SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIDAD
JUDICIAL No. 1 DE CONTRAVENCIONES DE
GUAYQUIL.
PAGINA : 563 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791704517001 MARITETOUR CIA. 5363 MARITETOUR CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE 24.84 0.00 24.84 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013
LTDA. UN PASAJE AEREO EN LA RUTA
QUITO-LOJA -QUITO A FAVOR DEL SEÑOR
INGENIERO WASHINTON VINUEZA,
FACTURA NO. 001-001-52482
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5364 EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE 1,096.50 100.04 1,196.06 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013 16/08/2013 1 16/08/2013 1
S.A. PASAJE AEREO, SEGURO DE VIAJES Y
CARGO ADMINISTRATIVO EN LA COMPRA
DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-BOLIVIA
-QUITO A FAVOR DE LA Msc. MICHELL
FIOL. FACTURAS NO.
001-001-187658/187660/187661
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5365 EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE 100.04 0.00 100.04 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013
CARGO ADMINISTRATIVO EN LA COMPRA
DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-BOLIVIA
-QUITO A FAVOR DE LA Msc. MICHELL
FIOL. FACTURAS NO.
001-001-187658/187660/187661
1706722657001 IZURIETA CRUZ 5366 PAGO DEL 40% DEL VALOR TOTAL DEL 15,232.00 0.00 15,232.00 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0
CHRISTIAN CONTRATO nº. 00034 CONSULTORÍA PARA
SANTIAGO LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE
INSTRUMENTO LEGAL DE ARMONIZACIÓN
Y JERARQUIZACIÓN DEL RÉGIMEN
NORMATIVO APLICABLE A LOS ESPACIOS
MARÍTIMOS Y COSTEROS.
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5369 ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO, SEGURO -763.70 0.00 -763.70 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0
1791704517001 MARITETOUR CIA. 5370 MARITETOUR CIA. LTDA..- ADQUISICION 676.98 61.44 738.42 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013 16/08/2013 1 16/08/2013 1
LTDA. DE PASAJE AEREO, SEGURO DE VIAJE, EN
QUITO-ARGENTINA-QUITO Dra. HELGA
SERRANO. FACTURAS NO.
001-001-52483/52484
1791704517001 MARITETOUR CIA. 5371 MARITETOUR CIA. LTDA..- ADQUISICION 61.44 0.00 61.44 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013
LTDA. DE PASAJE AEREO, SEGURO DE VIAJE, EN
QUITO-ARGENTINA-QUITO Dra. HELGA
SERRANO. FACTURAS NO.
001-001-52483/52484
1706722657001 IZURIETA CRUZ 5372 IZURIETA CRUZ CHRISTIAN SANTIAGO.- 13,600.00 1,632.00 12,240.00 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 19/08/2013 20/08/2013 1 20/08/2013 5
CHRISTIAN PAGO DEL 40% DEL VALOR TOTAL DEL
SANTIAGO CONTRATO nº. 00034 CONSULTORÍA PARA
LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE
NORMATIVO DE LAS FFAA E
INSTITUCIONALIDAD DE DEFENSA
NACIONAL. FACT 001-001-1367
PAGINA : 564 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1706722657001 IZURIETA CRUZ 5373 IZURIETA CRUZ CHRISTIAN SANTIAGO.- 1,632.00 0.00 1,632.00 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013
CHRISTIAN PAGO DEL 40% DEL VALOR TOTAL DEL
SANTIAGO CONTRATO nº. 00034 CONSULTORÍA PARA
LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE
NORMATIVO DE LAS FFAA E
INSTITUCIONALIDAD DE DEFENSA
NACIONAL. FACT 001-001-1367
1705877296 ESPINOSA GARCES 5374 ESPINOSA MARIA FERNANDA ASITIR AL 60º 458.70 0.00 458.70 N 15/08/2013 15/08/2013 19/08/2013 4
MARIA FERNANDA ANIVERSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL
MONCADA, HACER ENTREGA DE LOS
PRIMEROS MATERIALES ENVIADOS EN EL
MARCO DE LA COOPERACIÓN DE
ECUADOR HACIA CUBA, A FAVOR DE LOS
AFECTADOS POR EL HURACÁN SANDY,
DIALOGAR CON LOS ESTUDIANTES
ECUATORIANOS RESIDENTES EN LA ISLA.
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5375 EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICIÓN DE 701.33 62.37 762.99 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 16/08/2013 19/08/2013 3 19/08/2013 4
CARGO ADMINISTRATIVO RUTA
QUITO-ARGENTINA-QUITO A FAVOR DE LA
DRA. MICHELLE FIOL. FACTURAS No.
001-001-187659/187662/187663
1803379708 MEJ?A CEPEDA 5376 CRISTINA MEJIA ACOMPAÑAR A LA SRA. 354.95 0.00 354.95 N 15/08/2013 15/08/2013 19/08/2013 4
MAR?A CRISTINA MIDENA ASITIR AL 60º ANIVERSARIO DEL
ASALTO AL CUARTEL MONCADA, HACER
ENTREGA DE LOS PRIMEROS MATERIALES
ENVIADOS EN EL MARCO DE LA
COOPERACIÓN DE ECUADOR HACIA CUBA,
A FAVOR DE LOS AFECTADOS POR EL
HURACÁN SANDY, DIALOGAR CON LOS
ESTUDIANTES ECUATORIANOS RESIDENTE
ANA XIMENA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
INAGURACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS
QUE CORRESPONDE AL OBJETO DEL
CONTRATO No. 2011-c-013.
1705137311 LANAS VITERI 5378 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 2 DÍAS 124.75 0.00 124.75 N 15/08/2013 15/08/2013 19/08/2013 4
FERNANDO JAVIER DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A
NACIONAL EN ACTIVIDADES CUMPLIDAS
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5379 EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICIÓN DE 62.37 0.00 62.37 N 15/08/2013 15/08/2013 15/08/2013 0 15/08/2013
CARGO ADMINISTRATIVO RUTA
QUITO-ARGENTINA-QUITO A FAVOR DE LA
DRA. MICHELLE FIOL. FACTURAS No.
001-001-187659/187662/187663
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL INTEGRAR LA COMISIÓN QUE
DEFENSA EN LA PARAD MILITAR POR
CONMEMORARSE UN ANIVERSARIO MÁS
DEL COMBATE NAVAL DE JAMBELÍ Y DÍA
DE LA ARMADA.
PAGINA : 565 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5382 ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO EN LA 279.13 0.00 279.13 N 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 0
S.A. RUTA QUITO-CUENCA-QUITO FIN HACER
USO DEL DERECHO DE RESIDENCIA A
FAVOR DEL SEÑOR DR. JOAQUIN MOSCOSO
1760000740001 MINISTERIO DE 5383 [P:07 T:NO A:2013] Orden de Nómina 1,328.96 0.00 1,074.44 N 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 0 16/08/2013 19/08/2013 3 19/08/2013 3
DEFENSA Remuneración Mensual Julio 2013 (Ana Cabrera)
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5384 EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE 251.77 27.36 279.13 N 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 0 19/08/2013 20/08/2013 1 20/08/2013 4
QUITO-CUENCA-QUITO FIN HACER USO
DEL DERECHO DE RESIDENCIA A FAVOR
DEL SEÑOR DR. JOAQUIN MOSCOSO.
FACTURA NO. 001-001-187876
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5385 EUROVIAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE 27.36 0.00 27.36 N 16/08/2013 16/08/2013 16/08/2013 0 16/08/2013
QUITO-CUENCA-QUITO FIN HACER USO
DEL DERECHO DE RESIDENCIA A FAVOR
DEL SEÑOR DR. JOAQUIN MOSCOSO.
FACTURA NO. 001-001-187876
1001994605 FIOL PUENTE 5386 FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE 3 731.67 0.00 731.67 N 16/08/2013 16/08/2013 19/08/2013 3
MICHELLE DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
CATHERINE POR COMISIÓN A STA. CRUZ DE LA
SIERRA-BOLIVIA ASISTIR A SEMINARIO
SOBRE MALLAS CURRICULARES,
SEGURIDAD Y DEFENSA.
1710383322 MOYA RIERA JOSE 5387 MOYA RIERA JOSE LUIS 3 DÍAS DE VIÁTICO 861.17 0.00 861.17 N 16/08/2013 16/08/2013 19/08/2013 3
CARACAS-VENEZUELA REALIZAR
COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA EN EL EX
ENCUENTRO BINACIONAL
ECUADOR-VENEZUELA Y II REUNIÓN
PREPARATORIA A NIVEL MINISTROS.
AUDIENCIA EN ESTRADOS EN LA SEGUNDA
SALA DE LO PENAL DE LA CORTE
PROVINCIAL DEL GUAYAS.
1716040462 LAURA CARMEN 5389 LAURA CARMEN GONZALEZ 2 DÍAS DE 219.00 0.00 219.00 N 16/08/2013 16/08/2013 19/08/2013 3
GONZALEZ VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A
LATACUNGA-CUENCA-MACHALA
REALIZAR VISITA A LOS REPARTOS
MILITARES DE LATACUNGA,CUENCA Y
MACHALA.
1791313054001 HOTELTURIS S.A. 5390 HOTELTURIS S.A. SERVICIO DE COFFE 611.22 0.00 611.22 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
BREAK ALMUERZOS Y SALON PARA
TALLER DE LA SUBSECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5392 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. COMPRA DE 2,046.41 0.00 2,046.41 N 19/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 3
CIA. LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO VENEZUELA
QUITO AA FAVOR DEL SEÑOR JOSE LUIS
MOYA A FIN DE ACOMPAÑAR A LA
SEÑORA MINISTRA EN EL X ENCUENTRO
PRESIDENCIAL FACTURA S001-001-0027488
PAGINA : 566 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5393 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO Y CARGO 29.00 0.00 29.00 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
S.A. ADMINISTRATIVO PASAJES QUITO
VENEZUELA QUITO FAVOR DEL SEÑORES
DRA HELGA SERRANO Y SR. JAIME
LARREA A FIN DE ASISTIR A LA REUNION
PARA INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS
SOBRES LOS CONCEPTOS DE DEFENSA Y
ROL DE FUERZAS ARMADAS FACT
001-001-00187654 Y 001-001-000187655
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5394 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE UN 63.71 0.00 63.71 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
S.A. PASAJE AEREO GUAYAQUIL QUITO A
FAVOR DEL CAPT FREIRE RAMON A FIN DE
PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE
PROTECCION A LA SEÑORA MINISTRA
FACTURA 000189118
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5395 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE UN 229.94 0.00 229.94 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
S.A. PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL QUITO
A FAVOR DEL SR TCRNL TREJO FRANCISO
A FIN DE ASITIR COMO DELGADO A LA
REUNION DEL CENTRO INTEGRADO DE
1206451922 GASTEZZI TROYA 5397 GASTEZZI TROYA ENZO FABIO 4 DÍAS DE 171.50 0.00 171.50 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
ENZO FABIO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LOJA, ZUMBA, MACARÁ
REALIZAR INSPECCIÓN DE BIENES DE
LARGA DURACIÓN PREVIO A LA VENTA,
RECICLAJE O DESTRUCCIÓN DE
PROPIEDAD DEL EJÉRCITO ECUATORIANO
PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE LA
PROVINCIA DE LOJA.
1002691614 PONCE VILLARREAL 5398 PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABETH 1 29.60 0.00 29.60 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
CARLA ELIZABE DÍA DE SUBSISTENCIA COMISIÓN A PUYO
ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE
INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS
INGENIEROS DE AUTOGESTIÓN Y A LOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 5399 EDUARDO RODRIGUEZ 1 DÍA DE 22.00 0.00 22.00 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
EDUARDO FABIAN SUBSISTENCIA COMISIÓN A PUYO ASISTIR
A LA LECTURA DE BORRADOR DE
1791704517001 MARITETOUR CIA. 5400 MARITETOUR CIA. LTDA. COMPRA DE UN 200.30 0.00 200.30 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
LTDA. PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL QUITO
A FAVOR DEL SRTA PAOLA ESCOBAR A FIN
DE REALIZAR LA COORDINACION LA
PARTICIPACION DEL SEÑOR PRESIDENTE Y
LA SEÑORA MINISTRA FACTURA
001-001-000052480
PAGINA : 567 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1000672772 CHAVEZ ESTEVEZ 5401 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO 1 DÍA DE 15.00 0.00 15.00 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
LUIS ALFREDO SUBSISTENCIA COMISIÓN A PUYO ASISTIR
1720223369 CRUZ ALVAREZ 5402 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA 2 DÍAS DE 140.00 0.00 140.00 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
CARLA VALERIA VIÁTICO POR COMISIÓN ARENILLAS
MANTENER REUNIONES CON EL ALCELDE
DEL CANTÓN ARENILLAS.
0912262847 MACANCELA 5403 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE 4 90.49 0.00 90.49 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
PATINO IVETTE DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
STEPHANIE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR Y ASISTIR A LA
LOS REQUERIMIENTOS DURANTE SU
PERMANENCIA EN GUAYAQUIL A DONDE
ASISTIÓ A LA CEREMONIA Y PARA
MILITAR POR ANIVERSARIO DE LA
BATALLA DE JAMBELÍ
1702357706 SANDOVAL 5404 SANDOVAL HERRERA GALO ERNESTO 4 212.10 0.00 212.10 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
HERRERA GALO DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A
ERNESTO LATACUNGA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DEL SUBPROCESO DE
BECAS LEY 83 DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL.
1001586070001 TABANGO 5405 TABANGO CALVACHI FELIX RENAN 2,240.00 0.00 2,240.00 N 19/08/2013 19/08/2013 20/08/2013 1
CALVACHI FELIX RETAPIZADO DE SILLAS DEL COMEDOR
RENAN DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FACTURA 001-001-000001231
1710534809 SGOS. CASA YEPEZ 5406 CASA YEPEZ MANUEL 1 DÍA DE VIÁTICO 1 126.00 0.00 126.00 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
MACHALA Y CUENCA, REALIZAR
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE
COMPUTACIÓN DE LOS CENTROS DE
MOVILIZACIÓN DE MACHALA Y CUENCA,
ADEMÁS MTTO. A LOS EQUIPOS EN LA
CASA DE LOS TRATADOS.
1716484140001 CANSINO SIMBANA 5407 CANSINO SIMBANA PABLO DANIEL PARA 1,076.05 0.00 1,076.05 N 19/08/2013 19/08/2013 20/08/2013 1
PABLO DANIEL REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA Y
VÁLVULA FLOTADORA DEL TANQUE DE LA
CISTERNA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL Y PUESTA DE UNA VÁLVULA
CHECK O ANTI RETORNO FACTURAS
000000333-000000334.
1803522166 ARCOS PARRA 5408 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES 2 DÍAS DE 248.58 0.00 248.58 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
OSCAR ANDRES VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LAGO AGRIO REALIZAR
REVISIÓN DE VARIOS PROCESOS QUE SE
INVESTIGAN EN AL JURISDICCIÓN DE ESTA
PROVINCIA.
EL V CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO.
PAGINA : 568 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715907802 NARVAEZ 5410 NARVAEZ ECHANIQUE MIGUEL ANTONIO 5 424.65 0.00 424.65 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
ECHANIQUE DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
MIGUEL ANTONIO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR
EN EL V CURSO DE DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO.
1711524247 HERRERA 5411 HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN 4 298.81 0.00 298.81 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
ENRIQUEZ PABLO DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
BENJAMIN POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR
1706574769 GALARRAGA 5412 GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO 2 218.04 0.00 218.04 N 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 0
TAMAYO JORGE DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
LEONARDO POR COMISIÓN A
LATACUNGA-CUENCA-MACHALA-SANTA
ROSA VISITA A LOS REPARTOS MILITARES
RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO
DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN
AMBIENTAL.
JULIO DE 2013, FACTURA NO. 001-001-1243
ZAMORA LANDEC GUAYAQUIL INTEGRAR LA COMISIÓN QUE
DEFENSA EN LA PARAD MILITAR POR
CONMEMORARSE UN ANIVERSARIO MÁS
DEL COMBATE NAVAL DE JAMBELÍ Y DÍA
DE LA ARMADA.
1705137311 LANAS VITERI 5416 LANAS VITERI FERNANDO JAVIER 2 DÍAS 124.75 0.00 124.75 N 19/08/2013 19/08/2013 20/08/2013 1 20/08/2013 21/08/2013 1 21/08/2013 2
FERNANDO JAVIER DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ACOMPAÑAR A
NACIONAL EN ACTIVIDADES CUMPLIDAS
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
ANA XIMENA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
INAGURACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS
QUE CORRESPONDE AL OBJETO DEL
CONTRATO No. 2011-c-013.
1705877296 ESPINOSA GARCES 5418 ESPINOSA MARIA FERNANDA ASITIR AL 60º 458.70 0.00 458.70 N 19/08/2013 19/08/2013 21/08/2013 2 21/08/2013 21/08/2013 0 21/08/2013 2
MARIA FERNANDA ANIVERSARIO DEL ASALTO AL CUARTEL
MONCADA, HACER ENTREGA DE LOS
PRIMEROS MATERIALES ENVIADOS EN EL
MARCO DE LA COOPERACIÓN DE
ECUADOR HACIA CUBA, A FAVOR DE LOS
AFECTADOS POR EL HURACÁN SANDY,
DIALOGAR CON LOS ESTUDIANTES
ECUATORIANOS RESIDENTES EN LA ISLA.
PAGINA : 569 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1803379708 MEJ?A CEPEDA 5419 CRISTINA MEJIA ACOMPAÑAR A LA SRA. 354.95 0.00 354.95 N 19/08/2013 19/08/2013 20/08/2013 1 20/08/2013 21/08/2013 1 21/08/2013 2
MAR?A CRISTINA MIDENA ASITIR AL 60º ANIVERSARIO DEL
ASALTO AL CUARTEL MONCADA, HACER
ENTREGA DE LOS PRIMEROS MATERIALES
ENVIADOS EN EL MARCO DE LA
COOPERACIÓN DE ECUADOR HACIA CUBA,
A FAVOR DE LOS AFECTADOS POR EL
HURACÁN SANDY, DIALOGAR CON LOS
ESTUDIANTES ECUATORIANOS RESIDENTE
1716040462 LAURA CARMEN 5420 LAURA CARMEN GONZALEZ 2 DÍAS DE 219.00 0.00 219.00 N 19/08/2013 19/08/2013 20/08/2013 1 20/08/2013 21/08/2013 1 21/08/2013 2
GONZALEZ VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A
LATACUNGA-CUENCA-MACHALA
REALIZAR VISITA A LOS REPARTOS
MILITARES DE LATACUNGA,CUENCA Y
MACHALA.
AUDIENCIA EN ESTRADOS EN LA SEGUNDA
SALA DE LO PENAL DE LA CORTE
PROVINCIAL DEL GUAYAS.
1710383322 MOYA RIERA JOSE 5422 MOYA RIERA JOSE LUIS 3 DÍAS DE VIÁTICO 861.17 0.00 861.17 N 19/08/2013 19/08/2013 20/08/2013 1 20/08/2013 21/08/2013 1 21/08/2013 2
CARACAS-VENEZUELA REALIZAR
COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA EN EL EX
ENCUENTRO BINACIONAL
ECUADOR-VENEZUELA Y II REUNIÓN
PREPARATORIA A NIVEL MINISTROS.
1001994605 FIOL PUENTE 5423 FIOL PUENTE MICHELLE CATHERINE 3 731.67 0.00 731.67 N 19/08/2013 19/08/2013 20/08/2013 1 20/08/2013 21/08/2013 1 21/08/2013 2
MICHELLE DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
CATHERINE POR COMISIÓN A STA. CRUZ DE LA
SIERRA-BOLIVIA ASISTIR A SEMINARIO
SOBRE MALLAS CURRICULARES,
SEGURIDAD Y DEFENSA.
1714432927 BARAHONA ROJAS 5424 BARAHONA ROJAS HECTOR IVAN 3 DÍAS 441.48 0.00 441.48 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0
HECTOR IVAN DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR AL V
CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO "MARISCAL SUCRE" CON EL
TEMA "DERECHO INTERNACIONAL
APLICADO A CONFLICTOS ARMADOS EN
ESPACIOS MARÍTIMOS FLUVIALES"
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. ADQUISICIÓN DE UN
IMAGINARIUM S.A. REGULADOR DE VOLTAJE DE 2400 WATTS
PARA LA INSTALACIÓN DE UNA
IMPRESORA EN EL GABINETE FACTURA
001-001-000006796
STEPANNIE DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
YADHIRA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL
COORDINACIÓN Y COBERTURA
DEFENSA NACIONAL DURANTE LA XII,
CUMBRE DEL ALBA, ADEMÁS DEL V
HUMANITARIO.
PAGINA : 570 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1703444073001 CONDOR 5427 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO 201.60 0.00 201.60 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0
MAISINCHO ALEJANDRO OFRENDA FLORAL
SEGUNDO FALLECIMIENTO SR CRISTIAN BENITEZ
ALEJANDRO FACTURA 001-002-000019699
1201227764 RAMOS SANTILLAN 5428 RAMOS SANTILLAN WILSON VICENTE 1 90.00 0.00 90.00 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0
WILSON VICENTE DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A IBARRA TRANSPORTAR
AL PERSONAL QUE BRINDÓ APOYO A LA
NACIONAL EN EL GABINETE ITINERANTE.
