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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y

EVALUACION DE IMPACTOS

RESPONSABLES CARGO NOMBRES FIRMA FECHA

ELABORADO POR Consultor Sonia Altamirano O. 14/10/2017

Gerente Vicente Huaman

APROBADO POR 16/10/2017
General Espinoza
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología para la identificación y evaluación de aspectos ambientales generados en
los procesos de VILLAGRASS PERU SAC y determinar los aspectos ambientales significativos con el fin
de controlarlos.

2. ALCANCE
Se aplica a las actividades desarrolladas o administradas por VILLAGRASS PERU SAC en sus
instalaciones y servicios.

3. RESPONSABILIDAD

Los responsables de área son responsables de la ejecución del presente procedimiento y en el

establecimiento de las medidas de control y/o monitoreo necesarios.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO 14001:2015

5. DEFINICIONES

5.1 Medio ambiente

Es el entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
5.2 Aspecto ambiental
Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar
con el medio ambiente.
5.3 Impacto ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de la organización.
5.4 Condiciones Normales
Las condiciones normales se producen durante las actividades diarias o que se realizan en días
alternos.
6. DESARROLLO

6.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

El personal del área o proceso detalla las actividades relacionadas a su trabajo, luego
identifica para cada actividad el aspecto e impacto ambiental en condiciones normales,
anormales y de emergencia y lo registra en el formato Matriz de Identificación y Evaluación
de Aspectos e Impactos Ambientales. El personal puede tomar como referencia el Listado de
Aspectos Ambientales (Tabla N° 3) y El Listado de Impactos Ambientales (Tabla N° 2).
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6.2. EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

6.2.1 Para realizar la evaluación de los aspectos e impactos ambientales se conforman equipos de
trabajo, formados por personal directamente relacionado con los servicios.

6.2.2 El equipo de trabajo realiza la evaluación de los aspectos ambientales, según los siguientes
criterios:

TABLA N° 1

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR

Frecuente: El aspecto ambiental puede ocurrir o se repite
asiduamente, hay antecedentes de ocurrencia en VILLAGRASS PERU
3
SAC/ Controles operativos deficientes, personal con baja
capacitación
Poco Frecuente: El aspecto ambiental puede ocurrir
PROBABI-LIDAD
esporádicamente se repite asiduamente, hay antecedentes de
(P) 2
ocurrencia en VILLAGRASS PERU SAC / Existen controles operativos,
personal con capacitación adecuada
Improbable: Aspecto ambiental de difícil ocurrencia, no hay
antecedentes de ocurrencia en VILLAGRASS PERU SAC / Existen 1
controles operativos, personal con experiencia y capacitación.
Alta: Cuando la alteración de la condición original del ambiente es
3
significativa
Media: Cuando la alteración implica cambios notorios en el
SEVERIDAD
ambiente respecto a su condición original, pero de rangos 2
(S)
aceptables
Baja: Cuando la alteración provocada por el impacto, es pequeña y
1
la condición del ambiente se mantiene.

MR (Magnitud del Riesgo Ambiental) = P * s

Donde:
P: Probabilidad
S: Severidad

6.2.3 El aspecto ambiental se considera significativo cuando:

Clasificación MR = P x C
No Aceptable 6-9
Aceptable con restricción 2-4

Aceptable 1

6.2.4 El equipo de trabajo establece los controles operacionales para los aspectos ambientales
significativos. Luego de controlar los AAS la organización procederá a realizar una nueva
evaluación gestionando aquellos que resulten significativos.
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6.3. MEDIDAS DE CONTROLES OPERACIONALES

Evaluado el Aspecto Ambiental se establecerán medidas de control operacional que serán

implementadas en la ejecución de las actividades identificadas.
Control operacional: identificar las medidas para controlar, reducir o eliminar los aspectos
ambientales significativos.

6.4. ACTUALIZACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Los aspectos ambientales serán revisados una vez por año por el área usuaria o cuando
exista:
- Cambio en los procesos, metodología o sistema de trabajo
- Desempeño de los aspectos ambientales significativos
- Cambio en la legislación vigente
- Emergencias o hechos fortuitos
- Cambios tecnológicos
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TABLA N° 2: LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto Código de Aspecto

