22 Marzo 2023 Seguimiento y Evaluac Pto Municipal 2022 Envio

A B C D E
1 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GADM NN
2
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS
3 CODIFICADO
AL 31 DE DIC % EFECTIVIDAD
CONCEPTO INICIAL 2022 2022 RECAUDADO RECAUDACIÓN
4 INGRESOS TOTALES 12,742,000 17,757,000 13,168,632 74%
1. INGRESOS
5
CORRIENTES 5,540,000 5,655,000 4,825,000 85%
6 1.1. Impuestos 1,300,000 1,250,000 1,000,000 80%
1.3.Tasas y
7
Contribuciones 1,700,000 1,800,000 1,450,000 81%
1.4. Venta de bienes y
8
servicios
1.7. Rentas de inversiones
9
y multas 180,000 205,000 125,000 61%
1.8. Transferencias o
10
donaciones corrientes 2,300,000 2,350,000 2,200,000 94%
11 1.9. Otros Ingresos 60,000 50,000 50,000 100%
12 2. INGRESOS DE
CAPITAL 4,902,000 6,802,000 6,400,800 94%
2.4. Venta de activos de
13
larga duración 2,000 2,000 800 40%
2.8. Transferencias de
14
capital 4,900,000 6,800,000 6,400,000 94%
3. INGRESOS DE
15
FINANCIAMIENTO 2,300,000 5,300,000 1,942,832 37%
16
3.6 Financiamiento Público 200,000 3,500,000 317,832 9%
17 3.7. Saldos Disponibles 600,000 200,000 0 0%
3.8 Cuentas pendientes
18
por cobrar 1,500,000 1,600,000 1,625,000 102%
19
20
21 CODIFICADO
AL 31 DE DIC COMPROMIS
CONCEPTO INICIAL 2022 2022 O DEVENGADO
22 GASTOS TOTALES 12,792,000 17,645,992 11,697,100 12,273,441
5. EGRESOS
23
CORRIENTES 5,627,000 5,503,992 5,404,400 5,343,500
24 5.1. Egresos en personal 4,900,000 4,600,000 4,570,000 4,540,000
5.3. Bienes y servicios de
25
consumo 370,000 410,000 350,000 340,000
26 5.6. Egresos financieros 165,000 216,992 215,000 210,000
5.7. Otros gastos
27
corrientes 2,000 17,000 4,400 3,500
5. 8. Transferencias
28
corrientes 190,000 260,000 265,000 250,000
7. EGRESOS DE
29
INVERSION 5,125,000 10,092,000 4,432,700 4,400,800
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30 7.1. Gastos en personal

para inversión 5,000 5,000 700 800
7.3. Bienes y servicios de
31
consumo de inversión 1,900,000 2,150,000 1,400,000 1,390,000
32 7.5. Obras Públicas 2,600,000 7,350,000 2,520,000 2,500,000
7.7 Otros gastos de
33
inversión 170,000 82,000 82,000 80,000
7.8. Transferencias y
34 donaciones para gastos de
inversión 450,000 505,000 430,000 430,000
8. EGRESOS DE
35
CAPITAL 540,000 440,000 230,000 230,000
8.4. Activos de larga
36
duración 540,000 440,000 230,000 230,000
9. APLICACIÓN DEL
37
FINANCIAMIENTO 1,500,000 1,610,000 1,630,000 2,299,141
9.6. Amortización Deuda
38
Pública 700,000 700,000 700,000 1,399,141
39 9.7. Pasivo Circulante 200,000 260,000 260,000 250,000
40
9,9. Otros Pasivos 600,000 650,000 670,000 650,000
41
42
43
44 2. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS
45 PORCENTAJE DE AVANCE
PRESUPUESTARIO CATEGORIA SEMÁFORO
Ejecución
46
De 85% a 100% óptima
Ejecución
47
De 70% a 84,9% media
Ejecución con
48
De 0% a 69,9% problemas
49
50 AP = Devengado /
Codificado
51 AP = Avance
presupuestario
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3 CAUSA DE LOS DESVIOS ACCIONES DE

(NTP 21.) (Cuando es MEJORAMIENTO (NTP
SEMAFORO menor a 70%) 21,)
4 Ejecución Media
5
Ejecución Óptima
6 Ejecución Media
7
Ejecución Media
9
Ejecución con Problemas
10
Ejecución Óptima
11 Ejecución Óptima
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Ejecución Óptima
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Ejecución Óptima
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17 Ejecución con Problemas
18
Ejecución Óptima
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21 % EJECUCIÓN EN % EJECUCIÓN EN
RELACIÓN AL RELACIÓN AL
COMPROMISO (NTP 21) DEVENGADO (NTP 21) SEMAFORO
22 66% 70% Ejecución con Problemas
23
98% 97% Ejecución Óptima
24 99% 99% Ejecución Óptima
25
85% 83% Ejecución Media
26 99% 70% Ejecución Media
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26% 21% Ejecución con Problemas
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(NTP 21.) (Cuando es MEJORAMIENTO
menor a 70%) (NTP 21,)
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21 CAUSA DE LOS DESVIOS ACCIONES DE

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