1792078903001 PURAIMAGEN CIA. 5429 PURAIMAGEN CIA. LTDA. IMPRESIÓN DE 341.60 0.00 341.60 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0
LTDA. ESQUELAS Y SOBRES PARA LA
FACTURA 001-001-0003754
1713238887 CABRERA 5430 CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ 1 DÍA 128.00 0.00 128.00 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0
CALUPINA ANA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
BEATRIZ COMISIÓN A MANTA REALIZAR
CONSTATACIÓN FÍSICA DE 47 BULTOS DE
MATERIALES PARA REPOTENCIACIÓN DE
15 MISILES OBJETO DEL CONTRATO No.
2010-c-026 CON MBDA FRANCE.
1803080355 TACUAMAN MOYA 5431 TACUAMAN CARLOS 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 81.30 0.00 81.30 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0
CARLOS ADOLFO SUBSIST. COMISIÓN RIOBAMBA
TRASLADAR A LA SRA. SUBSECRETARIA
DE DESARROLLO QUIÉN ASISTIÓ A
REUNIÓN EN EL CENTRO DE TERAPIA
DESPERTAR DE LOS ÁNGELES DE LA
BRIGADA DE CABALLERÍA No. 11
GALÁPAGOS MISMA QUE SEGUIRÁ
BRINDANDO AYUDA NECESARIA A LOS
NIÑOS DISCAPACITADOS.
1707997761 CASTRO ORAMAS 5432 CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO 4 DÍAS 136.69 0.00 136.69 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0
DEMOLICIÓN DE 4 CONSTRUCCIÓNES EN
LA 17-BS PASTAZA, REALIZAR INSPECCIÓN
BS-50 MORONA.
RIOBAMBA ASISTIR A REUNIÓN EN EL
CENTRO DE TERAPIA DESPESTAR DE LOS
ÁNGELES DE LA BRIGADA DE CABALLERÍA
No. 11 GALÁPAGOS LA MISMA QUE
SEGUIRÁ BRINDANDO AYUDA A LOS
NIÑOS DISCAPCITADOS.
ANGAMARCA RAUL 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
EUGENIO GUAYAQUIL REALIZAR COBERTURA
PERIODÍSTICA, VIDEO Y FOTOGAFÍA DE
LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLE LA
FUERZA NAVAL EN GUAYAQUIL.
1768007390001 ESCUELA 5435 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO -73,060.00 0.00 -73,060.00 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0
PAGINA : 571 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1206451922 GASTEZZI TROYA 5436 GASTEZZI TROYA ENZO FABIO 4 DÍAS DE 171.50 0.00 171.50 N 20/08/2013 20/08/2013 21/08/2013 1 21/08/2013 22/08/2013 1 22/08/2013 2
ENZO FABIO VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A LOJA, ZUMBA, MACARÁ
REALIZAR INSPECCIÓN DE BIENES DE
LARGA DURACIÓN PREVIO A LA VENTA,
RECICLAJE O DESTRUCCIÓN DE
PROPIEDAD DEL EJÉRCITO ECUATORIANO
PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE LA
PROVINCIA DE LOJA.
1000672772 CHAVEZ ESTEVEZ 5437 CHAVEZ ESTEVEZ LUIS ALFREDO 1 DÍA DE 15.00 0.00 15.00 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0 21/08/2013 21/08/2013 0 21/08/2013 1
LUIS ALFREDO SUBSISTENCIA COMISIÓN A PUYO ASISTIR
1002691614 PONCE VILLARREAL 5438 PONCE VILLARREAL CARLA ELIZABETH 1 29.60 0.00 29.60 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0 21/08/2013 21/08/2013 0 21/08/2013 1
CARLA ELIZABE DÍA DE SUBSISTENCIA COMISIÓN A PUYO
ASISTIR A LA LECTURA DE BORRADOR DE
1704378635 RODRIGUEZ CARPIO 5439 EDUARDO RODRIGUEZ 1 DÍA DE 22.00 0.00 22.00 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0 21/08/2013 21/08/2013 0 21/08/2013 1
EDUARDO FABIAN SUBSISTENCIA COMISIÓN A PUYO ASISTIR
1720223369 CRUZ ALVAREZ 5440 CRUZ ALVAREZ CARLA VALERIA 2 DÍAS DE 140.00 0.00 140.00 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0 21/08/2013 21/08/2013 0 21/08/2013 1
CARLA VALERIA VIÁTICO POR COMISIÓN ARENILLAS
MANTENER REUNIONES CON EL ALCELDE
DEL CANTÓN ARENILLAS.
0912262847 MACANCELA 5441 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE 4 90.49 0.00 90.49 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0 21/08/2013 21/08/2013 0 21/08/2013 1
PATINO IVETTE DÍAS DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
STEPHANIE GUAYAQUIL ACOMPAÑAR Y ASISTIR A LA
LOS REQUERIMIENTOS DURANTE SU
PERMANENCIA EN GUAYAQUIL A DONDE
ASISTIÓ A LA CEREMONIA Y PARA
MILITAR POR ANIVERSARIO DE LA
BATALLA DE JAMBELÍ
1702357706 SANDOVAL 5442 SANDOVAL HERRERA GALO ERNESTO 4 212.10 0.00 212.10 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0 21/08/2013 21/08/2013 0 21/08/2013 1
HERRERA GALO DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN A
ERNESTO LATACUNGA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DEL SUBPROCESO DE
BECAS LEY 83 DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL.
1710534809 SGOS. CASA YEPEZ 5443 CASA YEPEZ MANUEL 1 DÍA DE VIÁTICO 1 126.00 0.00 126.00 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0 21/08/2013 21/08/2013 0 21/08/2013 1
MACHALA Y CUENCA, REALIZAR
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE
COMPUTACIÓN DE LOS CENTROS DE
MOVILIZACIÓN DE MACHALA Y CUENCA,
ADEMÁS MTTO. A LOS EQUIPOS EN LA
CASA DE LOS TRATADOS.
PAGINA : 572 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1803522166 ARCOS PARRA 5444 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES 2 DÍAS DE 248.58 0.00 248.58 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0 21/08/2013 21/08/2013 0 21/08/2013 1
COMISIÓN A LAGO AGRIO REALIZAR
REVISIÓN DE VARIOS PROCESOS QUE SE
INVESTIGAN EN AL JURISDICCIÓN DE ESTA
PROVINCIA.
1711524247 HERRERA 5445 HERRERA ENRIQUEZ PABLO BENJAMIN 4 298.81 0.00 298.81 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0 21/08/2013 21/08/2013 0 21/08/2013 1
ENRIQUEZ PABLO DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
BENJAMIN POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR
1715907802 NARVAEZ 5446 NARVAEZ ECHANIQUE MIGUEL ANTONIO 5 424.65 0.00 424.65 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0 21/08/2013 21/08/2013 0 21/08/2013 1
ECHANIQUE DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
MIGUEL ANTONIO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR
EL V CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO.
1706574769 GALARRAGA 5448 GALARRAGA TAMAYO JORGE LEONARDO 2 218.04 0.00 218.04 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0 21/08/2013 21/08/2013 0 21/08/2013 1
TAMAYO JORGE DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
LEONARDO POR COMISIÓN A
LATACUNGA-CUENCA-MACHALA-SANTA
ROSA VISITA A LOS REPARTOS MILITARES
RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO
DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN
AMBIENTAL.
1768149930001 CENTRO DE 5449 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN 2,850.00 0.00 2,850.00 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0
EDUCACION CAOPACITACION AL CURSO DENOMINADO
CONTINUA EPN OFIMATICA AVANZADA A FAVOR DE 19
PARTICIPANTES OFICIO 001-001-000112395
1714298054001 ZALDUMBIDE 5450 ZALDUMBIDE RUEDA DAVID ISRAEL 1,337.46 0.00 1,337.46 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0
RUEDA DAVID MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
ISRAEL CORRECTIVO DE LA HIDROLAVADORA Y
BOMBA DE AGUA DE LA LAVADORA DE
VEHÍCULOS DEL MDN FACTURA
001-001-00000034
INSTITUCIONAL DEL MIDENA CORRESPONDIENTE A
TRANSFURPLANT JULIO2013 FACTURA No 001-001-11812
S.A.
NACIONAL
1709602203 MEDINA PROANO 5453 MEDINA PROANO FAIRA ISHTAR 294.35 0.00 294.35 N 20/08/2013 20/08/2013 21/08/2013 1
FAIRA ISHTAR REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL ASISTIR A TALLER SOBRE EL
CÓDIGO DE TRABAJO Y LOS PRINCIPALES
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS AUSPICIADO POR
LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA.
PAGINA : 573 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NES CNT EP UTILIZDAS POR LAS IDFEENTES
DEPENDENCIUAS POR ELO MES DE
JULIO-2013 FACTURA ADJUNTAS
S.A. E.E.Q. UNIDADES ESPECIALES DEL MODENA DEL
26 DE JUNIO 2013 AL 29 DE JULIO 2013
1712684644 GUALOTO MIGUEL 5456 GUALOTO MIGUEL 2 DÍAS DE VIÁTICO 2 407.48 0.00 407.48 N 20/08/2013 20/08/2013 21/08/2013 1
DÍAS DE SUBSISTENCIA Z.B. 1 DÍA DE
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Z.A. POR
COMISIÓN A ZUMBA REALIZAR
AVANZADA EN LA PROVINCIA DE LOJA
PREVIO AL ARRIBO DE LA SRA. MINISTRA
DE DEFENSA AL GABINETE CONVOCADO
POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
1791895584001 CORPORACION 5457 CORPORACION CARRERA S.A ADQUISICIÓN 2,688.00 0.00 2,688.00 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0
CARRERA S.A DE TRES JUEGOS DE ESTRIBOS
ORIGINALES (TOYOTA) PARA LOS
VEHÍCULOS DE LA CARAVANA DE
SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD.
FACTURAS S 004-001-0021404
0502407687 LLANO TOAPANTA 5458 CRISTIAN LLANO 1 DÍA DE VIÁTICO Z.B. 2 312.03 0.00 312.03 N 20/08/2013 20/08/2013 21/08/2013 1
CRISTIAN FABIAN DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
Z.A. POR COMISIÓN A ZUMBA REALIZAR
1791895584001 CORPORACION 5459 CORPORACION CARRERA S.A INSTALACION 504.00 0.00 504.00 N 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 0
FACTURA S 004-001-0021404
TELECOMNUNICACIONES TARIFA PLAN
MOVITALK DEL 12 DE JULIO DEL 2013 AL
11 DE AGOSTO 2013
NES CNT EP CTRL HPLUS PARA EL EQUIPO IPAD 64GB
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2013
FACTURA 37-003-001448736
0201802196 ALARCON 5462 SIXTO ALARCON 1 DÍA DE VIÁTICO Z.B. 2 259.10 0.00 259.10 N 20/08/2013 20/08/2013 21/08/2013 1
BARRAGAN SIXTO DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
ADOLFO Z.A. POR COMISIÓN A ZUMBA REALIZAR
PAGINA : 574 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
OSCAR BOLIVAR ADQUISICION DE 36 SERVICIOS DE
CATERING PARA LAS REUNIONES DEL
FRENTE MILITAR DE LOS DIAS 10 Y 31 DE
JULIO 2013 FACTURA 002-001-000002004
0301529343 LEON ROJAS HENRY 5464 HENRY LEÓN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 173.50 0.00 173.50 N 20/08/2013 20/08/2013 21/08/2013 1
MAURICIO SUBSISTENCIA Z.A. POR COMISIÓN A
ZUMBA REALIZAR COORDINACIONES DE
SEGURIDAD AVANZADA EN LA PROVINCIA
DE LOJA PREVIO AL ARRIBO DE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA AL GABINETE
REPÚBLICA
0924167307 MENDOZA RENDON 5465 EDGAR MENDOZA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 175.50 0.00 175.50 N 20/08/2013 21/08/2013 22/08/2013 2
EDGAR VICENTE DE SUBSISTENCIA Z.A. POR COMISIÓN A
REPÚBLICA
TELECOMUNICACIO CONSUMO DE IBTERNET DEL ANILLO DE
NES CNT EP FIBRA INTERMINISTERIL
CORRESPPNDIENTE AL MES DE JULIO-2013
LTDA. UN PASAJE AEREO QUITO GUAYAQUIL
QUITO A FAVO DEL ABG JOAQUIN
MOSCOSO A FIN DE PARTICIPAR EN
REUNION INSTITUCIONAL SOBRE LOS
MUSEOS NAVALES EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL FACTURAS S 001-001-000052625
ANGAMARCA RAUL 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
EUGENIO GUAYAQUIL REALIZAR COBERTURA
PERIODÍSTICA, VIDEO Y FOTOGAFÍA DE
LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLE LA
FUERZA NAVAL EN GUAYAQUIL.
RIOBAMBA ASISTIR A REUNIÓN EN EL
CENTRO DE TERAPIA DESPESTAR DE LOS
ÁNGELES DE LA BRIGADA DE CABALLERÍA
No. 11 GALÁPAGOS LA MISMA QUE
SEGUIRÁ BRINDANDO AYUDA A LOS
NIÑOS DISCAPCITADOS.
1707997761 CASTRO ORAMAS 5470 CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO 4 DÍAS 136.69 0.00 136.69 N 20/08/2013 20/08/2013 21/08/2013 1 22/08/2013 23/08/2013 1 23/08/2013 3
DEMOLICIÓN DE 4 CONSTRUCCIÓNES EN
LA 17-BS PASTAZA, REALIZAR INSPECCIÓN
BS-50 MORONA.
PAGINA : 575 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1803080355 TACUAMAN MOYA 5471 TACUAMAN CARLOS 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 81.30 0.00 81.30 N 20/08/2013 20/08/2013 21/08/2013 1 21/08/2013 22/08/2013 1 22/08/2013 2
CARLOS ADOLFO SUBSIST. COMISIÓN RIOBAMBA
TRASLADAR A LA SRA. SUBSECRETARIA
DE DESARROLLO QUIÉN ASISTIÓ A
REUNIÓN EN EL CENTRO DE TERAPIA
DESPERTAR DE LOS ÁNGELES DE LA
BRIGADA DE CABALLERÍA No. 11
GALÁPAGOS MISMA QUE SEGUIRÁ
BRINDANDO AYUDA NECESARIA A LOS
NIÑOS DISCAPACITADOS.
1713238887 CABRERA 5472 CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ 1 DÍA 128.00 0.00 128.00 N 20/08/2013 20/08/2013 21/08/2013 1 21/08/2013 22/08/2013 1 22/08/2013 2
CALUPINA ANA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
BEATRIZ COMISIÓN A MANTA REALIZAR
CONSTATACIÓN FÍSICA DE 47 BULTOS DE
MATERIALES PARA REPOTENCIACIÓN DE
15 MISILES OBJETO DEL CONTRATO No.
2010-c-026 CON MBDA FRANCE.
1714432927 BARAHONA ROJAS 5473 BARAHONA ROJAS HECTOR IVAN 3 DÍAS 441.48 0.00 441.48 N 20/08/2013 20/08/2013 21/08/2013 1 21/08/2013 21/08/2013 0 21/08/2013 1
HECTOR IVAN DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR AL V
HUMANITARIO "MARISCAL SUCRE" CON EL
TEMA "DERECHO INTERNACIONAL
APLICADO A CONFLICTOS ARMADOS EN
ESPACIOS MARÍTIMOS FLUVIALES"
STEPANNIE DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
YADHIRA POR COMISIÓN A GUAYAQUIL
COORDINACIÓN Y COBERTURA
DEFENSA NACIONAL DURANTE LA XII,
CUMBRE DEL ALBA, ADEMÁS DEL V
HUMANITARIO.
1201227764 RAMOS SANTILLAN 5475 RAMOS SANTILLAN WILSON VICENTE 1 90.00 0.00 90.00 N 20/08/2013 20/08/2013 21/08/2013 1 21/08/2013 22/08/2013 1 22/08/2013 2
WILSON VICENTE DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A IBARRA TRANSPORTAR
AL PERSONAL QUE BRINDÓ APOYO A LA
NACIONAL EN EL GABINETE ITINERANTE.
1713238887 CABRERA 5476 CABRERA ANA BEATRIZ 1 DÍA DE VIÁTICO 114.80 0.00 114.80 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
CALUPINA ANA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
BEATRIZ MANTA REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA
DEL TRABAJO EFECTUADO POR LOS
TÉCNICOS FRANCESES DE MBDA Y LOS
TÉCNICOS DE LA BASE NAVAL DE
JARAMIJÓ EN LA REPOTENCIACIÓN DE
MISILES, OBSERVAR PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO MISIL.
1104375959 GUAMAN CASTILLO 5477 CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ 2 DÍAS 120.00 0.00 120.00 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
DIEGO VICENTE DE VIÁTICO POR COMISIÓN A MACHALA
REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA
COMISIÓN QUE VAN A CUMPLIR LA
INSPECCIÓN EN EL SECTOR DE LA CUCA.
PAGINA : 576 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708562663 ROJAS SANCHEZ 5478 ROJAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARD 3 409.38 0.00 409.38 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
FRANCISCO DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
TOTAL DE INGRESO DE INFORMACIÓN
PREVIO LA FIRMA DEL PAC, DEFINIR
METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL A LOS INDICADORES
COLOCADOS.
1705104162 QUISHPE JORGE 5479 QUISHPE JORGE 1 DÍA SUBSISTENCIA 13.00 0.00 13.00 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
ANIBAL COMISIÓN QUEVEDO MANTENER REUNIÓN
CON EL ALCALDE DE QUEVEDO,
PERSONAL TÉCNICO DE LA ALCALDÍA,
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
COMANDANTE DEL GRUPO DE FUERZAS
ESPECIALES CON LA FINALIDAD DE
CONOCER EL EMPLAZAMIENTO E
INICIATIVA PROYECTO PASEO CÍVICO Y
MUSEO MILITAR
0102448818 MOSCOSO NOVILLO 5480 MOSCOSO FRANCISCO 1 DÍA DE 26.00 0.00 26.00 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
JOAQUIN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUEVEDO
FRANCISCO MANTENER REUNIÓN CON ALCALDE DE
QUEVEDO Y PERSONALTÉCNICO, CUERPO
DE INGENIEROS DE EJÉRCITO, CMDTE. DEL
GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES, CON LA
FINALIDAD DE CONOCER EL
EMPLAZAMIENTO E INICIATIVA PROYECTO
DE PASEO CÍVICO Y MUSEO MILITAR.
1705331898001 JATIVA BALSECA 5481 JATIVA BALSECA SIMON RAFAEL PARA 82.32 0.00 82.32 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
SIMON RAFAEL ADQUISICIÓN DE UNA LLAVE DE 1 1/2"
PARA GABINETE DE CONTRAINCENDIOS.
FACTURA S001-001-0002179
1701887588 HERRERA BALDEON 5482 HERRERA JUAN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 12.00 0.00 12.00 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
JUAN FERNANDO POR COMISIÓN QUEVEDO MANTENER
REUNIÓN CON ALCALDE DE QUEVEDO Y
PERSONALTÉCNICO, CUERPO DE
INGENIEROS DE EJÉRCITO, CMDTE. DEL
1711281855 TNNV JT FANNY 5483 FANNY LAGLA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.15 0.00 30.15 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
REUNIÓN DE AVANCES DE SINIESTROS
CON PAMAMERICANA DE SEGUROS Y LA
FUERZA NAVAL ACERCA DEL INCENDIO EN
LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTA MOVIL
"CUYABENO" Y CON LOS FAMILIARES DE
LOS FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE.
1790502694001 EDITORES E 5484 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA 94.23 0.00 94.23 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
IMPRESORES SUSCRIPCION DIARIO EL HOY TIENE
EDIMPRES SA VIGENCIA POR TRES MESES DEL 07 DE
JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE-2013
FACTURA S 001-005- 0063854
0992289139001 YACHT CLUB 5485 YACHT CLUB NAVAL CONTRATACIÓN DE 999.18 0.00 999.18 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
NAVAL ALIMENTACIÓN (30 ALMUERZOS) PARA
EVENTO "EL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO APLICADO A CONFLICTOS
ARMADOS EN ESPACIOS MARÍTIMOS Y
FLUVIALES" EL JUEVES 1 DE AGOSTO 2013
FACTURA 001-001-000041530.
PAGINA : 577 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0602315129 ROBALINO NORIEGA 5486 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA 16.00 0.00 16.00 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
JENNI ALICIA REPOSISICÓN DE PASAJES CUMPLIMIENTO
DE FASE DE EJECUCIÓN DEL EXÁMEN
ESPECIAL AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN
DE LA OBRA REMODELACIÓN,
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL
HOSPITAL DE DIVISIÓN II-DE "LIBERTAD".
1712625456001 CORONEL OLIVO 5487 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE 779.74 0.00 779.74 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
KARLA GERALDINE ADQUISICIÓN DE ROPEROS Y UN SOPORTE
DE TV PARA LA SUBSECRETARIA DE
1710909704 VALLEJO ROSERO 5488 VALLEJO ROSERO LUIS PATRICIO 203.13 0.00 203.13 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
LUIS PATRICIO FIFERENCIA A RECIBIR POR LIQUIDACIÓN
DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL
EXTERIOR POR COMISIÓN A LA
ARGENTINA DEL 16 AL 20 DE JULIO DE
2013, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO No.