Consumo de agua A-1
Consumo de Detergente Industrial A-2
Consumo de energía eléctrica A-3
Consumo de GNV A-4
Consumo de Papel A-5
Consumo de Sustancias Quimicas A-6
Emanación de gases A-7
Emanacion de Gases de Soldadura A-8
Emanación de Malos Olores (Poza de Agua Residual) A-9
Emisión de gases(O2, CO2, CO, NO,NOx,SO2) A-10
Existencia de áreas verdes A-11
Fuga y/o Derrames de residuos líquidos A-12
Generación de Altas Temperaturas A-13
Generación de gases y vapores inorgánicos A-14
Generación de Lodos A-15
Generación de Polvo A-16
Generación de residuos orgánicos A-17
Generación de Residuos Sólidos Peligrosos (envases de sust. Químicas, guantes de laboratorio) A-18
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (bolsas, cartones, papel, restos de alimentos) A-19
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (botellas, papel, restos de comida) A-20
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (cables, transistores, resistencias eléctricas) A-21
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (desmontes de construcción, bolsas de cemento, fierros, maderas, cuerdas, clavos, pernos, A-22
tornillos, etc.)
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (EPP usados,tuberías galvanizadas, PVC, cajas, papel, cartón, bolsas) A-23
Generación de residuos sólidos No peligrosos (parihuelas, madera, Parihuelas rotas, escobas en desuso) A-24
Generación de residuos sólidos No peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta adhesiva, accesorios limpieza, etc.) A-25
Generación de residuos sólidos No peligrosos (Latas,chatarra) A-26
Generación de residuos sólidos No peligrosos (Cartones,etiquetas, Bolsas, Sacos) A-27
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (lunas rotas, circulina, faros, luces, etc.) A-28
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (papel, lápiz) A-29
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (papel, plástico, restos de alimentos, etc.) A-30
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos ( big bag, plástico, sacos,zunchos, Precinto, sogas, plástico, trapo, otros) A-31
Generación de residuos sólidos No peligrosos (Restos Metálicos - pasivos ambientales) A-32
Generación de Residuos Sólidos no Peligrosos (Tubos y accesorios de Plástico, maderas, metales, cables eléctricos, cinta aislante, etc.) A-33
Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos (vinifil, bolsas, papel) A-34
Generación de residuos sólidos peligrosos (Accesorios de limpieza, EPP contaminados, etc.) A-35
Generación de Residuos Sólidos Peligrosos (Contenedores de sustancias químicas, fluorescentes, pilas, baterías) A-36
Generación de residuos sólidos peligrosos (Envases con sustancias químicas) A-37
Generación de Residuos Sólidos Peligrosos (envases con sustancias químicas, bandejas con aceite, trapos industriales) A-38
Generación de residuos sólidos peligrosos (Fluorescentes, frascos de muestras, pilas, baterías) A-39
Generación de residuos sólidos peligrosos (Fluorescentes, tóner, tintas) A-40
Generación de residuos sólidos peligrosos (pilas, baterías, botellas con sustancias químicas) A-41
Generación de Residuos Sólidos Peligrosos (pilas, baterías, fluorescentes,etc) A-42
Generación de Residuos Sólidos Peligrosos (Trapos industriales, envases de sustancias químicas) A-43
Generación de Residuos Sólidos por vectores biológicos (roedores, moscas) A-44
Generación de Ruido A-45
Generación de vapor de agua A-46
Incremento de áreas verdes A-47
Potencial Caída o ruptura de Sacos con Pigmentos A-48
Potencial de Caída de detergente Industrial solido por rotura de bolsa A-49
Potencial de caída de Residuos Sólidos No Peligrosos (maderas, bolsas, plásticos, latas, papel, cartón, tapas, etiquetas, etc.) A-50
Potencial de caída y/o derrame de residuos sólidos peligrosos (trapos industriales, colillas de soldadura, sacos con insumos químicos, botellas con A-51
sustancias químicas, tóner, fluorescentes, tintas, pilas, baterías, etc.)
Potencial de Caída y/o Derrame de sustancias químicas A-52
Potencial fuga de gas refrigerante del sistema de aire acondicionado (R22) A-53
Potencial de Derrame de Lodos A-54
Potencial de derrame de solución de agua detergente A-55
Potencial de Derrame y/o Fuga de combustible, aceite lubricante, refrigerante. A-56
Potencial de Emanación de vapores orgánicos y/o inorgánicos consecuencia de la ruptura de botellas plásticas con sustancias químicas A-57
Potencial de Fuga de aceite lubricante en la maquinaria A-58
Potencial de Fuga de Gas Natural A-59
Potencial de Fuga y/o Derrame de Aceite, lubricante, thiner, gasolina A-60
Potencial de Fuga y/o Derrame de Agua Caliente A-61
Potencial de Fuga y/o Derrame de Sustancias Químicas A-62
Potencial de Incendio por cortocircuito A-63
Potencial derrame de detergente industrial(solido) A-64
Potencial Fuga y/o Derrame de Combustible, aceite lubricante, refrigerante A-65
Potencial Fuga y/o Derrames de Efluentes Industriales A-66
Regado de Jardines A-67
Reutilización de Residuos Plásticos (Envases de Sustancias) A-68
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TABLA N° 3: LISTADO DE IMPACTOS AMBIENTALES

Impacto Código de Impacto

Disminución de la vida útil del relleno sanitario I-1
Deterioro de la capa de ozono. I-2
Agotamiento del recurso natural I-3
Agotamiento del recurso natural agua I-4
Agotamiento del recurso natural energía eléctrica I-5
Contaminación del agua I-6
Contaminación de suelo I-7
Contaminación del agua y suelo I-8
Contaminación del agua, suelo y aire I-9
Contaminación del aire I-10
Contaminación de aire, suelo I-11
Purificación de aire I-12
Desarrollo vegetal I-13
Adición de materia orgánica al suelo I-14
Contaminación sonora I-12

7. CONTROL DE CAMBIOS

Modificación Versión
 Versión vigente 01