Este documento presenta el Programa de Auditorías de Calidad de una organización. Establece los objetivos, alcance, requisitos y riesgos de las auditorías. Incluye una tabla para determinar la programación de los procesos/áreas a auditar basada en 7 criterios como su contribución a los objetivos, incumplimiento de indicadores, quejas, acciones correctivas, y cambios. La tabla asigna una frecuencia de 1 a 3 veces al año dependiendo del puntaje. El jefe de auditores aprueba el programa sujeto a cambios.
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Este documento presenta el Programa de Auditorías de Calidad de una organización. Establece los objetivos, alcance, requisitos y riesgos de las auditorías. Incluye una tabla para determinar la programación de los procesos/áreas a auditar basada en 7 criterios como su contribución a los objetivos, incumplimiento de indicadores, quejas, acciones correctivas, y cambios. La tabla asigna una frecuencia de 1 a 3 veces al año dependiendo del puntaje. El jefe de auditores aprueba el programa sujeto a cambios.
Este documento presenta el Programa de Auditorías de Calidad de una organización. Establece los objetivos, alcance, requisitos y riesgos de las auditorías. Incluye una tabla para determinar la programación de los procesos/áreas a auditar basada en 7 criterios como su contribución a los objetivos, incumplimiento de indicadores, quejas, acciones correctivas, y cambios. La tabla asigna una frecuencia de 1 a 3 veces al año dependiendo del puntaje. El jefe de auditores aprueba el programa sujeto a cambios.
Este documento presenta el Programa de Auditorías de Calidad de una organización. Establece los objetivos, alcance, requisitos y riesgos de las auditorías. Incluye una tabla para determinar la programación de los procesos/áreas a auditar basada en 7 criterios como su contribución a los objetivos, incumplimiento de indicadores, quejas, acciones correctivas, y cambios. La tabla asigna una frecuencia de 1 a 3 veces al año dependiendo del puntaje. El jefe de auditores aprueba el programa sujeto a cambios.
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GERENCIA DE CALIDAD
Programa de Auditorías de Calidad
Fecha Revisión: :
Objetivo y alcance: Documentos de referencia: Requerimientos: Riesgo: Datos adicionales:
Proceso, Área, Actividades o Elemento a Auditar Fecha Auditor(es)
NOTA 1: Este programa está sujeto a cambios.
Página 1 de 2 1276/FO-12 Rev. 03
GERENCIA DE CALIDAD
Tabla para determinar la programación de los procesos / áreas del SGC.
CRITERIOS PROCESO / AREA CONTRIBUYE CAMBIOS QUE VALOR FRECUENCIA INCUMPLE NO INVOLUCRADO ACCIONES CON LOS AFECTEN AL MEJORAS INDICADORES CONFORMIDADES EN QUEJAS CORRECTIVAS OBJETIVOS PROCESO
1 = SI 0 = NO De 0 a 4 se audita una vez al año 5 y 6 se audita dos veces al año 7 se audita tres veces al año.
Contribuye con los objetivos: Se valora si los indicadores del proceso, están alineados hacia el logro de uno o más de los objetivos de la calidad de la Corporación. Incumple indicadores: Se evalúa si al final de un periodo anual, los resultados de los indicadores del proceso alcanzan o no las metas establecidas. No Conformidades: Se refiere a no conformidades provenientes de cualquier origen, que hayan sido documentadas pera el proceso. Involucrado en quejas: Indica si para el proceso se documentaron quejas que si hayan procedido como tales. Acciones correctivas: Aplica para los casos en que un proceso tenga acciones correctivas sin atender o que hayan resultado ser no efectivas. Cambios que afecten al proceso: Procesos que hayan sufrido cambios o se prevean cambios que puedan afectar su desempeño tales como: cambio de tecnología, cambios en la secuencia de sus actividades, cambios en su estructura organizacional, cambios en la legislación, normatividad o reglamentos aplicables, entre otros. Mejoras: Se valora si en el proceso se han implementado y documentado de manera efectiva mejoras al mismo. Este criterio se valora de manera inversa 1=No y 0=Si.
_____________________________________ Jefe de Auditores