MDN-GAB-2013-0739-ME.
GARANTIA DE ESTA CARTERA DE
JULIO-2013 FACTURA NO 002-001-0004224/
002-001-0004161/002-001-0004162
S.A. E.E.Q. UNIDADES ESPECIALES DEL MODENA DEL
26 DE JUNIO 2013 AL 29 DE JULIO 2013
1709602203 MEDINA PROANO 5491 MEDINA PROANO FAIRA ISHTAR -294.35 0.00 -294.35 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
1709602203 MEDINA PROANO 5492 MEDINA PROANO FAIRA ISHTAR 8.00 0.00 8.00 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0
NES CNT EP FIBRA INTERMINISTERIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2013,
FACTURA NO.137-003-1348820
QUILUMBANGO CARLOS 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE
WILLAN CARLOS SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL PARTICIPAR CON UN STAND
EN LA FERIA CIUDADANA POR LA CUMBRE
DEL ALBA.
PAGINA : 578 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1768149930001 CENTRO DE 5495 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN 2,850.00 0.00 2,850.00 N 21/08/2013 21/08/2013 21/08/2013 0 22/08/2013 22/08/2013 0 22/08/2013 1
EDUCACION CAOPACITACION AL CURSO DENOMINADO
CONTINUA EPN OFIMATICA AVANZADA A FAVOR DE 19
PARTICIPANTES OFICIO 001-001-000112395
JULIO DE 2013, FACTURA 137-003-000595663
1710909704 VALLEJO ROSERO 5497 VALLEJO ROSERO LUIS PATRICIO 203.13 0.00 203.13 N 21/08/2013 21/08/2013 22/08/2013 1 22/08/2013 23/08/2013 1 23/08/2013 2
LUIS PATRICIO FIFERENCIA A RECIBIR POR LIQUIDACIÓN
DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL
EXTERIOR POR COMISIÓN A LA
ARGENTINA DEL 16 AL 20 DE JULIO DE
2013, SOLICITADA MEDIANTE OFICIO No.
MDN-GAB-2013-0739-ME.
1708562663 ROJAS SANCHEZ 5498 ROJAS SANCHEZ FRANCISCO EDUARD 3 409.38 0.00 409.38 N 21/08/2013 21/08/2013 22/08/2013 1 22/08/2013 23/08/2013 1 23/08/2013 2
FRANCISCO DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
TOTAL DE INGRESO DE INFORMACIÓN
PREVIO LA FIRMA DEL PAC, DEFINIR
METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL A LOS INDICADORES
COLOCADOS.
1709602203 MEDINA PROANO 5499 MEDINA PROANO FAIRA ISHTAR 8.00 0.00 8.00 N 21/08/2013 21/08/2013 22/08/2013 1 22/08/2013 23/08/2013 1 23/08/2013 2
1702984863 RIBADENEIRA 5500 RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO 1 178.50 0.00 178.50 N 21/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 1
ESPINOSA DIEGO DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
ANTONIO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR
EN REPRESENTACIÓN DE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA EN TEDEUM EN LA
CATEDRAL DE GUAYAQUIL Y CEREMONIA
DE COLOCACIÓN DE OFRENDAS FLORALES
EN LA TUMBA DE LOS HÉROES NAVALES.
1790048764001 BANDERINES 5501 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA PARA 682.75 0.00 682.75 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
GUTIERREZ CIA ADQUISICIÓN DE 6 BANDERAS DEL
LTDA ECUADOR, 6 BANDERAS DE QUITO Y 12
ASTAS, QUE SERÁN IZADAS EN LOS
MUSEOS LOS DÍAS 9 Y 10 DE AGOSTO DE
2013, POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA
CULTURA NACIONAL, Y VELADA
LIBERTARIA FACTURA 007-001-0003357.
1705104162 QUISHPE JORGE 5502 QUISHPE JORGE 1 DÍA SUBSISTENCIA 13.00 0.00 13.00 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 4
ANIBAL COMISIÓN QUEVEDO MANTENER REUNIÓN
CON EL ALCALDE DE QUEVEDO,
PERSONAL TÉCNICO DE LA ALCALDÍA,
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO
COMANDANTE DEL GRUPO DE FUERZAS
ESPECIALES CON LA FINALIDAD DE
CONOCER EL EMPLAZAMIENTO E
INICIATIVA PROYECTO PASEO CÍVICO Y
MUSEO MILITAR
PAGINA : 579 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1714298054001 ZALDUMBIDE 5504 ZALDUMBIDE RUEDA DAVID ISRAEL- 1,194.16 143.30 1,213.27 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 4
001-001-00000034
1791313054001 HOTELTURIS S.A. 5505 HOTELTURIS S.A. EVENTO DE 1,650.05 0.00 1,650.05 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
SOCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL
MANUAL DE CLASIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE PUESTOS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE FUERZAS
ARMADAS. EL 21 DE JUNIO 2013 FACTURA
001-001-0067759
1714298054001 ZALDUMBIDE 5506 ZALDUMBIDE RUEDA DAVID ISRAEL 143.30 0.00 143.30 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 22/08/2013
001-001-00000034
0102448818 MOSCOSO NOVILLO 5507 MOSCOSO FRANCISCO 1 DÍA DE 26.00 0.00 26.00 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 4
JOAQUIN SUBSISTENCIA POR COMISIÓN QUEVEDO
FRANCISCO MANTENER REUNIÓN CON ALCALDE DE
QUEVEDO Y PERSONALTÉCNICO, CUERPO
DE INGENIEROS DE EJÉRCITO, CMDTE. DEL
1701887588 HERRERA BALDEON 5508 HERRERA JUAN 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 12.00 0.00 12.00 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 4
JUAN FERNANDO POR COMISIÓN QUEVEDO MANTENER
REUNIÓN CON ALCALDE DE QUEVEDO Y
PERSONALTÉCNICO, CUERPO DE
INGENIEROS DE EJÉRCITO, CMDTE. DEL
1707554711001 CARDENAS 5509 CARDENAS HERRERA ISABEL EDITH 108.37 0.00 108.37 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
HERRERA ISABEL ADQUISICION DE (100) CARRETE DE HILO
EDITH CHILLO (100) PLIEGOS DE PAPEL SEDA Y
(3) CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
POR EL DIA DE LA CULTURA NACIONAL
FACTURA 001-001-000046433
1791313054001 HOTELTURIS S.A. 5510 HOTELTURIS S.A. .- SERVICIO DE COFFE 551.10 60.12 559.12 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 4
BREAK, ALMUERZOS Y SALON PARA
PLANIFICACIÓN. FACTURA NO.
001-001-67853
1791719913001 CENTRO 5511 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 5,264.00 0.00 5,264.00 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
INTERNACIONAL DE SUPERIORES DE COMUNICACION PARA
ESTUDIOS AMERICA LATINA SEMINARIO TALLER
SUPERIORES DE DE"USO DE LA COMUNICACIO9N
COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA FUERZAS
PARA AMERICA ARMADAS DEL ECUADOR FACTURA S
LATINA 001-001-0009422
PAGINA : 580 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1711281855 TNNV JT FANNY 5512 FANNY LAGLA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA 30.15 0.00 30.15 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 4
REUNIÓN DE AVANCES DE SINIESTROS
CON PAMAMERICANA DE SEGUROS Y LA
FUERZA NAVAL ACERCA DEL INCENDIO EN
LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTA MOVIL
"CUYABENO" Y CON LOS FAMILIARES DE
LOS FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE.
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO FE
ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDENCXIA A NIVEL
INTERNACIONAL NACIONAL Y LOCAL
DURANTE E PERIODO DEL 1 AL 31 DE
JULIO-2013 FACTURA 085-002-000001787
0602315129 ROBALINO NORIEGA 5514 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA 16.00 0.00 16.00 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 4
JENNI ALICIA REPOSISICÓN DE PASAJES CUMPLIMIENTO
DE FASE DE EJECUCIÓN DEL EXÁMEN
ESPECIAL AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN
DE LA OBRA REMODELACIÓN,
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL
HOSPITAL DE DIVISIÓN II-DE "LIBERTAD".
1791313054001 HOTELTURIS S.A. 5517 HOTELTURIS S.A. .- SERVICIO DE COFFE 60.12 0.00 60.12 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 22/08/2013
BREAK, ALMUERZOS Y SALON PARA
PLANIFICACIÓN. FACTURA NO.
001-001-67853
1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 5518 CELCO CIA. LTDA. PARA MANTENIMIENTO 224.00 0.00 224.00 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
PREVENTIVO DE DOS UPS A PEDIDO DE LA
DIRECCION DE TECNOLOGIAS FACTURAS
001-001-000024437
1104375959 GUAMAN CASTILLO 5519 CBOP. DIEGO GUAMAN PAGO DE 2 DÍAS DE 120.00 0.00 120.00 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 4
DIEGO VICENTE VIÁTICO POR COMISIÓN A MACHALA
REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA
COMISIÓN QUE VAN A CUMPLIR LA
INSPECCIÓN EN EL SECTOR DE LA CUCA.
1001586070001 TABANGO 5520 TABANGO CALVACHI FELIX RENAN.- 2,000.00 240.00 2,032.00 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 4
FACTURA 001-001-000001231
1713238887 CABRERA 5521 CABRERA ANA BEATRIZ 1 DÍA DE VIÁTICO 114.80 0.00 114.80 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 4
CALUPINA ANA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
BEATRIZ MANTA REALIZAR CONSTATACIÓN FÍSICA
DEL TRABAJO EFECTUADO POR LOS
TÉCNICOS FRANCESES DE MBDA Y LOS
TÉCNICOS DE LA BASE NAVAL DE
JARAMIJÓ EN LA REPOTENCIACIÓN DE
MISILES, OBSERVAR PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO DEL CUARTO MISIL.
1712684644 GUALOTO MIGUEL 5522 GUALOTO MIGUEL 2 DÍAS DE VIÁTICO 2 407.48 0.00 407.48 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 6
DÍAS DE SUBSISTENCIA Z.B. 1 DÍA DE
VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA Z.A. POR
COMISIÓN A ZUMBA REALIZAR
PAGINA : 581 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0502407687 LLANO TOAPANTA 5523 CRISTIAN LLANO 1 DÍA DE VIÁTICO Z.B. 2 312.03 0.00 312.03 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 6
CRISTIAN FABIAN DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
Z.A. POR COMISIÓN A ZUMBA REALIZAR
0201802196 ALARCON 5524 SIXTO ALARCON 1 DÍA DE VIÁTICO Z.B. 2 259.10 0.00 259.10 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 6
BARRAGAN SIXTO DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
ADOLFO Z.A. POR COMISIÓN A ZUMBA REALIZAR
1001586070001 TABANGO 5525 TABANGO CALVACHI FELIX RENAN .- 240.00 0.00 240.00 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 22/08/2013
FACTURA 001-001-000001231
0301529343 LEON ROJAS HENRY 5527 HENRY LEÓN 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE 173.50 0.00 173.50 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 6
MAURICIO SUBSISTENCIA Z.A. POR COMISIÓN A
REPÚBLICA
1791738845001 ANDEANTRADE S.A. 5528 ANDEANTRADE S.A. ADQUISICIÓN DE 154.00 0.00 154.00 N 22/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 7
EQUIPO DE MONITOREO SMARTCARE
APPLIANCE FACTURA S001-001-000020285
ANDEANTRADE S.A. PROVISIÓN DEL
SERVICIO SMART CARE PARA LA
PLATAFORMA CISCO QUE PERMITIRA EL
MONITOREO PERMANENTE PREVENTIVO
DE TODA LA RED DE DATOS FACTURA S
001-001-000020284
0924167307 MENDOZA RENDON 5529 EDGAR MENDOZA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 175.50 0.00 175.50 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 6
EDGAR VICENTE DE SUBSISTENCIA Z.A. POR COMISIÓN A
REPÚBLICA
1702984863 RIBADENEIRA 5530 RIBADENEIRA ESPINOSA DIEGO ANTONIO 1 178.50 0.00 178.50 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 22/08/2013 23/08/2013 1 23/08/2013 1
ESPINOSA DIEGO DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
ANTONIO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR
EN REPRESENTACIÓN DE LA SRA.
MINISTRA DE DEFENSA EN TEDEUM EN LA
CATEDRAL DE GUAYAQUIL Y CEREMONIA
DE COLOCACIÓN DE OFRENDAS FLORALES
EN LA TUMBA DE LOS HÉROES NAVALES.
TELECOMUNICACIO DE INTERNET FAST BOYS DEL CONTRATO
NES CNT EP 1524862 UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES
MES DE JULIO-2013
PAGINA : 582 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NES S.A. CONECEL BAM 49 ASIGNADO A VARIOS
FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO
FACTURA 001-010-013866425
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5533 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. COMPRA DE 3,514.01 0.00 3,514.01 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
QUITO A FAVOR DEL SEÑORA MINISTRA
MARIA FERNANDA ESPINOSA QUITO
CARACAS Y CAPT CRISTINA MEJIA QUITO
CARACAS QUITO VISITA OFICIAL A LA
REPUBLICA DE VENEZUELA FACTURA
S001-001-0027482
ROMERO PARA CANCELAR EL VIATICO POR GASTO
ZAMBRANO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO-2013
ELIZABETH PARA CANCELAR EL VIATICO POR GASTO
ZAMORA LANDEC DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO-2013
NACIONAL
PATINO IVETTE PARA CANCELAR EL VIATICO POR GASTO
STEPHANIE DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO-2013
1716157217 MOROCHO CHACON 5538 MOROCHO CHACON ALEX RENATO PARA 556.50 0.00 556.50 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
ALEX RENATO CANCELAR EL VIATICO POR GASTO DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO-2013
NACIONAL
0102448818 MOSCOSO NOVILLO 5541 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO 1,590.00 0.00 1,590.00 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
JOAQUIN PAGO DE GASTO DE VIÁTICOS POR
FRANCISCO RESIDENCIA POOR LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO-2013
1700207655 MENA JAVIER 5542 MENA JAVIER HUMBERTO POR CONCEPTO 854.35 0.00 854.35 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
HUMBERTO DE PAGO DEL PORCENTAJE POR LA
DENUNCIA REALIZADA EN EL AÑO 2007 A
LA H. JUNTA DE DEFENSA NACIONAL
REFERENTE A LOS BIENES DEJADOS DE LA
SEÑORITA ORFA PIEDAD MENA QUISTAL
FACTURA 00000 1426
NACIONAL
1716484140001 CANSINO SIMBANA 5544 CANSINO SIMBANA PABLO DANIEL PARA 960.76 115.29 1,023.44 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 4
000000333-000000334.
PAGINA : 583 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1704695095 AHTTY VALLEJO 5545 AHTTY VALLEJO MILTON PATRICIO 1 DÍA 19.63 0.00 19.63 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
MILTON PATRICIO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PORTOVIEJO ASISTIR A REUNIÓN DE
SOCIALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y
MECANISMOS QUE NORMAN EL PROCESO
DE VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE
HÉROES Y HEROÍNAS REALIZADO EN
PORTOVIEJO.
1703853240 MOYA ALBUJA 5546 MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR 2 DÍAS DE 179.81 0.00 179.81 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
WILLIAM OMAR VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A MANTA Y QUEVEDO
VERIFICACIÓN Y REUBICACIÓN DE
NUEVOS TERRENOS QUE NO FUERON
VALIDADOS POR EL MIDUVI E ICO TANTO
EN EL ALA-23 MANTA Y MANABÍ Y GFE-26
QUEVEDO EN LOS RIOS.
1003006341 LEGNA PROANO 5547 LEGNA PROANO NIDIA 1 DÍA DE 49.88 0.00 49.88 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
NIDIA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
RIOBAMBA ASISTIR A LA AUDIENCIA
RELACIONADO CON EL CONTRATO DE
COTIZACIÓN 9-GCE-002-2012, 9-BFE PATRIA
CON EL SR. FERNANDO CULQUI EN LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PGE.
0501780670 SALGADO JORGE 5548 SALGADO JORGE PATRICIO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
PATRICIO VIÁTIC 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A IBARRA REALIZAR
CORRECTIVO DE HADWARE
OPERATIVO DESINSTALACIÓN,
INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
ANTIVIRUS DE LOS EQUIPOS DE
MOVILIZACIÓN DE IMBABURA.
1706773189 GOMEZ PROANO 5549 GOMEZ MANUEL 1 DÍA SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
MANUEL COMISIÓN IBARRA ASISTIR
HUMBERTO CONVOCATORIA GABINETE ITINERANTE
PROPÓSITO DE DAR UNA AXPLICACIÓN AL
SR. PRESIDENTE RESPECTO A LA HOJA DE
RUTA ESTABLECIDA CONJUNTAMENTE
CON LA CANCILLERÍA Y DEFENSA PARA
LOS ESTUDIOS DE EXTENCIÓN DE
PLATAFORMA CONTINETAL CONFRORME
LA CONVEMAR.
1000845394 ROSALES 5550 ROSALES JOSE 3 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 389.10 0.00 389.10 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
RIVADENEIRA JOSE SUBSISTENCIA Z.A., 1 DÍA VIÁTICO Z.B.
POR COMISIÓN GUAYAS CANTÓN BABA Y
MONTECRISTI PARTICIPAR TEERCER
GABINETE ZONAL EJECUTIVO
DESCONCENTRADO 2013 EN BABAHOYO,
EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA
ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL
PARA EL BUEN VIVIR.
0102448818 MOSCOSO NOVILLO 5551 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO 1 19.50 0.00 19.50 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
JOAQUIN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FRANCISCO GUAYAQUIL PARTICIPAR COMO
DELEGADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO
A UNA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL
SOBRE LOS MUSEOS NAVALES EN
GUAYAQUIL.
PAGINA : 584 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0702775537 MART?NEZ PATI?O 5552 CRISTOBAL MARTÍNEZ 4 DÍAS DE VIÁTICO 239.70 0.00 239.70 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
CRIST?BAL 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
LATACUNGA DAR CUMPLIMIENTO A LA
PLANIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO
ACADÉMICO CICLO SIERRA DE KA LEY 83
"LEY ESPECIAL DE GRATUIDAD Y
RECONOCIMIENTO NACIONAL A LOS
COMBATIENTES DEL CONFLICTO BÉLICO
DE 1995", EN LA 9-BF "PATRIA"
1102909635 AGILA GONZALEZ 5553 AGILA JORGE RAUL 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 239.10 0.00 239.10 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
JORGE RAUL DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
0602672420 GUERRERO PAULA 5554 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH 1 195.00 0.00 195.00 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
CARMEN DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
ELIZABETH POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR
EN ACTIVIDADES Y COORDINACIÓN PARA
LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL EN LOS EVENTOS
PROGRAMADOS DE LA FUERZA NAVAL.
1716073869 TORRES PAREDES 5555 TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO 1 DÍA 115.38 0.00 115.38 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
DENNIS ALFONSO DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
ACTIVIDADES Y COORDINACIÓN PARA LA
VISITA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL EN LOS EVENTOS
1710383322 MOYA RIERA JOSE 5556 MOYA RIERA JOSE LUIS 1 DÍA DE VIÁTICO 159.10 0.00 159.10 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
GUAYAQUIL PARTICIPAR EN ACTIVIDADES
Y COORDINACIÓN PARA LA VISITA DE LA
LOS EVENTOS PROGRAMADOS DE LA
FUERZA NAVAL.
1716484140001 CANSINO SIMBANA 5557 CANSINO SIMBANA PABLO DANIEL PARA 115.29 0.00 115.29 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 22/08/2013
000000333-000000334.
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. .-ADQUISICIÓN DE UN
001-001-000006796
TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. .-ADQUISICIÓN DE UN
001-001-000006796
PAGINA : 585 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1703444073001 CONDOR 5560 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO 180.00 21.60 182.88 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 4
MAISINCHO ALEJANDRO.- OFRENDA FLORAL
SEGUNDO FALLECIMIENTO SR CRISTIAN BENITEZ,
ALEJANDRO FUTBOLISTA ECUATORIANO, FACTURA
001-001-000019699
1703444073001 CONDOR 5561 CONDOR MAISINCHO SEGUNDO 21.60 0.00 21.60 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 22/08/2013
MAISINCHO ALEJANDRO.- OFRENDA FLORAL
SEGUNDO FALLECIMIENTO SR CRISTIAN BENITEZ,
ALEJANDRO FUTBOLISTA ECUATORIANO, FACTURA
001-001-000019699
1707997761 CASTRO ORAMAS 5562 CASTRO ORAMAS GALO FRANCISCO 4 DÍAS -136.69 0.00 -136.69 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0
DEMOLICIÓN DE 4 CONSTRUCIONES EN LA
17-BS "PASTAZA" Y REALIZAR INSPECCIÓN
50-BS "MORONA".
1792078903001 PURAIMAGEN CIA. 5563 PURAIMAGEN CIA. LTDA..- IMPRESIÓN DE 305.00 36.60 309.88 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 4
FACTURA 001-001-0003754
1803379708 MEJ?A CEPEDA 5564 MEJÍA MARÍA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 19.50 0.00 19.50 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1
MAR?A CRISTINA COMISIÓN A AMBATO REALIZAR
AVANZADA EN LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA PREVIO AL ARRIBO DE LA
LA CEREMONIA DE ASCENSO DE LOS SRS.
SUBOFICIALES DE LA PROMOCIÓN 1984 Y
GRADUACIÓN DE SLDOS. PROMOCIÓN 2013.
1712684644 GUALOTO MIGUEL 5565 MIGUEL GUALOTO 1 DÍA SUBSISTENCIA 31.50 0.00 31.50 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1
POR COMISIÓN A AMBATO REALIZAR
1900322635 ALBERCA GOMEZ 5566 VIRON ALBERCA 1 DÍA SUBSISTENCIA POR 27.10 0.00 27.10 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1
VIRON COMISIÓN A AMBATO REALIZAR
0501793160 VILLALVA TOVAR 5567 EDISON VILLALBA 1 DÍA SUBSISTENCIA 31.50 0.00 31.50 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1
EDISON FERNANDO POR COMISIÓN A AMBATO REALIZAR
PAGINA : 586 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792078903001 PURAIMAGEN CIA. 5568 PURAIMAGEN CIA. LTDA. .-IMPRESIÓN DE 36.60 0.00 36.60 N 22/08/2013 22/08/2013 22/08/2013 0 22/08/2013
FACTURA 001-001-0003754
0918229360 CUESTA MONTOYA 5569 JIMMY CUESTA 1 DÍA SUBSISTENCIA POR 19.50 0.00 19.50 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1
JIMMY DOUGLAS COMISIÓN A AMBATO REALIZAR
0924167307 MENDOZA RENDON 5570 EDGAR MENDOZA 1 DÍA SUBSISTENCIA 31.50 0.00 31.50 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1
EDGAR VICENTE POR COMISIÓN A AMBATO REALIZAR
1802951135 FREIRE SEGUNDO 5571 RAMÓN FREIRE 1 DE VÍATICO 1 DÍA 167.64 0.00 167.64 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1
SUBSISTENCIA COMISIÓN A AMBATO
REALIZAR COORDINACIONES SEGURIDAD
AVANZADA PROVINCIA TUNGURAHUA
DE DEFENSA NACIONAL A LA CEREMONIA
DE ASCENSO DE LOS SRS. SUBOFICIALES
DE LA PROMOCIÓN 1984 Y GRADUACIÓN
DE SLDOS. PROMOCIÓN 2013.
PRINCIPALES AUTORIDADES
FACTURA No. 137-003-001351315
1712290756 QUEVEDO MADRID 5573 ROMMEL QUEVEDO 1 DE VÍATICO 1 DÍA 192.89 0.00 192.89 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1
ROMMEL SUBSISTENCIA COMISIÓN A AMBATO
ESTUARDO REALIZAR COORDINACIONES SEGURIDAD
1711922417 ROBERTO CARLOS 5574 ROBERTO PAUCAR 1 DE VÍATICO 1 DÍA 190.67 0.00 190.67 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1
PAUCAR SUBSISTENCIA COMISIÓN A AMBATO
ZAMBRANO REALIZAR COORDINACIONES SEGURIDAD
PAGINA : 587 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 5575 MARLON MARTINEZ 1 DE VÍATICO 1 DÍA 192.19 0.00 192.19 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1
MARLON RENAN SUBSISTENCIA COMISIÓN A AMBATO
TELECOMUNICACIO DE INTERNET FAST BOYS DEL CONTRATO
NES CNT EP 1524862 UTILIZADO POR LAS PRINCIPALES
MES DE JULIO-2013 , FACTURA NO.
137-003-001351315
JULIO DE 2013, FACTURA 137-003-000595663
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5578 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. 6,366.94 0.00 6,366.94 N 22/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 1
CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE DOS PASAJES AEREOS
QUITO BRASIL QUITO A FAVOR DE LA SRA
MINISTRA MARIA FERNANDA ESPINOSA Y
CAPT CRISTINA MEJIA A FIN DE
PARTICIPAR EN VII ENCUENTRO
NACIONAL ASOCIACION BRASILERA DE
ESTUDIOS DE LA DEFENSA FACTURA
S001-001-0027483/S001-001-0027484
FACTURA 37-003-001448736
FACTURA 37-003-001448736
NES CNT EP FIBRA INTERMINISTERIAL
FACTURA NO.137-003-1348820
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
2013, FACTURA NO. 002-001-117060
2013, FACTURA NO. 002-001-117060
PAGINA : 588 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
MES DE JULIO DE 2013. FACTURA NO.
001-001-1453
MES DE JULIO DE 2013. FACTURA NO.
001-001-1453
FACTURA
001-010-013866425/001-039-041462046
FACTURA
001-010-013866425/001-039-041462046
ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE
EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO-2013
FACTURA 085-002-000001787
ECUADOR CDE E.P. CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL DURANTE
EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO-2013
FACTURA 085-002-000001787
1791256115001 OTECEL S.A. 5590 OTECEL S.A. .- SERVICIO DE 274.93 32.99 302.42 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 4
MOVITALK IM-FULL NAVEGATION HPLUS
DEL 12 DE JULIO DEL 2013 AL 11 DE
AGOSTO 2013, FACTURA NO.
001-190-017923798
1791256115001 OTECEL S.A. 5591 OTECEL S.A. .- SERVICIO DE 32.99 0.00 32.99 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1 23/08/2013
MOVITALK IM-FULL NAVEGATION HPLUS
DEL 12 DE JULIO DEL 2013 AL 11 DE
AGOSTO 2013, FACTURA NO.
001-190-017923798
1790502694001 EDITORES E 5592 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA . 84.13 10.10 93.39 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 4
IMPRESORES -SUSCRIPCION DIARIO HOY, VIGENCIA DEL
EDIMPRES SA 07 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE-2013
FACTURA S 001-005- 0063854
1790502694001 EDITORES E 5593 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA . 10.10 0.00 10.10 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1 23/08/2013
IMPRESORES -SUSCRIPCION DIARIO HOY, VIGENCIA DEL
EDIMPRES SA 07 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE-2013
FACTURA S 001-005- 0063854
PAGINA : 589 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .-
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO
NES CNT EP LP UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES
DEPENDENCIUAS POR EL MES DE
JULIO-2013 FACTURA ADJUNTAS
1704695095 AHTTY VALLEJO 5595 AHTTY VALLEJO MILTON PATRICIO 1 DÍA 19.63 0.00 19.63 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 4
MILTON PATRICIO DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PORTOVIEJO ASISTIR A REUNIÓN DE
SOCIALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y
MECANISMOS QUE NORMAN EL PROCESO
DE VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE
HÉROES Y HEROÍNAS REALIZADO EN
PORTOVIEJO.
1703853240 MOYA ALBUJA 5596 MOYA ALBUJA WILLIAM OMAR 2 DÍAS DE 179.81 0.00 179.81 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 4
WILLIAM OMAR VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A MANTA Y QUEVEDO
VERIFICACIÓN Y REUBICACIÓN DE
NUEVOS TERRENOS QUE NO FUERON
VALIDADOS POR EL MIDUVI E ICO TANTO
EN EL ALA-23 MANTA Y MANABÍ Y GFE-26
QUEVEDO EN LOS RIOS.
1003006341 LEGNA PROANO 5597 LEGNA PROANO NIDIA 1 DÍA DE 49.88 0.00 49.88 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1 27/08/2013 27/08/2013 0 27/08/2013 5
RIOBAMBA ASISTIR A LA AUDIENCIA
RELACIONADO CON EL CONTRATO DE
COTIZACIÓN 9-GCE-002-2012, 9-BFE PATRIA
CON EL SR. FERNANDO CULQUI EN LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PGE.
0501780670 SALGADO JORGE 5598 SALGADO JORGE PATRICIO 1 DÍA DE 120.00 0.00 120.00 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 4
PATRICIO VIÁTIC 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A IBARRA REALIZAR
CORRECTIVO DE HADWARE
OPERATIVO DESINSTALACIÓN,
INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
ANTIVIRUS DE LOS EQUIPOS DE
MOVILIZACIÓN DE IMBABURA.
1706773189 GOMEZ PROANO 5599 GOMEZ MANUEL 1 DÍA SUBSISTENCIA 50.00 0.00 50.00 N 22/08/2013 22/08/2013 23/08/2013 1 26/08/2013 27/08/2013 1 27/08/2013 5
MANUEL COMISIÓN IBARRA ASISTIR
HUMBERTO CONVOCATORIA GABINETE ITINERANTE
PROPÓSITO DE DAR UNA AXPLICACIÓN AL
SR. PRESIDENTE RESPECTO A LA HOJA DE
RUTA ESTABLECIDA CONJUNTAMENTE
CON LA CANCILLERÍA Y DEFENSA PARA
LOS ESTUDIOS DE EXTENCIÓN DE
PLATAFORMA CONTINETAL CONFRORME
LA CONVEMAR.
0102448818 MOSCOSO NOVILLO 5600 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO 1 19.50 0.00 19.50 N 22/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 1 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 4
JOAQUIN DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
FRANCISCO GUAYAQUIL PARTICIPAR COMO
DELEGADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO
A UNA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL
SOBRE LOS MUSEOS NAVALES EN
GUAYAQUIL.
PAGINA : 590 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
ESTADO COORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO-2013
1803522166 ARCOS PARRA 5602 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES 1 DÍA DE 127.55 0.00 127.55 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0
COMISIÓN A LAGO AGRIO ASISTIR A LA
UDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS
CONTRA EL DETENIDO DURANTE LA
OPERACIÓN MILITAR EN DONDE FALLECIÓ
EL TNTE. DIEGO MALDONADO.
FERNANDO JAVIER SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A AMBATO
DEFENSA NACIONAL A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA DONDE ASISTIÓ A LA
CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LOS
SOLDADOS EN LA ESFORSE.
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5604 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION D 1,454.06 0.00 1,454.06 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0
S.A. EUN PASAJE AEREO QUTO BRASIL QUITO A
FAVOR DE LA SRA S.P. LAURA GONZALEZ A
FIN DE ASISTIR AL SEMINARIO
SURAMERICANO DE MONITOREO DE
AREAS ESPECIALES CON ACTIVIDADES
PROGRAMADAS POR LA UNASUR
FACTURAS
001-001-000188703/01-001-000189374/001-001-0
00189375
0702775537 MART?NEZ PATI?O 5605 CRISTOBAL MARTÍNEZ 4 DÍAS DE VIÁTICO 239.70 0.00 239.70 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
CRIST?BAL 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
S.A. DOS PASAJES AEREOS QUTO LAGO AGRIO
A FAVOR DE LA SRS CAPT OSCAR ARCOS Y
S .P. ALEJANDRO ZAVALA A FIN DE
TRATAR ASUNTOS RELACIONADAS
ENFRENTAMIENTO ARMADO QUE
MANTUVO EL EJERCITO ECUATORIANO Y
GRUPOS IRREGULARES EN COLOMBIA
FACTURA 001-001-000189334/
1000845394 ROSALES 5607 ROSALES JOSE 3 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 389.10 0.00 389.10 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 3
RIVADENEIRA JOSE SUBSISTENCIA Z.A., 1 DÍA VIÁTICO Z.B.
POR COMISIÓN GUAYAS CANTÓN BABA Y
MONTECRISTI PARTICIPAR TEERCER
GABINETE ZONAL EJECUTIVO
DESCONCENTRADO 2013 EN BABAHOYO,
EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA
ASAMBLEA CIUDADANA PLURINACIONAL
PARA EL BUEN VIVIR.
PAGINA : 591 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
QUILUMBANGO CARLOS 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE
WILLAN CARLOS SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL PARTICIPAR CON UN STAND
EN LA FERIA CIUDADANA POR LA CUMBRE
DEL ALBA.
0602672420 GUERRERO PAULA 5609 GUERRERO PAULA CARMEN ELIZABETH 1 195.00 0.00 195.00 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 3
CARMEN DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
ELIZABETH POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR
EN ACTIVIDADES Y COORDINACIÓN PARA
LA VISITA DE LA SRA. MINISTRA DE
DEFENSA NACIONAL EN LOS EVENTOS
1716073869 TORRES PAREDES 5610 TORRES PAREDES DENNIS ALFONSO 1 DÍA 115.38 0.00 115.38 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 3
DENNIS ALFONSO DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
ACTIVIDADES Y COORDINACIÓN PARA LA
VISITA DE LA SRA. MINISTRA DE DEFENSA
NACIONAL EN LOS EVENTOS
1710383322 MOYA RIERA JOSE 5611 MOYA RIERA JOSE LUIS 1 DÍA DE VIÁTICO 159.10 0.00 159.10 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 3
GUAYAQUIL PARTICIPAR EN ACTIVIDADES
Y COORDINACIÓN PARA LA VISITA DE LA
LOS EVENTOS PROGRAMADOS DE LA
FUERZA NAVAL.
S.A. UN PASAJE AEREO QUTO GUAYAQUIL
FAVOR DE LA SRS S.P. MILTON AHTY A FIN
DE ASISTIR A LA REUNION DE
SOCIALIZACION DE LOS OBJETIVOS Y
MECANISMO QUE NORMEN EL PROCESO
DE VERIFICACION Y CALIFICACION DE
HEROES Y HEROINAS FACTURA
001-001-000188703/
1803522166 ARCOS PARRA 5613 ARCOS PARRA OSCAR ANDRES 1 DÍA DE 127.55 0.00 127.55 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 3
COMISIÓN A LAGO AGRIO ASISTIR A LA
UDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS
CONTRA EL DETENIDO DURANTE LA
OPERACIÓN MILITAR EN DONDE FALLECIÓ
EL TNTE. DIEGO MALDONADO.
1791313054001 HOTELTURIS S.A. 5614 HOTELTURIS S.A. .- SERVICIO DE COFFEE 1,487.75 162.30 1,509.39 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
BREACK, ALMUERZOS PARA EL EVENTO
DE SOCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL
ARMADAS EL 21 DE JUNIO 2013 FACTURA
001-001-0067759
1791313054001 HOTELTURIS S.A. 5615 HOTELTURIS S.A. .- SERVICIO DE COFFEE 162.30 0.00 162.30 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013
BREACK, ALMUERZOS PARA EL EVENTO
DE SOCIALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DEL
ARMADAS EL 21 DE JUNIO 2013 FACTURA
001-001-0067759
PAGINA : 592 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FERNANDO JAVIER SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A AMBATO
DEFENSA NACIONAL A LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA DONDE ASISTIÓ A LA
CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LOS
SOLDADOS EN LA ESFORSE.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 5617 MEJÍA MARÍA 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR 19.50 0.00 19.50 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
MAR?A CRISTINA COMISIÓN A AMBATO REALIZAR
1712684644 GUALOTO MIGUEL 5618 MIGUEL GUALOTO 1 DÍA SUBSISTENCIA 31.50 0.00 31.50 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
POR COMISIÓN A AMBATO REALIZAR
1760000740001 MINISTERIO DE 5619 [P:08 T:NO A:2013] Orden de Nómina para pago 8,448.67 0.00 6,552.32 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
DEFENSA remuneración Sra. Aravena, Romero, Fierro mes
NACIONAL - AGOSTO 2013
PLANTA CENTRAL
DEFENSA SERVICIOS por el mes de AGOSTO-2013
1900322635 ALBERCA GOMEZ 5621 VIRON ALBERCA 1 DÍA SUBSISTENCIA POR 27.10 0.00 27.10 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
VIRON COMISIÓN A AMBATO REALIZAR
0501793160 VILLALVA TOVAR 5622 EDISON VILLALBA 1 DÍA SUBSISTENCIA 31.50 0.00 31.50 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
EDISON FERNANDO POR COMISIÓN A AMBATO REALIZAR
0918229360 CUESTA MONTOYA 5623 JIMMY CUESTA 1 DÍA SUBSISTENCIA POR 19.50 0.00 19.50 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
JIMMY DOUGLAS COMISIÓN A AMBATO REALIZAR
PAGINA : 593 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0924167307 MENDOZA RENDON 5624 EDGAR MENDOZA 1 DÍA SUBSISTENCIA 31.50 0.00 31.50 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
EDGAR VICENTE POR COMISIÓN A AMBATO REALIZAR
1802951135 FREIRE SEGUNDO 5625 RAMÓN FREIRE 1 DE VÍATICO 1 DÍA 167.64 0.00 167.64 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
SUBSISTENCIA COMISIÓN A AMBATO
1712290756 QUEVEDO MADRID 5626 ROMMEL QUEVEDO 1 DE VÍATICO 1 DÍA 192.89 0.00 192.89 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
ROMMEL SUBSISTENCIA COMISIÓN A AMBATO
ESTUARDO REALIZAR COORDINACIONES SEGURIDAD
1711922417 ROBERTO CARLOS 5627 ROBERTO PAUCAR 1 DE VÍATICO 1 DÍA 190.67 0.00 190.67 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
PAUCAR SUBSISTENCIA COMISIÓN A AMBATO
ZAMBRANO REALIZAR COORDINACIONES SEGURIDAD
0602557266 MARTINEZ SUAREZ 5628 MARLON MARTINEZ 1 DE VÍATICO 1 DÍA 192.19 0.00 192.19 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
MARLON RENAN SUBSISTENCIA COMISIÓN A AMBATO
1102909635 AGILA GONZALEZ 5629 AGILA JORGE RAUL 4 DÍAS DE VIÁTICO 1 239.10 0.00 239.10 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
JORGE RAUL DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
ROMERO PARA CANCELAR EL VIATICO POR GASTO
ZAMBRANO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO-2013
PAGINA : 594 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. 5631 TRANSPUREZA S. C. C..- ADQUISICION DE 561.75 67.41 603.32 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
ELIZABETH PARA CANCELAR EL VIATICO POR GASTO
ZAMORA LANDEC DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO-2013
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN EN LA
DIRNEA
1791365275001 TRANSPUREZA S. C. 5634 TRANSPUREZA S. C. C..- ADQUISICION DE 67.41 0.00 67.41 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013
0912262847 MACANCELA 5635 MACANCELA PATINO IVETTE STEPHANIE 715.50 0.00 715.50 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 5
PATINO IVETTE PARA CANCELAR EL VIATICO POR GASTO
STEPHANIE DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO-2013
0102448818 MOSCOSO NOVILLO 5636 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO 1,590.00 0.00 1,590.00 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 5
JOAQUIN PAGO DE GASTO DE VIÁTICOS POR
FRANCISCO RESIDENCIA POOR LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO-2013
1716157217 MOROCHO CHACON 5637 MOROCHO CHACON ALEX RENATO PARA 556.50 0.00 556.50 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 5
ALEX RENATO CANCELAR EL VIATICO POR GASTO DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO-2013
1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 5638 CELCO CIA. LTDA. PARA MANTENIMIENTO 200.00 24.00 220.00 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 5
001-001-000024437
2013. FACTURA NO. 001-001-2354
1790383598001 CELCO CIA. LTDA. 5640 CELCO CIA. LTDA. PARA MANTENIMIENTO 24.00 0.00 24.00 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013
001-001-000024437
2013. FACTURA NO. 001-001-2354
1703332492001 VILLACIS FLORES 5642 VILLACIS FLORES OSCAR BOLIVAR 269.28 29.38 273.19 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 26/08/2013 27/08/2013 1 27/08/2013 4
JULIO 2013 FACTURA 002-001-000002004
JULIO 2013 FACTURA 002-001-000002004
PAGINA : 595 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
FACTURA NO 002-001-0004224/
002-001-0004161/002-001-0004162
GARANTIA DE ESTA CARTERA DE
JULIO-2013 FACTURA NO 002-001-0004224/
002-001-0004161/002-001-0004162
1712625456001 CORONEL OLIVO 5646 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE . 696.20 83.54 747.72 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 5
KARLA GERALDINE -ADQUISICIÓN DE ROPEROS Y UN SOPORTE
1712625456001 CORONEL OLIVO 5647 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- 83.54 0.00 83.54 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013
KARLA GERALDINE ADQUISICIÓN DE ROPEROS Y UN SOPORTE
0992289139001 YACHT CLUB 5648 YACHT CLUB NAVAL CONTRATACIÓN DE 900.90 98.28 930.38 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 27/08/2013 27/08/2013 0 27/08/2013 4
FACTURA 001-001-000041530.
DINA CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON
CONVENIO DE GARANTIA MARCA VW CON
PLACA PEI 1445 PERTENENCIENTES A DE
ESTA CARTERA DE ESTADO FACTURAS
002-003-000014624 / 002-003-000014616
1705331898001 JATIVA BALSECA 5650 JATIVA BALSECA SIMON RAFAEL . 73.50 8.82 78.93 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 5
SIMON RAFAEL -ADQUISICIÓN DE UNA LLAVE DE 1 1/2"
FACTURA S001-001-0002179
DE ESTADO Y QUE SE CUMPLIO EN EL MES
DE JULIO-2013 FACTURAS
0020158/0020159/0020156/0020157/0020154/002
0155/0020152/0020153/0020150/0020151
1705331898001 JATIVA BALSECA 5652 JATIVA BALSECA SIMON RAFAEL .- 8.82 0.00 8.82 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013
SIMON RAFAEL ADQUISICIÓN DE UNA LLAVE DE 1 1/2"
FACTURA S001-001-0002179
PAGINA : 596 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1003006341 LEGNA PROANO 5653 LEGNA PROANO NIDIA 1 DÍA DE 47.52 0.00 47.52 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0
GUAYAQUIL ASISTIR A UNA REUNIÓN DE
TRABAJO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS DE LA ARMADA PARA TRATAR
TEMAS LABORALES QUE SE ENCUENTRAN
JUDICIALIZADOS Y QUE SON DE
PREOCUPACIÓN INSTITUCIONAL.
JULIO-2013, FACTURA NO. 001-001-10650472
TELECOMUNICACIO DE INTERNET PARA LOS MUSEOS
JULIO-2013, FACTURA NO. 001-001-10650472
0992289139001 YACHT CLUB 5657 YACHT CLUB NAVAL CONTRATACIÓN DE 98.28 0.00 98.28 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013
FACTURA 001-001-000041530.
GUAYAQUIL ASISTIR A REUNIÓN EN LA
DIRNEA
DEFENSA 15 para Agosto de 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 5660 [P:08 T:NO A:2013] pago sueldos CODIGO DE 37,665.22 0.00 17,031.71 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
DEFENSA TRABAJO correspondiente al mes de agosto de
NACIONAL - 2013
PLANTA CENTRAL
ECUATORIANOS LANCHAS GUARDACOSTAS MEDIANAS OPV
ASTINAVE EP
1003006341 LEGNA PROANO 5662 LEGNA PROANO NIDIA 1 DÍA DE 47.52 0.00 47.52 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 26/08/2013 27/08/2013 1 27/08/2013 4
GUAYAQUIL ASISTIR A UNA REUNIÓN DE
TRABAJO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS DE LA ARMADA PARA TRATAR
TEMAS LABORALES QUE SE ENCUENTRAN
JUDICIALIZADOS Y QUE SON DE
PREOCUPACIÓN INSTITUCIONAL.
PETROECUADOR
PAGINA : 597 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
PETROECUADOR
ELECTRICA QUITO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
S.A. E.E.Q. MUSEOS TEMPLO DE LA PATRIA PERIODO
DEL 15 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO-2013
FACTURA 001-007-002214989
S001-001-0027483/S001-001-0027484
0990064474001 SEGUROS SUCRE 5667 SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO DE DOS 109.92 0.00 109.92 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0
S.A. SOAT DE NUEVOS VEHÍCULOS PLACAS
G01309005 Y GO1309016 DEL MINISTERIO DE
002-009-000024031 / 002-009-000024032
1716289853001 CUEVA VASCONEZ 5668 CUEVA VASCONEZ YADIRA GABRIELA 950.00 0.00 950.00 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0
YADIRA GABRIELA PARA EL ALQUILER DE DOS EQUIPOS DE
AMPLIFICACION PARA EL EVENTO POR LA
CELEBRACION DEL DIA DE LA CULTURA
NACIONAL Y VELADA LIBERTARIA
FACTURA S-001-001-0000101
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5669 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. COMPRA DE 3,165.77 348.24 3,514.01 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 3
S001-001-0027482
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5671 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. COMPRA DE 1,952.81 93.60 2,046.41 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 3
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5672 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. COMPRA DE 348.24 0.00 348.24 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013
S001-001-0027482
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .-
TELECOMUNICACIO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIO
NES CNT EP LP UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO-2013
FACTURAS ADJUNTAS
PAGINA : 598 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5674 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. COMPRA DE 93.60 0.00 93.60 N 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 0 23/08/2013
1790053881001 EMPRESA 5675 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. . 341.48 0.00 341.48 N 23/08/2013 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 27/08/2013 1 27/08/2013 4
ELECTRICA QUITO -CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
S.A. E.E.Q. MUSEOS TEMPLO DE LA PATRIA PERIODO
DEL 15 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO-2013
FACTURA 001-007-002214989
1716289853001 CUEVA VASCONEZ 5677 CUEVA VASCONEZ YADIRA GABRIELA.- 848.21 101.79 861.79 N 23/08/2013 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 27/08/2013 1 27/08/2013 4
YADIRA GABRIELA ALQUILER DE DOS EQUIPOS DE
FACTURA S-001-001-0000101
1716289853001 CUEVA VASCONEZ 5678 CUEVA VASCONEZ YADIRA GABRIELA .- 101.79 0.00 101.79 N 23/08/2013 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013
YADIRA GABRIELA ALQUILER DE DOS EQUIPOS DE
FACTURA S-001-001-0000101
1791704517001 MARITETOUR CIA. 5680 MARITETOUR CIA. LTDA. COMPRA DE UN 183.74 16.56 200.30 N 23/08/2013 23/08/2013 26/08/2013 3 27/08/2013 27/08/2013 0 27/08/2013 4
001-001-000052480
1791704517001 MARITETOUR CIA. 5681 MARITETOUR CIA. LTDA. COMPRA DE UN 16.56 0.00 16.56 N 23/08/2013 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013
001-001-000052480
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5682 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE UN 207.86 22.08 229.94 N 23/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013 27/08/2013 1 27/08/2013 4
PAGINA : 599 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5684 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE UN 57.59 6.12 63.71 N 23/08/2013 23/08/2013 26/08/2013 3 27/08/2013 27/08/2013 0 27/08/2013 4
FACTURA 000189118
FACTURA 000189118
FACTURA 001-001-000189334/
FACTURA 001-001-000189334/
001-001-000188703/
001-001-000188703/
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5691 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO Y CARGO 1.24 0.00 1.24 N 23/08/2013 23/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013
001-001-00187654 Y 001-001-000187655
PAGINA : 600 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5692 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION D 1,316.57 137.49 1,453.47 N 23/08/2013 24/08/2013 26/08/2013 3 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 5
FACTURAS
001-001-000188703/01-001-000189374/001-001-0
00189375
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5693 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION D 137.49 0.00 137.49 N 23/08/2013 24/08/2013 26/08/2013 3 26/08/2013
FACTURAS
001-001-000188703/01-001-000189374/001-001-0
00189375
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5694 EUROVIAJES TUR S.A. SEGURO Y CARGO 27.76 1.24 27.92 N 24/08/2013 24/08/2013 26/08/2013 2 27/08/2013 27/08/2013 0 27/08/2013 3
001-001-00187654 Y 001-001-000187655
1707554711001 CARDENAS 5696 CARDENAS HERRERA ISABEL EDITH 96.76 11.61 103.92 N 24/08/2013 25/08/2013 26/08/2013 2 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 4
FACTURA 001-001-000046433
1707554711001 CARDENAS 5697 CARDENAS HERRERA ISABEL EDITH 11.61 0.00 11.61 N 24/08/2013 24/08/2013 26/08/2013 2 26/08/2013
FACTURA 001-001-000046433
1700207655 MENA JAVIER 5698 MENA JAVIER HUMBERTO POR CONCEPTO 762.81 91.54 701.79 N 24/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 2 26/08/2013 27/08/2013 1 27/08/2013 3
FACTURA 00000 1426
1700207655 MENA JAVIER 5699 MENA JAVIER HUMBERTO POR CONCEPTO 91.54 0.00 91.54 N 24/08/2013 24/08/2013 26/08/2013 2 26/08/2013
FACTURA 00000 1426
PAGINA : 601 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791719913001 CENTRO 5701 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 564.00 0.00 564.00 N 24/08/2013 24/08/2013 26/08/2013 2 26/08/2013
LATINA 001-001-0009422
1791895584001 CORPORACION 5702 CORPORACION CARRERA S.A INSTALACION 450.00 54.00 495.00 N 25/08/2013 25/08/2013 27/08/2013 2 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 3
FACTURA S 004-001-0021404
1791895584001 CORPORACION 5703 CORPORACION CARRERA S.A INSTALACION 54.00 0.00 54.00 N 25/08/2013 25/08/2013 27/08/2013 2 27/08/2013
FACTURA S 004-001-0021404
1791895584001 CORPORACION 5704 CORPORACION CARRERA S.A ADQUISICIÓN 2,400.00 288.00 2,664.00 N 25/08/2013 25/08/2013 26/08/2013 1 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 3
FACTURAS S 004-001-0021404
1791895584001 CORPORACION 5705 CORPORACION CARRERA S.A ADQUISICIÓN 288.00 0.00 288.00 N 25/08/2013 25/08/2013 26/08/2013 1 26/08/2013
FACTURAS S 004-001-0021404
1790048764001 BANDERINES 5706 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA PARA 609.60 73.15 654.71 N 25/08/2013 25/08/2013 26/08/2013 1 26/08/2013 27/08/2013 1 27/08/2013 2
1790048764001 BANDERINES 5707 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA PARA 73.15 0.00 73.15 N 25/08/2013 25/08/2013 26/08/2013 1 26/08/2013
002-003-000014624 / 002-003-000014616
PAGINA : 602 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
002-003-000014624 / 002-003-000014616
0020158/0020159/0020156/0020157/0020154/002
0155/0020152/0020153/0020150/0020151
0020158/0020159/0020156/0020157/0020154/002
0155/0020152/0020153/0020150/0020151
1704463809001 LOACHAMIN JATI 5712 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO 1,263.31 151.59 1,332.13 N 25/08/2013 25/08/2013 26/08/2013 1 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 3
CARTERA DE ESTADO
NACIONAL
1704463809001 LOACHAMIN JATI 5714 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO 151.59 0.00 151.59 N 25/08/2013 25/08/2013 26/08/2013 1 26/08/2013
CARTERA DE ESTADO
0990064474001 SEGUROS SUCRE 5715 SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO DE DOS 109.92 0.00 109.82 N 25/08/2013 25/08/2013 26/08/2013 1 26/08/2013 27/08/2013 1 27/08/2013 2
S.A. SOAT DE NUEVOS VEHÍCULOS PLACAS
G01309005 Y GO1309016 DEL MINISTERIO DE
002-009-000024031 / 002-009-000024032
1713899076 GALARZA OCANA 5717 GALARZA OCANA EDISON FERNANDO UN 112.10 0.00 112.10 N 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0
EDISON FERNANDO DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS COMISION A LAGO AGRIO
A FIN DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
FORMULACION DE CARGOS EN CONTRA
DEL DETENIDO DURANTE OPERACION
MILITAR DONDE FALLECIO TNTE
MALDONADO
NACIONAL
PAGINA : 603 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705568093 LARREA FLORES 5719 LARREA FLORES JAIME RAMIRO 1,463.00 0.00 1,463.00 N 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0
JAIME RAMIRO DIFERENCIA A RECIBIR POR LIQUIDACION
EN EL CALCULO EN LA COMISION A LA
REPUBLICA DE VENEZUELA
1705568093 LARREA FLORES 5720 LARREA FLORES JAIME RAMIRO 1,463.00 0.00 1,463.00 N 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0 26/08/2013 27/08/2013 1 27/08/2013 1
JAIME RAMIRO DIFERENCIA A RECIBIR POR LIQUIDACION
EN EL CALCULO EN LA COMISION A LA
REPUBLICA DE VENEZUELA
1706773189 GOMEZ PROANO 5721 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 538.17 0.00 538.17 N 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0
MANUEL DIFERENCIA A RECIBIR POR LIQUIDACION
HUMBERTO EN EL CALCULO EN LA COMISION EN
JAMAICA
1715847255 HUILCA CENTENO 5722 HUILCA CENTENO MARCELO SALOMON UN 104.00 0.00 104.00 N 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0
MARCELO DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SALOMON SUBSISTENCIAS POR COMISION A LOA
CIUDAD DE PUYO TENA CONTROLAR EL
MANEJO DEL SISTEMA DE SIAPFA
TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PARA CONTRATO
DEL ECUADOR COMPLEMENTARIO CON EMPRESA TAME
TAME EP E.P. BOLETOS ACREDITO
CORRESPONBDIENTE AL MES DE
JULIO-2013 FACTURA 001-004-000016843
1791000587001 CIRCULO MILITAR 5724 CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS 1,429.34 0.00 1,429.34 N 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0
DE LAS FUERZAS ARMADAS SERVICIO DE CATERING
ARMADAS EVENTO DE GENERO Y DERECHO Y
HUMANOS FACTURA 001-008-000010585
1721017166001 EHRHARDT HEINO 5725 EHRHARDT HEINO PARA LA 1,428.00 0.00 1,428.00 N 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0
CONTRATACION DE PIROTECNIA PARA EL
EVENTO POR LA CELEBRACION DEL DIA
DE LA CULTURA NACIONAL Y VELADA
LIBERTARIA FACTURA 001-001-000019211
1791719913001 CENTRO 5726 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 4,700.00 564.00 4,869.20 N 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0 27/08/2013 27/08/2013 0 27/08/2013 1
LATINA 001-001-0009422
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5727 EUROVIAJES TUR S.A. V PARA LA COMPRA 1,560.02 0.00 1,560.02 N 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0
S.A. DE UN PASAJE AEEO QUITO ARGENTINA
QUITO A FAVOR MAYO VALLEJO LUIS A
LA CUARTA REUNION DEL COMITE
TECNICO ASESOR CTA FACTURAS
001-001-000180315/ 001-001-189332/
001-001-000189333
1706773189 GOMEZ PROANO 5728 GOMEZ PROANO MANUEL HUMBERTO 538.17 0.00 538.17 N 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 2
MANUEL DIFERENCIA A RECIBIR POR LIQUIDACION
HUMBERTO EN EL CALCULO EN LA COMISION EN
JAMAICA
1713899076 GALARZA OCANA 5729 GALARZA OCANA EDISON FERNANDO UN 112.10 0.00 112.10 N 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0 27/08/2013 27/08/2013 0 27/08/2013 1
EDISON FERNANDO DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SUBSISTENCIAS COMISION A LAGO AGRIO
A FIN DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
FORMULACION DE CARGOS EN CONTRA
DEL DETENIDO DURANTE OPERACION
MILITAR DONDE FALLECIO TNTE
MALDONADO
PAGINA : 604 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1715847255 HUILCA CENTENO 5730 HUILCA CENTENO MARCELO SALOMON UN 104.00 0.00 104.00 N 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 0 27/08/2013 27/08/2013 0 27/08/2013 1
MARCELO DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
SALOMON SUBSISTENCIAS POR COMISION A LOA
CIUDAD DE PUYO TENA CONTROLAR EL
MANEJO DEL SISTEMA DE SIAPFA
JULIO-2013 FACTURA 001-004-000016843
JULIO-2013 FACTURA 001-004-000016843
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5733 EUROVIAJES TUR S.A. V PARA LA COMPRA 1,423.25 136.77 1,559.31 N 26/08/2013 26/08/2013 28/08/2013 2 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 2
001-001-000180315/ 001-001-189332/
001-001-000189333
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5734 EUROVIAJES TUR S.A. V PARA LA COMPRA 136.77 0.00 136.77 N 26/08/2013 26/08/2013 28/08/2013 2 28/08/2013
001-001-000180315/ 001-001-189332/
001-001-000189333
1791000587001 CIRCULO MILITAR 5735 CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS 1,276.20 153.14 1,296.62 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 1
1791000587001 CIRCULO MILITAR 5736 CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS 153.14 0.00 153.14 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0 27/08/2013
1721017166001 EHRHARDT HEINO 5737 EHRHARDT HEINO PARA LA 1,275.00 153.00 1,369.35 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 1
1721017166001 EHRHARDT HEINO 5738 EHRHARDT HEINO PARA LA 153.00 0.00 153.00 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013
1709845604001 LANDAZURI 5740 LANDAZURI VASQUEZ RAUL GONZALO 3,740.80 0.00 3,740.80 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
VASQUEZ RAUL PARA ADQUISICIÓN DE 14 LLANTAS PARA
GONZALO EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA
VEHICULAR DE ESTA CARTERA DE
ESTADO. factura 003-001-000003253
PAGINA : 605 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708020795001 VIRACUCHA 5741 VIRACUCHA LLUMIGUSIN LUIS MARCELO 28.00 0.00 28.00 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
LLUMIGUSIN LUIS ADQUISICION DE UN CARGADOR PARA
MARCELO TELEFONO BLACKBERRY DE USO DE LA
SRA MINISTRA factura s-001-001-0001891
CESAR AUGUSTO ELABORACIÓN DE EMPASTADOS Y
ESCANEO DE INFORMES DE
INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON EL
ACCIDENTE OCURRIDO EN EL CANTÓN
TAISHA FACTURA S-001-001-00008200
1702983824001 RUIZ BENAVIDES 5743 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO 1,276.80 0.00 1,276.80 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
CESAR AUGUSTO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SOBRES
ESQUELAS, SOBRES OFICIOS TARJETAS
DE SILLA, TARJETA DE MESA, CARTULINAS
MARFIL LISO Y STIKERS MATERIALES QUE
SERÁN UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE
PROTOCOLO FACTURA S-001-001-000008193.
1790009459001 CASABACA S.A. 5744 CASABACA S.A. MANTENIMIENTO 940.81 0.00 940.81 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
VEHICULO TOYOTA DE PLACA PEI 2662
PERTENENCIENTE A DE ESTA CARTERA
DE ESTADO FACTURAS 005-001-000044956/
005-001-000044957
SERVICIOS EN KOES CIA. LTDA. ADQUISICION DE 05
TECNOLOGIA KILOS LECHE MIX Y 05 KILOS CAFE EN
ELECTRICA Y GRANO, INSUMO DE CAFETERIA DEL
ELECTRONICA KOES DESPACHO MINISTERIL FACTURA
CIA. LTDA. S001-001-000012306
1710911775001 GARCIA 5746 GARCIA SOTOMAYOR RICHARD PATRICIO 155.25 0.00 155.25 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
SOTOMAYOR ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA LOS
RICHARD PATRICIO VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA
S.A. E.E.Q. LOS MUSEOS AFDMINISTRADOS POR ESTA
JULIO A AGOSTO-2013 FACTURAS SEGUN
DETALLE
0992264810001 CLUB NAVAL 5748 CLUB NAVAL GUAYAQUIL ALIMENTACION 1,618.11 0.00 1,618.11 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
GUAYAQUIL (60 ALMUERZOS) PARA EVENTO "EL
DERECHO INTERNACIONAL APLICADO A
CONFLICTOS ARMADOS EN ESPACIOS
MARÍTIMOS Y FLUVIALES, EL DÍA VIERNES
2 DE AGOSTO DE 2013 FACTURA
S-001-001-000007454.
1709845604001 LANDAZURI 5749 LANDAZURI VASQUEZ RAUL GONZALO 3,340.00 400.80 3,587.16 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 2
ESTADO. factura 003-001-000003253
1709845604001 LANDAZURI 5750 LANDAZURI VASQUEZ RAUL GONZALO 400.80 0.00 400.80 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013
ESTADO. factura 003-001-000003253
PAGINA : 606 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708020795001 VIRACUCHA 5751 VIRACUCHA LLUMIGUSIN LUIS MARCELO 25.00 3.00 26.85 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 2
1791753356001 HERMINIA SANCHEZ 5752 HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA 257.88 0.00 257.88 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
E HIJOS CIA. LTDA ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA
PARALAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE
001-002-0114177
1708020795001 VIRACUCHA 5753 VIRACUCHA LLUMIGUSIN LUIS MARCELO 3.00 0.00 3.00 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013
1702983824001 RUIZ BENAVIDES 5754 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO 72.00 8.64 73.15 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 1
1792138574001 AUTO SERVICIOS 5755 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. 500.29 0.00 500.29 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
MECANICAMOTOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
S.A. CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MAZDA DE
PLACA PEC-7031 PERTENECIENTE A ESTA
001-001-000014548 / 001-001-000014549
1702983824001 RUIZ BENAVIDES 5757 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO 1,140.00 136.80 1,158.24 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 1
S.A. SEIS PASAJES AEREOS RUTA QUITO BRASIL
QUITO A FVOR DE LOS SRS. GENERAL
OSCAR TROYA GENERAL LEONIDAS
ENRIQUEZ , SRTA IVETTE MACANCELA,SR
JORGE MOYA SR RIVADENEIRA DIEGO Y
CAPITAN CRISTINA MEJIA FACTURAS NOS
000189312/ 000189314 / 000189313
PAGINA : 607 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1201227764 RAMOS SANTILLAN 5761 RAMOS SANTILLAN WILSON VICENTE UN 78.00 0.00 78.00 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
WILSON VICENTE DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO QUIENES REALIZARON
INSPECCIONES TECNICAS DE NUEVOS
TERRENOS QUE NO FUERON VALIDADOS
POR EL MIDUVI
1707607618 TREJO PORTILLA 5762 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS 421.56 0.00 421.56 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
FRANCISCO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE LOJA PARTICIPAR EN REUNION
DE TRABAJO EN LA FASE DE VISITAS A LOS
PASOS INFORMALES DE FORNTERA ENTRE
ECUADOR Y COLOMBIA
0602315129 ROBALINO NORIEGA 5763 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA PAGO 16.00 0.00 16.00 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
JENNI ALICIA PASAJES COMISION DE SERVICIO A LA
CIUDDA DE CUENCA
1104375959 GUAMAN CASTILLO 5764 GUAMAN CASTILLO DIEGO VICENTE UN 9.00 0.00 9.00 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
DIEGO VICENTE DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA ACUDIR A
AUDIENCIA EN EL CENTRO DE MEDIACION
DE LA PROCURADURIA DE RIOBAMBA
REVISION DE PROCESOS PENALES EN LA
FISCALIA
0102448818 MOSCOSO NOVILLO 5765 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO 19.50 0.00 19.50 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
JOAQUIN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
FRANCISCO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A
SEGUNDA REUNION SOBRE PROYECTO DE
MUSEO NAVAL
1720031796 JACOME ANA 5766 JACOME ANA CECILIA UN DIA DE VIATICOS 195.00 0.00 195.00 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
REVISION SEGUIMIENTO Y APOYO EN LA
IMPLEMENTACION DE GOBIERNO POIR
RESULTADOS EN EL INAE E INOCAR
ALEJANDRO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
AGRIO COORDINAR HORA DE AUDIENCIA
DE JUZGAMIENTO DEL CIUDADANO
DETENIDO ENFRENTAMIENTO EN PUERTO
MENSTANZA
0501643068 HUGO MARCELO 5768 HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO DOS 174.10 0.00 174.10 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
ROMERO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE CUENCA GUAYAQUIL LOJA
COORDINAR LA ENTREGA DE PLATOS
DONADOS POR CERAMICA ANDINA Y
REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE
GUARNICIONES MILITARES
1707474365 ROMERO FLORES 5769 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA 97.35 0.00 97.35 N 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 0
ACEPTACION TECNICA OBJETO DEL
CONTRATO NO 2010-C-001 SUSCRITO POR
ASTINAVE
PAGINA : 608 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
LA CIUDAD DE SUCUMBIOS REALIZAR
VISITA A LAS UNIDADES MILITARES DE LA
IV AMAZONAS
CIUDAD DE SUCUMBIOS REALIZAR VISITA
A LAS UNIDADES MILITARES DE LA IV
AMAZONAS
1708316318 SALAZAR ROBERTO 5772 SALAZAR ROBERTO CAPT. UN DIA DE 15.00 0.00 15.00 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1
AMAZONAS
1790009459001 CASABACA S.A. 5773 CASABACA S.A. MANTENIMIENTO 840.01 100.80 929.95 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 2
005-001-000044957
1710971423 ALMEIDA SILVA 5774 ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO UN 19.50 0.00 19.50 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1
ENRIQUE EDUARDO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE SUCUMBIOS ACOMPAÑAR
AL SEÑOR VICEMINISTRO A LA VISITA A
LAS UNIDADES MILITARES DE LA IV
AMAZONAS
1103692297 MORA NAULA 5775 MORA NAULA WITTMER GONZALO DOS 195.80 0.00 195.80 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1
WITTMER GONZALO DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA
CIUDAD DE SUCUMBIOS ACOMPAÑAR AL
SEÑOR VICEMINISTRO A LA VISITA A LAS
UNIDADES MILITARES DE LA IV
AMAZONAS
1104224983 JAURA REMACHE 5776 JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO DOS 195.80 0.00 195.80 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1
EFREN GUSTAVO DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA
AMAZONAS
1707474365 ROMERO FLORES 5777 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. UN DIA 97.35 0.00 97.35 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 2
ACEPTACION TECNICA OBJETO DEL
CONTRATO NO 2010-C-001 SUSCRITO POR
ASTINAVE
0501643068 HUGO MARCELO 5778 HUGO MARCELO ROMERO ZAMBRANO DOS 174.10 0.00 174.10 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 1
ROMERO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE CUENCA GUAYAQUIL LOJA
COORDINAR LA ENTREGA DE PLATOS
DONADOS POR CERAMICA ANDINA Y
REALIZAR LA INSPECCION TECNICA DE
GUARNICIONES MILITARES
PAGINA : 609 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1717936882 ZAVALA FLORES 5779 ZAVALA FLORES ALEJANDRO UN DIA DE 106.06 0.00 106.06 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 1
ALEJANDRO VIATICOS Y UN DIA DE SUBSISTENCIAS
AGRIO COORDINAR HORA DE AUDIENCIA
DE JUZGAMIENTO DEL CIUDADANO
DETENIDO ENFRENTAMIENTO EN PUERTO
MENSTANZA
1720031796 JACOME ANA 5780 JACOME ANA CECILIA UN DIA DE VIATICOS 195.00 0.00 195.00 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013 1
REVISION SEGUIMIENTO Y APOYO EN LA
IMPLEMENTACION DE GOBIERNO POIR
RESULTADOS EN EL INAE E INOCAR
0102448818 MOSCOSO NOVILLO 5781 MOSCOSO NOVILLO JOAQUIN FRANCISCO 19.50 0.00 19.50 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 2
JOAQUIN UN DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION
FRANCISCO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ASISTIR A
SEGUNDA REUNION SOBRE PROYECTO DE
MUSEO NAVAL
1104375959 GUAMAN CASTILLO 5782 GUAMAN CASTILLO DIEGO VICENTE UN 9.00 0.00 9.00 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 2
DIEGO VICENTE DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA ACUDIR A
AUDIENCIA EN EL CENTRO DE MEDIACION
DE LA PROCURADURIA DE RIOBAMBA
REVISION DE PROCESOS PENALES EN LA
FISCALIA
0602315129 ROBALINO NORIEGA 5783 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA PAGO 16.00 0.00 16.00 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 2
JENNI ALICIA PASAJES COMISION DE SERVICIO A LA
CIUDDA DE CUENCA
1707607618 TREJO PORTILLA 5784 TREJO PORTILLA FRANCISCO DE JESUS 421.56 0.00 421.56 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 2
FRANCISCO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE LOJA PARTICIPAR EN REUNION
DE TRABAJO EN LA FASE DE VISITAS A LOS
PASOS INFORMALES DE FORNTERA ENTRE
ECUADOR Y COLOMBIA
1201227764 RAMOS SANTILLAN 5785 RAMOS SANTILLAN WILSON VICENTE UN 78.00 0.00 78.00 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 2
WILSON VICENTE DIA DE VIATICOS Y UN DIA DE
CIUDAD DE QUEVEDO A FIN DE
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO QUIENES REALIZARON
INSPECCIONES TECNICAS DE NUEVOS
TERRENOS QUE NO FUERON VALIDADOS
POR EL MIDUVI
1790009459001 CASABACA S.A. 5787 CASABACA S.A. MANTENIMIENTO 100.80 0.00 100.80 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013
005-001-000044957
CIA. LTDA. S001-001-000012306
PAGINA : 610 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
CIA. LTDA. S001-001-000012306
S.A. E.E.Q. LOS MUSEOS AFDMINISTRADOS POR ESTA
JULIO A AGOSTO-2013 FACTURAS SEGUN
DETALLE
0992264810001 CLUB NAVAL 5791 CLUB NAVAL GUAYAQUIL ALIMENTACION 1,452.15 165.96 1,501.94 N 27/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 2
S-001-001-000007454.
0992264810001 CLUB NAVAL 5792 CLUB NAVAL GUAYAQUIL ALIMENTACION 165.96 0.00 165.96 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013
S-001-001-000007454.
000189312/ 000189314 / 000189313
000189312/ 000189314 / 000189313
1791753356001 HERMINIA SANCHEZ 5795 HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA 230.25 27.63 255.58 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 2
001-002-0114177
1791753356001 HERMINIA SANCHEZ 5796 HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA 27.63 0.00 27.63 N 27/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013
001-002-0114177
1792138574001 AUTO SERVICIOS 5797 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. 446.68 53.61 474.84 N 27/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 1 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 2
001-001-000014548 / 001-001-000014549
PAGINA : 611 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792138574001 AUTO SERVICIOS 5798 AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A. 53.61 0.00 53.61 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013
001-001-000014548 / 001-001-000014549
1710911775001 GARCIA 5799 GARCIA SOTOMAYOR RICHARD PATRICIO 138.62 16.63 155.25 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0 29/08/2013 29/08/2013 0 29/08/2013 1
1710911775001 GARCIA 5800 GARCIA SOTOMAYOR RICHARD PATRICIO 16.63 0.00 16.63 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5801 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 5,192.31 0.00 5,192.31 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
CIA. LTDA. TRES PASAJES AEREOS, EN LA RUTA
QUITO-BRASIL-QUITO A FAVOR DE LA
SEÑORA MINISTRA, SP. IVETTE MAANCELA
Y CAPT. CRISTINA MEJIA FIN PARTICIPAR
EN EL SEMINARIO SUDAMERICANO DE
MONITOREO DE ÁREAS ESPECIALES
1713297008 ZEAS GARCIA SONIA 5802 REPOSICIÓN POR PAGO DE OFRENDA 123.20 0.00 123.20 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
MERCEDES FLORAL PARA ENTREGAR EN EL FUNERAL
DEL PADRE DEL SEÑOR CORONEL SERGIO
GALVEZ, DIRECTOR DE COMUNICACION
SOCIAL DE LA FUERZA TERRESTRE A
NOMBRE DEL MINISTRERIO DE DEFENSA
NACIONAL
1713297008 ZEAS GARCIA SONIA 5803 REPOSICIÓN POR PAGO DE OFRENDA 123.20 0.00 123.20 N 28/08/2013 28/08/2013 30/08/2013 2 02/09/2013 02/09/2013 0 02/09/2013 5
MERCEDES FLORAL PARA ENTREGAR EN EL FUNERAL
DEL PADRE DEL SEÑOR CORONEL SERGIO
GALVEZ, DIRECTOR DE COMUNICACION
SOCIAL DE LA FUERZA TERRESTRE A
NOMBRE DEL MINISTRERIO DE DEFENSA
NACIONAL
1790009289001 AUTOMOTORES 5804 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 2,193.07 0.00 2,193.07 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
CONTINENTAL S.A. CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON
DE ESTADO
0102087798001 MUNOZ BRAVO 5805 ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LOS 34,240.64 0.00 34,240.64 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
FREDDY ARTURO EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL
0201669603 ESTRADA AGUILA 5806 VISITA Y REVISIÓN DE LAINSTALACIÓN AL 111.16 0.00 111.16 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
MIGUEL ARCESIO BATALLON DE SELVA Nº. 17 "ZUMBA"
1716040462 LAURA CARMEN 5807 CONO CER EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE 906.50 0.00 906.50 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
GONZALEZ LA AMAZONIA PROPUESTO POR BRASIL
1720031796 JACOME ANA 5808 ANA JÁCOME 3 DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE 358.08 0.00 358.08 N 28/08/2013 02/09/2013 02/09/2013 5
CECILIA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL REALIZAR SEGUIMIENTO Y
APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE GPR
EN EL INTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA
ARMADA
1802951135 FREIRE SEGUNDO 5809 FREIRE SEGUNDO REALIZAR 24.49 0.00 24.49 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
ADELANTADA EN CAYAMBE PREVIO A LA
VISITA DE LA SRA. MIDENA
PAGINA : 612 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5810 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 5,087.25 105.06 5,192.31 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0 29/08/2013 29/08/2013 0 29/08/2013 1
0501793160 VILLALVA TOVAR 5811 EDISON VILLALVA REALIZAR 23.95 0.00 23.95 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
EDISON FERNANDO COORDINACIONES DE SEGURIDAD
0301529343 LEON ROJAS HENRY 5812 HENRY LEON REALIZAR COORDINACIONES 25.00 0.00 25.00 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
MAURICIO DE SEGURIDAD ADELANTADA EN
CAYAMBE PREVIO A LA VISITA DE LA SRA.
MIDENA
0924167307 MENDOZA RENDON 5813 EDGAR MENDOZA REALIZAR 24.74 0.00 24.74 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
EDGAR VICENTE COORDINACIONES DE SEGURIDAD
1104533201 LEON CALDERON 5814 ROMEL LEON 25.00 0.00 25.00 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
ROMEL JACSON
PAUCAR ASISTIR A LLAMAMIENTO A CUMPLIR
ZAMBRANO REQUISITO DE ASENSO AÑO 2013 PARA EL
PERSONAL DE TRIPULANTES
0301529343 LEON ROJAS HENRY 5816 HENRY LEON ASISTIR A LLAMAMIENTO A 79.77 0.00 79.77 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
MAURICIO CUMPLIR REQUISITO DE ASENSO AÑO 2013
PARA EL PERSONAL DE TRIPULANTES
ROMERO INSPECCION TÉCNICA REALIZADA A LA
ZAMBRANO CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL EN
EL ALA 21 Y ALA 22 Y VERIFICACION DEL
TERRENO SELECCIONADO EN BASEDO
1707474365 ROMERO FLORES 5818 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. 34.49 0.00 34.49 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
PATRICIA DEL C.
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5819 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 105.06 0.00 105.06 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013
0102087798001 MUNOZ BRAVO 5820 ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LOS 30,572.00 3,668.64 32,834.32 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0 29/08/2013 29/08/2013 0 29/08/2013 1
DE DEFENSA NACIONAL
1792215242001 ABCOS ACTIVOS 5821 SEMINARIO TALLER "RETOS Y DESAFIOS 5,484.37 0.00 5,484.37 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0
BUSINESS PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS
CONSULTING FUERZAS ARMADAS (CAPACITADORES)
SERVICES CIA.
LTDA.
0102087798001 MUNOZ BRAVO 5822 ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LOS 3,668.64 0.00 3,668.64 N 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 0 28/08/2013
DE DEFENSA NACIONAL
1792215242001 ABCOS ACTIVOS 5823 SEMINARIO TALLER "RETOS Y DESAFIOS 4,896.76 587.61 4,975.10 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 30/08/2013 02/09/2013 3 02/09/2013 5
SERVICES CIA.
LTDA.
PAGINA : 613 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1792215242001 ABCOS ACTIVOS 5824 SEMINARIO TALLER "RETOS Y DESAFIOS 587.61 0.00 587.61 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013
SERVICES CIA.
LTDA.
1707474365 ROMERO FLORES 5825 ROMERO FLORES PATRICIA DEL C. comisión 34.49 0.00 34.49 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 2
PATRICIA DEL C. de servicio cumplida en la verificación física del
objeto del contrato No. 2012-c-001 suscrito con
Astinave para beneficio de la Fuerza Naval.
ROMERO INSPECCION TÉCNICA REALIZADA A LA
ZAMBRANO CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL EN
EL ALA 21 Y ALA 22 Y VERIFICACION DEL
TERRENO SELECCIONADO EN BASEDO
0301529343 LEON ROJAS HENRY 5827 HENRY LEON ASISTIR A LLAMAMIENTO A 79.77 0.00 79.77 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 2
MAURICIO CUMPLIR REQUISITO DE ASENSO AÑO 2013
PARA EL PERSONAL DE TRIPULANTES
1104533201 LEON CALDERON 5828 ROMEL LEON comisión de servicios cumplida en 25.00 0.00 25.00 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 2
ROMEL JACSON Cayambe para realizar coordinaciones de seguridad
adelantada previo a la visita de la Sra. MIDENA
quien asistirá al Programa de entrega de tierras por
parte del MDN a la Parroquia Ayora.
0924167307 MENDOZA RENDON 5829 EDGAR MENDOZA REALIZAR 24.74 0.00 24.74 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 2
EDGAR VICENTE COORDINACIONES DE SEGURIDAD
0301529343 LEON ROJAS HENRY 5830 HENRY LEON REALIZAR COORDINACIONES 25.00 0.00 25.00 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 2
MAURICIO DE SEGURIDAD ADELANTADA EN
CAYAMBE PREVIO A LA VISITA DE LA SRA.
MIDENA
0501793160 VILLALVA TOVAR 5831 EDISON VILLALVA REALIZAR 23.95 0.00 23.95 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 2
EDISON FERNANDO COORDINACIONES DE SEGURIDAD
1802951135 FREIRE SEGUNDO 5832 FREIRE SEGUNDO REALIZAR 24.49 0.00 24.49 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 2
1716040462 LAURA CARMEN 5833 CONOCER EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE 906.50 0.00 906.50 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 2
GONZALEZ LA AMAZONIA PROPUESTO POR BRASIL,
comisión de servicio Sra. SP. Carmen Gonzales.
0201669603 ESTRADA AGUILA 5834 VISITA Y REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN 111.16 0.00 111.16 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1
MIGUEL ARCESIO AL BATALLON DE SELVA Nº. 17 "ZUMBA".
Comisión de servicios Sr. SP. Miguel Estrada.
LA CIUDAD DE SUCUMBIOS REALIZAR
VISITA A LAS UNIDADES MILITARES DE LA
IV AMAZONAS
1104224983 JAURA REMACHE 5836 JAURA REMACHE EFREN GUSTAVO DOS 195.80 0.00 195.80 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 2
EFREN GUSTAVO DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA
AMAZONAS
PAGINA : 614 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1103692297 MORA NAULA 5837 MORA NAULA WITTMER GONZALO DOS 195.80 0.00 195.80 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 2
WITTMER GONZALO DIAS DE VIATICOS POR COMISION A LA
AMAZONAS
1710971423 ALMEIDA SILVA 5838 ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO UN 19.50 0.00 19.50 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 2
ENRIQUE EDUARDO DIA DE SUBSISTENCIAS POR COMISION A
LA CIUDAD DE SUCUMBIOS ACOMPAÑAR
AL SEÑOR VICEMINISTRO A LA VISITA A
LAS UNIDADES MILITARES DE LA IV
AMAZONAS
1708316318 SALAZAR ROBERTO 5839 SALAZAR ROBERTO CAPT. UN DIA DE 15.00 0.00 15.00 N 28/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 1 30/08/2013 02/09/2013 3 02/09/2013 5
AMAZONAS
AMAZONAS
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
1791738845001 ANDEANTRADE S.A. 5845 ANDEANTRADE S.A. PROVISIÓN DEL 16,385.61 0.00 16,385.61 N 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 0
SERVICIO SMARTCARE PARA LA
PLATAFORMA DE CISCO PARA LA RED DE
DATOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO
FACTURA S001-001-0020330
S001-001-0027483/S001-001-0027484
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5847 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. -5,941.72 -425.28 -6,367.00 N 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 0
S001-001-0027483/S001-001-0027484
PAGINA : 615 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5848 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. -6,366.94 0.00 -6,366.94 N 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 0
S001-001-0027483/S001-001-0027484
PAUCAR ASISTIR A LLAMAMIENTO A CUMPLIR
ZAMBRANO REQUISITO DE ASENSO AÑO 2013 PARA EL
PERSONAL DE TRIPULANTES
1791835344001 DESTINOSTRAVEL 5850 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. 5,941.72 425.28 6,367.00 N 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 0 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 1
S001-001-0027483/S001-001-0027484
S001-001-0027483/S001-001-0027484
1791738845001 ANDEANTRADE S.A. 5855 ANDEANTRADE S.A. PROVISIÓN DEL 1,755.60 0.00 1,755.60 N 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 0 29/08/2013
FACTURA S001-001-0020330
1791738845001 ANDEANTRADE S.A. 5856 ANDEANTRADE S.A. ADQUISICIÓN DE 137.50 16.50 152.62 N 29/08/2013 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 30/08/2013 0 30/08/2013 1
001-001-000020284
1791738845001 ANDEANTRADE S.A. 5857 ANDEANTRADE S.A. ADQUISICIÓN DE 16.50 0.00 16.50 N 29/08/2013 29/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013
001-001-000020284
PAGINA : 616 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1791738845001 ANDEANTRADE S.A. 5859 ANDEANTRADE S.A. PROVISIÓN DEL 14,630.01 1,755.60 16,093.01 N 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 0 30/08/2013 30/08/2013 0 30/08/2013 1
FACTURA S001-001-0020330
0201669603 ESTRADA AGUILA 5860 VISITA Y REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN -111.16 0.00 -111.16 N 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 0
MIGUEL ARCESIO AL BATALLON DE SELVA Nº. 17 "ZUMBA".
Comisión de servicios Sr. SP. Miguel Estrada.
1790009289001 AUTOMOTORES 5861 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 1,958.10 234.97 2,165.83 N 29/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 1 30/08/2013 30/08/2013 0 30/08/2013 1
DE ESTADO
0201669603 ESTRADA AGUILA 5862 VISITA Y REVISIÓN DE LAINSTALACIÓN AL 110.16 0.00 110.16 N 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 0 30/08/2013 30/08/2013 0 30/08/2013 1
MIGUEL ARCESIO BATALLON DE SELVA Nº. 17 "ZUMBA"
NACIONAL
ECUATORIANOS LANCHAS GUARDACOSTAS MEDIANAS
ASTINAVE EP OPV
NACIONAL
1760000740001 MINISTERIO DE 5866 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: -120.00 0.00 -120.00 N 29/08/2013 29/08/2013 29/08/2013 0 29/08/2013
NACIONAL
NACIONAL
1790009289001 AUTOMOTORES 5868 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 234.97 0.00 234.97 N 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 0 30/08/2013
DE ESTADO
0100079896001 CRIOLLO SEGARRA 5869 DILIGENCIA DE SECUESTRO DE LA 8,547.84 0.00 8,547.84 N 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 0
ROMAN HOMERO COMPAÑIA CETC
0100079896001 CRIOLLO SEGARRA 5870 DILIGENCIA DE SECUESTRO DE LA 7,632.00 915.84 6,868.80 N 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 0 02/09/2013 02/09/2013 0 02/09/2013 3
0100079896001 CRIOLLO SEGARRA 5871 DILIGENCIA DE SECUESTRO DE LA 915.84 0.00 915.84 N 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 0 30/08/2013
1760000740001 MINISTERIO DE 5872 [P:08 T:HE A:2013] Orden de nómina HORAS 908.76 0.00 734.54 N 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 0 30/08/2013 02/09/2013 3 02/09/2013 3
DEFENSA EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
NACIONAL - Código de Trabajo Julio 2013(PILCO,
PLANTA CENTRAL SALVADOR, RAMOS, QUISHPE, LOPEZ)
1760000740001 MINISTERIO DE 5873 [P:08 T:SE A:2013] Orden de Nómina 4,901.25 0.00 3,962.58 N 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 0 30/08/2013 02/09/2013 3 02/09/2013 3
DEFENSA ENCARGOS y SUBROGACIONES Agosto 2013
NACIONAL - (PONCE, MEDINA, ROJAS, ROSERO, ERAZO,
PLANTA CENTRAL AYALA, LARREA, JARA, MORENO,
BARAHONA, HARO)
1760000740001 MINISTERIO DE 5874 [P:07 T:HO A:2013] Orden de Nómina por 4,079.88 0.00 4,079.88 N 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 0 30/08/2013 02/09/2013 3 02/09/2013 3
DEFENSA HONORARIOS de Junio y Julio 2013
NACIONAL - (KERSFFELD, CABRERA)
PLANTA CENTRAL
1760000740001 MINISTERIO DE 5875 [P:08 T:FR A:2013] Orden de Nómina FONDOS 185.43 0.00 185.43 N 30/08/2013 30/08/2013 30/08/2013 0 30/08/2013 02/09/2013 3 02/09/2013 3
DEFENSA DE RESERVA Lenin Torres, de Abril 2013
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
PAGINA : 617 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
1308137403 VALENCIA 5890 VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO 185.51 0.00 185.51 N 02/09/2013 02/09/2013 02/09/2013 0
ZAMBRANO JHONNY 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
ALBERTO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO TRASLADAR
A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL QUIENES PARTICIPAN
EN EL COMITE DE COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL SEGURIDAD
HIDROCARBURÍFERA.
1712704616 MORAN GORTAIRE 5891 MORAN ESTEBAN 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 191.27 0.00 191.27 N 02/09/2013 02/09/2013 02/09/2013 0
ESTEBAN JAVIER SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL
ASISTIÓ REUNIÓN CON GERENTE EMPRESA
PÚBLICA URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS Y
REPRESENTANTES DEL ISSFA EN DONDE
SE ACORDÓ LINEAMIENTOS SOBRE VENTA
LOS SAMANES Y REUNIÓN PARA
REUBICACIÓN POLÍGONO DE TIRO SANTA
ELENA DE LA MARINA COSTERA
1710788538 GUERRERO GAIBOR 5892 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH 183.09 0.00 183.09 N 02/09/2013 02/09/2013 02/09/2013 0
ELIZABETH ALEXANDRA 2 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE
ALEXANDRA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA
ACADEMIA NAVAL REVISAR LOS
PROCESOS QUE SE ESTÁN
IMPLEMENTANDO EN LA INSTITUCIÓN.
PAGINA : 618 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1713303665 OSORIO CALVOPINA 5893 OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE 2 DÍAS 200.64 0.00 200.64 N 02/09/2013 02/09/2013 02/09/2013 0
SILVIA JEANNE DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL REALIZAR
VISITA A LA ACADEMIA NAVAL, REVISAR
LOS PROCESOS QUE SE ESTÁN
1713706917 TUTILLO TUTILLO 5894 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE 2 DÍAS 202.42 0.00 202.42 N 02/09/2013 02/09/2013 02/09/2013 0
FABIAN ENRIQUE DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
VISITA A LA ACADEMIA NAVAL REVISAR
NACIONAL
1704944808 TROYA ORTI OSCAR 5896 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO PAGO DE 539.00 0.00 539.00 N 02/09/2013 02/09/2013 02/09/2013 0
PLUTARCO DIFERENCIA DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR
COMISIÓN A BRASIL INTEGRAR
DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARA
NACIONAL EN VISITA OFICIAL A BRASIL.
1803379708 MEJ?A CEPEDA 5897 MARIA MEJIA PAGO DE DIFERENCIA DE 453.25 0.00 453.25 N 02/09/2013 02/09/2013 02/09/2013 0
MAR?A CRISTINA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A BRASIL PARTICIPAR EN
SEMINARIO SURAMERICANO DE
MONITOREO DE AREAS ESPECIALES VISITA
AL CENTRO DE GESTIÓN Y OPERACIONAL
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA
AMAZONÍA, REUNIÓN DE TRABAJO CON
MINISTRO DE DEFENSA DE BRASIL.
1708009798 VASCONEZ 5898 VASCONEZ MURILLO MILTON XAVIER 1 111.99 0.00 111.99 N 02/09/2013 02/09/2013 02/09/2013 0
XAVIER POR COMISIÓN A TENA PARTICIPACIÓN EN
LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA FAE EN
BASE AL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL FAE 2009-2018.
1002248183 MONTENEGRO 5899 MONTENEGRO HIDROBO ELVIS JAVIER 1 111.99 0.00 111.99 N 02/09/2013 02/09/2013 02/09/2013 0
HIDROBO ELVIS DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
JAVIER POR COMISIÓN A TENA PARTICIPACIÓN EN
1712622107 ACOSTA PADILLA 5900 ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS ME 1 DÍA 113.19 0.00 113.19 N 02/09/2013 02/09/2013 02/09/2013 0
LISSA DE LAS ME DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A TENA PARTICIPACIÓN EN LA
CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE
FERNANDO JAVIER SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CAYAMBE
DEFENSA NACIONAL QUIEN ASISTIÓ AL
PROGRAMA DE ENTREGA DE TIERRAS Y
CUMPLIR CON LA AGENDA PRESIDENCIAL.
PAGINA : 619 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1710909704 VALLEJO ROSERO 5902 VALLEJO ROSERO LUIS PATRICIO 5 DÍAS 1,241.35 0.00 1,241.35 N 02/09/2013 02/09/2013 03/09/2013 1
LUIS PATRICIO DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A CÓRDOBA-ARGENTINA ASITIR
A LA CUARTA REUNIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO ASESOR DEL PROYECTO DEL
DISEÑO, DESARROLLO Y PROPDUCCIÓN
REGIONAL DEL AVIÓN DE
ENTRENAMIENTO PRIMARIO BÁSICO DE
UNASUR I.
ROMERO DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE
ZAMBRANO SUBSISTENCIAS PORCOMISIÓN A MANTA Y
QUEVEDO REALIZAR INPECCIÓN TÉCNICA
REALIZADA A LA REUBICACIÓN DE LOS
NUEVOS TERRENOS EN EL ALA-23 EN LA
CIUDAD DE MANTA Y GFE-26 "CENEPA" EN
QUEVEDO.
0915641401 TOMALA CASTRO 5904 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE 2 DÍA DE 127.05 0.00 127.05 N 02/09/2013 02/09/2013 03/09/2013 1
COMISIÓN A SALINAS TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DE BIENES Y CATASTROS
A SALINAS
COMISIÓN A MANTA ASISTIR A DÉCIMA
INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL
OBJETO DEL CONTRATO No. 2008-d-010.
1707474365 ROMERO FLORES 5906 ROMERO PATRICIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 134.73 0.00 134.73 N 02/09/2013 02/09/2013 03/09/2013 1
PATRICIA DEL C. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL VERIFICAR QUE SE HAN
SOLVENTADO LAS NOVEDADES MENORES
PRESENTADAS EN LAS LANCHAS GUARDA
COSTAS TIPO OPV OBJETO DEL CONTRATO
2010-c-001 SUSCRITO CON ASTINAVE
DURANTE LAS PRUEBAS EN LA MAR
REALIZADAS EL 05-AGO-2013.
GERSON EDMUNDO DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A MANTA VERIFICAR LAS
PRUEBAS EN EL MAR DE LAS LACNCHAS
LG TIPO OVP DE NOMBRE ISLA ISABELA E
ISLA SAN CRISTOBAL DE ACUERDO A LAS
CLÁUSULAS DEL CONTRATO No. 2012c-001
EN LA RADA DE SALINAS.
COMISIÓN A MANTA VERIFICAR LAS
PAGINA : 620 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0911922128 MARTHA 5909 MARTHA ZAMORA 1 DÍA SUBSISTENCIA 19.50 0.00 19.50 N 02/09/2013 02/09/2013 03/09/2013 1
ELIZABETH COMISIÓN MACHALA ASISTIR REUNIÓN
ZAMORA LANDEC EVALUACIÓN FINAL EJERCICIO PRUEBA
COBERTURA DISPOSITIVO SATELITAL
PROPUESTO POR GREMIOS CAMARONEROS
DE EL ORO Y ARTICULR ESTA
PLATAFORMA AL ECU-911 PARA LA
COORDINACIÓN CON EL FIN DE MEJORAR
LA SEGURIDAD MARÍTIMA EN EL SECTOR.
1708009798 VASCONEZ 5910 VASCONEZ MURILLO MILTON XAVIER 1 111.99 0.00 111.99 N 03/09/2013 03/09/2013 03/09/2013 0 05/09/2013 06/09/2013 1 06/09/2013 3
XAVIER POR COMISIÓN A TENA PARTICIPACIÓN EN
1002248183 MONTENEGRO 5911 MONTENEGRO HIDROBO ELVIS JAVIER 1 111.99 0.00 111.99 N 03/09/2013 03/09/2013 05/09/2013 2 05/09/2013 06/09/2013 1 06/09/2013 3
HIDROBO ELVIS DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
JAVIER POR COMISIÓN A TENA PARTICIPACIÓN EN
1712622107 ACOSTA PADILLA 5912 ACOSTA PADILLA LISSA DE LAS ME 1 DÍA 113.19 0.00 113.19 N 03/09/2013 03/09/2013 05/09/2013 2 05/09/2013 06/09/2013 1 06/09/2013 3
LISSA DE LAS ME DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A TENA PARTICIPACIÓN EN LA
CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE
1720031796 JACOME ANA 5913 ANA JÁCOME 3 DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE 358.08 0.00 358.08 N 03/09/2013 03/09/2013 03/09/2013 0 04/09/2013 04/09/2013 0 04/09/2013 1
CECILIA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL REALIZAR SEGUIMIENTO Y
APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE GPR
EN EL INTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA
ARMADA
1803379708 MEJ?A CEPEDA 5914 MARIA MEJIA PAGO DE DIFERENCIA DE 453.25 0.00 453.25 N 03/09/2013 03/09/2013 03/09/2013 0 04/09/2013 04/09/2013 0 04/09/2013 1
MAR?A CRISTINA VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A BRASIL PARTICIPAR EN
SEMINARIO SURAMERICANO DE
MONITOREO DE AREAS ESPECIALES VISITA
AL CENTRO DE GESTIÓN Y OPERACIONAL
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA
AMAZONÍA, REUNIÓN DE TRABAJO CON
MINISTRO DE DEFENSA DE BRASIL.
1704944808 TROYA ORTI OSCAR 5915 TROYA ORTI OSCAR PLUTARCO PAGO DE 539.00 0.00 539.00 N 03/09/2013 03/09/2013 03/09/2013 0 04/09/2013 04/09/2013 0 04/09/2013 1
PLUTARCO DIFERENCIA DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR POR
DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARA
NACIONAL EN VISITA OFICIAL A BRASIL.
1710788538 GUERRERO GAIBOR 5916 GUERRERO GAIBOR ELIZABETH 183.09 0.00 183.09 N 03/09/2013 03/09/2013 03/09/2013 0 04/09/2013 04/09/2013 0 04/09/2013 1
ELIZABETH ALEXANDRA 2 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE
ALEXANDRA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL REALIZAR VISITA A LA
ACADEMIA NAVAL REVISAR LOS
PROCESOS QUE SE ESTÁN
PAGINA : 621 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1713303665 OSORIO CALVOPINA 5917 OSORIO CALVOPINA SILVIA JEANNE 2 DÍAS 200.64 0.00 200.64 N 03/09/2013 03/09/2013 03/09/2013 0 04/09/2013 04/09/2013 0 04/09/2013 1
SILVIA JEANNE DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
VISITA A LA ACADEMIA NAVAL, REVISAR
1713706917 TUTILLO TUTILLO 5918 TUTILLO TUTILLO FABIAN ENRIQUE 2 DÍAS 202.42 0.00 202.42 N 03/09/2013 03/09/2013 03/09/2013 0 04/09/2013 04/09/2013 0 04/09/2013 1
FABIAN ENRIQUE DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
VISITA A LA ACADEMIA NAVAL REVISAR
1712704616 MORAN GORTAIRE 5919 MORAN ESTEBAN 1 DÍA VIÁTICO 1 DÍA 191.27 0.00 191.27 N 03/09/2013 03/09/2013 03/09/2013 0 04/09/2013 04/09/2013 0 04/09/2013 1
ESTEBAN JAVIER SUBSISTENCIA COMISIÓN GUAYAQUIL
ASISTIÓ REUNIÓN CON GERENTE EMPRESA
PÚBLICA URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS Y
REPRESENTANTES DEL ISSFA EN DONDE
SE ACORDÓ LINEAMIENTOS SOBRE VENTA
LOS SAMANES Y REUNIÓN PARA
REUBICACIÓN POLÍGONO DE TIRO SANTA
ELENA DE LA MARINA COSTERA
1308137403 VALENCIA 5920 VALENCIA ZAMBRANO JHONNY ALBERTO 185.51 0.00 185.51 N 03/09/2013 03/09/2013 03/09/2013 0 04/09/2013 04/09/2013 0 04/09/2013 1
ZAMBRANO JHONNY 2 DÍAS DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
ALBERTO POR COMISIÓN A LAGO AGRIO TRASLADAR
A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL QUIENES PARTICIPAN
EN EL COMITE DE COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL SEGURIDAD
HIDROCARBURÍFERA.
FERNANDO JAVIER SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CAYAMBE
DEFENSA NACIONAL QUIEN ASISTIÓ AL
PROGRAMA DE ENTREGA DE TIERRAS Y
CUMPLIR CON LA AGENDA PRESIDENCIAL.
1760000740001 MINISTERIO DE 5922 [P:08 T:HO A:2013] Orden de nómina 6,026.13 0.00 6,026.13 N 03/09/2013 03/09/2013 03/09/2013 0 03/09/2013 04/09/2013 1 04/09/2013 1
DEFENSA HONORARIOS, Julio y Agosto 2013 (Guerrero,
NACIONAL - Tutillo, Coronel)
PLANTA CENTRAL
1710909704 VALLEJO ROSERO 5923 VALLEJO ROSERO LUIS PATRICIO 5 DÍAS 1,241.35 0.00 1,241.35 N 04/09/2013 04/09/2013 04/09/2013 0 05/09/2013 06/09/2013 1 06/09/2013 2
LUIS PATRICIO DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIAS POR
COMISIÓN A CÓRDOBA-ARGENTINA ASITIR
A LA CUARTA REUNIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO ASESOR DEL PROYECTO DEL
DISEÑO, DESARROLLO Y PROPDUCCIÓN
REGIONAL DEL AVIÓN DE
ENTRENAMIENTO PRIMARIO BÁSICO DE
UNASUR I.
ROMERO DÍAS DE VIÁTICOS 1 DÍA DE
ZAMBRANO SUBSISTENCIAS PORCOMISIÓN A MANTA Y
QUEVEDO REALIZAR INPECCIÓN TÉCNICA
REALIZADA A LA REUBICACIÓN DE LOS
NUEVOS TERRENOS EN EL ALA-23 EN LA
CIUDAD DE MANTA Y GFE-26 "CENEPA" EN
QUEVEDO.
PAGINA : 622 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0915641401 TOMALA CASTRO 5925 TOMALA CASTRO JOSEPH FELIPE 2 DÍA DE 127.05 0.00 127.05 N 04/09/2013 04/09/2013 04/09/2013 0 05/09/2013 06/09/2013 1 06/09/2013 2
COMISIÓN A SALINAS TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DE BIENES Y CATASTROS
A SALINAS
1707474365 ROMERO FLORES 5927 ROMERO PATRICIA 1 DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA 134.73 0.00 134.73 N 04/09/2013 04/09/2013 04/09/2013 0 05/09/2013 06/09/2013 1 06/09/2013 2
PATRICIA DEL C. DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
GUAYAQUIL VERIFICAR QUE SE HAN
SOLVENTADO LAS NOVEDADES MENORES
PRESENTADAS EN LAS LANCHAS GUARDA
COSTAS TIPO OPV OBJETO DEL CONTRATO
2010-c-001 SUSCRITO CON ASTINAVE
DURANTE LAS PRUEBAS EN LA MAR
REALIZADAS EL 05-AGO-2013.
POR COMISIÓN A MANTA VERIFICAR LAS
0911922128 MARTHA 5929 MARTHA ZAMORA 1 DÍA SUBSISTENCIA 19.50 0.00 19.50 N 04/09/2013 04/09/2013 05/09/2013 1 05/09/2013 06/09/2013 1 06/09/2013 2
ELIZABETH COMISIÓN MACHALA ASISTIR REUNIÓN
ZAMORA LANDEC EVALUACIÓN FINAL EJERCICIO PRUEBA
COBERTURA DISPOSITIVO SATELITAL
PROPUESTO POR GREMIOS CAMARONEROS
DE EL ORO Y ARTICULR ESTA
PLATAFORMA AL ECU-911 PARA LA
COORDINACIÓN CON EL FIN DE MEJORAR
LA SEGURIDAD MARÍTIMA EN EL SECTOR.
COMISIÓN A MANTA VERIFICAR LAS
0201168721001 PILATAXI COLOMA 5931 PILATAXI COLOMA VICENTE XAVIER 14,690.48 0.00 14,690.48 N 04/09/2013 04/09/2013 04/09/2013 0
VICENTE XAVIER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
CUBIERTA DE COMEDOR DEL MINISTERIO
002-001-0000532
Y SANEAMIENTO DIFERENTES DEPENDENCIAS Y MUSEOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO
A AGOSTO-2013
PAGINA : 623 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
PUBLICA DE ELECTRICA DE LA REGIONAL DE GUAYAS
JULIO AL 15 DE AGOSTO-2013 FACTURAS
001-001-007040958 / 001-001-007040960
S.A. UN PASAJE AEREO RUTA QUITO
GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DER LA SRA
MARIA FERNANDA SAENZ FACTURA
001-001-000189859
1712704616 MORAN GORTAIRE 5935 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 2 DÍAS 208.00 0.00 208.00 N 04/09/2013 04/09/2013 04/09/2013 0
ESTEBAN JAVIER DE VIÁTICO POR COMISIÓN A ARENILLAS
ASISTIR A REUNIÓN CON EL ALCALDE DE
ARENILLAS Y EL COMANDANTE DEL
BIMOT-1 "CONSTITUCIÓN"
1714628326 TOAPANTA MOLINA 5936 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA 2 DÍAS 174.42 0.00 174.42 N 04/09/2013 04/09/2013 04/09/2013 0
ANA XIMENA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LAS
REUNIONES DE TIRO DE GRNADAS
CALIBRE 155mm QUE FORMA PARTE DEL
OBETO DEL CONTRATO No. 2011-b-017.
1711893634 QUINONEZ SANZ 5937 QUINONEZ PABLO 2 DÍAS DE VIÁTICOS 1 587.37 0.00 587.37 N 04/09/2013 04/09/2013 04/09/2013 0
PABLO ROBERTO DÍA DE SUBSISTENCIOS POR COMISIÓN A
LIMA-PERÚ PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
TRANSNACIONAL CON PRESENCIA DE
MINISTROS Y MINISTRAS.
NACIONAL
0501643068 HUGO MARCELO 5939 HUGO ROMERO 1 DÍA SUBSISTENCIAS 33.30 0.00 33.30 N 04/09/2013 04/09/2013 04/09/2013 0
ROMERO COMISIÓN ATUNTAQUI REALIZAR
ZAMBRANO INSPECCIÓN TÉCNICA COMANDO DE
OPERACIONES 1 "NORTE" ANALIZAR EL NO
REITEGRO DEL VALOR DE USD. 49.556,09
AL MIDENA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS
URBANÍSTICOS DE LA UNIDAD EN MENIÓN
ASIGNADO DENTRO DEL PROYECTO DE
Y SANEAMIENTO DIFERENTES DEPENDENCIAS Y MUSEOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO
A AGOSTO-2013
NACIONAL
NACIONAL
0990064474001 SEGUROS SUCRE 5943 SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACION DE 9,471,445.95 0.00 9,471,445.95 N 04/09/2013 04/09/2013 04/09/2013 0
S.A. UNA POLIZA DE SEGURO DE CASCO Y
RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES
DE FUERZAS ARMADAS POR EL PERIODO
2013-2014 FACTURA S.002-001-000051978
PAGINA : 624 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5947 EUROVIAJES TUR S.A. .- ADQUISICION DE 227.86 24.48 252.34 N 04/09/2013 04/09/2013 05/09/2013 1 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 2
GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LA SRA
001-001-000189859
1791226054001 EUROVIAJES TUR 5948 EUROVIAJES TUR S.A..- ADQUISICION DE 24.48 0.00 24.48 N 04/09/2013 04/09/2013 06/09/2013 2 06/09/2013
GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE LA SRA
001-001-000189859
ELECTRICA GUAYAQUIL, EP.- CONSUMO DE ENERGIA
PUBLICA DE ELECTRICA DE LA REGIONAL DE GUAYAS
JULIO AL 15 DE AGOSTO-2013 FACTURAS
001-001-007040958 / 001-001-007040960
1711893634 QUINONEZ SANZ 5950 QUINONEZ PABLO 2 DÍAS DE VIÁTICOS 1 587.37 0.00 587.37 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0 05/09/2013 06/09/2013 1 06/09/2013 1
PABLO ROBERTO DÍA DE SUBSISTENCIOS POR COMISIÓN A
LIMA-PERÚ PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
TRANSNACIONAL CON PRESENCIA DE
MINISTROS Y MINISTRAS.
0501643068 HUGO MARCELO 5951 HUGO ROMERO 1 DÍA SUBSISTENCIAS 33.30 0.00 33.30 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0 05/09/2013 06/09/2013 1 06/09/2013 1
ROMERO COMISIÓN ATUNTAQUI REALIZAR
ZAMBRANO INSPECCIÓN TÉCNICA COMANDO DE
OPERACIONES 1 "NORTE" ANALIZAR EL NO
REITEGRO DEL VALOR DE USD. 49.556,09
AL MIDENA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS
URBANÍSTICOS DE LA UNIDAD EN MENIÓN
ASIGNADO DENTRO DEL PROYECTO DE
1712704616 MORAN GORTAIRE 5952 MORAN GORTAIRE ESTEBAN JAVIER 2 DÍAS 208.00 0.00 208.00 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0 05/09/2013 06/09/2013 1 06/09/2013 1
ESTEBAN JAVIER DE VIÁTICO POR COMISIÓN A ARENILLAS
ASISTIR A REUNIÓN CON EL ALCALDE DE
ARENILLAS Y EL COMANDANTE DEL
BIMOT-1 "CONSTITUCIÓN"
1714628326 TOAPANTA MOLINA 5953 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA 2 DÍAS 174.42 0.00 174.42 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0 05/09/2013 06/09/2013 1 06/09/2013 1
ANA XIMENA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A LAS
REUNIONES DE TIRO DE GRNADAS
CALIBRE 155mm QUE FORMA PARTE DEL
OBETO DEL CONTRATO No. 2011-b-017.
0201168721001 PILATAXI COLOMA 5954 PILATAXI COLOMA VICENTE XAVIER.- 13,116.50 1,573.98 13,326.36 N 05/09/2013 05/09/2013 16/09/2013 11 17/09/2013 17/09/2013 0 17/09/2013 12
002-001-0000532
PAGINA : 625 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
0201168721001 PILATAXI COLOMA 5955 PILATAXI COLOMA VICENTE XAVIER.- 1,573.98 0.00 1,573.98 N 05/09/2013 05/09/2013 16/09/2013 11 16/09/2013
002-001-0000532
1705321063 ENRIQUEZ GOMEZ 5956 ENRIQUEZ GOMEZ LEONIDAS ANIBAL 539.00 0.00 539.00 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
LEONIDAS ANIBAL PAGO POR DIFERENCIA DE LA
LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑA A
LA SRA. MINISTRA DEFENSA NACIONAL EN
VISITA OFICIAL AL BRASIL
1712323003 REMACHE CUYAN 5957 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO 28.89 0.00 28.89 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
ILBERT REYMUNDO REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN A
CAYAMBE REALIZAR COBERTURA DE
VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LA ENTREGA DE
83 HECTÁREAS DE TIERRAS AL GOBIERNO
ATÓNOMO DESENTRALIZADO DE AYORA
EN EL CANTÓN CAYAMBE POR PARTE DEL
ANIBAL GASTOS POR COMISIÓN A CAYAMBE
REALIZAR COBERTURA DE VIDEO Y
FOTOGRAFÍA DE LA ENTREGA DE 83
HECTÁREAS DE TIERRAS AL GOBIERNO
1713238887 CABRERA 5959 CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ 2 DÍAS 175.00 0.00 175.00 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
CALUPINA ANA DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
BEATRIZ COMISIÓN A PLAYAS ASISTIR A LAS
PRUEBAS DE TIRO DE GRANADAS CALIBRE
155mm QUE FUERON PARTE DE LA
GARANTÍA TÉCNICA DEL OBJETO DEL
PAUCAR REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES POR
ZAMBRANO COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
LLAMAMIENTO A CUMPLIR REQUISITO DE
ASCENSO AÑO 2013 PARA EL PERSONAL DE
SRS. TRIPULANTES EN CONDICIÓN DE
ASCENSO DE LA ARMADA DEL ECUADOR Y
REALIZAR FICHA MÉDICA EN LA
DIRECCIÓN DE SANIDAD EN GUAYAQUIL
0301529343 LEON ROJAS HENRY 5961 LEON HENRY REPOSICIÓN DE PASAJES 19.00 0.00 19.00 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
MAURICIO TERRESTRES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL
ASISTIR A LLAMAMIENTO A CUMPLIR
REQUISITO DE ASCENSO AÑO 2013 PARA EL
PERSONAL DE SRS. TRIPULANTES EN
CONDICIÓN DE ASCENSO DE LA ARMADA
DEL ECUADOR Y REALIZAR FICHA MÉDICA
EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EN
GUAYAQUIL
PAGINA : 626 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705321063 ENRIQUEZ GOMEZ 5962 ENRIQUEZ GOMEZ LEONIDAS ANIBAL 539.00 0.00 539.00 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 1
LEONIDAS ANIBAL PAGO POR DIFERENCIA DE LA
LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑA A
LA SRA. MINISTRA DEFENSA NACIONAL EN
VISITA OFICIAL AL BRASIL
1712323003 REMACHE CUYAN 5963 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO 28.89 0.00 28.89 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 1
ILBERT REYMUNDO REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN A
CAYAMBE REALIZAR COBERTURA DE
VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LA ENTREGA DE
83 HECTÁREAS DE TIERRAS AL GOBIERNO
1705104162 QUISHPE JORGE 5964 QUISHPE JORGE ANIBAL REPOSICIÓN DE 28.28 0.00 28.28 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 1
ANIBAL GASTOS POR COMISIÓN A CAYAMBE
REALIZAR COBERTURA DE VIDEO Y
FOTOGRAFÍA DE LA ENTREGA DE 83
HECTÁREAS DE TIERRAS AL GOBIERNO
1713238887 CABRERA 5965 CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ 2 DÍAS 175.00 0.00 175.00 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 1
CALUPINA ANA DE VIÁTICOS 1 DÍA DE SUBSISTENCIA POR
BEATRIZ COMISIÓN A PLAYAS ASISTIR A LAS
PRUEBAS DE TIRO DE GRANADAS CALIBRE
155mm QUE FUERON PARTE DE LA
GARANTÍA TÉCNICA DEL OBJETO DEL
0301529343 LEON ROJAS HENRY 5966 LEON HENRY REPOSICIÓN DE PASAJES 19.00 0.00 19.00 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 1
MAURICIO TERRESTRES POR COMISIÓN A GUAYAQUIL
ASISTIR A LLAMAMIENTO A CUMPLIR
REQUISITO DE ASCENSO AÑO 2013 PARA EL
PERSONAL DE SRS. TRIPULANTES EN
CONDICIÓN DE ASCENSO DE LA ARMADA
DEL ECUADOR Y REALIZAR FICHA MÉDICA
EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EN
GUAYAQUIL
PAUCAR REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES POR
ZAMBRANO COMISIÓN A GUAYAQUIL ASISTIR A
LLAMAMIENTO A CUMPLIR REQUISITO DE
ASCENSO AÑO 2013 PARA EL PERSONAL DE
SRS. TRIPULANTES EN CONDICIÓN DE
ASCENSO DE LA ARMADA DEL ECUADOR Y
REALIZAR FICHA MÉDICA EN LA
DIRECCIÓN DE SANIDAD EN GUAYAQUIL
1100627973001 RENTERIA SALAZAR 5968 RENTERIA SALAZAR ROBERTO MIGUEL 100.00 0.00 100.00 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
ROBERTO MIGUEL ARREGLO DE REFRIGELADORA MARCA
HACEB DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN FCATURA 003-001-0000587
0990064474001 SEGUROS SUCRE 5969 SEGUROS SUCRE S.A. .- CONTRATACION DE 8,456,648.17 1,014,797.78 9,463,314.57 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 1
2013-2014, PRIMER PAGO DE LA PRIMA.
FACTURA S.002-001-000051978
PAGINA : 627 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1790043800001 COHECO S.A. 5970 COHECO S.A. PROVISION INSTALACION Y 76,500.00 0.00 76,500.00 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
PUESTA EN MARCHA DE UN ASCENSOR
PARA EL EDIFICIO PATRIMONIAL DEL
FAVOR DEL S.P. ROBERTO QUIÑONEZ A
FIN DE ASISTIR A LA PRIMERA REUNION
DE CONSEJO SURAMERICANO FACTURA S
001-001-000052876
0990064474001 SEGUROS SUCRE 5973 SEGUROS SUCRE S.A. .- CONTRATACION DE 1,014,797.78 0.00 1,014,797.78 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0 05/09/2013
2013-2014, PRIMER PAGO DE LA PRIMA.
FACTURA S.002-001-000051978
SENAE DE MATA LOS TRÁMITES
RESPECTIVOS PARA EL
DESADUANAMIENTO DEL MATERIAL
OBJETO DEL CONTRATO No. 2011-b-017
DISPUESTO CON OF. No. 2013-1372-0F DE
22-JUL-2013.
RESPECTIVOS PARA EL
22-JUL-2013.
1802845915 VILLAFUERTE 5976 VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO 1 104.25 0.00 104.25 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
LOPEZ SEGUNDO DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
GENARO POR COMISIÓN A MANTA REALIZAR EN LA
RESPECTIVOS PARA EL
22-JUL-2013.
1712323003 REMACHE CUYAN 5977 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO 1 40.00 0.00 40.00 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
ILBERT REYMUNDO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
AMBATO REALIZAR LA COBERTURA DE
VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LA CEREMONIA
DE GRADUACIÓN DE SOLDADOS DEL
EJÉRCITO ECUATORIANO Y EL ASCENSO
DE SUBOFICIALES MAYORES EN EL CAMPO
DE MARTE DE LA ESCUELA DE
FORMACIÓN DE SOLDADOS DEL EJÉRCITO.
PAGINA : 628 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1705104162 QUISHPE JORGE 5978 QUISHPE JORGE ANIBAL 1 DÍA DE 33.78 0.00 33.78 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
ANIBAL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN AMBATO
REALIZAR LA COBERTURA DE VIDEO Y
FOTOGRAFÍA DE LA CEREMONIA DE
GRADUACIÓN DE SOLDADOS DEL
0702790585 ARMIJOS RAMIREZ 5979 ARMIJOS RAMIREZ ALVARO SEGUNDO 1 45.00 0.00 45.00 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
ALVARO SEGUNDO DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR
EN LAS SECIONES DE TRABAJO PARA LA
FIRMA DEL PLAN ANUAL COMPROMETIDO
DEL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA
ARMADA INOCAR Y EL INAE.
1709463028001 SANCHEZ RUALES 5980 SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA 1,344.00 0.00 1,344.00 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
MONICA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS DE
ALEXANDRA COMUNICACIÓN MASIVA PARA
FORTALECER LA IMÁGEN INSTITUCIONAL
FACTURA 001-001-0001128.
1705516795 SALAZAR VALENCIA 5981 SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO 2 121.40 0.00 121.40 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
EDMUNDO VINICIO DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN
ARENILLAS REALIZAR INSPECCIONES
FÍSICAS DE LAS CONSTRUCCIONES QUE
SOLICITARON SU DEMOLICIÓN REALIZADA
LA INSPECCIÓN SE ENCONTRÓ QUE LAS
CONSTRUCCIONES ESTÁN EN MAL ESTADO
Y NO PROCEDE SU RECONSTRUCCIÓN
PROCEDIENDO CON LA DEMOLICIÓN.
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 5982 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI 1 DÍA DE 20.24 0.00 20.24 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
GUAYAQUIL Y MANTA VERIFICACIÓN
JUDICIAL DE MARTIN G. SUBER
ASOCIADOS Y SEGUIMIENTO AL
CONTRATO DE DENEL, ASISTIR A REUNIÓN
CONTRATO No. 2008-d-010
1100627973001 RENTERIA SALAZAR 5983 RENTERIA SALAZAR ROBERTO MIGUEL.- 100.00 0.00 98.00 N 05/09/2013 05/09/2013 06/09/2013 1 06/09/2013 09/09/2013 3 09/09/2013 4
ROBERTO MIGUEL ARREGLO DE REFRIGERADORA MARCA
HACEB DE LA DIRECCION DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
FACTURA 003-001-0000587
1708089501 CHAVEZ TAMAYO 5984 CHAVEZ TAMAYO MONICA LUCIA 1 DÍA DE 77.70 0.00 77.70 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
MONICA LUCIA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
PAGINA : 629 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708562663 ROJAS SANCHEZ 5985 ROJAS FRANCISCO 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 307.00 0.00 307.00 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
FRANCISCO SUBSISTENCIA COMISIÓN A GUAYAQUIL
EDUARD ASISTIR A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL
PLAN ANUAL DE COMPROMISOS DEL
GPR-PAC EN EL INSTITUTO ANTÁRTICO
ECUATORIANO INAE Y EL INSTITUTO
OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA INOCAR
Y A LA REUNIÓN CON LA SECRETARÍA
TÉCNICA DEL MAR SETEMAR
1716040462 LAURA CARMEN 5986 LAURA CARMEN GONZALEZ 3 DÍAS DE 861.17 0.00 861.17 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
GONZALEZ VIÁTICO POR COMISIÓN A
CARACAS-VENEZUELA CUMPLIR CON LA
ACTIVIDAD 1.G DEL PLAN DE ACCIÓN DEL
UNASUR.
GUAYAQUIL ASISTIR A FIRMA DEL PAC -
GPR EN EL INOCAR E INAE.
1791704517001 MARITETOUR CIA. 5988 MARITETOUR CIA. LTDA..- ADQUISICION 781.12 22.68 803.80 N 05/09/2013 05/09/2013 06/09/2013 1 06/09/2013 09/09/2013 3 09/09/2013 4
LTDA. DE UN PASAJE AEREO QUITO LIMA QUITO
A FAVOR DEL S.P. ROBERTO QUIÑONEZ A
001-001-000052876
1714628326 TOAPANTA MOLINA 5989 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA 1 DÍA DE -50.42 0.00 -50.42 N 05/09/2013 05/09/2013 05/09/2013 0
FAVOR DEL S.P. ROBERTO QUIÑONEZ A
001-001-000052876
1709463028001 SANCHEZ RUALES 5991 SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA.- 1,200.00 144.00 1,231.20 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 09/09/2013 3 09/09/2013 3
FORTALECER LA IMÁGEN INSTITUCIONALñ
CREACION DE IMAGEN NOTIMIL Y
VERSIONES NOTIMIL DIGITAL, NOTIMIL TV
Y NOTIMIL RADIO; DESARROLLO DE
MANUAL DE MARCA. FACTURA
001-001-0001128.
1709463028001 SANCHEZ RUALES 5992 SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA.- 144.00 0.00 144.00 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013
FORTALECER LA IMÁGEN INSTITUCIONALñ
CREACION DE IMAGEN NOTIMIL Y
VERSIONES NOTIMIL DIGITAL, NOTIMIL TV
Y NOTIMIL RADIO; DESARROLLO DE
MANUAL DE MARCA. FACTURA
001-001-0001128.
PAGINA : 630 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1714628326 TOAPANTA MOLINA 5993 TOAPANTA MOLINA ANA XIMENA 1 DÍA DE -50.42 0.00 -50.42 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0
0602315129 ROBALINO NORIEGA 5994 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA 3 DÍAS 290.55 0.00 290.55 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0
JENNI ALICIA DE VIÁTICO Y DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A CUENCA SUPERVISIÓN DE LA
FASE DE COMUNICACIÓN FINAL DE
RESULTADOS DEL EXÁMEN ESPECIAL A
LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA
III-DE TARQUI.
TRANSFURPLANT DE AGOSTO DE 2013, FACTURA NO.
S.A. 001-001-11846
COMISIÓN A MANTA ASISTIR A LA DÉCIMA
0602315129 ROBALINO NORIEGA 5997 ROBALINO NORIEGA JENNI ALICIA 3 DÍAS 290.55 0.00 290.55 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0 10/09/2013 10/09/2013 0 10/09/2013 4
JENNI ALICIA DE VIÁTICO Y DÍA DE SUBSISTENCIA POR
COMISIÓN A CUENCA SUPERVISIÓN DE LA
FASE DE COMUNICACIÓN FINAL DE
RESULTADOS DEL EXÁMEN ESPECIAL A
LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA
III-DE TARQUI.
GUAYAQUIL ASISTIR A FIRMA DEL PAC -
GPR EN EL INOCAR E INAE.
1716040462 LAURA CARMEN 5999 LAURA CARMEN GONZALEZ 3 DÍAS DE 861.17 0.00 861.17 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 09/09/2013 3 09/09/2013 3
GONZALEZ VIÁTICO POR COMISIÓN A
CARACAS-VENEZUELA CUMPLIR CON LA
ACTIVIDAD 1.G DEL PLAN DE ACCIÓN DEL
UNASUR.
1708562663 ROJAS SANCHEZ 6000 ROJAS FRANCISCO 2 DÍAS VIÁTICO 1 DÍA 307.00 0.00 307.00 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 09/09/2013 3 09/09/2013 3
FRANCISCO SUBSISTENCIA COMISIÓN A GUAYAQUIL
EDUARD ASISTIR A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DEL
PLAN ANUAL DE COMPROMISOS DEL
GPR-PAC EN EL INSTITUTO ANTÁRTICO
ECUATORIANO INAE Y EL INSTITUTO
OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA INOCAR
Y A LA REUNIÓN CON LA SECRETARÍA
TÉCNICA DEL MAR SETEMAR
PAGINA : 631 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1708089501 CHAVEZ TAMAYO 6001 CHAVEZ TAMAYO MONICA LUCIA 1 DÍA DE 77.70 0.00 77.70 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0
MONICA LUCIA SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A
1001041597 DIAZ ESTEVEZ 6002 DIAZ ESTEVEZ MARCO NEPTALI 1 DÍA DE 20.24 0.00 20.24 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0 09/09/2013 09/09/2013 0 09/09/2013 3
1705516795 SALAZAR VALENCIA 6003 SALAZAR VALENCIA EDMUNDO VINICIO 2 121.40 0.00 121.40 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 09/09/2013 3 09/09/2013 3
EDMUNDO VINICIO DÍAS DE VIÁTICO POR COMISIÓN
ARENILLAS REALIZAR INSPECCIONES
FÍSICAS DE LAS CONSTRUCCIONES QUE
SOLICITARON SU DEMOLICIÓN REALIZADA
LA INSPECCIÓN SE ENCONTRÓ QUE LAS
CONSTRUCCIONES ESTÁN EN MAL ESTADO
Y NO PROCEDE SU RECONSTRUCCIÓN
PROCEDIENDO CON LA DEMOLICIÓN.
0702790585 ARMIJOS RAMIREZ 6004 ARMIJOS RAMIREZ ALVARO SEGUNDO 1 45.00 0.00 45.00 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 09/09/2013 3 09/09/2013 3
ALVARO SEGUNDO DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
POR COMISIÓN A GUAYAQUIL PARTICIPAR
EN LAS SECIONES DE TRABAJO PARA LA
FIRMA DEL PLAN ANUAL COMPROMETIDO
DEL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA
ARMADA INOCAR Y EL INAE.
1705104162 QUISHPE JORGE 6005 QUISHPE JORGE ANIBAL 1 DÍA DE 33.78 0.00 33.78 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 09/09/2013 3 09/09/2013 3
ANIBAL SUBSISTENCIA POR COMISIÓN AMBATO
REALIZAR LA COBERTURA DE VIDEO Y
FOTOGRAFÍA DE LA CEREMONIA DE
GRADUACIÓN DE SOLDADOS DEL
1712323003 REMACHE CUYAN 6006 REMACHE CUYAN ILBERT REYMUNDO 1 40.00 0.00 40.00 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 09/09/2013 3 09/09/2013 3
ILBERT REYMUNDO DÍA DE SUBSISTENCIA POR COMISIÓN
AMBATO REALIZAR LA COBERTURA DE
VIDEO Y FOTOGRAFÍA DE LA CEREMONIA
DE GRADUACIÓN DE SOLDADOS DEL
PAGINA : 632 DE 772
EJERCICIO: 2013
HORA : 16:56.55
Entregado
BCE
H
1802845915 VILLAFUERTE 6007 VILLAFUERTE LOPEZ SEGUNDO GENARO 1 104.25 0.00 104.25 N 06/09/2013 06/09/2013 06/09/2013 0 06/09/2013 09/09/2013 3 09/09/2013 3
LOPEZ SEGUNDO DÍA DE VIÁTICO 1 DÍA DE SUBSISTENCIA
GENARO POR COMISIÓN A MANTA REALIZAR EN LA
RESPECTIVOS PARA EL
22-JUL-2013.
RESPECTIVOS PARA EL
22-JUL-2013.
RESPECTIVOS PARA EL
22-JUL-2013.
S.A. DOS PASAJES AEREOS QUITO BOGOTA
QUITO A FAVOR DEL CPNV HUMBERRTO
GOMEZ Y QUITO BOGOTA GUAYAQUIL A
FAVOR S.P. MARTA ZAMORA A FIN DE
ASISTIR A LA VI REUNION BINACIONAL DE
PESCA FACTURAS 001-001-000190144/
001-001-0001902577/ 001-001-000190089/
001-001 0019025
1791226054001 EUROVIAJES TUR 6011 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE UN 3,883.68 0.00 3,883.68 N 06/09/2013 06/09/2013 0

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